Arvio tavoitteiden ja strategian toteutumisesta Tilastoaineistoa

Transkriptio

1 UUDENKAUPUNGIN KAUPUNKI Arvio tavoitteiden ja strategian toteutumisesta 2009 Tilastoaineistoa ASUKKAILLE MATKAILIJOILLE PÄÄTÖKSENTEKO Kaupunginhallitus

2 Uusikaupunki, työvoima ja työlliset Muutos vuodesta 2000 Työvoima Muutos vuodesta 2000 Työlliset Muutos vuodesta 2000 Koko Vuosi väestö / Työvoima ja työlliset /2010 Työvoima Työlliset /2010 1

3 Uudenkaupungin väestö iän ja sukupuolen mukaan Naiset Miehet Naiset Miehet Ikäryhmät Muutos yhteensä yhteensä Yhteensä

4 Maassamuutto ikäryhmittäin Uudessakaupungissa v v v Yhteensä

5 Uudenkaupungin kaupunki Vakinainen henkilöstö Palvelukeskukset %-osuus Hallinto- ja kehittämiskeskus Sosiaali- ja terveyskeskus Sivistyspalvelukeskus Liikelaitokset Yhteensä Kaikki kaupungin maksamat palkat ja palkkiot palvelukeskuksittain 1000 euroa Palvelukeskukset Muutos Muutos % Hallinto- ja kehittämiskeskus ,5 Sosiaali- ja terveyskeskus ,0 Sivistyspalvelukeskus 1) ,4 Liikelaitokset 2) ,1 Kaikki yhteensä ,2 1) Novidan osuus v ) Novidan osuus v Palkkasumman muutos% 12,0 10,0 8,0 6,0 4,0 2,0 0,0-2,0-4,0-6, Uusikaupunki as. kunnat Varsinais-Suomi Koko maa 4

6 Toimintakulut ja toimintatuotot Kaupunki ja liikelaitokset Toimintakulut, sisäiset ja ulkoiset 1000 euroa Muutos Henkilöstökulut Palvelujen ostot Aineet, tarvikkeet, tavarat Avustukset Vuokrat Muut toimintakulut Yhteensä Toimintatuotot, sisäiset ja ulkoiset 1000 euroa Muutos Myyntituotot Maksutuotot Tuet ja avustukset Vuokratuotot Muut toimintatuotot Yhteensä Toimintakulut 2009 Toimintatuotot 2009 Palvelujen ostot 41,5 % Aineet, tarvikkeet, tavarat 6,9 % Henkilöstökulut 45,3 % Avustukset 4,3 % Vuokrat 1,2 % Muut toimintakulut 0,8 % Maksutuotot 27,4 % Tuet ja avustukset 9,3 % Vuokratuotot 16,6 % Myyntituotot 38,5 % Muut toimintatuotot 8,3 % 5

7 Käyttötalousmenot Uudenkaupungin kaupungin ja liikelaitosten käyttötalouden nettomenot olivat 80,1 miljoonaa euroa. Ne nousivat 4,6 miljoonaa, 6,0 % vuodesta Suurin euromääräinen kasvu oli henkilöstömenoissa ja palvelujen ostoissa, jotka molemmat kasvoivat 2,2 miljoonaa euroa. Hallinto- ja kehittämiskeskuksen toimintakate heikkeni -15,4 miljoonaan euroon eli se kaksinkertaistui vuodesta Tämä johtui siitä, että Vakka-Suomen ammattiopisto Novidalle maksettava laskennallinen valtionosuus on kirjattu hallinto- ja kehittämiskeskuksen menoksi kohtaan avustukset liikelaitoksille ja Novidassa tuloksi kohtaan tuet ja avustukset kunnalta. Se lisäsi hallinto-osaston menoja yli 7 miljoonalla eurolla vuonna Sosiaali- ja terveyskeskuksen menot nousivat 2,6 miljoonaa euroa, 5,3 %. Sivistyspalvelukeskuksen vertailukelpoiset menot ilman Novidaa kasvoivat 3,5 % eli noin puoli miljoonaa euroa. Käyttötalous palvelukeskuksittain ulkoiset ja sisäiset, mukana poistot 1000 euroa Toimintakulut+ poistot Toimintatuotot Toimintakate+ poistot Muutos Toimielin % Hallinto- ja kehittämiskeskus 1) ,5 Sosiaali- ja terveyskeskus ,3 Sivistyspalvelukeskus, mukana Novida ,3 Novida Sivistyspalvelukeskus, ilman Novidaa ,5 Kaupunki yhteensä ,6 Liikelaitokset, mukana Novida ,2 Novida Liikelaitokset, ilman Novidaa ,9 Kaupunki ja liikelaitokset yht ,0 1) Toimintakulut sisältävät Novidalle maksetun laskennallisen valtionosuuden / avustuksen euroa. Toimintakate + poistot 2009 ulkoiset ja sisäiset, ilman liikelaitoksia Toimintakulut + poistot 2009, ulkoiset ja sisäiset Sivistyspalvelukeskus 14 % Sosiaali- ja terveyskeskus 47 % Liikelaitokset 12 % Hallinto- ja kehittämiskeskus 27 % Sivistyspalvelukeskus 19 % Hallinto- ja kehittämiskeskus 19 % Sosiaali- ja terveyskeskus 62 % Sivistyspalvelukeskus 2 % Toimintatuotot 2009 ulkoiset ja sisäiset Liikelaitokset 40 % Sosiaali- ja terveyskeskus 15 % Hallinto- ja kehittämiskeskus 43 % 6

