Sivu 1. Sivistystoimiala. TA+muutokset 2015 TS 2017 TA 2016 TP 2014

Transkriptio

1 Sivistystoimiala Sivu 1 Tuloslaskelma TP 2014 TA+muutokset 2015 TA Toimintatuotot Myyntituotot Maksutuotot Tuet ja avustukset Muut toimintatuotot Toimintakulut Henkilöstökulut Palvelujen ostot Aineet, tarv. ja tavarat Avustukset Muut toimintakulut Toimintakate Poistot ja arvonal Määrällinen henk.tarve Vakinainen henkilöstö Määräaik. henkilöstö Henkilöstö yhteensä Eläkkeelle jääviä, arvio Sivistystoimen visio Sivistyksen yhteistyöllä ja vastuullisuudella turvataan kuntalaisille hyvä tulevaisuus koko ihmisen elinkaarella. Toimialan strategia Sivistystoimen henkilöstö tuottaa laadukkaat palvelut asiakaslähtöisesti kuntalaisten hyvinvointia lisäten. Lasten ja nuorten kasvua, kehitystä ja oppimista tukevat palvelut tuodaan kasvuympäristöön. Sivistystoimen esimiehet rohkaisevat työmtekijöitä itsensä kehittämiseen ja olemassa olevien vahvuuksien käyttämiseen työssään. Sivistystoimessa henkilöstö kehittää toimintaa yhteisvastuullisesti ja kustannustietoisesti sekä edistää laaja-alaista yhteistyötä. Muutokset vuonna 2016 ja niiden vaikutus menoihin/tuloihin Menot Muutos Koulukuljetuskustannusten nousu Oppilashallintojärjestelmän kehittäminen Yläkoulun EMO-luokan perustaminen Palvelusetelin käytön vakiinnuttaminen Tammentuvan päiväkodin ja koulutilan valmistuminen Toiminnan kehittäminen kirjasto- ja kulttuuripalveeuroa

2 Sivistystoimiala Sivu 2 luissa Kirjastojärjestelmän uusiminen Koululaisten iltapäivätoiminnan laajeneminen Nuorten kesätyöllistämisen lisäys Tulot Päivähoitomaksujen korotus alkaen Sitovat toiminnalliset tavoitteet Kärkihanke tai strateginen linjaus Asukkaiden ja yhdistysten osallisuuden edistämienen Strategista linjausta toteuttava ohjelma Hyvinvointisuunnitelma Tavoite 1 Kuntalaisia osallistetaan palveluiden kehittämiseen ja suunnitteluun. Lisätään kuntalaisten vaikuttamismahdollisuuksia jo asioiden varhaisessa valmisteluvaiheessa Arviointitapa/mittari Yhteiset suunnittelutilaisuudet ja uusien osallistamiskokeilujen määrä Tavoitetaso 2016 Yksi uusi osallistamiskokeilu Tavoitetaso 2018 Kokeilujen määrä kasvaa 1-3 Kärkihanke tai strateginen linjaus Vahvistetaan kunnan vetovoimaa ja kilpailukykyä Strategista linjausta toteuttava ohjelma Palvelutuotanto-ohjelma Tavoite 2 Sivistystoimialan palveluita digitalisoidaan ja sähköinen asiakaspalvelu lisääntyy Arviointitapa/mittari Sähköisten lomakkeiden määrä Tavoitetaso 2016 Kaikki uudet tai päivitettävät lomakkeet saatetaan sähköisesti täytettävään muotoon Tavoitetaso 2018 Kaikki sivistystoimialan lomakkeet ovat sähköisesti täytettäviä ja luettavia Kärkihanke tai strateginen linjaus Ylläpidetään hyvinvointia edistäviä palveluja. Lasten ja nuorten palvelut viedään mahdollisimman lähelle heidän omaa kasvuympäristöään Strategista linjausta toteuttava ohjelma Lasten ja nuorten hyvinvointisuunnitelma

