Henkilöstöraportti Punkalaitumen kunta

Transkriptio

1 Henkilöstöraportti 2016 Punkalaitumen kunta

2 Sisällysluettelo 1. Johdanto Henkilöstömäärä Henkilötyövuosi Työajan jakautuminen Henkilöstön ikärakenne Henkilöstön osaamisen kehittäminen Terveysperusteiset poissaolot Eläköityminen Työvoimakustannukset ja henkilöstöinvestoinnit Palkitseminen

3 1. Johdanto Kuntatyönantajan on tunnettava henkilöstövoimavarat, joilla palvelut järjestetään. Henkilöstövoimavarojen ennakointi on osa strategiatyötä. Tavoitteena on pyrkiä turvaamaan työvoiman saatavuus, henkilöstön osaaminen, työhyvinvointi ja työn tuloksellisuus. Tieto henkilöstövoimavaroista auttaa henkilöstösuunnittelua myös palvelutarpeiden muuttuessa. Henkilöstöraportissa kuvataan henkilöstön määrälliset ja laadulliset tunnusluvut, kehittämistoimenpiteet ja näiden vaikutukset henkilöstöön, toimintaan ja talouteen. Henkilöstövoimavaroja kuvaavat tunnusluvut kertovat henkilöstömäärästä, henkilöstörakenteesta, työpanoksesta ja työvoimakustannuksista. Henkilöstöön kohdistuvat kehittämistoimenpiteet kuvataan kunnan omista lähtökohdista. Henkilöstön aikaansaannoskyvyssä tarkastellaan mm. mitä työhyvinvoinnin tunnusluvut kertovat henkilöstön terveydestä, osaamisesta, sitoutumisesta ja aloitteellisuudesta. Kunnan strategian mukaan motivoitunut henkilöstö tunnistetaan kunnan tärkeimmäksi voimavaraksi. Henkilöstöjohtamisen tavoitteena on turvata ammattitaitoisen ja osaavan henkilöstön pysyminen ja saatavuus. Tämä edellyttää jatkuvien muutosten avointa ja hallittua johtamista, työhyvinvoinnin korostamista ja työssä jaksamisen parantamista jatkuvan työelämän kehittämisen kautta. Henkilöstöraportti laaditaan vuosittain tilanteen mukaan. Tämä raportti on laadittu KT Kuntatyönantajien antaman suosituksen mukaisesti. Suosituksen mukaisessa raportissa painotetaan kehittämisen ja vaikuttavuuden arviointia. Henkilöstöresurssia arvioidaan erilaisilla määrällisillä ja laadullisilla tunnusluvuilla. Tunnuslukujen yhdenmukainen kerääminen mahdollistaa kuntien välisen vertailun. 2. Henkilöstömäärä Kunnan työntekijät ovat joko virka- tai työsuhteisia. Viranhaltija on julkisoikeudellisessa palvelussuhteessa ja hän käyttää julkista valtaa. Ellei hoidettavaan tehtävään kuuluu julkisen vallan käyttöä, henkilö palkataan työsuhteeseen. Työntekijä on yksityisoikeudellisessa palvelussuhteessa. Punkalaitumen kunnan koko henkilöstön määrä vuoden 2016 päättyessä oli 130 henkilöä. Henkilöstöstä oli 64 virkasuhteista ja 66 työsuhteista. Heistä 108 oli vakinaisessa ja 22 määräaikaisessa palvelussuhteessa. Vakinaisen henkilöstön osuus oli 83,1 %. Seuraavassa taulukossa on esitetty henkilöstön jakautuminen vakinaisiin ja määräaikaisiin työntekijöihin. Taulukossa on esitetty myös henkilöstön sukupuolijakauma. Vakinaisen henkilöstön osalta luvuissa on mukana myös virkavapaalla tai työlomalla olevat työntekijät. Taulukossa osaaikainen henkilö on laskettu yhdeksi työntekijäksi. Taulukkoa tarkasteltaessa on syytä muistaa, että se ei kerro absoluuttista totuutta henkilöstön määrästä, koska siinä on sijaiset mukana. 2

