Talousarvio 2018 Taloussuunnitelma

Talousarvio 2018 Taloussuunnitelma 2018-2020 Koko kunnan kattavan valokuituverkon rakentaminen alkoi syksyllä 2017 ja on vuosien 2018-2019 suurin yksittäinen investointi. Yhteistyötoimikunta 22.11.2017 Kunnanhallitus 4.12.2017 Kunnanvaltuusto 18.12.2017

2 Onnellisten asukkaiden Lemi Leppoisasti: Lemin kunta on itsenäinen, maalaishenkinen ja leppoisa asuin- ja työskentelypaikka. Asiat hoituvat joustavasti ja sujuvasti. Täällä on helppo asioida ja elää. Kunta on sopuisa, täällä sielu lepää. Lähellä: Lemillä on kaikki lähellä. Ihmisen näköiset palvelut, sopivan kokoiset koulut. Lemillä tuemme toisiamme ja teemme asioita yhdessä. Yhteistyö ja yhteisöllisyys ovat vahvuutemme. Lähellä on myös sitä, että asiat sujuvat rivakasti. Kunnassa on nopea ja joustava palvelu. Luovasti: Etsimme luovasti ratkaisuja. Päätöksenteko ja viestintä on avointa, joustavaa ja ketterää. Etsimme yhdessä ideoita ja edistämme luovuutta. Ideoimme asioita mm. palvelujen, elinvoiman, hyvinvoinnin ja talouden kehittämiseksi. Edistämme hyvinvointia ja elinvoimaa seuraavien tavoitteiden toteuttamisella 2025 mennessä Asukkaiden hyvinvointi: - Meillä on puhdas maaseutumaisema, luonnon arvoja kunnioitetaan ja viheralueita hoidetaan. - Perusrakenteita pidetään yllä ja rakennetaan lisää. - Kiinteistöt ja ympäristö ovat terveellisiä ja turvallisia asua sekä elää. - Liikunta- ja virkistysmahdollisuuksia on tarjolla kaikenikäisille. Palveluiden järjestäminen: - Lähipalveluita parannetaan ja säilytetään - Järjestöjen toimintaa tuetaan ja kolmannen sektorin yhteistyötä lisätään myös kunnan kanssa. - Tasavertainen ja laadukas opetus taataan kaikille, tällä varmistetaan jatkoopiskelupaikka jokaiselle nuorelle. Asukkaiden osallistumis- ja vaikuttamismahdollisuudet: - Lemi on keskusteleva ja kuntalaisia kuunteleva kunta. Otamme asukkaiden mielipiteet ja palautteen huomioon päätöksenteossa. Henkilöstö: - Henkilöstön kanssa kehitetään toimintatapoja yhteisten arvojen pohjalta ja ideoidaan uutta. - Henkilöstö voi hyvin - Työtilat ovat turvallisia sekä terveitä. Työ ja elinkeinoelämä: - Vahvistamme elinkeinoelämää ja luomme työtä. - Yrityspuistossa on elinvoimaista uutta ja vanhaa yrittäjyyttä. - Huomioimme nykyiset ja uudet yrittäjät. - Lisäämme yritysten keskinäistä sekä kuntayhteistyötä. Talous: - Talous on tasapainossa. - Velkamäärä on hallinnassa. - Veroprosentti on kilpailukykyinen maakunnassa.

3 Markkinointi, tunnettuus: - Kunnan muuttovoittoisuutta pidetään yllä. - Edistämme matkailua. - Meillä on riittävä ja kiinnostava tonttitarjonta. Omistajapolitiikka: - Omistajapolitiikalla asetetaan kestävät perusteet sille, millä ehdoin omistusta lisätään tai omistuksesta luovutaan. - Täsmennetään päätöksentekoelimissä kunnan edustajan aktiivista roolia viedä omistajan tahtotilaa yhtiöissä eteenpäin.

4 LEMIN KUNTA TALOUSARVIO 2018 YLEISPERUSTELUT Talousarvion esittämistapa ja laadintamenettely on samanlainen kuin vuoden 2017 talousarviossa. Edellisillä sivuilla esitetyt strategiset tavoitteet ovat kunnan vuonna 2017 hyväksytystä strategiasta. Suunnitelmavuodet 2019-2020 esitetään vuoden 2018 rahan arvossa. Maakuntauudistuksen toteutumisen edellyttämää lainsäädäntöä ei vielä ole, joten suunnitelma on tehty nykytilan mukaisena. Liitteenä esitetään kuitenkin arvio maakuntauudistuksen vaikutuksista, jos se toteutuu julkisuudessa olleiden ennusteiden ja arvoiden mukaan. Valtionosuudet on arvioitu vuoden 2015 valtionosuusjärjestelmän mukaisesti. Peruspalvelujen valtionosuuksista on ollut käytettävissä vain Kuntaliiton arvio. Valtionosuuksien arvioidaan suunnitelmavuosina säilyvän suunnilleen vuoden 2018 tasossa. Palkkausmäärärahat on varattu vuoden 2017 palkkatason mukaan 1 %:n korotuksella ja varautuen edelleen 30 %:n leikkaukseen lomarahasta. Kunnan taloudelliset voimavarat vuonna 2018 Toimielinten ehdotukset ulkoisiksi menoiksi olivat vuoden 2016 tilinpäätöksen tasoa ja nousivat 2,0 % vuoden 2017 talousarvioon verrattuna. Verotulojen arvioidaan vähentyvän 0,2 % vuoden 2017 tarkistettuun arvioon verrattuna. Eksoten maksuosuudet vuodelle 2018 perustuvat kuntien Eksotelle antamaan raamiin. Kunnan nettoinvestointien määrä vuonna 2018 nousee noin 765.000 euroa yli suunnitelmapoistojen tason. Lisäksi lainoja lyhennetään 804.000. Näihin tarvittava rahoitus saadaan ottamalla lainaa 1.540.000, koska kassavaroja ei ole käytettävissä. Talousarvion suurimmat investoinnit ovat valokuituhanke (804.000 ), peruskunnallistekniikka (255.000 ) ja Kuukanniemen hiihtomaa (127.000 ). Muita investointihankkeita on yhteensä 293.000 :n arvosta. Toimintamenot (ulkoiset) ovat yhteensä n. 17,7 miljoonaa euroa, joka on sama määrä kuin vuoden 2017 talousarviossa. Vuosikate vuoden 2018 talousarviossa on 673.660 euroa, joka on n. 4,0 % verorahoituksesta (3,7 % v. 2017). Kunnan tase 31.12.2016 osoittaa kertyneen ylijäämän määräksi noin 168.500 euroa. Konsernin tytäryhtiöitä koskevat tavoitteet Kunnan omistaman asuntoyhtiön ja palvelutaloyhtiön tavoitteena on asuntojen hyvä kunto ja vuokratason mitoittaminen siten, että yhtiön toiminta on taloudellisesti turvattu. Vuokrarästien määrä ei saa nousta

5 Henkilöstön muutokset yli 5 %:n vuotuisista vuokratuloista. Asuntoyhtiön on tilinpäätöksensä yhteydessä ilmoitettava kunnalle asuntojen käyttöaste -%, keskimääräinen neliövuokra ja vuokrasaamisten määrä vuoden lopussa. Asuntoyhtiö voi myydä yksittäisiä kiinteistöjä muiden asuintalojen korjausten rahoittamiseksi. Kunnan omistaman lämpöyhtiön tavoitteena on häiriötön ja edullinen lämmöntuotanto yhtiön palveluja käyttäville kiinteistöille. Yhtiön toimintaan ei saa käyttää kunnan verotuloja. Talousarvioon ja taloussuunnitelmaan ei sisälly vakinaisen henkilöstön muutoksia. Talousarvion hyväksymispäätöksellä tehdään seuraava virkanimikemuutos 1.1.2018 alkaen matematiikan, fysiikan ja kemian lehtorin virkanimike muutetaan matemaattisten aineiden lehtoriksi Henkilöiden sijoituspaikat ovat ohjeellisia ja henkilöitä voidaan käyttää tarvittaessa myös muissa heille soveltuvissa kunnan tehtävissä. Määräaikaisia työntekijöitä saa ottaa vain siinä tapauksessa, että se on välttämätöntä ja jos määräaikaisuuteen on työsopimuslain edellyttämä peruste. Tuloveroprosentti ja kiinteistövero vuonna 2018 Kunnan tuloverolla koottava määrä vuoden 2018 talousarviossa on 9.242.000 euroa, yhteisöveron tuotto 512.000 euroa ja kiinteistöveron tuotto 844.000 euroa. Tuloveroprosentti on 21,0 %. Vuoden 2018 kunnallisveron tilitysten arvioidaan vähenevän 0,4 prosenttia vuoden 2017 tilitysten tarkistetusta arviosta. Aiemmilta vuosilta tulevat tilitykset on arvioitu toteutumien ja kuntaliiton tulevaa kehitystä koskevien arvioiden perusteella. Kiinteistöverotulot on arvioitu vuoden 2017 verotusarvojen ja seuraavien veroprosenttien perusteella ja olettaen, että verotusarvot nousevat noin 2,0 %. vakituinen asuinrakennus 0,53 % muu kuin vakituinen asuinrakennus 1,13 % yleinen veroprosentti 1,13 % yleishyödyllinen yhteisö 0,00 % rakentamaton rakennuspaikka 4,00 %. Talousarvion rakenne Talousarvio esitetään kunnanvaltuuston käsiteltäväksi siten, että kultakin tulosalueelta esitetään toimintatulot ja toimintamenot sekä erikseen suunnitelman mukaiset poistot. Sisäiset ostot ja myynnit on esitetty omina riveinään. Lisäksi esitetään toimintaa kuvaavat perustelut ja

