Talousarvio 2019 Taloussuunnitelma

Talousarvio 2019 Taloussuunnitelma 2019-2021 Lemin valinta maailman metallipääkaupungiksi tekee Lemiä tunnetuksi ympäri maailmaa. Yhteistyötoimikunta 6.11.2018 Kunnanhallitus Kunnanvaltuusto

2 Onnellisten asukkaiden Lemi Leppoisasti: Lemin kunta on itsenäinen, maalaishenkinen ja leppoisa asuin- ja työskentelypaikka. Asiat hoituvat joustavasti ja sujuvasti. Täällä on helppo asioida ja elää. Kunta on sopuisa, täällä sielu lepää. Lähellä: Lemillä on kaikki lähellä. Ihmisen näköiset palvelut, sopivan kokoiset koulut. Lemillä tuemme toisiamme ja teemme asioita yhdessä. Yhteistyö ja yhteisöllisyys ovat vahvuutemme. Lähellä on myös sitä, että asiat sujuvat rivakasti. Kunnassa on nopea ja joustava palvelu. Luovasti: Etsimme luovasti ratkaisuja. Päätöksenteko ja viestintä on avointa, joustavaa ja ketterää. Etsimme yhdessä ideoita ja edistämme luovuutta. Ideoimme asioita mm. palvelujen, elinvoiman, hyvinvoinnin ja talouden kehittämiseksi. Edistämme hyvinvointia ja elinvoimaa seuraavien tavoitteiden toteuttamisella 2025 mennessä Asukkaiden hyvinvointi: - Meillä on puhdas maaseutumaisema, luonnon arvoja kunnioitetaan ja viheralueita hoidetaan. - Perusrakenteita pidetään yllä ja rakennetaan lisää. - Kiinteistöt ja ympäristö ovat terveellisiä ja turvallisia asua sekä elää. - Liikunta- ja virkistysmahdollisuuksia on tarjolla kaikenikäisille. Palveluiden järjestäminen: - Lähipalveluita parannetaan ja säilytetään - Järjestöjen toimintaa tuetaan ja kolmannen sektorin yhteistyötä lisätään myös kunnan kanssa. - Tasavertainen ja laadukas opetus taataan kaikille, tällä varmistetaan jatkoopiskelupaikka jokaiselle nuorelle. Asukkaiden osallistumis- ja vaikuttamismahdollisuudet: - Lemi on keskusteleva ja kuntalaisia kuunteleva kunta. Otamme asukkaiden mielipiteet ja palautteen huomioon päätöksenteossa. Henkilöstö: - Henkilöstön kanssa kehitetään toimintatapoja yhteisten arvojen pohjalta ja ideoidaan uutta. - Henkilöstö voi hyvin - Työtilat ovat turvallisia sekä terveitä. Työ ja elinkeinoelämä: - Vahvistamme elinkeinoelämää ja luomme työtä. - Yrityspuistossa on elinvoimaista uutta ja vanhaa yrittäjyyttä. - Huomioimme nykyiset ja uudet yrittäjät. - Lisäämme yritysten keskinäistä sekä kuntayhteistyötä. Talous: - Talous on tasapainossa. - Velkamäärä on hallinnassa. - Veroprosentti on kilpailukykyinen maakunnassa.

3 Markkinointi, tunnettuus: - Kunnan muuttovoittoisuutta pidetään yllä. - Edistämme matkailua. - Meillä on riittävä ja kiinnostava tonttitarjonta. Omistajapolitiikka: - Omistajapolitiikalla asetetaan kestävät perusteet sille, millä ehdoin omistusta lisätään tai omistuksesta luovutaan. - Täsmennetään päätöksentekoelimissä kunnan edustajan aktiivista roolia viedä omistajan tahtotilaa yhtiöissä eteenpäin. YLEISPERUSTELUT Talousarvion esittämistapa ja laadintamenettely on samanlainen kuin vuoden 2018 talousarviossa. Edellisillä sivuilla esitetyt strategiset tavoitteet ovat kunnan vuonna 2017 hyväksytystä strategiasta. Suunnitelmavuodet 2020-2021 esitetään vuoden 2019 rahan arvossa. Maakuntauudistuksen toteutumisen edellyttämää lainsäädäntöä ei vielä ole, joten suunnitelma on tehty nykytilan mukaisena. Liitteenä esitetään kuitenkin arvio maakuntauudistuksen vaikutuksista, jos se toteutuu julkisuudessa olleiden ennusteiden ja arvioiden mukaan. Valtionosuudet on arvioitu vuoden 2015 valtionosuusjärjestelmän mukaisesti. Peruspalvelujen valtionosuuksista on ollut käytettävissä vain Kuntaliiton arvio. Valtionosuuksien arvioidaan suunnitelmavuosina säilyvän suunnilleen vuoden 2019 tasossa. Palkkausmäärärahat on varattu vuoden 2018 palkkatason mukaan 2,1 %:n korotuksella ja varautuen edelleen 30 %:n leikkaukseen lomarahasta. Kunnan taloudelliset voimavarat vuonna 2019 Toimielinten ehdotukset ulkoisiksi menoiksi olivat yli vuoden 2017 tilinpäätöksen tason ja nousivat 6,3 % vuoden 2018 talousarvioon verrattuna. Verotulojen arvioidaan lisääntyvän 1,8 % vuoden 2018 arvioon verrattuna, kun tuloveroprosenttia ei koroteta. Eksoten maksuosuudet vuodelle 2019 perustuvat palvelusopimusneuvotteluihin ja kasvavat voimakkaasti. Tasapainotus perustuu omaisuuden myyntiin. Eksoten clearing-maksuun ei ole talousarviossa varauduttu. Siihenkin tarvittavat varat on ajateltu saatavan omaisuuden realisoinnista. Kunnan nettoinvestointien määrä vuonna 2019 on 738.600 euroa ja on myös lähellä suunnitelmapoistojen tasoa. Lisäksi lainoja lyhennetään 892.000. Näihin tarvittava rahoitus saadaan ottamalla lainaa 875.000, koska kassavaroja ei ole käytettävissä. Talousarvion suurimmat investoinnit ovat valokuituhanke (283.000 ) ja koulukeskuksen korjaukset (105.000 ) ja peruskunnallistekniikka (118.000 ). Muita investointihankkeita on yhteensä noin 232.000 :n arvosta.

4 Talouden tasapainotus Toimintamenot (ulkoiset) ovat yhteensä n. 18,7 miljoonaa euroa, joka on noin 5,3 % enemmän kuin vuoden 2018 talousarviossa. Vuosikate vuoden 2019 talousarviossa on 728.530 euroa, joka on n. 4,2 % verorahoituksesta (4,0 % v. 2018). Kuntalain 110 :n mukaan taseeseen kertynyt alijäämä tulee kattaa enintään neljän vuoden kuluessa tilinpäätöksen vahvistamista seuraavan vuoden alusta lukien. Kunnan tulee taloussuunnitelmassa päättää yksilöidyistä toimenpiteistä, joilla alijäämä mainittuna ajanjaksona katetaan. Saman ajanjakson kuluessa on katettava myös mahdollisesti syntyvä uusi alijäämä. Kunnan tase 31.12.2017 osoittaa kertyneen alijäämän määräksi noin 435.800 euroa. Alijäämän arvioidaan kasvavan vuoden 2018 aikana noin 970.000 euroon. Kun taseen alijäämä on syntynyt vuoden 2017 tilinpäätöksessä, on talous oltava tasapainossa viimeistään vuoden 2022 loppuun mennessä. Talous tasapainotetaan seuraavalla tavalla: Myyntivoittoja budjetoidaan vuosille 2019-2022 yhteensä 3,3 miljoonaa euroa, jolla saadaan katettua vuoden 2018 lopun alijäämä ja osittain estettyä uusien alijäämien syntyminen. Vuoden 2019 aikana syntyy vielä alijäämää clearingmaksujen vuoksi noin 500.000 euroa, mutta tämä arvio on hyvin epävarmalla pohjalla. Budjetoimattomia myyntivoittoja tarvitaan suunnitelmakaudella vielä 500.000 euroa, koska veroprosenttia ei ainakaan vuodelle 2019 korotettu. Myyntivoittojen määrän tulee siis olla yhteensä 3,8 miljoonaa euroa. Sen lisäksi käyttötaloutta joudutaan sopeuttamaan 100.000-200.000 euroa vuodessa. Jos veroprosenttia korotetaan vuodesta 2020 alkaen 1 %:lla, vähenee myyntivoittojen tarve noin 1,3 miljoonalla eurolla, mutta sopeutustarve ei vähene. Myytävää käyttöomaisuutta ovat kunnalle tarpeettomat maa- ja metsätilat. Käytössä olevien rakennettujen kiinteistöjen kohdalla on mahdollista tehdä myyntivoittoa synnyttäviä SLB-sopimuksia. Konsernin tytäryhtiöitä koskevat tavoitteet Kunnan omistaman asuntoyhtiön ja palvelutaloyhtiön tavoitteena on asuntojen hyvä kunto ja vuokratason mitoittaminen siten, että yhtiön toiminta on taloudellisesti turvattu. Vuokrarästien määrä ei saa nousta yli 5 %:n vuotuisista vuokratuloista. Asuntoyhtiön on tilinpäätöksensä yhteydessä ilmoitettava kunnalle asuntojen käyttöaste -%, keskimääräinen neliövuokra ja vuokrasaamisten määrä vuoden lopussa. Asuntoyhtiö voi myydä yksittäisiä kiinteistöjä muiden asuintalojen korjausten rahoittamiseksi. Kunnan omistaman lämpöyhtiön tavoitteena on häiriötön ja edullinen lämmöntuotanto yhtiön palveluja käyttäville kiinteistöille. Yhtiön toimintaan ei saa käyttää kunnan verotuloja.

