Talousarvio 2017 Taloussuunnitelma

Transkriptio

1 Talousarvio 2017 Taloussuunnitelma Kesällä 2017 valmistuvan Kuukanniemen koulun rakennustyöt jatkuvat hupun alla. Kunnanhallitus Kunnanvaltuusto

2 2 LEMIN KUNTA TALOUSARVIO 2017 Kunnan visio: Säräpitäjä Lemi vuonna 2020 Kriittiset menestystekijät Lemi on keskusteleva ja kuntalaisia kuunteleva kunta. Lemillä on viihtyisää ja turvallista asua toimivien peruspalvelujen äärellä. Lemi kehittyy aktiivisella yhteistyöllä, yrittäjyydellä ja kuntalaisten osallistumisella. Prosessit: hyvä yhteistyö, yhteisöllisyys koko pitäjän tasolla yhteinen tahtotila kuntaorganisaation sisällä Lemi-brandi ja siihen liittyvät vetovoimatekijät hankintaosaaminen Palvelut: puhdas, turvallinen, terveellinen ja viihtyisä asuinympäristö toimivat varhaiskasvatus- ja perusopetuspalvelut tieturvallisuuden parantaminen elinkeinoelämän tukeminen kunnassa toimivat sosiaali-, terveys- ja vanhuspalvelut lemiläinen identiteetti ja leppoisuus Talous: veropohjan vahvistaminen talous kunnossa ja tasapainossa Eksoten palvelujen ja kustannusten seuranta kiinteistöjen ja kunnallistekniikan rakentaminen ja kunnossapito Henkilöstö: pätevä itsestään huolehtiva vakituinen henkilöstö uudistumiskykyinen ja hyvinvoiva henkilöstö hyvä ja tavoitteellinen henkilöstöjohtaminen hyvän työnantajan maine hallittu vaihtuvuus Talousarvion painopistealueet Talousarvion painopistealueena on talouden tasapainon palauttaminen. Konsernin tytäryhtiöitä koskevat tavoitteet Kunnan omistaman asuntoyhtiön ja palvelutaloyhtiön tavoitteena on asuntojen hyvä kunto ja vuokratason mitoittaminen siten, että yhtiön toiminta on taloudellisesti turvattu. Vuokrarästien määrä ei saa nousta yli 5 %:n vuotuisista vuokratuloista. Asuntoyhtiön on tilinpäätöksensä yhteydessä ilmoitettava kunnalle asuntojen käyttöaste -%, keskimääräinen neliövuokra ja vuokrasaamisten määrä vuoden lopussa. Asuntoyhtiö voi myydä yksittäisiä kiinteistöjä muiden asuintalojen korjausten rahoittamiseksi. Kunnan omistaman lämpöyhtiön tavoitteena on häiriötön ja edullinen lämmöntuotanto yhtiön palveluja käyttäville kiinteistöille. Yhtiön toimintaan ei saa käyttää kunnan verotuloja.

3 3 LEMIN KUNTA TALOUSARVIO 2017 YLEISPERUSTELUT Talousarvion esittämistavassa on vuoteen 2016 verrattuna joitakin muutoksia. Taulukoissa esitetään vain viimeisen valmistuneen tilinpäätöksen tiedot aikaisemman kahden tilinpäätöksen sijaan. Taulukot on nyt upotettu tekstin sisään, joten sivunvaihdot eivät välttämättä ole tulosalueiden vaihtuessa. Laadintamenettely on samanlainen kuin vuoden 2016 talousarviossa. Suunnitelmavuodet esitetään vuoden 2017 rahan arvossa. Valtionosuusjärjestelmä on uudistettu vuoden 2015 alusta. Uuden järjestelmän mukaisista peruspalvelujen valtionosuuksista on ollut käytettävissä vain Kuntaliiton arvio, mutta ei yksityiskohtaisia perusteita. Valtionosuuksien arvioidaan vähenevän tulevina vuosina. Vuoden 2019 luvut ovat Kuntaliiton suosituksen mukaan arvioitu niin, että maakuntauudistus ei toteudu. Tähän on Kuntaliitossa päädytty siksi, että lait ovat vasta valmisteilla ja talousarvion ja taloussuunnitelman laadinnan tulee perustua voimassa oleviin lakeihin. Käytettävissä olevien tietojen mukaan maakunta- ja sote-uudistuksen nettovaikutus Lemin kunnan talouteen on suhteellisen vähäinen. Palkkausmäärärahat on varattu vuoden 2016 palkkatason mukaan ja varautuen 30 %:n leikkaukseen lomarahasta. Kunnan taloudelliset voimavarat vuonna 2017 Toimielinten ehdotukset ulkoisiksi menoiksi nousivat 1,8 % vuoden 2015 tilinpäätökseen ja 0,4 % vuoden 2016 talousarvioon verrattuna. Verotulojen arvioidaan vähentyvän 1,3 % vuoden 2016 tarkistettuun arvioon verrattuna. Eksoten maksuosuudet vuodelle 2017 perustuvat Eksoten kanssa käytyyn palvelusopimusneuvotteluun. Kunnan nettoinvestointien määrä vuonna 2017 nousee noin euroa yli suunnitelmapoistojen tason, vaikka Kuukanniemen koulu rahoitetaan kiinteistöleasingilla. Lisäksi lainoja lyhennetään Näihin tarvittava rahoitus saadaan ottamalla lainaa , koska kasaavaroja ei ole käytettävissä. Talousarvion suurimmat investoinnit ovat Kuukanniemen koulun kalustaminen ( ) ja laajakaistahanke ( ), kunnallistekniikka ( ). Muita investointihankkeita on yhteensä :n arvosta. Toimintamenot (ulkoiset) ovat yhteensä n. 17,7 miljoonaa euroa, joka on sama määrä kuin vuoden 2016 talousarviossa. Vuosikate vuoden 2017 talousarviossa on euroa, joka on n. 3,7 % verorahoituksesta (3,4 % v. 2016). Kunnan tase osoittaa kertyneen alijäämän määräksi noin euroa. Siltä osin, kuin alijäämää jää vuonna 2016 kattamatta, on se kuntalain mukaan katettava viimeistään vuonna Erillistä