6 Talousarvion sitovuus tavoitteet. Toimielimet määrittelevät käyttösuunnitelmassaan tulosalueiden määrärahan tarkemman jaon ja vastuun määrärahan käytöstä ja toiminnasta sekä yksityiskohtaiset tavoitteet. Käyttösuunnitelma toimii myös kirjausohjeena. Talousarvion rakenteeseen on tehty seuraavia muutoksia: maaseutulautakunnalla olleet hallinto- ja kehitystehtävät on siirretty kunnanhallituksen kehittämismäärärahan tulosalueelle lukuun ottamatta Lemin 4H-yhdistyksen toiminta-avustusta, joka on siirretty vapaa-aika- ja kulttuuripalvelujen tulosalueelle. Yksityistieavustukset on siirretty yleishallinnon tulosalueelle ja muut yksityistieasiat kiinteistötoimen ja tukipalvelujen tulosalueelle. Kirjasto- ja kulttuuripalvelujen tulosalueelta on kulttuuripalvelut yhdistetty vapaaaikapalvelujen tulosalueeseen. Nämä muutokset on tehty myös vertailuvuoden (2016) tilinpäätöstietoihin. Tältä osin tässä talousarviossa olevat vuotta 2016 koskevat tiedot poikkeavat vuoden 2016 tilinpäätöstiedoista. Kunnan omistamien kiinteistöjen hallinta kuuluu tekniselle lautakunnalle. Muut toimialat ja kiinteistöjen vuokraajat ovat kiinteistöjen käyttäjiä. Kunnossapitona tehtävistä pienemmistä korjauksista ja ylläpidosta vastaavat tekninen lautakunta ja tekninen osasto. Sarake 2016 on esitetty tuhansina euroina, sarakkeet 2017-2018 euroina ja sarakkeet 2019-2020 tuhansina euroina. Talousarvio sitoo kunnan viranomaisia seuraavasti: Käyttötalousosa Kunnanvaltuusto päättää tulosalueiden toimintatulojen ja toimintamenojen yhteismääristä ja siirroista ko. tasolla sekä tulosalueiden määrärahan ylittämisestä. Vesihuollon tulosalueella sitova määräraha on nettomääräraha. Kuntaliiton talousarviosuosituksen termeillä vesihuollon tulosalue on kohderahoitteinen kirjanpidollinen taseyksikkö ja muut tulosalueet ovat budjettirahoitteisia. Kukin toimielin päättää käyttösuunnitelmassaan tulosalueen määrärahojen ja tavoitteiden jakamisesta tulosyksikköjen ja kustannuspaikkojen tasolle ja siirroista ko. tasoilla. Toimielin ei voi antaa ylitysoikeutta ilman, että kate ylitykselle osoitetaan saman tulosalueen sisältä. Toimielimen talousarviovuoden aikana hakemat ja saamat hankerahat, jotka eivät sisälly budjetin tuloarvioon, saadaan lisätä ao. tulosalueen toimintamenoihin ilman kunnanvaltuuston erillistä päätöstä niin, että tulosalueen ulkoiset nettomenot eivät lisäänny. Tulosyksikköjen sisällä tilien välisistä siirroista päättää ao. osastopäällikkö tai muu toimielimen määräämä viranhaltija. Suunnitelmapoistoihin merkittyä määrärahaa ei saa käyttää muuhun tarkoitukseen. Sisäisiin menoihin merkittyä määrärahaa ei saa käyttää ulkoisiin menoihin.

7 Hankinnat Investointiosa Investointiosan määrärahoista eri hankkeille päättää kunnanvaltuusto samalla tavoin kuin käyttötalouden tulosalueen määrärahoista. Peruskunnallistekniikkaan varattuja määrärahoja voi teknisen lautakunnan päätöksellä siirtää näiden kohteiden välillä edellyttäen, että valtuuston päättämät kohteet toteutuvat. Yksittäisistä tavara- ja palveluhankinnoista voivat päättää määrärahojen ja kunnanhallituksen hyväksymien ohjeiden puitteissa seuraavat viranomaiset, ellei erityisperusteluista muuta johdu (eurorajat ovat verottomia hintoja): < 3.000 toimialajohtaja tai laitoksen johtaja, ei kirjallista päätöstä tai tarjouksia 3.000-19.999 toimialajohtaja tai laitoksen johtaja, ei kirjallisia tarjouksia, päätös kirjallisena 20.000-49.999 kunnanjohtaja tai toimialajohtaja, kirjalliset tarjoukset, päätös kirjallisena tarjousvertailuineen > 49.999 ao. toimielin valtuuston ko. tarkoitukseen hyväksymän määrärahan puitteissa, kirjalliset tarjoukset Tarjouskilpailun voi järjestää edellä mainittuja rajoja alemmista hankinnoista, jos hankintapäätöksen tekijä katsoo sen tarpeelliseksi. Tarjouksen voidaan aina ottaa vastaan myös sähköpostitse tarjouspyynnössä mainittuun osoitteeseen. Jos hankinta on Lemin kunnan puolesta kilpailutettu Lappeenrannan hankintapalvelujen toimesta, on kilpailutuksen tulosta noudatettava hankinnoissa. Kunnanhallitus tai kunnanjohtaja voivat tarvittaessa antaa tarkempia ohjeita mm. lähihankinnoista. Sijaisten ja työllistettyjen ottaminen ja palkkausasiat Alle 4 päivän mittaisiin virkavapauksiin/työlomiin ei pääsääntöisesti tule ottaa ulkopuolista sijaista, vaan työt on tarvittaessa hoidettava sisäisin järjestelyin käyttäen hyväksi kunnan koko henkilöstöä. Toimialojen ja laitosten välistä yhteistoimintaa tulee tässä tarkoituksessa lisätä. Työllistettyjen ottamisesta päättää ao. toimialajohtaja määrärahojen puitteissa. Muilta osin toimivalta on määritelty hallintosäännössä. Koulutus Koulutustilaisuuksiin osallistumisesta päättävät kunnanjohtaja tai ao. toimialajohtaja määrärahojen puitteissa henkilöstöstrategian ja koulutussuunnitelman mukaisesti. Lainanottovaltuudet Investointien rahoittamiseksi rahoituslaskelmaosaan merkityn lainan nostamisesta päättää hallintosäännön mukaisesti kunnanjohtaja.

8 Talous- ja hallintojohtajalla on hallintosäännön 24 :n nojalla oikeus maksuvalmiuden turvaamiseksi ja muutenkin hankkeiden tilapäiseksi rahoittamiseksi ottaa tilapäisrahoitusta enintään 800.000 euroa, ellei valtuusto erikseen muuta päätä. Luottamushenkilö- ja kokouspalkkiot Yleisperustelujen tällä kohdalla kunnanvaltuusto päättää hallintosäännön 16. luvun mukaisista luottamushenkilö- ja kokouspalkkioiden määrästä vuodelle 2018. Palkkioiden määrää tarkistetaan indeksikorotuksella. Viranhaltijoille ja työntekijöille, jotka osallistuvat kokouksiin työajan ulkopuolella, maksetaan sama palkkio kuin toimielimen jäsenelle. Vuosipalkkiot pyöristetään lähimpään 5 euroon, kokouspalkkiot lähimpään 50 senttiin ja ansionmenetyskorvaus lähimpään 10 senttiin. Kokouspalkkiot (hallintosääntö 140 ) Kunnanvaltuusto ja sen valiokunnat 48,50 Kunnanhallitus 48,50 Lautakunnat 44,00 Johtokunnat, toimikunnat ja muut toimielimet 34,50 Puheenjohtajien vuosipalkkiot (hallintosääntö 142 ) Kunnanvaltuusto 1.045 Kunnanvaltuuston varapuheenjohtajat 475 Kunnanhallitus 1.620 Kunnanhallituksen varapuheenjohtaja 475 Sivistyslautakunta 1.000 Tekninen lautakunta 1.000 Tarkastuslautakunta 1.220 Vaalilautakunta ja -toimikunta (hallintosääntö 146 ) Puheenjohtaja 103,50 Jäsen 89,00 Katselmus, neuvottelu, toimitus ja erityistehtävä (hallintosääntö 144 ) 34,50 Ansionmenetyksen tuntikorvauksen enimmäismäärä (hallintosääntö 148 ) ilman todistusta 7,50 todisteellisesti 25,20

