1(11) KONNEVEDEN KUNTA HENKILÖSTÖTILINPÄÄTÖS 2017 SISÄLLYSLUETTELO SAATTEEKSI. 2 1. HENKILÖSTÖPANOKSET. 3 1.1. HENKILÖSTÖ... 3 1.1.1 Henkilöstön määrä... 3 1.1.2 Henkilöstön määrä toimialoittain.. 3 1.1.3 Henkilöstön keski-ikä... 4 1.1.4 Vakinaisen henkilöstön keski-ikä toimialoittain... 4 1.1.5 Vakinaisen henkilöstön ikäjakauma.. 5 1.1.6 Vakinaisen henkilöstön ikäjakauma %.. 5 1.1.7 Vakituisen henkilöstön sukupuolijakauma %... 6 1.2 PALKKAMENOT. 6 2. HENKILÖSTÖN TILA 7 2.1 SAIRAUSPOISSAOLOT. 7 2.2 VAKINAISEN HENKILÖSTÖN VANHUUSELÄKKEELLE SIIRTYMINEN. 8 2.3 TYÖTAPATURMAT... 9 3. INVESTOINNIT HENKILÖSTÖÖN. 9 3.1 HENKILÖSTÖN KOULUTUS.. 9 3.2 TYÖPAIKKATERVEYDENHUOLTO... 9 3.3 VIRKISTYSTOIMINTA JA MUISTAMINEN... 10
2(11) SAATTEEKSI Tämä on Konneveden kunnan kahdestoista henkilöstötilinpäätös. Tiedot on koottu henkilöstöhallinnon käytössä olevista järjestelmistä saatujen tietojen pohjalta. Kunnan palvelutuotanto on työvoimavaltaista. Kunnan menestys ja tuloksellisuus ovat pitkälti sen varassa, miten pätevää, motivoitunutta ja työkykyistä sen henkilöstö on. Henkilöstöraportoinnin ja -arvioinnin olennaisimpana tehtävänä on kunnan strategisen johtamisen ja ohjauksen tukeminen ja parantaminen. Henkilöstötilinpäätös toimii henkilöstösuunnittelun pohjana ja sen tietoja tarvitaan henkilöstön kehittämisen perustaksi, päätöksenteon tueksi, päätösten vaikutusten ennakoimiseksi ja seuraamiseksi sekä henkilöstön pätevyyden ja työkyvyn ylläpitämiseksi ja edistämiseksi. Konneveden kunnan henkilöstötilinpäätös muodostuu henkilöstön määrästä ja rakenteesta, poissaoloista, sairauspoissaoloista, eläköitymisestä, taloudellisista resursseista, työterveyshuollosta ja tyhy-toiminnasta.
1. HENKILÖSTÖPANOKSET 1.1. HENKILÖSTÖ 3(11) 1.1.1 Henkilöstön määrä Kunnan palveluksessa oli vuoden 2017 lopussa 216 henkilöä. Heistä 168 oli vakinaisessa ja 48 määräaikaisessa palvelussuhteessa. Työllistettyjä oli 5 henkilöä. Lukuihin eivät sisälly omais- ja perhehoitajat. 250 200 henkilömäärä 150 100 50 0 vakituiset määräaik. työllist. yhteensä 2014 2015 2016 2017 Henkilöstön määrä 2013-2017 vakituiset määräaik. työllist. yhteensä 2013 136 34 8 178 2014 133 33 11 177 2015 134 41 7 182 2016 150 55 7 212 2017 168 43 5 216 1.1.2 Henkilöstön määrä toimialoittain 2014-2017 120 104 100 93 2014 80 60 68 70 55 59 54 73 2015 2016 40 20 19 17 22 20 35 36 32 30 2017 0 Keskushallinto Sosiaali-terv.ltk Sivistysltk Ympäristöltk
