Juankosken kaupunki. Henkilöstökertomus 2012

Transkriptio

1 Juankosken kaupunki Henkilöstökertomus 2012 Kaupunginhallitus

2 JUANKOSKEN KAUPUNGIN HENKILÖSTÖKERTOMUS 2012 Henkilöstökertomus on henkilöstöjohtamisen ja henkilöstösuunnittelun apuväline, jonka avulla on mahdollisuus seurata mm. henkilöstövoimavarojen kehitystä. Henkilöstövoimavarojen arvioinnissa kunnat käyttävät nimitystä henkilöstötilinpäätös tai henkilöstökertomus. Henkilöstötilinpäätöksen tavoite on kytkeä se osaksi vuosittaista tilinpäätöstä. Henkilöstökertomus on enemmän kuvaileva ja siinä lukuja ja tilastoja analysoidaan tarkemmin. Henkilöstökertomuksen tehtävänä on antaa tietoa päätöksenteon tueksi ja toimia välineenä päättäjien, esimiesten ja henkilökunnan välisissä henkilöstön kehittämistoimenpiteissä. Henkilöstökertomuksen tiedot on koottu tilanteen mukaisina Juankosken kaupungin käyttämistä henkilöstötietojärjestelmistä (Populus). Henkilöstökertomuksen rakenne noudattelee Kunnallisen työmarkkinalaitoksen suositusta. 2

3 TASA-ARVO Tasa-arvolainsäädäntö (609/1986) ja muut tasa-arvonäkökohdat huomioon ottaen henkilöstöraportin keskeiset tunnusluvut on esitetty erikseen miehistä ja naisista ja huomioitu yksilösuoja. Juankosken kaupungin tasa-arvosuunnitelma on laadittu vuonna Henkilötietojen suoja on otettu huomioon tilastoinnissa ja henkilöstöraportin laadinnassa. Työturvallisuuslain (738/2002) mukaiset työsuojelun toimintaohjelmat on henkilöstön tiedossa. Työterveyshuoltolain (1383/2001) mukainen työterveyshuollon kirjallinen toimintasuunnitelma, joka sisältää työterveyshuollon yleiset tavoitteet sekä työpaikan olosuhteisiin perustuvat tarpeet ja niistä johtuvat toimenpiteet, on laadittu ja on henkilöstön tiedossa. Henkilöstön määrä henkilötyövuosina ja henkilöinä Henkilöstön määrä henkilöinä ja henkilötyövuosina Henkilömäärä (hm) Henkilötyövuodet (htv) 406,3 395,57 403,56 395,24 292,64 291,19 Juankosken henkilömäärä oli 335 henkilöä, joka ei sisällä sivutoimisia työntekijöitä. Perhehoitajia ja omaishoitajia ei lasketa kaupungin henkilökuntaan kuuluvaksi, koska he eivät ole työsuhteessa kaupunkiin. Henkilötyövuosina henkilöstön määrä on 291,19 henkilötyövuotta on lähes vuoden 2011 tasossa. 3

4 Henkilöstö hallintokunnittain Henkilöstö määrä on (osa- ja kokoaikaiset, ei sisällä sivutoimisia henkilöitä) henkilöä. Kaupungin henkilöstöstä 50 % työskentelee sosiaalitoimessa, sivistystoimessa 26,2 %, loput henkilöstöstä työskentelee yleishallinnossa ja teknisessä toimessa. Lomitustoimi on siirtynyt alkaen Maaningan kunnan hoidettavaksi, joka vähentää kaupungin henkilöstömäärää merkittävästi. Kaupungin henkilöstössä 76,2 % työskentelee lakisääteisissä peruspalvelutehtävissä. Palvelussuhderakenne Juankosken kaupungin vakinaisen henkilöstön määrä väheni 4 henkeä ja määräaikaisten henkilöstön määrä lisääntyi sosiaalitoimen määräaikaisen henkilöstön vuoksi 28 henkeä. Määräaikaisissa virka- tai työsuhteissa henkilöt työskentelee vain, jos määräaikaisuuden peruste täyttyy. 4

