Sivistystoimiala TA 2017 TP TA+muutokset 2016

Transkriptio

1 Sivistystoimiala Tuloslaskelma TP +muutokset Toimintatuotot Myyntituotot Maksutuotot Tuet ja avustukset Muut toimintatuotot Toimintakulut Henkilöstökulut Palvelujen ostot Aineet, tarv. ja tavarat Avustukset Muut toimintakulut Toimintakate Poistot ja arvonal Määrällinen henk.tarve Vakinainen henkilöstö Määräaik. henkilöstö Henkilöstö yhteensä Eläkkeelle jääviä, arvio Sivistystoimen visio Sivistyksen yhteistyöllä ja vastuullisuudella turvataan kuntalaisille hyvä tulevaisuus koko ihmisen elinkaarella. Toimilan strategia Sivistystoimen henkilöstö tuottaa laadukkaat palvelut asiakaslähtoisesti kuntalaisten hyvinvointia lisäten. Lasten ja nuorten kasvua, kehitystä ja oppimista tukevat palvelut tuodaan kasvuympäristöön Sivistystoimen esimiehet rohkaisevat työntekijöitä itsensä kehittämiseen ja olemassa olevien vahvuuksien käyttämiseen työssään. Sivistystoimessa henkilöstö kehittää toimintaa yhteisvastuullisesti ja kustannustietoisesti sekä edistää laaja-alaista yhteistyötä.

2 Sivistystoimiala Muutokset vuonna 2017 ja niiden vaikutus menoihin/tuloihin Menot Muutos euroa Kotikuntakorvausmenojen kasvaminen koulutuspalveluissa Koulukuljetuskustannusten nousu Uuden opetussuunnitelman vaatimat materiaalihankinnat kouluissa Kohonneet uimahallin käyntimaksut kouluille Varhaiskasvatuksessa lakkautettavat vakanssit Mobiilikirjausjärjestelmä varhaiskasvatukseen OPS-työskentely varhaiskasvatuksessa Helmi oppilashallintojärjestelmän kehitystyö esiopetukseen Palvelusetelin käytön laajentuminen Monitoimitalon salin ohjelmatuotanto sekä muut saliin liittyvät kulut kulttuuripalvelujen osalta Suomi 100 juhlavuoden tapahtumat Nurmijärven monitoimitalon kulut Avustukset opistoille Tulot Kotikuntakorvaustulojen kasvaminen Maksutulojen väheneminen varhaiskasvatuksessa Monitoimitalon salin tapahtumatuotannosta saatavat tulot kulttuuripalvelujen osalta Varautuminen kirjastolakiluonnoksessa esitettyyn varausten maksuttomuuteen Iltapäivätoiminnnan maksutuottojen kasvu Kärkihanke tai strateginen linjaus Asukkaiden ja yhdistysten osallisuuden edistäminen Strategista linjausta toteuttava ohjelma Hyvinvointisuunnitelma Tavoite 1 Aktivoidaan kuntalaisia osallistumaan palveluiden suunnitteluun ja kehittämiseen yksikkö- ja toimintatasolla. Tavoitetaso 2017 Yksi aktivointitapahtuma (tilasuus/jalkautuminen/kysely yksikkötasolla)/ vuosi. Arviointitapa/mittari Aktivointien / jalkautumisten / kyselyiden määrä. Toiminnan arviointien määrä. Tavoitetaso 2019 Arvioinnin perusteella tehty muutoksia palveluiden järjestämisessä.