5 Henkilöstön muutokset Talousarviossa vähennetään siivouksesta yhden henkilön työpanos 1.3.2019 alkaen eläköitymisen jälkeen. Henkilöiden sijoituspaikat ovat ohjeellisia ja henkilöitä voidaan käyttää tarvittaessa myös muissa heille soveltuvissa kunnan tehtävissä. Virkojen ja työsuhteiden vakinaiseen ja yli 3 kuukautta kestävään määräaikaiseen täyttämiseen on saatava kunnanhallituksen lupa. Jos määräaikainen palvelussuhde kestää 1-3 kuukautta, on se annettava tiedoksi kunnanhallitukselle. Määräaikaisuuteen on lisäksi oltava työsopimuslain edellyttämä peruste. Henkilöstömenoja sisältävät hankehakemukset on käsiteltävä ao. toimielimessä ennen hakemuksen lähettämistä, jos hankkeen henkilöstömenoihin tarvitaan kunnan omarahoitusta. Tuloveroprosentti ja kiinteistövero vuonna 2019 Talousarvion rakenne Kunnan tuloverolla koottava määrä vuoden 2019 talousarviossa on 9.492.000 euroa, yhteisöveron tuotto 450.000 euroa ja kiinteistöveron tuotto 845.000 euroa. Tuloveroprosentti on 21,0 %. Vuoden 2019 kunnallisveron tilitysten arvioidaan nousevan 2,5 prosenttia vuoden 2018 tilitysten tarkistetusta arviosta. Aiemmilta vuosilta tulevat tilitykset on arvioitu toteutumien ja kuntaliiton tulevaa kehitystä koskevien arvioiden perusteella. Kiinteistöverotulot on arvioitu vuoden 2018 verotusarvojen ja seuraavien veroprosenttien perusteella ja olettaen, että verotusarvot nousevat noin 1,5 %. vakituinen asuinrakennus 0,53 % muu kuin vakituinen asuinrakennus 1,13 % yleinen veroprosentti 1,13 % yleishyödyllinen yhteisö 0,00 % rakentamaton rakennuspaikka 4,00 %. Talousarvio esitetään kunnanvaltuuston käsiteltäväksi siten, että kultakin tulosalueelta esitetään toimintatulot ja toimintamenot sekä erikseen suunnitelman mukaiset poistot. Sisäiset ostot ja myynnit on esitetty omina riveinään. Lisäksi esitetään toimintaa kuvaavat perustelut ja tavoitteet. Toimielimet määrittelevät käyttösuunnitelmassaan tulosalueiden määrärahan tarkemman jaon ja vastuun määrärahan käytöstä ja toiminnasta sekä yksityiskohtaiset tavoitteet. Käyttösuunnitelma toimii myös kirjausohjeena. Kunnan omistamien kiinteistöjen hallinta kuuluu tekniselle lautakunnalle. Muut toimialat ja kiinteistöjen vuokraajat ovat kiinteistöjen käyttäjiä. Kunnossapitona tehtävistä pienemmistä korjauksista ja ylläpidosta vastaavat tekninen lautakunta ja tekninen osasto.

6 Talousarvion sitovuus Hankinnat Sarake 2017 on esitetty tuhansina euroina, sarakkeet 2018-2019 euroina ja sarakkeet 2020-2021 tuhansina euroina. Talousarvio sitoo kunnan viranomaisia seuraavasti: Käyttötalousosa Kunnanvaltuusto päättää tulosalueiden toimintatulojen ja toimintamenojen yhteismääristä ja siirroista ko. tasolla sekä tulosalueiden määrärahan ylittämisestä. Vesihuollon tulosalueella sitova määräraha on nettomääräraha. Kuntaliiton talousarviosuosituksen termeillä vesihuollon tulosalue on kohderahoitteinen kirjanpidollinen taseyksikkö ja muut tulosalueet ovat budjettirahoitteisia. Kukin toimielin päättää käyttösuunnitelmassaan tulosalueen määrärahojen ja tavoitteiden jakamisesta tulosyksikköjen ja kustannuspaikkojen tasolle ja siirroista ko. tasoilla. Toimielin ei voi antaa ylitysoikeutta ilman, että kate ylitykselle osoitetaan saman tulosalueen sisältä. Toimielimen talousarviovuoden aikana hakemat ja saamat hankerahat, jotka eivät sisälly budjetin tuloarvioon, saadaan lisätä ao. tulosalueen toimintamenoihin ilman kunnanvaltuuston erillistä päätöstä niin, että tulosalueen ulkoiset nettomenot eivät lisäänny. Tulosyksikköjen sisällä tilien välisistä siirroista päättää ao. osastopäällikkö tai muu toimielimen määräämä viranhaltija. Suunnitelmapoistoihin merkittyä määrärahaa ei saa käyttää muuhun tarkoitukseen. Sisäisiin menoihin merkittyä määrärahaa ei saa käyttää ulkoisiin menoihin. Investointiosa Investointiosan määrärahoista eri hankkeille päättää kunnanvaltuusto samalla tavoin kuin käyttötalouden tulosalueen määrärahoista. Peruskunnallistekniikkaan varattuja määrärahoja voi teknisen lautakunnan päätöksellä siirtää näiden kohteiden välillä edellyttäen, että valtuuston päättämät kohteet toteutuvat. Yksittäisistä tavara- ja palveluhankinnoista voivat päättää määrärahojen ja kunnanhallituksen hyväksymien ohjeiden puitteissa seuraavat viranomaiset, ellei erityisperusteluista muuta johdu (eurorajat ovat verottomia hintoja): < 3.000 toimialajohtaja tai laitoksen johtaja, ei kirjallista päätöstä tai tarjouksia 3.000-19.999 toimialajohtaja tai laitoksen johtaja, ei kirjallisia tarjouksia, päätös kirjallisena 20.000-49.999 kunnanjohtaja tai toimialajohtaja, kirjalliset tarjoukset, päätös kirjallisena tarjousvertailuineen

7 > 49.999 ao. toimielin valtuuston ko. tarkoitukseen hyväksymän määrärahan puitteissa, kirjalliset tarjoukset Tarjouskilpailun voi järjestää edellä mainittuja rajoja alemmista hankinnoista, jos hankintapäätöksen tekijä katsoo sen tarpeelliseksi. Tarjouksen voidaan aina ottaa vastaan myös sähköpostitse tarjouspyynnössä mainittuun osoitteeseen. Jos hankinta on Lemin kunnan puolesta kilpailutettu Lappeenrannan hankintapalvelujen toimesta, on kilpailutuksen tulosta noudatettava hankinnoissa. Kunnanhallitus tai kunnanjohtaja voivat tarvittaessa antaa tarkempia ohjeita mm. lähihankinnoista. Sijaisten ja työllistettyjen ottaminen ja palkkausasiat Alle 4 päivän mittaisiin virkavapauksiin/työlomiin ei pääsääntöisesti tule ottaa ulkopuolista sijaista, vaan työt on tarvittaessa hoidettava sisäisin järjestelyin käyttäen hyväksi kunnan koko henkilöstöä. Toimialojen ja laitosten välistä yhteistoimintaa tulee tässä tarkoituksessa lisätä. Työllistettyjen ottamisesta päättää ao. toimialajohtaja määrärahojen puitteissa. Muilta osin toimivalta on määritelty hallintosäännössä. Koulutus Koulutustilaisuuksiin osallistumisesta päättävät kunnanjohtaja tai ao. toimialajohtaja määrärahojen puitteissa henkilöstöstrategian ja koulutussuunnitelman mukaisesti. Lainanottovaltuudet Investointien rahoittamiseksi rahoituslaskelmaosaan merkityn lainan nostamisesta päättää hallintosäännön mukaisesti kunnanjohtaja. Talous- ja hallintojohtajalla on hallintosäännön 24 :n nojalla oikeus maksuvalmiuden turvaamiseksi ja muutenkin hankkeiden tilapäiseksi rahoittamiseksi ottaa tilapäisrahoitusta enintään 800.000 euroa, ellei valtuusto erikseen muuta päätä. Luottamushenkilö- ja kokouspalkkiot Yleisperustelujen tällä kohdalla kunnanvaltuusto päättää hallintosäännön 16. luvun mukaisista luottamushenkilö- ja kokouspalkkioiden määrästä vuodelle 2019. Palkkioiden määrää tarkistetaan indeksikorotuksella. Viranhaltijoille ja työntekijöille, jotka osallistuvat kokouksiin työajan ulkopuolella, maksetaan sama palkkio kuin toimielimen jäsenelle. Vuosipalkkiot pyöristetään lähimpään 5 euroon, kokouspalkkiot lähimpään 50 senttiin ja ansionmenetyskorvaus lähimpään 10 senttiin. Kokouspalkkiot (hallintosääntö 140 ) Kunnanvaltuusto ja sen valiokunnat 49,00 Kunnanhallitus 49,00 Lautakunnat 44,50 Johtokunnat, toimikunnat ja muut toimielimet 35,00