8 Investointimenot Kaupungin nettoinvestoinnit olivat 4,5 miljoonaa euroa. Kaupungin ja liikelaitosten nettoinvestoinnit olivat yhteensä 6,4 miljoonaa euroa. Ne laskivat noin euroa vuodesta Kaupungin isoimmat yksittäiset investoinnit olivat Ketunkallion liikennejärjestely ( euroa), Pohitullin keittiön laajennus ja kunnostus ( euroa) sekä yritysten toimitilainvestoinnit, jotka olivat euroa. Liikelaitoksista Uudenkaupungin Veden investoinnit olivat noin 1,1 miljoonaa euroa. Uudenkaupungin Veden merkittävin investointi oli kahden raakavesiputken uusiminen välillä Tammio Rauhanluoto. Merkittävin verkostoinvestointi oli Sorvakon alueen vesi- ja viemäriverkoston saneeraus. Satama investoi vuonna 2009 noin 0,4 miljoonalla eurolla. Muilla liikelaitoksilla oli erilaisia pienempiä investointeja. Investoinnit palvelukeskuksittain Investointimenot Investointitulot Nettoinvestoinnit Muutos Toimielin % Hallinto- ja kehittämiskeskus ,9 Sosiaali- ja terveyskeskus ,0 Sivistyspalvelukeskus, mukana Novida ,4 Novida Sivistyspalvelukeskus, ilman Novidaa ,8 Kaupunki yhteensä ,6 Liikelaitokset, mukana Novida ,7 Novida Liikelaitokset, ilman Novidaa ,6 Kaupunki ja liikelaitokset yht ,8 Nettoinvestoinnit palvelukeskuksittain 2009 Sivistyspalvelukeskus 2 % Liikelaitokset 30 % Hallinto- ja kehittämiskeskus 65 % Sosiaali- ja terveyskeskus 3 % 7

9 Merkittävimmät investoinnit 2009 (yli euroa) Arvio Käyttö Poikkea- Hankkeet, kaupunki ma Hallinto- ja kehittämiskeskus Tytäryhteisöosakkeet Kestopäällystys Ketunkallion liikennejärjestelyt Kiinteistöjen kunnostus Pohitullin keittiön laajennus ja kunn Yritysten toimitilat Sosiaali- ja terveyskeskus Atk-laitteet, sostoimen hallinto Arvio Käyttö Poikkea- Hankkeet, liikelaitokset ma Uudenkaupungin Vesi Raakavesi Vesijohtoverkosto Viemäriverkostot Uudenkaupungin Satama Nosturikapasiteetin lisääminen Uudenkaupungin Jätehuolto Vakka-Suomen Vesi V-S Veden jätevedenpuhdistamot V-S Veden verkosto

10 Kiinteistöjen kunnostus Käyttö 2009 Pääkirjasto Uimahalli Pohitullin koulu Viikaisten koulu Novida/ammattikoulu Terveyskeskus Pelastuslaitos 467 Kiinteistöjen mitoitus Pyhämaan koulu 519 Kalantitalon asuntola 58 Kalannin koulu Pohjoiskulman koulu 117 Tyvisara 117 Jäähalli 621 Lokalahden koulun liikuntasali Lahden koulu 528 Nuorisotalo Novida, kauppa ja hallinto Hakametsän päiväkoti Merilinnuntie 1 yrityshalli Ulosottovirasto Haapaniemen koulu Kiinteistöjen ilmast.verkoston puhdistus Kalannin päiväkoti Lokalahden päiväkoti Kaikki yhteensä

11 Verotulot, /as Uusikaupunki as. kunnat Varsinais-Suomi Koko maa Vuosikate, poistot ja investoinnit /as. Uusikaupunki Vuosikate Poistot ja arvonalentumiset Investointien omahankintamenot 10

12 Konsernin lainakanta , /as Uusikaupunki as. kunnat Varsinais-Suomi Koko maa Kertynyt yli-/alijäämä, /as Uusikaupunki as. kunnat Varsinais-Suomi Koko maa 11