3 Sivistystoimiala Aktivointi johtaa palvelutoiminnan arviointiin. Kärkihanke tai strateginen linjaus Digi-hanke Strategista linjausta toteuttava ohjelma Palvelu- ja hankintaohjelma Tavoite 2 Sivistystoimialan palveluita digitalisoidaan ja sähköinen asiakaspalvelu lisääntyy. Arviointitapa/mittari Sähköisten lomakkeiden määrä. Henkilöiden valmius sosiaalisen median hyödyntämiseen. Sivistystoimen toiminnoissa hyödynnetään sosiaalista mediaa vaikuttamisessa ja tiedottamisessa. Tavoitetaso 2017 Kaikki uudet tai päivitettävät lomakkeet saatetaan sähköisesti täytettävään muotoon. Työssään sosiaalista mediaa hyödyntävillä henkilöillä on valmiudet sen käyttöön. Tavoitetaso 2019 Kaikki sivistystoimialan lomakkeet ovat sähköisesti täytettäviä ja luettavia. Sosiaalista mediaa käytetään sivistystoimialalla kuntalaisten kanssa käytävään vuoropuheluun. Kärkihanke tai strateginen linjaus Vetovoimaisuus. Ylläpidetään hyvinvointia edistäviä palveluja. Lasten ja nuorten palvelut viedään mahdollisimman lähelle heidän omaa kasvuympäristöään. Tuetaan kuntalaisten omatoimisuutta ja aktiivista elämistä. Strategista linjausta toteuttava ohjelma Lasten ja nuorten hyvinvointisuunnitelma. Kunnan hyvinvointisuunnitelma. Tavoite 3 Vapaa-ajan palveluja sekä lapsia ja nuoria tukevia matalan kynnyksen palveluja tuodaan lähelle heidän elinympäristöään. Arviointitapa/mittari Palveluiden määrä. Tavoitetaso 2017 Vähintään yksi varsinaista toimintaa tukeva palvelu, joka tuotetaan yhdessä muiden toimijoiden kanssa. Monitoimitalon toimintamallin luominen, siten että se palvelee monia käyttäjäryhmiä. Tavoitetaso 2019 Toimintaa tukevaa palvelua on kaikissa yksiköissä. Monitoimitalo toimii monien käyttäjäryhmien palvelukokonaisuutena.

4 Sivistystoimiala Kärkihanke tai strateginen linjaus Työttömyyden kasvun hallinta kunnan käytettävissä olevin toimenpitein Strategista linjausta toteuttava ohjelma Työllisyyspoliittinen ohjelma Tavoite 4 Oppilaanohjauksen kehittäminen ja nivominen osaksi nuoren koulupolkua. Saadaan työpajalla olevien nuorten määrä pienenemään nivelvaiheiden ohjauksella. Arviointitapa/mittari Oppilas on päässyt ensisijaiseen hakutoiveeseensa 2. asteelle mentäessä. Työpajalla olevien nuorten määrä. Tavoitetaso 2017 Yli 90% oppilaista pääsee ensisijaisen hakutoiveensa mukaiseen opiskelupaikkaan. Tavoitetaso % pääsee ensisijaisen hakutoiveensa opiskelupaikkaan. Kärkihanke tai strateginen linjaus Henkilöstön työhyvinvointi Strategista linjausta toteuttava ohjelma Henkilöstöohjelma Tavoite 5 Hyödynnetään henkilöstön osaamista monipuolisesti toimialan eri toiminnassa ja huolehditaan henkilöstön työhyvinvoinnista ja jaksamisesta. Esimiehet muodostavat vertaismentorointipareja, jonka ansiosta heidän hyvinvointinsa lisääntyy. Tavoitetaso 2017 Resursseja jaetaan usean eri tulosalueen välillä esim. oppilashallinto-ohjelman käytössä. Esimiesten kesken on muodostettu vertaismentorointipareja. Arviointitapa/mittari Jaetun resurssin määrä. Vertaismentorointien määrä. Tavoitetaso 2019 Resursseja jaetaan sujuvasti eri tulosalueiden välillä. Jokainen esimies käyttää vertaismentorointia. Toiminnan kuvaus Sivistystoimi tuottaa kaikenikäisille kuntalaisille monipuolisia varhaiskasvatus-, koulutus-, nuoriso- sekä kirjasto- ja kulttuuripalveluja. Nurmijärven kunnan sivistystoimi mahdollistaa kuntalaisille oppimisen, sivistymisen ja elinikäisen kasvun. Toimintaympäristö ja sen muutokset Ohjaamo Nurmijärven käynnistäminen osana Ohjaamo Keski-Uuttamaata Nurmijärven monitoimitalon valmistuminen Klaukkalaan Taaborinvuoren alueen ja toiminnan kehittäminen Kuntalaisten osallisuuden lisääminen toiminnan suunnittelussa Toimialan tulevaisuuden visiointityö huomioiden kunnassa organisaatiomuutokset ja sote- ja maakuntauudistus Yhteistyön lisääminen toimialan sisällä Muutokset lainsäädännössä: nuorisolaki, kirjastolaki Valtuuston hyväksymien palveluverkkolinjausten toimeenpano sivistystoimen osalta Digitalisointi: sähköisten lomakkeiden käytön laajentaminen, mobiilikirjaus varhaiskasvatukseen, uusi kirjastojärjestelmä Uuden opetussuunnitelman käyttöönottaminen esi- ja perusopetuksessa ja lukiokoulutuksessa Uuden varhaiskasvatussuunnitelman laatiminen ja käyttöönotto Sähköiset ylioppilaskirjoitukset Kokonaiskoulupäivä koulupäivään liitetään ohjattua harrastustoimintaa Nuorten pitkittynyt työttömyys

