Sivistystoimiala Tuloslaskelma Tot. Ennuste Tot. Toimintatuotot 3 272 167 61 % 5 377 975 5 051 396 3 849 181 6 131 611 Myyntituotot 358 335 62 % 574 735 565 285 411 514 638 953 Maksutuotot 1 992 302 48 % 4 131 740 3 630 000 2 155 440 3 798 024 Tuet ja avustukset 780 710 173 % 451 500 632 190 1 127 042 1 447 567 Muut toimintatuotot 140 821 64 % 220 000 223 921 155 185 247 067 Toimintakulut -59 389 486 65 % -91 479 663-90 759 663-61 379 438-90 991 295 Henkilöstökulut -34 050 786 67 % -50 458 741-50 058 741-35 752 209-51 986 301 Palvelujen ostot -9 353 199 58 % -16 248 826-15 928 826-9 532 709-14 993 560 Aineet, tarv. ja tavarat -1 487 873 74 % -2 013 780-2 028 870-1 449 547-2 035 238 Avustukset -4 680 561 61 % -7 614 968-7 285 518-4 982 544-7 354 250 Muut toimintakulut -9 817 068 65 % -15 143 348-15 457 708-9 662 429-14 621 946 Toimintakate -56 117 319 65 % -86 101 688-85 708 267-57 530 257-84 859 684 Poistot ja arvonal. -257 349-712 000-293 158-729 020 Sivistystoimialan toimintakatteen ennustetaan alittuvan käyttösuunnitelmaan verrattuna n. 400 000 eurolla. Tämä johtuu budjetoitua pienemmistä palvelujen ostoista varhaiskasvatuksen tulosalueella. Hallinto- ja talous-, koulutus-, kirjasto- ja kulttuuri- sekä nuorisopalveluiden tulosalueiden toimintakatteen ennustetaan toteutuvan budjetoidusti. Varhaiskasvatuspalveluiden tulosalueella tuotot tulevat jäämään alle budjetoidun n. 330 000 euroa. Tulojen alijäämä katetaan varhaiskasvatuksen henkilöstökuluista tulevilla säätöillä. Muutosesitys määrärahoihin Kulumäärärahaa esitetään vähennettäväksi 400 000 eurolla seuraavasti: Tuottojen lisäys/väh (-) Määrärahan lisäys (-)/väh Netto Varhaiskasvatuspalvelut 400 000 Yhteensä 400 000 400 000
Investoinnit Investointihanke KS+muutos Toteutunut Ennuste koko vuosi Vaskomäen päiväkodin peruskorjaus, irtaimisto 100 000 0 100 000 Pienten päiväkotien kalusto 30 000 4 579 30 000 Päiväkotien ATK- ja AVlaitteet 100 000 27 304 100 000 Koulujen ATK-opetus ja AVlaitteet 300 000 253 487 300 000 Nurmijärven monitoimitalo 800 000 391 563 800 000 Kirjasto, etätyöpiste 10 000 9 717 10 000 Investointien toteutuminen Investoinnit toteutuvat pääasiassa vasta loppuvuodesta Vaskomäen päiväkodin peruskorjauksen ja monitoimitalon valmistuttua. Päiväkotien ja koulujen ATK-investoinnit toteutuvat koko vuoden aikana. Muutosesitys investointien määrärahoihin Ei muutosesitystä investointimäärärahoihin. Sitovien toiminnallisten tavoitteiden toteutuminen Kaikissa sivistystoimialan toiminnallisissa tavoitteissa on edetty laadittujen tavoitteiden suuntaisesti. Kärkihanke tai strateginen linjaus Asukkaiden ja yhdistysten osallisuuden edistäminen Strategista linjausta toteuttava ohjelma Hyvinvointisuunnitelma Tavoite 1 Aktivoidaan kuntalaisia osallistumaan palveluiden suunnitteluun ja kehittämiseen yksikkö- ja toimintatasolla. Tavoitetaso Yksi aktivointitapahtuma (tilasuus/jalkautuminen/kysely yksikkötasolla)/ vuosi. Aktivointi johtaa palvelutoiminnan arviointiin. Arviointitapa/mittari Aktivointien / jalkautumisten / kyselyiden määrä. Toiminnan arviointien määrä. Tavoitteen toteutuminen tavoite on toteutunut osittain Pääkirjastossa järjestettiin kysely ja visuaalinen äänestys liittyen tulevaan peruskorjaukseen. Nurmijärven museo järjesti tammikuussa kyselyn, jossa yleisö sai ehdottaa itselleen merkittäviä Aleksis Kiven tekstejä. Ehdotetuista teksteistä osa valittiin kuunneltavaksi Kiven kodin uuteen näyttelyyn. Alueellisten vanhempainfoorumeiden suunnittelutilaisuus järjestettiin 5.4.. Vanhempainfoorumeiden toiminta käynnistyy 26.9. järjestettävässä kickofftilaisuudessa. Varhaiskasvatuksessa on järjestetty kaksi asiakasraatia vanhempien osallistamiseksi varhaiskasvatussuunnitelman laadinnassa. Lapsille tehtiin osallisuuskysely varhaiskasvatussuunnitelman laatimisen yhteydessä.