4 Palvelussuhteet Miehet Naiset Yhteensä Palvelussuhteet Muutos % ed. vuodesta Vakinaiset ,9 % Määräaikaiset, joista ,3 % - työllistettyjä oppisopimuksella Yhteensä ,8 % Henkilöstöstä oli naisia 95 eli 73,1 %. Määräaikaiset työntekijät sisältävät sijaiset, työllistetyt sekä muut määräaikaisessa työsuhteessa olevat. Määräaikaisista työntekijöistä sijaisia on 3, työllistettyjä 5 ja oppisopimuskoulutuksessa olevia 1 henkilöä. Loput 13 työntekijää ovat työ- tai virkasuhteessa, joka on sovittu muutoin määräaikaiseksi. Henkilöstön jakautuminen toimialoittain ja vertailu edellisen vuoden lukuihin Toimiala Vakinaiset Yhteensä Vakinaiset Määräaikaiset 2016 Määräaikaiset 2015 Yhteensä Hallintotoimi Sivistystoimi Tekninen toimi Yhteensä Sivistystoimi on toimialoista suurin, kun sitä mitataan henkilöstön määrällä. Sivistystoimessa työskentelee noin 65,4 % Punkalaitumen kunnan työntekijöistä. 3

5 Henkilökunnan määrä toimipisteittäin Yksikkö Vakinaiset Määräaikaiset Oppisopimus Työllistetyt Yhteensä Kunnanhallitus Hallintotoimi 6 6 Ruoka- ja puht.pitopalvelut Sivistystoimisto 2 2 Keskuskoulu Pohjoisseudun koulu Yhteiskoulu Lukio 8 8 Kirjasto Vapaa-aikatoimi 1 1 Liikuntatoimi Nuorisotyöpaja Päivähoito Perhepäivähoito Tekniset toimistopalvelut Toimitilapalvelut Yhteensä Vuoden 2016 lopussa kokoaikaisia työntekijöitä oli 105 ja osa-aikaisia oli 25 henkilöä. Vastaavasti vuoden 2015 lopussa kokoaikaisia työntekijöitä oli 109 ja osa-aikaisia oli 29 henkilöä. Osa-aikaisten jakautuminen Määrä Työntekijän omasta pyynnöstä 1 Osa-aikaeläkeläiset 2 Koulunkäyntiavustajat 10 Työllistetyt 2 Muu syy 10 yhteensä 25 Kunnassa käytetään etätyötä ainoastaan määräaikaisesti poikkeustapauksissa. 4

6 Henkilöstön määrän kehitys toimialoittain vuosina Hallintotoimi Perusturvatoimi Sivistystoimi Tekninen toimi Yhteensä Vuonna 2013 viimeiset perusturvatoimen työntekijät siirtyivät Sotesille, ruoka- ja puhtaanapitopalveluiden yksikkö siirtyi hallintotoimen alaisuuteen ruokapalvelut siirtyivät perusturvatoimesta ja puhtaanapitopalvelut teknisestä toimesta. 3. Henkilötyövuosi Henkilöstömäärän vaihtelu vuoden aikana ja osa-aikatyötä tekevien osuus henkilöstöstä vaikuttavat siihen, että henkilötyövuosi kuvaa paremmin vuoden aikana palvelussuhteessa ollutta työvoimaa kuin henkilöstömäärä tiettynä päivänä Henkilötyövuodella tarkoitetaan täyttä työaikaa tekevän henkilön koko vuoden työskentelyä. Osa-aikainen henkilö muutetaan henkilötyövuodeksi osa-aikaprosenttiaan vastaavasti. Henkilötyövuodet Miehet Naiset Yhteensä 2015 Henkilötyövuodet palvelussuhteessa 36,0 93,1 129,1 136,5 Kunnassa ei ole käytetty vuokratyövoimaa. 4. Työajan jakautuminen Henkilöstömäärätietojen lisäksi on hyödyllistä tietää, miten työntekoon tarkoitettua työaikaa todellisuudessa on käytetty. Teoreettista säännöllistä vuosityöaikaa laskettaessa kalenterivuoden päivistä on vähennetty lauantait, sunnuntait ja työaikaa lyhentävät arkipyhät. Palkkakustannukset eivät sisällä työnantajan maksamia eläkevakuutus- ja muita sosiaaliturvan kuluja. 5