4(11) Keski-Suomen Seututerveyskeskuksesta siirtyi 1.3.16 kunnan palvelukseen 27 ja 1.5.17 viisi vakituista henkilöä. Varhaiskasvatus on siirtynyt sosiaalitoimelta sivistystoimelle. vakinaiset määräaikaiset yhteensä 2014 2015 2016 2017 2014 2015 2016 2017 2014 2015 2016 2017 kesk.hall 12 12 11 11 7 5 11 9 19 17 22 20 sos ja terv 46 50 73 78 22 20 31 12 68 70 104 90 sivistys 46 45 42 56 9 14 12 19 55 59 54 75 ympäristö 29 27 24 23 6 9 8 8 35 36 32 31 yhteensä 133 134 150 168 44 48 62 48 177 182 212 216 1.1.3 Koko henkilöstön keski-ikä 2011-2017 Koko henkilöstön keski-ikä vuoden 2017 lopussa oli 47,2 vuotta, laskua edelliseen vuoteen oli 0,4 vuotta. Naisten keski-ikä oli 47,2 vuotta ja miesten 47,1 vuotta. Naisten keski-ikä pysyi ennallaan ja miesten laski 1,2 vuotta. 2008 2009 2010 2011 naiset 45 45,5 46,6 45,6 miehet 46,5 47,4 48,4 47,8 yhteensä 45,3 45,9 46,9 46,2 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 naiset 45,6 45,3 45,8 45,7 45,4 47,2 47,2 miehet 47,8 46,7 48,2 48,9 48,0 48,3 47,1 yhteensä 46,2 45,7 46,4 46,5 46,1 47,6 47,2 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 naiset 46,6 45,6 45,3 45,8 45,7 45,4 47,2 miehet 48,4 47,8 46,7 48,2 48,9 48,0 48,3 yhteensä 46,9 46,2 45,7 46,4 46,5 46,1 47,6 1.1.4 Vakinaisen henkilöstön keski-ikä toimialoittain 2015-2017 miehet naiset yhteensä 2015 2016 2017 2015 2016 2017 2015 2016 2017 keskushall 50 51 52 55 55 57,1 53,3 53,5 55,3 sos ja terv 58 55,7 51,7 44,7 49,1 46,3 45,2 41,4 46,6 sivistys 50,5 50,3 49,8 48 48,1 48,4 48,7 48,7 48,7 ympäristö 51,1 51 50,5 54,1 53,9 54,3 53,0 52,8 53,0
5(11) 1.1.5 vakinaisen henkilöstön ikäjakauma 2014-2017 Vakinaisesta henkilöstöstä 31.12.2017 suurimmat ikäryhmät olivat 55-59-vuotiaat 45 henkilöä ja 50-54-vuotiaat 27 henkilöä. Näihin kuului 42,9 % vakinaisesta henkilöstöstä. Ikääntyviä eli 45-54-vuotiaita oli 29,8 % ja ikääntyneitä eli yli 55-vuotiaita oli 38,7 %. Alle 45-vuotiaiden määrä oli 53 henkilöä eli 31,5 %. 1.1.6 Vakinaisen henkilöstön ikäjakauma-%
6(11) 1.1.7 Vakinaisen henkilöstön sukupuolijakauma-% ikäryhmittäin 2015-2017 MIEHET % NAISET % HENKILÖMÄÄRÄ 2017 vuotta 2015 2016 2017 2015 2016 2017 MIEHIÄ NAISIA 20-24 0,0 0,0 0,0 100,0 100,0 100,0 0 4 25-29 33,3 25,0 12,5 66,7 75,0 87,5 1 7 30-34 16,7 28,6 25,0 83,3 71,4 75,0 2 6 35-39 10,0 10,0 12,5 90,0 90,0 87,5 2 14 40-44 11,1 10,0 11,8 88,9 90,0 88,2 2 15 45-49 22,2 17,4 13,0 77,8 82,6 87,0 3 20 50-54 20,8 16,7 18,5 79,2 83,3 81,5 5 22 55-59 19,3 19,5 15,6 80,7 80,5 84,4 7 38 60-64 40,0 33,3 29,4 60,0 66,7 70,6 5 12 65-69 66,7 20,0 0,0 33,3 80,0 100,0 0 3
7(11) Vakinaisesta henkilöstöstä 83,9 % on naisia ja 16,1 % miehiä. Ikääntyvistä (45-54 vuotiaat) naisia on 84 % ja miehiä 16 %. Ikääntyneissä (yli 55- vuotiaat) naisia on 81,5 % ja miehiä 18,5 %. Alle 45-vuotiaista on naisia 86,8 % ja miehiä 13,2 %. 1.2 PALKKAMENOT 2014-2017 2014 2015 2016 2017 YLEISHALL 593.073 531.970 620.224 699.882 SOS JA TERV LTK 1.609.763 1.774.210 2.798.079 2.835.112 SIVISTYSLTK 2.025.169 1.922.472 1.931.779 2.378.494 YMP LTK 928.053 902.394 904.054 945.023 YHT 5.156.058 5.131.046 6.254.136 6.858.511 Lukuihin sisältyvät työ/virkasuhteiselle henkilöstölle maksetut palkat ja palkkiot ilman sivukuluja.
