TOIMINNAN JA TALOUDEN RAPORTTI 1-9 KK
Satakunnan sairaanhoitopiiri johdon raportti 1-9 kk Talousjohtajan katsaus Toimintaluvut Hoitopäivien määrä on toteutunut 73,0 verrattuna talousarviolukuun ja vähentynyt 5,6 verrattuna edellisen vuoden vastaavaan an. Hoitopäivien määrä on toteutunut jonkin verran arvioitua pienempänä. Hoitojaksojen määrä on toteutunut 70,9 verrattuna arvioituun ja vähentynyt 3,2 edelliseen vuoteen verrattuna. Hoitojaksot ovat toteutuneet arvioitua alhaisempina. Käyntimäärän on 74,2, mutta avohoitokäyntien raportoinnissa on edelleen virheellisyyksiä, ja raportin mukainen tieto on liian alhainen. Efficassa ollut tietojärjestelmävirhe on korjattu ja kuntalaskutus toimii oikein, mutta huhti-heinäkuun aikana kirjatuista päivystyskäynneistä osa ei näy raportissa. Päivystyskäyntejä puuttuu raportista n. 3 540 kpl, ja mikäli em. otetaan huomioon, käyntimäärän on 75,1 ja muutos edellisen vuoden vastaavaan tilanteeseen -0,1. Sosiaalipalvelujen suoritemäärät ovat toteutuneet 77,2 verrattuna arvioituun ja kasvaneet edelliseen vuoteen verrattuna 2,3. Sitovuustason määrärahat Tilikauden tulos on n. 1,8 miljoonaa euroa ylijäämäinen (1-9 / tulos oli +4,9 Me). Tilikauden tulos jakaantuu seuraavasti: Sairaanhoito +1,9 Me, SataDiag -0,2 Me ja sosiaalipalvelut +0,1 Me. Syyskuun tuloksessa on huomioitu yhtymähallituksen 27.4. / 78 päättämä 8,0 Me hinnanalennus/hyvitys sekä elokuulle kirjattu SataDiagin hyvitys sisäisille ja ulkoisille asiakkaille yhteensä 2,0 Me. Käyttötalouden sitovien menojen on 72,7. Menokehitys on syyskuun lopun tilanteessa budjetin mukainen. Investointien on 70,1 johtuen vuoden alussa valmistuneesta ja käyttöönotetusta lasten- ja naistentalosta. Työpanokset ja henkilötyövuodet Työpanosten määrä on laskenut -2,5 edelliseen vuoteen verrattuna. Työpanos kuvaa tehdyn työn määrää, jossa on huomioitu myös lisä- ja ylityöt. Työpanos tarkoittaa siis ns. tehokasta työaikaa, josta on maksettu palkkaetuja. Henkilötyövuosien määrä on laskenut -1,0 edelliseen vuoteen verrattuna. Henkilötyövuosi on laskennallinen vuosityöntekijöiden määrä, jolla tarkoitetaan täyttä työaikaa tekevän työntekijän koko vuoden työskentelyä. Palvelumaksut Syyskuun loppuun mennessä jäsenkunnilta perityt suoriteperusteiset palvelumaksut (erityistason ostot tilanne elokuu) ovat toteutuneet 74,9 verrattuna arvioituun, ja ovat kasvaneet edelliseen vuoteen verrattuna 1,4. Oman toiminnan palveluhinnaston mukaiset palvelumaksut ovat laskeneet 1,2 edelliseen vuoteen verrattuna. Sairaanhoidon ostopalveluiden (erityistason ostot & ulkopuoliset ostot) kasvu edelliseen vuoteen verrattuna on 17,6 ja 71,4 muutettuun talousarvioon (yvalt 15.6. / 9 ) nähden.
Tiivistäen Vuoden tammi-syyskuun toiminta vastaa pääosin suunniteltua. Jäsenkuntien palvelumaksut ovat toteutuneet budjetoidun mukaisina, joskin tilikauden tulokseen vaikuttamattomat sairaanhoidon ostopalvelut ovat toteutuneet arvioitua suurempina. Yhtymävaltuusto on myöntänyt 15.6. / 9 sairaanhoidon ostopalveluihin 4,8 Me lisämäärärahan, joka on huomioitu kesäkuun raportista alkaen. Ostopalveluiden kasvu on taittunut kesäheinäkuun aikana, ja syyskuun tilanteen valossa muutettu vuoden 2016 talousarvio riittää, mikäli ostopalvelut pysyvät loppuvuonna kesä-elokuun tasolla. Potilasvakuutusmaksusta tulleen ennakkoilmoituksen mukaan siihen varattu määräraha ylittyy n. 1,0 Me:lla.