8 Puheenjohtajien vuosipalkkiot (hallintosääntö 142 ) Kunnanvaltuusto 1.055 Kunnanvaltuuston varapuheenjohtajat 480 Kunnanhallitus 1.630 Kunnanhallituksen varapuheenjohtaja 480 Sivistyslautakunta 1.010 Tekninen lautakunta 1.010 Tarkastuslautakunta 1.230 Vaalilautakunta ja -toimikunta (hallintosääntö 146 ) Puheenjohtaja 104,50 Jäsen 90,00 Katselmus, neuvottelu, toimitus ja erityistehtävä (hallintosääntö 144 ) 35,00 Ansionmenetyksen tuntikorvauksen enimmäismäärä (hallintosääntö 148 ) ilman todistusta 7,60 todisteellisesti 25,40

9 KÄYTTÖTALOUSOSA KUNNANHALLITUS Yleishallinto Palvelusuunnitelma: Yleishallinnon tulosalueelle kuuluvat kunnanvaltuusto, kunnanhallitus, hallinto-, talous- ja henkilöstöpalvelut (hallinnon toimiala). Toimiala valmistelee ja panee täytäntöön mm. kunnanhallituksen ja -valtuuston päätökset, hoitaa muut yleishallintotehtävät, vuokratalojen valvontatehtävät, kaavoituksen, talous- ja henkilöstöhallinnon tehtävät, kunnan edunvalvonnan Eksoteen ja tietotekniikan.. Sitovat määrärahat: Tyhy-toiminta: 5.000 euroa Tavoitteet ja mittarit: Talous on tasapainossa: Talouden tasapainotusohjelma tarkistetaan, kun Eksoten clearinglaskun suuruus lopullisesti selviää keväällä 2019. Työtilat ovat turvallisia ja terveitä: Sisäilmaongelmista aiheutuvia sairauspoissaoloja ei ole. Yleishallinto TP2017 TA 2018 TAE 2019 TA 2019 TS 2020 TS 2021 Myyntitulot 33 50 070 0 9 340 0 0 Maksutulot 0 0 0 0 0 0 Tuet ja avustukset 22 25 500 23 500 23 500 23 23 Muut tulot 58 102 110 27 300 917 300 807 807 Toimintatuotot yhteensä 113 177 680 50 800 950 140 830 830 Muutos -% 56,60-71,40 463,00-35,00-30,70 Henkilöstömenot 470 494 210 424 130 424 120 428 431 Palvelujen ostot 557 550 370 562 100 559 100 554 555 Aineet, tarvikkeet ja tavarat 12 6 750 9 200 9 200 7 7 Avustukset 0 1 000 1 000 1 000 1 1 Muut menot 22 20 600 22 400 21 900 22 22 Toimintakulut yhteensä 1 060 1 072 930 1 018 830 1 015 320 1 012 1 016 Muutos -% 1,10-5,00-5,20-0,40 0,40 Toimintakate (ulkoinen) -947-895 250-968 030-65 180-182 -186 Sisäiset tulot 51 54 790 0 53 680 54 54 Sisäiset menot 75 81 140 0 78 360 78 78 Toimintakate (sisäinen) -24-26 350 0-24 680-24 -24 Toimintakate yhteensä -972-921 600-968 030-89 860-206 -210 Suunnitelmapoistot 70 64 160 109 950 110 650 114 106 Tilikauden tulos -1 041-985 760-1 077 980-200 510-320 -316 Pysyvät vastaavat 1.1. 4 742 4 978 6 077 6 077 6 276 6 182 Lisäykset 663 819 310 310 20 20

10 Yleishallinto TP2017 TA 2018 TAE 2019 TA 2019 TS 2020 TS 2021 Vähennykset 13 0 Poistot 70 64 110 111 114 106 Pysyvät vastaavat 31.12. 5 322 5 733 6 277 6 276 6 182 6 096 Suoritteita Uusia ja muutettuja kaavoja, ha 0 Kunnan omistamat asunnot. kpl 4 4 4 4 4 Kunnan omistamat asunnot, h-m 2 245 245 245 245 245 Asuntoyhtiön omistamat asunnot, kpl 78 78 78 78 78 Asuntoyhtiön omistamat asunnot, h-m 2 4 592 4 592 4 592 4 592 4 592 Kehittämismääräraha Palvelusuunnitelma: Määrärahalla hoidetaan erilliset kehittämishankkeet, joista kunnanhallitus päättää varatun määrärahan puitteissa. Aloitteet kehittämismäärärahan käyttöön voivat tulla mm. kunnan eri toimielimiltä ja järjestöiltä sekä elinkeinoprojekteilta. Määrärahaa voi käyttää myös kansainväliseen toimintaan. Varaus palkkatukityövoiman käyttöön sisältyy tälle tulosalueelle koko kunnan osalta. Muut sitovat määräykset: Määrärahaa voidaan käyttää myös koululaisten ja opiskelijoiden kesätöihin. Lisäksi määrärahaa voi käyttää kunnanjohtajan päätöksellä enintään 5.000 euroa lemiläisten yritysten yritystoiminnan aloittamiseen, markkinointiin tai yritystoiminnan edistämiseen liittyvän koulutuksen tukemiseen enintään 500 euroa/yritys. Tavoitteet ja mittarit: Edistämme matkailua: Maailman metallipääkaupunkistatuksesta haetaan potkua matkailun edistämiseen. Vahvistamme elinkeinoelämää ja luomme työtä: Uusien yritysten sijoittumista yrityspuistoon edistetään kunnan käytettävissä olevilla keinoilla. Kehittämismääräraha TP2017 TA 2018 TAE 2019 TA 2019 TS 2020 TS 2021 Myyntitulot 3 0 0 0 0 0 Maksutulot 0 0 0 0 0 0 Tuet ja avustukset 6 34 000 44 000 44 000 44 44 Muut tulot 10 0 0 0 0 0 Toimintatuotot yhteensä 18 34 000 44 000 44 000 44 44 Muutos -% 88,90 29,40 29,40 0,00 0,00 Henkilöstömenot 12 70 500 94 200 94 200 94 94 Palvelujen ostot 86 36 680 37 500 35 400 35 35 Aineet, tarvikkeet ja tavarat 1 0 0 0 0 0 Avustukset 73 75 500 75 500 70 500 71 71 Muut menot 9 60 000 60 000 60 000 60 60

11 Kehittämismääräraha TP2017 TA 2018 TAE 2019 TA 2019 TS 2020 TS 2021 Toimintakulut yhteensä 182 242 680 267 200 260 100 260 260 Muutos -% 33,00 10,30 8,30 0,00 0,00 Toimintakate (ulkoinen) -164-208 680-223 200-216 100-216 -216 Sisäiset tulot 0 0 0 0 0 0 Sisäiset menot 7 0 0 7 030 7 7 Toimintakate (sisäinen) -7 0 0-7 030-7 -7 Toimintakate yhteensä -171-208 680-223 200-223 130-223 -223 Suunnitelmapoistot 0 0 0 0 0 0 Tilikauden tulos -171-208 680-223 200-223 130-223 -223 Pysyvät vastaavat 1.1. 0 0 0 0 0 0 Lisäykset 0 0 0 0 0 0 Vähennykset 0 0 Poistot 0 0 0 0 0 0 Pysyvät vastaavat 31.12. 0 0 0 0 0 0 Sosiaali- ja terveyspalvelut Palvelusuunnitelma: Sosiaali- ja terveydenhuollosta vastaa Eksote. Lakiluonnoksen mukaan sosiaali- ja terveyspalvelut eivät vuodesta 2020 alkaen enää kuulu kuntien tehtäviin. Taloussuunnitelma on kuntaliiton suosituksen mukaan edelleen tehty voimassa olevan lainsäädännön mukaisesti. Eksoten toiminnan painopistealueet on määritelty Eksoten talousarviossa ja Eksoten strategiassa. Kunnan on asianmukaista osaltaan huolehtia hyvinvoinnin ja terveyden edistämisestä, koska se vaikuttaa sosiaali- ja terveydenhuollon kustannuksiin. Kunta käsittelee vuosittain palvelusopimuksen kuntakohtaisen liitteen Eksoten kanssa. Liitteessä yksilöidään nykytilaan seuraavan vuoden aikana tulevat muutokset. Hyvinvointiasema jatkaa entiseen tapaan entisessä paikassa. Sopimuksen toteutumista ja saatavien palveluiden määrää ja laatua seurataan. Ympäristöterveydenhuollon palvelut järjestää Lappeenrannan kaupunki vastuukuntaperiaatteella. Ympäristöterveydenhuollon palveluihin kuuluvat eläinlääkintähuolto, terveysvalvonta, ympäristönsuojelu ja maa-ainesluvat. Ympäristönsuojelu on suunniteltu toteutettavaksi vastuukuntaperiaatteella 1.1.2020 alkaen. Muu ympäristöterveydenhuolto ja löytöeläimistä aiheutuvat kustannukset on esitetty siirrettäviksi maakuntien tehtäviin vuodesta 2020 alkaen. Tavoitteet ja mittarit: Lähipalveluita parannetaan ja säilytetään. Eksoten palvelusopimuksessa säilytetään lähipalveluja käytettävissä olevien resurssien mukaan. Sosiaali- ja terveyspalvelut TP2017 TA 2018 TAE 2019 TA 2019 TS 2020 TS 2021 Myyntitulot 88 86 570 94 870 94 870 88 88 Maksutulot 0 0 0 0 0 0 Tuet ja avustukset 0 0 0 0 0 0

