PÖYTYÄN KANSANTERVEYSTYÖN

.. ) l., '. Yhtymähallitus 21. 11. 2017Liite 1 ^ ^ias-k<;-kti, i&<?- j SM LiiKi. ^MrtNtuust tl. ll-lölt S a^ uirc2- PÖYTYÄN KANSANTERVEYSTYÖN KUNTAYHTYMÄ ll R!'J TALOUSARVIO JA -SUUNNITELMA VUOSILLE 2018-2020 L..l 1. 1;. '.J j". '\/"Yrt ' ;Y... /~1. ""1 /\''. " r'l ^:. f^j"1

VALMISTAUTUMISTA TULEVAISUUTEEN Viime vusina Pöytyän kansanterveystyön kuntayhtymässä n eletty muutsten aikaa. Nykyinen jhtava lääkäri alitti virassaan helmikuussa 2015, uusi perusspimus tuli vimaan maaliskuussa 2015, ja kuntayhtymälle nimettiin jhtaja. Perusspimusuudistuksen myötä yhtymävaltuust lakkautettiin, ja entiset yhtymävaltuustn tehtävät siirtyivät jäsenkuntien valtuustille. Kuntayhtymän hallintsääntö päivitettiin ja uudistettiin vastaamaan muuttunutta rganisaatita. Uusi kuntalaki edellytti 2017 hallintsäännön uudelleen päivittämistä vimassalevaa lainsäädäntöä vastaavaksi. Kuntayhtymän jhtajan siirryttyä tisiin tehtäviin huhtikuussa 2017 talusarvi vusille 2018-2020 laaditaan jhtryhmän timesta uuden kuntayhtymän jhtajan virantäytön tteutuessa myöhempänä ajankhtana. Organisaati jakaantuu hallint- ja taluspalveluihin sekä terveyskeskuspalveluihin, millä taslla myös tämä kuntayhtymän talusarvi ja -suunnitelma n laadittu. Palvelututanta kehitetään jatkuvasti väestön taipeet, timinnan laatu setä taludellisuus humiiden. Vuden 2015 alusta timinut akuuttivastaantttiminta vakinaistettiin saatujen psitiivisten timinnallisten ja taludellisten kkemusten vuksi. Julukuussa 2016 alitettu avsairaalatiminta n samalla tavin sittautunut sekä väestön, erikissairaanhidn, jäsenkuntien että henkiläkunnan tahlta saatujen palanneiden perusteella tarpeelliseksi, samalla kustannustehkkaaksi timinnaksi. Lääkäreiden vastuualuemäärittelylläedistetään -yhtenäisiä timintakäytäntjä sekä saamisen suunnitelmallista kehittämistä. Tätä tavitetta edistämään n vudelle 2018 suunniteltu äitiys-ja perhesuunnitteluneuvlatyöstä vastaavan lääkärin viran perustaminen. Timinnissa jatkuvasti tapahtuva kehitystyö vaatii ennakkluultnta asennetta palvelututantn, työnjakn ja tteutukseen; tfimän n mahdlfistanut kuntayhtymän ammattitaitinen, työhönsä situtunut ja kehittämiseen mtivitunut henkilöstö. Ssiaali- ja terveyspalveluiden kknaisuudistus n edelleen lähempänä, kuitenkin palveluiden järjestämis- ja tutantratkaisut vat vielä mnelta sin avimet ja lainsäädäntö valmisteluvaiheessa Kaikissa kuntayhtymän palvelututanta kskevissa ratkaisuissa n tettava humin mahdlliset edessä levat muutkset. Kuntayhtymällä n kuitenkin edelleen vahva taht kehittää timintjaan väestön palvelutaipeet ja terveyden sekä hyvinvinnin edistäminen etusijalla, mutta myös taludellisesti kestävästi sekä kustannustehkkaasti. Jhtavat viranhaltijat vat mukana steuudistuksen valmistelevissa työryhmissä sekä sallistuvat aktiivisesti alueellisiin yhteistyökkuksiin ja siten varmistavat tiednkulkua sekfi kuntayhtymän ikeansuuntaista kehitystyötä. Nykypäivän terveydenhulln kehittämistyössä sähköiset tietjärjestelmät vat keskeisessä rlissa. Kuntayhtymänkin n ltava aktiivisesti mukana tässä prsessissa. Valtakunnalliset ICT-prjektit vat sa nykyaikaista terveydenhulln timintaa, eikä niitä vida siitä eriyttää. Samanaikaisesti uusi tekniikka lu mahdllisuuksia kehittää kustannustehkkuutta. Hyvin timivan ravinthutln kehittämistä jatketaan edelleen asiakkaita paremmin palvelevaan suuntaan taludellisesti. Tämä kuntayhtymän talusarvi ja -suunnitelma vusule 2018-2020 n laadittu kuntataluden kannalta edelleen kireään aikaan; vaikka yleinen taludellinen kehitys n llut kuluneena vunna sutuisaa, vat jäsenkuntien talusnäkymät vaikeammat. Jäsenkunnat antivat kuntayhtymälle perusspimuksen mukaisen talusraamin, jka perustuu 2 % saästötavitteeseen vuden 2016 tilinpäätöksestä. Jäsenkuntien talusennusteeseen vaikuttavat merkhtävästi ennakinnit tulevan vuden erikissairaanhidn menista, jtka perustuvat kuluvan vuden ensimmäisen klmanneksen PSylym luinsanlerveyslysn kuntayhtymä Talusarvi ja -suunnitelma 20IS-2020