2 HENKILÖSTÖN TILA 2.1 SAIRAUSPOISSAOLOT 8(11) Sairauspoissaolot toimialoittain 2013-2017 Vuonna 2017 sairauslomia oli yhteensä 423 kappaletta 2716 kalenteripäivää. Näistä pitkiä yli viikon kestäviä oli 71 kappaletta, yhteensä 1871 kalenteripäivää. Määrällisesti pitkiä sairauslomia oli 16,8 % ja kalenteripäivinä laskettuna 68,9 %. 2013 2014 2015 2016 2017 yleishallinto 315 259 108 337 257 sos ja terv.ltk 993 1349 1191 1722 1385 sivistysltk 456 382 261 351 601 ympäristöltk 1062 485 405 602 473 yhteensä 2826 2475 1965 3012 2716 2.2 VAKINAISEN HENKILÖSTÖN ELÄKKEELLE SIIRTYMINEN Kunnan palveluksesta siirtyi vuonna 2017 vanhuuseläkkeelle 9 henkilöä ja muille kuin vanhuuseläkkeelle 1 henkilö. Edellisenä vuonna 2016 vanhuuseläkkeelle jäi 6 henkilöä ja muulle kuin vanhuuseläkkeelle 2 henkilöä. Vuonna 2015 vanhuuseläkkeelle jäi 6 henkilöä. Vakinaisen henkilöstön vanhuuseläkkeelle siirtyminen vuosina 2018 2021 (ennuste) 2018 6 henkilöä, 2019 3 henkilöä, 2020 3 henkilöä, 2021 5 henkilöä. Eläkkeelle siirtyneiden määrä 2004-2017
9(11) Eläköitymisennuste 2018-2037 lähde: Keva tilastotietoa 2.3 TYÖTAPATURMAT Työ- ja matkatapaturmien määrä ja niistä aiheutuneet korvauspäivät 2013 2014 2015 2016 2017 työtapaturmien määrä 8 3 1 8 7 poissaolot kalenteripäivää 27 6 8 37 101 saadut korvaukset 2 161,94 264,24 739,06 5 997,23 6 438,45 2013 2014 2015 2016 2017 työtapaturmien määrä 8 3 1 8 7 poissaolot kalenteripäivää 27 6 8 37 101 6 saadut korvaukset 2 161,94 264,24 739,06 5 997,23 438,45
3. INVESTOINNIT HENKILÖSTÖÖN 10(11) 3.1. Henkilöstön koulutus Henkilökunnan koulutukseen käytettiin vuonna 2017 32 204 ja 515 päivää. 2016 kulut olivat 47 134 ja koulutuspäiviä oli yhteensä 496. Vuonna 2015 vastaavat luvut olivat 36 618 ja 425 päivää. Vuonna 2014 koulutukseen käytettiin 39 205 ja koulutuspäiviä oli 318. 3.2. Työpaikkaterveydenhuolto Työpaikkaterveydenhuollon palvelut ostetaan Työterveys Aallolta. Työpaikkaterveydenhuollon järjestämisestä aiheutuvat kustannukset olivat vuonna 2017 50 353,03, mistä KELA korvaa noin 30 200. Lakisääteisen työterveyshuollon piiriin kuuluvia tarkastuskäyntejä on ollut terveydenhuollon ammattihenkilöiden ja asiantuntijoiden luona seuraavasti: lääkärit 29 terveydenhoitajat 137 fysioterapeutti 13 psykologi 1 erikoislääkärit 2 ryhmän neuvonta ja ohjaus 2,5 tuntia työpaikka selvitys 26,5 tuntia Käyntien yhteydessä on tehty tutkimuksia seuraavasti: laboratorio 13 kuvantaminen 2 Lakisääteisen työterveyshuollon lisäksi kunnan henkilöstö saa yleislääkäritasoiset sairaanhoidon palvelut työterveyshuollosta, ei kuitenkaan päivystysaikoina. Sairaanhoitokäyntejä on ollut seuraavasti: lääkärit 40 terveydenhoitajat 92 fysioterapeutti 6 psykologi 19 Käyntien yhteydessä on tehty tutkimuksia seuraavasti: laboratorio 366 kuvantaminen 2 3.3. Virkistystoiminta ja muistaminen Kunnan työntekijöillä, jotka olivat vähintään kuusi kuukautta virka- tai työsuhteessa vuonna 2017, on ollut käytössä hyvinvointikortti. Se oikeuttaa alennuksiin hyvinvointipalvelun tarjoajilta. Kortilla voi myös käydä kuntosalilla. Kunnan henkilöstölle on myös järjestetty kaksi tyhy-päivää ja jouluateria ravintokeskuksella.
11(11) Eläkkeelle siirtyville on järjestetty läksiäistilaisuus, johon on osallistunut ainakin ao. tulosyksikön henkilöstö ja jossa on luovutettu lahja. Kunta on muistanut henkilökuntaa 50- ja 60-vuotispäivien johdosta lahjalla. Kuntaa 20, 30 tai 40 vuotta palvelleet ovat saaneet lahjan. Luottamushenkilöitä on muistettu eri harkintaan perustuen 50-, 60-, 70- ja 80- vuotispäivänä.