4 4 Henkilöstön muutokset tasapainotusohjelmaa ei Kuntalain mukaan enää tehdä, vaan taloussuunnitelmassa esitetään ne yksilöidyt toimenpiteet, joilla tasapainoon päästään. Talousarvioon ja taloussuunnitelmaan sisältyvät seuraavat henkilöstömuutokset siivous-/ruokahuoltohenkilöstöä 1 henk alkaen iltapäivätoiminnan ohjaaja 65 % alkaen Henkilöiden sijoituspaikat ovat ohjeellisia ja henkilöitä voidaan käyttää tarvittaessa myös muissa heille soveltuvissa kunnan tehtävissä. Virkojen ja työsuhteiden vakinaiseen täyttämiseen on saatava kunnanhallituksen lupa. Määräaikaisia työntekijöitä saa ottaa vain siinä tapauksessa, että se on välttämätöntä ja jos määräaikaisuuteen on työsopimuslain edellyttämä peruste. Tuloveroprosentti ja kiinteistövero vuonna 2017 Talousarvion rakenne Kunnan tuloverolla koottava määrä vuoden 2017 talousarviossa on euroa, yhteisöveron tuotto euroa ja kiinteistöveron tuotto euroa. Tuloveroprosentti on 21,0 %. Vuoden 2017 kunnallisveron tilitysten arvioidaan vähenevän 1,9 prosenttia vuoden 2016 tilitysten tarkistetusta arviosta. Aiemmilta vuosilta tulevat tilitykset on arvioitu toteutumien ja kuntaliiton tulevaa kehitystä koskevien arvioiden perusteella. Kiinteistöverotulot on arvioitu vuoden 2016 verotusarvojen ja seuraavien veroprosenttien perusteella ja olettaen, että verotusarvot nousevat noin 1,0 %. vakituinen asuinrakennus 0,53 % muu kuin vakituinen asuinrakennus 1,13 % yleinen veroprosentti 1,13 % yleishyödyllinen yhteisö 0,00 % rakentamaton rakennuspaikka 4,00 %. Talousarvio esitetään kunnanvaltuuston käsiteltäväksi siten, että kultakin tulosalueelta esitetään tuloslaskelman muodossa toimintatulot ja toimintamenot sekä erikseen suunnitelman mukaiset poistot. Sisäiset ostot ja myynnit on esitetty omina riveinään. Lisäksi esitetään toimintaa kuvaavat perustelut ja tavoitteet. Toimielimet määrittelevät käyttösuunnitelmassaan tulosalueiden määrärahan tarkemman jaon ja vastuun määrärahan käytöstä ja toiminnasta sekä yksityiskohtaiset tavoitteet. Käyttösuunnitelma toimii myös kirjausohjeena. Kunnan omistamien kiinteistöjen hallinta kuuluu tekniselle lautakunnalle. Muut toimialat ja kiinteistöjen vuokraajat ovat kiinteistöjen käyttäjiä. Kunnossapitona tehtävistä pienemmistä korjauksista ja ylläpidosta vastaavat tekninen lautakunta ja tekninen osasto.

5 5 Talousarvion sitovuus Hankinnat Sarake 2015 on esitetty tuhansina euroina, sarakkeet euroina ja sarakkeet tuhansina euroina. Talousarvio sitoo kunnan viranomaisia seuraavasti: Käyttötalousosa Kunnanvaltuusto päättää tulosalueiden toimintatulojen ja toimintamenojen yhteismääristä ja siirroista ko. tasolla sekä tulosalueiden määrärahan ylittämisestä. Vesihuollon tulosalueella sitova määräraha on nettomääräraha. Kuntaliiton talousarviosuosituksen termeillä vesihuollon tulosalue on kohderahoitteinen kirjanpidollinen taseyksikkö ja muut tulosalueet ovat budjettirahoitteisia. Kukin toimielin päättää käyttösuunnitelmassaan tulosalueen määrärahojen ja tavoitteiden jakamisesta tulosyksikköjen ja kustannuspaikkojen tasolle ja siirroista ko. tasoilla. Toimielin ei voi antaa ylitysoikeutta ilman, että kate ylitykselle osoitetaan saman tulosalueen sisältä. Toimielimen talousarviovuoden aikana hakemat ja saamat hankerahat, jotka eivät sisälly budjetin tuloarvioon, saadaan lisätä ao. tulosalueen toimintamenoihin ilman kunnanvaltuuston erillistä päätöstä niin, että tulosalueen ulkoiset nettomenot eivät lisäänny. Tulosyksikköjen sisällä tilien välisistä siirroista päättää ao. osastopäällikkö tai muu toimielimen määräämä viranhaltija. Suunnitelmapoistoihin merkittyä määrärahaa ei saa käyttää muuhun tarkoitukseen. Sisäisiin menoihin merkittyä määrärahaa ei saa käyttää ulkoisiin menoihin. Investointiosa Investointiosan määrärahoista eri hankkeille päättää kunnanvaltuusto samalla tavoin kuin käyttötalouden tulosalueen määrärahoista. Peruskunnallistekniikkaan varattuja määrärahoja voi teknisen lautakunnan päätöksellä siirtää näiden kohteiden välillä edellyttäen, että valtuuston päättämät kohteet toteutuvat. Yksittäisistä tavara- ja palveluhankinnoista voivat päättää määrärahojen ja kunnanhallituksen hyväksymien ohjeiden puitteissa seuraavat viranomaiset, ellei erityisperusteluista muuta johdu (eurorajat ovat verottomia hintoja): < osaston päällikkö tai laitoksen johtaja, ei kirjallista päätöstä tai tarjouksia osaston päällikkö tai laitoksen johtaja, ei kirjallisia tarjouksia, päätös kirjallisena

6 kunnanjohtaja, kirjalliset suljetut tarjoukset, päätös kirjallisena tarjousvertailuineen > ao. toimielin valtuuston ko. tarkoitukseen hyväksymän määrärahan puitteissa, kirjalliset suljetut tarjoukset Tarjouskilpailun voi järjestää edellä mainittuja rajoja alemmista hankinnoista, jos hankintapäätöksen tekijä katsoo sen tarpeelliseksi. Jos hankinta on Lemin kunnan puolesta kilpailutettu Lappeenrannan hankintapalvelujen toimesta, on kilpailutuksen tulosta noudatettava hankinnoissa. Kunnanhallitus tai kunnanjohtaja voivat tarvittaessa antaa tarkempia ohjeita mm. lähihankinnoista. Sijaisten ja työllistettyjen ottaminen ja palkkausasiat Alle 4 päivän mittaisiin virkavapauksiin/työlomiin ei pääsääntöisesti tule ottaa ulkopuolista sijaista, vaan työt on tarvittaessa hoidettava sisäisin järjestelyin käyttäen hyväksi kunnan koko henkilöstöä. Osastojen ja laitosten välistä yhteistoimintaa tulee tässä tarkoituksessa lisätä. Työllistettyjen ottamisesta päättää ao. osastopäällikkö määrärahojen puitteissa. Muilta osin toimivalta on määritelty hallintosäännössä. Koulutus Koulutustilaisuuksiin osallistumisesta päättävät määrärahojen puitteissa kunnanjohtaja tai ao. osastopäällikkö. Lainanottovaltuudet Investointien rahoittamiseksi rahoituslaskelmaosaan merkityn lainan nostamisesta päättää hallintosäännön mukaisesti kunnanjohtaja. Talous- ja hallintojohtajalla on hallintosäännön 27 :n nojalla oikeus maksuvalmiuden turvaamiseksi ja muutenkin hankkeiden tilapäiseksi rahoittamiseksi ottaa tilapäisrahoitusta enintään euroa, ellei valtuusto erikseen muuta päätä. Luottamushenkilö- ja kokouspalkkiot Yleisperustelujen tällä kohdalla kunnanvaltuusto päättää luottamushenkilö- ja kokouspalkkioiden määrästä vuodelle Palkkioiden määrää tarkistetaan niin, että se vastaa ennen vuotta 2014 tehdyn leikkauksen mukaista tasoa indeksikorotuksineen. Viranhaltijoille ja työntekijöille, jotka osallistuvat kokouksiin työajan ulkopuolella, maksetaan sama palkkio kuin toimielimen jäsenelle. Vuosipalkkiot pyöristetään lähimpään 5 euroon, kokouspalkkiot lähimpään 50 senttiin ja ansionmenetyskorvaus lähimpään 10 senttiin. Kokouspalkkiot Kunnanvaltuusto ja sen valiokunnat 48,00 Kunnanhallitus 48,00 Lautakunnat 43,50 Johtokunnat, toimikunnat ja muut toimielimet 34,00

