1(10) KONNEVEDEN KUNTA HENKILÖSTÖTILINPÄÄTÖS 2012 SISÄLLYSLUETTELO SAATTEEKSI. 2 1. HENKILÖSTÖPANOKSET. 3 1.1. HENKILÖSTÖ... 3 1.1.1 Henkilöstön määrä... 3 1.1.2 Henkilöstön määrä toimialoittain.. 3 1.1.3 Henkilöstön keski-ikä... 4 1.1.4 Vakinaisen henkilöstön keski-ikä toimialoittain... 4 1.1.5 Vakinaisen henkilöstön ikäjakauma.. 5 1.1.6 Vakinaisen henkilöstön ikäjakauma %.. 5 1.1.7 Vakituisen henkilöstön sukupuolijakauma %... 6 1.2 PALKKAMENOT. 6 2. HENKILÖSTÖN TILA 7 2.1 SAIRAUSPOISSAOLOT. 7 2.2 VAKINAISEN HENKILÖSTÖN VANHUUSELÄKKEELLE SIIRTYMINEN. 8 2.3 TYÖTAPATURMAT... 9 3. INVESTOINNIT HENKILÖSTÖÖN. 9 3.1 HENKILÖSTÖN KOULUTUS.. 9 3.2 TYÖPAIKKATERVEYDENHUOLTO... 9 3.3 VIRKISTYSTOIMINTA JA MUISTAMINEN... 10
2(10) SAATTEEKSI Tämä on Konneveden kunnan seitsemäs henkilöstötilinpäätös. Tiedot on koottu henkilöstöhallinnon käytössä olevista järjestelmistä saatujen tietojen pohjalta. Kunnan palvelutuotanto on työvoimavaltaista. Kunnan menestys ja tuloksellisuus ovat pitkälti sen varassa, miten pätevää, motivoitunutta ja työkykyistä sen henkilöstö on. Henkilöstöraportoinnin ja -arvioinnin olennaisimpana tehtävänä on kunnan strategisen johtamisen ja ohjauksen tukeminen ja parantaminen. Henkilöstötilinpäätös toimii henkilöstösuunnittelun pohjana ja sen tietoja tarvitaan henkilöstön kehittämisen perustaksi, päätöksenteon tueksi, päätösten vaikutusten ennakoimiseksi ja seuraamiseksi sekä henkilöstön pätevyyden ja työkyvyn ylläpitämiseksi ja edistämiseksi. Konneveden kunnan henkilöstötilinpäätös muodostuu henkilöstön määrästä ja rakenteesta, poissaoloista, sairauspoissaoloista, eläköitymisestä, taloudellisista resursseista, työterveyshuollosta ja tyky-toiminnasta. Seututerveyskeskuksen palvelukseen siirtyi 1.1.2011 64 vakituista työntekijää. Henkilöstön reilu väheneminen vuodenvaihteessa 2010/2011 johtuu tästä.
1. HENKILÖSTÖPANOKSET 1.1. HENKILÖSTÖ 3(10) 1.1.1 Henkilöstön määrä Kunnan palveluksessa oli vuoden 2012 lopussa 187 henkilöä. Heistä 136 oli vakinaisessa ja 46 määräaikaisessa palvelussuhteessa. Työllistettyjä oli 5 henkilöä. Lukuihin eivät sisälly omais- ja perhehoitajat. Henkilöstön määrä 2008-2012 vakituiset määräaik. työllist. yhteensä 2008 186 74 9 269 2009 191 58 17 266 2010 191 59 9 259 2011 141 39 5 185 2012 136 46 5 187 1.1.2 Henkilöstön määrä toimialoittain 2009-2012 160 140 120 149 147 100 2009 80 60 40 20 15 16 18 15 62 60 70 71 62 63 40 33 37 39 2010 2011 2012 0 Keskushallinto Sosiaali-terv.ltk Sivistysltk Ympäristöltk