Kärkihanke tai strateginen linjaus Digi-hanke Strategista linjausta toteuttava ohjelma Palvelu- ja hankintaohjelma Tavoite 2 Sivistystoimialan palveluita digitalisoidaan ja sähköinen asiakaspalvelu lisääntyy. Arviointitapa/mittari Sähköisten lomakkeiden määrä. Henkilöiden valmius sosiaalisen median hyödyntämiseen. Sivistystoimen toiminnoissa hyödynnetään sosiaalista mediaa vaikuttamisessa ja tiedottamisessa. Tavoitetaso Kaikki uudet tai päivitettävät lomakkeet saatetaan sähköisesti täytettävään muotoon. Työssään sosiaalista mediaa hyödyntävillä henkilöillä on valmiudet sen käyttöön. Tavoitteen toteutuminen tavoite on toteutunut Kirjasto- ja kulttuuripalveluissa hyödynnetään sosiaalista mediaa ja somea käyttävillä työntekijöillä on valmiudet sen käyttöön. Nuorispalveluiden henkilökunta hyöndyntää sosiaalista mediaa nuorille suunnatussa markkinoinnissa. Varhaiskasvatuspalveluissa on uusittu toiminnanohjausjärjestelmä, joka mahdollistaa entistä paremmin sähköisen asiakaspalvelun. Kärkihanke tai strateginen linjaus Vetovoimaisuus. Ylläpidetään hyvinvointia edistäviä palveluja. Lasten ja nuorten palvelut viedään mahdollisimman lähelle heidän omaa kasvuympäristöään. Tuetaan kuntalaisten omatoimisuutta ja aktiivista elämistä. Strategista linjausta toteuttava ohjelma Lasten ja nuorten hyvinvointisuunnitelma. Kunnan hyvinvointisuunnitelma. Tavoite 3 Vapaa-ajan palveluja sekä lapsia ja nuoria tukevia matalan kynnyksen palveluja tuodaan lähelle heidän elinympäristöään. Arviointitapa/mittari Palveluiden määrä. Tavoitetaso Vähintään yksi varsinaista toimintaa tukeva palvelu, joka tuotetaan yhdessä muiden toimijoiden kanssa. Monitoimitalon toimintamallin luominen, siten että se palvelee monia käyttäjäryhmiä. Tavoitteen toteutuminen tavoite on toteutunut Nuorisopalvelut on järjestänyt Röykässä, kirkonkylässä ja Rajamäessa lapsille ja nuorille suunnatut tapahtumat yhdessä eri toimijoiden kanssa. Monitoimitalo toimii toimii siten, että talossa on samanaikaisesti eri ikäisiä ja eri harrastajaryhmiä. Monitoimitalon avajaisviikko järjestettiin yhdessä talossa toimivien toimijoiden kanssa. Yhdeksällä koululla on toiminut lukuvuoden - aikana ulkopuolisten toimijoiden (Nurmijärven Opisto, tanssiopisto, paikalliset urheiluseurat) järjestämiä kerhoja joko koulupäivän sisällä tai heti sen jälkeen. Toiminta jatkuu syyslukukaudella.