9 KÄYTTÖTALOUSOSA KUNNANHALLITUS Yleishallinto Palvelusuunnitelma: Yleishallinnon tulosalueelle kuuluvat kunnanvaltuusto, kunnanhallitus, hallinto-, talous- ja henkilöstöpalvelut (hallinto-osasto). Osasto valmistelee ja panee täytäntöön mm. kunnanhallituksen ja -valtuuston päätökset, hoitaa muut yleishallintotehtävät, vuokratalojen valvontatehtävät, kaavoituksen, talous- ja henkilöstöhallinnon tehtävät, kunnan edunvalvonnan Eksoteen ja tietotekniikan.. Sitovat määrärahat: Tyhy-toiminta: 5.000 euroa Tavoitteet ja mittarit: Asukkaiden mielipide ja palaute otetaan huomioon päätöksenteossa: Kuntalaisten aloitteisiin annetaan vastaus valtuuston toimivaltaan kuuluvissa asioissa 6 kuukauden kuluessa ja hallituksen toimivaltaan kuuluvuissa asioissa 2 kuukauden kuluessa. Työtilat ovat turvallisia ja terveitä: Sisäilmaongelmista aiheutuvia sairauspoissaoloja ei ole. Yleishallinto TP2016 TA 2017 TAE 2018 TA 2018 TS 2019 TS 2020 Myyntitulot 32 31 000 31 000 50 070 31 31 Maksutulot 1 0 0 0 0 0 Tuet ja avustukset 40 25 000 25 000 25 500 26 26 Muut tulot 51 139 610 36 910 102 110 97 37 Toimintatuotot yhteensä 124 195 610 92 910 177 680 154 94 Muutos -% 0,00-52,20-9,20-13,60-39,20 Henkilöstömenot 494 482 870 491 930 494 210 502 506 Palvelujen ostot 542 568 700 571 740 550 370 552 552 Aineet, tarvikkeet ja tavarat 10 8 700 6 750 6 750 7 7 Avustukset 62 2 000 2 000 1 000 1 1 Muut menot 19 24 200 24 100 20 600 22 22 Toimintakulut yhteensä 1 127 1 086 470 1 096 520 1 072 930 1 084 1 088 Muutos -% 0,00 0,90-1,20 1,00 0,30 Toimintakate (ulkoinen) -1 003-890 860-1 003 610-895 250-930 -994 Sisäiset tulot 57 57 630 56 540 54 790 55 55 Sisäiset menot 80 137 050 81 770 81 140 81 81 Toimintakate (sisäinen) -23-79 420-25 230-26 350-26 -26 Toimintakate yhteensä -1 026-970 280-1 028 840-921 600-956 -1 020 Suunnitelmapoistot 49 61 280 64 160 64 160 62 62 Tilikauden tulos -1 075-1 031 560-1 093 000-985 760-1 018-1 082

10 Yleishallinto TP2016 TA 2017 TAE 2018 TA 2018 TS 2019 TS 2020 Pysyvät vastaavat 1.1. 4 632 4 781 4 978 4 978 5 733 5 971 Lisäykset 213 297 500 819 300 15 Vähennykset 54 0 Poistot 49 61 64 64 62 62 Pysyvät vastaavat 31.12. 4 742 5 017 5 414 5 733 5 971 5 924 Suoritteita Uusia ja muutettuja kaavoja, ha 0 Kunnan omistamat asunnot. kpl 4 4 4 4 4 Kunnan omistamat asunnot, h-m 2 245 245 245 245 245 Asuntoyhtiön omistamat asunnot, kpl 78 78 78 78 78 Asuntoyhtiön omistamat asunnot, h-m 2 4 592 4 592 4 592 4 592 4 592 Kehittämismääräraha Palvelusuunnitelma: Määrärahalla hoidetaan erilliset kehittämishankkeet, joista kunnanhallitus päättää varatun määrärahan puitteissa. Aloitteet kehittämismäärärahan käyttöön voivat tulla mm. kunnan eri toimielimiltä ja järjestöiltä sekä elinkeinoprojekteilta. Määrärahaa voi käyttää myös kansainväliseen toimintaan. Varaus palkkatukityövoiman käyttöön sisältyy tälle tulosalueelle koko kunnan osalta. Muut sitovat määräykset: Määrärahaa voidaan käyttää myös koululaisten ja opiskelijoiden kesätöihin. Lisäksi määrärahaa voi käyttää kunnanjohtajan päätöksellä enintään 5.000 euroa lemiläisten yritysten yritystoiminnan aloittamiseen, markkinointiin tai yritystoiminnan edistämiseen liittyvän koulutuksen tukemiseen enintään 500 euroa/yritys. Tavoitteet ja mittarit: Matkailua edistetään: Kunta on mukana maakunnallisissa tapahtumissa. Kehittämismäärärahan tavoitteet määritellään kunnanhallituksen vuosittain hyväksymässä suunnitelmassa. Kehittämismääräraha TP2016 TA 2017 TAE 2018 TA 2018 TS 2019 TS 2020 Myyntitulot 0 0 0 0 0 0 Maksutulot 0 0 0 0 0 0 Tuet ja avustukset 0 30 000 30 000 34 000 34 34 Muut tulot 4 0 0 0 0 0 Toimintatuotot yhteensä 4 30 000 30 000 34 000 34 34 Muutos -% 0,00 13,30 0,00 0,00 Henkilöstömenot 9 71 400 72 500 70 500 71 71 Palvelujen ostot 95 36 350 34 940 36 680 37 37 Aineet, tarvikkeet ja tavarat 4 1 100 0 0 0 0

11 Kehittämismääräraha TP2016 TA 2017 TAE 2018 TA 2018 TS 2019 TS 2020 Avustukset 80 75 500 75 500 75 500 76 76 Muut menot 2 50 200 70 000 60 000 60 60 Toimintakulut yhteensä 190 234 550 252 940 242 680 244 244 Muutos -% 7,80 3,50 0,00 0,00 Toimintakate (ulkoinen) -186-204 550-222 940-208 680-210 -210 Sisäiset tulot 0 0 0 0 0 0 Sisäiset menot 4 7 610 0 0 0 0 Toimintakate (sisäinen) -4-7 610 0 0 0 0 Toimintakate yhteensä -190-212 160-222 940-208 680-210 -210 Suunnitelmapoistot 0 0 0 0 0 0 Tilikauden tulos -190-212 160-222 940-208 680-210 -210 Pysyvät vastaavat 1.1. 0 0 0 0 0 0 Lisäykset 0 0 0 0 0 0 Vähennykset 0 0 Poistot 0 0 0 0 0 0 Pysyvät vastaavat 31.12. 0 0 0 0 0 0 Sosiaali- ja terveyspalvelut Palvelusuunnitelma: Sosiaali- ja terveydenhuollosta vastaa Eksote. Lakiluonnoksen mukaan sosiaali- ja terveyspalvelut eivät vuodesta 2020 alkaen enää kuulu kuntien tehtäviin. Taloussuunnitelma on kuntaliiton suosituksen mukaan tehty voimassa olevan lainsäädännön mukaisesti. Eksoten toiminnan painopistealueet on määritelty Eksoten talousarviossa ja Eksoten strategiassa. Kunnan on asianmukaista osaltaan huolehtia hyvinvoinnin ja terveyden edistämisestä, koska se vaikuttaa sosiaali- ja terveydenhuollon kustannuksiin. Kunta käsittelee vuosittain palvelusopimuksen kuntakohtaisen liitteen Eksoten kanssa. Liitteessä yksilöidään nykytilaan seuraavan vuoden aikana tulevat muutokset. Hyvinvointiasema jatkaa entiseen tapaan entisessä paikassa. Sopimuksen toteutumista ja saatavien palveluiden määrää ja laatua seurataan. Ympäristöterveydenhuollon palvelut järjestää Lappeenrannan kaupunki vastuukuntaperiaatteella. Ympäristöterveydenhuollon palveluihin kuuluvat eläinlääkintähuolto, terveysvalvonta, ympäristönsuojelu ja maa-aineslupa-asiat. Ympäristönsuojelu on suunniteltu toteutettavaksi vastuukuntaperiaatteella 1.1.2020 alkaen. Muu ympäristöterveydenhuolto ja löytöeläimistä aiheutuvat kustannukset on esitetty siirrettäviksi maakuntien tehtäviin vuodesta 2020 alkaen. Tavoitteet ja mittarit: Lähipalveluita parannetaan ja säilytetään. Eksoten palvelusopimuksessa ei hyväksytä palvelujen heikennyksiä. Sosiaali- ja terveyspalvelut TP2016 TA 2017 TAE 2018 TA 2018 TS 2019 TS 2020 Myyntitulot 116 87 180 89 030 86 570 87 87