12 Sosiaali- ja terveyspalvelut TP2017 TA 2018 TAE 2019 TA 2019 TS 2020 TS 2021 Muut tulot 0 0 0 0 0 0 Toimintatuotot yhteensä 88 86 570 94 870 94 870 88 88 Muutos -% -1,60 9,60 9,60-7,20 0,00 Henkilöstömenot 94 92 650 97 370 97 370 91 91 Palvelujen ostot 10 127 9 455 850 10 358 200 10 370 200 10 472 10 575 Aineet, tarvikkeet ja tavarat 0 0 0 0 0 0 Avustukset 0 0 0 0 0 0 Muut menot 0 0 0 0 0 0 Toimintakulut yhteensä 10 221 9 548 500 10 455 570 10 467 570 10 563 10 666 Muutos -% -6,60 9,50 9,50 0,90 0,90 Toimintakate (ulkoinen) -10 133-9 461 930-10 360 700-10 372 700-10 475-10 578 Sisäiset tulot 0 0 0 0 0 0 Sisäiset menot 0 0 0 0 0 0 Toimintakate (sisäinen) 0 0 0 0 0 0 Toimintakate yhteensä -10 133-9 461 930-10 360 700-10 372 700-10 475-10 578 Suunnitelmapoistot 0 0 0 0 0 Tilikauden tulos -10 133-9 461 930-10 360 700-10 372 700-10 475-10 578 Pysyvät vastaavat 1.1. 0 0 0 0 0 0 Lisäykset 0 0 0 0 0 0 Vähennykset 0 0 Poistot 0 0 0 0 0 0 Pysyvät vastaavat 31.12. 0 0 0 0 0 0 Kunnanhallitus yhteensä TP2017 TA 2018 TAE 2019 TA 2019 TS 2020 TS 2021 Myyntitulot 123 136 640 94 870 104 210 88 88 Maksutulot 0 0 0 0 0 0 Tuet ja avustukset 28 59 500 67 500 67 500 67 67 Muut tulot 67 102 110 27 300 917 300 807 807 Toimintatuotot yhteensä 219 298 250 189 670 1 089 010 962 962 Muutos -% 36,20-36,40 500,50-31,30-25,60 Henkilöstömenot 576 657 360 615 700 615 690 613 616 Palvelujen ostot 10 770 10 042 900 10 957 800 10 964 700 11 061 11 165 Aineet, tarvikkeet ja tavarat 13 6 750 9 200 9 200 7 7 Avustukset 73 76 500 76 500 71 500 72 72 Muut menot 31 80 600 82 400 81 900 82 82 Toimintakulut yhteensä 11 463 10 864 110 11 741 600 11 742 990 11 835 11 942 Muutos -% -5,20 8,10 8,00 0,80 0,90 Toimintakate (ulkoinen) -11 244-10 565 860-11 551 930-10 653 980-10 873-10 980 Sisäiset tulot 51 54 790 0 53 680 54 54

13 Kunnanhallitus yhteensä TP2017 TA 2018 TAE 2019 TA 2019 TS 2020 TS 2021 Sisäiset menot 82 81 140 0 85 390 85 85 Toimintakate (sisäinen) -31-26 350 0-31 710-31 -31 Toimintakate yhteensä -11 276-10 592 210-11 551 930-10 685 690-10 904-11 011 Suunnitelmapoistot 70 64 160 109 950 110 650 114 106 Tilikauden tulos -11 345-10 656 370-11 661 880-10 796 340-11 018-11 117 Pysyvät vastaavat 1.1. 4 742 4 978 6 077 6 077 6 276 6 182 Lisäykset 663 819 310 310 20 20 Vähennykset 13 0 Poistot 70 64 110 111 114 106 Pysyvät vastaavat 31.12. 5 322 5 733 6 277 6 276 6 182 6 096 KESKUSVAALILAUTAKUNTA Vaalit Palvelusuunnitelma: Maakuntavaalien pitoajasta ei vielä ole tehty selvää ratkaisua mutta siihen varaudutaan vuonna 2019. Eduskuntavaalit ja EU-vaalit pidetään vuonna 2019. Seuraavat kuntavaalit ovat vuonna 2021. Valtiollisten vaalien järjestämiseen saadaan avustusta oikeusministeriöltä. Tavoitteet ja mittarit: Lähipalveluja parannetaan ja säilytetään. Äänestyspaikkoja ei vähennetä ja kotija laitosäänestys säilyy. Vaalit TP2017 TA 2018 TAE 2019 TA 2019 TS 2020 TS 2021 Myyntitulot 0 5 200 10 400 10 400 0 0 Maksutulot 0 0 0 0 0 0 Tuet ja avustukset 0 0 0 0 0 0 Muut tulot 0 0 0 0 0 0 Toimintatuotot yhteensä 0 5 200 10 400 10 400 0 0 Muutos -% 100,00 100,00-100,00 0,0 Henkilöstömenot 7 7 600 16 600 16 600 0 6 Palvelujen ostot 4 2 400 3 000 3 000 0 4 Aineet, tarvikkeet ja tavarat 1 300 600 600 0 0 Avustukset 0 0 0 0 0 0 Muut menot 0 0 600 600 0 0 Toimintakulut yhteensä 11 10 300 20 800 20 800 0 10 Muutos -% -6,40 101,90 101,90-100,00 Toimintakate (ulkoinen) -11-5 100-10 400-10 400 0-10 Sisäiset tulot 0 0 0 0 0 0 Sisäiset menot 0 0 0 0 0 0 Toimintakate (sisäinen) 0 0 0 0 0 0 Toimintakate yhteensä -11-5 100-10 400-10 400 0-10

14 Vaalit TP2017 TA 2018 TAE 2019 TA 2019 TS 2020 TS 2021 Suunnitelmapoistot 0 0 0 0 0 0 Tilikauden tulos -11-5 100-10 400-10 400 0-10 Pysyvät vastaavat 1.1. 0 0 0 0 0 0 Lisäykset 0 0 Vähennykset 0 0 Poistot 0 0 0 0 0 0 Pysyvät vastaavat 31.12. 0 0 0 0 0 0 TARKASTUSLAUTAKUNTA Tarkastus- ja arviointitoimi Palvelusuunnitelma: Tilien ja hallinnon tarkastamisesta ja tarkastuslautakunnan toiminnasta aiheutuvat menot ja tehtävät. Tavoitteet: Tarkastuslautakunnan tehtävät määritellään Kuntalain 14 luvun 121 :ssä sekä kunnan hallintosäännön 62 :ssä. Tavoitteena on arvioida talouden tasapainotuksen toteutumista tilikaudella sekä voimassa olevan taloussuunnitelman riittävyyttä. Tarkastuslautakunta arvioi, ovatko valtuuston strategiassa ja talousarviossa kunnalle ja kuntakonsernille asettamat toiminnan ja talouden tavoitteet toteutuneet. Painotetaan osa-alueita, joiden osalta on suurin riski, että tavoitteet jäävät saavuttamatta tai muutoin toiminta ei ole tuloksellista tai tarkoituksenmukaista. Pyritään mahdollisuuksien mukaan tekemään vierailuja arvioinnin alaisiin toimipaikkoihin. Tarkastus- ja arviointitoimi TP2017 TA 2018 TAE 2019 TA 2019 TS 2020 TS 2021 Myyntitulot 0 0 0 0 0 0 Maksutulot 0 0 0 0 0 0 Tuet ja avustukset 0 0 0 0 0 0 Muut tulot 0 0 0 0 0 0 Toimintatuotot yhteensä 0 0 0 0 0 0 Muutos -% Henkilöstömenot 4 4 200 4 200 4 200 4 4 Palvelujen ostot 6 7 200 7 200 7 200 7 7 Aineet, tarvikkeet ja tavarat 0 0 0 0 0 0 Avustukset 0 0 0 0 0 0 Muut menot 0 200 200 200 0 0 Toimintakulut yhteensä 10 11 600 11 600 11 600 11 11 Muutos -% 16,00 0,0 0,0 0,0 0,0 Toimintakate (ulkoinen) -10-11 600-11 600-11 600-11 -11