9 / Tulostettu: 16.10. Kaikki toimialueet Toimintaluvut (lkm) (lkm) (lkm) (lkm) Tot. Hoitopäivät 144 857 109 456 141 565 103 314 73,0-5,6 Hoitojaksot 32 528 24 496 33 440 23 702 70,9-3,2 Käynnit 395 310 295 690 393 530 291 940 74,2-1,3 Sosiaalipalvelujen suoritteet 132 244 99 545 131 882 101 868 77,2 2,3 Sitovuustason määrärahat (Me) / Yhtymävaltuusto ( ) ( ) Tot. Tilikauden tulos - 1,298 4,900-2,967 1,772-59,7-63,8 Käyttötalouden menot 267,524 193,944 290,838 211,476 72,7 9,0 Rakennusinvestoinnit 18,933 11,615 11,050 8,679 78,5-25,3 Muut investoinnit 1,773 0,258 2,100 0,533 25,4 106,4 Työpanokset ja henkilötyövuodet ( ) Erotus / Työpanokset 1 932,9 1 918,7 1 871,5-47,1-2,5 Henkilötyövuodet 3 197,2 2 420,8 2 396,4-24,4-1,0 Palvelumaksut (Me) ( ) ( ) Tot. Jäsenkunnat 278,578 207,201 280,737 210,169 74,9 1,4 Palveluhinnaston mukaan 225,229 172,250 225,339 170,216 75,5-1,2 Erityisvelvoitemaksut 13,281 8,439 11,698 8,774 75,0 4,0 Erityistason ostopalvelut 36,050 24,262 37,999 26,669 70,2 9,9 Ulkopuoliset ostopalvelut 4,019 2,250 5,701 4,510 79,1 100,4 Muut 6,111 4,659 6,753 4,471 66,2-4,0 Täyskustannusmaksut 1,911 1,466 1,900 1,286 67,7-12,3 Muut palvelumaksut 4,200 3,193 4,853 3,185 65,6-0,3 Palvelumaksut yhteensä 284,689 211,860 287,490 214,640 74,7 1,3
9 / Kaikki toimialueet Tulostettu: 16.10. Kaikki vastuuuksiköt TALOUS (Me) Tot. Toimintatuotot 328,885 243,30 338,475 246,410 72,8 1,3 Myyntituotot 312,112 231,988 317,457 234,339 73,8 1,0 Lääkehuollon myynti ulkoinen 5,735 4,325 6,30 4,277 67,9-1,1 Lääkehuollon myynti sisäinen 15,157 11,352 14,890 11,869 79,7 4,6 Maksutuotot 11,107 8,068 10,913 8,471 77,6 5,0 Tuet ja avustukset 1,889 0,596 3,447 0,769 22,3 28,9 Muut toimintatuotot 3,778 2,648 6,658 2,831 42,5 6,9 Toimintakulut 322,594 233,393 331,787 238,880 72,0 2,4 Henkilöstökulut 175,975 132,420 180,560 132,516 73,4 0,1 Palkat 137,246 103,326 140,360 103,058 73,4-0,3 Henkilösivukulut 38,730 29,094 40,20 29,458 73,3 1,3 Materiaalit 55,748 40,513 57,592 40,086 69,6-1,1 Apteekkivalmisteet 19,194 14,371 19,389 14,426 74,4 0,4 Lääkkeet 14,798 10,993 11,128 1,2 Palvelujen ostot 82,020 54,465 83,890 60,308 71,9 10,7 Avustukset 0,266 0,191 0,266 0,139 52,2-27,3 Muut Toimintakulut 8,586 5,804 9,480 5,831 61,5 0,5 Toimintakate 6,291 9,907 6,688 7,540 112,7-23,9 Rahoitustuotot ja -kulut 0,784-0,10 0,796 0,212 26,6-312,4 Vuosikate 5,507 10,007 5,892 7,329 124,4-26,8 Suunnitelman mukaiset poistot 6,805 5,107 8,859 5,556 62,7 8,8 Tilikauden tulos - 1,298 4,900-2,967 1,772-59,7-63,8
9 / Tulostettu: 16.10. Sairaanhoito Kuntalaskutus (Me) Tot. 050 Eura 14,252 10,311 14,163 10,974 77,5 6,4 051 Eurajoki 6,309 4,473 6,313 4,570 72,4 2,2 079 Harjavalta 9,761 7,219 10,205 7,291 71,4 1,0 099 Honkajoki 2,130 1,687 2,163 1,505 69,5-10,8 102 Huittinen 11,153 7,969 10,831 8,813 81,4 10,6 181 Jämijärvi 2,106 1,504 2,133 1,649 77,3 9,6 214 Kankaanpää 13,927 10,135 13,911 10,919 78,5 7,7 230 Karvia 2,798 1,883 2,846 2,028 71,2 7,7 271 Kokemäki 10,367 7,685 10,151 6,816 67,2-11,3 319 Köyliö 2,566 1,763 2,859 2,055 71,9 16,6 413 Lavia 2,066 1,762 0,0-100,0 442 Luvia 3,838 2,726 3,656 2,631 72,0-3,5 484 Merikarvia 3,894 2,863 3,978 2,467 62,0-13,8 531 Nakkila 7,006 5,490 7,255 5,046 69,5-8,1 608 Pomarkku 2,855 2,102 2,770 2,512 90,7 19,5 609 Pori 99,820 75,084 105,359 77,281 73,3 2,9 684 Rauma 34,530 25,522 33,626 26,646 79,2 4,4 747 Siikainen 1,938 1,436 1,825 1,574 86,3 9,7 783 Säkylä 5,238 3,791 4,874 3,573 73,3-5,8 886 Ulvila 16,077 12,324 16,750 13,142 78,5 6,6 Jäsenkunnat yht. 252,631 187,729 255,671 191,492 74,9 2,0