tteutumaan; kuntayhtymän tavitteena n paitsi man timinnan kustannustehkkuus^myös erikissairaanhidn kustannusten hallinta. Näiden tavitteiden yhdistäminen n usein haasteellisia. ymä tuttaa palveluita ensisijaisesti jäsenkunnilleen, ja kuntayhtymä n lemassa kuntiensa kuntalaisia varten. Asukaslukuun nähden laajalle ^ alueelle tutetaan ^mittava s. Perusterveydenhulln valinnanvapaus n lisäksi tunut ^asiakkaiicsi munakir kum"auralaisia ja pöytyäläisia. Tämä tuttaa mat haasteensa taludelliselle timinnalle ja kustannuslaskennalle, jta edelleen kehitetään kuntayhtymässä. Satavutiaan Sumen ssiaali- ja terveydenhullssa ja samalla myös Pöytyän kansanterveystyön nän timinnassa valmistellaan suuria ja kauaskantisia, kk väestöä kskettavia ratkaisuja Tu'levassa"lainsäädannössä paintetaan väestön tasavertaisia ja timivia lähipalveluja, jtka tutetaan khpaifukykyisesti. Näkemyksemme mukaan kuntayhtymä n tteunanut näitä^tavitteila t^m^anm alult a "lähtien jat haluaa jatkaa edelleen kuntalaisten hyvinvjnnin ja tervey(ienhidn, ^distamlrta; Haluamme edesauttaa sitä, että laadukkaat perusteneydenhulln palvelut vat saatavilla Aurassa ja Pöytyällä myös tulevaisuudessa palveluiden järjestäjästä riippumatta. Pöytyällä 12. 9. 2017 Jhtryhmä Pöytyän kctfisaif{ef\'eys(yön kuntayhtymä Ta}i<san'ija -swmnitehna 2Ö18-202Q

YLEISTÄ Kuntayhtymän mudstavat kaksi kuntaa: Aura ja Pöytyä. Kuntayhtymän tehtävänä n jäsenkuntiensa pulesta järjestää ja tuttaa lainsäädännön mukaiset terveydenhulln palvelut. Kuntayhtymän timinta n järjestetty lähipalveluin Auran, Kyrn Riihiksken ja Yläneen terveysasemilla. Kaikilla terveysasemilla n terveysneuvnnan, sairaanhidn sekä hammashulln palveluita. Pöytyän Riihiksken terveysaseman yhteyteen n Iisaksi sijitettu täydentävinä palveluina fysiterapia, labratri, röntgen, sast ja avsairaala. Riihikskella timii myös kuntayhtymän talustimist. Alueen työterveyshult, ympäristöterveydenhult ja ympäristönsujelu timivat klmansien tuttajatahjen kautta. Kuntayhtymän timintastrategian mukaan terveyskeskus n saavalla henkilökunnalla perusterveydenhulln palvelut tuttava yksikkö, jka timii jäsenkuntiensa kanssa yhteistyössä. Palvelut tutetaan ptilaslähtöisesti, laadukkaasti, taludellisesti ja ptilasturvallisuus humiiden. Alueen asukkaille tutetaan lainsäädännön mukaiset palvelut yhdenvertaisesti. Ydinalueet, jiden tteuttaminen n edellytyksenä menestystekijöiden tteutumiselle eri timijiden khdalla: Timija: Ydinalue: Avterveydenhult ja hammashult Keskeisten kansansairauksien ennaltaehkäisy ja ilmaantuneiden sairauksien tehkas hit. Alueen asukkaiden psyykkisen ja ssiaalisen hyvinvinnin, terveen kehityksen, timintakyvyn ja mielenterveyden edistäminen ja vakavien mielenterveyssairauksien ennalta ehkäisy. Perustasn psykiatrisen hidn taqanunen. Fysiterapia Osast Avsairaala Labratri ja röntgen Välinehult Ravinthult Timinta-ja työkyvyn ylläpit, edistäminen ja palauttammen. Jatkhitn tulevien ptilaiden tulksekas kuntuttava hit ja ktiutus. Avsairaanhidsta tulevien ptilaiden akuutin hidn tteuttaminen. Sairaalatasisen hidn tarjaminen ptilaiden ktiympäristössä tai avsairaalan tilissa. Labratri- ja röntgenten justava tuttaminen terveyden-ja sairaanhidn meksi. Ptilaiden tutkimuksessa ja hidssa käytettävien välineiden puhdistus, hultja sterilinti. Osastn ptilaiden kuntutumista edistävä ravinthult. Pöytyän katucintet'\'eyslyön kuntayhtymä Talusan'ija -sitimmtelma 2018-2020