3 Sivistystoimiala Sivu 3 Tavoite 3 Vapaa-ajan palveluita liitetään osaksi koulupäivää Tavoitetaso 2016 Vähintään yksi kokeilukoulu Arviointitapa/mittari Kokeilujen määrä Tavoitetaso 2018 Kokeilutoiminta laajenee useampaan kouluun Kärkihanke tai strateginen linjaus Työttömyyden kasvun hallinta kunnan käytettävissä olevin toimenpitein Strategista linjausta toteuttava ohjelma Työllisyyspoliittinen ohjelma Tavoite 4 Edistetään nuorten työpajalta jatkosijoittumista yrityksiin Tavoitetaso 2016 Vähintää 5 nuorta saatu jatkosijoitettua yrityksiin Arviointitapa/mittari Yrityksiin jatkosijoitettujen nuorten määrä Tavoitetaso 2018 Nuorten jatkosijoittaminen yrityksiin on osa yritysten jokapäiväista toimintaa Kärkihanke tai strateginen linjaus Henkilöstön työhyvinvointi Strategista linjausta toteuttava ohjelma Henkilöstöohjelma Tavoite 5 Hyödynnetään henkilöstön osaamista monipuolisesti toimialan eri toiminnassa ja huolehditaan henkilöstön työhyvinvoinnista ja jaksamisesta Tavoitetaso 2016 vakituisen henkilökunnan vaihtuvuus on laskenut vuoteen 2014 verrattuna Arviointitapa/mittari Vakituisen henkilökunnan vaihtuvuuden lukumäärä Tavoitetaso 2018 Vakituisen henkilökunnan vaihtuvuus on laskenut vuoteen 2016 verrattuna

4 Sivistystoimiala Toiminnan kuvaus Sivistystoimi tuottaa kaikenikäisille kuntalaisille monipuolisia varhaiskasvatus-, koulutus-, nuoriso- sekä kirjasto- ja kulttuuripalveluja. Nurmijärven kunnan sivistystoimi mahdollistaa kuntalaisille oppimisen, sivistymisen ja elinikäisen kasvun. Toimintaympäristö ja sen muutokset - Toimialan tulevaisuuden visiointityö, yhteistyön lisääminen toimialan sisällä - Lainsäädännössä tapahtuvat muutokset: varhaiskasvatuslaki, nuorisolaki, kirjastolaki - Palveluverkkotoimikunnan työskentelyn tulokset - Palvelujen digitalisointi: sähköiset lomakkeet, mobiilikirjaus varhaiskasvatuksessa - Nuorisotakuun kehittämistyö Nuoristakuun kuntakokeilun ja Ohjaamo Keski- Uusimaa -hankkeen avulla - Nuorten työttömyyden kasvu - Perus- ja esiopetukseen ja lukiokoulutuksen uudet opetussuunnitelmat alkaen ja suunnitelmien jalkauttaminen - Varhaiskasvatussuunnitelman tekeminen mennessä - Hallitusohjelman vaikutukset toimintaan: varhaiskasvatuksessa subjektiivisen päivähoito-oikeuden rajaaminen, lapsiryhmän koko, päivähoitomaksujen korotus, aamu- ja iltapäivätoiminnan maksujen korotus, erillisten valtionavustusten poistuminen - Palvelusetelin käytön vakiintuminen varhaiskasvatuksessa vaihtoehtona perheille palvelujen järjestämisessä - Tammentuvan uusi päiväkoti ja koulutilat, - Karhunkorven koulun lisätilat ja peruskorjaus - Taaborinvuoren alueen toiminnan kehittäminen - Kuntalaisten osallisuuden lisääminen toiminnan suunnittelussa - Nurmijärven monitoimitalo Henkilöstösuunnitelma Sivistystoimialalle esitetään koulutuspalveluihin yhtä erityisluokanopettajan virkaa vuodelle 2016 yläkoulun EMO-luokkaan, yhtä luokanopettajan virkaa vuodelle 2016 perusopetuksen valmistavaan luokkaan ja yhtä psykiatrisen sairaanhoitajan tointa vuodelle 2016 yläkoulun EMOluokkaan. Lisäksi koulutuspalveluihin esitetään vuodelle 2017 virka-apulaisrehtorin virkaa Rajamäen yläasteelle ja kahden pysyväisluonteisiksi muuttuneiden tuntiopettajuuksien muuttamista viroiksi (näillä ei ole määrärahavaikutuksia). Kirjasto- ja kulttuuripalveluissa esitetään vuodelle 2017 perustettavaksi monitoimitalon markkinointia, tiedottamista ja muita kulttuurituottajan töitä varten yhtä markkinointisihteerin tointa, yhtä teknikon tointa ja lisäksi yhden osaaikaisen kulttuurituottajan vakanssin muuttamista kokoaikaiseksi ja yhden osa-aikaisen museoamanuenssin toimen muuttamista kokoaikaiseksi (tällä ei ole määrärahavaikutusta). Nuorisopalveluissa esitetään vuodelle 2017 yhtä uutta nuoriso-ohjaajan tointa monitoimitaloon ja vuodelle 2018 nuorisosihteerin tointa. Arviot eläkkeelle jäävistä työntekijöistä on esitetty henkilöstömäärän yhteydessä. Pääsääntöisesti eläkkeelle jäävien henkilöiden tilalle on palkattava uusi viranhaltija tai työntekijä. Arviot mahdollisesti täyttämättä jätettävistä tehtävistä vaihtelevat 2 4 vuosittain. Toimialan kustannuskehitys v

