Kaustisen kunnanhallitus Kaustisen kunnanvaltuusto

Transkriptio

1 TALOUSARVIO 2015 TALOUSSUUNNITELMA VUOSILLE Kaustisen kunnanhallitus Kaustisen kunnanvaltuusto

2 SISÄLLYSLUETTELO 1. Kuntastrategia 1.1 Taloudellinen tilanne ja kehitysnäkymät Kunnan toiminta-ajatus, strategiset tavoitteet ja toimenpiteet Sisäinen valvonta ja riskienhallinta Henkilöstön yhteistoiminta, työsuojelu ja tasa-arvo Kestävä kehitys Taloussuunnitelman puitteet 3 2. Kunnan talousarvio 2015 ja taloussuunnitelma Toiminnan ja talouden päämäärät kuntastrategiassa Tasapainotus taloussuunnitelmassa Talousarvio, palvelutuotanto Toimintakate Vuosikate / asukas Verotus Valtionosuudet Yhteenveto käyttötalous tulosalueittain Tuloslaskelma Rahoituslaskelma Investointisuunnitelma Käyttötalous 3.1 Hallinto- ja kehittämispalvelujen tulosalue Sivistystoimen tulosalue Tekninen tulosalue Tytäryhtiöt. 4.1 Kaustisen Kehitys Oy Kaustisen Kansantaiteenkeskus Oy Kaustisen Oppilasasuntolat Oy Kaustisen Lämpö Oy Kiinteistö Oy Rekipolska Liitteet 5.1 Talousarvioavustukset Seutukunnan hankkeet ~ 1 ~

3 1. KUNTASTRATEGIA 1.1 Taloudellinen tilanne ja kehitysnäkymät Valtakunnallinen Sote -ratkaisu annettiin kuluvalla viikolla 48. Muutoksella muodostetaan koko maahan laajat sosiaali- ja terveydenhoidon organisaatiot. Alueen kunnat lähtivät mukaan laajaan palvelutuotantoon jo Paras -hankkeessa v. 2009, joten hallinnollisesti muutos ei ole ratkaiseva. Ratkaisevaa on toiminnan uudelleen organisointi ja tulevat kuntien maksuosuudet. Kuntatalous on kiristynyt valtionosuuksien alentumisen ja kuntien tehtävien laajentumisen myötä ja kolmannes kunnista on Kaustinen mukaan lukien korottamassa veroprosenttiaan ensi vuodelle. VN hyväksyi asetuksen lukiokoulutuksen yleisistä valtakunnallisista tavoitteista ja tuntijaosta. Toisen asteen koulutuksen rahoituksen kiristyminen vaikuttaa koko alueen koulutuksen järjestämiseen jatkossa. Kaustisen musiikkilukion oppilaskehitys on myönteinen ja kuluvasta syyslukukaudesta lähtien Kaustisella voi opiskella myös yleislukiossa. 1.2 Kunnan toiminta-ajatus, strategiset tavoitteet ja toimenpiteet Kuntastrategia kuluvalle valtuustokaudelle hyväksyttiin valtuustossa Strategiassa todettiin kunnan ydinvahvuudet mm. vetovoimainen ja aktiivinen alueen palvelujen keskus, arvoina hyväksyttiin oikeudenmukaisuus ja rehellisyys, tuloksellisuus ja kestävä kehitys, luovuus ja rohkeus kokeilla uutta, uudistaa ja tehdä päätöksiä sekä yhteisöllisyys ja turvallisuus, toisista välittäminen, aktiiviset kylät, rikas ja monipuolinen harrastustoiminta sekä kolmannen sektorin toiminta. Kunnan visio vuoteen 2017 Katsele kuuntele koe Kaustinen Kaustinen on alueensa keskus ja kansainvälisesti tunnettu kulttuurin taitaja. Meillä on hyvä opiskella ja yrittää terveellisessä ja turvallisessa ympäristössä. Kehittyneen alkutuotannon lisäksi palvelut, teollisuus ja teknologian yritykset tarjoavat Sinulle työtä. Meiltä löydät laadukkaat ja monipuoliset hyvinvointi- ja kaupalliset palvelut sekä runsaat harrastusmahdollisuudet. Erikoispiirteitämme ovat kansanmusiikki, kansanparannus ja monialainen hevosurheilu. Kaustinen on Sinun. Menestystekijöistä ensimmäisenä strategiassa on asuntorakentamisen nostaminen vastaamaan kasvavaa tarvetta sekä monipuolinen ja monimuotoinen asunto- ja tonttitarjonta. Palvelurakenteen kehittämisessä strategiassa nostettiin mm. seuraavat asiat: Päiväkodin rakentaminen, hyvinvointipalvelukeskus kunnan keskustaan, kansantaiteenkeskuksen toiminnan kehittäminen sekä Markkulan kiinteistön ja alueen kehittäminen Sisäinen valvonta ja riskienhallinta Hallintosäännön mukaan kunnan hallinnon ja talouden valvonta järjestetään niin, että ulkoinen valvonta, tilintarkastus ja sisäinen valvonta yhdessä muodostavat kattavan valvontajärjestelmän. Sisäinen valvonta on johtamisen apuväline, jonka järjestämisestä vastaa kunnanhallitus. Kunnan talousarviossa ja -suunnitelmassa kartoitetaan toimialakohtaisesti keskeisiä riskejä, Kuntatalouden kiristyminen on keskeinen riski palvelutoiminnassa. Kunnan takausvastuista merkittävin osuus on Kuntien takauskeskuksen mahdollisesta vastuusta. Huolimatta siitä, että merkittävä osa takauksista on tytäryhtiö Rekipolskalle asuntorakentamiseen myönnettyä melko riskitöntä takausta, sisältyy muihin kunnan myöntämiin takauksiin merkittävää takausriskiä. Kunnan hallinto-organisaatio on ohut, asiantuntijaviranhaltijoita vähän ja toimialat laajoja. Sijaisuuksia ei juuri täytetä. Hyvään henkilöstöpolitiikkaan ja henkilöstön jaksamiseen kiinnitetään nykyistä enemmän huomiota. ~ 2 ~

