Toimenpide Sitova tavoite Mittari/ Sähköiset kyselyt. Asukastilaisuudet. Oppilaskuntaja nuorisovaltuustotoiminta. Lautakuntien avoimet kokoukset

Transkriptio

1 Sivistystoimiala Sivu 1 Laatija: Sivistystoimenjohtaja Tiina Hirvonen Tuloslaskelma Tot Tot.% TA+muut TP 2015 Ennuste Tot TP 2014 Toimintatuotot % Myyntituotot % Maksutuotot % Tuet ja avustukset % Muut toimintatuotot % Toimintakulut % Henkilöstökulut % Palvelujen ostot % Aineet, tarv. ja tavarat % Avustukset % Muut toimintakulut % Toimintakate % Poistot ja arvonal Toimialan toimintakatteen ja investointien Sivistystoimialan toimintakate ylittyy euroa johtuen koulutuspalveluiden toimintakatteen ylittymisestä. Investoinnit toteutuvat suunnitellusti. Talousarviossa esitettyjen tavoitteiden Sivistystoimialan talousarviossa esitetyt tavoitteet toteutuvat suunnitellusti. Strategian päälinjaus/strategian toteutussuunnitelman linjaus (nro) Strategian päälinjaus/ strategian tot. linjaus Toimenpide Sitova tavoite Mittari/ mittarin tavoitearvo Tavoitteen toteutuminen Tuetaan kuntalaisten aktiivisuutta ja osallisuutta 5. Lisätään osallistumisja vaikuttamismahdollisuuksia varhaisessa vaiheessa valmistelua. Kannustetaan kuntalaisia tuomaan näkemyksensä esiin asioiden valmistelussa ja päätöksen teossa Sähköiset kyselyt Asukastilaisuudet Oppilaskuntaja nuorisovaltuustotoiminta Lautakuntien avoimet kokoukset Lisätään kuntalaisten sekä lasten ja nuorten mahdollisuuksia osallistua asioiden valmisteluun heitä koskevissa asioissa Asukkaille ja nuorille ja lapsille suunnattujen tilaisuuksien määrä, sähköisten kyselyjen määrä, avoimiin kokouksiin osallistuneiden määrä Toteutuu Tarkemmin toteutuneet tilaisuudet, kyselyt ja avoimet kokoukset raportoidaan toimintakertomuksessa Ylläpidetään hyvinvointia edistäviä palveluja 12. Lasten ja nuorten palvelut viedään mahdollisimman lähelle heidän Oppilas- ja opiskelijahuoltotyön kehittäminen uuden lain mukaisesti Psykologipalve- Toteutuu Lapsille ja nuorille päiväkodeissa ja kouluissa järjestettäviä palveluja tuetaan toimivilla oppi- Oppilashuoltoryhmien kokoontumisten määrä, koulujen ja esiopetuspäiväkotien Oppilashuoltoryhmien kokoontumisten määrät ja toiminnan

2 Sivistystoimiala Sivu 2 omaa kasvuympäristöään lujen järjestäminen varhaiskasvatuksessa Nuorisoaseman toiminnan käynnistäminen Kirjasto- ja kulttuuri- sekä nuorisopalvelujen järjestämä toiminta kouluissa ja päiväkodeissa lashuoltopalveluilla, lisääntyvillä lisääntyvillä kirjasto- ja kulttuuripalvelujen sekä nuorisopalvelujen toiminnalla sekä nuorisoasematoiminnalla yksikkötasoiset oppilashuoltotyön suunnitelmat, kirjasto- ja kultuuripalvelujen toiminnan määrä kouluissa ja päiväkodeissa määrä raportoidaan tarkemmin toimintakertomuksessa