7 7 Puheenjohtajien vuosipalkkiot Kunnanvaltuusto Kunnanvaltuuston varapuheenjohtajat 470 Kunnanhallitus Kunnanhallituksen varapuheenjohtaja 470 Sivistyslautakunta 995 Maaseutulautakunta 995 Tekninen lautakunta 995 Tarkastuslautakunta Vaalilautakunta ja -toimikunta Puheenjohtaja 102,50 Jäsen 88,50 Katselmus, neuvottelu, toimitus ja erityistehtävä 34,00 Ansionmenetyksen tuntikorvauksen enimmäismäärä ilman todistusta 7,40 KÄYTTÖTALOUSOSA KUNNANHALLITUS Yleishallinto Palvelusuunnitelma: Yleishallinnon tulosalueelle kuuluvat kunnanvaltuusto, kunnanhallitus, hallinto-, talous- ja henkilöstöpalvelut (hallinto-osasto). Osasto valmistelee ja panee täytäntöön mm. kunnanhallituksen ja -valtuuston päätökset, hoitaa muut yleishallintotehtävät, vuokratalojen valvontatehtävät, kaavoituksen, talous- ja henkilöstöhallinnon tehtävät, kunnan edunvalvonnan Eksoteen tietotekniikan.. Sitovat määrärahat: Tyky-toiminta: euroa Kunnanhallituksen käyttövarausmääräraha: euroa Kunnanvaltuuston käyttövarausmääräraha: euroa Tavoitteet: Tavoite Tavoitetaso 2017 Arviointitapa Talous Talouden tasapaino Toteutumaa seurataan ja poikkeamiin reagoidaan nopeasti Henkilöstö Prosessit Palvelut Strategia on omaksuttu ja ohjaa toimintaa Päätöksenteon laadun parantaminen Sähköisiä palveluja kehitetään Strategian jalkautukseen perustuvat kehityskeskustelut käyty Päätösten vaikutusten ennakkoarviointi käytössä Suomi.fi -palveluja on käytössä Toimintakertomus Toimintakertomus Toimintakertomus Toimintakertomus Yleishallinto TP2015 TA 2016 TAE 2017 TA 2017 TS 2018 TS 2019 Myyntitulot Maksutulot

8 8 Tuet ja avustukset Muut tulot Toimintatuotot yhteensä Muutos -% 57,43-61,80 21,30-20,60 0,00 Henkilöstömenot Palvelujen ostot Aineet, tarvikkeet ja tavarat Avustukset Muut menot Toimintakulut yhteensä Muutos -% 0,14 1,92-0,80-0,30 0,90 Toimintakate (ulkoinen) Sisäiset tulot Sisäiset menot Toimintakate (sisäinen) Toimintakate yhteensä Suunnitelmapoistot Tilikauden tulos Pysyvät vastaavat Lisäykset Vähennykset 92 0 Poistot Pysyvät vastaavat Suoritteita Uusia ja muutettuja kaavoja, ha 0 Kunnan omistamat asunnot. kpl Kunnan omistamat asunnot, h-m Asuntoyhtiön omistamat asunnot, kpl Asuntoyhtiön omistamat asunnot, h-m Kehittämismääräraha Palvelusuunnitelma: Määrärahalla hoidetaan erilliset kehittämishankkeet, joista kunnanhallitus päättää varatun määrärahan puitteissa. Aloitteet kehittämismäärärahan käyttöön voivat tulla mm. kunnan eri toimielimiltä ja järjestöiltä sekä elinkeinoprojekteilta. Määrärahaa voi käyttää myös kansainväliseen toimintaan. Varaus palkkatukityövoiman käyttöön sisältyy tälle tulosalueelle koko kunnan osalta. Muut sitovat määräykset: Määrärahaa voidaan käyttää myös koululaisten ja opiskelijoiden kesätöihin. Lisäksi määrärahaa voi käyttää kunnanjohtajan päätöksellä enintään euroa lemi-

9 9 läisten yritysten yritystoiminnan aloittamiseen, markkinointiin tai muuhun yritystoiminnan edistämiseen liittyvän koulutuksen tukemiseen enintään 500 euroa/yritys. Tavoitteet: Kehittämismäärärahan tavoitteet määritellään kunnanhallituksen vuosittain hyväksymässä suunnitelmassa. Kehittämismäärärara TP2015 TA 2016 TAE 2017 TA 2017 TS 2018 TS 2019 Myyntitulot Maksutulot Tuet ja avustukset Muut tulot Toimintatuotot yhteensä Muutos -% 328,60 0,00 0,00 0,00 0,00 Henkilöstömenot Palvelujen ostot Aineet, tarvikkeet ja tavarat Avustukset Muut menot Toimintakulut yhteensä Muutos -% 145,30 2,93 10,40 0,00 0,00 Toimintakate (ulkoinen) Sisäiset tulot Sisäiset menot Toimintakate (sisäinen) Toimintakate yhteensä Suunnitelmapoistot Tilikauden tulos Pysyvät vastaavat Lisäykset Vähennykset 0 0 Poistot Pysyvät vastaavat Sosiaali- ja terveyspalvelut Palvelusuunnitelma: Sosiaali- ja terveydenhuollosta vastaa Eksote. Lakiluonnoksen mukaan sosiaali- ja terveyspalvelut eivät vuodesta 2019 alkaen enää kuulu kuntien tehtäviin. Taloussuunnitelmassa arvioidaan toiminnan jatkuvan kuitenkin myös vuonna 2019, koska muutosta edellyttäviä lakeja ei ole vielä hyväksytty. Eksoten toiminnan painopistealueet on määritelty Eksoten talousarviossa ja Eksoten strategiassa. Kunnan on asianmukaista osaltaan huolehtia hyvinvoinnin ja terveyden edistämisestä, koska se vaikuttaa sosiaali- ja terveydenhuollon kustannuksiin. Kunta käsittelee vuosittain palvelusopimuksen kuntakohtaisen liitteen Eksoten kanssa.