4 Kunnan vakuutukset ovat meklariliike Novumin hoidossa ja kilpailutus on suoritettu v Merkittävin kiinteistöihin liittyvä riski on omien kiinteistöjen ja rakennusten kunto, esimerkkinä kiinteistöjen sisäilma-ongelmat. Talousarvio- ja taloussuunnitelmakaudella suoritetaan kiinteistöjen kuntokartoitus ja laaditaan korjaussuunnitelma kunnan omistamille kiinteistöille Henkilöstön yhteistoiminta, työsuojelu ja tasa-arvo Kuntastrategiatavoitteena on hyvinvoiva, osaava ja sitoutunut henkilöstö. Tähän pyritään seuraavin menestystekijöin: Kaustisen kunta on hyvä ja vetovoimainen työnantaja ja henkilöstöpolitiikka tukee kunnan strategiaa. Työelämän laatua ja palvelutuotannon tuloksellisuutta kehitetään, avointa ja oikeudenmukaista esimiestyötä edistetään, koulutusta ja osaamista kehitetään. Kaikki olemme kunnan käyntikortteja -ajatusta korostetaan. Kuntatalouden kiristyessä talousarviossa ei ole varauduttu juurikaan tilapäisen työvoiman käyttöön. Sijaisuudet hoidetaan pääosin sisäisin järjestelyin. Talousarviossa palkkakustannusten sopimusten mukaiseksi nousuksi on arvioitu 0,4 %. Kunnan henkilöstömenot vähenevät talousarviossa edellisvuodesta 3,66 %, euroa. Kuntastrategiaan perustuen esimiesfoorumi jatkaa toimintaansa. Foorumissa keskeistä on eri palvelualojen yhteistyö. Työskentelyssä paneudutaan kuntapalveluiden prosessien tarkasteluun ja kehittämiseen. Työterveyspalvelut ostetaan palveluliikelaitos Jytalta. Työterveyssuunnitelma tarkistetaan vuosittain. Henkilöstön työhyvinvointia seurataan myös työhyvinvointikyselyin ja työtyytyväisyysmittauksin Kestävä kehitys Kestävän kehityksen kunta turvaa nykyisille ja tuleville asukkaille hyvän elämisen mahdollisuudet. Tavoitteena on, että taloudellinen toiminta sopeutetaan luonnon reunaehtoihin samalla kun tuetaan asukkaiden vaikutusmahdollisuuksia ja sosiaalista oikeudenmukaisuutta. Ympäristönsuojelu on tärkeä paikallinen tehtävä ja kestävän kehityksen perusta. Neuvotteleva ja osallistava suunnittelu esim. kaavoituksessa edistää kestävän kehityksen tavoitteita. Kunnan toiminnassa, hankinnoissa, koulutuksessa ja jätteiden käsittelyssä noudatetaan ekologisen kestävän kehityksen periaatteita. 1.3 Taloussuunnitelman puitteet Kaustisen kunnalla on tilinpäätöksessä kattamatonta alijäämää aikaisemmilta vuosilta 1,7 milj. euroa. Tilinpäätösennuste kuluvalta vuodelta on plussalla ja talousarvioennustetta myönteisempi. Tulopohjaa kasvattaa tosin tänä vuonna poikkeuksellisesti metsän myyntitulo euroa. 2. KUNNAN TALOUSARVIO 2015 JA TALOUSSUUNNITELMA Toiminnan ja talouden päämäärät kuntastrategiassa Kuntastrategian Talouden tavoitteina mm: Palvelujen tuottaminen tehokkaasti, tätä arvioidaan vertailulla Keski-Pohjanmaan kuntien palvelujen kustannuksiin, Kaustisen kunnan kustannustavoite keskitasoa edullisemmat kustannukset. Palvelumaksujen, palvelujen maksullisuuden tarkistus ja vuokrien tarkistus Veroprosenttien tarkistukset Suunnitelmallinen kiinteistöjen kunnossapito Omaisuuden realisointi, yhtiöittäminen Ydintoimintojen täsmentäminen Kuntastrategia lähtee siitä, että Kaustinen kehittyy alueensa palvelujen keskuksena. Työpaikka- ja työllisyyskehitys on Kaustisella hyvä esim. Furfix:n laajentaessa toimintaansa. ~ 3 ~