9 / Tulostettu: 16.10. Sosiaalipalvelut Kuntalaskutus (Me) Tot. 050 Eura 0,963 0,738 1,050 0,604 57,5-18,2 051 Eurajoki 1,153 0,829 1,097 0,909 82,8 9,7 079 Harjavalta 1,029 0,804 0,988 0,738 74,7-8,2 099 Honkajoki 0,016 0,014 0,027 0,016 57,4 9,9 102 Huittinen 1,594 1,194 1,50 1,190 79,3-0,4 181 Jämijärvi 0,083 0,063 0,083 0,046 55,2-27,1 214 Kankaanpää 1,133 0,858 1,047 0,626 59,8-27,0 230 Karvia 0,057 0,045 0,059 0,046 78,1 3,1 271 Kokemäki 1,379 1,075 1,458 0,944 64,8-12,2 319 Köyliö 0,342 0,257 0,331 0,284 85,7 10,2 413 Lavia 0,132 0,113 0,006-94,6 442 Luvia 0,284 0,215 0,287 0,224 78,0 4,2 484 Merikarvia 0,340 0,253 0,311 0,278 89,4 9,8 531 Nakkila 0,792 0,594 0,834 0,581 69,7-2,1 608 Pomarkku 0,161 0,126 0,210 0,089 42,3-29,6 609 Pori 6,040 4,519 6,221 4,555 73,2 0,8 684 Rauma 1,355 1,062 1,346 0,728 54,1-31,5 747 Siikainen 0,007 0,005 0,006 0,018 293,2 271,5 783 Säkylä 0,461 0,358 0,482 0,371 76,9 3,7 886 Ulvila 2,106 1,527 2,003 1,788 89,2 17,0 Jäsenkunnat yht. 19,425 14,647 19,340 14,038 72,6-4,2
9 / Tulostettu: 16.10. Yleislääketieteen päivystys Kuntalaskutus (Me) Tot. 050 Eura 0,288 0,199 0,237 0,236 99,3 18,2 051 Eurajoki 0,149 0,109 0,140 0,105 75,1-3,5 079 Harjavalta 0,204 0,148 0,183 0,172 94,2 16,4 099 Honkajoki 0,019 0,012 0,011 0,020 184,1 58,1 102 Huittinen 0,150 0,106 0,116 0,149 128,8 41,0 181 Jämijärvi 0,019 0,012 0,017 0,018 105,4 49,3 214 Kankaanpää 0,112 0,080 0,10 0,109 109,3 36,1 230 Karvia 0,025 0,016 0,015 0,017 115,8 5,1 271 Kokemäki 0,220 0,162 0,192 0,171 89,1 5,6 319 Köyliö 0,037 0,024 0,031 0,033 107,3 40,0 413 Lavia 0,067 0,050 442 Luvia 0,114 0,083 0,099 0,085 85,1 1,3 484 Merikarvia 0,151 0,119 0,134 0,10 74,4-15,9 531 Nakkila 0,165 0,125 0,150 0,130 87,0 4,8 608 Pomarkku 0,064 0,048 0,061 0,047 77,8-0,8 609 Pori 4,141 3,074 3,70 2,777 75,1-9,7 684 Rauma 0,039 0,030 0,035 0,035 97,9 17,0 747 Siikainen 0,029 0,023 0,028 0,027 97,2 15,6 783 Säkylä 0,044 0,030 0,034 0,040 119,7 34,7 886 Ulvila 0,486 0,374 0,444 0,367 82,8-1,7 Jäsenkunnat yht. 6,522 4,825 5,726 4,639 81,0-3,8
9 / Tulostettu: 16.10. ENSIHOIDON JA PÄIVYSTYKSEN TOIMIALUE Toimintaluvut (lkm) (lkm) (lkm) (lkm) Tot. Hoitopäivät 7 473 5 546 7 300 5 837 80,0 5,2 Hoitojaksot 6 024 4 383 5 805 4 960 85,4 13,2 Käynnit 64 144 49 406 63 500 44 306 69,8-10,3 Sosiaalipalvelujen suoritteet Sitovuustason määrärahat (Me) / Yhtymävaltuusto ( ) ( ) Tot. Tilikauden tulos 0,102 0,363 0,000-1,561-529,9 Käyttötalouden menot 13,983 10,784 25,836 19,344 74,9 79,4 Rakennusinvestoinnit Muut investoinnit 0,095 0,000 0,080 0,047 59,3 Työpanokset ja henkilötyövuodet ( ) Erotus / Työpanokset 105,6 105,1 108,7 3,6 3,4 Henkilötyövuodet 168,8 127,2 136,4 9,2 7,2 Palvelumaksut (Me) ( ) ( ) Tot. Jäsenkunnat 29,469 22,397 28,800 20,487 71,1-8,5 Palveluhinnaston mukaan 20,919 16,622 20,705 14,415 69,6-13,3 Erityisvelvoitemaksut 8,551 5,774 8,095 6,072 75,0 5,1 Erityistason ostopalvelut 0,000 0,000 0,000 0,000 Ulkopuoliset ostopalvelut 0,000 0,000 0,000 0,000 Muut 1,242 0,991 1,220 0,836 68,6-15,6 Täyskustannusmaksut 0,621 0,491 0,688 0,368 53,5-25,1 Muut palvelumaksut 0,621 0,500 0,532 0,468 88,1-6,3 Palvelumaksut yhteensä 30,711 23,387 30,020 21,323 71,0-8,8
9 / Tulostettu: 16.10. KONSERVATIIVISEN HOIDON TOIMIALUE Toimintaluvut (lkm) (lkm) (lkm) (lkm) Tot. Hoitopäivät 51 217 39 510 45 600 34 920 76,6-11,6 Hoitojaksot 10 196 8 020 9 000 6 394 71,0-20,3 Käynnit 144 021 107 076 121 050 94 812 78,3-11,5 Sosiaalipalvelujen suoritteet Sitovuustason määrärahat (Me) / Yhtymävaltuusto ( ) ( ) Tot. Tilikauden tulos - 0,455 1,174-0,884 0,796-90,1-32,2 Käyttötalouden menot 89,668 64,937 79,899 58,826 73,6-9,4 Rakennusinvestoinnit Muut investoinnit 0,291 0,159 0,330 0,164 49,6 3,2 Työpanokset ja henkilötyövuodet ( ) Erotus / Työpanokset 386,9 381,7 334,2-47,5-12,4 Henkilötyövuodet 631,9 476,8 422,9-53,9-11,3 Palvelumaksut (Me) ( ) ( ) Tot. Jäsenkunnat 100,035 73,859 87,602 67,319 76,8-8,9 Palveluhinnaston mukaan 77,742 59,217 69,919 55,824 79,8-5,7 Erityisvelvoitemaksut 0,903 0,554 0,613 0,460 75,0-17,0 Erityistason ostopalvelut 20,523 13,611 16,126 9,818 60,9-27,9 Ulkopuoliset ostopalvelut 0,867 0,476 0,944 1,217 128,9 155,5 Muut 0,673 0,516 1,305 0,656 50,2 27,1 Täyskustannusmaksut 0,199 0,140 0,193 0,219 113,7 56,8 Muut palvelumaksut 0,474 0,376 1,112 0,436 39,2 16,1 Palvelumaksut yhteensä 100,708 74,374 88,908 67,975 76,5-8,6
9 / Tulostettu: 16.10. LASTEN- JA NAISTENTAUTIEN SEKÄ SYNNYTYSTEN TOIMIALUE Toimintaluvut (lkm) (lkm) (lkm) (lkm) Tot. Hoitopäivät 3 621 72 16 565 11 035 66,6 15 226,4 Hoitojaksot 1 252 9 5 550 4 208 75,8 46 655,6 Käynnit 148 6 40 200 29 854 74,3 497 466,7 Sosiaalipalvelujen suoritteet Sitovuustason määrärahat (Me) / Yhtymävaltuusto ( ) ( ) ( ) Tot. Tilikauden tulos 0,000-0,000 1,127 Käyttötalouden menot 0,000 28,059 20,236 72,1 Rakennusinvestoinnit Muut investoinnit 0,050 0,000 0,0 Työpanokset ja henkilötyövuodet ( ) Erotus / Työpanokset 0,0 0,0 116,8 116,8 Henkilötyövuodet 0,0 0,0 152,8 152,8 Palvelumaksut (Me) ( ) ( ) ( ) Tot. Jäsenkunnat 0,000 34,246 26,942 78,7 Palveluhinnaston mukaan 0,000 25,288 20,605 81,5 Erityisvelvoitemaksut 0,000 0,198 0,149 75,0 Erityistason ostopalvelut 0,000 8,350 5,695 68,2 Ulkopuoliset ostopalvelut 0,000 0,410 0,494 120,5 Muut 0,000 0,531 0,353 66,5 Täyskustannusmaksut 0,000 0,129 0,087 67,6 Muut palvelumaksut 0,000 0,402 0,266 66,1 Palvelumaksut yhteensä 0,000 34,777 27,296 78,5