3 Sivistystoimiala Sivu 3 Toimenpide-esitys perusteluineen toimintakatteen ja tavoitteiden toteutumisen perusteella Koulutuspalveluiden toimintakuluihin esitetään euron lisämäärärahaa kasvaneiden koulukuljetuskustannusten kattamiseen. Kunnan strategian ja erillisohjelmien toteutuminen sekä riskien hallinta (mukaan lukien harmaan talouden torjunta) Toimialan ja tulosalueiden tavoitteet toteuttavat erinomaisesti kuntastrategiaa. Tavoitteiden laadinnassa on huomioitu strategian elementtejä ja strategian toteuttamisohjelmaa. Lasten ja nuorten hyvinvointisuunnitelman kehittämiskohteita on viety eteenpäin toimialan toiminnassa suunnitelman mukaisesti. Toimialan ja tulosalueiden tavoitteet ovat lisäksi linkittyneet hyvinvointisuunnitelmaan, henkilöstöohjelmaan palvelutuotanto-ohjelmaan sekä palveluverkkosuunnitelmaan. Riskien hallinnassa talouden seurantaa tehdään kuukausitasolla. Samoin noudatetaan hallintosääntöä, sivistystoimen johtosääntöä ja lautakuntien toimintasääntöjä sekä muita annettuja ohjeita ja lakeja. Yksiköille on laadittu pelastussuunnitelmat. Riskipisteohjelmalla tarkastellaan säännöllisesti yksikköjen kiinteistöihin liittyvät riskit sekä tehdään vaarojen kartoitus. Harmaata taloutta on ennaltaehkäisty noudattamalla kunnan harmaan talouden ohjeistusta, hankintaohjeita ja huolehtimalla siitä, että avustuksia saavat yhteisöt noudattavat avustussääntöä. Kuntayhtymien ja muun yhteistyön toteutuminen KUUMA-sivistysryhmä, jonka jäseniä ovat kuntien sivistystoimesta vastaavat johtajat, on kokoontunut keväällä 2015 kuusi kertaa. Kokouksissa on käsitelty kuntakokeilua, Kuuma-TVT hanketta ja oppilas- ja opiskelijahuoltoa. Ammatillisen koulutuskuntayhtymä Keudan kanssa on tehty yhteistyötä kuntatasolla perusopetuksen jälkeisen koulutuksen järjestämisessä joko kymppiluokalla tai valmentavassa koulutuksessa (Valma).Keväällä on yhteistyössä Keudan kanssa etsitty oppilas- ja opiskelijahuoltolain vaatimaa kirjausjärjestelmää.

4 Hallinto- ja talouspalvelut Sivu 4 Laatija: hallintopäällikkö Kirsi Hyvämäki Tot Tot.% TA+muut Siitä muutos TP 2015 Ennuste Tot TP 2014 Toimintatuotot % Toimintakulut % Toimintakate % Tulosalueen toimintakatteen ja investointien Tulosalueen toimintakate toteutuu suunnitellusti. Ei investointeja. Talousarviossa esitettyjen tavoitteiden Tavoite toteutuu suunnitellusti. Strategian päälinjaus/strategian toteutussuunnitelman linjaus (nro) Strategian päälinjaus/ strategian tot. linjaus Toimenpide Sitova tavoite Mittari/ mittarin tavoitearvo Tavoitteen toteutuminen Ylläpidetään hyvinvointia edistäviä palveluita 9. Kunnan palvelutuotantotapoja ja palveluverkkoa kehitetään päämääränä toimivat ja tehokkaat palveluiden järjestämistavat Sähköiset palvelut ja lomakkeet erilaisiin toimintoihin hakemisessa ja ilmoittautumisessa. Lisätään sähköisten palveluiden ja lomakkeiden määrää. Sähköisten palveluiden ja lomakkeiden määrä. Tavoite toteutuu. Sähköisesti on toteutettu mm. sivistyslautakunnalle tehty nykytilanarviointikysely. Esiopetukseen on ilmoittauduttu sähköisesti keväällä 2015.

5 Hallinto- ja talouspalvelut Sivu 5 Toimenpide-esitys perusteluineen toimintakatteen ja tavoitteiden toteutumisen perusteella Ei toimenpide-esitystä. Kunnan strategian ja erillisohjelmien toteutuminen sekä riskien hallinta (mukaan lukien harmaan talouden torjunta) Sivistystoimen hallinto- ja talouspalveluissa noudatetaan kunnan yleisiä ohjeistuksia. Kuntayhtymien ja muun yhteistyön toteutuminen Sivistystoimen hallinto- ja talouspalveluilla ei ole ollut virallista yhteistyötä Kuuman tai kuntayhtymien kanssa.