5 Investoinnit kunnan omaan palvelutuotantoon tulevat lisäämään kunnan käyttömenoja vuosittain. Kunnan elinvoimaisuutta puolestaan vahvistetaan teollisuus-, liike- ja asuntoinvestoinnein. Kehityksen edellytyksenä on maankäytön suunnittelun tehostaminen nykyisestä, riittävät asunto- ja liiketonttivaranto sekä rakennushankkeiden käynnistyminen. STRATEGISET KÄRKIHANKKEET, TALOUSARVIOTAVOITTEET Uusi päiväkoti, päävastuu tekniset palvelut Päiväkoti valmistuu talousarviovuoden aikana ja otetaan käyttöön Hyvinvointipalvelukeskus kunnan keskustaan, päävastuu hallintopalvelut Pajalan peruskorjaus toteutetaan talousarviovuoden aikana. Tiloihin sijoitetaan uusina toimina hammashuollon palvelut ja mielenterveyspalveluita laajennetaan. Peruskorjauksen yhteydessä neuvolatilat korjataan, taloon rakennetaan myös 5 asuntoa. Tarvetta vastaava asuntorakentaminen, päävastuu tekniset palvelut Markkulan B-osa saneerataan pajatoiminta- ja vuokra-asuntokäyttöön talousarviovuoden aikana. Kanttorilan alueen kaavoitusta jatketaan tavoitteena vuokra-asuntojen rakentaminen palvelujen välittömään yhteyteen. Maankäytön suunnittelulla mahdollistetaan monipuolinen ja monimuotoinen tonttitarjonta. Kuntakeskuksen kehittämishanke (Kaustinen Center), päävastuu tekniset palvelut Keskustan kehittämistoimet valikoituvat arkkitehtiopiskelijatyön ideoinnin pohjalta. Pienehköt kehittämistoimet toteutetaan vuosittain. Kauppakylän suunnittelu käynnistetään talousarviovuonna. Kansantaiteenkeskuksen kehittäminen, päävastuu hallintopalvelut Kansantaiteenkeskusta kehitetään Kaustisen alueen kulttuuripalvelujen keskuksena. Osakeyhtiö huolehtii kiinteistön kunnossapidosta ja vuokraamisesta. Tapahtumat ja tilaisuuksien kävijämäärät raportoidaan vuosittain. Yrityskyläkokonaisuuden kasvu ja Haitekki III rakentaminen, päävastuu tekniset palvelut Haitekki III suunnittelu ja rakennushanke käynnistetään talousarviovuoden aikana. Kunnan ja olemassa olevien yritysten yhteistyön lisääminen, päävastuu hallintopalvelut Kunta koordinoi kaupallisten tapahtumien järjestämistä ympärivuotisesti. Kunnan tori, tapahtumapaikka tilaisuuksille ja kohtaamispaikka kuntalaisille, suunnittelu Kaustinen Centerhankkeen pohjalta. Suunnittelukaudella varaudutaan myös resurssoimaan koordinointia ja yhteistoimintaa. Kaustislaisten hyvinvoinnin edistäminen, ennakoivat ja ehkäisevät toimenpiteet, päävastuu hallintopalvelut Vuosittaisia kehittämiskohteita nostetaan hyväksytyn Hyvinvointikertomuksen pohjalta. Turvallisuus, oma vastuu hyvinvoinnista, vaihtoehtoiset palvelut ja tuotantotavat. Terveellisestä ja turvallisesta asuinympäristöstä sekä asumisviihtyvyydestä huolehtiminen, päävastuu hallintopalvelut Asuntorakentaminen tarvetta vastaavasti. Vuokra-asuntohankkeet, kerrostalo kortteliin 55 sekä senioriasuntotyyppiset vuokra-asunnot n. 20 kpl ns. Kanttorilan tontille annetaan rakennusyhtiön taikka kunnan asuntoyhtiön toteutettavaksi, kunta on hankkeissa mukana tarvittaessa lainojen takaajana. Markkulan asuntolarakennuksen korjaus vuokra-asuntokäyttöön toteutetaan suunnitteluvuonna Hallinnon ja kunnallisten palveluiden uudistamishanke, ydintoimintojen täsmentäminen vv (missä kaikessa kunta on mukana ja mitä palveluita kunta tuottaa), päävastuu hallintopalvelut Kuntarakenneselvitys ja soteuudistus ovat käynnissä. Kuntarakenneselvitys valmistuu joulukuussa. ~ 4 ~