Kiinteistöhult Taluspalvelut Kuntayhtymän kiinteistöjen ja piha-alueiden kunnn ylläpitäminen ja timivuuden kehittäminen. Kuntayhtymän talushallinnn tteuttaminen taludelliset vimavarat humiiden. Suunnitelmakaudella kuntayhtymässä kiinnitetään edelleen erityistä humita timintjen yhtenäistämiseen ja kustannustehkkuuden lisäämiseen stpalveluja vähentämällä, prsesseja tehstamalla sekä erilaisia yhteistyömahdllisuuksia selvittäen. Sähköisen ajanvarausmahdllisuuden avulla sujuvitetaan terveydenhulln eri palveluihin hakeutumista. Terveysneuvnnanja sairaanhidn kesäajan sulut tteutetaan aikaisempien vusien kkemusten ja asiakaskyselyissä saatujen palautteiden rhkaisemina jatkssakin samanaikaisesti. Hammashulln timinta keskitetään sulun aikana kahden hammaslääkärin vastaanttpisteeseen. Osastn timintaa kehitetään edelleen ja avsairaalatiminta vakiinnutetaan. Marevan- ja diabeteshitajien työssä sekä akuuttivastaantlla hyödynnetään vierianalytiikkaa. Fysiterapeuttien ja psykiatristen sairaanhitajien suravastaantttiminta n vakiintunut. Sairaanhitajan lääkkeenmääräämisen lisäkulutukseen sallistuneiden hitajien erityissaamisella lisätään ptilaiden hidn sujuvuutta ja kehitetään työnjaka. Työttömien terveystarkastuksia, ikäihmisten terveystarkastuksia 68-vutiaille, avinta ja khdennettua terveystarkastustimintaa jatketaan. Tavitteena n ehkäistä elintapa- ja kansansairauksia, tukea asiakkaiden hyvinvintia ja elämänhallintaa sekä vaikuttaa terveyttä edistävien valintjen tekemiseen. Yksilön maa vastuuta terveytensä ylläpitämisessä ja edistämisessä krstetaan. SISÄINEN VALVONTA Sisäinen valvnta n sa hyvää hallinta. Sisäisen valvnnan tarkituksena n varmistaa, että tavitteet saavutetaan, timinta n lakien, sääntöjen, hjeiden ja päätösten mukaista, vimavarat vat tulksellisessa käytössä, maisuus n turvattu sekä jhdn saama infrmaati n ikeaa, tarkituksenmukaista ja ikea-aikaista. Sisäisestä valvnnasta vastaavat kaikki jhtavat viranhaltijat sekä muut esimiehet, mutta sisäinen valvnta kuuluu myös kk henkilöstölle. Henkilöstön tulee raprtida esimiehilleen tekijöistä, jtka uhkaavat timinnan tulksellisuutta, palvelun laatua, timinnan lainmukaisuutta, turvallisuutta ja taludellisuutta. Pöytyän kansanterveystyön kuntayhtymän sisäisen valvnnan painpistealueita vat: l) Henkilöstöön liittyvät riskit 2) Taluteen liittyvät riskit 3) Tietturvallisuuteen liittyvät riskit 4) Timintaan liittyvät riskit Pöytyäft kansanterveystyön kimtayhtymä Talusarrija -suunmtehna 2018-2020

HALLINTO- JA TALOUSPALVELUT TILIVELVOLLINEN: Kuntayhtymän jhtaja PALVELUALUEEN ESIMIES: Taluspäällikkö PALVELUSUUNNITELMAN KUVAUS: Hallint- ja taluspalveluiden timinnan tavitteena vat laadukkaat ja täsmälliset palvelut kuntayhtymän jäsenkunnille, asiakkaille, yksiköille ja henkilökunnalle. Vaikuttavuutta seurataan tarkastelemalla terveyden- ja vanhustenhulln tarvevakiituja menja keskimäärin sekä vertailemalla timinnan kustannuksia ja tarvevakiituja menja sairaanhitpiirin alueen kustannuksiin. Timintaa tteutetaan jäsenkuntien vimavarjen rajissa, tteumaa seurataan täsmällisesti ja raprtidaan jäsenkunnille kirjallisesti kuukausittain. Kuntapäättäjiin ylläpidetään säännöllistä neuvtteluyhteyttä. Kuntayhtymän kiinteistöjen ylläpita ja krjauksia tteutetaan suunnitelmallisesti vastaamaan tutettavia palveluita. Ravinthulln vaikuttavuudessa humiidaan ravitsemussusitusten mukainen ja hita tukeva ruka. Tukitimintja kehitetään jatkuvasti vastaamaan kullistakin tarvetta. Seurantaa tteutetaan rullaavasti tuttaen täsmällistä ja ajantasaista tieta yksiköiden käyttöön. Luttamusmies-rganisaatiille tutetaan riittävästi infrmatiivisia raprtteja päätösten tueksi. Taluspalvelut timivat täsmällisesti ja tukevat terveydenhulln sujuvaa timintaa. Rutiininen hulellinen, täsmällinen seka säännöllinen hitaminen helpttaa taluden jatkuvaa seurantaa ja ajantasaista raprtintia. Hallintpalvelut tukevat terveydenhulta ulkisen tiedttamisen kehittämisessä sekä sähköisen viestinnän käyttööntssa. Sisäisen tiedttamisen välineitä kuntayhtymässä vat intranet, viikktiedte ja sähköpsti. Uusien työntekijä den perehdytysmateriaalia päivitetään säännöllisesti. Taluden prsesseja ja viestintää kehitetään edelleen paremmin vastaamaan infrmaatitietyhteiskunnan tarpeita. Timintja kehitettäessä hulehditaan niiden edellyttämän tekniikan ajanmukaisuudesta. Prsesseja tehstetaan palveluita hunntamatta hakemalla yhteistyömahdllisuuksia peruskuntien sekä muiden ulkpulisten palvelututtajien kanssa. Ruanvalmishiksessa humiidaan erikisrukavalit sekä tutetaan kaikki tarvittavat dieettiruat laadukkaasta ja kuslannustehkkaasti. Timinnassa humiidaan asiakaskunnan, ptilaiden ja henkilöstön tiveita mahdllisuuksien mukaan. Ravinthulta kehitetään vastaamaan entistä paremmin asiakkaiden tarpeita ja tiveita. Ravinthulln kustannustehkkuuteen tulaan kiinnittämään eritystä humita. Ravinthulln ulkistamisselvitys valmistuu vuden 2017 lpulla, ja sen mahdllisesti esiintumat kustannustehkkuutta parantavat timenpiteet tullaan tteunamaan vuden 2018 kuluessa. Henkilöstön ammattitait vastaa tehtävien vaativuuna ja kuluttautumista tuetaan. Henkilökunnan työterveyshult ja henkilöstöhallinnn palvelut tutetaan sujuvasti ja kustannustehkkaasti. Hyvinvinnin edistämiseksi järjestetään työkykyä ylläpitävää timintaa ja kehityskeskustelut tteutetaan säännöllisesti. Pöytyän kansanterveystyön kimta\<htymä Talusarvi Ja -suimmtelma 2018-2020