7 Tehty työaika/koko henkilöstö Kalenterivuoden päivät (vähennetty la, su, arkipyhät) = Teoreettinen säännöllinen vuosityöaika (työpäiviä) Työpäivät % teoreettisesta säännöllisestä vuosityöajasta 100,0 euroa % palkkakustannuksista Vähennetään työpäivinä - Vuosilomat ja muut lomat - Terveysperusteiset poissaolot - Perhevapaat - Koulutus - Muut palkalliset poissaolot - Muut palkattomat poissaolot - Vapaana annetut työaikakorv ,0 2,7 2,0 0,4 0,2 4,0 0, ,8 1,3 0,5 0,3 0,2 0,0 0,2 + Rahana korvatut lisä- ja ylityötunnit 262 0, ,8 = Tehty vuosityöaika , Vuoden 2016 aikana yksi henkilö on ollut opintovapaalla. Muut palkattomat poissaolot johtuvat henkilökohtaisista syistä. 5. Henkilöstön ikärakenne Henkilöstön ikätietoja tarvitaan varautumisessa eläkepoistumaan ja ennakoitaessa tulevaisuuden henkilöstön rekrytointitarvetta. Seuraavissa taulukoissa on esitetty tietoja henkilöstön jakautumisesta eri ikäryhmiin Henkilöstömäärät ikäryhmittäin Ikä vuosina Naiset Miehet Lukumäärä %-osuus alle , , , , ,1 65 ja yli 1-1 0,8 Yhteensä % Keski-ikä 48,1 47,4 47,9 Kunnan työntekijöiden keski-ikä oli 47,9 vuotta. Vuoden 2015 lopussa vastaava luku oli 46,7 vuotta. Vakinaisen henkilöstön keski-ikä on 49,4 vuotta. 6

8 Ikäjakauma toimialoittain Ikä vuosina alle ja yli Yhteensä Hallintotoimi Sivistystoimi Tekninen toimi Yhteensä Henkilöstön osaamisen kehittäminen Osaaminen vaikuttaa sekä henkilöstön työhyvinvointiin että tulokselliseen toimintaan. Osaamisen suunnitelmallinen kehittäminen on osa osaamisen johtamisen ja varmistamisen kokonaisuutta, johon kuuluvat myös osaamisen ylläpito ja siirtäminen sekä uuden osaamisen hankkiminen. Henkilöstön koulutusmenot olivat yhteensä euroa, josta varsinaiset koulutusmaksut euroa sekä matka- ja majoituskulut euroa. Vuonna 2016 koulutusmenot olivat euroa, josta puuttuu osa matkakustannuksista. Kunnassa käydään vuosittain kehityskeskustelut koko henkilöstön kanssa. Keskustelun yhteydessä kartoitetaan tarpeet osaamisen kehittämiseen sekä sovitaan tarvittavat toimenpiteet. Vuonna 2016 koulutuspäiviä oli yhteensä 138 päivää. Työttömyysvakuutusrahastosta saatiin koulutuskorvausta 111 koulutuspäivään, korvaus oli yhteensä euroa. Opintovapaa on henkilöstön omaehtoista koulutusta, jota varten myönnetään palkatonta vapaata. Vuonna 2016 yksi henkilö on ollut opintovapaalla. 7