12 Sosiaali- ja terveyspalvelut TP2016 TA 2017 TAE 2018 TA 2018 TS 2019 TS 2020 Maksutulot 0 0 0 0 0 0 Tuet ja avustukset 0 0 0 0 0 0 Muut tulot 0 0 0 0 0 0 Toimintatuotot yhteensä 116 87 180 89 030 86 570 87 87 Muutos -% 2,10-0,70 0,00 0,00 Henkilöstömenot 125 92 360 94 210 92 650 93 93 Palvelujen ostot 9 420 9 371 000 9 621 000 9 455 850 9 475 9 525 Aineet, tarvikkeet ja tavarat 0 0 0 0 0 0 Avustukset 0 0 0 0 0 0 Muut menot 1 0 0 0 0 0 Toimintakulut yhteensä 9 547 9 463 360 9 715 210 9 548 500 9 568 9 618 Muutos -% 2,70 0,90 0,20 0,50 Toimintakate (ulkoinen) -9 430-9 376 180-9 626 180-9 461 930-9 481-9 531 Sisäiset tulot 0 0 0 0 0 0 Sisäiset menot 0 0 0 0 0 0 Toimintakate (sisäinen) 0 0 0 0 0 0 Toimintakate yhteensä -9 430-9 376 180-9 626 180-9 461 930-9 481-9 531 Suunnitelmapoistot 0 0 0 0 0 Tilikauden tulos -9 430-9 376 180-9 626 180-9 461 930-9 481-9 531 Pysyvät vastaavat 1.1. 0 0 0 0 0 0 Lisäykset 0 0 0 0 0 0 Vähennykset 0 0 Poistot 0 0 0 0 0 0 Pysyvät vastaavat 31.12. 0 0 0 0 0 0 Kunnanhallitus yhteensä TP2016 TA 2017 TAE 2018 TA 2018 TS 2019 TS 2020 Myyntitulot 148 118 180 120 030 136 640 118 118 Maksutulot 2 0 0 0 0 0 Tuet ja avustukset 40 55 000 55 000 59 500 60 60 Muut tulot 55 139 610 36 910 102 110 97 37 Toimintatuotot yhteensä 244 312 790 211 940 298 250 275 215 Muutos -% -32,20-4,60-8,10-21,90 Henkilöstömenot 628 646 630 658 640 657 360 666 670 Palvelujen ostot 10 057 9 976 050 10 227 680 10 042 900 10 064 10 114 Aineet, tarvikkeet ja tavarat 14 9 800 6 750 6 750 7 7 Avustukset 142 77 500 77 500 76 500 77 77 Muut menot 22 74 400 94 100 80 600 82 82 Toimintakulut yhteensä 10 863 10 784 380 11 064 670 10 864 110 10 895 10 949 Muutos -% 2,60 0,70 0,30 0,50

13 Kunnanhallitus yhteensä TP2016 TA 2017 TAE 2018 TA 2018 TS 2019 TS 2020 Toimintakate (ulkoinen) -10 619-10 471 590-10 852 730-10 565 860-10 620-10 734 Sisäiset tulot 57 57 630 56 540 54 790 55 55 Sisäiset menot 85 144 660 81 770 81 140 81 81 Toimintakate (sisäinen) -27-87 030-25 230-26 350-26 -26 Toimintakate yhteensä -10 646-10 558 620-10 877 960-10 592 210-10 646-10 760 Suunnitelmapoistot 49 61 280 64 160 64160 62 62 Tilikauden tulos -10 695-10 619 900-10 942 120-10 656 370-10 708-10 822 Pysyvät vastaavat 1.1. 4 632 4 781 4 978 4 978 5 733 5 971 Lisäykset 213 297 500 819 300 15 Vähennykset 54 0 Poistot 49 61 64 64 62 62 Pysyvät vastaavat 31.12. 4 742 5 017 5 414 5 733 5 971 5 924 KESKUSVAALILAUTAKUNTA Vaalit Palvelusuunnitelma: Presidentinvaalit järjestetään 2018. Maakuntavaalien pitoajasta ei vielä ole tehty selvää ratkaisua. Eduskuntavaalit ja EU-vaalit pidetään vuonna 2019. Valtiollisten vaalien järjestämiseen saadaan avustusta oikeusministeriöltä. Tavoitteet ja mittarit: Lähipalveluja parannetaan ja säilytetään. Äänestyspaikkoja ei vähennetä ja kotija laitosäänestys säilyy. Vaalit TP2016 TA 2017 TAE 2018 TA 2018 TS 2019 TS 2020 Myyntitulot 0 0 5 200 5 200 19 0 Maksutulot 0 0 0 0 0 0 Tuet ja avustukset 0 0 0 0 0 0 Muut tulot 0 0 0 0 0 0 Toimintatuotot yhteensä 0 0 5 200 5 200 19 0 Muutos -% 273,10-100,0 Henkilöstömenot 0 4 300 7 700 7 600 16 0 Palvelujen ostot 0 2 300 2 400 2 400 4 0 Aineet, tarvikkeet ja tavarat 0 150 300 300 1 0 Avustukset 0 0 0 0 0 0 Muut menot 0 0 0 0 0 0 Toimintakulut yhteensä 0 6 750 10 400 10 300 21 0 Muutos -% 54,10 54,10 103,80-100,0 Toimintakate (ulkoinen) 0-6 750-5 200-5 100-2 0 Sisäiset tulot 0 0 0 0 0 0 Sisäiset menot 0 0 0 0 0 0 Toimintakate (sisäinen) 0 0 0 0 0 0

14 Vaalit TP2016 TA 2017 TAE 2018 TA 2018 TS 2019 TS 2020 Toimintakate yhteensä 0-6 750-5 200-5 100-2 0 Suunnitelmapoistot 0 0 0 0 0 0 Tilikauden tulos 0-6 750-5 200-5 100-2 0 Pysyvät vastaavat 1.1. 0 0 0 0 0 0 Lisäykset 0 0 Vähennykset 0 0 Poistot 0 0 0 0 0 0 Pysyvät vastaavat 31.12. 0 0 0 0 0 0 TARKASTUSLAUTAKUNTA Tarkastus- ja arviointitoimi Palvelusuunnitelma: Tilien ja hallinnon tarkastamisesta ja tarkastuslautakunnan toiminnasta aiheutuvat menot ja tehtävät. Tavoitteet: Tarkastuslautakunnan tehtävät määritellään Kuntalain 14 luvun 121 :ssä sekä kunnan hallintosäännön 62 :ssä. Tarkastuslautakunta arvioi, ovatko valtuuston strategiassa ja talousarviossa kunnalle ja kuntakonsernille asettamat toiminnan ja talouden tavoitteet toteutuneet. Painotetaan osa-alueita, joiden osalta on suurin riski, että tavoitteet jäävät saavuttamatta tai muutoin toiminta ei ole tuloksellista tai tarkoituksenmukaista. Arviointi tukee päätöksentekoa ja toiminnan kehittämistä. Tarkastus- ja arviointitoimi TP2016 TA 2017 TAE 2018 TA 2018 TS 2019 TS 2020 Myyntitulot 0 0 0 0 0 0 Maksutulot 0 0 0 0 0 0 Tuet ja avustukset 0 0 0 0 0 0 Muut tulot 0 0 0 0 0 0 Toimintatuotot yhteensä 0 0 0 0 0 0 Muutos -% Henkilöstömenot 3 4 200 4 200 4 200 4 4 Palvelujen ostot 4 7 200 7 200 7 200 7 7 Aineet, tarvikkeet ja tavarat 0 0 0 0 0 0 Avustukset 0 0 0 0 0 0 Muut menot 0 200 200 200 0 0 Toimintakulut yhteensä 7 11 600 11 600 11 600 11 11 Muutos -% 0,0 0,0 0,0 0,0 Toimintakate (ulkoinen) -7-11 600-11 600-11 600-11 -11 Sisäiset tulot 0 0 0 0 0 0 Sisäiset menot 0 0 0 0 0 0 Toimintakate (sisäinen) 0 0 0 0 0 0

15 Tarkastus- ja arviointitoimi TP2016 TA 2017 TAE 2018 TA 2018 TS 2019 TS 2020 Toimintakate yhteensä -7-11 600-11 600-11 600-11 -11 Suunnitelmapoistot 0 0 0 0 0 0 Tilikauden tulos -7-11 600-11 600-11 600-11 -11 Pysyvät vastaavat 1.1. 0 0 0 0 0 0 Lisäykset 0 0 Vähennykset 0 0 Poistot 0 0 0 0 0 0 Pysyvät vastaavat 31.12. 0 0 0 0 0 0 SIVISTYSLAUTAKUNTA Sivistystoimen hallinto Palvelusuunnitelma: Sivistystoimen hallinnon tuloyksikkö sisältää sivistyslautakunnan ja sivistystoimiston työskentelyn kuvauksen. Sivistystoimen hallinnossa huolehditaan sivistyslautakunnan päätösten valmistelusta ja toimeenpanosta, sivistyspalvelujen suunnittelu-, talous- ja hallintopalveluista, tulosalueen sopimuksista, muista sivistystoimen hallintotehtävistä yhteistyössä kunnan muiden hallintokuntien toimielinten ja yhteistyötahojen kanssa. Hallinnon tavoitteena on opetus-, varhaiskasvatus-, kirjasto- ja kulttuuri- sekä vapaa-aikapalveluiden toimintojen sujuvuus ja kehittäminen suunnittelun, päätöksenteon ja arvioinnin avulla. Tavoitteet ja mittarit: Sivistyslautakunnan talousarvio toteutuu hyväksytyn suunnitelman mukaan. Lautakunta arvio talousarvion toteutumista jokaisessa lautakunnan kokouksessa. Henkilöstö voi hyvin. Henkilöstön kanssa käydään tavoitekeskustelut ja sovitaan tilikauden tavoitteista. Sivistystoimen hallinto TP2016 TA 2017 TAE 2018 TA 2018 TS 2019 TS 2020 Myyntitulot 0 0 0 0 0 0 Maksutulot 0 0 0 0 0 0 Tuet ja avustukset 0 0 0 0 0 0 Muut tulot 0 0 0 0 0 0 Toimintatuotot yhteensä 0 0 0 0 0 0 Muutos -% 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Henkilöstömenot 33 31 770 36 070 36 160 37 37 Palvelujen ostot 47 49 200 49 700 48 800 49 49 Aineet, tarvikkeet ja tavarat 1 900 700 700 1 1