10 10 Liitteessä yksilöidään nykytilaan seuraavan vuoden aikana tulevat muutokset. Hyvinvointiasema jatkaa entiseen tapaan entisessä paikassa. Sopimuksen toteutumista ja saatavien palveluiden määrää ja laatua seurataan. Eksoten alijäämien arvioidaan tulevan katetuiksi vuoden 2016 loppuun mennessä. Ympäristöterveydenhuollon palvelut järjestää Lappeenrannan kaupunki vastuukuntaperiaatteella. Ympäristöterveydenhuollon palveluihin kuuluvat eläinlääkintähuolto, terveysvalvonta, ympäristönsuojelu ja maa-aineslupa-asiat. Nämä ja löytöeläimistä aiheutuvat kustannukset on esitetty siirrettäviksi maakuntien tehtäviin vuodesta 2019 alkaen. Sosiaali- ja terveyspalvelut TP2015 TA 2016 TAE 2017 TA 2017 TS 2018 TS 2019 Myyntitulot Maksutulot Tuet ja avustukset Muut tulot Toimintatuotot yhteensä Muutos -% -14,40 0,38-27,20 0,00 0,00 Henkilöstömenot Palvelujen ostot Aineet, tarvikkeet ja tavarat Avustukset Muut menot Toimintakulut yhteensä Muutos -% 3,50-1,91-0,90 0,60 1,00 Toimintakate (ulkoinen) Sisäiset tulot Sisäiset menot Toimintakate (sisäinen) Toimintakate yhteensä Suunnitelmapoistot Tilikauden tulos Pysyvät vastaavat Lisäykset Vähennykset 0 0 Poistot Pysyvät vastaavat Kunnanhallitus yhteensä TP2015 TA 2016 TAE 2017 TA 2017 TS 2018 TS 2019 Myyntitulot Maksutulot Tuet ja avustukset Muut tulot Toimintatuotot yhteensä

11 11 Muutos -% 25,10-31,91 0,60-12,80 0,00 Henkilöstömenot Palvelujen ostot Aineet, tarvikkeet ja tavarat Avustukset Muut menot Toimintakulut yhteensä Muutos -% 3,90-1,47-0,80 0,50 1,00 Toimintakate (ulkoinen) Sisäiset tulot Sisäiset menot Toimintakate (sisäinen) Toimintakate yhteensä Suunnitelmapoistot Tilikauden tulos Pysyvät vastaavat Lisäykset Vähennykset 92 0 Poistot Pysyvät vastaavat KESKUSVAALILAUTAKUNTA Vaalit Palvelusuunnitelma: Kuntavaalit pidetään Presidentinvaalit järjestetään 2018 ja samassa yhteydessä on kaavailtu pidettäväksi ensimmäiset maakuntavaalit. Eduskuntavaalit ja EU-vaalit pidetään vuonna Valtiollisten vaalien järjestämiseen saadaan avustusta oikeusministeriöltä. Tavoitteet: Talous Henkilöstö Prosessit Palvelut Tavoite Tavoitetaso 2017 Arviointitapa Vaalit TP2015 TA 2016 TAE 2017 TA 2017 TS 2018 TS 2019 Myyntitulot Maksutulot Tuet ja avustukset Muut tulot Toimintatuotot yhteensä

12 12 Muutos -% -100,00 100,0 Henkilöstömenot Palvelujen ostot Aineet, tarvikkeet ja tavarat Avustukset Muut menot Toimintakulut yhteensä Muutos -% -100,00-40,7 107,5 Toimintakate (ulkoinen) Sisäiset tulot Sisäiset menot Toimintakate (sisäinen) Toimintakate yhteensä Suunnitelmapoistot Tilikauden tulos Pysyvät vastaavat Lisäykset 0 0 Vähennykset 0 0 Poistot Pysyvät vastaavat TARKASTUSLAUTAKUNTA Tarkastus- ja arviointitoimi Palvelusuunnitelma: Tilien ja hallinnon tarkastamisesta ja tarkastuslautakunnan toiminnasta aiheutuvat menot ja tehtävät. Tarkastuslautakunnan toiminnan tavoitteet on määritelty lautakunnan strategiassa. Tavoitteet: Talous Henkilöstö Prosessit Tavoite Tavoitetaso 2017 Arviointitapa Luottamushenkilöpalkkioiden käyttö on tehokasta Täyttää oppivan ja toimintaansa kehittävän yhteisön tunnusmerkit Arviointiprosessi jatkuvaa. Lautakunta raportoi valtuustoa tärkeistä havainnoistaan tai oleellisista poikkeamista ajoissa tilivelvollisen laiminlyödessä raportoinnin. Läsnäolo kokouksissa tai katselmuksissa min. 90% Lautakunta kirjaa näkökulmittain kehitystarpeet ja päivittää TAE:n tavoiteasettelua Valtuuston päätökseen, tahtotilaan tai strategiaan nähden toiminnan poikkeama tai tulosalueen sitovien määrärahojen katepoikkeama ylittää TAmuutoskynnyksen. Osallistumisaktiivisuus Arviointikertomuksen palautekeskustelut ja itsearviointiseminaari Toimeenpano vs. valtuuston tahto. Oleellisista toteutumapoikkeamista osaraportti, kirjallinen/suullinen (<= 3 min) valtuutetuille tai vähintään valtuuston pj:lle.

13 13 Palvelut Tarkastus- ja arviointitoimi koetaan asiantuntevaksi ja hyödylliseksi palveluksi. Arvioinnilla katsotaan olevan merkitystä palvelujen parantamisen kannalta. Lautakunnan saama suullinen ja kirjallinen palaute haastatteluissa ja vapaassa palautteessa. Tarkastus- ja arviointitoimi TP2015 TA 2016 TAE 2017 TA 2017 TS 2018 TS 2019 Myyntitulot Maksutulot Tuet ja avustukset Muut tulot Toimintatuotot yhteensä Muutos -% Henkilöstömenot Palvelujen ostot Aineet, tarvikkeet ja tavarat Avustukset Muut menot Toimintakulut yhteensä Muutos -% 20,50 8,7 14,6-12,9 0,0 Toimintakate (ulkoinen) Sisäiset tulot Sisäiset menot Toimintakate (sisäinen) Toimintakate yhteensä Suunnitelmapoistot Tilikauden tulos Pysyvät vastaavat Lisäykset 0 0 Vähennykset 0 0 Poistot Pysyvät vastaavat MAASEUTULAUTAKUNTA Maaseutuelinkeinojen edistäminen Palvelusuunnitelma: Tulosalueelle kuuluvat maaseutuhallinnon maksuosuudet Lappeenrannalle, maaseutulautakunnan kokouskulut ja maaseutuelinkeinojen tukeminen. Määrärahaan sisältyy myös kunnan osuus 4H- toiminnan kustannuksiin. Sitovat määrärahat: Maaseutuelinkeinojen tukemiseen varataan euroa vuodelle Kunnan osuus 4H- toiminnan tukemiseen on euroa vuodelle 2017.