9 / Tulostettu: 16.10. OPERATIIVISEN HOIDON TOIMIALUE Toimintaluvut (lkm) (lkm) (lkm) (lkm) Tot. Hoitopäivät 44 554 35 828 38 450 24 886 64,7-30,5 Hoitojaksot 13 585 10 978 11 535 7 018 60,8-36,1 Käynnit 108 099 80 925 84 620 62 203 73,5-23,1 Sosiaalipalvelujen suoritteet Sitovuustason määrärahat (Me) / Yhtymävaltuusto ( ) ( ) Tot. Tilikauden tulos - 0,800-0,041-0,884-0,546 61,8 1 226,2 Käyttötalouden menot 82,746 59,309 72,480 53,575 73,9-9,7 Rakennusinvestoinnit Muut investoinnit 0,584 0,086 0,500 0,165 33,1 92,6 Työpanokset ja henkilötyövuodet ( ) Erotus / Työpanokset 411,7 409,2 316,9-92,3-22,5 Henkilötyövuodet 679,4 515,0 409,6-105,4-20,5 Palvelumaksut (Me) ( ) ( ) Tot. Jäsenkunnat 88,725 65,785 68,846 51,051 74,2-22,4 Palveluhinnaston mukaan 68,957 53,468 51,427 37,033 72,0-30,7 Erityisvelvoitemaksut 2,706 1,090 1,369 1,027 75,0-5,8 Erityistason ostopalvelut 13,921 9,456 11,703 10,230 87,4 8,2 Ulkopuoliset ostopalvelut 3,142 1,771 4,347 2,761 63,5 55,9 Muut 1,899 1,474 1,709 1,113 65,1-24,5 Täyskustannusmaksut 1,091 0,835 0,890 0,612 68,7-26,8 Muut palvelumaksut 0,808 0,639 0,819 0,501 61,2-21,6 Palvelumaksut yhteensä 90,624 67,260 70,555 52,164 73,9-22,4
9 / Tulostettu: 16.10. PSYKIATRISEN HOIDON TOIMIALUE Toimintaluvut (lkm) (lkm) (lkm) (lkm) Tot. Hoitopäivät 37 992 28 500 33 650 26 636 79,2-6,5 Hoitojaksot 1 471 1 106 1 550 1 122 72,4 1,4 Käynnit 78 894 58 273 84 160 60 758 72,2 4,3 Sosiaalipalvelujen suoritteet Sitovuustason määrärahat (Me) / Yhtymävaltuusto ( ) ( ) Tot. Tilikauden tulos 0,218-0,311-0,200 0,630-315,1-302,4 Käyttötalouden menot 32,328 24,121 33,703 23,662 70,2-1,9 Rakennusinvestoinnit Muut investoinnit 0,000 0,000 0,050 0,000 0,0 Työpanokset ja henkilötyövuodet ( ) Erotus / Työpanokset 278,0 276,0 267,2-8,7-3,2 Henkilötyövuodet 465,7 354,2 344,8-9,4-2,7 Palvelumaksut (Me) ( ) ( ) Tot. Jäsenkunnat 39,855 29,536 40,536 29,307 72,3-0,8 Palveluhinnaston mukaan 38,185 28,297 38,660 28,301 73,2 0,0 Erityisvelvoitemaksut 0,054 0,042 0,056 0,042 75,0 0,0 Erityistason ostopalvelut 1,606 1,194 1,820 0,926 50,9-22,5 Ulkopuoliset ostopalvelut 0,010 0,003 0,000 0,038 1 289,6 Muut 0,602 0,416 0,615 0,369 60,1-11,1 Täyskustannusmaksut 0,000 0,000 0,000 0,000 Muut palvelumaksut 0,602 0,416 0,615 0,369 60,1-11,1 Palvelumaksut yhteensä 40,457 29,952 41,151 29,677 72,1-0,9
9 / Tulostettu: 16.10. SOSIAALIPALVELUJEN TOIMIALUE Toimintaluvut (lkm) (lkm) (lkm) (lkm) Tot. Hoitopäivät Hoitojaksot Käynnit Sosiaalipalvelujen suoritteet 132 244 99 545 131 882 101 868 77,2 2,3 Sitovuustason määrärahat (Me) / Yhtymävaltuusto ( ) ( ) Tot. Tilikauden tulos 0,255 0,099 0,000 0,069-29,7 Käyttötalouden menot 0,000 0,000 0,000 0,000 Rakennusinvestoinnit Muut investoinnit 0,000 0,000 0,000 0,000 Työpanokset ja henkilötyövuodet ( ) Erotus / Työpanokset 215,4 215,7 212,7-3,0-1,4 Henkilötyövuodet 344,6 262,6 257,6-4,9-1,9 Palvelumaksut (Me) ( ) ( ) Tot. Jäsenkunnat 19,425 14,647 19,340 14,038 72,6-4,2 Palveluhinnaston mukaan 19,425 14,647 19,340 14,038 72,6-4,2 Erityisvelvoitemaksut 0,000 0,000 0,000 0,000 Erityistason ostopalvelut 0,000 0,000 0,000 0,000 Ulkopuoliset ostopalvelut 0,000 0,000 0,000 0,000 Muut 1,696 1,263 1,373 1,144 83,3-9,4 Täyskustannusmaksut 0,000 0,000 0,000 0,000 Muut palvelumaksut 1,696 1,263 1,373 1,144 83,3-9,4 Palvelumaksut yhteensä 21,121 15,910 20,713 15,182 73,3-4,6