6 Koulutuspalvelut Sivu 6 Laatija: opetuspäällikkö Kati Luostarinen Tot Tot.% TA+muut Siitä muutos TP 2015 Ennuste Tot TP 2014 Toimintatuotot % Toimintakulut % Toimintakate % Tulosalueen toimintakatteen ja investointien Koulutuspalveluiden toimintakate on ylittynyt euroa budjetoidusta. Ylitykset koostuvat pääosin henkilöstökuluista ja koulukuljetuskustannuksista. Lopullisen ylityksen arvioidaan olevan noin euroa. Kunta on saanut kohdennettua valtionavustusta perusopetusryhmien pienentämiseen , kerhotoiminnan kehittämiseen , koulutuksellista tasa-arvoa edistäviin toimenpiteisiin , esi- ja perusopetuksen toimintakulttuurin kehittämiseen vastaamaan tulevaisuuden vaatimuksia , koulunkäyntiavustajien palkkaamiseen ja vaativaan erityisopetukseen liittyvään opettajien ja koulunkäyntiavustajien koulutukseen sekä pedagogiseen ICT ohjaukseen perusopetuksessa Avustusten käyttöaika päättyy Perusopetuksen erillishankkeiden toteutumisesta on laadittu erillinen osavuosikatsaus. Talousarviossa esitettyjen tavoitteiden Strategian päälinjaus/strategian toteutussuunnitelman linjaus Strategian päälinjaus/ strategian tot. linjaus Toimenpide Sitova tavoite Mittari/ mittarin tavoitearvo Tavoitteen toteutuminen Tuetaan kuntalaisten aktiivisuutta ja osallisuutta. 5. Lisätään kuntalaisten osallistumisja vaikuttamismahdollisuuksia varhaisessa vaiheessa valmistelua. Laaditaan suunnitelma oppilaiden ja heidän huoltajiensa osallisuuden ja vaikuttamismahdollisuuksien parantamisesta, huomioiden olemassa olevat toimintamuodot ja suunnitelmat. Suunnitelma oppilaiden ja heidän huoltajiensa osallisuuden ja vaikuttamismahdollisuuksien parantamisesta on laadittu vuoden 2015 loppuun mennessä. Sivistyslautakunta hyväksyy suunnitelman keväällä Tavoite toteutuu Suunnitelma laaditaan syksyn 2015 aikana osana kunnan perusopetuksen opetussuunnitelmatyötä. Johdetaan kuntaa ja kuntataloutta vastuullisesti. 3. Varmistetaan kunnan houkuttelevuus työpaikkana. Kehitetään koulutuspalveluiden rekrytointiprosessia. Nurmijärven kunnan koulutuspalvelut on houkutteleva työnantaja päteville hakijoille. Pätevien hakijoiden suhde hakemusten määrään. Tavoite toteutuu Lukuvuoden vakituisten rekrytointien hakijatilanne käydään läpi syksyn 2015 aikana. Rehtoreilta saatujen tietojen mukaan virkoihin on ollut paljon päteviä ha-

7 Koulutuspalvelut Sivu 7 kijoita.

8 Koulutuspalvelut Sivu 8 Toimenpide-esitys perusteluineen toimintakatteen ja tavoitteiden toteutumisen perusteella Uudet, voimaan astuneet henkilökuljetussopimukset ovat nostaneet koulukuljetusten hintoja ja sitä kautta koulukuljetuskustannuksia. Tästä syystä esitetään euron lisämäärärahaa kasvaneiden koulukuljetuskustannusten kattamiseen. Kunnan strategian ja erillisohjelmien toteutuminen sekä riskien hallinta (mukaan lukien harmaan talouden torjunta) Koulutuspalveluiden sitovat tavoitteet on johdettu kuntastrategiasta. Tulosalueen toiminnassa noudatetaan varhaisen avoimen yhteistyön periaatteita sekä toimitaan Lasten ja nuorten hyvinvointisuunnitelmaan kirjattujen tavoitteiden edistämiseksi. Kaikissa kouluissa on laadittu pelastuslain mukainen pelastussuunnitelma. Suunnitelman tekoon liittyy aina myös kohteen vaarojen kartoitus ja riskien arviointi. Lisäksi kouluilla on koulukohtaiset kriisinhallintasuunnitelmat, järjestyssäännöt sekä suunnitelmat oppilaiden suojelemiseksi väkivallalta, kiusaamiselta ja häirinnältä. Tulosalueella noudatetaan Nurmijärven kunnan hallintosääntöä, sivistystoimen toimialan johtosääntöä, sivistyslautakunnan toimintasääntöä sekä muita toimintaa ohjaavia lakeja ja ohjeita. Kilpailutukset ja hankinnat toteutetaan kunnan ohjeiden mukaisesti. Kuntayhtymien ja muun yhteistyön toteutuminen Kuuma-alueen opetuspäälliköt ovat tavanneet noin kaksi kertaa lukukaudessa. Tapaamisissa on käsitelty perusopetuksen ja lukiokoulutuksen järjestämiseen liittyviä ajankohtaisia asioita sekä jaettu hyviä käytänteitä. Lisäksi opetuspäälliköt ovat pyydettäessä osallistuneet alueen sivistystoimenjohtajien kokouksiin.