6 Kaivostoimintaan varautuminen, päävastuu hallintopalvelut Tärkeintä on turvata kaavoituksella ja maankäytön suunnittelulla mahdollisuudet riittävälle asuntotuotannolle. Asuntovarantoa tulee olla heti toiminnan käynnistysvaiheessa. Urheilutalon ja liikunta-alueiden kehittäminen, päävastuu tekniset palvelut Liikunta-alueiden kehittäminen kansanterveystyön näkökulmasta eri toimijoiden yhteistyöllä. Kansainvälisyys, ystävyyskuntatoiminnan aktivoiminen, päävastuu hallintopalvelut Kaustinen on kansainvälisesti tunnettu kulttuurikunta. Toimivista verkostoista huolehditaan. Maatalouden kehittäminen mm. tilusjärjestelyt ja tiestöstä huolehtiminen, päävastuu hallintopalvelut Koko kunta-alueen kehittäminen ja asuttuna pitäminen. 2.2 Tasapainotus taloussuunnitelmassa Voimaan tulleiden säännösten (KL65.3 ) mukaan kunnan taloussuunnitelman on oltava tasapainossa tai ylijäämäinen enintään neljän vuoden pituisena suunnittelukautena, jos talousarvion laatimisvuoden taseeseen ei arvioida kertyvän ylijäämää. Taloussuunnitelman neljän vuoden tasapainovaatimus sitoo nimenomaan kuntaa, jonka tase on alijäämäinen. Toisin sanoen Kaustisen kunnan on laadittava tasapainossa oleva taloussuunnitelma. Taloussuunnitelmaa koskeva neljän vuoden enimmäispituus ei estä kuntaa laatimasta sitä pidemmälle ulottuvaa investointiohjelmaa tai erillisiä pitkän aikavälin palvelusuunnitelmia. Lainakanta euroa/asukas Kaustinen K-Pohjanmaa Maaseutukunnat Talousarvio, palvelutuotanto Palvelutuotannon investoinnit jatkuvat talousarvio- ja suunnittelukaudella. Päiväkodin rakentaminen muuttaa päivähoidon rakennetta voimakkaasti perhepäivähoidosta laitosmaisen hoidon lisäämiseen, tämä näkyy käyttökustannusten kasvuna. Menojen kasvun hillitsemiseksi kuntapalvelun rinnalla aloitetaan talousarvioja taloussuunnitteluvuosina myös yksityisen hoidon palvelusetelituki. Perusopetuksessa alakoulun remontti jatkuu talousarviovuonna. Kaikki perusopetuksen tilat ovat täydessä käytössä lähivuosina syntyvyyden perusteella. Ryhmäkokoihin kiinnitetään huomiota, yläkoulun osalta toimenpiteet käynnistetään jo talousarviovuonna. Investoinnit palvelutoimintaan mahdollistavat myös palvelutoiminnan uudelleen järjestelyä. Koulukampusalueella tulee aktiivisesti etsiä uusia yhteistoiminnan mahdollisuuksia tilojen käytössä ja toiminnassa. Jytan palvelutuotannossa puolestaan on purettu laitosmaisia vanhusten hoidon paikkoja. Tämän vuoksi tukitoimia ikääntyvien yhä pitempään kotona selviämiseen ja avopalveluihin tulee kehittää. ~ 5 ~