15 Tarkastus- ja arviointitoimi TP2017 TA 2018 TAE 2019 TA 2019 TS 2020 TS 2021 Sisäiset tulot 0 0 0 0 0 0 Sisäiset menot 0 0 0 0 0 0 Toimintakate (sisäinen) 0 0 0 0 0 0 Toimintakate yhteensä -10-11 600-11 600-11 600-11 -11 Suunnitelmapoistot 0 0 0 0 0 0 Tilikauden tulos -10-11 600-11 600-11 600-11 -11 Pysyvät vastaavat 1.1. 0 0 0 0 0 0 Lisäykset 0 0 Vähennykset 0 0 Poistot 0 0 0 0 0 0 Pysyvät vastaavat 31.12. 0 0 0 0 0 0 SIVISTYSLAUTAKUNTA Sivistystoimen hallinto Palvelusuunnitelma: Sivistystoimen hallinnon tuloyksikkö sisältää sivistyslautakunnan ja sivistystoimiston työskentelyn kuvauksen. Sivistystoimen hallinnossa huolehditaan sivistyslautakunnan päätösten valmistelusta ja toimeenpanosta, sivistyspalvelujen suunnittelu-, talous- ja hallintopalveluista, tulosalueen sopimuksista, muista sivistystoimen hallintotehtävistä yhteistyössä kunnan muiden hallintokuntien toimielinten ja yhteistyötahojen kanssa. Hallinnon tavoitteena on opetus-, varhaiskasvatus-, kirjasto- ja kulttuuri- sekä vapaa-aikapalveluiden toimintojen sujuvuus ja kehittäminen suunnittelun, päätöksenteon ja arvioinnin avulla. Tavoitteet ja mittarit: Sivistyslautakunnan talousarvio toteutuu hyväksytyn suunnitelman mukaan. Lautakunta arvio talousarvion toteutumista jokaisessa lautakunnan kokouksessa. Henkilöstö voi hyvin. Henkilöstön kanssa käydään tavoitekeskustelut ja sovitaan tilikauden tavoitteista. Sivistystoimen hallinto TP2017 TA 2018 TAE 2019 TA 2019 TS 2020 TS 2021 Myyntitulot 0 0 0 0 0 0 Maksutulot 0 0 0 0 0 0 Tuet ja avustukset 0 0 0 0 0 0 Muut tulot 0 0 0 0 0 0 Toimintatuotot yhteensä 0 0 0 0 0 0 Muutos -% 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

16 Sivistystoimen hallinto TP2017 TA 2018 TAE 2019 TA 2019 TS 2020 TS 2021 Henkilöstömenot 34 36 160 37 000 37 000 37 37 Palvelujen ostot 47 48 800 48 800 47 800 48 48 Aineet, tarvikkeet ja tavarat 1 700 700 700 1 1 Avustukset 0 0 0 0 0 0 Muut menot 0 200 200 200 0 0 Toimintakulut yhteensä 82 85 860 86 700 85 700 86 86 Muutos -% 0,90 0,90 0,00 0,00 Toimintakate (ulkoinen) -82-85 860-86 700-85 700-86 -86 Sisäiset tulot 0 0 0 0 0 0 Sisäiset menot 6 3 870 3 870 3 420 3 3 Toimintakate (sisäinen) -6-3 870-3 870-3 420-3 -3 Toimintakate yhteensä -88-89 730-90 570-89 120-89 -89 Suunnitelmapoistot 0 0 0 0 0 0 Tilikauden tulos -88-89 730-90 570-89 120-89 -89 Pysyvät vastaavat 1.1. 0 0 0 0 0 0 Lisäykset 0 0 Vähennykset 0 0 Poistot 0 0 0 0 0 0 Pysyvät vastaavat 31.12. 0 0 0 0 0 0 Opetuspalvelut Palvelusuunnitelma: Opetuspalveluihin sisältyvät koulujen yhteinen tulosyksikkö (erityisopetus, koulutus, kuljetus ja muu oppilashuolto) sekä Kuukanniemen koulun, Lemin koulukeskuksen, vapaan sivistystyön ja taiteen perusopetuksen tulosyksiköt. Opetuspalvelujen tarkoituksena on järjestää laadukasta perus- ja erityisopetusta lemiläisille ja muista kunnista Lemin kunnan kouluun hakeutuneille lapsille. Vapaa sivistystyö ja taiteen perusopetus mahdollistavat kuntalaisten elinikäisen oppimisen. Palvelut tukevat kuntalaisten sosiaalista, henkistä ja fyysistä hyvinvointia. Opetuksen ja varhaiskasvatuksen palvelut järjestetään saumattomana yhteistyönä. Tavoitteet ja mittarit: Tasavertainen ja laadukas opetus taataan kaikille, millä varmistetaan jatkoopiskelupaikka jokaiselle nuorelle. Tavoitteen saavuttaminen mitataan vuosittain jatko-opiskelupaikan saaneiden määränä. Huoltajien ja oppilaiden osallistumis- ja vaikuttamismahdollisuuksia tuetaan jatkuvalla vuorovaikutuksella ja yhteistyöllä. Tavoitteen saavuttamista mitataan vanhempainiltojen ja -tapaamisten sekä oppilaskunnan kokoontumisten lukumääränä. Henkilöstön kanssa kehitetään toimintatapoja yhteisten arvojen pohjalta ja ideoidaan uutta. Tavoitteen saavuttaminen mitataan vuosittain käytävinä kehityskeskusteluina, koulutussuunnitelmina ja työryhmien toimintana sekä

17 kehittämishankkeiden määränä. Kiinteistöjen ja oppimisympäristön terveellisyyttä ja turvallisuutta seurataan aktiivisesti. Sisäilmatyöryhmä kokoontuu säännöllisesti. Tavoitteen saavuttamista mitataan huoltajilta, oppilailta sekä oppilas- ja työterveyshuollosta saatavan palautteen määränä, terveydenhuollosta ja henkilöstöltä tulleen palautteen määränä. Opetuspalvelut TP2017 TA 2018 TAE 2019 TA 2019 TS 2020 TS 2021 Myyntitulot 156 125 940 100 830 101 690 102 102 Maksutulot 2 200 200 200 0 0 Tuet ja avustukset 51 10 000 0 0 0 0 Muut tulot 10 300 300 300 0 0 Toimintatuotot yhteensä 220 136 440 101 330 102 190 102 102 Muutos -% -38,0-25,70-25,10 0,00 0,00 Henkilöstömenot 1 725 1 792 170 1 894 460 1 781 090 1 781 1 781 Palvelujen ostot 513 526 910 523 560 476 390 474 476 Aineet, tarvikkeet ja tavarat 118 85 200 85 300 84 800 80 79 Avustukset 0 600 600 600 1 1 Muut menot 22 26 900 12 000 12 000 13 13 Toimintakulut yhteensä 2 377 2 431 780 2 515 920 2 354 880 2 349 2 350 Muutos -% 2,3 3,50 1,20-0,20 0,00 Toimintakate (ulkoinen) -2 157-2 295 340-2 414 590-2 252 690-2 247-2 248 Sisäiset tulot 27 31 010 31 000 31 010 31 31 Sisäiset menot 543 637 100 636 600 635 870 636 636 Toimintakate (sisäinen) -517-606 090-605 600-604 860-605 -605 Toimintakate yhteensä -2 674-2 901 430-3 020 190-2 857 550-2 852-2 853 Suunnitelmapoistot 106 148 410 155 100 155 100 155 154 Tilikauden tulos -2 780-3 049 840-3 175 290-3 012 650-3 007-3 007 Pysyvät vastaavat 1.1. 655 835 779 779 774 684 Lisäykset 288 95 150 150 65 145 Vähennykset 5 0 Poistot 106 148 155 155 155 154 Pysyvät vastaavat 31.12. 832 782 774 774 684 675 Suoritteita Opetustuntien määrä/v 24 000 26 220 26 220 26 220 26 220 Varhaiskasvatus Palvelusuunnitelma Varhaiskasvatuspalvelujen ja esiopetuksen tavoitteena on edistää alle kouluikäisten lasten kokonaisvaltaista hyvinvointia ja oppimista. Tulosalueelle kuuluvat lasten varhaiskasvatus, esiopetus, leikkipuistotoiminta ja kotihoidontuki. Tulosalueelle