5 Sivistystoimiala Henkilöstösuunnitelma Koulutuspalveluihin perustetaan vuonna 2017 kaksi luokanopettajan virkaa ja yksi erityisopettajan virka. Näissä pysyväisluonteisiksi muuttuneet tuntiopettajuudet muutetaan viroiksi. Virkojen perustamisella ei ole määrärahavaikutuksia. Nuorisopalveluissa perustetaan vuonna 2017 palvelukoordinaattorin ja teknisen tuottajan toimet monitoimitaloon vastaamaan talon toiminnan koordinoimisesta ja talon tekniikasta. Vuonna 2018 perustetaan erityisnuorisotyöntekijän toimi tähän asti hankerahoilla palkatun elämänhallinnan ohjaajan tilalle. Varhaiskasvatuksessa lakkautetaan 11 eri vakanssia johtuen Mäkituvan päiväkodin lakkauttamisesta ja alueorganisaation purkamisesta. Koulutuspalveluissa lakkautetaan koulusihteerin toimi ja kirjasto- ja kulttuuripalveluissa kirjastovirkailijan toimi. Arviot eläkkeelle jäävistä työtekijöistä, joiden tilalle ei palkata uutta henkilöstöä, on esitetty henkilöstösuunnitelman yhteydessä. Nimikemuutokset Koulutuspalveluissa muutetaan kolmen lehtorin viran nimikkeitä.

6 Sivistystoimiala

7 Hallinto- ja talouspalvelut TP +muutokset Toimintatuotot Toimintakulut Toimintakate Toimintakate, /asukas -16,43-18,85-13,31-13,16-13,02 Määrällinen henk.tarve Vakinainen henkilöstö Määräaik. henkilöstö Henkilöstö yhteensä Muutokset vuonna 2017 ja niiden vaikutus menoihin/tuloihin Menot Muutos Kouluasiainsihteerin ja toisen henkilöstösihteerin siirtyminen koulutuspalveluihin alkaen. Toisen hallintopalvelusihteerin siirtyminen kirjasto- ja kulttuuripalveluihin alkaen. Toisen hallintopalvelusihteerin ja kahden toimistosihteerin siirtyminen varhaiskasvatuspalveluihin alkaen. euroa Tulot ei tiedossa olevia muutoksia. - Toiminnan kuvaus ja toimintaympäristön muutokset Sivistystoimen hallinto- ja talouspalvelut tuottaa laadukkaita tukipalveluja toimialan muille tulosalueille. Toimintaympäristö ja palvelut muuttuvat digitalisaation myötä kohti sähköisiä palveluja. Hallinto- ja talouspalveluiden henkilökunnasta kouluasiainsihteeri ja henkilöstösihteeri siirtyivät koulutuspalveluihin alkaen. Samoin hallintopalvelusihteeri siirtyi kirjasto- ja kulttuuripalveluihin ja toinen hallintopalvelusihteeri ja kaksi toimistosihteeriä siirtyivät varhaiskasvatuspalveluihin. Toiminnan painopistealue Painopistealueet ovat asiantuntijoiden tuottamat palvelut talous-, henkilöstö-, kuljetus-, hankinta- ja hallintoasioissa sekä koulujen teknisten töiden tiloihin liittyvissä kalusto- ja irtaimistoasioissa.