5 Sivistystoimiala

6 Sivistystoimiala

7 Hallinto- ja talouspalvelut Sivu 7 TP 2014 TA+muutokset 2015 TA Toimintatuotot Toimintakulut Toimintakate Toimintakate, /asukas -17,33-17,37-19,10-18,85-18,85 Määrällinen henk.tarve Vakinainen henkilöstö Määräaik. henkilöstö Henkilöstö yhteensä Muutokset vuonna 2016 ja niiden vaikutus menoihin/tuloihin Menot Muutos Ei tiedossa olevia muutoksia. euroa Tulot ei tiedossa olevia muutoksia. Toiminnan kuvaus ja toimintaympäristön muutokset Sivistystoimen hallinto- ja talouspalvelut tuottaa laadukkaita tukipalveluja toimialan muille tulosalueille. Toimintaympäristö ja palvelut muuttuvat digitalisaation myötä kohti sähköisiä palveluja. Toiminnan painopistealue Painopistealueet ovat asiantuntijoiden tuottamat palvelut talous-, henkilöstö-, laskutus-, kuljetus-, päivähoitopäätös- ja oppilasasioissa sekä koulujen teknisten töiden tiloihin liittyvissä kalusto- ja irtaimistoasioissa. erilaisten hakulomakkeiden siirtäminen sähköiseen muotoon ja tietojen siirtyminen hakemisen yhteydessä tietojärjestelmiin.