9 / Tulostettu: 16.10. LIIKELAITOS SataDiag Toimintaluvut (lkm) (lkm) (lkm) (lkm) Tot. Hoitopäivät Hoitojaksot Käynnit Sosiaalipalvelujen suoritteet Sitovuustason määrärahat (Me) / Yhtymävaltuusto ( ) ( ) Tot. Tilikauden tulos - 0,412 1,881-1,000-0,162 16,2-108,6 Käyttötalouden menot 0,000 0,000 0,000 0,000 Rakennusinvestoinnit Muut investoinnit 0,655 0,000 1,000 0,128 12,8 Työpanokset ja henkilötyövuodet ( ) Erotus / Työpanokset 191,6 189,6 187,2-2,4-1,3 Henkilötyövuodet 322,7 243,6 244,8 1,3 0,5 Palvelumaksut (Me) ( ) ( ) Tot. Jäsenkunnat 0,520 0,396 0,563 0,422 75,0 6,6 Palveluhinnaston mukaan 0,000 0,000 0,000 0,000 Erityisvelvoitemaksut 0,520 0,396 0,563 0,422 75,0 6,6 Erityistason ostopalvelut 0,000 0,000 0,000 0,000 Ulkopuoliset ostopalvelut 0,000 0,000 0,000 0,000 Muut 0,000 0,000 0,000 0,000 Täyskustannusmaksut 0,000 0,000 0,000 0,000 Muut palvelumaksut 0,000 0,000 0,000 0,000 Palvelumaksut yhteensä 0,520 0,396 0,563 0,422 75,0 6,6
9 / Tulostettu: 16.10. HUOLTOKESKUS Toimintaluvut (lkm) (lkm) (lkm) (lkm) Tot. Hoitopäivät Hoitojaksot Käynnit Sosiaalipalvelujen suoritteet Sitovuustason määrärahat (Me) / Yhtymävaltuusto ( ) ( ) Tot. Tilikauden tulos 0,081 1,703 0,000 1,955 14,8 Käyttötalouden menot 35,906 25,577 37,335 25,503 68,3-0,3 Rakennusinvestoinnit Muut investoinnit 0,088 0,014 0,090 0,029 32,6 111,0 Työpanokset ja henkilötyövuodet ( ) Erotus / Työpanokset 269,8 269,0 263,7-5,2-2,0 Henkilötyövuodet 457,6 346,9 343,4-3,5-1,0 Palvelumaksut (Me) ( ) ( ) Tot. Jäsenkunnat 0,000 0,000 0,000 Palveluhinnaston mukaan 0,000 0,000 0,000 Erityisvelvoitemaksut 0,000 0,000 0,000 Erityistason ostopalvelut 0,000 0,000 0,000 Ulkopuoliset ostopalvelut 0,000 0,000 0,000 Muut 0,000 0,000 0,000 Täyskustannusmaksut 0,000 0,000 0,000 Muut palvelumaksut 0,000 0,000 0,000 Palvelumaksut yhteensä 0,000 0,000 0,000
9 / Tulostettu: 16.10. YHTYMÄHALLINTO Toimintaluvut (lkm) (lkm) (lkm) (lkm) Tot. Hoitopäivät Hoitojaksot Käynnit Sosiaalipalvelujen suoritteet Sitovuustason määrärahat (Me) / Yhtymävaltuusto ( ) ( ) Tot. Tilikauden tulos - 0,287-0,370 0,000-0,685 85,2 Käyttötalouden menot 11,384 8,814 11,586 9,391 81,1 6,6 Rakennusinvestoinnit Muut investoinnit 0,060 0,000 Työpanokset ja henkilötyövuodet ( ) Erotus / Työpanokset 73,8 72,4 63,9-8,4-11,7 Henkilötyövuodet 126,5 94,6 84,0-10,6-11,2 Palvelumaksut (Me) ( ) ( ) Tot. Jäsenkunnat 0,548 0,582 0,804 0,603 75,0 3,6 Palveluhinnaston mukaan 0,000 0,000 0,000 0,000 Erityisvelvoitemaksut 0,548 0,582 0,804 0,603 75,0 3,6 Erityistason ostopalvelut 0,000 0,000 0,000 0,000 Ulkopuoliset ostopalvelut 0,000 0,000 0,000 0,000 Muut 0,000 0,000 0,000 0,000 Täyskustannusmaksut 0,000 0,000 0,000 0,000 Muut palvelumaksut 0,000 0,000 0,000 0,000 Palvelumaksut yhteensä 0,548 0,582 0,804 0,603 75,0 3,6
Effica Raportointi Hoitotakuu 14.10. 13:52:05 Sivu 1 (1) Odotusajat toimenpiteeseen tai hoitoon Tilanne 30.9. (Hoitotakuun piiriin kuuluvat) Toimialue Hoitoa odottavien lkm alle 6kk (kpl) yli 6kk (kpl) yli 6kk Lasten ja naistent sekä synnyt 438 432 6 1 Konservatiivinen 1016 993 23 2 Operatiivinen 2806 2772 34 1 Psykiatrinen 116 110 6 5 Satakunnan sairaanhoitopiiri 4376 4307 69 2 Hoidon tarpeen arviointi Tilanne 30.9. (Hoitotakuun piiriin kuuluvat) Toimialue Hoitoa odottavien lkm alle 3kk (kpl) yli 3kk (kpl) yli 3kk Lasten ja naistent sekä synnyt 