8 Hallinto- ja talouspalvelut

9 Koulutuspalvelut TP +muutokset Toimintatuotot Toimintakulut Toimintakate Toimintakate, /asukas , , , , ,60 Määrällinen henk.tarve Vakinainen henkilöstö Määräaik. henkilöstö Henkilöstö yhteensä Muutokset vuonna 2017 ja niiden vaikutus menoihin/tuloihin Menot Muutos Kotikuntakorvausmenojen kasvaminen Koulukuljetuskustannusten nousu Uuden opetussuunnitelman vaatimat materiaalihankinnat Kohonneet uimahallin käyntimaksut Avustukset opistoille euroa Tulot Kotikuntakorvaustulojen kasvaminen Toiminnan kuvaus ja toimintaympäristön muutokset Koulutuspalvelut vastaa perusopetuksen ja lukiokoulutuksen järjestämisestä ja kehittämisestä. Sen tehtäviin kuuluvat myös taiteen perusopetusta ja vapaata sivistystyötä järjestävien oppilaitosten tukeminen. Palvelut tuotetaan laadukkaasti ja kustannustehokkaasti. Harjulan koulun laajennuksen sekä Lepsämän ja Maaniitun koulujen peruskorjauksen suunnittelu käynnistyy. Valtuusto hyväksyi pidetyssä kokouksessa periaate- ja aluekohtaisia linjauksia koskien Nurmijärven kunnan palveluverkkoa. Mikäli valtuusto noudattaa kyläkoulujen osalta tekemäänsä linjausta, Nummenpään ja Suomiehen kouluissa luovutaan opetustoiminnasta alkaen. Syksyllä 2017 yläkoulujen 7. vuosiluokat alkavat opiskella uuden, käyttöön otetun perusopetuksen opetussuunnitelman mukaan. Lu- kiokoulutuksen opetussuunnitelma on uudistunut samana ajankohtana ja otettu käyttöön lukion aloittavilla opiskelijoilla lukien. Käyttöönotto etenee vuosiluokka kerrallaan siten, että syksyllä 2017 myös lukion toisen vuoden opiskelijat siirtyvät opiskelemaan uuden opetussuunnitelman mukaan. Tieto- ja viestintätekniikan käyttöä lisätään ylioppilaskirjoituksissa. Syksyllä 2016 kirjoitettiin sähköisessä muodossa saksan, maantiedon ja filosofian kokeet. Sähköisesti kirjoitettavien oppiaineiden määrää lisätään asteittain siten, että keväällä 2017 sähköisiksi muuttuvat psykologian, filosofian, saksan, ranskan, yhteiskuntaopin ja maantiedon kokeet, ja saman vuoden syksyllä historian, ruotsin, uskonnon, elämänkatsomustiedon ja terveystiedon kokeet. Keväällä 2019 kaikki oppiaineet ovat sähköisten ylioppilaskirjoitusten piirissä. Perusopetukseen jaettavat valtion erityisavustukset tulevat vähenemään ja osittain kokonaan loppumaan (esim. ryhmäkokojen pienentämiseen jaettava erityisavustus).

10 Koulutuspalvelut Toiminnan painopistealueet Perusopetuksen ja lukiokoulutuksen opetussuunnitelmien jalkauttaminen ja siihen liittyvän opettajien täydennyskoulutuksen järjestäminen Perusopetuksen hankkeissa saavutettujen hyvien rakenteiden ja käytänteiden vakiinnuttaminen osaksi toimintaa Kokonaiskoulupäivän pilotoiminen tuomalla koulupäivän sisälle tai yhteyteen ohjattua harrastustoimintaa Oppilaiden ja heidän huoltajiensa osallisuuden ja vaikuttamismahdollisuuksien lisääminen Koulutuspalveluiden visiointityön jatkaminen vuodelle 2020 ulottuvasta visiosta vuoteen 2030 Kouluverkon kehittäminen palveluverkkosuunnitelman linjausten pohjalta Keskeisimmät perustiedot Koulujen määrä TP +muutokset suomenkiel. perusopetus ruotsinkiel. perusopetus Oppilasmäärä perusopetus lukiokoulutus