9 7. Terveysperusteiset poissaolot Terveysperusteisia poissaoloja ovat omasta sairaudesta johtuvat poissaolot, työtapaturmista ja ammattitaudeista johtuvat poissaolot sekä määräaikaiset kuntoutustuet. Terveysperusteiset palkalliset ja palkattomat poissaolot lasketaan kalenteripäivinä. Terveysperusteisten poissaolojen määrät poissaolon pituuden mukaan jaoteltuna Terveysperusteiset poissaolot Kalenteripäivät 2015 Kalenteripäivät 2016 Lyhyet poissaolot alle 4 päivää pv pv pv pv Yli 180 päivää 0 0 Yhteensä Määräaikainen kuntoutustuki Yhteensä Keskimäärin/henkilötyövuosi Sairauslomat 10,8 5,7 Kaikki poissaolot 17,7 11,1 Vuonna 2016 terveysperusteisia poissaoloja oli yhteensä 1438 päivää. Kolme työntekijää on ollut määräaikaisella kuntoutustuella, joka nostaa poissaolojen kokonaismäärää. Lyhyet alle neljän päivän sairauspoissaolot ovat vähentyneet. Kokonaisuutena kehitys on hyvin myönteinen aikaisempiin vuosiin verrattuna. Pienessä yksikössä sairauspoissaolojen määrissä voi olla merkittäviä eroja, kun yksittäisillä pitkillä sairauslomilla on suuri merkitys. Tärkeämpää on seurata lyhyinen poissaolojen kehitystä ja tässä suhteessa tilanteen voidaan todeta olevan varsin hyvä. Terveysperusteisia poissaoloja on ollut 62 %:lla henkilökunnasta, 38 %:lla henkilöstöstä ei ole ollut lainkaan terveysperusteisia poissaoloja. Työssä sattuneita tapaturmia oli 6, joista aiheutui poissaoloja 61 kalenteripäivää. Sairauslomien seurantaan ja mahdollisimman varhaiseen puuttumiseen on annettu ohje Varhainen tuki, puheeksiotto ja sairauslomien hallinta sekä Päihdeohjelma, jonka tavoitteena on ongelmien ennaltaehkäisy sekä puheeksiotto mahdollisimman varhaisessa vaiheessa. 8

10 8. Eläköityminen Seuraamalla toteutunutta eläkepoistumaa ja ennusteita kyetään ennakoimaan työvoima- ja osaamistarpeita. Vanhuuseläkkeelle on vuonna 2016 siirtynyt viisi henkilöä. Heidän keski-ikänsä oli 63,5 vuotta. Työkyvyttömyyseläkkeelle siirtyi yksi henkilö, ikä 59 vuotta ja osa-työkyvyttömyyseläkkeelle yksi, ikä 61 vuotta. Punkalaitumen kunnan henkilöstön eläkepoistuman arvioidaan olevan n. 3 % vuosittain. Määrä vastaa kunta-alan eläkepoistuman keskiarvoa. Eläkkeelle siirtyneet v Lähde: Kevan tilasto 9

11 Eläköitymisennuste Lähde: Kevan tilasto Kolmen seuraavan vuoden aikana eläkkeelle ennustetaan jäävän noin 20 työntekijää. Tämän jälkeen määrä on noin viisi työntekijää vuosittain. Lähivuosina eniten työntekijöitä eläköityy opettajien, päivähoidon ja teknisen toimen ammattiryhmistä. Työnantajan KuEL-maksut koostuvat palkkaperusteisesta, eläkemenoperusteisesta ja varhaiseläkemenoperusteisesta eläkemaksusta. Palkkaperusteista eläkemaksua työnantaja maksaa kaikesta työstä, josta karttuu eläkettä. Eläkemenoperusteista maksua maksetaan niistä maksussa olevista eläkkeistä, jotka ovat karttuneet jäsenyhteisön palveluksessa ennen vuotta Varhe-maksua maksetaan työntekijän jäädessä työkyvyttömyyseläkkeelle, yksilölliselle varhaiseläkkeelle, työttömyyseläkkeelle tai kuntoutustuelle. Työntekijöiden eläkemaksut v Eläkemaksulaji 2015 euroa 2016 euroa KuEL-maksu VaEL-maksu Eläkemenoperusteinen KuEL-maksu Varhe-maksu yhteensä