16 Avustukset 0 0 0 0 0 0 Muut menot 1 200 200 200 0 0 Toimintakulut yhteensä 82 82 070 86 670 85 860 87 87 Muutos -% 5,60 4,60 0,70 0,40 Toimintakate (ulkoinen) -82-82 070-86 670-85 860-87 -87 Sisäiset tulot 0 0 0 0 0 0 Sisäiset menot 12 9 450 0 3 870 4 4 Toimintakate (sisäinen) -12-9 450 0-3 870-4 -4 Toimintakate yhteensä -94-91 520-86 670-89 730-91 -91 Suunnitelmapoistot 0 0 0 0 0 0 Tilikauden tulos -94-91 520-86 670-89 730-91 -91 Pysyvät vastaavat 1.1. 0 0 0 0 0 0 Lisäykset 0 0 Vähennykset 0 0 Poistot 0 0 0 0 0 0 Pysyvät vastaavat 31.12. 0 0 0 0 0 0 Opetuspalvelut Palvelusuunnitelma: Opetuspalveluihin sisältyvät koulujen yhteinen tulosyksikkö (erityisopetus, koulutus, kuljetus ja muu oppilashuolto) sekä Kuukanniemen koulun, Lemin koulukeskuksen, vapaan sivistystyön ja taiteen perusopetuksen tulosyksiköt. Opetuspalvelujen tarkoituksena on järjestää laadukasta perus- ja erityisopetusta lemiläisille ja muista kunnista Lemin kunnan kouluun hakeutuneille lapsille. Vapaa sivistystyö ja taiteen perusopetus mahdollistavat kuntalaisten elinikäisen oppimisen. Palvelut tukevat kuntalaisten sosiaalista, henkistä ja fyysistä hyvinvointia. Opetuksen ja varhaiskasvatuksen palvelut järjestetään saumattomana yhteistyönä. Tavoitteet ja mittarit: Tasavertainen ja laadukas opetus taataan kaikille, millä varmistetaan jatkoopiskelupaikka jokaiselle nuorelle. Tavoitteen saavuttaminen mitataan vuosittain jatko-opiskelupaikan saaneiden määränä. Huoltajien ja oppilaiden osallistumis- ja vaikuttamismahdollisuuksia tuetaan jatkuvalla vuorovaikutuksella ja yhteistyöllä. Tavoitteen saavuttamista mitataan vanhempainiltojen ja -tapaamisten sekä oppilaskunnan kokoontumisten lukumääränä. Henkilöstön kanssa kehitetään toimintatapoja yhteisten arvojen pohjalta ja ideoidaan uutta. Tavoitteen saavuttaminen mitataan vuosittain käytävinä kehityskeskusteluina, koulutussuunnitelmina ja työryhmien toimintana sekä kehittämishankkeiden määränä. Kiinteistöjen ja oppimisympäristön terveellisyyttä ja turvallisuutta seurataan aktiivisesti. Tavoitteen saavuttamista mitataan huoltajilta, oppilailta,

17 terveydenhuollosta ja henkilöstöltä tulleen palautteen määränä. Opetuspalvelut TP2016 TA 2017 TAE 2018 TA 2018 TS 2019 TS 2020 Myyntitulot 150 132 000 125 940 125 940 126 126 Maksutulot 1 200 200 200 0 0 Tuet ja avustukset 70 700 10 000 10 000 0 0 Muut tulot 18 20 300 300 300 0 0 Toimintatuotot yhteensä 239 153 200 136 440 136 440 126 126 Muutos -% -10,90-10,90-7,30 0,00 Henkilöstömenot 1 881 1 766 460 1 860 240 1 792 170 1 809 1 826 Palvelujen ostot 621 700 100 538 910 526 910 523 523 Aineet, tarvikkeet ja tavarat 83 82 700 87 700 85 200 85 85 Avustukset 1 600 600 600 1 1 Muut menot 18 13 500 24 900 26 900 14 14 Toimintakulut yhteensä 2 604 2 563 360 2 512 350 2 431 780 2 432 2 449 Muutos -% -2,00-5,10 0,00 0,70 Toimintakate (ulkoinen) -2 364-2 410 160-2 375 910-2 295 340-2 306-2 323 Sisäiset tulot 35 20 000 0 31 010 31 31 Sisäiset menot 486 525 940 0 637 100 637 637 Toimintakate (sisäinen) -451-505 940 0-606 090-606 -606 Toimintakate yhteensä -2 815-2 916 100-2 375 910-2 901 430-2 912-2 929 Suunnitelmapoistot 89 105 390 152 910 148 410 163 162 Tilikauden tulos -2 904-3 021 490-2 528 820-3 049 840-3 075-3 091 Pysyvät vastaavat 1.1. 721 663 835 835 781 693 Lisäykset 33 285 140 95 75 50 Vähennykset 10 0 Poistot 89 105 153 148 163 162 Pysyvät vastaavat 31.12. 655 843 822 781 693 581 Suoritteita Opetustuntien määrä/v 24 000 24 000 24 000 24 000 24 000 Varhaiskasvatus Palvelusuunnitelma Varhaiskasvatuspalvelujen ja esiopetuksen ensisijaisena tavoitteena on edistää alle kouluikäisten lasten kokonaisvaltaista hyvinvointia ja oppimista. Tulosalueelle kuuluvat lasten varhaiskasvatus, esiopetus, avoin varhaiskasvatus ja kotihoidontuki. Lasten laajennettu varhaiskasvatus ja vuorohoito on keskitetty Iitiän päiväkotiin. Tulosalueelle kuuluvat myös varhaiskasvatuksen osto- ja myyntipalvelut naapurikuntien kanssa.

18 Tavoitteet ja mittarit: Hyvinvointi ja elinvoima. Toiminnan tavoitteena on tukea lasten ja perheiden hyvinvointia joustavilla ja perheitten tarpeita vastaavilla varhaiskasvatuspalveluilla. Palveluja ja toimintatapoja kehitetään ja ideoidaan uutta henkilöstön, huoltajien, lasten ja yhteistyötahojen kanssa yhteisten arvojen pohjalta. Henkilöstö voi hyvin ja työtilat sekä oppimisympäristöt ovat turvallisia sekä terveitä. Varhaiskasvatuksen toimintaa ja oppimisympäristöä arvioidaan säännöllisesti. Henkilöstön osaamista ja ammattitaitoa pidetään yllä ohjaus- ja koulutuskäytänteiden avulla. Talous on tasapainossa. Muuttovoittoisuutta pidetään yllä laadukkailla palveluilla ja leppoisalla maalaishenkisellä ilmapiirillä. Päätöksenteko ja viestintä ovat avointa, joustavaa ja ketterää. Sähköiset asioimiskanavat kuten Wilma ja PedaNet sekä varhaiskasvatuksen käytön seuranta- järjestelmä edistävät tiedonkulkua. Varhaiskasvatus TP2016 TA 2017 TAE 2018 TA 2018 TS 2019 TS 2020 Myyntitulot 43 29 100 21 000 21 000 21 21 Maksutulot 271 252 500 158 300 198 300 178 158 Tuet ja avustukset 15 0 0 0 0 0 Muut tulot 0 0 0 0 0 0 Toimintatuotot yhteensä 328 281 600 179 300 219 300 199 179 Muutos -% -36,30-22,10-9,10-10,00 Henkilöstömenot 1 306 1 209 090 1 252 990 1 286 530 1 312 1 324 Palvelujen ostot 60 47 900 36 200 48 400 49 49 Aineet, tarvikkeet ja tavarat 11 15 300 19 800 16 800 17 17 Avustukset 166 180 000 180 000 170 000 170 170 Muut menot 34 22 400 0 15 000 15 18 Toimintakulut yhteensä 1 577 1 474 690 1 488 990 1 536 730 1 563 1 578 Muutos -% 1,00 4,2 1,70 1,00 Toimintakate (ulkoinen) -1 249-1 193 090-1 309 690-1 317 430-1 364-1 399 Sisäiset tulot 0 0 0 0 0 0 Sisäiset menot 426 348 020 0 358 270 358 358 Toimintakate (sisäinen) -426-348 020 0-358 270-358 -358 Toimintakate yhteensä -1 675-1 541 110-1 309 690-1 675 700-1 722-1 757 Suunnitelmapoistot 112 113 600 112 290 111 910 116 115 Tilikauden tulos -1 787-1 654 710-1 421 980-1 787 610-1 838-1 872 Pysyvät vastaavat 1.1. 2 630 2 532 2 556 2 556 2 479 2 430 Lisäykset 11 140 102 35 67 40 Vähennykset 0 0 Poistot 112 114 112 112 116 115 Pysyvät vastaavat 31.12. 2 529 2 558 2 545 2 479 2 430 2 355 Suoritteita Esiopetus Opetustuntien määrä/v 2 124 2 124 2 124 2 124 2 124