13 Tunnusluvut Kaupunki + liikelaitokset Vuosikate, euroa/as Vuosikate/poistot % 8 20 Investointien tulorahoitus, % 6 14,8 Kassan riittävyys, pv Lainakanta, ME Lainat, euroa/as Omavaraisuus, % Suhteellinen velkaantuneisuus, % Konsernin omavaraisuus, % 49 55,2 Konsernin lainakanta 31.12, ME Konsernin lainat, euroa/asukas ,9 Kuntien velkaantuminen Kertynyt yli- /alijäämä /as. Lainakanta /as. Lainanhoitokate Omavaraisuus % Suht. velkaantuneisuus % Lainakanta/ pysyvät vastaavat % Hyvä >300 <1600 >2 >66 <33 <20 Tyydyttävä Heikko <0 >3000 <1 <50 >60 >40 Uusikaupunki , Uusikaupunki , as. kunnat , Varsinais-Suomi , Koko maa ,

14 Uusikaupunki (kaupunki ja liikelaitokset) Tuloslaskelma + Toimintatuotot yhteensä Myyntituotot Maksutuotot Tuet ja avustukset Muut toimintatuotot Valmistevarastojen lisäys (+) tai vähennys ( ) Valmistus omaan käyttöön Toimintakulut yhteensä Henkilöstökulut Palkat ja palkkiot Henkilösivukulut Palvelujen ostot Aineet, tarvikkeet ja tavarat: Ostot tilikauden aikana Varastojen lisäys (-) tai vähennys (+) Avustukset Muut toimintakulut = Toimintakate Verotulot yhteensä Kunnan tulovero Kiinteistövero Osuus yhteisöveron tuotosta Muut verotulot Valtionosuudet Arvonlisäveron takaisinperintä Rahoitustuotot ja kulut: + Korkotuotot Osinkotuotot Muut rahoitustuotot Korkokulut Muut rahoituskulut = Vuosikate Poistot ja arvonalentumiset: - Suunnitelman mukaiset poistot Arvonalentumiset Satunnaiset erät: + Satunnaiset tuotot Satunnaiset kulut = Tilikauden tulos ± Poistoeron lisäys ( ) tai vähennys (+) ± Varausten lisäys ( ) tai vähennys (+) ± Rahastojen lisäys ( ) tai vähennys (+) = Tilikauden ylijäämä (alijäämä)

15 Uusikaupunki (kaupunki ja liikelaitokset) Rahoituslaskelma Varsinaisen toiminnan ja investointien kassavirta Tulorahoitus: ± Vuosikate ± Satunnaiset erät ± Tulorahoituksen korjauserät Investoinnit: - Käyttöomaisuusinvestoinnit Rahoitusosuudet investointimenoihin Käyttöomaisuuden myyntitulot = Varsinaisen toiminnan ja investointien nettokassavirta Rahoitustoiminnan kassavirta Antolainauksen muutokset: - Antolainasaamisen lisäykset Antolainasaamisen vähennykset Lainakannan muutokset: + Pitkäaikaisten lainojen lisäys Pitkäaikaisten lainojen vähennys ± Lyhytaikaisten lainojen muutos ± Oman pääoman muutokset Muut maksuvalmiuden muutokset: ± Toimeksiantojen varojen ja pääomien muutokset ± Vaihto-omaisuuden muutos ± Pitkäaikaisten saamisten muutos ± Lyhytaikaisten saamisten muutos ± Korottomien pitkä- ja lyhytaikaisten velkojen muutos = Rahoitustoiminnan nettokassavirta Kassavarojen muutos Kassavarat Kassavarat

16 Kuntien taloudellisia tunnuslukuja Lähde: Verohallitus (tulovero-% ja verotettavat tulot), Tilastokeskus Uusikaupunki Asukasluku Tuloveroprosentti 1) 17,00 17,00 17,00 17,00 17,00 18,00 18,00 18,00 18,50 18,50 19,25 19,25 19 Verotettavat tulot, /as. 2) Verotettavien tulojen muutos, % 2) 3,8 4,0 0,8 3,4 3,9 1,8-2,2 0,0 1,5 4,3 6,0 4,1 Verotulot yhteensä, /as Kunnallisvero, /as Yhteisövero, /as Kiinteistövero ym. /as Käyttötal. valt.os. (TP:n muk.), /as Käyttötal. valt.os. (muokatut) 3), /as Verotulot + k.tal valt.os. (muok.) 3) /as Toimintatuotot, /as. 4) Toimintakulut, /as. 4) Toimintatuotot/-kulut, % 4) 20,1 21,5 21,7 21,6 21,2 22,9 21,7 20,5 21,7 22,5 21,8 22,5 21 Toimintakate, /as. 4) Toimintakate/asukas, muutos-% 2,7 2,9 0,1 14,5-3,1 7,0 8,3 1,2 4,5 7,5 8,0 7 Käyttötalouden palkat, /as Palkkasumman muutos, % 0,3 5,7-1,6 0,6 10,1-2,6 0,6-4,4-0,8 1,8 3,6 9,6 5 Vuosikate, /as Poistot ja arvonalentumiset, /as Vuosikate %:a poistoista Investointien omahank.menot, /as. 5) Rahavarat , /as Kassan riittävyys , pv Lainakanta , /as Konsernin lainakanta , /as Omavaraisuus-% Rahoitusvarallisuus , /as Suhteellinen velkaantuneisuus , % Kertynyt yli-/alijäämä , /as ) Liitoskuntien veroprosentit ennen liitosta ovat liitoksessa mukana olevien kuntien maksuunpantua kunnallisveroa vastaavilla verotettavilla tuloilla painotettuja keskiarvoja 2) Maksuunpantua kunnallisveroa vastaavat verotettavat tulot. 3) Valtionosuudet sisältävät kuntakohtaistetut opetus- ja kulttuuritoimen valtionosuudet (Lähde: OPH/Tampereen yliopisto), työllistämistuet sekä muut tuet ja avustukset valtiolta. 4) Eri kuntien toimintatuotot, -kulut ja -kate eivät ole täysin vertailukelpoisia mm. opetustoimen ylläpitäjämallin johdosta. 5) Investointien omahankintamenot = Investointimenot - investointien rahoitusosuudet 15