11 Varhaiskasvatuspalvelut TP +muutokset Toimintatuotot Toimintakulut Toimintakate Toimintakate, /asukas -724,57-731,94-723,11-715,87-707,76 Määrällinen henk.tarve Vakinainen henkilöstö Määräaik. henkilöstö Henkilöstö yhteensä Muutokset vuonna 2017 ja niiden vaikutus menoihin/tuloihin Menot Muutos Henkilöstömenoista/lakkautetut vakanssit, -11 vakanssia Mobiilikirjaus Palveluseteli OPS-työskentely Helmen kehittäminen Poistuvat tilat Puhelimet mobiilikirjaukseen euroa Tulot Varhaiskasvatuksen maksutuottojen arvioidaan vähentyvän lasten määrän laskiessa Toiminnan kuvaus ja toimintaympäristön muutokset Varhaiskasvatus tuottaa määrällisesti riittävät lasten esiopetus-, päivähoito- ja avoimen varhaiskasvatuksen palvelut kuntalaisille laadukkaasti ja kustannustietoisesti. Esiopetus järjestetään yhteistyössä perusopetuksen kanssa. Varhaiskasvatuspalvelut järjestetään kunnallisena ja yksityisenä palveluna huomioiden perheen valinnanvapaus. Palveluseteli mahdollistaa perheille tasavertaisen mahdollisuuden hakeutua yksityisten varhaiskasvatuspalveluiden piiriin. Varhaiskasvatus hallinnoi myös lasten hoidon tukia: kotihoidon tuki ja sen kuntalisä sekä yksityisen hoidon tuki ja sen kuntalisä. Avointa varhaiskasvatusta ja kerhotoimintaa kehitetään kevyempänä vaihtoehtona niiden perheiden tarpeisiin, joille se riittää Lasten määrä on laskenut suuren kasvun vuosista ja pysynyt viime vuodet tasaisena. Hoitopaikkoja on ollut riittävästi tarpeeseen nähden. Palveluverkkoa voidaan kunnallisen päivähoidon osalta vielä harventaa mikäli lasten määrä edelleen laskee. Uusi Nukarin päiväkoti aloittaa toimintansa vuoden 2016 loppupuolella ja Nukarilla olevasta päivähoitoparakista luovutaan samassa yhteydessä. Varhaiskasvatuksen hallinnon organisaatiouudistus astuu voimaan , jolloin hallinnosta poistuu aluejohtajan ja päiväkodin johtajan vakanssit. Varhaiskasvatuksen aluemallistaluovutaan ja samalla luovutaan aluetoimistoista Klaukkalan terveysasemalla ja Keskustie 5 ( ulkopuolinen vuokratila), Kirkonkylällä. Päiväkodin johtajat työskentelevät päiväkodeissaan ja kiertävät erityislastentarhanopettajat sijoitetaan

12 Varhaiskasvatuspalvelut mahdollisuuksien mukaan päiväkodeista vapautuviin tiloihin. Toimistohenkilökunta siirtyy sivistystoimen tiloihin kunnantalolle. Hallinto- ja talouspalveluista siirtyi 3 henkilöä varhaiskasvatuksen alaisuuteen Mäkituvan päiväkoti lakkautettiin , mutta tiloista ei vielä luovuta. Tiloissa työskentelee Kirkonkylän-Rajamäen kiertävät erityislastentarhanopettajat ja päivähoidon psykologi. Palveluverkkosuunnitelmaa toteutetaan tulevaisuudessa päätösten mukaisesti. Toiminnan painopistealue Mobiilikirjaus lasten ja aikuisten sisäänkirjaamiseen päiväkodeissa ja perhepäivähoidossa. Aikaperusteisen hoitomaksumallin kehittäminen Uuden varhaiskasvatussuunitelman valmistuminen ja käyttöönotto Varhaiskasvatuslain velvoittamana sekä lasten, että huoltajien osallisuuden lisääminen. Jatkuva laadun parantaminen, jossa yhteistyö jatkuu Helsingin yliopiston kanssa Helmi-järjestelmän kehittäminen esiopetuksen tarpeisiin. Varhaiskasvatuksen/esiopetuksen ja perusopetuksen yhteistyön edelleen kehittäminen Digitalisointi tavoitteena lomakkeiden sähköistäminen Keskeisimmät perustiedot TP +muutokset Kunnalliset päiväkodit Kunnalliset perhepäivähoitajat Lapsia kunnallisessa päivähoidossa Perhepäivähoidossa Esiopetuksessa Kerhoissa ka./pvä Leikkipuistossa ka./pvä Ympärivuorokautisessa hoidossa Alle 3-vuotiaat kunnallisessa phoidossa Yksityiset palveluntuottajat Lapsia yksityisissä päiväkodeissa Palvelusetelillä Yksityisen hoidon tuella Yksityiset perhepäivähoitajat/ ka./kk Lapsia yksityisessä perhepäivähoidossa Yksityisen hoidon tuella Palvelusetelimenot ka. lapsi yksityisessä pk:ssa/kk Lapsia kotihoidon tuen piirissä Perheitä Lapsia kotihoidontuen kuntalisän piirissä Menot/lapsi ka. kotihoidon tuen piirissä Subjektiivinen varhaiskasvastuoikeus/ 20 viikkotuntia Alle kouluikäisiä lapsia kunnassa