14 14 Tavoitteet: Tavoite Tavoitetaso 2017 Arviointitapa Talous Tukimäärärahoja pyritään suuntaamaan tilojen tuotantotoiminnan kehittämiseen. Toiminta pyritään säilyttämään vuoden 2016 tasoisena. Henkilöstö Riittävät henkilöresurssit. Henkilöstömäärä säilytetään vuoden 2016 tasoisena. Prosessit Palvelut Pyritään luomaan edellytyksiä maatilojen tuotannon jatkumiselle. Toiminta pyritään säilyttämään vuoden 2016 tasoisena. Tilinpäätös Toimintakertomus Tilinpäätös 2017 Tilalukumäärä Maaseutuelinkeinojen edistäminen TP2015 TA 2016 TAE 2017 TA 2017 TS 2018 TS 2019 Myyntitulot Maksutulot Tuet ja avustukset Muut tulot Toimintatuotot yhteensä Muutos -% -30,8 0,0 0,0 0,0 0,0 Henkilöstömenot Palvelujen ostot Aineet, tarvikkeet ja tavarat Avustukset Muut menot Toimintakulut yhteensä Muutos -% 2,6 1,8-1,3-0,1 0,0 Toimintakate (ulkoinen) Sisäiset tulot Sisäiset menot Toimintakate (sisäinen) Toimintakate yhteensä Suunnitelmapoistot Tilikauden tulos Pysyvät vastaavat Lisäykset 0 0 Vähennykset 0 0 Poistot Pysyvät vastaavat

15 15 Liikenne Palvelusuunnitelma: Maaseutulautakunta toimii yksityistielain mukaisena tiehallintoviranomaisena. Tiekuntia yhdistetään ja uusia perustetaan tarpeen mukaan. Annetaan yksityistielain mukaista neuvontaa. Sitovat määrärahat: Määrärahasta varataan euroa päällystysavustuksiin. Mikäli teiden päällystämishankkeita ei ole, voidaan kyseisellä summalla tukea myös muita yksityisteihin kohdistuvia peruskorjaus- ja kunnossapitohankkeita. Haja asutusalueiden nettiosoitekartan ylläpitoon varataan 1800 euroa vuodelle Muut sitovat määräykset: Yksityisteiden päällystämistä tuetaan käytettävissä olevien määrärahojen puitteissa 30 %:lla kunnan hyväksymistä päällystämiskustannuksista. Tavoitteet: Talous Henkilöstö Tavoite Tavoitetaso 2017 Arviointitapa Kunnan yksityisteiden avustaminen talousarvioon merkityn määrärahan puitteissa. Yksityistieverkoston kunnon ylläpitäminen. Toiminta pyritään säilyttämään vuoden 2016 tasoisena. Tilinpäätös Suoritetut yksityistietarkastukset. Prosessit Palvelut Tiekuntia avustetaan hakemusten teossa ja annetaan neuvontaa yksityistielakia koskevissa asioissa. Palvelut pyritään säilyttämään ennallaan. Toimintakertomus. Liikenne TP2015 TA 2016 TAE 2017 TA 2017 TS 2018 TS 2019 Myyntitulot Maksutulot Tuet ja avustukset Muut tulot Toimintatuotot yhteensä Muutos -% 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Henkilöstömenot Palvelujen ostot Aineet, tarvikkeet ja tavarat Avustukset Muut menot Toimintakulut yhteensä Muutos -% 7,8-4,5-4,5 0,0 0,0

16 16 Toimintakate (ulkoinen) Sisäiset tulot Sisäiset menot Toimintakate (sisäinen) Toimintakate yhteensä Suunnitelmapoistot Tilikauden tulos Pysyvät vastaavat Lisäykset 0 0 Vähennykset 0 0 Poistot Pysyvät vastaavat Maaseutulautakunta yhteensä TP2015 TA 2016 TAE 2017 TA 2017 TS 2018 TS 2019 Myyntitulot Maksutulot Tuet ja avustukset Muut tulot Toimintatuotot yhteensä Muutos -% -31,4 0,0 0,0 0,0-2,8 Henkilöstömenot Palvelujen ostot Aineet, tarvikkeet ja tavarat Avustukset Muut menot Toimintakulut yhteensä Muutos -% 5,2-1,5-3,0 0,0 0,0 Toimintakate (ulkoinen) Sisäiset tulot Sisäiset menot Toimintakate (sisäinen) Toimintakate yhteensä Suunnitelmapoistot Tilikauden tulos Pysyvät vastaavat Lisäykset 0 0 Vähennykset 0 0 Poistot Pysyvät vastaavat

17 17 SIVISTYSLAUTAKUNTA Sivistystoimen hallinto Palvelusuunnitelma: Sivistystoimen hallinnon tulosalue sisältää sivistyslautakunnan ja sivistystoimiston työskentelyn. Sivistystoimen hallinnossa huolehditaan sivistyslautakunnan päätösten valmistelusta ja toimeenpanosta, sivistyspalvelujen suunnittelu-, talous- ja hallintopalveluista, tulosalueen sopimuksista, henkilöstön rekrytoinnista ja muista sivistyspalveluiden hallintotehtävistä sekä yhteistyöstä kunnan muiden hallintokuntien toimielinten ja yhteistyötahojen kanssa. Hallinnon tavoitteena on opetustoimen ja varhaiskasvatuksen, kirjasto- ja kulttuuripalveluiden ja vapaaaikatoimen kehittäminen suunnittelun, päätöksenteon, koulutuksen ja arvioinnin avulla. Tavoitteet: Talous Tavoite Tavoitetaso 2017 Arviointitapa Säästötoimenpiteiden jatkaminen. Toimintakulut vuoden 2016 tasossa. Talousarvion mahdolliset menolisäykset katetaan samansuuruisilla säästöillä jostain muusta kohteesta. Henkilöstö Osaamisen lisääminen Henkilöstön toimenkuvat päivitetään ja henkilöstön kanssa käydään tavoitteelliset kehityskeskustelut ja suunnitellaan tarvittava täydennyskoulutus Prosessit Opetussuunnitelman täydentäminen valinnaisaineiden osalta vuoden aikana. Opetussuunnitelman käyttöönotto myös valinnaisaineiden osalta. Talousarvion toteutuminen Kehityskeskustelut 100 % vak. henkilöstöstä Täydennyskoulutuspäivät / hlö Toteutunut aikataulu. Palvelut Kuukanniemen koulun valmistuminen lukuvuoden alkuun mennessä ja opetustoiminnan käynnistäminen lukuvuoden alkaessa. Turvalliset, toimivat ja kustannustehokkaat oppilaskuljetusreitit Kuukanniemen koulun valmistuminen ja opetustoiminnan käynnistyminen Oppilaskuljetusten suunnittelu ja järjestäminen myös Kuukanniemen koulun oppilaille. Tyytyväisyys oppilaskuljetusten toteutumiseen saatujen yhteydenottojen perusteella. Sivistystoimen hallinto TP2015 TA 2016 TAE 2017 TA 2017 TS 2018 TS 2019 Myyntitulot Maksutulot Tuet ja avustukset Muut tulot Toimintatuotot yhteensä