19 Varhaiskasvatus TP2016 TA 2017 TAE 2018 TA 2018 TS 2019 TS 2020 Päiväkotihoito (kunnan tuottama) Lapsia kokopäivähoidossa 130 130 130 130 130 Kokopäivähoidon hoitopäiviä 25 000 25 000 25 000 25 000 25 000 Lapsia osapäivähoidossa 30 30 30 30 30 Osapäivähoidon hoitopäiviä 3 500 3 500 3 500 3 500 3 500 Perhepäivähoito (kunnan tuottama) Lapsia kokopäivähoidossa 22 22 22 22 22 Kokopäivähoidon hoitopäiviä 4 600 4 600 4 600 4 600 4 600 Lapsia osapäivähoidossa 0 0 0 0 0 Osapäivähoidon hoitopäiviä 0 0 0 0 0 Kirjastopalvelut Palvelusuunnitelma: Kirjastopalvelujen tehtävänä on järjestää kirjastopalveluja kuntalaisille ja siten tukea kuntalaisten henkistä ja sosiaalista hyvinvointia. Kirjasto on kuntalaisten kulttuuri- ja tietokeskus, joka tarjoaa mahdollisuuden itsensä kehittämiseen ja elämänlaadun edistämiseen. Kirjaston kokoelmaan kuuluu kirjojen ja lehtien lisäksi av-aineistoa, kuten musiikkia, elokuvia, äänikirjoja ja kielikursseja sekä myös sähköisiä kirjoja. Kirjaston aineistot ovat maksutta asiakkaitten käytössä. Internetin kautta kokoelmaan on pääsy mistä tahansa. Lemin kirjasto on osana Etelä-Karjalan Heilikirjastoa. Tavoitteet ja mittarit: Kirjastopalvelut järjestetään taloudellisesti kirjastolle annetun talousarvion puitteissa. Aineistomäärärahat ovat kirjaston palvelujen kannalta ensisijaiset, jotta kirjasto voi tarjota laissa määritellyt palvelut. Kustannuksia seurataan aktiivisesti. Mittareina kustannukset/asukas Hyvät kirjastopalvelut. Kirjastopalvelut järjestetään asiakaslähtöisesti, ja huolehditaan monipuolisesta ja ajantasaisesta tarjonnasta resurssien puitteissa kaikille kuntalaisille. Lastenkirjastotyön ja kouluyhteistyön kehittämiseen kiinnitetään erityistä huomiota. Asiakastoiveet ja -palaute otetaan vastaan ja siihen reagoidaan. Tarjotaan lapsille suunnattuja tapahtumia ja kehitetään uusia toimintatapoja mahdollisuuksien mukaan. Omatoimikirjastovarustus mahdollistaisi aukioloaikojen pidentämisen ja parantaa palvelujen saatavuutta. Mittareina lainaajat/asukas, lainaukset/asukas, käynnit/asukas. Tapahtumien lukumäärä. Hyvinvoiva henkilöstö. Terveet, turvalliset ja ergonomiset työskentelyolosuhteet. Hyvä työyhteisö. Henkilöstön osaamista ja luovuutta arvostetaan, ja henkilöstöllä on mahdollisuus ammatilliseen ajan tasalla pysymiseen ja ammattitaidon kehittämiseen. Kirjastotilan uudistus- ja korjaustoimenpiteiden toteuttaminen. Yhteiset suunnittelupalaverit ja hyvä tiedonkulku. Henkilöstön osallistuminen täydennyskoulutukseen ja Heili-kirjastojen yhteisiin kokouksiin. Kehityskeskustelut. Mittareina koulutuspäivien määrä. Sairauspoissaolot. Toteutuneet kiinteistökorjaukset.

20 Kirjastopalvelut TP2016 TA 2017 TAE 2018 TA 2018 TS 2019 TS 2020 Myyntitulot 0 0 0 0 0 0 Maksutulot 0 0 0 0 0 0 Tuet ja avustukset 0 0 0 0 0 0 Muut tulot 2 1 400 1 000 1 000 1 1 Toimintatuotot yhteensä 2 1 400 1 000 1 000 1 1 Muutos -% -28,60-28,60 0,00 0,00 Henkilöstömenot 80 82 310 84 750 84 360 86 87 Palvelujen ostot 13 14 000 16 800 15 800 16 16 Aineet, tarvikkeet ja tavarat 34 36 000 35 000 34 000 35 35 Avustukset 0 0 0 0 0 0 Muut menot 1 300 300 300 0 3 Toimintakulut yhteensä 128 132 610 136 850 134 460 137 141 Muutos -% 3,20 1,40 1,90 2,70 Toimintakate (ulkoinen) -126-131 210-135 850-133 460-136 -140 Sisäiset tulot 0 0 0 0 0 0 Sisäiset menot 37 24 070 24 070 22 950 23 23 Toimintakate (sisäinen) -37-24 070-24 070-22 950-23 -23 Toimintakate yhteensä -163-155 280-159 920-156 410-159 -163 Suunnitelmapoistot 7 5 090 7 140 6340 11 14 Tilikauden tulos -171-160 370-167 060-162 750-170 -177 Pysyvät vastaavat 1.1. 109 102 107 107 160 149 Lisäykset 0 10 68 60 0 58 Vähennykset 0 0 0 0 0 0 Poistot 7 5 7 6 11 14 Pysyvät vastaavat 31.12. 102 107 168 160 149 193 Suoritteita Kirjastopalvelut Kokonaislainausten määrä/v 38 000 38 000 38 000 38 000 38 000 Fyysiset käynnit/v 31 000 31 000 31 000 31 000 31 000 Vapaa-aika- ja kulttuuripalvelut Palvelusuunnitelma: Vapaa-aikapalvelut hoitavat liikunta-, nuoriso ja kulttuuuritoimen hallinnon, liikunta-, nuoriso- ja vanhan pappilan tilat, osan urheilutoimintaa, koulunuorisotyön ym. yhteistoiminnat kuten leirit ja tapahtumat, ennalta ehkäisevän päihdetyön, etsivän nuorisotyön, liikunta-, nuoriso- ja kulttuuriavustukset, kulttuuripalvelujen tuottamisen kuntalaisille. Lemin musiikkijuhlat jatkavat lemiläisenä monipuolisena musiikkitapahtumana ja sitä tuetaan. Vapaa-aikapalvelujen tehtävänä on tarjota puitteet erilaiseen harrastustoimintaan kunnan alueella ja tuottaa yhteistyössä eri järjestöjen kanssa laadukkaita ja virikkeellisiä vapaa-ajan palveluja, jotka ovat helposti saavutettavissa sekä tukea kuntalaisten, kesäasukkaille ja uusien kuntaan muuttavien henkistä ja sosiaalista hyvinvointia. Tiedon jakaminen toiminnoista ja

21 tapahtumista on tärkeää ja sitä toteutetaan jakamalla kuntalaisille, Lemin yrityksille ja osin kesäasukkaille Lemin talvi-, kesä- ja syystiedotteiden, kunnan kotisivujen ja facebookin kautta. Merkittävä tiedotuskanava kesäisin on myös Lemin Kotiseutuyhdistyksen ylläpitämä Lemin Kotiseuturatio. Tavoitteet ja mittarit: Talous on tasapainossa. Toiminta toteutetaan budjetin mukaan omana työnä, yhteistyössä koulun- ja varhaiskasvatuksen ym. hallintokuntien kanssa sekä erityisesti järjestöjen kanssa. Mittarina tilinpäätös. Järjestöjen toimintaa tuetaan ja kolmannen sektorin yhteistyötä lisätään myös kunnan kanssa. Järjestöjen toimintaa tuetaan rahallisesti yleis- ja kohdeavustuksin ja muilla yhteistyömenetelmillä mm. järjestöparlamentin toiminta jatkuu. Mittareina sivistyslautakunnan avustusjaot kaksi kertaa vuodessa. Edistämme matkailua. Tapahtumia ja palveluja tarjotaan koko ikäväestölle ympäri vuoden ja ne on tuotu lähelle kuntalaisia. Murresanakirja tukee kunnan omaleimaista kulttuuriperintöä. Näyttelytoiminta Lemin vanhassa pappilassa ja muutkin kulttuuritapahtumat tuottavat virkistyselämyksiä ja lisäävät matkailua. Mittareina kävijämäärä- ja kirjamyyntitilasto Otamme asukkaiden mielipiteet ja palautteen huomioon päätöksenteossa. Nuorisovaltuusto tuo nuorten äänen kuuluviin kunnan päättävissä elimissä sekä koulujen vuorovaikutuspäivissä. Mittareina nuorten aloitteet. Henkilöstön kanssa kehitetään toimintatapoja yhteisten arvojen pohjalta ja ideoidaan uutta. Uusi vapaa-aikasihteeri on päässyt työhön käsiksi vuoden loppupuolella, painottuen liikuntaan ja kulttuuriin. Mittarina toimintatilasto. Liikunta- ja virkistysmahdollisuuksia on tarjolla kaikenikäisille. Harrastetilojen ja -alueiden kunnossapitoon ympäri vuoden panostetaan budjetin sallimin määrärahoin. Mittareina tilinpäätös ja toimintatilastot. Varmistetaan jatko-opiskelupaikka jokaiselle nuorelle. Ennalta ehkäisevää päihdetyötä ja etsivää nuorisotyötä toteutetaan omana työnä sekä yhteistyössä koulujen ja Eksoten kanssa. Mittareina työ näkyy eri toimintojen yhteydessä varhaisena puuttumisena, ei opiskelun keskeyttäneitä, nuorten työttömyysastetta pyritään vähentämään. Kiinteistöt ja ympäristö ovat terveellisiä ja turvallisia asua sekä elää. Investointipuolelle irtaimistoon on esitetty 75 000 uuden kuntosalin kalustamiseen. Tähän arvioitu 22 000 saatavan valtionavustusta. Mittarina uusi kuntosali. Vapaa-aika- ja kulttuuripalvelut TP2016 TA 2017 TAE 2018 TA 2018 TS 2019 TS 2020 Myyntitulot 1 2 000 1 000 1 000 1 1 Maksutulot 11 16 850 1 500 18 500 19 19 Tuet ja avustukset 40 15 750 15 500 15 500 16 16 Muut tulot 3 5 200 5 400 5 400 5 5