4(10) vakinaiset määräaikaiset yhteensä 2009 2010 2011 2012 2009 2010 2011 2012 2009 2010 2011 2012 kesk.hall 11 11 11 11 4 5 7 4 15 16 18 15 sos ja terv 108 108 50 47 41 39 10 15 149 147 60 62 sivistys 43 44 51 49 19 19 19 22 62 63 70 71 ympäristö 29 28 29 29 11 5 8 10 40 33 37 39 yhteensä 191 191 141 136 75 68 44 51 266 259 185 187 1.1.3 Koko henkilöstön keski-ikä 2008-2012 Koko henkilöstön keski-ikä vuoden 2012 lopussa oli 45,7 vuotta, laskua edelliseen vuoteen oli 0,5 vuotta. Naisten keski-ikä oli 45,3 vuotta ja miesten 46,7 vuotta. Naisten keski-ikä oli laskenut 0,3 vuotta ja miesten 1,1 vuotta. Sijaisten ja muiden määräaikaisten mukana olo alentaa keski-ikää. 2008 2009 2010 2011 2012 naiset 45 45,5 46,6 45,6 45,3 miehet 46,5 47,4 48,4 47,8 46,7 yhteensä 45,3 45,9 46,9 46,2 45,7 1.1.4 Vakinaisen henkilöstön keski-ikä toimialoittain 2010-2012 miehet naiset yhteensä 2010 2011 2012 2010 2011 2012 2010 2011 2012 keskushall 50 51 52 51,8 52,8 53,8 51 52 53 sos ja terv 55,3 55,3 56,3 49,1 45,5 45,1 49,5 46,1 45,8 sivistys 47,7 46,5 46,3 46,3 45,9 47,3 46,8 46 47 ympäristö 51,3 52,3 53,3 49,9 51,8 53,1 50,1 52 53,1
5(10) 1.1.5 Vakinaisen henkilöstön ikäjakauma 2009-2012 Vakinaisesta henkilöstöstä 31.12.2012 suurimmat ikäryhmät olivat 50-54-vuotiaat 33 henkilöä ja 55-59-vuotiaat 24 henkilöä. Näihin kuului 42 % vakinaisesta henkilöstöstä. Ikääntyviä eli 45-54-vuotiaita oli 37,5 % ja ikääntyneitä eli yli 55- vuotiaita oli 30,1 %. Alle 45-vuotiaiden määrä oli 44 henkilöä eli 32,4 %. 1.1.6 Vakinaisen henkilöstön ikäjakauma-%
6(10) 1.1.7 Vakinaisen henkilöstön sukupuolijakauma-% ikäryhmittäin 2010-2012 MIEHET % NAISET % HENKILÖMÄÄRÄ 2012 vuotta 2010 2011 2012 2010 2011 2012 MIEHIÄ NAISIA 20-24 50 0 0 50 100 100 0 2 25-29 20 33,3 42,9 80 66,7 57,1 3 4 30-34 9,1 12,5 12,5 90,9 87,5 87,5 1 7 35-39 13,3 16,7 18,2 86,7 83,3 81,8 2 9 40-44 25 15 18,7 75 85 81,3 3 13 45-49 16 18,7 16,7 84 81,3 83,3 3 15 50-54 13,3 23,5 21,2 86,7 76,5 78,8 7 26 55-59 27,8 38,1 37,5 72,2 61,9 62,5 9 15 60-64 30,8 31,6 29,4 69,2 68,4 70,6 5 12 Vakinaisesta henkilöstöstä 75,7 % on naisia ja 24,3 % miehiä. Ikääntyvistä (45-54 vuotiaat) naisia on 80,4 % ja miehiä 19,6 %. Ikääntyneissä (yli 55- vuotiaat) naisia on 65,9 % ja miehiä 34,1 %. Alle 45-vuotiaista on naisia 79,5 % ja miehiä 20,5 %. 1.2 PALKKAMENOT 2009-2012 2009 2010 2011 2012 YLEISHALL 459.865 494.097 535.401 585.089 SOS JA TERV LTK 3.680.823 3.833.577 1.475.962 1.553.435 SIVISTYSLTK 1.918.290 1.873.837 2.047.107 2.156.588 YMP LTK 924.135 911.196 871.519 923.085 YHT 6.983.113 7.112.707 4.929.989 5.218.197
7(10) Lukuihin sisältyvät työ/virkasuhteiselle henkilöstölle maksetut palkat ja palkkiot ilman sivukuluja. 2 HENKILÖSTÖN TILA 2.1 SAIRAUSPOISSAOLOT Sairauspoissaolot toimialoittain 2008-2012 Vuonna 2012 sairauslomia oli yhteensä 242 kappaletta 2382 kalenteripäivää. Näistä pitkiä yli viikon kestäviä oli 54 kappaletta 1906 kalenteripäivää. Määrällisesti pitkiä sairauslomia oli 22 % ja kalenteripäivinä laskettuna 80 %. 2008 2009 2010 2011 2012 yleishallinto 111 96 131 302 165 sos ja terv.ltk 2199 1901 1996 546 1103 sivistysltk 634 440 572 815 376 ympäristöltk 257 420 778 391 738 yhteensä 3201 2857 3477 2054 2382