PALVELUSUUNN1TELMAN TAVOITTEET Menestystekijät: Vaikuttavuusnäkökulma: Kuntayhtymän kustannuskehitys jäsenkuntien taludellisten edellytysten rajissa. Asiakasnäkökulma: Talushallinnn palvelut yksiköille, henkilökunnalle ja asiakkaille. Prsessinäkökulma: Timivat tietjärjestelmät Vastuu hankinta-j a arkisttimesta Henkilstönäkökulma: Asianmukaiset timitilat Työhyvinvintija työssä jaksaminen Tavite/Mittari: Terveyden- ja vanhustenhulln larvevakiidut ment keskimäärin, vertailu shpin alueeseen ja naapuriterveyskeskuksiin. Ost- ja myyntireskntran virheetön ja täsmällinen timinta. Palkkahallinnn ja laskutuksen täsmällisyys. Taluden seuranta ja raprtinti sidsryhmille. Palveluketjua tukevien tietjärjestelmien ylläpit ja tarvittavien muutsten tteuttaminen ilman käyttöhäiriöitä. Hankintjen tteuttaminen järjestelmällisesti ja talusarvin mukaisesti. Arkistn ylläpit ja tarvittavan arkist-hjeistuksen antaminen henkilökunnalle. Timitilat vat asianmukaiset ja vastaavat kuntayhtymän palvelutavitetta. Työhyvinvinnin ylläpitämiseksi järjestetään yhteistä timintaa. Kiinnitetään humita työergnmiaan. Työterveyshulln palvelut vat käytettävissä. Henkilöstötilinpäätös n laadittu. Pöytyän kansanterveystyön kiwtayhfywä Ta!usw\'i ja -smmnitebna 2018-2020