12 9. Työvoimakustannukset ja henkilöstöinvestoinnit Työvoimavaltaisella kunta-alalla työvoimakustannukset ja investoinnit henkilöstön työhyvinvointiin ja osaamisen kehittämiseen muodostavat merkittävän osan kunnan taloudesta. Työvoimakustannukset Maksetut palkat, josta vuosiloma-ajan palkat terveysperusteisen poissaolojen palkat perhevapaiden palkat henkilöstömenojen korjauserät Työnantajan eläke- ja muut sosiaalivakuutusmaksut Henkilöstöinvestoinnit - työterveyshuolto, netto koulutus muut henkilöstömenot Henkilökunnan työterveyshuollon palvelut on hankittu Sastamalan kaupungilta Työterveys Akaasialta. Kertomusvuoden aikana työterveyshuolto on kilpailutettu yhdessä muiden Akaasiaan kuuluneiden kuntien kanssa. Uudeksi toimijaksi valittiin Työterveystalo alkaen. Henkilöstölle tarjotaan lakisääteisen ennaltaehkäisevän työterveyshuollon ja työtapaturmien ja ammattitautien hoidon lisäksi myös yleislääkäritasoinen sairaanhoito ja muu terveydenhuolto. Työterveyshuollon suunnitelman mukaisesti työhöntulotarkastus tehdään vakinaiseen sekä yli 4 kuukauden palvelussuhteeseen tuleville työntekijöille. Terveystarkastukset tehdään säännöllisesti kolmen vuoden välein ja samassa yhteydessä tehdään tarvittavat työpaikkaselvitykset. Työterveyshuolto Akaasialle maksetut työterveyshuollon kustannukset olivat vuonna 2016 yhteensä euroa, johon saadaan Kelalta korvaus euroa. Edellisenä vuonna työterveyshuollon kustannukset olivat euroa, johon saatiin Kelalta korvaus euroa. Henkilökunnalla on mahdollisuus käyttää veloituksetta uimahallia kaksi kertaa ja kuntosalia kerran viikossa. Lisäksi on järjestetty virkistyspäiviä sekä yksiköittäin että koko henkilökunnalle. 11

13 10. Palkitseminen Palkitsemisjärjestelmä on osa organisaation johtamisjärjestelmää. Toimivalla palkitsemisjärjestelmällä henkilöstöä kannustetaan hyviin työsuorituksiin ja vaikutetaan henkilöstön saatavuuteen ja pysyvyyteen. Palkitsemisen kokonaisuus muodostuu aineellisista ja aineettomista palkitsemistavoista. Seuraavassa taulukossa on esitetty palkansaajien keskiansiot joulukuun palkan mukaan. Keskiansiot on laskettu kokoaikaisesti työskennelleestä koko kuukauden palkan saaneesta henkilöstöstä. Laskelmassa keskiansiot on eritelty sopimusaloittain. Keskiansiot joulukuu 2016 Työntekijämäärä Keskiansio/kk KVTES OVTES TS Yhteensä Kunnallisen yleisen virka- ja työehtosopimuksen toisella jakson sopimuskorotukset hyväksyttiin kesällä Toisen jakson kustannusvaikutus oli keskimäärin 0,64 % KVTES-palkkasummasta. Yleiskorotus lukien oli 0,47 %, jos tehtäväkohtainen palkka oli vähintään 3.404,26 euroa. Jos tehtäväkohtainen palkka oli pienempi, korotus oli 16 euroa/kk. OVTES:ssa kustannusvaikutus oli 0,49 % ja teknisten sopimuksen 0,57 %. Punkalaitumen kunta muistaa työntekijöitään heidän 50- ja 60-vuotispäivinään sekä eläkkeelle jäämisen johdosta. Vakinaisen henkilökunnan pitkäaikainen palvelus kunnassa palkitaan vapaapäivinä - 20, 30 ja 40 vuoden palveluksesta saa 2, 3 tai 4 vapaapäivää. Suomen Kuntaliitto myöntää kunnia- ja ansiomerkkejä liiton jäsenkuntien henkilöstölle tunnustukseksi pitkäaikaisesta palveluksesta. Punkalaitumen kunta on hakenut Suomen Kuntaliiton hopeisia ja kultaisia ansiomerkkejä 20, 30 ja 40 vuoden palveluksesta niihin oikeutetuille työntekijöille. Kunnassa toimii 14 sisäistä uudistajaa Sisua, jotka edustavat kunnan eri yksiköitä. Sisäiset uudistajat toimivat yksiköissään esimiesten tukena varmistamassa uusien kehitysideoiden eteenpäin viemisen. Sisut kokoontuvat neljä kertaa vuodessa hallinto- ja talousjohtajan johdolla. Ryhmässä päätettiin, että koko kuntaa koskevia yhteisiä kehittämiskohteita ideoidaan eri teemojen avulla. Loppuvuonna kehittämiskohteena oli sisäisen viestinnän ja tiedottamisen parantaminen. 12