5 Henkilöstön ikäjakautuma Vuonna 2011 kunta-alalla työskentelevien keski-ikä oli 45,6 vuotta. Juankosken kaupungin henkilöstön ikäjakautuman keskiarvo on naisilla 46 vuoltta ja miehillä 49 vuotta. Henkilöstö sukupuolen mukaan jaettuna Juankosken kaupungin henkilöstöstä naisten osuus on kasvanut ja on 79 %. Kasvu johtuu naisten osuudesta sosiaalitoimessa ja koulutoimessa. 5

6 Henkilöstön palvelussuhdejakauma Palvelussuhdejakauma kertoo, että kaupungin henkilöstöstä 77 % on työskennellyt kaupungin palveluksessa alle 2 vuotta 19 vuotta. Loput 23 % on työskennellyt 20 vuotta Yli 30 vuoden palvelussuhteita on n. 8 %. Työterveyshuolto Kaupunki on ostanut työterveyshuollon palvelut vuonna 2012 Soisalon Työterveys, joka on Varkauden kaupungin kunnallinen liikelaitos. Liikelaitos on tuottanut työterveyshuollon palvelut alueelle Koillis-Savon kansanterveystyön kuntayhtymän purkautumisen jälkeen. Juankosken työterveyshuollossa työskentelee kaksi päätoimista työterveyshoitajaa, kaksi työterveyshuoltoon pätevöitynyttä erikoislääkäriä, työfysioterapeutti ja psykologi. Kaupunki saa Kelalta työterveyshuollon kustannuksista %. Työterveyshuollon kustannukset vuonna 2012 olivat ,03 ( ,17) euroa. Kelan korvaus työterveyshuollon kustannuksista on euroa Työterveyshuollon palvelut ovat olleet hyvin toimivia myös kertomusvuonna. Kaupunginhallitus päätti , että kaupunki korvaa työntekijän kirurgiset toimenpiteet yksityisellä sektorilla, jos julkisen palveluntuottajan jonotusaika on niin pitkä ja työntekijän tila sen kaltainen, että se edellyttää sairauslomaa ja työtehtävät sen kaltaiset, että tehtävään on palkattava sijainen. Yksityisellä sektorilla suoritetut kirurgiset toimenpiteet sisältyvät työterveyshuollon kustannuksiin. Kaupunginhallitus on hyväksynyt Juankosken kaupungin päihdepolitiikkaa ja hoitoonohjausmallin koskevan yhteisesti hyväksytyn mallin. Kaupunginhallitus on käsitellyt työhyvinvoinnin toimintalinjauksia ja hyviä käytänteitä työpaikalla ja antanut kehotuksen kaikille tahoille organisaatiossa huolehtia työyhteisön hyvästä ja 6

7 tukevasta työskentelytavasta ja edistää hyvää ilmapiiriä. Kaikki epäasiallinen käyttäytyminen on ehdottomasti tuomittavaa. Työnantaja ja työntekijät ovat yhteiset hyväksyneet vuonna 2011 työkyvyn tukemisen periaatteet, jossa on tarkennettu työkyvyn hallintaa, seurantaa ja varhaista tukea. Työkyvyn hallinta tarkoittaa toimintatapoja, joilla työpaikka huolehtii työkyvyn edistämisestä, seurannasta ja varhaisen tuen antamisesta ennakoivasti läpi työuran, perustuu työpaikan tarpeisiin, koostuu työpaikan toimenpiteistä ja yhteistyössä työterveyshuollon kanssa tehtävistä toimenpiteistä, työpaikka ja työterveyshuolto sopivat ja laativat yhdessä kirjallisen toimintatavan. Toimintatavan luominen ja kuvaus ovat edellytys ennaltaehkäisevän työterveyshuollon 60 % Kela-korvaukselle. Poissaolot, terveydelliset syyt Juankosken kaupungin henkilöstön poissaoloja on seurattu vuodesta 2007 alkaen Populushenkilöstöhallinnon järjestelmistä. Järjestelmä tilastoi poissaolot kalenteripäivinä ja työpäivinä poissaolon syyn mukaan. Järjestelmästä ei ole tulostettavissa sairauspoissaolojen määrää esim. 1-3 päivää tai pitemmät sairauspoissaolot. Poissaolojen määrää terveydellisten syiden perusteella on tarkasteltu kalenteripäivinä ja työpäivinä vuosina seuraavassa kuviossa: Poissaolot, terveydelliset syyt Kalenteripäivät Työpäivät Kalenteripäivinä laskettuna poissaolojen määrä terveydellisissä syissä (sairaus, tapaturma, ammattitauti ja kuntoutus,ma-eläke) on vuodesta 2011 lisääntynyt 126 päivää ja työpäivinä laskettuna 65 päivää. Vuoden 2011 ja 2012 tiedot ovat vertailukelpoisia. Vuoden 2010 luvuissa on lomitustoimi, joka siirtyi Maaningan kunnan hoidettavaksi. Syyskoodilla sairaus ja työtapaturma, ammattitauti (esimiehen luvalla, lääkärin tai terveydenhoitajan todistuksella) ovat vähentyneet vuodesta Kasvua on vastaavasti kuntoutus ja määräaikainen eläke- syyskoodilla poissaoloissa. Sairauspoissaolojen tarkempi tarkastelu osoittaa, että 15 % sairauspoissaoloista on 1-3 työpäivää, 19 % 4-10 työpäivää, 45 % työpäivää, 14 % 61,90 työpäivää ja loput työpäivää 2 % ja 5 % yli 181 työpäivää. 7