Kärkihanke tai strateginen linjaus Työttömyyden kasvun hallinta kunnan käytettävissä olevin toimenpitein Strategista linjausta toteuttava ohjelma Työllisyyspoliittinen ohjelma Tavoite 4 Oppilaanohjauksen kehittäminen ja nivominen osaksi nuoren koulupolkua. Saadaan työpajalla olevien nuorten määrä pienenemään nivelvaiheiden ohjauksella. Arviointitapa/mittari Oppilas on päässyt ensisijaiseen hakutoiveeseensa 2. asteelle mentäessä. Työpajalla olevien nuorten määrä. Tavoitetaso Yli 90% oppilaista pääsee ensisijaisen hakutoiveensa mukaiseen opiskelupaikkaan. Tavoitteen toteutuminen tavoite on toteutunut osittain Kevään yhteishaussa 85,8 % oppilaista pääsi ensisijaisen hakutoiveensa mukaiseen opiskelupaikkaan. Nuorten työpajassa oli vuonna 74 nuorta tänä vuonna on ollut 73 nuorta. Kärkihanke tai strateginen linjaus Henkilöstön työhyvinvointi Strategista linjausta toteuttava ohjelma Henkilöstöohjelma Tavoite 5 Hyödynnetään henkilöstön osaamista monipuolisesti toimialan eri toiminnassa ja huolehditaan henkilöstön työhyvinvoinnista ja jaksamisesta. Esimiehet muodostavat vertaismentorointipareja, jonka ansiosta heidän hyvinvointinsa lisääntyy. Tavoitetaso Resursseja jaetaan usean eri tulosalueen välillä esim. oppilashallinto-ohjelman käytössä. Esimiesten kesken on muodostettu vertaismentorointipareja. Arviointitapa/mittari Jaetun resurssin määrä. Vertaismentorointien määrä. Tavoitteen toteutuminen - tavoite on toteutunut Koulutuspalveluissa on käynnissä vertaismentorointia. Verme-ryhmiä on toiminut lukuvuonna - 10 kpl. Lukuvuonna -2018 ryhmiä käynnistyy 9 kpl. Ryhmän keskikoko on 4-8 henkilöä. Koulutuspalveluissa hyödynnetään opettajien osaamista käyttämällä heitä ohjaavina opettajina ja sisäisinä kouluttajina. Oppilashallinto-ohjelman käytön osalta on jaettu osaamista nuoriso-, varhaiskasvatus-, koulutus- sekä hallinto- ja talouspalvelujen kesken. Toimistohenkilökunnan säännöllisissä yhteisissä palavereissa jaetaan osaamista toimistohenkilökunnan kesken.
Hallinto- ja talouspalvelut Tuloslaskelma Tot. Tot. Toimintatuotot 3 921 784 % 500 0 2 337 Myyntituotot Maksutuotot Tuet ja avustukset 0 % 500 2 337 Muut toimintatuotot 3 921 Toimintakulut -364 603 65 % -562 573-497 089-788 283 Henkilöstökulut -287 870 67 % -431 601-425 564-663 922 Palvelujen ostot -40 592 60 % -67 439-35 969-63 186 Aineet, tarv. ja tavara -2 060 21 % -10 000-7 977-12 371 Avustukset Muut toimintakulut -34 081 64 % -53 533-27 579-48 804 Toimintakate -360 682 64 % -562 073-497 089-785 946 Poistot ja arvonal. Tulosalueen toimintakatteen ennustetaan toteutuvan suunnitellusti.
Koulutuspalvelut Tuloslaskelma Tot. Tot. Toimintatuotot 321 058 55 % 580 055 331 956 624 878 Myyntituotot 248 775 58 % 426 055 265 587 432 762 Maksutuotot Tuet ja avustukset 48 149 39 % 124 000 49 800 156 752 Muut toimintatuotot 24 133 80 % 30 000 16 569 35 364 Toimintakulut -32 865 691 65 % -50 346 462-33 387 642-49 729 687 Henkilöstökulut -18 741 991 67 % -27 881 682-19 305 199-28 178 534 Palvelujen ostot -6 147 756 59 % -10 430 232-6 331 701-10 096 750 Aineet, tarv. ja tavarat -954 812 79 % -1 206 700-893 845-1 155 699 Avustukset -189 512 41 % -460 228-171 954-259 663 Muut toimintakulut -6 831 621 66 % -10 367 620-6 684 943-10 039 041 Toimintakate -32 544 634 65 % -49 766 407-33 055 686-49 104 809 Poistot ja arvonal. -129 680-300 000-206 549-546 957 Koulutuspalveluiden toimintakate toteutuu suunnitellusti käyttöprosentin ollessa elokuun lopussa 65,39 %. Sivistyslautakunta perusti 23.5. pidetyssä kokouksessa ( 34) koulutuspalveluihin uuden tulosyksikön, Majakan koulun. Majakan koulu on Kiljavalla sijaitsevan lastensuojelulaitoksen yhteydessä toimiva kaksiluokkainen koulu, jossa opiskelevat po. lastensuojelelulaitoksen sekä Palojoelle kesän aikana perustetun lastensuojelulaitoksen perusopetusikäiset lapset ja nuoret. Koulun perustamisen vuoksi sivistystoimi esitti I osavuosikatsauksen yhteydessä koulutuspalveluille 50 000 euron suuruista lisämäärarahaa kattamaan yksikön perustamisesta aiheutuneita henkilöstö- ja koulukuljetuskustannuksia. Kunta on saanut kohdennettua valtionavusta seuraaviin kohteisiin: - kerhotoiminnan kehittämiseen 36 000 - tutoropettajien kouluttamiseen ja osaamisen kehittämiseen 22 900 - tutoropettajien toimintaan 62 5000 - kokeilukulttuuri ja tet 2.0 -hankkeeseen 48 000 - perusopetuksen tasa-arvoa edistäviin toimenpiteisiin 86 000 - perusopetuksen Liikkuva koulu -hankkeeseen 60 000 e - toisen asteen Liikkuva koulu -hankkeeseen 60 000 Muutosesitys määrärahoihin Ei muutosesitystä määrärahoihin.