18 kuuluvat myös varhaiskasvatuksen osto- ja myyntipalvelut. Tavoitteet ja mittarit: Hyvinvointi ja elinvoima. Toiminnan tavoitteena on tukea lasten ja perheiden hyvinvointia joustavilla ja perheitten tarpeita vastaavilla varhaiskasvatuspalveluilla. Palveluja ja toimintatapoja kehitetään uuden varhaiskasvatuslain mukaisesti ja lapsivaikutusten arviointi ohjaa päätöksentekoa. Varhaiskasvatuksen toimintaa ja oppimisympäristöä arvioidaan säännöllisesti. Henkilöstön osaamista ja ammattitaitoa pidetään yllä ohjauksen ja koulutuksen sekä toiminnan kehittämisen avulla. Talous. Talous on tasapainossa. Muuttovoittoisuutta pidetään yllä laadukkailla palveluilla ja leppoisalla maalaishenkisellä ilmapiirillä. Päätöksenteko ja viestintä ovat avointa, joustavaa ja ketterää. Sähköisten asioimispalvelujen käyttö ja tiedottaminen nopeuttavat ja sujuvoittavat asioiden hoitoa. Varhaiskasvatus TP2017 TA 2018 TAE 2019 TA 2019 TS 2020 TS 2021 Myyntitulot 50 21 000 25 000 33 000 33 33 Maksutulot 257 198 300 198 000 225 000 225 225 Tuet ja avustukset 2 0 0 0 0 0 Muut tulot 0 0 0 0 0 0 Toimintatuotot yhteensä 309 219 300 223 000 258 000 258 258 Muutos -% -29,0 1,70 12,10 0,00 0,00 Henkilöstömenot 1 241 1 286 530 1 428 090 1 393 090 1 298 1 298 Palvelujen ostot 55 48 400 62 900 54 900 44 44 Aineet, tarvikkeet ja tavarat 12 16 800 15 300 15 300 15 15 Avustukset 182 170 000 170 000 170 000 170 170 Muut menot 24 15 000 15 100 15 100 15 15 Toimintakulut yhteensä 1 515 1 536 730 1 691 390 1 648 390 1 542 1 542 Muutos -% 1,4 10,10 7,8-5,00 0,80 Toimintakate (ulkoinen) -1 205-1 317 430-1 468 390-1 390 390-1 284-1 284 Sisäiset tulot 13 0 0 0 0 0 Sisäiset menot 423 358 270 358 270 345 470 345 345 Toimintakate (sisäinen) -410-358 270-358 270-345 470-345 -345 Toimintakate yhteensä -1 615-1 675 700-1 826 660-1 735 860-1 629-1 629 Suunnitelmapoistot 115 111 910 120 470 116 520 115 117 Tilikauden tulos -1 731-1 787 610-1 947 130-1 852 380-1 744-1 746 Pysyvät vastaavat 1.1. 2 529 2 556 2 431 2 431 2 357 2 292 Lisäykset 94 35 60 43 50 11 Vähennykset 0 0 Poistot 115 112 120 117 115 117 Pysyvät vastaavat 31.12. 2 508 2 479 2 371 2 357 2 292 2 186 Suoritteita

19 Varhaiskasvatus TP2017 TA 2018 TAE 2019 TA 2019 TS 2020 TS 2021 Esiopetus Opetustuntien määrä/v 2 124 2 124 2 124 2 124 2 124 Päiväkotihoito (kunnan tuottama) Lapsia kokopäivähoidossa 130 130 130 130 130 Kokopäivähoidon hoitopäiviä 25 000 25 000 25 000 25 000 25 000 Lapsia osapäivähoidossa 30 30 30 30 30 Osapäivähoidon hoitopäiviä 3 500 3 500 3 500 3 500 3 500 Perhepäivähoito (kunnan tuottama) Lapsia kokopäivähoidossa 22 22 22 22 22 Kokopäivähoidon hoitopäiviä 4 600 4 600 4 600 4 600 4 600 Lapsia osapäivähoidossa 0 0 0 0 0 Osapäivähoidon hoitopäiviä 0 0 0 0 0 Kirjastopalvelut Palvelusuunnitelma: Kirjastopalvelujen tehtävänä on järjestää kirjastopalveluja kuntalaisille ja siten tukea kuntalaisten henkistä ja sosiaalista hyvinvointia. Kirjasto on kuntalaisten kulttuuri- ja tietokeskus, joka tarjoaa mahdollisuuden itsensä kehittämiseen ja elämänlaadun edistämiseen. Kirjaston kokoelmaan kuuluu kirjojen ja lehtien lisäksi av-aineistoa, kuten musiikkia, elokuvia, äänikirjoja ja kielikursseja sekä myös sähköisiä kirjoja. Kirjaston aineistot ovat maksutta asiakkaitten käytössä. Internetin kautta kokoelmaan on pääsy mistä tahansa. Lemin kirjasto on osana Etelä-Karjalan Heilikirjastoa. Tavoitteet ja mittarit: Kirjastopalvelut järjestetään taloudellisesti kirjastolle annetun talousarvion puitteissa. Aineistomäärärahat ovat kirjaston palvelujen kannalta ensisijaiset, jotta kirjasto voi tarjota laissa määritellyt palvelut. Kustannuksia seurataan aktiivisesti. Mittareina tilinpäätös, kustannukset/ asukas Hyvät kirjastopalvelut. Kirjastopalvelut järjestetään asiakaslähtöisesti, ja huolehditaan monipuolisesta ja ajantasaisesta tarjonnasta resurssien puitteissa kaikille kuntalaisille. Lastenkirjastotyön ja kouluyhteistyön kehittämiseen kiinnitetään erityistä huomiota. Asiakastoiveet ja -palaute otetaan vastaan ja siihen reagoidaan. Tarjotaan lapsille suunnattuja tapahtumia ja kehitetään uusia toimintatapoja mahdollisuuksien mukaan. Omatoimikirjastovarustus mahdollistaisi aukioloaikojen pidentämisen ja parantaa palvelujen saatavuutta. Mittareina lainaajat/asukas, lainaukset/asukas, käynnit/asukas. Tapahtumien lukumäärä. Hyvinvoiva henkilöstö. Terveet, turvalliset ja ergonomiset työskentelyolosuhteet. Hyvä työyhteisö. Henkilöstön osaamista ja luovuutta arvostetaan, ja henkilöstöllä on mahdollisuus ammatilliseen ajan tasalla pysymiseen ja ammattitaidon kehittämiseen. Kirjastotilan uudistus- ja korjaustoimenpiteiden toteuttaminen. Yhteiset suunnittelupalaverit ja hyvä tiedonkulku. Henkilöstön osallistuminen täydennyskoulutukseen ja Heili-kirjastojen yhteisiin kokouksiin. Kehityskeskustelut. Mittareina koulutuspäivien määrä. Sairauspoissaolot. Toteutuneet kiinteistökorjaukset.

20 Kirjastopalvelut TP2017 TA 2018 TAE 2019 TA 2019 TS 2020 TS 2021 Myyntitulot 0 0 0 0 0 0 Maksutulot 0 0 0 0 0 0 Tuet ja avustukset 0 0 2 030 0 0 0 Muut tulot 1 1 000 1 000 1 000 1 1 Toimintatuotot yhteensä 1 1 000 3 030 1 000 1 1 Muutos -% 0,0 203,00 0,00 0,00 0,00 Henkilöstömenot 70 84 360 87 420 81 420 82 82 Palvelujen ostot 13 15 800 15 690 12 800 13 13 Aineet, tarvikkeet ja tavarat 30 34 000 34 000 31 500 32 32 Avustukset 0 0 3 000 0 0 0 Muut menot 0 300 300 300 0 0 Toimintakulut yhteensä 113 134 460 140 410 126 020 127 127 Muutos -% 18,6 4,40 2,60 0,70 0,70 Toimintakate (ulkoinen) -112-133 460-137 380-125 020-126 -126 Sisäiset tulot 0 0 0 0 0 0 Sisäiset menot 26 22 950 26 500 23 140 23 23 Toimintakate (sisäinen) -26-22 950-26 500-23 140-23 -23 Toimintakate yhteensä -138-156 410-163 880-148 160-149 -149 Suunnitelmapoistot 6 6 340 18 560 18 560 14 14 Tilikauden tulos -143-162 750-182 440-166 720-163 -163 Pysyvät vastaavat 1.1. 102 107 160 160 165 151 Lisäykset 10 60 34 24 0 0 Vähennykset 0 0 0 0 0 0 Poistot 6 6 19 19 14 14 Pysyvät vastaavat 31.12. 106 161 175 165 151 137 Suoritteita Kirjastopalvelut Kokonaislainausten määrä/v 38 000 38 000 38 000 38 000 38 000 Fyysiset käynnit/v 31 000 31 000 31 000 31 000 31 000 Vapaa-aika- ja kulttuuripalvelut Palvelusuunnitelma: Vapaa-aikapalvelut hoitavat liikunta-, nuoriso- ja kulttuuritoimen hallinnon, liikunta-, nuoriso- ja vanhan pappilan tilat, osan urheilutoimintaa, koulunuorisotyön ym. yhteistoiminnat kuten leirit ja tapahtumat, ennalta ehkäisevän päihdetyön, etsivän nuorisotyön, liikunta-, nuoriso- ja kulttuuriavustukset, kulttuuripalvelujen tuottamisen kuntalaisille. Lemin musiikkijuhlat jatkavat lemiläisenä monipuolisena musiikkitapahtumana ja sitä tuetaan. Vapaa-aikapalvelujen tehtävänä on tarjota puitteet erilaiseen harrastustoimintaan kunnan alueella ja tuottaa yhteistyössä eri