8 Hallinto- ja talouspalvelut Sivu 8

9 Koulutuspalvelut Sivu 9 TP 2014 TA+muutokset 2015 TA Toimintatuotot Toimintakulut Toimintakate Toimintakate, /asukas , , , , ,06 Määrällinen henk.tarve Vakinainen henkilöstö Määräaik. henkilöstö Henkilöstö yhteensä Muutokset vuonna 2016 ja niiden vaikutus menoihin/tuloihin Menot Tulot Muutos Yläkoulun EMO -luokan perustaminen Kotikuntakorvausten menojen kasvaminen Koulukuljetuskustannusten nousu Oppilashallinto-ohjelman kehittäminen Jäävuoromaksut ja jäähallikuljetukset Kotikuntakorvaukset Jäävuoromaksut ja jäähallikuljetukset euroa Toiminnan kuvaus ja toimintaympäristön muutokset Koulutuspalvelut vastaa perusopetuksen ja lukiokoulutuksen järjestämisestä ja kehittämisestä. Sen tehtäviin kuuluvat myös taiteen perusopetusta ja vapaata sivistystyötä järjestävien oppilaitosten tukeminen. Palvelut tuotetaan laadukkaasti ja kustannustehokkaasti. Nukarin koululle valmistuu Tammentuvan päiväkodin yhteyteen kaksi luokkatilaa ja tila oppilashuoltohenkilöstölle. Karhunkorven koulua peruskorjataan ja laajennetaan. Psyykkisesti oireilevien oppilaiden määrä kasvaa koko ajan. Kivenpuiston koulussa toimii alakouluikäisille oppilaille tarkoitettu EMO -luokka, johon ohjataan niitä oppilaita, jotka eivät tunneelämän vaikeuksien vuoksi pysty opiskelemaan omassa ryhmässä tai muussa erityisluokassa. Yläkouluikäisille oppilaille tarkoitettua EMO - luokkaa ei kunnassa ole, vaan vaikeimmista tunne-elämän häiriöistä kärsivät yläkouluikäiset oppilaat ohjautuvat Kellokosken sairaalan yhteydessä toimivan Kalliomaan sairaalakoulun polikliiniselle luokalle. Koulussa opiskelevat op pilaat asuvat kotonaan ja heidät kuljetetaan päivittäin kouluun. Vuonna 2014 Kalliomaan koulun polikliinisella luokalla opiskelevien oppilaiden kustannukset olivat noin euroa (koulupäivämaksut ja koulukuljetukset). Koska koulussa opiskelevien oppilaiden määrä kasvaa tasaisesti ja opiskeluajat ovat pidentyneet, on perusteltua perustaa kuntaan oma yläkouluikäisille oppilaille tarkoitettu EMO -luokka. Tällöin näiden oppilaiden opiskelusta aiheutuvia kustannuksia saadaan vähennettyä merkittävästi. Perusopetuksen opetussuunnitelma uudistuu alkaen. Keskeistä uudessa opetussuunnitelmassa on uusi oppimiskäsitys, joka korostaa oppilaan roolia aktiivisena toimijana ja

10 Koulutuspalvelut Sivu 10 oppimista vuorovaikutuksena. Uusina asioina kouluihin tuodaan käsitteet laaja-alainen osaaminen ja monialaiset oppimiskokonaisuudet. Perusopetukseen jaettavat valtion erityisavustukset tulevat vähenemään ja osittain kokonaan loppumaan (esim. ryhmäkokojen pienentämiseen jaettava erityisavustus). Myös lukiokoulutuksen opetussuunnitelmat ovat uudistumassa. Tavoitteena on, että nuorille annettavan lukiokoulutuksen perusteet ovat valmiina syyskuun 2015 lopussa ja niiden mukaan laaditut opetussuunnitelmat otetaan käyttöön viimeistään Tieto- ja viestintätekniikka otetaan asteittain käyttöön ylioppilaskirjoituksissa. Ensimmäisinä oppiaineina kirjoitetaan sähköisessä muodossa saksa, maantieto ja filosofia syksyllä Asteittain oppiaineita lisätään ja keväällä 2019 kaikki oppiaineet ovat sähköisten ylioppilaskirjoitusten piirissä. Toiminnan painopistealueet Paikallisen perusopetuksen opetussuunnitelman valmistuminen ja jalkauttaminen Paikallisen lukion opetussuunniteman valmistuminen ja jalkauttaminen Oppilaiden ja heidän huoltajiensa osallisuuden ja vaikuttamismahdollisuuksien lisääminen Koulutuspalveluiden visiointityön jatkaminen vuodelle 2020 ulottuvasta visiosta vuoteen 2030 Kouluverkon kehittäminen palveluverkkosuunnitelman linjausten pohjalta