TERVEYSKESKUSPALVELUT T1LIVELVOLLFNEN: Jhtava lääkäri PALVELUALUEEN ESIMIES: Jhtava lääkäri PALVELUSUUNNITELMAN KUVAUS: Terveyskeskuspalveluiden timinnan tavitteena vat laadukkaat, ikeudenmukaiset, ikea-aikaiset, tasa-arviset, ptilaslähtiset ja vimassalevan lainsäädännön sekä valtakunnallisten susitusten mukaiset ennaltaehkäisevän terveydenhulln, perustasn sairaanhidn, diagnstiikan, kuntutuksen sekä suun terveydenhulln palvelut kuntayhtymän väestölle kaikissa elämän vaiheissa. Vaikuttavuutta seurataan vertailemalla väestön elinajandtteen kehitystä, keskeisten kansansairauksien valtakunnallisten hittavitteiden saavuttamista, sallistumista jukkseulntihin sekä rktuskattavuutta. Samin seurataan lakisääteisten sikiöseulntqjen sekä äitiys-, lastenneuvla- ja kuluterveydenhulln tarkastusten tteutumista valtakunnallisten asetusten mukaisesti. Osasthidssa levien ptilaiden timintakyvyn kähenemistä, hitaikaa ja ktiutumistavitteiden tteutumista seurataan valtakunnallisten lukitusten mukaisesti. Suun terveydenhulln tasa mitataan kuluikäisten lasten hampaiden reikiintymistä seuraamalla. Mniammatillista yhteistyötä tteutetaan kuntayhtymän kaikkien työntekijöiden kesken sekä paikallisesti kuntien eri timialjen kanssa pidettävin säännöllisin neuvtteluin. Yhteistyötä erikissairaanhidn timialihin ylläpidetään neuvtteluin, säännöllisin alueellisin kulutuksin sekä hitketjuja, sähköisiä järjestelmiä ja niiden yhteenspivuutta kehittämällä. Kirjaamis- ja tilastintikäytännt nudattavat vimassalevia valtakunnallisia hjeistuksia. Ptilaskertmustietqjen siirtyminen kansalliseen terveysarkistn etenee valtakunnallisen aikataulun mukaisesti, ja kuntayhtymän tiedt siirtyvät valtakunnalliseen sähköiseen palveluvarant tietkantaan. Sähköisten asiintikanavien kehitystyöhän sallistutaan aktiivisesti ja niiden tarjamia mahdllisuuksia hyödynnetään. Osallistumalla Ste-uudistuksen alueelliseen valmistelutyöhön eri työryhmissä varmistetaan ikeansuuntaisen kehitystyön etenemistä kuntayhtymässä ja tiednkulkua sekä valmisteluelimiin että kuntayhtymän sisällä. Hidn tarpeen arviintia, asiakasneuvntaa sekä ammattiryhmien työnjaka ja saamista kehitetään suunnitelmallisesti. Lääkäreiden vastuualuemäärittetyllä edistetään yhtenäisiä timintakäytäntjä sekä saamisen suunnitelmallista kehittämistä. Hitaja-lääkäri -työparitiminta n vakiintunut, samin diabetes- ja Marevan -ptilaiden vierimittaus ja psykiatristen sairaanhitajien sekä fysiterapeuttien suravastaantttiminta. Akuuttivastaantt tukee viiveetöntä hidnsaantia ja ehkäisee tarpeetnta erikissairaanhidn päivystyspalveluiden käyttöä. Jälkipuintityöryhmällä n valmiudet tukea henkistä selviytymistä äkillisissä kriisitilanteissa. Hitajien lääkkeenmääräämisen lisäkulutuksella parannetaan edelleen työnjaka ja hidn saatavuuna. Osastlla tteutetaan laadukasta sairaanhita, tavitteellista kuntutusta sekä ylläpidetään saamista myös saatthittyössä ja infektiiden trjunnassa. Avsairaala palvelee väestön kustannustehkasta hidn kehinämistä ja mahdllistaa ktna lemisen vaativaa hita edellyttävän sairaudenkin aikana. Diagnstiikan laadunarviinti tteutuu erikissairaanhidn hjauksessa, itsenäiset timintayksiköt varmistavat palveluiden saatavuuden väestön tarpeita vastaavasti. Vastaantt-, labratri-ja röntgenpalvelut tteutuvat ajanvarauksella varmistaen paitsi palveluiden ikea-aikaista tteutumista myös työntekijöiden ajanhallintaa ja työhyvinvintia. Ptilasturvallisuus ja työturvallisuus humiidaan, haittatapahtumat kirjalaan ja niitä seurataan jatkuvasti. Pöyfyän kansaniei-veyslyän kw{ayhtyma Talusaf-ri ja -summitehna 2018-2020

Väestön tietisuutta näyttöön perustuvista, terveyttä edistävistä elintavista ylläpidetään valistustyöllä. Palveluketjuja kuntien ja klmannen sektrin liikuntapalveluihin kehitetään. Palveluiden saatavuuden tteutumista valtakunnallisten hittakuususituslen mukaisesti seurataan jatkuvasti. Kansallisiin sähköisiin asiakaspalautekyselyihin sallistuminen antaa palvelujärjestelmän kehittämisessä hyödynnettävää tieta. Terveyskeskuspalveluista tiedtetaan sähköisesti ajantasaisilla ktisivuilla, terveysasemilla sekä paikallislehdessä. Omaa timintaa kehittämällä hammashulln stpalvelulta vähennetään. Tavineena n, että kuntayhtymän kuudesta hammaslääkärin virasta viisi n täytenyinä ja ajanvaraus myös sähköistä palvelua käyttäen sujuvaa. Vuden 2018 talusarvin n laskettu viiden hammaslääkärin palkkakustannukset, kuudennen viranhaltijan palkkakustannuksia ei le humiitu talusarvissa. Virka-ajan ulkpulinen hammaslääkäripäivystys jatkuu sairaanhitpiirissä. Sivuterveysasemien kesäsulun aikana kahden hammaslääkärin vastaantt suunnitellaan jatkssakin tteutettavan siihen sveltuvalla terveysasemalla kesän 2017 myönteisten asiakaspalautteiden rhkaisemana. Terveyskeskuspalveluiden tyntekijäl vat ammatillisesti kulutettuja, Sumessa rekisteröityjä terveydenhulln ammattihenkilöitä. Henkilöstön saamisesta ja ammattitaidsta hulehditaan perehdytyksellä, työpaikkakulutuksella sekä ammattiryhmien täydennyskulutuksella. Sijaiskustannuksia hallitaan palkkaamalla kaksi sairaanhitaja/terveydenhitajavarahenkilöä sekä tehstamalla sijaistimintaa. Tutekehittajän erikisammattitutkinnn surittaneet työntekijät edistävät uusien timintakäytäntöjen tteuttamista. Henkilöstön työhyvinvintia tuetaan työkykyä ylläpitävällä timinnalla, ja työnhjausta järjestetään tarvittaessa. Esimiesten ja alaisten kehityskeskustelut tteutetaan kaikissa ammattiryhmissä. Työturvallisuudesta hulehditaan säännöllisin tarkastuksin ja kulutuksin. Kattavat työterveyshulln palvelut vat työntekijöiden saatavilla. PALVELUSUUNNITELMAN TAVOITTEET Menestystekijät: Vaikuttavuusnäkökulma: Terveyden ja hyvinvinnin edistäminen, rauksien tehkas ja taludellinen hit erikissairaanhidn ikea käyttö. Asiakasnäkökulma: Palveluiden saatavuus ja laatu AsiakastyytyväJsyys Palveluiden kattavuus Prsessinakökulma: Työnjan kehittyminen saisekä Tavite/Mittari: Keskeisten kansansairauksien ehkäisy ja hit. Sairastavuusindeksi ^ 100. Elinajan dtteen paraneminen. Hidn tarpeen arviinti sairaanhidssa tteuluu klmen arkipäivän sisällä yhteydentsta. Palveluita n riittävästi ja ne vat alueen väestön saavutettavissa hittakuun puitteissa. Valitukset, ptilasvahinlctapauksetja muistutukset alle 5 / vusi. Asiakaspalvelukyselyyn vastanneista yli 85 % tyytyväisiä saamaansa palveluun. Yleisterveydenhulln palveluita käyttää > 80 % alueen väestöstä Timintatapjen muuttaminen vastaamaan muuttuvia tarpeita. Pöyiyän kamanten-eystyön kuntayhtymä TalusQfvij -sinmnitelma 2Ö!8~2020