17 Kuntien taloudellisia tunnuslukuja Lähde: Verohallitus (tulovero-% ja verotettavat tulot), Tilastokeskus Asukasluku Uusikaupunki as. kunnat Varsinais-Suomi Koko maa Asukasluvun muutos, % Uusikaupunki -0,4-1,5-1,1-1,0-0,9-1,7-0,9-0,4-0,9-0,8-0,3-0, as. kunnat 0,0 0,0 0,0 0,2 0,2 0,3 0,4 0,4 0,6 0,5 0,5 Varsinais-Suomi 0,7 0,6 0,4 0,5 0,4 0,3 0,3 0,4 0,5 0,3 0,4 Koko maa 0,2 0,2 0,2 0,3 0,2 0,3 0,3 0,4 0,4 0,4 0,5 Tuloveroprosentti Uusikaupunki 17,00 17,00 17,00 17,00 17,00 18,00 18,00 18,00 18,50 18,50 19,25 19,25 19, as. kunnat 17,67 17,80 18,00 18,03 18,08 18,24 18,32 18,37 18,52 18,77 18,89 19,03 19,12 Varsinais-Suomi 17,12 17,12 17,23 17,48 17,50 17,60 17,83 17,83 17,92 18,05 18,13 18,23 18,17 Koko maa 17,42 17,53 17,60 17,65 17,67 17,78 18,04 18,12 18,29 18,39 18,45 18,54 18,59 Verotettavat tulot, /as. 1) Uusikaupunki as. kunnat Varsinais-Suomi Koko maa Verotettavien tulojen muutos, % 1) Uusikaupunki 3,8 4,0 0,8 3,4 3,9 1,8-2,2 0,0 1,5 4,3 6,0 4, as. kunnat 1,1 5,0 1,8 5,7 5,1 3,5 2,4 2,6 3,4 5,2 7,7 6,1 Varsinais-Suomi 1,4 5,7 4,0 6,5 3,3 3,1 1,2 1,8 3,6 5,7 6,8 5,7 Koko maa 1,5 5,3 3,7 5,9 4,5 3,2 1,7 2,1 3,3 5,2 7,2 5,9 1) Maksuunpantua kunnallisveroa vastaavat verotettavat tulot. 16

18 Verotulot yhteensä, /as. Uusikaupunki as. kunnat Varsinais-Suomi Koko maa Kunnallisvero, /as. Uusikaupunki as. kunnat Varsinais-Suomi Koko maa Osuus yhteisöveron tuotosta, /as. Uusikaupunki as. kunnat Varsinais-Suomi Koko maa Kiinteistövero ym., /as. Uusikaupunki as. kunnat Varsinais-Suomi Koko maa Käyttötal. valtionosuudet, /as. (tilinpäätösten mukaan) Uusikaupunki as. kunnat Varsinais-Suomi Koko maa

19 Käyttötal. valtionosuudet, /as. (muokatut) 2) Uusikaupunki as. kunnat Varsinais-Suomi Koko maa Verotulot + käyttötal. valt.os., /as. (muokatut) 2) Uusikaupunki as. kunnat Varsinais-Suomi Koko maa Toimintatuotot, /as. 3) Uusikaupunki as. kunnat Varsinais-Suomi Koko maa Toimintakulut, /as. 3) Uusikaupunki as. kunnat Varsinais-Suomi Koko maa Toimintatuotot/-kulut, % 3) Uusikaupunki 20,1 21,5 21,7 21,6 21,2 22,9 21,7 20,5 21,7 22,5 21,8 22,5 20, as. kunnat 19,5 19,3 19,1 18,9 18,1 18,1 18,1 18,0 18,5 18,8 18,7 18,1 Varsinais-Suomi 25,0 22,3 22,1 22,3 21,8 21,8 21,5 21,3 21,1 21,5 21,5 21,0 Koko maa 25,4 25,3 25,2 24,6 24,0 24,1 24,6 24,8 24,4 25,0 24,6 24,3 2) Valtionosuudet sisältävät kuntakohtaistetut opetus- ja kulttuuritoimen valtionosuudet (Lähde: OPH/Tampereen yliopisto), työllistämistuet sekä muut tuet ja avustukset valtiolta. 3) Eri kuntien toimintatuotot, -kulut ja -kate eivät ole täysin vertailukelpoisia mm. opetustoimen ylläpitäjämallin johdosta. 18