9 Perusopetuksen erillishankkeet Sivu 9 Laatija: opetuspäällikkö Kati Luostarinen Tot Tot.% TA+muut Siitä muutos TP 2015 Ennuste Tot TP 2014 Toimintatuotot % % Toimintakulut Toimintakate Tulosalueen toimintakatteen ja investointien Kunta on saanut kohdennettua valtionavustusta perusopetusryhmien pienentämiseen , kerhotoiminnan kehittämiseen , koulutuksellista tasa-arvoa edistäviin toimenpiteisiin , esi- ja perusopetuksen toimintakulttuurin kehittämiseen vastaamaan tulevaisuuden vaatimuksia , koulunkäyntiavustajien palkkaamiseen ja vaativaan erityisopetukseen liittyvään opettajien ja koulunkäyntiavustajien koulutukseen sekä pedagogiseen ICT -ohjaukseen perusopetuksessa Avustusten käyttöaika päättyy Aikaisemmin aloitetuista Perusopetus paremmaksi -hankkeista ovat meneillään vielä seuraavat hankkeet (suluissa hankkeen päättymisajankohta): - Kerhotoiminnan kehittäminen ( ) - Perusopetusryhmien pienentäminen ( ) - Opin Agora ( ) Tämän lisäksi Perusopetuksen erillishankkeet -kohtaan on kirjattu Nurmijärven kunnan koordinoimaan Kuuma -TVT EDU10 -osahankkeeseen Etelä-Suomen aluehallintoviraston myöntämä suuruinen avustus. Avustuksen avulla on tarkoitus kehittää opetushenkilöstön osaamista. Aikaisemmin aloitetuista Kuuma TVT -hankkeista ovat meneillään vielä seuraavat hankkeet (suluissa hankkeeseen saatu valtionavustus ja avuksen käyttöaika): AVI3: Kuuma -TVT EDU10 -osahanke ( vuosille ) OPH1: Kuuma -TVT INNO -osahanke, oppimisympäristöjen kehittäminen ( ajalle /2015) OPH2: Kuuma -TVT INNO -osahanke, oppimisympäristöjen kehittäminen ( ajalle /2015) Tarvittaessa saatua hankerahoitusta siirretään seuraavalle vuodelle, jos hanke jatkuu vielä.