11 Varhaiskasvatuspalvelut Sivu 11 TP 2014 TA+muutokset 2015 TA Toimintatuotot Toimintakulut Toimintakate Toimintakate, /asukas -737,45-720,93-730,67-721,19-721,19 Määrällinen henk.tarve Vakinainen henkilöstö Määräaik. henkilöstö Henkilöstö yhteensä Muutokset vuonna 2016 ja niiden vaikutus menoihin/tuloihin Menot Muutos Jäävuoromaksut ja jäähallikuljetukset euroa Tulot Jäävuoromaksut ja jäähallikuljetukset Toiminnan kuvaus ja toimintaympäristön muutokset Varhaiskasvatus tuottaa määrällisesti riittävät lasten esiopetus-, päivähoito- ja avoimen varhaiskasvatuksen palvelut kuntalaisille laadukkaasti ja kustannustietoisesti. Esiopetus järjestetään yhteistyössä perusopetuksen kanssa.varhaiskasvatuspalvelut järjestetään kunnallisena ja yksityisenä palveluna huomioiden perheen valinnanvapaus. Palveluseteli mahdollistaa perheille tasavertaisen mahdollisuuden hakeutua yksityisten varhaiskasvatuspalveluiden piiriin. Avointa varhaiskasvatusta kehitetään kevyempänä vaihtoehtona niiden perheiden tarpeisiin, joille riittää kerhotoiminta. Lasten määrä on laskenut suuren kasvun vuosista ja pysynyt viime vuodet tasaisena. Hoitopaikkoja on ollut riittävästi tarpeeseen nähden. Palveluverkkoa voidaan kunnallisen päivähoidon osalta vielä harventaa. Mahdolliset muutokset toimintaympäristössä riippuvat siitä, miten ja milloin valtakunnalliset, hallituksen rakenneohjelmassa olevat muutokset toteutuvat. Näitä ovat mm. subjektiivisen päivähoito-oikeuden rajoittaminen ja ryhmäkokouudistus, jotka opetusministerin ilmoituksen mukaan astuvat voimaan Toiminnan painopistealue Digitalisointi: kaikki lomakkeet sähköiseen muotoon Mobiilikirjaus lasten ja aikuisten sisäänkirjaamiseen päiväkodeissa ja perhepäivähoidossa ja työvuorojen suunnitteluun. Sitä kautta mahdollistuu myös aikaperusteinen päivähoitomaksu Esiopetuksen opetussuunnitelman valmistuminen Kunnallisen palveluverkon kehittäminen

12 Varhaiskasvatuspalvelut Sivu 12 Varhaiskasvatuslain velvoittamana sekä lasten, että huoltajien osallisuuden lisääminen. Jatkuva laadun parantaminen

13 Kirjasto- ja kulttuuripalvelut Sivu 13 TP 2014 TA+muutokset 2015 TA Toimintatuotot Toimintakulut Toimintakate Toimintakate, /asukas -67,82-65,23-67,14-73,20-73,43 Määrällinen henk.tarve Vakinainen henkilöstö Määräaik. henkilöstö Henkilöstö yhteensä Muutokset vuonna 2016 ja niiden vaikutus menoihin/tuloihin Menot Muutos K-60 kulttuuriklubien jatko ulkopuolisen rahoituksen loputtua. Lasten teatteriviikon järjestäminen Aleksis Kiven syntymäkodin näyttelyjen uudistaminen Kirjaston sähköisten aineistojen tarjonnan lisääminen euroa Tulot Toiminnan kuvaus ja toimintaympäristön muutokset Kirjasto- ja kulttuuripalvelujen tulosalue koostuu kolmesta yksiköstä: kirjastosta, kulttuuripalveluista ja museosta. Kirjaston tehtävänä on kirjasto- ja tietopalvelujen järjestäminen. Kirjasto tukee elinikäistä oppimista ja kuntalaisten yhtäläisiä mahdollisuuksia tietojen ja taitojen kehittämiseen tarjoamalla asiakkaille monipuoliset ja uudistuvat kokoelmat. Kirjasto järjestää koululaisille kirjastonkäytön ja tiedonhaun opetusta sekä tukee osallisuutta järjestämällä maksutonta toimintaa ja tapahtumia. Kulttuuripalvelut edistää, tukee ja järjestää kulttuuritoimintaa kunnassa. Paikallisia kulttuuritoimijoita tuetaan vuosittain jaettavilla avustuksilla. Asukkaille järjestetään monipuolisia kulttuuritapahtumia eri puolilla kuntaa. Kulttuuripalvelut hallinnoi kunnan taidekokoelmaa. Museon perustehtävänä on kerätä, tallentaa, tutkia ja pitää näytteillä Nurmijärven historiaan liittyvää materiaalia. Museo antaa myös kulttuuriperintöopetusta, jonka tavoitteena on vahvistaa asukkaiden lähiympäristön ja paikallishistorian tuntemusta. Toiminnan painopistealue Digitalisointi: Uuden kirjastojärjestelmän ja asiakasliittymän hankinta sekä niiden mahdollistama palvelujen kehittäminen. Kokoelman hallintajärjestelmien kehittäminen ja kokoelmien parempi saavutettavuus. Sähköisten aineistojen tarjonnan lisääminen ja niiden tunnetuksi tekeminen. Aleksis Kivi verkkosivujen uudistaminen palvelemaan erityisesti koululaisia