18 18 Muutos -% 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Henkilöstömenot Palvelujen ostot Aineet, tarvikkeet ja tavarat Avustukset Muut menot Toimintakulut yhteensä Muutos -% -0,9-4,1-4,7 0,0 0,0 Toimintakate (ulkoinen) Sisäiset tulot Sisäiset menot Toimintakate (sisäinen) Toimintakate yhteensä Suunnitelmapoistot Tilikauden tulos Pysyvät vastaavat Lisäykset 0 0 Vähennykset 0 0 Poistot Pysyvät vastaavat Opetuspalvelut Palvelusuunnitelma: Opetuspalveluihin sisältyvät koulujen yhteinen tulosyksikkö (erityisopetus, koulutus, kuljetus ja muu oppilashuolto) sekä Kuukanniemen koulun, Lemin koulukeskuksen, vapaan sivistystyön ja taiteen perusopetuksen tulosyksiköt. Opetuspalvelujen tarkoituksena on järjestää laadukasta perus- ja erityisopetusta lemiläisille ja muista kunnista Lemin kunnan kouluun hakeutuneille lapsille. Vapaa sivistystyö ja taiteen perusopetus mahdollistavat kuntalaisten elinikäisen oppimisen. Palvelut tukevat kuntalaisten sosiaalista, henkistä ja fyysistä hyvinvointia. Opetuksen ja varhaiskasvatuksen palvelut järjestetään saumattomana yhteistyönä. Tavoitteet: Talous Henkilöstö Tavoite Tavoitetaso 2017 Arviointitapa Käytettävissä olevien resurssien mukauttaminen uuden opetussuunnitelman vaatimuksiin Työhyvinvoinnin ja -kyvyn ylläpitäminen Hankerahojen ja harkinnanvaraisten valtionavustusten tehokas käyttö Toimintakertomukseen kirjattu toteutuma. Säännölliset Tyky-tapahtumat Työhyvinvointikysely

19 19 Prosessit Osaamisen hyödyntäminen Uuden opetussuunnitelman käyttöönotto Tehtäväkuvien päivittäminen ja kehityskeskustelut Opettajat ottavat opetussuunnitelman käyttöön. Kehityskeskustelut 100 %, vakin. henkilöstö. Palvelut ICT:n käyttö ajan tasalle Opetuksen laatu Toimiva oppilashuolto Opettajien kouluttaminen laitteiden ja yhteyksien käyttämiseen Toimivat ryhmäkoot ja työtavat Oppilashuollon toiminnan tavoitteiden selkeyttäminen Täydennyskoulutuspäivät / hlö Toimintakertomus Moniammatillinen oh-ryhmä arvioi Opetuspalvelut TP2015 TA 2016 TAE 2017 TA 2017 TS 2018 TS 2019 Myyntitulot Maksutulot Tuet ja avustukset Muut tulot Toimintatuotot yhteensä Muutos -% -27,7-8,2-8,2 0,0 0,0 Henkilöstömenot Palvelujen ostot Aineet, tarvikkeet ja tavarat Avustukset Muut menot Toimintakulut yhteensä Muutos -% -2,9 2,5 1,5 0,1 0,0 Toimintakate (ulkoinen) Sisäiset tulot Sisäiset menot Toimintakate (sisäinen) Toimintakate yhteensä Suunnitelmapoistot Tilikauden tulos Pysyvät vastaavat Lisäykset Vähennykset 27 0 Poistot Pysyvät vastaavat Suoritteita Opetustuntien määrä/v

20 20 Varhaiskasvatus Palvelusuunnitelma: Varhaiskasvatuspalvelujen ja esiopetuksen ensisijaisena tavoitteena on edistää alle kouluikäisten lasten kokonaisvaltaista hyvinvointia ja oppimista. Tulosalueelle kuuluvat lasten varhaiskasvatus, esiopetus, avoin varhaiskasvatus ja kotihoidontuki. Lasten laajennettu varhaiskasvatus ja vuorohoito on keskitetty Iitiän päiväkotiin. Tulosalueelle kuuluvat myös varhaiskasvatuksen osto- ja myyntipalvelut naapurikuntien kanssa. Tavoitteet: Talous Henkilöstö Tavoite Tavoitetaso 2017 Arviointitapa Taloudellinen ja tehokas toimintatapa Resurssien oikea kohdentaminen Osaava ja hyvinvoiva henkilöstö. Kustannusten hallinta ja oikea kohdentaminen Tehtävissä on pätevä ja sitoutunut henkilöstö Toteutunut talousarvio Varhaiskasvatus, kokopäivähoidon /pv Esiopetus /pv Henkilöstö on kelpoisuusehdot täyttävää (100 %) Prosessit Työhyvinvoinnin ylläpito. Esiopetussuunnitelman toteuttaminen Työhyvinvointikyselys sä 2016 esiintulleiden asioiden arviointia työyhteisössä Esiopetussuunnitelma ohjaa toimintaa ja vanhempien kanssa tehtävää yhteistyötä Työhyvinvointia lisäävien toimenpiteiden toteuttaminen työyhteisössä Arvioidaan yhteistyötä esiopetuksessa kyselyn avulla Palvelut Varhaiskasvatussuunnitelma laaditaan Riittävä ja monipuolinen tiedottaminen Suunnitelma laaditaan yhteistyössä eri tahojen ja vanhempien kanssa. Varhaiskasvatussuunnitel ma on valmis ja käyttöönotettavissa Tiedottamisvälineinä myös Pedanet ja Wilma ovat käytössä Asiakaslähtöisten varhaiskasvatuspalvelujen hyvä saatavuus Kehitetään monipuolisia tiedottamisen tapoja Varhaiskasvatuspaikan osoittaminen perheen toivomusten mukaan viivytyksettä Varhaiskasvatuspaikan järjestäminen määräajassa (4kk ja 2 vko) Varhaiskasvatus TP2015 TA 2016 TAE 2017 TA 2017 TS 2018 TS 2019 Myyntitulot Maksutulot Tuet ja avustukset Muut tulot Toimintatuotot yhteensä

21 21 Muutos -% 7,0-24,3-24,3 14,4 1,6 Henkilöstömenot Palvelujen ostot Aineet, tarvikkeet ja tavarat Avustukset Muut menot Toimintakulut yhteensä Muutos -% 5,5-2,0-8,8 0,9 0,8 Toimintakate (ulkoinen) Sisäiset tulot Sisäiset menot Toimintakate (sisäinen) Toimintakate yhteensä Suunnitelmapoistot Tilikauden tulos Pysyvät vastaavat Lisäykset Vähennykset 0 0 Poistot Pysyvät vastaavat Suoritteita Esiopetus Opetustuntien määrä/v Päiväkotihoito (kunnan tuottama) Lapsia kokopäivähoidossa Kokopäivähoidon hoitopäiviä Lapsia osapäivähoidossa Osapäivähoidon hoitopäiviä Perhepäivähoito (kunnan tuottama) Lapsia kokopäivähoidossa Kokopäivähoidon hoitopäiviä Lapsia osapäivähoidossa Osapäivähoidon hoitopäiviä Kirjasto- ja kulttuuripalvelut Palvelusuunnitelma: Kirjasto- ja kulttuuripalvelujen tehtävänä on järjestää kirjasto-, kulttuuri- ja vapaaaikapalveluja kuntalaisille ja siten tukea kuntalaisten henkistä ja sosiaalista hyvinvointia. Kirjasto on kuntalaisten kulttuuri- ja tietokeskus, joka tarjoaa mahdollisuuden itsensä kehittämiseen ja elämänlaadun edistämiseen. Kirjaston kokoelmaan kuuluu kirjojen ja lehtien lisäksi av-aineistoa, kuten musiikkia, elokuvia,