22 Vapaa-aika- ja kulttuuripalvelut TP2016 TA 2017 TAE 2018 TA 2018 TS 2019 TS 2020 Toimintatuotot yhteensä 55 39 800 23 400 40 400 41 41 Muutos -% -41,20 1,50 0,70 0,70 Henkilöstömenot 148 127 020 145 840 144 620 144 146 Palvelujen ostot 42 60 200 57 950 48 100 48 48 Aineet, tarvikkeet ja tavarat 17 19 000 19 700 17 500 21 20 Avustukset 41 44 200 41 600 41 100 41 41 Muut menot 4 4 100 4 200 3 500 4 4 Toimintakulut yhteensä 251 254 520 269 290 254 820 258 259 Muutos -% 5,80 0,10 1,20-0,10 Toimintakate (ulkoinen) -197-214 720-245 890-214 420-217 -218 Sisäiset tulot 0 0 0 0 0 0 Sisäiset menot 33 45 440 45 300 41 570 42 42 Toimintakate (sisäinen) -33-45 440-45 300-41 570-42 -42 Toimintakate yhteensä -229-260 160-291 190-255 990-259 -260 Suunnitelmapoistot 30 32 140 37 480 27 170 25 26 Tilikauden tulos -260-292 300-328 670-283 160-284 -286 Pysyvät vastaavat 1.1. 157 114 135 135 203 183 Lisäykset 0 5 448 95 5 45 Vähennykset 2 0 0 0 0 0 Poistot 30 32 37 27 25 26 Pysyvät vastaavat 31.12. 125 87 546 203 183 202 Suoritteita Avustetut yhteisöt, liikunta ja ulkoilu 10 10 10 10 10 Avustetut yhteisöt, nuorisotyö 6 6 6 6 6 Nuorisotilat vuoden alussa, kpl 3 3 3 3 3 Sivistyslautakunta yhteensä TP2016 TA 2017 TAE 2018 TA 2018 TS 2019 TS 2020 Myyntitulot 194 163 100 147 940 147 940 148 148 Maksutulot 283 269 550 160 000 217 000 197 177 Tuet ja avustukset 124 16 450 25 500 25 500 16 16 Muut tulot 23 26 900 6 700 6 700 6 6 Toimintatuotot yhteensä 624 476 000 340 140 397 140 367 347 Muutos -% -28,50-16,60-7,50-5,40 Henkilöstömenot 3 448 3 216 650 3 379 890 3 343 840 3 388 3 420 Palvelujen ostot 783 871 400 699 560 688 010 685 685 Aineet, tarvikkeet ja tavarat 146 153 900 162 900 154 200 159 158 Avustukset 208 224 800 222 200 211 700 212 212

23 Sivistyslautakunta yhteensä TP2016 TA 2017 TAE 2018 TA 2018 TS 2019 TS 2020 Muut menot 57 40 500 29 600 45 900 33 39 Toimintakulut yhteensä 4 642 4 507 250 4 494 150 4 443 650 4 477 4 514 Muutos -% -0,30-1,40 0,70 0,80 Toimintakate (ulkoinen) -4 018-4 031 250-4 154 010-4 046 510-4 110-4 167 Sisäiset tulot 35 20 000 0 31 010 31 31 Sisäiset menot 994 952 920 69 370 1 063 760 1 064 1 064 Toimintakate (sisäinen) -959-932 920-69 370-1 032 750-1 033-1 033 Toimintakate yhteensä -4 977-4 964 170-4 223 380-5 079 260-5 143-5 200 Suunnitelmapoistot 238 256 220 309 820 293 830 315 317 Tilikauden tulos -5 215-5 220 390-4 533 200-5 373 090-5 458-5 517 Pysyvät vastaavat 1.1. 3 616 3 411 3 632 3 632 3 623 3 455 Lisäykset 45 440 758 285 147 193 Vähennykset 12 0 Poistot 238 256 310 294 315 317 Pysyvät vastaavat 31.12. 3 411 3 595 4 080 3 623 3 455 3 331 TEKNINEN LAUTAKUNTA Hallinto Palvelusuunnitelma: Tulosalueelle sisältyvät teknisen lautakunnan kokouskulut ja teknisen toimiston kulut. Yhdyskuntasuunnittelun tavoitteena on vuorovaikutteiseen suunnitteluun ja riittävän vaikutusten arviointiin perustuen kehittää Lemin kuntaa kestävän kehityksen periaatteella. Kunnan on voitava osoittaa laadukkaita rakennuspaikkoja kaavaalueilla ja edistettävä myös haja-asutusalueen rakentamismahdollisuuksia. Rakennusvalvonnan toiminta-ajatuksena on panostaa valvonnassa ohjauksen määrään ja laatuun. Rakentamisvirheet aiheuttavat vuosittain merkittäviä taloudellisia menetyksiä ja terveydellisiä riskitekijöitä koko kansantaloudelle. Ennakoivalla ohjauksella pyritään vähentämään rakentamisen virheitä. Tavoitteet: Asukkaiden mielipiteet ja palaute otetaan huomioon päätöksenteossa. Tekninen hallinto TP2016 TA 2017 TAE 2018 TA 2018 TS 2019 TS 2020 Myyntitulot 31 32 000 30 000 30 000 30 30 Maksutulot 31 30 000 30 000 35 000 30 30 Tuet ja avustukset 0 0 0 0 0 0 Muut tulot 0 0 0 0 0 0 Toimintatuotot yhteensä 62 62 000 60 000 65 000 60 60 Muutos -% -3,20 4,80-7,70 0,00

24 Tekninen hallinto TP2016 TA 2017 TAE 2018 TA 2018 TS 2019 TS 2020 Henkilöstömenot 275 276 530 244 210 240 570 245 247 Palvelujen ostot 27 20 800 41 300 39 300 28 28 Aineet, tarvikkeet ja tavarat 9 10 700 11 200 7 200 7 7 Avustukset 0 0 0 0 0 0 Muut menot 37 500 500 500 1 1 Toimintakulut yhteensä 347 308 530 297 210 287 570 281 283 Muutos -% -3,70-6,80-2,40 0,70 Toimintakate (ulkoinen) -285-246 530-237 210-222 570-221 -223 Sisäiset tulot 46 41 000 0 41 000 41 41 Sisäiset menot 23 45 050 0 16 230 16 16 Toimintakate (sisäinen) 23-4 050 0 24 770 25 25 Toimintakate yhteensä -262-250 580-237 210-197 800-196 -198 Suunnitelmapoistot 3 0 0 0 0 0 Tilikauden tulos -265-250 580-237 210-197 800-196 -198 Pysyvät vastaavat 1.1. 3 0 0 0 0 0 Lisäykset 0 0 Vähennykset 0 0 Poistot 3 0 0 0 0 0 Pysyvät vastaavat 31.12. 0 0 0 0 0 0 Kiinteistötoimi ja tukipalvelut Palvelusuunnitelma: Liikenneväylien osalta tavoitteena on ihmisten ja ajoneuvojen liikkuminen turvallisesti muita ihmisiä ja luontoa häiritsemättä. Kunnan hoitama tiestö pidetään liikennöitävissä kaikkina vuoden ja vuorokauden aikoina. Kevyen liikenteen väylät pidetään kunnossa. Puistot ja yleiset alueet pidetään viihtyisinä ja toimivina. Leikkikentät, laiturit, matonpesupaikat ja venepaikat pidetään käyttökelpoisina ja siisteinä koko kesän. Sisäisen palvelutoiminnan tavoitteena on pitää laadukas konekanta ja riittävä materiaalivarasto rutiinitehtävien hoitamiseksi. Koneiden toimintavarmuuden pitää olla hyvä eivätkä korjauskustannukset saa olla kohtuuttomat. Varastosta täytyy löytyä tarvikkeet mm. ennalta arvaamattomien vesi-, viemäri-, ja kaukolämpölinjojen korjauksiin. Kiinteistöt pidetään käyttökunnossa ja pyritään estämään ennakolta suurien korjauskustannusten synty. Kunnan omistamilla kiinteistöillä tehdään vuosittain kuntotarkastus teknisen johtajan johdolla. Maa- ja metsätilojen avulla tarjotaan kuntalaisille hyviä virkistysmahdollisuuksia metsäntuottoa unohtamatta. Kaavoituksella tehostetaan alueiden käyttöä. Metsänhoitotoimenpiteitä tehtäessä otetaan huomioon kuntalaisen virkistysmahdollisuudet ja luonto. Tulosalueelle kuuluvat myös kunnan ruokapalvelut ja kunnan omassa käytössä olevien kiinteistöjen siivous. Kaikkien kunnan omistamien kiinteistöjen hallinta kuuluu tekniselle lautakunnalle ja muut toimialat ja kiinteistöjen vuokraajat ovat ainoastaan kiinteistöjen käyttäjiä. Kiinteistöjen rakentamisesta ja peruskorjaamisesta päätetään vuosittain talousarviossa. Kunnossapitona tehtävistä korjauksista ja ylläpidosta vastaavat tekninen lautakunta ja tekninen osasto tämän tulosalueen määrärahoilla.