14 Kirjasto- ja kulttuuripalvelut Sivu 14 Taaborinvuoren alueen ja toiminnan kehittäminen. Aleksis Kiven syntymäkodin näyttelyn ja toiminnan uudistaminen. Kuntalaisten osallistaminen palvelujen kehittämiseen.

15 Nuorisopalvelut Sivu 15 TP 2014 TA+muutokset 2015 TA Toimintatuotot Toimintakulut Toimintakate Toimintakate, /asukas -39,45-38,50-40,42-43,78-47,59 Määrällinen henk.tarve Vakinainen henkilöstö Määräaik. henkilöstö Henkilöstö yhteensä Muutokset vuonna 2016 ja niiden vaikutus menoihin/tuloihin Menot Muutos Koululaisten iltapäivätoiminnan avustukset Etsivän nuorisotyö- hankkeen kuntaosuus Nuorten kesätyöllistämismääräraha lisäys Nurmijärven osuus nuorisotakuun kuntakokeilussa euroa Tulot Toiminnan kuvaus ja toimintaympäristön muutokset Nuorisopalvelut tukee nuorten kasvua painottaen vastuullisuutta, osallistumista sekä itsestä ja ympäristöstä huolehtimista. Nuorisopalveluiden toimintaan sisältyy mm. nuorten harrastustoiminta, nuorisotalotoiminta, koululaisten aamu- ja iltapäivätoiminta, nuorten työllistäminen, ehkäisevä päihdetyö, nuorisovaltuusto sekä monialainen yhteistyö. Nuorisotyö on nuorten kohtaamista ja toimintaa nuorisolähtöisesti ryhmien ja yksilöiden parissa. Nuorisotyön perinteinen toimintaympäristö toimintaa nuorten vapaa-ajalla- on muuttunut kohdentuen kasvassa määrin nuorten työllistämiseen, kouluissa ja verkossa tehtävään nuorisotyöhön sekä monialaiseen yhteistyöhön. Nuorten pitkittynyt työttömyys lisää nuorten syrjäytymistä ja haastaa nuorisotyön muita työmuotoja. Toiminnan painopistealue Sosiaalisen median käytön laajentaminen nuorisotyössä Lomakkeiden siirtäminen sähköiseen muotoon Nurmijärven monitoimitalon toimintojen suunnittelu Nuorisotakuun kuntakokeilun ja Ohjaamo Keski-Uusimaa hankkeen avulla tuetaan nuorisotakuun kehittämistyötä Nuorten työttömyyden kasvu tuo merkittäviä haasteita tulevan vuoden toimintaan.

16 Nuorisopalvelut Sivu 16