Tavitteellinen yhteistyö eri timijiden kesken Henkilästönäkökulma: Henkilöstö n tietinen perustehtävästä ja strategisista tavitteista sekä situtunut niiden tteuttamiseen Osaava ja ammattitaitinen henkilökunta Henkilöstön mititus n palvelutarpeen mukainen Palveluketjujen timivuus. Väestön timinta-ja työkyvyn edistäminen ja ylläpit. SAS -palaverit tteutuvat x l / kk. Hitpäivät: lyhytaikaisia ptilaita > 90 %ja pitkäaikaisia ptilaita < 10 %. Erikissairaanhidsta ei siirtviivepäiviä. Sujuvan yhteistyön tteutumiiien eri yksiköiden kesken. Henkilöstö n tietinen talusarvin ja - suunnitelman tavitteista ja tilinpäätöksen sisällöstä. Yksikön esimiehet käyvät läpi yksikkönsä kanssa tteutumisraprtit säännöllisesti. Henkilöstön kehityskeskustelut n käyty. Uudet työntekijät perehdytetään, ajantasainen perehdytysmateriaali ja hjeist vat intranetissä. Henkilöstön ammattitaita ylläpidetään suunnitelmallisella täydennyskulutuksella. Kulutussuunnitelmat n laadittu. Alueen väestön palvelutarpeeseen vastataan susitusten mukaisella henkilöstöresursinnilla. INVESTOINNIT Vuden 2016 alusta n siirretty kaikki ptilastietjärjestelmään liittyvät hankinnat käyttömaisuuteen, siihen asti kaikki tietjärjestelmien hankinnat käsiteltiin investinteina. Kaikki isimmat hankinnat tullaan jatkssa tteuttamaan leasingrahituksella. Näin saadaan jaettua hankintjen sekä investintien aiheuttamat kulut kk niiden käyttöajalle. Käytäntö tehstaa kassanhallintaa sekä auttaa pitämään ajantasaisempaa laitekantaa. Kuntayhtymän vimassa levat rahitusspimuksetja tulevat lisäykset SISÄLTÖ TP 2016 TA 2017 TA 2018 ATK ja kpi laiteet 10. 741 1. 983 4. 000 Röntgenlaitteet 4. 824 Terveydenhulln laitteet ja kalust 8. 250 1. 400 Fysiterapian laitteet 2. 000 Labratrin laitteet 9. 880 2. 000 Avsairaalan kalust Kiinteistöhulln kalust 3. 952 1. 500 Pöyiyän kansanterveystyön kuntayhtymä Tahusan'ija -suunnitelma 2018-2020

KÄYTTÖTALOUS TA 2018 Muuts SU 2019 SU 2020 % TALOUSOSASTO -1 927 247-1 827 764 "TULOT 1 668 790 1 578 201 'MENOT. NETTO ENNEN -258457-249563 POISTOJA 258457 249563 -POISTOT -1 674 581 86, 90-1 667 933-1 665 532 1 465 333 87,80 1 464 228 1 461 827-209248 81, 00 209248 81,00-203 705 203 705-203 705 203 705 TERVEYSKESKUSOSASTO -9948452-9333993 -TULOT 9386524 9300894 'MENOT. NETTO ENNEN -561 928-33 099 POISTOJA 44335 34119 -POISTOT. 517 594 1 020 -KÄYTTÖTALOUS NETTO -9264105 93, 10-9241158 -9223264 9234786 98,40 9229231 9217412-29319 5, 20 29 709 67, 00 390-0, 10-11 927 12387 460-5852 6412 560 TULOSLASKELMA -1 136-1 070 "TULOT -1 260 110.92-1 260-1 260 2343 1 206 1206 50 "MENOT -1 020 'NETTO ENNEN POISTOJA -1 020 'KÄYTTÖTALOUS NETTO 870 37, 13-390 -32, 34. 390-32, 34 800-460 -460 700-560 -560 INVESTOINNIT 119429 254000 'INVESTOINNIT O 0,00 O YHTEENSÄ.11 876 835 11057657-819178 302 792 119429-11 162827 'TULOT 9 051 381 "MENOT -2111446 "NETTO 283682 -POISTOT 254000 "INVESTOINNIT -10939946 92, 11-10910351 -10890056 10700989 96, 77 10694259 10679939-238957 29, 17-216092 -210117 236957 78, 92 216092 210117 Pöylydn kansnlerveyslyön hmlayhlymä