7 2.3.1 Toimintakate TP 2013 TA 2014 TA 2015 TS 2016 TS Vuosikate /as TP 2013 TA 2014 TA 2015 TS 2016 TS Talousarviossa vuosikate on euroa, vuosikate kasvaa edellisvuoden talousarviosta 9,13 % ja on 323 /asukas. Talousarvio- ja taloussuunnitelma on laadittu siten, että vuosikate kattaa myös poistot ja osan investoinneista Verotus Talousarvioon sisältyy veroprosentin nosto 0,5 prosentilla 21,5 %:iin. Kiinteistöveroja ei koroteta. Yhteisöverokertymän arvioidaan olevan hyvä talousarvio- ja taloussuunnittelukaudella erityisesti turkistarhauksen ja sen paikkakunnalle sijoittuneen jatkojalostuksen ansiosta Valtionosuudet Valtion talousarvioesityksen mukaiset kunnan valtionosuusprosentit ja omarahoitusosuudet Peruspalvelujen VOS valtionosuusprosentti 29,57 25,42 -kunnan omarahoitusosuus / as 3.282, ,89 -peruspalvelujen vos Kaustisen kunnan laskennallinen hyöty valtionosuusuudistuksessa on tämän hetkisillä luvuilla nykyjärjestelmään verrattuna euroa. Muutos peruspalvelujen valtionosuudessa voi kuitenkin olla vuodessa enintään 50 euroa/asukas, joten Kaustisen valtionosuutta vähennetään v.2015 järjestelmämuutoksen tasauksena euroa. Ammattikorkeakoulujen rahoitus poistuu kuntien valtionosuusjärjestelmästä ja opetus- ja kulttuuriministeriön alaisia kuntien omavastuuosuuksia vähennetään n. 40 euroa/as. Samalla lukioiden yksikköhintaa alennetaan 421,54 eurolla oppilasta kohti, joka Kaustisen musiikkilukiossa toteutuu 1,51- kertaisena. Edellä mainittujen muutosten ja aiemmin päätettyjen valtionosuusleikkausten takia tulee Kaustisen kunnan saama valtionosuus v olemaan euroa, jossa vähennystä vuoteen 2014 on n euroa. ~ 6 ~

8 2.4 Yhteenveto käyttötalous tulosalueittain Toimielin Tulosalue TP 2013 TA 2014 TA 2015 ulkoinen, sisäinen menot tulot nto menot tulot nto menot tulot nto Hallinto- ja Yleinen hallinto kehittämis- Sisäiset palvelut palvelut Kuntayhteistyö Elinkeinoelämän edistäminen Lomituspalvelut Sosiaali- ja terveyspalvelut Erikoissairaanhoito Jyta Hallinto-ja kehitt.palvelut Sivistys toimi Sivistystoimen hallinto Peruskoulut Esiopetus Lukio Ammatilliset oppilaitokset Muu opetustoimi Kirjasto Liikunta Nuoriso Kulttuuri Lasten päivähoito ~ 7 ~

9 Toimielin Tulosalue TA 2013 TA 2014 TA 2015 menot tulot nto menot tulot nto menot tulot nto Tekniset palvelut Yhdyskunta- Yhdyskuntasuunnittelu palvelut Asumisen edistäminen Liikenneväylät Puistot ja yleiset alueet Ruokahuolto Toimitilapalvelut Vuokrauspalvelut Liiketoiminta Vesihuolto Maa- ja metsätilat Muu liiketoiminta Tekninen yhteensä Yhdyskunta- Rakennusvalvonta palvelut Ympäristöpalvelut Ympäristölautakunta yhteensä Käyttötalous yhteensä ~ 8 ~