Perusopetuksen erillishankkeet Tuloslaskelma Tot. Tot. Toimintatuotot 471 479 907 181 1 000 322 Myyntituotot Maksutuotot Tuet ja avustukset 471 479 907 181 1 000 322 Muut toimintatuotot Toimintakulut -297 694-616 618-1 123 600 Henkilöstökulut -231 054-504 146-813 792 Palvelujen ostot -42 559-72 577-167 699 Aineet, tarv. ja tavarat -17 533-38 022-135 325 Avustukset Muut toimintakulut -6 548-1 873-6 784 Toimintakate 173 785 290 563-123 278 Poistot ja arvonal. Kunta on saanut kohdennettua valtionavusta seuraaviin kohteisiin: - kerhotoiminnan kehittämiseen 36 000 - kokeilukulttuuri ja tet 2.0 -hankkeeseen 48 000 - perusopetuksen tasa-arvoa edistäviin toimenpiteisiin 86 000 - perusopetuksen Liikkuva koulu -hankkeeseen 60 000 e - toisen asteen Liikkuva koulu -hankkeeseen 60 000 Aikaisemmin aloitetuista Perusopetus paremmaksi -hankkeista on meneilllään vielä seuraavat hankkeet (suluissa hankkeen päättymisajankohta): - Opin Agora (31.12.) - Liikkuva koulu -hanke - (31.12.) - Kerhotoiminnan kehittäminen - (31.12.) - Esi- ja perusopetuksen Tasan -hanke - (perusopetuksen tasa-arvoa edistävät toimenpiteet; 31.12.) - Tutoropettajien kouluttaminen ja osaamisen kehittäminen (31.12.) - Tutoropettajien toiminta (31.12.) Perusopetuksen erillishankkeet -kohtaan on kirjattu myös Kuuma-kuntien tvt-hankkeeseen saama Aluehallintoviraston 80 000 suuruinen avustus, jonka käyttöaika on päättynyt 30.6.. Lisäksi Nurmijärvi on mukana Mikkelin hallinnoimassa Ilmiöt pelissä -yhteishankkeessa ja Hyvinkään hallinnoimassa Joustavasti yhdessä yhteishankkeessa. Molemmat hankkeet päättyvät 31.12.. Tuusulan hallinnoima Kuuma-kuntien OSAAVA-KUUMA-Vaativa (erityisopetus) - -hanke on päättynyt 2.6..
Varhaiskasvatuspalvelut Tuloslaskelma Tot. Tot. Toimintatuotot 1 919 757 45 % 4 223 780 2 137 106 3 906 246 Myyntituotot 30 933 45 % 68 780 71 768 122 044 Maksutuotot 1 892 957 48 % 3 960 000 2 060 995 3 638 200 Tuet ja avustukset 0 % 195 000 130 757 Muut toimintatuotot -4 132 4 343 15 245 Toimintakulut -22 255 480 64 % -34 926 234-23 510 042-34 407 141 Henkilöstökulut -12 909 010 66 % -19 416 891-13 650 282-19 642 388 Palvelujen ostot -2 735 075 53 % -5 133 402-2 777 734-4 179 604 Aineet, tarv. ja tavara -175 687 47 % -370 150-181 165-257 533 Avustukset -4 320 524 63 % -6 825 290-4 594 330-6 772 239 Muut toimintakulut -2 115 185 67 % -3 180 501-2 306 531-3 555 377 Toimintakate -20 335 723 66 % -30 702 454-21 372 936-30 500 895 Poistot ja arvonal. -89 572-277 000-48 512-105 870 Alkuvuosi on toteutunut suunnitellusti. Palvelujen ostojen ennustetaan toteutuvan n.400 000 budjetoitua pienempinä. Loppuvuosi toteutunee seuraavasti: palkat alittunevat 330 000 euroa ja tuotot alittuvat vastaavasti saman verran. Puistotien ja Perttulan päiväkoteja ei ole täytetty 1.8. alkaen. Abilita-toiminnanohjausjärjestelmä on otettu käyttöön 1.8. alkaen. Järjestelmän kehittäminen on osittain vielä kesken, ja siksi syksyn päivähoitomaksut perheille ovat myöhässä. Tästä johtuen maksutuotot eivät ole kirjanpidossa ajantasalla. Myös maksuluokkiin syksyllä tulleet uudistukset ovat aiheuttaneet maksupäätöksiin viiveitä ja niiden myötä myös tuotot tulevat pienenemään.