TULOSLASKELMA TP 2016 TA 2017 TA 2018 Muuts % SU 2019 SU 2020 TOIMINTATUOTOT 8766702 8174349 Myyntitutl 980565 991815 Maksututt 39 178 19 645 Tuet ja avustukset 56902 43216 Muut timintatutt 9843347 9229025 TUOTOT YHTEENSÄ 8073688 92, 10 8047145 8035188 1005250 102, 50 1008250 1008350 27132 69, 30 27132 27132 57018 100,20 55518 55518 9163088 93, 10 9138045 9126188-4 755 353-4 762 707-1 231 559-206 933-1 794 262. 935 497-99 357-9 022 961-1 201 684-200 481-1 813899-894 875-72 717-8 946 363 TOIMINTAKULUT Henkilöstökulut Palkat ja palkkit Henkilösivukulut Eläkekulut Muut henkilösivukulut Palvelujen stt Aineet, tarvikkeet, tavarat Ostt tilikauden aikana Muut timintakulut KULUT YHTEENSÄ -4962515 104, 40-4962515 -4962515-1136220 92,30-1136220 -1136220-204187 98, 70-204187 -204187-1 574 272 87, 70 -I 573 966-1 574 586-958846 102, 50-956544 -949814-88481 89, 10-88981 -89309.8924521 98, 90-8922413 -8916631 820 385 282662 TOIMINTAKATE 238567 29, 10 215632 209 557 Rahitustutt ja -kulut 1 136 1 070 Muut rahitustutt -157 O Krkkulut -2185-50 Muut rahituskulut 1260 110,90 1260 1260-770 489, 20-700 -600-100 4,60-100 -100 819179 283682 VUOSIKATE 238 957 29, 20 216 092 210117 Pistt ja arvnalentumiset -302792-283682 Suunn. mukaiset pistt. 238957 78, 90-216092 -210117 Satunnaiset erät 516 387 O TILIKAUDEN TULOS O 0, 00 Pöyfyän kansanterveystyön kimlayhsymä 11 Tahusw\'ija -suunnitelma 2018-2020

RAHOITUSLASKELMA TP 2016 TA 2017 TA 2018 Muuts % su 2019 SU 2020 KUNTAYHTYMÄN TOIMINTA 819179 283 682 Vusikate Timinnan rahavirta 238957 29, 17 216092 210117 Investintien rahavirta -61 500-253323 Investintiment 757679 30 359 Timinnan ja invest, rahavirta 238 957 0.00 O O 31, 54 216092 210117 Rahituksen rahavirta Antlainauksen muutkset Antlainasaamisten vähennys -37 500 Lainakannan muutkset O Pitkäaikaisten lainjen lisäys O Pitkäaikaisten lainjen vahenn 250 000 Lyhytaikaisten lainjen muuts O Oman pääman muutkset -72 570 36285 0,00 O 0.00-72 570-96,76 O 0.00 O -72 570-10222 -167 731-184426 Muut maksuvalmiuden muutkset O Timeksiant. var.ja p:n muut O Saamisten muuts O Krttmien velkjen muuts 0. 00 O O 0.00 O O 0.00 O O -399879 250000 Rahituksen rahaviua -36285 357800 280359 RAHAVAROJEN MUUTOS 202672 9. 07-72 570-72 570 56, 64 143522 137547 Pöytyän tansanlerveyslyön hmlayhlymä

SUUNNITTELUKUSTANNUKSET VV. 2018-2020 Pövtvän kansanterveystyön ky. Suunnlttelukustannukset w. 2018. 2020 2018 2019 2020 Terveysneuvnta Sairaanhrt Hammashult Osast Avsairaala Labratri, sis tutkimukset Röntgen, sis tutkimukset Fysiterapia sis tutkimukset Diabetes Ten/eyden edistäminen hitpäivä hitpäivä asukas Kustannus EUR 925541 2338829 1078476 2132161 218023 495248-45296 112232-7667 286219-41244 281225 59911 KSy.tut. hp^asu, /a 13800 37200 12100 10220 1400 75500-7600 3000-220 3620-2100 3350 12487 67, 07 62.87 89, 13 208, 63 155, 73 5, 96 5,96 34, 85 34, 85 67, 67 19,64 83, 95 4. 80 Kustannus EUR 925175 2336889 1067893 2128891 217723 495438-45296 101074-6906 286186-41244 280094 61198 kay. tut. hp. as. </a 13800 37200 12100 10220 1400 75500-7600 3000-220 3620-2100 3350 12487 67, 04 62. 82 88. 26 208, 31 155, 52 5, 96 5,96 31, 39 31, 39 67, 66 19, 64 83, 61 4.90 Kustannus EUR 924784 2335922 1058666 2127921 217643 495039-45296 101239-6917 286043-41244 280079 61279 käy.tut. hp. as. e/a 13800 67, 01 37200 62. 79 12100 87. 49 10220 208, 21 1400 75500-7600 3000-220 3620-2100 3350 12487 155, 46 5.96] 5, 96 31, 44 31,44 67, 62 19, 64 83,61 7833658 172677 780, 65 7807115 172677 775, 47 7795158 172677 774, 51 Kunnille krkt Jäsenkunnan suus 7833658 7807115 7795158 lasku edell. vusi TP% -7, 01 % -0,34-0, 15 Lasku edell. vusi TP eurina. 583742 4. 91 Pöytyän kansunferceyslyön kuntayhtymä 13 Taliiscin'1'ja -smitinitelma 2018-2020