20 Toimintakate, /as. 3) Uusikaupunki as. kunnat Varsinais-Suomi Koko maa Toimintakate/asukas, muutos-% Uusikaupunki 2,7 2,9 0,1 14,5-3,1 7,0 8,3 1,2 4,5 7,5 8,0 6, as. kunnat 3,0 2,2 4,5 8,5 4,4 5,5 5,9 4,1 3,4 4,9 9,1 Varsinais-Suomi 4,6 2,9 3,3 8,2 3,9 6,1 7,0 5,4 3,5 5,1 8,1 Koko maa 2,2 2,7 5,2 8,3 5,0 3,6 4,5 4,8 3,5 5,1 8,2 Käyttötalouden palkat, /as. Uusikaupunki as. kunnat Varsinais-Suomi Koko maa Palkkasumman muutos, % Uusikaupunki 0,3 5,7-1,6 0,6 10,1-2,6 0,6-4,4-0,8 1,8 3,6 9,6 5, as. kunnat 3,2 2,5 1,4 3,6 6,1 3,8 4,9 3,1 3,7 2,9 3,3 5,4 Varsinais-Suomi 2,0 1,6 2,3 2,6 7,7 3,7 5,2 4,1 4,4 3,1 4,6 6,2 Koko maa 3,1 1,6 2,3 2,6 6,5 4,4 4,2 3,8 2,2 2,7 3,9 5,9 Vuosikate, /as. Uusikaupunki as. kunnat Varsinais-Suomi Koko maa

21 Poistot ja arvonalentumiset, /as Uusikaupunki as. kunnat Varsinais-Suomi Koko maa ) Eri kuntien toimintatuotot, -kulut ja -kate eivät ole täysin vertailukelpoisia mm. opetustoimen ylläpitäjämallin johdosta. Vuosikate %:a poistoista Uusikaupunki as. kunnat Varsinais-Suomi Koko maa Investointien omahankintamenot, /as. (Investointimenot-investointien rahoitusosuudet) Uusikaupunki as. kunnat Varsinais-Suomi Koko maa Rahavarat , /as. Uusikaupunki as. kunnat Varsinais-Suomi Koko maa Kassan riittävyys , pv Uusikaupunki as. kunnat Varsinais-Suomi Koko maa Lainakanta , /as. Uusikaupunki as. kunnat Varsinais-Suomi Koko maa

22 Konsernin lainakanta , /as Uusikaupunki as. kunnat Varsinais-Suomi Koko maa Omavaraisuus-% Uusikaupunki as. kunnat Varsinais-Suomi Koko maa Rahoitusvarallisuus , /as. Uusikaupunki as. kunnat Varsinais-Suomi Koko maa Suhteellinen velkaantuneisuus , % Uusikaupunki as. kunnat Varsinais-Suomi Koko maa Kertynyt yli-/alijäämä , /as. Uusikaupunki as. kunnat Varsinais-Suomi Koko maa

23 Kuntien palvelutuotannon kustannuksia vuosilta Lähde: Tilastokeskus, THL (vuosien toimeentulotuki) ja verohallitus (tuloveroprosentit) Uusikaupunki Asukasluku Asukasluvun muutos, % -0,4-1,5-1,1-1,0-0,9-1,7-0,9-0,4-0,9-0,8-0,3 Siitä 0-6 v v. muutos, % -3,5-4,7-3,5-4,3-5,7-4,0-0,4-1,9-2,4-3,3-0,6 yli 64-v yli 64-v. muutos, % 2,6 0,9 0,7 1,3 2,4 2,4 4,0 2,4 2,9 2,3 3,2 Tuloveroprosentti 1) 17,00 17,00 17,00 17,00 17,00 18,00 18,00 18,00 18,50 18,50 19,25 19,25 Nettokäyttökustann. yht. pl. liiketoiminta, /as. 2) 3) Verotulot+käyttötalouden valtionosuudet, /as. 3) Yleishallinnon nettokustannukset, /as Sosiaali- ja terveystoimen nettokustannukset, /as vuotiaiden osuus väestöstä, % 8,0 7,7 7,5 7,3 7,0 6,7 6,5 6,6 6,5 6,4 6,2 6,2 Lasten päivähoidon nettokustannukset, /0-6 v Lasten päivähoidon nettokustannukset, /as Yli 64-vuotiaiden osuus väestöstä, % 13,6 14,0 14,4 14,6 15,0 15,5 16,1 16,9 17,4 18,0 18,6 19,3 Vanhusten laitospalveluiden nettokustannukset, /as Kotipalvelun nettokustannukset, /as Muut vanh. ja vamm. palv., nettokustannukset, /as Vanhusten huolto ym. yht., nettokustannukset, /as. 4) Toimeentulotuen menot, /as Perusterveydenhuollon nettokustannukset, /as Erikoissairaanhoidon nettokustannukset, /as Opetus- ja kultt.toimen nettokustannukset, /as. 3) Oman perusopetuksen oppilaat, lkm Oman perusopetuksen nettokustannukset, /oppilas Oman lukiokoulutuksen oppilaat, lkm Oman lukiokoulutuksen nettokustannukset, /oppilas