68 67 1 1 Konservatiivinen 334 317 17 5 Operatiivinen 764 752 12 2 Psykiatrinen 3 3 0 0 Satakunnan sairaanhoitopiiri 1169 1139 30 3 Saapuneet lähetteet ja niiden käsittelyaika Ajalla 1.1. - 30.9. (Hoitotakuun piiriin kuuluvat) Toimialue Saapuneiden lähetteiden määrä (kpl) Käsiteltyjen lähetteiden määrä (kpl) alle 3 vko (kpl) yli 3 vko (kpl) yli 3 vko Lasten ja naistent sekä synnyt 5922 5985 5975 10 0 Konservatiivinen 12483 12980 12909 71 1 Operatiivinen 17703 18115 18034 81 0 Psykiatrinen 1731 1809 1795 14 1 Satakunnan sairaanhoitopiiri 37839 38889 38713 176 0
9 / Kaikki toimialueet Tulostettu: 16.10. TOIMINTA (lkm) (lkm) (lkm) (lkm) Tot. AVOHOITOTOIMINTA Päivystyskäynnit Erikoissairaanhoidon käynnit 29 274 22 446 21 500 19 812 92,1-11,7 Perusterveydenhoidon käynnit 39 426 30 733 42 000 26 780 63,8-12,9 Päivystyskäynnit yhteensä 68 700 53 179 63 500 46 592 73,4-12,4 Ajanvarauskäynnit Ensikäynnit 36 677 26 857 28 633 6,6 Uusintakäynnit 153 628 113 185 115 778 2,3 Toimenpidekäynnit 6 713 6 110 1 654-72,9 Päiväkirurgiset käynnit 6 542 4 689 4 697 0,2 Käynnin korvaavat soitot 66 805 49 332 55 385 12,3 Sarjahoitokäynnit 41 646 31 054 31 313 0,8 Dialyysikäynnit 9 664 7 253 7 203-0,7 Sädehoitokäynnit 8 914 6 906 6 481-6,2 Konsultaatiokäynnit 9 767 7 494 5 331-28,9 Muut ajanvarauskäynnit 4 832 3 790 2 557-32,5 Ajanvarauskäynnit yhteensä 326 610 242 511 330 030 245 348 74,3 1,2 Käynnit yhteensä 395 310 295 690 393 530 291 940 74,2-1,3 Ensikäynnit/elektiiviset käynnit 11,23 11,07 11,67 VUODEOSASTOTOIMINTA Hoitopäivät 144 857 109 456 141 565 103 314 73,0-5,6 Toimialueen hoitojaksot 32 528 24 496 33 440 23 702 70,9-3,2 Osastohoitojaksot 37 007 27 439 27 301-0,5 Päivystyssisäänotot yhteensä 20 324 15 324 15 329 0,0 Keskimääräinen hoitoaika 3,91 3,99 3,78 Laboratoriotutkimukset 2 849 336 2 121 697 2 748 600 2 079 905 75,7-2,0
9 / Tulostettu: 16.10. TOIMINTA (lkm) (lkm) (lkm) (lkm) Tot. KUVANTAMINEN MRI 7 010 5 182 5 095-1,7 CT 17 281 12 867 13 095 1,8 Angiografia 174 127 151 18,9 Varjoaine 672 490 506 3,3 Toimenpideradiologia 1 438 1 032 1 244 20,5 Ultraäänet 10 775 8 162 8 699 20,5 Muut (sis. natiivitutkimukset) 99 895 75 318 72 063-4,3 Kuvantaminen yhteensä 137 245 103 178 150 000 100 853 67,2-2,3 Sydäntoimenpiteet 2 373 1 739 1 466-15,7 Päiväkirurgian hoitojaksot 6 093 4 334 2 980 4 431 148,7 2,2 LEIKKAUSTOIMENPITEET Kaikki käynnit yhteensä 16 866 12 543 11 611-7,4 Käynnit (ei T, U, W, X, Anes) 13 539 10 028 9 517-5,1 Käynneistä päiväkirurgiaa 5 771 4 115 4 139 0,6 Päiväkirurgia/elekt.tmp:t () PUOLIAVOIMET HOITOMUODOT Päivätoimintakäynnit 6 781 5 093 2 540-50,1 Päiväosastopäivät 10 623 8 029 9 950 6 770 68,0-15,7 Asuntolapäivät 1 262 974 1 500 1 039 69,3 6,7 SOSIAALIPALVELUT Suoritteet 132 244 99 545 131 882 101 868 77,2 1,6