21 järjestöjen kanssa laadukkaita ja virikkeellisiä vapaa-ajan palveluja, jotka ovat helposti saavutettavissa sekä tukea kuntalaisten, kesäasukkaille ja uusien kuntaan muuttavien henkistä ja sosiaalista hyvinvointia. Tietoa toiminnoista ja tapahtumista välitetään jakamalla kuntalaisille, Lemin yrityksille ja osin kesäasukkaille Lemin talvi-, kesä- ja syystiedotteita sekä tiedottamalla kunnan kotisivujen ja facebookin kautta. Tavoitteet ja mittarit: Talous on tasapainossa. Toiminta toteutetaan budjetin mukaan omana työnä, yhteistyössä koulun- ja varhaiskasvatuksen ym. hallintokuntien kanssa sekä erityisesti järjestöjen kanssa. Mittarina tilinpäätös. Järjestöjen toimintaa tuetaan ja kolmannen sektorin yhteistyötä lisätään myös kunnan kanssa. Järjestöjen toimintaa tuetaan rahallisesti yleis- ja kohdeavustuksin ja muilla yhteistyömenetelmillä. Mittareina sivistyslautakunnan avustusjaot kaksi kertaa vuodessa. Tapahtumia ja palveluja tarjotaan koko ikäväestölle ympäri vuoden ja ne on tuotu lähelle kuntalaisia. Murresanakirja tukee kunnan omaleimaista kulttuuriperintöä. Näyttelytoiminta Lemin vanhassa pappilassa ja muutkin kulttuuritapahtumat tuottavat virkistyselämyksiä ja lisäävät matkailua. Mittareina kävijämäärä- ja kirjamyyntitilasto. Otamme asukkaiden mielipiteet ja palautteen huomioon päätöksenteossa. Nuorisovaltuusto tuo nuorten äänen kuuluviin kunnan päättävissä elimissä sekä koulujen vuorovaikutuspäivissä. Mittareina nuorten aloitteet. Henkilöstön kanssa kehitetään toimintatapoja yhteisten arvojen pohjalta ja ideoidaan uutta. Uusi vapaa-aikasihteeri on päässyt työhön käsiksi vuoden loppupuolella, painottuen liikuntaan ja kulttuuriin. Mittarina toimintatilasto. Liikunta- ja virkistysmahdollisuuksia on tarjolla kaikenikäisille. Harrastetilojen ja -alueiden kunnossapitoon ympäri vuoden panostetaan budjetin sallimin määrärahoin. Mittareina tilinpäätös ja toimintatilastot. Ennalta ehkäisevää päihdetyötä ja etsivää nuorisotyötä toteutetaan omana työnä sekä yhteistyössä koulujen ja Eksoten kanssa. Mittareina työ näkyy eri toimintojen yhteydessä varhaisena puuttumisena, ei opiskelun keskeyttäneitä, nuorten työttömyysastetta pyritään vähentämään. Vapaa-aika- ja kulttuuripalvelut TP2017 TA 2018 TAE 2019 TA 2019 TS 2020 TS 2021 Myyntitulot 3 1 000 1 000 1 000 1 1 Maksutulot 15 18 500 18 500 18 500 18 18 Tuet ja avustukset 19 15 500 15 550 15 550 16 16 Muut tulot 3 5 400 5 400 5 400 5 5 Toimintatuotot yhteensä 40 40 400 40 450 40 450 40 40 Muutos -% 0,0 0,10 0,10 0,00 0,00 Henkilöstömenot 140 144 620 147 170 144 570 126 126 Palvelujen ostot 44 48 100 48 700 41 900 42 42 Aineet, tarvikkeet ja tavarat 15 17 500 18 400 12 800 13 13

22 Vapaa-aika- ja kulttuuripalvelut TP2017 TA 2018 TAE 2019 TA 2019 TS 2020 TS 2021 Avustukset 43 41 100 41 100 41 100 41 41 Muut menot 2 3 500 3 700 3 300 4 4 Toimintakulut yhteensä 245 254 820 259 070 243 670 226 226 Muutos -% 3,7 1,70 0,00-7,10 0,00 Toimintakate (ulkoinen) -204-214 420-218 620-203 220-186 -186 Sisäiset tulot 0 0 0 0 0 0 Sisäiset menot 36 41 570 40 920 43 920 44 44 Toimintakate (sisäinen) -36-41 570-40 920-43 920-44 -44 Toimintakate yhteensä -240-255 990-259 540-247 140-230 -230 Suunnitelmapoistot 23 27 170 31 960 23 990 24 32 Tilikauden tulos -263-283 160-291 500-271 130-254 -262 Pysyvät vastaavat 1.1. 125 135 135 135 111 127 Lisäykset 0 95 213 0 40 0 Vähennykset 0 0 0 0 0 0 Poistot 23 27 32 24 24 32 Pysyvät vastaavat 31.12. 102 203 316 111 127 95 Suoritteita Avustetut yhteisöt, liikunta ja ulkoilu 10 10 10 10 10 Avustetut yhteisöt, nuorisotyö 6 6 6 6 6 Nuorisotilat vuoden alussa, kpl 3 3 3 3 3 Sivistyslautakunta yhteensä TP2017 TA 2018 TAE 2019 TA 2019 TS 2020 TS 2021 Myyntitulot 209 147 940 126 830 135 690 136 136 Maksutulot 274 217 000 216 700 243 700 243 243 Tuet ja avustukset 73 25 500 17 580 15 550 16 16 Muut tulot 15 6 700 6 700 6 700 6 6 Toimintatuotot yhteensä 570 397 140 367 810 401 640 401 401 Muutos -% -30,4-7,40-0,90 0,00 0,00 Henkilöstömenot 3 210 3 343 840 3 594 140 3 437 170 3 324 3 324 Palvelujen ostot 671 688 010 699 650 633 790 621 623 Aineet, tarvikkeet ja tavarat 175 154 200 153 700 145 100 141 140 Avustukset 226 211 700 214 700 211 700 212 212 Muut menot 49 45 900 31 300 30 900 32 32 Toimintakulut yhteensä 4 331 4 443 650 4 693 490 4 458 660 4 330 4 331 Muutos -% 2,6 5,60 3,50-2,30 0,30 Toimintakate (ulkoinen) -3 761-4 046 510-4 325 680-4 057 020-3 929-3 930 Sisäiset tulot 39 31 010 31 000 31 010 31 31

23 Sivistyslautakunta yhteensä TP2017 TA 2018 TAE 2019 TA 2019 TS 2020 TS 2021 Sisäiset menot 1 034 1 063 760 1 066 160 1 051 820 1 051 1 051 Toimintakate (sisäinen) -994-1 032 750-1 035 160-1 020 810-1 020-1 020 Toimintakate yhteensä -4 755-5 079 260-5 360 840-5 077 830-4 949-4 950 Suunnitelmapoistot 250 293 830 326 090 314 170 308 317 Tilikauden tulos -5 005-5 373 090-5 686 930-5 392 000-5 257-5 267 Pysyvät vastaavat 1.1. 3 411 3 633 3 632 3 632 3 535 3 382 Lisäykset 392 285 457 217 155 156 Vähennykset 5 0 Poistot 250 294 326 314 308 317 Pysyvät vastaavat 31.12. 3 548 3 624 3 763 3 535 3 382 3 221 TEKNINEN LAUTAKUNTA Hallinto Palvelusuunnitelma: Tulosalueelle sisältyvät teknisen lautakunnan kokouskulut ja teknisen toimiston kulut. Yhdyskuntasuunnittelun tavoitteena on vuorovaikutteiseen suunnitteluun ja riittävän vaikutusten arviointiin perustuen kehittää Lemin kuntaa kestävän kehityksen periaatteella. Kunnan on voitava osoittaa laadukkaita rakennuspaikkoja kaavaalueilla ja edistettävä myös haja-asutusalueen rakentamismahdollisuuksia. Rakennusvalvonnan toiminta-ajatuksena on panostaa valvonnassa ohjauksen määrään ja laatuun. Rakentamisvirheet aiheuttavat vuosittain merkittäviä taloudellisia menetyksiä ja terveydellisiä riskitekijöitä koko kansantaloudelle. Ennakoivalla ohjauksella pyritään vähentämään rakentamisen virheitä. Tavoitteet: Asukkaiden mielipiteet ja palaute otetaan huomioon päätöksenteossa. Tekninen hallinto TP2017 TA 2018 TAE 2019 TA 2019 TS 2020 TS 2021 Myyntitulot 32 30 000 0 0 0 0 Maksutulot 28 35 000 0 35 000 35 35 Tuet ja avustukset 4 0 0 0 0 0 Muut tulot 2 0 0 0 0 0 Toimintatuotot yhteensä 66 65 000 0 35 000 35 35 Muutos -% -1,5-46,10 0,00 0,00 Henkilöstömenot 267 240 570 244 210 265 530 268 270 Palvelujen ostot 40 39 300 39 300 32 300 32 32 Aineet, tarvikkeet ja tavarat 5 7 200 7 200 6 200 6 6 Avustukset 0 0 0 0 0 0 Muut menot 5 500 500 500 1 1