24 Kulttuuritoimen nettokustannukset, /as. 5) Kirjaston nettokustannukset, /as Liikunnan ja ulkoilun nettokustannukset, /as Yhdyskuntapalvelujen nettokustannukset, /as. 6) Liikenneväylien nettokustannukset, /as Palo- ja pelastustoimen nettokustannukset, /as Muiden palvelujen nettokustannukset, /as. 7) Muun toiminnan nettokustannukset, /as. 8) ) Liitoskuntien veroprosentit ennen liitosta ovat liitoksessa mukana olevien kuntien maksuunpantua kunnallisveroa vastaavilla verotettavilla tuloilla painotettuja keskiarvoja 2) Liiketoimintana on vähennetty tehtäväluokat: Toimitila- ja vuokrauspalvelut, sisäiset palvelut, vesihuolto, energiahuolto, jätehuolto, joukkoliikenne, satama, maa- ja metsätilat sekä muu liikeluontoinen toiminta. 3) Mm opetustoimen ylläpitäjämallin johdosta kunnat eivät ole täysin vertailukelpoisia keskenään. 4) Tehtäväluokat vanhusten laitospalvelut, kotipalvelu sekä muut vanhusten ja vammaisten palvelut. 5) Kulttuuritoimi sisältää tehtäväluokat opetus- ja kultuuritoimen hallinto, kirjasto, liikunta ja ulkoilu, nuorisotyö, museot, teatterit ja orkesterit sekä yleinen kulttuuritoimi 6) Yhdyskuntapalvelut sisältää tehtäväluokat yhdyskuntasuunnittelu, rakennusvalvonta, ympäristön huolto, liikenneväylät, puistot ja yl. alueet sekä palo- ja pelastustoimi 7) Muut palvelut sisältää tehtäväluokat oikeudenhoito ja turvallisuus, lomituspalvelut sekä elinkeinoelämän edistäminen. 8) Mm. asuntotuotannon hallinto ja edistäminen, asunto-olojen parantamiseen liittyvät tehtävät sekä tonttien vuokratulot ja myyntitulot/myyntivoitot. Lisäksi mm. saaristolautakunta, matonpesu- ja raskaan kaluston pesupaikat, kierrätyskeskukset (ellei jätehuoltoon kuuluvaa) 23

25 Kuntien palvelutuotannon kustannuksia vuosilta Lähde: Tilastokeskus, THL (vuosien toimeentulotuki) ja verohallitus (tuloveroprosentit) Asukasluku (31.12.) Uusikaupunki muutos-% -0,4-1,5-1,1-1,0-0,9-1,7-0,9-0,4-0,9-0,8-0, as. kunnat muutos-% -0,1 0,1 0,0 0,2 0,2 0,3 0,4 0,4 0,6 0,5 0,5 Varsinais-Suomi muutos-% 0,7 0,6 0,4 0,5 0,4 0,3 0,3 0,4 0,5 0,3 0,4 Manner-Suomi muutos-% 0,2 0,2 0,2 0,3 0,2 0,3 0,3 0,4 0,4 0,4 0,5 Siitä: 0-6-vuotiaita Uusikaupunki muutos-% -3,5-4,7-3,5-4,3-5,7-4,0-0,4-1,9-2,4-3,3-0, as. kunnat muutos-% -0,9-1,4-1,2-1,2-1,2-0,3-0,1 0,8 0,9 1,3 1,4 Varsinais-Suomi muutos-% -0,8-0,7-1,2-1,8-1,8-1,4-1,0-0,5-0,3-0,1 0,9 Manner-Suomi muutos-% -1,9-2,1-1,9-2,1-1,8-0,9-0,3 0,3 0,5 0,7 1,1 0-6-vuotiaiden osuus väestöstä, % Uusikaupunki 8,0 7,7 7,5 7,3 7,0 6,7 6,5 6,6 6,5 6,4 6,2 6, as. kunnat 9,0 9,0 8,8 8,7 8,6 8,5 8,4 8,4 8,4 8,4 8,5 8,6 Varsinais-Suomi 8,3 8,1 8,0 7,9 7,7 7,6 7,4 7,3 7,3 7,2 7,2 7,2 Manner-Suomi 8,7 8,5 8,3 8,1 7,9 7,8 7,7 7,6 7,6 7,6 7,6 7,7 Yli 64-vuotiaita Uusikaupunki muutos-% 2,6 0,9 0,7 1,3 2,4 2,4 4,0 2,4 2,9 2,3 3, as. kunnat muutos-% 0,5 1,1 1,1 1,1 1,5 1,7 2,2 1,2 3,1 0,5 1,8 Varsinais-Suomi muutos-% 0,7 0,8 0,8 1,1 1,1 1,6 1,8 0,9 2,8 0,6 1,7 Manner-Suomi muutos-% 0,8 1,1 1,3 1,3 1,4 1,8 2,2 1,2 3,3 0,7 1,9 24