2.2 VAKINAISEN HENKILÖSTÖN ELÄKKEELLE SIIRTYMINEN 8(10) Kunnan palveluksesta siirtyi vuonna 2012 vanhuuseläkkeelle 3 henkilöä, työkyvyttömyyseläkkeelle 1 henkilö. Edellisenä vuonna 2011 vanhuuseläkkeelle jäi 3 henkilöä, osa-aikaeläkkeelle 1 henkilö ja varhennetulle vanhuuseläkkeelle 1 henkilö. Vuonna 2010 vanhuuseläkkeelle jäi 1 henkilö ja osa-aikaeläkkeelle 2 henkilöä ja työkyvyttömyyseläkkeelle 2 henkilöä. Vakinaisen henkilöstön vanhuuseläkkeelle siirtyminen vuosina 2013 2017 (ennuste) 2013 7 henkilöä, 2014 3 henkilöä, 2015 5 henkilöä, 2016 2 henkilöä, 2017 6 henkilöä Ennusteessa on mukana Seututerveyskeskukseen 1.1.2011 siirtynyt henkilöstö. lähde: Keva tilastotietoa
9(10) 2.3 TYÖTAPATURMAT Työ- ja matkatapaturmien määrä ja niistä aiheutuneet korvauspäivät 2008 2009 2010 2011 2012 työtapaturmien määrä 4 7 7 3 5 poissaolot kalentepäivää 23 179 76 41 15 saadut korvaukset 866,44 10 136,67 5 908,25 2 718,40 585,52 3. INVESTOINNIT HENKILÖSTÖÖN 3.1. Henkilöstön koulutus Henkilökunnan koulutukseen käytettiin vuonna 2012 n. 33 040. Koulutuspäiviä oli yhteensä 437. Vuonna 2011 vastaavat luvut olivat 49 245 ja 497 päivää. Vuonna 2010 koulutukseen käytettiin 44 840 ja koulutuspäiviä oli 606. 3.2. Työpaikkaterveydenhuolto Työpaikkaterveydenhuollon palvelut ostetaan Työterveys Aallolta. Työpaikkaterveydenhuollon järjestämisestä aiheutuvat kustannukset olivat vuonna 2012 18 851,70 mistä KELA korvaa 10 720,82. Lakisääteisen työterveyshuollon piiriin kuuluvia tarkastuskäyntejä on ollut terveydenhuollon ammattihenkilöiden ja asiantuntijoiden luona seuraavasti: lääkärit 15 terveydenhoitajat 85 fysioterapeutti 3 psykologi 6 erikoislääkäri 1 Käyntien yhteydessä on tehty tutkimuksia seuraavasti: laboratorio 134 radiologia 4 Lisäksi toimintaan on sisältynyt työpaikkaselvityksiä. Lakisääteisen työterveyshuollon lisäksi kunnan henkilöstö saa yleislääkäritasoiset sairaanhoidon palvelut työterveyshuollosta, ei kuitenkaan päivystysaikoina. Sairaanhoitokäyntejä on ollut seuraavasti: lääkärit 21 terveydenhoitajat 25 Käyntien yhteydessä on tehty tutkimuksia seuraavasti: laboratorio 35 radiologia 3
10(10) 3.3. Virkistystoiminta ja muistaminen Kunnan työntekijöillä, jotka olivat vähintään kuusi kuukautta virka- tai työsuhteessa vuonna 2012, on ollut käytössä hyvinvointikortti. Se oikeuttaa alennuksiin hyvinvointipalvelun tarjoajilta. Kortilla voi myös käydä kuntosalilla. Kunnan henkilöstölle on myös järjestetty liikuntailtapäivä ja yhteinen illanvietto pikkujoulun merkeissä. Eläkkeelle siirtyville on järjestetty läksiäistilaisuus, johon on osallistunut ainakin ao. tulosyksikön henkilöstö ja jossa on luovutettu lahja. Kunta on muistanut henkilökuntaa 50- ja 60-vuotispäivien johdosta lahjalla. Kuntaa 20, 30 tai 40 vuotta palvelleet ovat saaneet lahjan. Luottamushenkilöä on muistettu eri harkintaan perustuen 50-, 60-, 70- ja 80- vuotispäivänä.