8 Yhteenveto poissaolojen syistä vuosina Terveydellisistä syistä aiheutuvista poissaoloista syntyy työnantajalle merkittäviä kustannuksia. Henkilöstön hyvinvointiin on kiinnitettävä tulevina vuosina erityistä huomiota, koska työntekijöiden keski-ikä nousee ja työurat tulevat pitenemään. Esimiehet huolehtivat työpaikoilla työkyvyn seurannasta, työkykyyn liittyvien ongelmien ja tukitarpeiden puheeksi ottamisesta ja varhaisen tuen antamisesta. Työkyvyn hallinta, seuranta ja varhainen tuki toteutetaan kaupungin ja työterveyshuollon yhteistyönä. Sairaus- ja tapaturmasta aiheutuneet palkkakustannukset olivat vuonna ,98 ( ,04) euroa. Kelan päivärahakorvaukset olivat vuonna ,04 ( ,24) euroa. Korvaukset sairauspalkkoihin n. 65 %. Eläköityminen Kevan tilastoista ei ollut saatavissa vuoden 2012 tilastoja Juankosken kaupungin henkilöstön keskimääräisestä eläkkeelle jäämisiästä, koska Kunnallisen eläkelaitoksen tilasto valmistuu vasta huhtikuussa. Alla olevassa taulukossa on esitetty vain alkaneet KueL-eläkkeet ,0 58,0 56,0 54, , ,0 0 48,0 Henkilöt Keski-ikä v. Lähde: Kuntien Eläkevakuutuksen tilastot Populus- henkilöstöhallinnon tietojen mukaan vuoden 2012 aikana kirjattiin 20 eläkepäätöstä (työkyvyttömyyseläke, osatyökyvyttömyyseläke, osa-aikaeläke ja vanhuuseläke). Vastaava luku oli vuonna 2011oli 23. Henkilöstön osaaminen, sen kehittäminen ja johtaminen Osaaminen on Juankosken kaupungin tärkeä henkilöstön kehittämisen voimavara. Henkilöstön koulutukseen on varattu talousarviossa määrärahaa, joka pääsääntöisesti käytetään vakinaisen henkilöstön koulutukseen. 8