26 Yli 64-vuotiaiden osuus väestöstä, % Uusikaupunki 13,6 14,0 14,4 14,6 15,0 15,5 16,1 16,9 17,4 18,0 18,6 19, as. kunnat 15,1 15,1 15,3 15,5 15,6 15,8 16,0 16,3 16,4 16,8 16,8 17,1 Varsinais-Suomi 16,1 16,1 16,1 16,2 16,3 16,4 16,7 16,9 17,0 17,4 17,4 17,7 Manner-Suomi 14,6 14,7 14,8 15,0 15,2 15,3 15,6 15,9 16,0 16,5 16,5 16,7 Tuloveroprosentti Uusikaupunki 17,00 17,00 17,00 17,00 17,00 18,00 18,00 18,00 18,50 18,50 19,25 19, as. kunnat 17,71 17,84 18,04 18,07 18,12 18,29 18,37 18,42 18,58 18,84 18,96 19,10 Varsinais-Suomi 17,12 17,12 17,23 17,48 17,50 17,60 17,83 17,83 17,92 18,05 18,13 18,23 Manner-Suomi 17,42 17,53 17,61 17,66 17,68 17,79 18,04 18,13 18,30 18,40 18,46 18,55 1) 2) Nettokäyttökustannukset yhteensä, /as. (pl. liiketoiminta) Uusikaupunki as. kunnat Varsinais-Suomi Manner-Suomi ) 2) Nettokäyttökustannukset yhteensä ( /as.) indeksoituna, 1997=100 (pl. liiketoiminta) Uusikaupunki as. kunnat Varsinais-Suomi Manner-Suomi ) Liiketoimintana on vähennetty tehtäväluokat: Toimitila- ja vuokrauspalvelut, sisäiset palvelut, vesihuolto, energiahuolto, jäthuolto, joukkoliikenne, satanma, maa-ja metsätilat sekä muu liikeluontoinen toiminta. 2) Mm opetustoimen ylläpitäjämallin johdosta kunnat eivät ole täysin vertailukelpoisia keskenään. Verotulot + käyttötal. valtionosuudet, /as. 1) Uusikaupunki as. kunnat Varsinais-Suomi Manner-Suomi

27 Verotulot + käyttötal. valtionosuudet ( /as.) indeksoituna, 1997=100 1) Uusikaupunki as. kunnat Varsinais-Suomi Manner-Suomi Yleishallinnon nettokustannukset, /as. Uusikaupunki as. kunnat Varsinais-Suomi Manner-Suomi (pl. Kainuu) Sosiaali- ja terveystoimen nettokustannukset yht., /as. Uusikaupunki as. kunnat Varsinais-Suomi Manner-Suomi (pl. Kainuu) Sosiaali- ja terveystoimen nettokustannukset yht. ( /as.) indeksoituna, 1997=100 Uusikaupunki as. kunnat Varsinais-Suomi Manner-Suomi (pl. Kainuu) ) Mm opetustoimen ylläpitäjämallin johdosta kunnat eivät ole täysin vertailukelpoisia keskenään. Lasten päivähoidon nettokustannukset, /0-6 v. Uusikaupunki as. kunnat Varsinais-Suomi Manner-Suomi

28 Lasten päivähoidon nettokustannukset, /as. Uusikaupunki as. kunnat Varsinais-Suomi Manner-Suomi Vanhusten laitospalveluiden nettokustannukset, /as. Uusikaupunki as. kunnat Varsinais-Suomi Manner-Suomi (pl. Kainuu) Kotipalvelun nettokustannukset, /as. Uusikaupunki as. kunnat Varsinais-Suomi Manner-Suomi (pl. Kainuu) Muut vanhusten ja vammaisten palvelut, nettokustannukset, /as. Uusikaupunki as. kunnat Varsinais-Suomi Manner-Suomi (pl. Kainuu) Vanhusten huolto ym. yhteensä, nettokustannukset, /as. (vanhusten laitoshuolto + kotipalvelu + muut vanhusten ja vammaisten palvelut) Uusikaupunki as. kunnat Varsinais-Suomi Manner-Suomi (pl. Kainuu)

29 Toimeentulotuen menot, /as. Uusikaupunki as. kunnat Varsinais-Suomi Manner-Suomi Perusterveydenhuollon nettokustannukset, /as. Uusikaupunki as. kunnat Varsinais-Suomi Manner-Suomi (pl. Kainuu) Erikoissairaanhoidon nettokustannukset, /as. Uusikaupunki as. kunnat Varsinais-Suomi Manner-Suomi (pl. Kainuu) Erikoissairaanhoidon nettokustannukset ( /as.) indeksoituna, 1997=100 Uusikaupunki as. kunnat Varsinais-Suomi Manner-Suomi (pl. Kainuu) Opetus- ja kulttuuritoimen nettokustannukset yht., /as. 1) Uusikaupunki as. kunnat Varsinais-Suomi Manner-Suomi (pl. Kainuu)