25 Tavoitteet: Asukkaiden hyvinvointia ja osallistumis- ja vaikuttamismahdollisuuksia edistetään edellä palvelusuunnitelmassa esitetyin keinoin. Mittarina on saatu palaute. Kiinteistötoimi ja tukipalvelut TP2016 TA 2017 TAE 2018 TA 2018 TS 2019 TS 2020 Myyntitulot 364 345 000 250 000 300 000 300 300 Maksutulot 5 0 0 0 0 0 Tuet ja avustukset 52 0 0 0 0 0 Muut tulot 192 115 800 125 600 152 800 153 153 Toimintatuotot yhteensä 613 460 800 375 600 452 800 453 453 Muutos -% -19,70-3,20 0,00 0,00 Henkilöstömenot 828 763 590 749 910 740 530 746 753 Palvelujen ostot 246 240 500 231 100 217 700 214 214 Aineet, tarvikkeet ja tavarat 577 564 100 566 500 558 500 560 560 Avustukset 0 0 0 0 0 0 Muut menot 110 89 300 177 080 181 080 185 185 Toimintakulut yhteensä 1 761 1 657 490 1 724 590 1 697 810 1 705 1 712 Muutos -% 4,00 2,40 0,40 0,40 Toimintakate (ulkoinen) -1 148-1 196 690-1 348 990-1 245 010-1 252-1 259 Sisäiset tulot 1 021 1 079 070 0 1 088 170 1 088 1 088 Sisäiset menot 27 18 400 0 42 440 42 42 Toimintakate (sisäinen) 995 1 060 670 0 1 045 730 1 046 1 046 Toimintakate yhteensä -154-136 020-1 348 990-199 280-206 -213 Suunnitelmapoistot 194 188 350 231 890 207 650 219 226 Tilikauden tulos -347-324 370-1 580 880-406 930-425 -439 Pysyvät vastaavat 1.1. 2 044 2 123 2 564 2 564 2 511 2 620 Lisäykset 713 188 418 155 328 70 Vähennykset 0 0 Poistot 194 188 232 208 219 226 Pysyvät vastaavat 31.12. 2 564 2 123 2 750 2 511 2 620 2 464 Suoritteita Liikenneväylät Kunnan kadut ja tiet 31.12., km 24 24 24 24 24 Kunnan kevytväylät 31.12., km 2 2 2 2 2 Kunnossapidetyt yksityistiet, km 5 5 5 5 5 Muut yksityistiet, km 167 167 167 167 167 Puistot ja yleiset alueet Hoidetut puistot, ha 2 2 2 2 2 Maa- ja metsätilat Peltopinta-ala, ha 10 10 10 10 10

26 Kiinteistötoimi ja tukipalvelut TP2016 TA 2017 TAE 2018 TA 2018 TS 2019 TS 2020 Metsäpinta-ala, ha 250 250 250 250 250 Vesihuolto Palvelusuunnitelma: Puhdasta vettä toimitetaan ja jätevedet johdetaan puhdistettaviksi vesi- ja viemärilaitoksen toiminta-alueella. Vesihuollon eriyttäminen kirjanpidossa tapahtuu vesihuollon taseyksikkönä. Tavoitteet: Tavoitteena on varmatoiminen ja laadukas vesi- ja viemärilaitos. Talousveden vaatimukset täyttävää vettä toimitetaan riittävästi ja jätevedet viedään Lappeenrannan puhdistamolle. Vuotovedet minimoidaan. Vesihuolto TP2017 TA 2017 TAE 2018 TA 2018 TS 2019 TS 2020 Myyntitulot (ulkoiset) 350 370 000 365 000 385 000 385 385 Myyntitulot (sisäiset) 28 15 900 41 010 41 010 41 41 Liiketoiminnan muut myyntitulot 0 15 000 20 000 20 000 20 20 Liiketoiminnan muut tulot 0 0 0 0 0 0 Tuet ja avustukset 0 0 0 0 0 0 Ostot tilikauden aikana 33 33 100 32 200 32 200 32 32 Palvelujen ostot 391 324 100 345 500 339 500 340 340 Sisäiset ostot 60 52 570 52 570 52 410 52 52 Henkilöstömenot 40 34 570 34 990 34 890 36 36 Suunnitelmapoistot 114 106 250 119 580 107 580 123 132 Liiketoiminnan muut kulut 1 700 2 700 2 800 3 3 Liikeylijäämä (-alijäämä) -261-150 390-161 530-123 370-140 -149 Muutos -% 7,40-18,00 13,60 6,10 Rahoitustulot ja -menot Korkotulot 0 0 0 0 0 0 Muut rahoitustulot 2 0 0 0 0 0 Korkomenot 6 0 0 0 0 0 Korvaus jäännöspääomalle 0 0 0 0 0 0 Ylijäämä ennen satunn. eriä -265-150 390-161 530-123 370-140 -149 Satunnaiset tulot 0 0 0 0 0 0 Satunnaiset menot 0 0 0 0 0 0 Tilikauden ylijäämä (-alijää-mä) -265-150 390-161 530-123 370-140 -149 Sitova nettomääräraha -147-44 140-41 950-15 790-17 -17 Pysyvät vastaavat 1.1. 972 873 991 991 1 064 1 241 Lisäykset 154 85 420 180 300 160 Vähennykset 0 0

27 Vesihuolto TP2017 TA 2017 TAE 2018 TA 2018 TS 2019 TS 2020 Poistot 114 106 120 108 123 132 Pysyvät vastaavat 31.12. 1 012 852 1 292 1 064 1 241 1 269 Suoritteita Pumpattu vesimäärä, m 3 /v 80 000 80 000 80 000 80 000 80 000 Vastaanotettu jätevesi, m 3 /v 100 000 100 000 100 000 100 000 100 000 Laskutettu vesimäärä, m 3 /v 77 000 77 000 77 000 77 000 77 000 Laskutettu jätevesimäärä, m 3 /v 70 000 70 000 70 000 70 000 70 000 Tekninen lautakunta yhteensä TP2016 TA 2017 TAE 2018 TA 2018 TS 2019 TS 2020 Myyntitulot 745 762 000 645 000 715 000 715 715 Maksutulot 36 30 000 30 000 35 000 30 30 Tuet ja avustukset 52 0 0 0 0 0 Muut tulot 192 115 800 145 600 172 800 173 173 Toimintatuotot yhteensä 1 025 907 800 820 600 922 800 918 918 Muutos -% -10,30 0,90-0,50 0,00 Henkilöstömenot 1 143 1 074 690 1 029 110 1 015 990 1 027 1 036 Palvelujen ostot 664 585 400 617 900 596 500 582 582 Aineet, tarvikkeet ja tavarat 619 607 900 609 900 597 900 599 599 Avustukset 0 0 0 0 0 0 Muut menot 149 90 500 180 280 184 380 189 189 Toimintakulut yhteensä 2 574 2 358 490 2 437 190 2 394 770 2 397 2 406 Muutos -% 3,30 1,50 0,00 0,40 Toimintakate (ulkoinen) -1 549-1 450 690-1 616 590-1 471 970-1 479-1 488 Sisäiset tulot 1 096 1 135 970 41 010 1 170 180 1 170 1 170 Sisäiset menot 109 116 020 52 570 111 080 110 110 Toimintakate (sisäinen) 987 1 019 950-11 560 1 059 100 1 060 1 060 Toimintakate yhteensä -562-430 740-1 628 150-412 870-419 -428 Suunnitelmapoistot 310 294 600 351 470 315 230 342 358 Tilikauden tulos -873-725 340-1 979 620-728 100-761 -786 Pysyvät vastaavat 1.1. 3 019 2 996 3 555 3 555 3 574 3 860 Lisäykset 867 273 838 335 628 230 Vähennykset 0 0 Poistot 310 295 351 315 342 358 Pysyvät vastaavat 31.12. 3 576 2 975 4 041 3 574 3 860 3 732 KÄYTTÖTALOUSOSA YHTEENSÄ TP2016 TA 2017 TAE 2018 TA 2018 TS 2019 TS 2020 Myyntitulot 1 087 1 028 280 918 170 1 004 780 1 000 981