22 22 äänikirjoja ja kielikursseja. Asiakkaat voivat lainata myös sähköisiä kirjoja. Kirjaston aineistot ovat maksutta asiakkaitten käytössä. Internetin kautta kokoelmaan on pääsy mistä tahansa. Lemin kirjasto on osa Etelä-Karjalan Heili-kirjastoa. Kulttuuripalvelut sisältävät määrärahan kunnan virallisten juhlien järjestämiseen (talvi- ja jatkosotien päättymisen, veteraani- ja itsenäisyyspäivä), muita kulttuuritapahtumia, Metku-rahat ja erilliset kohdeavustusmäärärahat. Suomi 100 juhlavuosi otetaan eri tapahtumissa ja yhteyksissä huomioon. Omaleimaisia kulttuuripalveluita tuotetaan yhteistyössä eri järjestöjen kanssa lemiläisille, ulkopaikkakuntalaisille ja uusille kuntaan muuttaville asukkaille. Lemin musiikkijuhlat jatkavat lemiläisenä monipuolisena musiikkitapahtumana ja sitä tuetaan. Lemi on mukana valtakunnallisen taikalamppu-lastenkulttuuriverkosto Metkun toiminnassa. Rekisteröityjen kyläyhdistysten toimintaa ja järjestöjen kulttuuritoimintaa avustetaan kohdeavustuksin. Tavoitteet: Talous Henkilöstö Tavoite Tavoitetaso 2017 Arviointitapa Aineisto- ja sijaismäärärahojen riittävyys Suomi 100 Henkilöstön ammattitaidon ylläpitäminen Määrärahojen pitäminen riittävällä tasolla: aineiston uusiutuvuus ja kirjaston aukiolo. Toteutetaan budjetin mukaan yhteistyössä koulun, varhaiskasvatuksen ja järjestöjen kanssa. Täydennyskoulutukseen ja Heili-kirjastojen yhteisiin kokouksiin osallistuminen Toimintakertomus, kokoelman laatua ja monipuolisuutta koskeva asiakaspalaute ja tietokannasta saatavat vertailutiedot. Toteutunut aukiolo Toimintakertomus/tilinpää tös Kirjastotoimenjohtajan ja henkilöstön yhteinen arviointi koulutuksen riittävyydestä Prosessit Asiakaslähtöinen kokoelmatyö 1 krt / vuosi / hlö Jatkuva kokoelmanhoito Toimintakertomus Henkilökunnan oma arviointi. Mahdollinen asiakaspalaute. Suomi 100 Tapahtumia koko ikäväestölle Toimintakertomus Murresanakirja Murresanakirja valmis ja myynnissä 200 kpl Kirja/tilinpäätös

23 23 Palvelut Asiakaslähtöiset, tasaveroiset, monipuoliset, luotettavat ja ajantasaiset kirjastopalvelut kaikille Lainaajien osuus asukkaista Lainauksia / asukas Käyntejä / asukas 31 % 12 8 Kulttuuripalvelut kuntalaisille Metku- ym. kulttuuripalvelut tuotu lähelle kuntalaista Asiakaspalautteet /toimintakertomus I-pisteen toiminta Saatu toiminta pyörimään Lemin vanhassa pappilassa Asiakaspalautteet /toimintakertomus /tilojen vuokraustoiminta Kirjasto- ja kulttuuripalvelut TP2015 TA 2016 TAE 2017 TA 2017 TS 2018 TS 2019 Myyntitulot Maksutulot Tuet ja avustukset Muut tulot Toimintatuotot yhteensä Muutos -% 48,2-21,4-21,4 16,2 21,7 Henkilöstömenot Palvelujen ostot Aineet, tarvikkeet ja tavarat Avustukset Muut menot Toimintakulut yhteensä Muutos -% 3,7 8,0 5,9-11,9-0,4 Toimintakate (ulkoinen) Sisäiset tulot Sisäiset menot Toimintakate (sisäinen) Toimintakate yhteensä Suunnitelmapoistot Tilikauden tulos Pysyvät vastaavat Lisäykset Vähennykset 3 0 Poistot Pysyvät vastaavat Suoritteita Kirjastopalvelut Kokonaislainausten määrä/v Fyysiset käynnit/v

24 24 Vapaa-aikapalvelut Palvelusuunnitelma: Vapaa-aikapalvelut hoitavat liikunta- ja nuorisotoimen hallinnon, liikunta- ja nuorisotilat sekä nuorisotilojen toiminnan, osan urheilutoimintaa, 1-2 luokkien iltapäivätoiminnan, koulunuorisotyön ym. yhteistoiminnat kuten leirit ja tapahtumat, ennalta ehkäisevän päihdetyön sekä liikunta- ja nuorisoavustukset. Uutena aloittaa nuorten äänen kuulemiseksi nuorisovaltuusto. Vapaa-aikapalvelujen tehtävänä on tarjota puitteet erilaiseen harrastustoimintaan kunnan alueella ja tuottaa yhteistyössä eri järjestöjen kanssa laadukkaita ja virikkeellisiä vapaa-ajan palveluja, jotka ovat helposti saavutettavissa. Kuntalaisille ja osin kesäasukkaille tehdään Lemin talvi-, kesä- ja syystiedotteet, jotka jaetaan myös Lemin yrityksille. Vapaa-aikapalvelut ovat mukana seutukunnallisessa Osaava Kaakonkulma toiminnassa, ehkäisevän päihdetyön projektissa ja etsivän nuorisotyön hankkeessa. Tavoitteet: Talous Tavoite Tavoitetaso 2017 Arviointitapa Käyttökustannukset päivitetty Käyttökulut saatu vastaamaan paremmin todellisuutta Tilinpäätös Suomi 100 Henkilöstö Henkilöstön ammattitaidon ylläpitäminen Prosessit Suomi 100 Toteutetaan budjetin mukaan yhteistyössä koulun, varhaiskasvatuksen ja järjestöjen kanssa. Koulutus 1 krt / vuosi / hlö (3 liikunta, 4 nuoriso) Juhlavuosi näkyy nuorten elämässä. Toimintakertomus /tlinpäätös Toimintakertomus Toimintakertomus Palvelut Nuorisovaltuuston perustaminen Liikuntapaikat Järjestöparlamenttitoiminnan jatkuvuus Nuorisovaltuusto asetettu 2 vuodeksi ja toiminta saatu aloitettua Kunnossapitoon erityisesti talvikaudelle saatu parannusta Jatkuvuus organisoitu ja toteutuu Toimintakertomus /tilinpäätös Asiakaspalautteet /toimintakertomus /tilinpäätös Toimintasuunnitelma /toimintakertomus Ennalta ehkäisevä päihdetyö Työ toteutetaan ja näkyy eri toimintojen yhteydessä Toimintakertomus Vapaa-aikapalvelut TP2015 TA 2016 TAE 2017 TA 2017 TS 2018 TS 2019 Myyntitulot Maksutulot Tuet ja avustukset