30 Opetus- ja kulttuuritoimen nettokustannukset yht. ( /as.) indeksoituna, 1997=100 1) Uusikaupunki as. kunnat Varsinais-Suomi Manner-Suomi (pl. Kainuu) ) Mm opetustoimen ylläpitäjämallin johdosta kunnat eivät ole täysin vertailukelpoisia keskenään. Oman perusopetuksen oppilaat, lkm Uusikaupunki as. kunnat Varsinais-Suomi Manner-Suomi Oman perusopetuksen nettokustannukset, /opp. Uusikaupunki as. kunnat Varsinais-Suomi Manner-Suomi Oman perusopetuksen nettokustannukset ( /opp.) indeksoituna, 1997=100 Uusikaupunki as. kunnat Varsinais-Suomi Manner-Suomi Oman lukiokoulutuksen oppilaat, lkm Uusikaupunki as. kunnat Varsinais-Suomi Manner-Suomi (pl. Kainuu)

31 Oman lukiokoulutuksen nettokustannukset, /opp. Uusikaupunki as. kunnat Varsinais-Suomi Manner-Suomi (pl. Kainuu) Kulttuuritoimen nettokustannukset, /as. 1) Uusikaupunki as. kunnat Varsinais-Suomi Manner-Suomi ) Kulttuuritoimi sisältää tehtäväluokat opetus- ja kulttuuritoimen hallinto, kirjasto, liikunta ja ulkoilu, nuorisotyö, museot, teatterit ja orkesterit sekä yleinen kulttuuritoimi. Kirjaston nettokustannukset, /as. Uusikaupunki as. kunnat Varsinais-Suomi Manner-Suomi Liikunnan ja ulkoilun nettokustannukset, /as. Uusikaupunki as. kunnat Varsinais-Suomi Manner-Suomi Yhdyskuntapalvelujen nettokustannukset yht., /as. 1) Uusikaupunki as. kunnat Varsinais-Suomi Manner-Suomi

32 Liikenneväylien nettokustannukset, /as. Uusikaupunki as. kunnat Varsinais-Suomi Manner-Suomi Palo- ja pelastustoimen nettokustannukset, /as. Uusikaupunki as. kunnat Varsinais-Suomi Manner-Suomi ) Yhdyskuntapalvelut sisältää tehtäväluokat yhdyskuntasuunnittelu, rakennusvalvonta, ympäristön huolto, liikenneväylät, puistot ja yleiset alueet sekä palo- ja pelastustoimi. Muiden palvelujen nettokustannukset yht., /as. 1) Uusikaupunki as. kunnat Varsinais-Suomi Manner-Suomi Muun toiminnan nettokustannukset, /as. 2) Uusikaupunki as. kunnat Varsinais-Suomi Manner-Suomi ) Muut palvelut sisältää tehtäväluokat oikeudenhoito ja turvallisuus, lomituspalvelut sekä elinkeinoelämän edistäminen. 2) Mm. asuntotuotannon hallinto ja edistäminen, asunto-olojen parantamiseen liittyvät tehtävät sekä tonttien vuokratulot ja myyntitulot/myyntivoitot. Lisäksi mm. saaristolautakunta, matonpesu- ja raskaan kaluston pesupaikat, kierrätyskeskukset (ellei jätehuoltoon kuuluvaa) 31

33 Terveyden- ja vanhustenhuollon tarvevakioidut menot sairaanhoitopiireittäin ja kunnittain 2008 Timo Hujanen, Unto Häkkinen, Mikko Peltola, Terveys- ja sosiaalitalouden yksikkö CHESS, Terveyden ja hyvinvoinnin laitos THL Kunnat järjestyksessä pienemmästä suurimpaan Tarvevakioitujen menojen mukaan Terveyden- ja vanhustenhuollon tarvevakioidut menot 2008 Nettomenot Nettomenot, indeksi Tarvekerroin Tarvevakioidut menot, indeksi Sairaanhoitopiiri Koko maa=100 Koko maa=1,00 Järjestys Kunta Euroa/ asukas 1 Lestijärvi , Pertunmaa , Rautjärvi , Hartola , Hankasalmi , Jalasjärvi , Lapua , Luvia , Teuva , Kalajoki , Utajärvi , Sysmä , Multia , Marttila , Varpaisjärvi , Orimattila , Kyyjärvi , Oripää , Pyhäjoki , Isojoki , Orivesi , Tammela , Vimpeli , Kangasniemi , Kauhajoki , Virolahti , Tervo , Miehikkälä , Töysä , Pielavesi , Imatra , Toholampi , Koski , Kannus , Kaavi , Polvijärvi , Nastola , Somero , Rautavaara , Padasjoki , Lapinlahti , Pomarkku , Varkaus , Keitele ,43 88 Koko maa=100