13 Varhaiskasvatuspalvelut

14 Kirjasto- ja kulttuuripalvelut TP +muutokset Toimintatuotot Toimintakulut Toimintakate Toimintakate, /asukas -65,68-68,54-70,16-69,26-68,47 Määrällinen henk.tarve Vakinainen henkilöstö Määräaik. henkilöstö Henkilöstö yhteensä Muutokset vuonna 2017 ja niiden vaikutus menoihin/tuloihin Menot Muutos euroa Monitoimitalon salin ohjelmatuotanto sekä muut saliin liittyvät kulut kulttuuripalvelujen osalta Suomi 100 juhlavuoden tapahtumat Hallintopalvelusihteerin toimen siirtyminen kirjasto- ja kulttuuripalvelujen tulosalueelle Tulot Monitoimitalon salin tapahtumatuotannosta saatavat tulot kulttuuripalvelujen osalta Varautuminen kirjastolakiluonnoksessa esitettyyn varausten maksuttomuuteen Toiminnan kuvaus ja toimintaympäristön muutokset Kirjasto- ja kulttuuripalvelujen tulosalue koostuu kolmesta yksiköstä: kirjastosta, kulttuuripalveluista ja museosta. Kirjaston tehtävänä on kirjasto- ja tietopalvelujen järjestäminen. Kirjasto tukee elinikäistä oppimista ja kuntalaisten yhtäläisiä mahdollisuuksia tietojen ja taitojen kehittämiseen tarjoamalla asiakkaille monipuoliset ja uudistuvat kokoelmat. Kirjasto järjestää koululaisille kirjastonkäytön ja tiedonhaun opetusta sekä tukee osallisuutta järjestämällä maksutonta toimintaa ja tapahtumia. Uusi kirjastolaki tulee voimaan vuoden 2017 alusta. Laki tuo muutoksia kirjastojen henkilökunnan pätevyysehtoihin, kirjastojen perimiin maksuihin, käyttösääntöihin ja toiminnan painopistealueisiin. Kulttuuripalvelujen tehtävänä on edistää, tukea ja järjestää kulttuuritoimintaa kunnassa. Kulttuuripalvelut tuottaa tapahtumia ja taidenäyttelyitä, koordinoi kulttuuriavustusten jakamista, hallinnoi kunnan taidekokoelmaa, sekä välittää tietoa kunnassa tarjolla olevista kulttuuritapahtumista ja harrastuksista. Syksyllä 2017 kulttuuripalvelut ryhtyy käyttämään ja markkinoimaan tapahtumapaikkana Nurmijärven monitoimitalon esittävän taiteen salia. Uusi sali mahdollistaa aiempaa isompien ammattilaisproduktioiden toteuttamisen. Museon perustehtävänä on kerätä, tallentaa, tutkia ja pitää näytteillä Nurmijärven historiaan liittyvää materiaalia. Museo antaa myös kulttuuriperintöopetusta, jonka tavoitteena on vahvistaa asukkaiden lähiympäristön ja paikallishistorian tuntemusta.