10 Varhaiskasvatuspalvelut Sivu 10 Laatija: Leena Laine Tot Tot.% TA+muut Siitä muutos TP 2015 Ennuste Tot TP 2014 Toimintatuotot % Toimintakulut % Toimintakate % Tulosalueen toimintakatteen ja investointien Toimintakate toteutuu suunnitellusti. Talousarviossa esitettyjen tavoitteiden Tavoite yksi toteutuu suunnitellusti. Tavoite kaksi, kerhojen lisääminen ei ole toteutumassa. Mahdollisista seuraavista sopeuttamistoimista riippuu, onko henkilökuntaa sijoitettavissa avoimeen toimintaan.ja soveltuvatko vapautuvat tilat ok. toimintaan. Strategian päälinjaus/strategian toteutussuunnitelman linjaus (nro) Strategian päälinjaus/ strategian tot. linjaus Toimenpide Sitova tavoite Mittari/ mittarin tavoitearvo Tavoitteen toteutuminen Johdetaan kuntaa ja kuntataloutta vastuullisesti. 8. Kunta järjestää palvelutuotantonsa siten, että siitä muodostuu toimiva kokonaisuus erilaisista julkisista ja yksityisistä palveluista. Uudet päiväkodit vuoteen 2020 saakka rakentuvat yksityisten palveluntuottajien toimesta. Kunnan omaa palveluverkkoa supistetaan sitä mukaa, kun uusia yksityisiä päiväkoteja rakennetaan. Kunnassa toimii yksi uusi yksityisen palveluntuottajan ylläpitämä päiväkoti. Vuonna 2017 kunnassa toimii kaksi uutta yksityisen palveluntuottajan ylläpitämää päiväkotia Toteutunut. Kunnassa toimii kaksi yksityisen palveluntuottajan ylläpitämää päiväkotia Ylläpidetään hyvinvointia edistäviä palveluita. 9. Kunnan palvelutuotantotapoja ja palveluverkkoa kehitetään päämääränä toimivat ja tehokkaat palvelujen järjestämistavat. Avoimia varhaiskasvatuspalveluja kehitetään kevyempänä vaihtoehtona päivähoidolle lisäämällä kerhotoimintaa olemassa oleviin tiloihin. Perustetaan kaksi uutta kerhoryhmää vuoden 2015 aikana. Aloitetaan maaniitun leikkipuiston laajentamissuunnittelu päämääränä perhekeskustyyppinen ratkaisu, jossa toimitaan moniammatillisesti Ei toteudu vuonna 2015.

11 Varhaiskasvatuspalvelut Sivu 11 Toimenpide-esitys perusteluineen toimintakatteen ja tavoitteiden toteutumisen perusteella Toimintakate toteutuu suunnitellusti. Tavoitteet toteutuvat suunnitellusti. Kunnan strategian ja erillisohjelmien toteutuminen sekä riskien hallinta (mukaan lukien harmaan talouden torjunta) Talousarvion tavoitteet on johdettu kunnan strategiasta. palveluverkkosuunnitelmaa noudatetaan. Lasten ja nuorten hyvinvointisuunnitelma ohjaa toimintaa, samoin varhaiskasvatussuunnitelma. Harmaata taloutta torjutaan noudattamalla hankintasäännöksiä. Palveluseteliyrittäjien taustatiedot tarkistettiin palvelusetelituottajiksi valinnan yhteydessä. Riskienkartoitusohjelman käyttö on viivästynyt mutta riskit tiedostetaan ja niihin varaudutaan. Täytäntöönpano-ohjeiden kohtien toteutumisen seuranta 11.Kiinteistöjen kunnossapito ja hoito Kiinteistöjen kunnossapito on pääosin toteutunut suunnitellusti, joskin kunnossapitoon tulisi vivelä enemmän kiinnittää huomiota, esimerkiksi päiväkotien pihat vaatisivat huomiota. Havaittujen epäkohtien korjaaminen on sujunut aikataulujen mukaisesti. Myös suunnitellut isommat korjaushankkeet ok. Sisäilmaongelmiin on puututtu osin radikaalistikin lopetettu yksikkö mm. 12.Uudisrakentaminen, kaavoitus - ja maankäytön toteuttamisohjelmat Tällä hetkellä ei ole uudisrakentamiskohteita. Kuntayhtymien ja muun yhteistyön toteutuminen Varhaiskasvatuspäällikkö tapaa Keski- Uudenmaan kuntien päivähoidon johtajia säännöllisesti kuukausittain sekä on yhteydessä myös ns. kuusikkokuntien päivähoidon johtajiin tarpeen vaatiessa. Yhteistyö Helsingin yliopiston kanssa jatkuu. Tvt-yhteistyötä tehdään alueen kuntien ja opetustoimen kanssa.