Kirjasto- ja kulttuuripalvelut Tuloslaskelma Tot. Tot. Toimintatuotot 200 314 125 % 159 690 136 681 200 593 Myyntituotot 12 629 134 % 9 450 4 562 6 848 Maksutuotot 56 384 72 % 78 740 50 005 72 240 Tuet ja avustukset 79 359 21 397 20 281 Muut toimintatuotot 51 942 73 % 71 500 60 717 101 224 Toimintakulut -2 049 179 65 % -3 162 692-2 006 372-2 928 944 Henkilöstökulut -1 113 145 66 % -1 692 231-1 138 341-1 631 000 Palvelujen ostot -298 307 66 % -454 850-249 178-376 896 Aineet, tarv. ja tavarat -240 417 74 % -325 100-242 415-357 327 Avustukset -61 769 68 % -91 050-63 781-87 548 Muut toimintakulut -335 541 56 % -599 461-312 657-476 173 Toimintakate -1 848 865 62 % -3 003 002-1 869 691-2 728 351 Poistot ja arvonal. -25 524-25 524-51 048 Kirjasto- ja kulttuuripalvelujen talousarvio toteutuu käyttötaloussuunnitelman mukaisesti. Tulosalueen tuottoja nostavat OKM:ltä ja museovirastolta toiminnan kehittämiseen saadut, noin 80 000 euron, avustukset. Osa avustusrahoista käytetään vielä vuoden puolella, mutta suurin osa rahoista tullaan siirtämään vuodelle 2018. Rajamäen tehdasmuseon pääsymaksuista saadut 15 000 euron tuotot käytetään tehdasmuseon kesän 2018 opastusten kehittämiseen ja Rajamäen alueen Seinätön museo - opastusten suunnitteluun ja toteuttamiseen. Kulttuuripalvelujen tuotoista on kirjautunut tuloiksi vasta pieni osa, koska maksullisten tapahtumien järjestäminen painottuu tänä vuonna syksyyn monitoimitalon Monikkosalin käyttöönottamisen aikataulun vuoksi. Kulttuuripalvelujen tuottojen määrään tulee vaikuttamaan se, kuinka paljon Monikkosalissa järjestettävät maksulliset tapahtumat kiinnostavat yleisöä. Taidehankintoihin budjetoiduilla rahoilla ostetaan Monikon aulaan taideteos.
Nuorisopalvelut Tuloslaskelma Tot. Tot. Toimintatuotot 355 638 86 % 413 950 336 257 397 237 Myyntituotot 65 998 94 % 70 450 69 597 77 299 Maksutuotot 42 960 46 % 93 000 44 440 87 585 Tuet ja avustukset 181 722 138 % 132 000 148 663 137 118 Muut toimintatuotot 64 957 55 % 118 500 73 557 95 235 Toimintakulut -1 556 838 63 % -2 481 702-1 361 675-2 013 643 Henkilöstökulut -767 716 74 % -1 036 336-728 677-1 056 665 Palvelujen ostot -88 910 55 % -162 903-65 551-109 427 Aineet, tarv. ja tavarat -97 365 96 % -101 830-86 123-116 983 Avustukset -108 755 46 % -238 400-152 479-234 801 Muut toimintakulut -494 092 52 % -942 233-328 845-495 767 Toimintakate -1 201 200 58 % -2 067 752-1 025 418-1 616 406 Poistot ja arvonal. -12 573-135 000-12 573-25 146 Nuorisopalveluiden toimintakate toteutuu suunnitellusti.