JÄSENKUNTIEN ARVIO KÄYTTÖ JA KUSTANNUKSET 2018 Jäsenkuntien arviitu käyttöjä kustannus 2018 Suritteen EUR Timint Ten/eysneuvnta Sairaanhit Hammashuit Osast Avsairaala Labratri Röntgen Fysiterapia Diabetes laatu hitpäivä hitpäivä surite 67, 07 62, 87 89, 13 208, 63 155, 73 5, 96 34, 85 67, 67 83,95 Auran kunta surite 4548 10815 4159 1964 400 19666 778 968 1011 kustannus 305034 679939 370692 409749 62292 117209 27113 65505 84873 Pöytyän kunta surite kustannus 9252 26385 7941 8256 1000 55834 2222 2652 2339 620532 1658825 707781 1722449 155730 332771 77437 179461 196359 Yhteensä surite 13800 37200 12100 10220 1400 75500 3000 3620 3350 kustannus 925566 2338764 1078473 2132199 218022 449980 104550 244965 281233 Terveyden edistäminen asukas 4, 80 3984 19123 8503 40814 12487 59938 Jäsenkunnat yhteensä arvi 780.66 48293 2141530 124384 5692159 172677 7833689 Peruspääman Krk jäsenkunnille Jäsenkunnan lpullinen kustannusarvi 2141530 5692159 7833689 Laskuprsentit v. 2016 tilinpäätökseen -5, 91-7, 42-7, 01 JÄSENKUNTIEN ARVIO KÄYTTÖ JA KUSTANNUKSET 2019 Jäsenkuntien arviitu käyttö a kustannus 2019 Suritteen EUR Timint Terveys neuvnta Sairaanhit Hammashult Osast Avsairaala Labratri Röntgen Fysiterapia Diabetes laatu hitpäivä hitpäivä surite 67, 04 62. 82 88, 26 208, 31 155. 52 5, 96 31,39 67,66 83, 61 Auran kunta surite 4548 10815 4159 1964 400 19666 778 968 1011 kustannus 304898 679398 367073 409121 62208 117209 24421 65495 84530 Pöytyän kunta surite kustannus 9252 26385 7941 8256 1000 55834 2222 2652 2339 620254 1657506 700873 1719807 155520 332771 69749 179434 195564 Yhteensä surite 13800 37200 12100 10220 1400 75500 3000 3620 3350 kustannus 925152 2336904 1067946 2128928 217728 449980 94170 244929 280094 Terveyden edistäminen asukas 4.90 3984 19522 8503 41665 12487 61186 Jäsenkunnat yhteensä arvi 775, 47 48293 2133875 124384 5673142 172677 7807017 Peruspääman krk jäsenkunnille Jäsenkunnan lpullinen kustannusarvi 2133875 5673142 7807017. askuprsentit v. 2018 talusan/in -0, 36-0, 33-0, 340 Pöytyän kansanfeiivystyön kunlayhfymä 14 Talusar\'i ja -siiunfiiseima 2018-2020

JÄSENKUNTIEN ARVIO KÄYTTÖ JA KUSTANNUKSET 2020 Jäsenkuntien arviitu käyttö a kustannus 2020 Suritteen EUR Timint Ten/eys neuvnta Sairaanhrt Hammashult Osast Avsairaala Labratri Röntgen Fysiterapia Diabetes laatu hitpäivä hitpäivä surite 67. 01 62. 79 87, 49 208. 21 155, 46 5, 96 31. 44 67, 62 83, 61 Auran kunta surite kustannus 4548 304761 10815 679074 4159 363871 1964 408924 400 62184 19666 117209 778 24460 968 65456 1011 84530 Pöyt /än kunta surite kustannus 9252 26385 7941 8256 1000 55834 2222 2652 2339 619977 1656714 694758 1718982 155460 332771 69860 179328 195564 Yhteensä surite kustannus 13800 924738 37200 2335788 12100 1058629 10220 2127906 1400 217644 75500 449980 3000 94320 3620 244784 3350 280094 Terveyden edistäminen asukas 4, 91 3984 19561 8503 41750 12487 61311 Jäsenkunnat yhteensä arvi 774, 50 48293 2130032 124384 5665163 172677 7795194 Peruspääman krk jäsenkunnille Jäsenkunnan lpullinen kustannusarvi 2130032 5665163 7795194 Lasku prsentit v. 2019 tafusarvin -0. 18-0, 14-0, 15 Pöytyän kansanterveyshän kunfayhtymä 15 Talusanija -suwwitelma 2018-2020