12 Kirjasto- ja kulttuuripalvelut Sivu 12 Laatija: kirjastonjohtaja Anu Sorvali Tot Tot.% TA+muut Siitä muutos TP 2015 Ennuste Tot TP 2014 Toimintatuotot % Toimintakulut % Toimintakate % Tulosalueen toimintakatteen ja investointien Tulosalueen toimintakate toteutuu suunnitellusti. Investoinnit ovat toteutuneet. Uusi kirjastoauto otettiin käyttöön helmikuussa. Talousarviossa esitettyjen tavoitteiden Tavoitteet toteutuvat suunnitellusti. Strategian päälinjaus/strategian toteutussuunnitelman linjaus (nro) Strategian päälinjaus/ strategian tot. linjaus Toimenpide Sitova tavoite Mittari/ mittarin tavoitearvo Tavoitteen toteutuminen Ylläpidetään hyvinvointia edistäviä palveluja. 4. Lasten ja nuorten palvelut viedään mahdollisimman lähelle heidän omaa kasvuympäristöään. 5. Kannustetaan kuntalaisia käyttämään kirjasto- ja kulttuuripalveluja oman hyvinvointinsa ylläpitämiseksi. Kirjasto- ja kulttuuripalvelujen tuottamia palveluja viedään kouluihin ja päiväkoteihin. Kirjastonkäytön opetus uudistetaan. Uudet opetuspaketit suunnitellaan vuorovaikutteisiksi, monimuotoisiksi ja opetusta tarjotaan aiempaa useammalle luokka-asteelle. Valmiit opetuspaketit. Opetuspaketit ovat valmiit lk Kirjasto tutuksi lk Kirjasto kuvaten lk Kirjastonkäyttö yläkoulu Tiedonhaun opetus. Kulttuuripalvelut järjestää Tää on taidetta projektin tapahtumia kouluissa. Tapahtumien ja niihin osallistuvien määrä. Tää on taidetta projektiin liittyviä tapahtumia oli kevään aikana 8 ja niihin osallistui kaikkiaan 1318 koululaista. Museo järjestää kulttuuriperintöopetustunteja kouluissa. Opetustuntien määrä. Kouluilla pidettiin kevään aikana 15 opetustuntia.

13 Kirjasto- ja kulttuuripalvelut Sivu 13 Toimenpide-esitys perusteluineen toimintakatteen ja tavoitteiden toteutumisen perusteella Ei toimenpide-esitystä. Kunnan strategian ja erillisohjelmien toteutuminen sekä riskien hallinta (mukaan lukien harmaan talouden torjunta) Kirjasto- ja kulttuuripalvelujen toimintaa on kehitetty kunnan strategian mukaisesti. Painopistealueena on ollut kouluille ja päiväkodeille suunnatun toiminnan kehittäminen. Tulosalueen toimintaa on viety eteenpäin palvelutuotanto-ohjelman linjausten mukaisesti. Kulttuuriohjelman toteuttamista on jatkettu. Tulosalueella on noudatettu harmaan talouden toimintaohjeistusta. Kilpailutukset ja hankinnat on hoidettu kunnan ohjeiden mukaisesti. Yksityisiltä elinkeinonharjoittajilta on vaadittu YELtodistukset ja yksityisiltä henkilöiltä verokortit. Kulttuuriavustukset on maksettu hyväksytyn avustussäännön mukaisesti. Kuntayhtymien ja muun yhteistyön toteutuminen Kirjasto on jatkanut yhteistyötä Ratamokirjastojen kanssa. Uudenmaan maakuntakirjaston yhteistyöprojektin tuloksena on käynnistetty koko Uudenmaan aluetta (pois lukien pääkaupunkiseutu) koskeva hanke yhteisen kirjastojärjestelmän hankkimiseksi. Samalla on tarkoitus syventää kirjastojen välistä yhteistyötä. Nurmijärven kirjasto kuuluu myös Yleisten kirjastojen konsortioon, jonka kautta hankitaan mm. e- aineistoa keskitetysti. Kulttuuripalvelut on mukana Uudenmaan liiton kulttuurin asiantuntijaryhmässä. Tää on taidetta projektissa tehtiin yhteistyötä Hyvinkääsalin ja Hyvinkään kulttuuripalvelujen kanssa. Museo on tehnyt yhteistyötä Hyvinkään, Järvenpään, Keravan, Mäntsälän ja Tuusulan museoiden kanssa. Museovirasto myönsi museoille yhteisesti euroa käytettäväksi Karvanopat ja Kaukametsän jatkohankkeelle Kotiudu Paikalllistu Get Local. Hankkeen aikana tuotetaan kiertonäyttely ja opasvihko.