24 Tekninen hallinto TP2017 TA 2018 TAE 2019 TA 2019 TS 2020 TS 2021 Toimintakulut yhteensä 317 287 570 291 210 304 530 307 309 Muutos -% -9,5 1,30 7,70 0,80 0,90 Toimintakate (ulkoinen) -251-222 570-291 210-269 530-272 -274 Sisäiset tulot 56 41 000 0 41 000 41 41 Sisäiset menot 12 16 230 0 14 190 14 14 Toimintakate (sisäinen) 44 24 770 0 26 810 27 27 Toimintakate yhteensä -207-197 800-291 210-242 720-245 -247 Suunnitelmapoistot 0 0 0 0 0 0 Tilikauden tulos -207-197 800-291 210-242 720-245 -247 Pysyvät vastaavat 1.1. 0 0 0 0 0 0 Lisäykset 0 0 Vähennykset 0 0 Poistot 0 0 0 0 0 0 Pysyvät vastaavat 31.12. 0 0 0 0 0 0 Kiinteistötoimi ja tukipalvelut Palvelusuunnitelma: Liikenneväylien osalta tavoitteena on ihmisten ja ajoneuvojen liikkuminen turvallisesti muita ihmisiä ja luontoa häiritsemättä. Kunnan hoitama tiestö pidetään liikennöitävissä kaikkina vuoden ja vuorokauden aikoina. Kevyen liikenteen väylät pidetään kunnossa. Puistot ja yleiset alueet pidetään viihtyisinä ja toimivina. Leikkikentät, laiturit, matonpesupaikat ja venepaikat pidetään käyttökelpoisina ja siisteinä koko kesän. Sisäisen palvelutoiminnan tavoitteena on pitää laadukas konekanta ja riittävä materiaalivarasto rutiinitehtävien hoitamiseksi. Koneiden toimintavarmuuden pitää olla hyvä eivätkä korjauskustannukset saa olla kohtuuttomat. Varastosta täytyy löytyä tarvikkeet mm. ennalta arvaamattomien vesi-, viemäri-, ja kaukolämpölinjojen korjauksiin. Kiinteistöt pidetään käyttökunnossa ja pyritään estämään ennakolta suurien korjauskustannusten synty. Kunnan omistamilla kiinteistöillä tehdään vuosittain kuntotarkastus teknisen johtajan johdolla. Maa- ja metsätilojen avulla tarjotaan kuntalaisille hyviä virkistysmahdollisuuksia metsäntuottoa unohtamatta. Kaavoituksella tehostetaan alueiden käyttöä. Metsänhoitotoimenpiteitä tehtäessä otetaan huomioon kuntalaisen virkistysmahdollisuudet ja luonto. Tulosalueelle kuuluvat myös kunnan ruokapalvelut ja kunnan omassa käytössä olevien kiinteistöjen siivous. Kaikkien kunnan omistamien kiinteistöjen hallinta kuuluu tekniselle lautakunnalle ja muut toimialat ja kiinteistöjen vuokraajat ovat ainoastaan kiinteistöjen käyttäjiä. Kiinteistöjen rakentamisesta ja peruskorjaamisesta päätetään vuosittain talousarviossa. Kunnossapitona tehtävistä korjauksista ja ylläpidosta vastaavat tekninen lautakunta ja tekninen osasto tämän tulosalueen määrärahoilla. Tavoitteet: Asukkaiden hyvinvointia ja osallistumis- ja vaikuttamismahdollisuuksia edistetään edellä palvelusuunnitelmassa esitetyin keinoin. Mittarina on saatu palaute.

25 Kiinteistötoimi ja tukipalvelut TP2017 TA 2018 TAE 2019 TA 2019 TS 2020 TS 2021 Myyntitulot 341 300 000 300 000 325 000 325 325 Maksutulot 5 0 0 4 700 5 5 Tuet ja avustukset 41 0 0 0 0 0 Muut tulot 156 152 800 152 800 153 800 154 154 Toimintatuotot yhteensä 543 452 800 452 800 483 500 484 484 Muutos -% -16,6 0,00 0,00 0,00 0,00 Henkilöstömenot 791 740 530 723 700 747 160 754 762 Palvelujen ostot 270 217 700 191 894 232 750 232 232 Aineet, tarvikkeet ja tavarat 588 558 500 581 100 567 600 568 568 Avustukset 0 0 0 0 0 0 Muut menot 88 181 080 180 080 180 080 180 180 Toimintakulut yhteensä 1 737 1 697 810 1 676 774 1 727 590 1 734 1 742 Muutos -% -2,3-1,20 0,10 0,40 0,40 Toimintakate (ulkoinen) -1 195-1 245 010-1 223 974-1 244 090-1 250-1 258 Sisäiset tulot 1 049 1 088 170 497 674 1 079 460 1 079 1 079 Sisäiset menot 23 42 440 26 190 42 370 42 42 Toimintakate (sisäinen) 1 026 1 045 730 471 484 1 037 090 1 037 1 037 Toimintakate yhteensä -168-199 280-752 490-207 000-213 -221 Suunnitelmapoistot 207 207 650 171 900 167 900 166 149 Tilikauden tulos -375-406 930-924 390-374 900-379 -370 Pysyvät vastaavat 1.1. 2 564 2 564 2 563 2 563 2 489 2 448 Lisäykset 259 155 134 94 125 40 Vähennykset 0 0 Poistot 207 208 172 168 166 149 Pysyvät vastaavat 31.12. 2 616 2 511 2 525 2 489 2 448 2 339 Suoritteita Liikenneväylät Kunnan kadut ja tiet 31.12., km 24 24 24 24 24 Kunnan kevytväylät 31.12., km 2 2 2 2 2 Kunnossapidetyt yksityistiet, km 5 5 5 5 5 Muut yksityistiet, km 167 167 167 167 167 Puistot ja yleiset alueet Hoidetut puistot, ha 2 2 2 2 2 Maa- ja metsätilat Peltopinta-ala, ha 10 10 10 10 10 Metsäpinta-ala, ha 250 240 240 240 240

26 Vesihuolto Palvelusuunnitelma: Puhdasta vettä toimitetaan ja jätevedet johdetaan puhdistettaviksi vesi- ja viemärilaitoksen toiminta-alueella. Vesihuollon eriyttäminen kirjanpidossa tapahtuu vesihuollon taseyksikkönä. Tavoitteet: Tavoitteena on varmatoiminen ja laadukas vesi- ja viemärilaitos. Talousveden vaatimukset täyttävää vettä toimitetaan riittävästi ja jätevedet viedään Lappeenrannan puhdistamolle. Vuotovedet minimoidaan. Vesihuolto TP2017 TA 2018 TAE 2019 TA 2019 TS 2020 TS 2021 Myyntitulot (ulkoiset) 376 385 000 385 000 444 000 444 444 Myyntitulot (sisäiset) 23 41 010 13 670 41 010 41 41 Liiketoiminnan muut myyntitulot 0 20 000 20 000 20 000 20 20 Liiketoiminnan muut tulot 0 0 0 0 0 0 Tuet ja avustukset 0 0 0 0 0 0 Ostot tilikauden aikana 43 32 200 32 200 32 200 32 32 Palvelujen ostot 364 339 500 339 500 312 500 313 313 Sisäiset ostot 68 52 410 26 460 52 390 52 52 Henkilöstömenot 41 34 890 35 870 59 870 60 60 Suunnitelmapoistot 108 107 580 120 810 117 810 114 115 Liiketoiminnan muut kulut 2 2 800 2 800 2 800 3 3 Liikeylijäämä (-alijäämä) -227-123 370-138 970-72 560-69 -70 Muutos -% -45,8 2,40-11,20-3,20 1,20 Rahoitustulot ja -menot Korkotulot 0 0 0 0 0 0 Muut rahoitustulot 1 0 0 0 0 0 Korkomenot 3 0 0 0 0 0 Korvaus jäännöspääomalle 0 0 0 0 0 0 Ylijäämä ennen satunn. eriä -228-123 370-138 970-72 560-69 -70 Satunnaiset tulot 0 0 0 0 0 0 Satunnaiset menot 0 0 0 0 0 0 Tilikauden ylijäämä (-alijää-mä) -228-123 370-138 970-72 560-69 -70 Sitova nettomääräraha -119-15 790-18 160 45 250 45 45 Pysyvät vastaavat 1.1. 1 012 991 1 116 1 116 1 093 1 099 Lisäykset 138 180 155 95 120 120 Vähennykset 0 0 Poistot 108 106 121 118 114 115 Pysyvät vastaavat 31.12. 1 042 1 065 1 150 1 093 1 099 1 104