25 25 Muut tulot Toimintatuotot yhteensä Muutos -% -5,9 45,9 45,9 0,3 0,0 Henkilöstömenot Palvelujen ostot Aineet, tarvikkeet ja tavarat Avustukset Muut menot Toimintakulut yhteensä Muutos -% 2,3 8,4 1,6 5,7-1,6 Toimintakate (ulkoinen) Sisäiset tulot Sisäiset menot Toimintakate (sisäinen) Toimintakate yhteensä Suunnitelmapoistot Tilikauden tulos Pysyvät vastaavat Lisäykset Vähennykset Poistot Pysyvät vastaavat Suoritteita Avustetut yhteisöt, liikunta ja ulkoilu Avustetut yhteisöt, nuorisotyö Nuorisotilat vuoden alussa, kpl Sivistyslautakunta yhteensä TP2015 TA 2016 TAE 2017 TA 2017 TS 2018 TS 2019 Myyntitulot Maksutulot Tuet ja avustukset Muut tulot Toimintatuotot yhteensä Muutos -% -6,1-16,9-16,9 8,9 1,4 Henkilöstömenot Palvelujen ostot Aineet, tarvikkeet ja tavarat Avustukset Muut menot

26 26 Toimintakulut yhteensä Muutos -% 0,4 1,2-2,1 0,1 0,2 Toimintakate (ulkoinen) Sisäiset tulot Sisäiset menot Toimintakate (sisäinen) Toimintakate yhteensä Suunnitelmapoistot Tilikauden tulos Pysyvät vastaavat Lisäykset Vähennykset Poistot Pysyvät vastaavat TEKNINEN LAUTAKUNTA Hallinto Palvelusuunnitelma: Tulosalueelle sisältyvät teknisen lautakunnan kokouskulut ja teknisen toimiston kulut. Yhdyskuntasuunnittelun tavoitteena on vuorovaikutteiseen suunnitteluun ja riittävän vaikutusten arviointiin perustuen kehittää Lemin kuntaa kestävän kehityksen periaatteella. Kunnan on voitava osoittaa laadukkaita rakennuspaikkoja kaavaalueilla ja edistettävä myös haja-asutusalueen rakentamismahdollisuuksia. Rakennusvalvonnan toiminta-ajatuksena on panostaa valvonnassa ohjauksen määrään ja laatuun. Rakentamisvirheet aiheuttavat vuosittain merkittäviä taloudellisia menetyksiä ja terveydellisiä riskitekijöitä koko kansantaloudelle. Ennakoivalla ohjauksella pyritään vähentämään rakentamisen virheitä. Tavoitteet: Tavoite Tavoitetaso 2017 Arviointitapa Talous Määrärahat riittäviksi. +0 Talousarvion tulos Henkilöstö Vapautuvat vakanssit täytetään Prosessit 100% Täyttöaste

27 27 Palvelut Riittävä tonttitarjonta >5 Vapaat omakotitontit/taajama >2 Vapaat rivitalotontit/taajama Rakentamisen ohjauksen ja neuvonnan laadun parantaminen <3 Merkittävien rakennusvirheiden määrä Tekninen hallinto TP2015 TA 2016 TAE 2017 TA 2017 TS 2018 TS 2019 Myyntitulot Maksutulot Tuet ja avustukset Muut tulot Toimintatuotot yhteensä Muutos -% -44,9 87,9 87,9 0,0 0,0 Henkilöstömenot Palvelujen ostot Aineet, tarvikkeet ja tavarat Avustukset Muut menot Toimintakulut yhteensä Muutos -% -8,7 9,3 10,7-4,4 0,7 Toimintakate (ulkoinen) Sisäiset tulot Sisäiset menot Toimintakate (sisäinen) Toimintakate yhteensä Suunnitelmapoistot Tilikauden tulos Pysyvät vastaavat Lisäykset 0 0 Vähennykset 0 0 Poistot Pysyvät vastaavat Kiinteistötoimi ja tukipalvelut Palvelusuunnitelma: Liikenneväylien osalta tavoitteena on ihmisten ja ajoneuvojen liikkuminen turvallisesti muita ihmisiä ja luontoa häiritsemättä. Kunnan hoitama tiestö pidetään liikennöitävissä kaikkina vuoden ja vuorokauden aikoina. Kevyen liikenteen väylät pidetään kunnossa. Puistot ja yleiset alueet pidetään viihtyisinä ja toimivina. Leikkikentät, laiturit, matonpesupaikat ja venepaikat pidetään käyttökelpoisina ja siisteinä koko kesän.

28 28 Sisäisen palvelutoiminnan tavoitteena on pitää laadukas konekanta ja riittävä materiaalivarasto rutiinitehtävien hoitamiseksi. Koneiden toimintavarmuuden pitää olla hyvä eivätkä korjauskustannukset saa olla kohtuuttomat. Varastosta täytyy löytyä tarvikkeet mm. ennalta arvaamattomien vesi-, viemäri-, ja kaukolämpölinjojen korjauksiin. Kiinteistöt pidetään käyttökunnossa ja pyritään estämään ennakolta suurien korjauskustannusten synty. Kunnan omistamilla kiinteistöillä tehdään vuosittain kuntotarkastus teknisen johtajan johdolla. Maa- ja metsätilojen avulla tarjotaan kuntalaisille hyviä virkistysmahdollisuuksia metsäntuottoa unohtamatta. Kaavoituksella tehostetaan alueiden käyttöä. Metsänhoitotoimenpiteitä tehtäessä otetaan huomioon kuntalaisen virkistysmahdollisuudet ja luonto. Tulosalueelle kuuluvat myös kunnan ruokapalvelut ja kunnan omassa käytössä olevien kiinteistöjen siivous. Kaikkien kunnan omistamien kiinteistöjen hallinta kuuluu tekniselle lautakunnalle ja muut toimialat ja kiinteistöjen vuokraajat ovat ainoastaan kiinteistöjen käyttäjiä. Kiinteistöjen rakentamisesta ja peruskorjaamisesta päätetään vuosittain talousarviossa. Kunnossapitona tehtävistä korjauksista ja ylläpidosta vastaavat tekninen lautakunta ja tekninen osasto tämän tulosalueen määrärahoilla. Tavoitteet: Talous Henkilöstö Prosessit Palvelut Tavoite Tavoitetaso 2017 Arviointitapa Riittävät määrärahat kiinteistötoimen jatkuvaan suunnitelmalliseen hoitamiseen Keittiömäärärahojen oikea mitoitus Henkilöstö on ammattitaitoista Kunnossapito on suunnitelmallista Liikenneturvallisuuden parantaminen kaava-alueilla Ei uutta korjausvelkaa Keittiöt toimivat tehokkaasti Henkilöstöä koulutetaan Huoltokirja otetaan käyttöön Kaava-alueiden risteysalueiden parantamista jatketaan Vuosittainen toteutunut korjausmäärä Määrärahat riittävät, tilinpäätös 2017, seuranta Toteutunut koulutus Käytön toteutuminen Toimintakertomus Ruokahuolto vastaa eri ikäisten ravinnon tarpeeseen laadukkaasti Suositaan lähiruokaa sopimusten puitteissa, tyytyväiset käyttäjät Asiakaskysely Kiinteistötoimi ja tukipalvelut TP2015 TA 2016 TAE 2017 TA 2017 TS 2018 TS 2019 Myyntitulot Maksutulot Tuet ja avustukset Muut tulot Toimintatuotot yhteensä Muutos -% -21,7-100,0-11,5-3,9 3,4