SITOVUUSTASOT 16.10. Yhtymähallitus yhtymävaltuustoon nähden TA *) TOT 09_ TOT Sairaanhoitopiirin tilikauden tulos (sis. liikelaitoksen) -2 967 000 1 772 498-59,74 Käyttötalouden määrärahat pl tase- ja nettoyksiköt lisättynä ostoilla liikelaitokselta, logistiikka- ja hankintayksiköiltä ja nettotoiminnan omarahoitusosuudella 290 837 663 211 476 038 72,71 Investoinnit 13 150 000 8 697 254 66,14 Toimialueiden menot yhtymähallitukseen nähden TA TOT TOT Ensihoidon ja päivystyksen toimialue 25 836 096 19 343 765 74,87 Ulkoiset toimintakulut 18 616 100 13 999 730 75,20 Ostot liikelaitokselta 6 453 570 4 799 745 74,37 Ostot logistiikkakeskukselta 594 103 460 020 77,43 Ostot hankintapalveluilta 172 323 84 270 48,90 Konservatiivisen hoidon toimialue 79 898 773 58 825 954 73,63 Ulkoiset toimintakulut 56 789 000 40 808 255 71,86 Ostot liikelaitokselta 18 352 997 15 331 913 83,54 Ostot logistiikkakeskukselta 1 728 430 1 238 774 71,67 Ostot hankintapalveluilta 3 028 345 1 447 012 47,78 Lasten- ja naistentautien sekä synnytysten toimialue 28 058 764 20 235 903 72,12 Ulkoiset toimintakulut 24 429 700 17 260 408 70,65 Ostot liikelaitokselta 2 898 046 2 292 426 79,10 Ostot logistiikkakeskukselta 508 297 563 737 110,91 Ostot hankintapalveluilta 222 721 119 332 53,58 Operatiivisen hoidon toimialue 72 479 796 53 575 302 73,92 Ulkoiset toimintakulut 55 355 500 42 060 821 75,98 Ostot liikelaitokselta 9 343 717 6 508 643 69,66 Ostot logistiikkakeskukselta 3 182 814 2 237 180 70,29 Ostot hankintapalveluilta 4 597 764 2 768 658 60,22 Psykiatrisen hoidon toimialue 33 702 736 23 661 894 70,21 Ulkoiset toimintakulut 32 834 000 23 091 420 70,33 Ostot liikelaitokselta 395 780 318 340 80,43 Ostot logistiikkakeskukselta 302 653 198 483 65,58 Ostot hankintapalveluilta 170 304 53 651 31,50 Huoltokeskus 37 335 134 25 502 575 68,31 Ulkoiset toimintakulut 60 788 200 41 031 845 67,50 Logistiikkakeskuksen taseyksikkö -15 292 900-11 001 920 71,94 Hankintapalvelut -9 997 300-5 767 013 57,69 Muut vastuualueet 35 498 000 24 262 912 68,35 Ostot liikelaitokselta 257 13 341 5191,05 Ostot logistiikkakeskukselta 1 804 571 1 087 607 60,27 Ostot hankintapalveluilta 32 307 138 715 429,37 Yhtymähallinto 12 587 764 10 015 699 79,57 Ulkoiset toimintakulut 15 255 800 10 379 498 68,04 Nettoyksikön ulkopuolinen rahoitus -3 036 000-523 707 17,25 Ostot liikelaitokselta 216 520 28 650 13,23 Ostot logistiikkakeskukselta 83 702 51 955 62,07 Ostot hankintapalveluilta 67 742 79 303 117,07 Yhteensä pl. tase- ja nettoyksiköt sisältäen ostot liikelaitokselta, logistiikkakeskuksen taseyksiköltä ja hankintapalveluyksiköltä *) 289 899 063 211 161 092 72,84 Korko- ja rahoituskulut 938 600 314 946 33,55 Käyttötalouden määrärahat yhteensä 290 837 663 211 476 038 72,71 josta ostot liikelaitokselta yhteensä 37 660 887 29 293 058 77,78 josta ostot logistiikkakeskukselta yhteensä 8 204 571 5 837 756 71,15 josta ostot hankintapalveluilta yhteensä 8 291 505 4 690 941 56,58 Liikelaitoksen, netto- ja taseyksiköiden tulos yhtymähallitukseen nähden TA TOT TOT Tase- ja nettoyksiköt Hankintapalvelut (huoltokeskus) 0-20 729 Logistiikkakeskus (huoltokeskus) / taseyksikkö 0 190 031 Sosiaalipalvelujen toimialue / taseyksikkö 0 69 491 Liikelaitos SataDiag -1 000 000-161 609 16,16 Liikelaitos SataDiagin tulos johtokuntaan nähden TA TOT TOT -1 000 000-161 609 16,16 *) sisältää valtuuston 15.6. 9 myöntämän 4,8 Me lisämäärärahan, 4,7 Me ostopalveluihin ja 100 000 palliatiivisen- ja saattohoidon ostopalveluihn