15 Kirjasto- ja kulttuuripalvelut Aleksis Kiven syntymäkodin näyttely uudistaminen ja Kekkurin museokaupan ja kahvilan toiminnan vakiintuminen tuovat mahdollisuuksia kehittää museoon uusia pedagogisia sisältöjä ja toimintaa. Toiminnan painopistealue Digitalisointi: Uuden kirjastojärjestelmän ja asiakasliittymän hankinta sekä niiden mahdollistama palvelujen kehittäminen. Kokoelman hallintajärjestelmien kehittäminen ja kokoelmien parempi saavutettavuus. Sähköisten aineistojen tarjonnan lisääminen ja niiden tunnetuksi tekeminen. Monitoimitalon salin tapahtumatuotannon käynnistäminen ja lanseeraaminen Taaborinvuoren alueen ja toiminnan kehittäminen Aleksis Kiven syntymäkodin näyttelyn ja toiminnan uudistaminen Uuden kirjastolain tuomat muutokset Keskeisimmät TP +muutokset perustiedot Kirjastojen lainaus Kirjastojen kävijämäärä Kirjastojen järjestämät tapahtumat Kulttuuripalvelujen järjestämät tapahtumat Näyttelyt Kulttuuritilaisuuksien kävijämäärä Museoiden kävijämäärä Kulttuuriperintöopetukseen liittyvien vierailujen määrä

16 Kirjasto- ja kulttuuripalvelut

17 Nuorisopalvelut TP +muutokset Toimintatuotot Toimintakulut Toimintakate Toimintakate, /asukas -38,77-40,81-48,64-56,42-56,34 Määrällinen henk.tarve Vakinainen henkilöstö Määräaik. henkilöstö Henkilöstö yhteensä Muutokset vuonna 2017 ja niiden vaikutus menoihin/tuloihin Menot Muutos Nurmijärven monitoimitalon kulut euroa Tulot Iltapäivätoiminnnan maksutuotot Toiminnan kuvaus ja toimintaympäristön muutokset Nuorisopalvelut tukee nuorten kasvua painottaen vastuullisuutta, osallistumista sekä itsestä ja ympäristöstä huolehtimista. Nuorisopalveluiden toimintaan sisältyy mm. nuorten harrastustoiminta, nuorisotalotoiminta, koululaisten aamu- ja iltapäivätoiminta, nuorten työllistäminen, ehkäisevä päihdetyö, nuorisovaltuusto sekä monialainen yhteistyö. Nuorisotyö on nuorten kohtaamista ja toimintaa nuorisolähtöisesti ryhmien ja yksilöiden parissa. Nuorisotyön perinteinen toimintaympäristö toimintaa nuorten vapaa-ajalla- on muuttunut kohdentuen kasvavassa määrin nuorten työllistämiseen, kouluissa ja verkossa tehtävään nuorisotyöhön sekä monialaiseen yhteistyöhön. Vuoden 2017 alussa voimaan tulevassa uudessa nuorisolaissa vahvistetaan nuorten edellytyksiä osallistua ja vaikuttaa yhteiskunnassa sekä edistää nuorten yhdenvertaisuutta. Nuorisovaltuusto tulee ottaa mukaan lasten ja nuorten osallistumisen ja kuulemisen kehittämiseen kunnassa. Nuorten pitkittynyt työttömyys sekä haasteet arjen hallinnassa lisää nuorten syrjäytymistä ja haastaa nuorisotyön muita työmuotoja. Syksyllä 2017 valmistuva Nurmijärven monitoimitalo mahdollistaa uusien toimintojen aloittamisen Klaukkalassa. Toiminnan painopistealue Sosiaalisen median käytön monipuolistaminen nuorisotyössä Lomakkeiden siirtäminen sähköiseen muotoon Nurmijärven monitoimitalon toiminnan organisointi ja toiminnan käynnistäminen Ohjaamo Nurmijärvi toiminnan käynnistäminen osana Ohjaamo Keski- Uusimaata

18 Nuorisopalvelut Keskeisimmät perustiedot TP +muutokset Nuorisotilojen määrä m2 alle 29 vuotias Toimintaan osallistuneiden määrä/vuosi