9 Henkilöstöllä on mahdollisuus osallistua kansalaisopiston järjestämille atk-kursseille, joissa kouluttajina toimivat kansalaisopiston opettajat. Henkilöstön koulutukseen käytetyistä määrärahoista ei ole tarkkaa seurantaa. Henkilöstö on osallistunut ajankohtaisiin koulutuksiin määrärahojen puitteissa. Koulutus on ollut mm. lainsäädännön muuttumiseen liittyvää ajankohtaista koulutusta. Laajempaa henkilöstön kehittämiseen liittyvää koulutusta kaupunki ei ole järjestänyt. Tulevien vuosien haaste on tarjota henkilöstölle mahdollisuuksia ammatilliseen kehittymiseen, joka tukee myös työantajan tavoitteita. Koulutuksen tavoitteena olisi kehittää henkilöstön tiedollisia, taidollisia ja asenteellisia valmiuksia, jotta he pystyisivät suoriutumaan nykyisistä ja kehityksen myötä tulevista uusista, haasteellisista ja muuttuvista tehtävistä. Tyky-toiminta TYKY-toiminnalla tarkoitetaan toimintaa, jolla työnantaja ja työntekijä sekä työpaikan yhteistyöorganisaatiot yhteistyössä pyrkivät edistämään ja tukemaan jokaisen työelämässä mukana olevan työ- ja toimintakykyä hänen työuransa kaikissa vaiheissa. Juankosken kaupungissa on vuosia toiminut tyky-työryhmä, jonka tehtäviin ovat kuuluneet työkyvyn ylläpitoon liittyvä toiminta ja ohjaus. Henkilöstön ruokailuun on varattu talousarviossa määräraha. Henkilöstön nettoruokailunkustannukset vuonna 2012 olivat n euroa. Henkilöstöllä on mahdollisuus osallistua järjestettyihin liikuntaryhmiin maanantai-iltaisin ja keskiviikko-iltaisin. Alennettuun hintaan on ollut mahdollisuus ostaa hierontapalveluja paikallisilta yrittäjiltä ja ostaa kuntosali- ja uimahallilippuja. Vuonna 2012 tähän toimintaan käytettiin n euroa. Ulkoiluiltapäiviä järjestetään eri työpisteissä. Henkilöstön huomioiminen Kaupunki huomioi henkilöstön merkkipäivät ja eläkkeelle siirtymiseni henkilöstön kanssa sovitun ohjeen mukaisesti. Työsuojelu Työtapaturmien määrä ajalla oli 24 (26) päivää. Korvauspäivien määrä oli 95 (72) päivää. Tapaturmakorvauksia maksettiin ,55 (9.484) euroa. Merkittävä osuus tapaturmista on tapahtunut työssä tai työpaikalla. Pysyvien haittojen korvauksia yhtiö ei ole maksanut. Työtapaturmat ovat olleet ohimeneviä. Tarkemmat tiedot tapaturmista on annettu työsuojelutilastossa. Työturvallisuuslain 10 :n mukainen työn vaarojen selvittäminen ja arviointi on tehty pääosin kaikissa työyksiköissä. Työsuojeluvaltuutetut ovat jatkaneet toimintavuonna tarkempaa riskien arviointia vuonna 2011 suoritetun yksikkökohtaisten riskien luetteloinnin perusteella. Riskien arviointi on jatkuvaa toimintaa. Riskien arviointia tarvitaan muutostilanteiden yhteydessä kuten toiminnan laajentuessa, toiminnan luonteen muuttuessa, organisaation uudelleenjärjestelyjen, toimitilojen remontin tai henkilöstömuutosten yhteydessä. Vuonna 2004 kaupunginhallitus on hyväksynyt toimintamallin terveydelle haitallisen häirinnän ja epäasiallisen kohtelun hallinnasta Juankosken kaupungissa. 9

10 Palkkaus Toiminnan tuloksellisuus, henkilöstön motivoiminen ja tasa-arvo edellyttävät oikeudenmukaista palkkausjärjestelmää. Kannustavaa palkkausjärjestelmää ja tehtäväkohtaista palkkausta on kehitetty Juankosken kaupungissa vuodesta 1995 alkaen. Vuoden 2002 aikana tehtyä tehtävien vaativuuden arviointia on päivitetty vuosittain ja pantu täytäntöön niin, että samassa palkkahinnoittelussa olevat tehtävät on saatettu tehtävien vaativuuden arvioinnin perustella oikeudenmukaiseen järjestykseen ja tehtäville on määritelty tavoitteelliset tehtäväkohtaiset palkat. Tehtyä palkkausjärjestelmää ja sen toimivuutta seurataan ja kehitetään yhteistyössä henkilöstöjärjestöjen kanssa. Tavoite on, että tehtävien vaativuuden arviointi vastaa sitä tavoitetta, mitä tehtävien vaativuuden arvioinnille on määritelty. Henkilöstölle on maksettu sopimusten mukaisesti henkilökohtaiseen työsuoritukseen perustuvaa henkilökohtaista lisää yhteisesti hyväksyttyjen perusteiden mukaisesti. Henkilöstökustannukset Palkat ja palkkiot , , , ,89 Henkilöstökorvaukset ja muut korjauserät , , , ,67 Henkilösivukulut , , , ,70 Eläkekulut , , , ,77 Muut henkilösivukulut , , , ,93 Yhteensä tuloslaskelman mukana , , , ,92 10