10 2.4.1 Tuloslaskelma TP 2013 TA 2014 TA 2015 Muutos TS 2016 TS 2017 TA 14-15arvio arvio TOIMINTATUOTOT/TULOT Myyntituotot ,87 Maksutuotot ,27 Tuet ja avustukset ,77 Vuokratuotot ,41 Muut tuotot ,09 TOIMINTATUOTOT/ TULOT , TOIMINTAKULUT/MENOT Henkilöstökulut Palkat ja palkkiot ,94 Eläkekulut ,67 Muut henkilöstösivukulut ,45 Henkilöstösivukulut ,82 Henkilöstökulut , Palvelujen ostot Asiakaspalv. ostot ,29 Muiden palv. ostot ,98 Palvelujen ostot , Aineet, tarv., tavarat , Avustukset , Vuokrakulut , Muut toimintakulut , TOIMINTAKULUT/ MENOT , TOIMINTAKATE , Kunnallisvero ,03 Kiinteistövero ,45 Yhteisövero ,98 Verotulot , Peruspalvelut/Yleinen vos ,67 Opetus- ja kulttuurit vos ,13 Muut valtionosuudet Valtionosuudet , RAHOITUSTUOTO JA KULUT Korkotuotot ,00 Muut rahoitustuotot ,56 Korkokulut ,14 Muut rahoituskulut ,00 RAHOITUSTUOTOTJA KULUT , VUOSIKATE , Poistot käyttöomaisuudesta , Kertaluontoiset poistot=purku 0 Arvonalentumiset 0 Satunnaiset kulut 0 TILIKAUDEN TULOS Vuosikate e/as Kuntastrategia ~ 9 ~

11 2.4.2 Rahoituslaskelma TP 2013 TA 2014 TA 2015 Muutos TS 2016 TS 2017 TA VARSINAISEN TOIMINNAN JA INVESTOINTIEN KASSAVIRTA TULORAHOITUS Vuosikate , Satunnaiset erät Tulorahoituksen korjauserät Tulorahoitus yhteensä , INVESTOINTIEN RAHAVIRTA Investointimenot , Rahoitusosuudet investointimenoihin ,78 Luovutustulot , Muut investointitulot Käyttöomais.myyntivoitot/tappiot Investoinnit , Vars. toiminta ja investoinnit netto , RAHOITUSTOIMINNAN KASSAVIRTA Antolainauksen muutokset Antolainasaamisten lisäykset Antolainasaamisten vähennykset + Antolainauksen muutokset Lainakannan muutokset Pitkäaikaisten lainojen lisäys , Pitkäaikaisten lainojen vähennys , Lyhytaikaisten lainojen muutos +/ ,00 Lainakannan muutokset , Oman pääoman muutokset Muut maksuvalmiuden muutokset Toimeksiantojen varojen ja po:n muutokset Vaihto-omaisuuden muutokset (varasto) Saamisten muutokset Korottomien pitkä- ja lyhytaikaisten velkojen -960 muutokset 988 Muut maksuvalmiuden muutokset Rahoituksen rahavirta Rahavarojen muutos Lainakanta Asukasmäärä Lainamäärä/asukas Kuntastrategia, lainamäärä e/as, max Investointien tulorahoitus % 38,07 16,37 16,02 104,25 135,93 ~ 10 ~

12 2.5 INVESTOINTISUUNNITELMA TP 2013 Hanke TA 2014 TA 2015 TS 2016 TS 2017 kustannusarvio 9101 Atk-laitteet ja ohjelmat Maa-alueet ostot Maa-alueet myynnit Rakennusten osto Rakennusten myynti Muut koneet ja kalusto, varavoimakone Käyttöomaisuusarvopaperit osto Käyttöomaisuusarvopaperit myynti Investointimenot kuntayhtymille Tietoverkot Aluepelastuslaitoksen investoinnit Aluepelastuslaitoksen investointitulot YLEINEN HALLINTO Kerrostalo, vuokra-asunnot kortteli Lukion asuntolan peruskorjaus Virastotalon Pajalan peruskorjaus Rahoitusosuus, asunnot Julkishallinnon rakennukset Asuinrakennusten peruskorjaus Kunnanviraston peruskorjaus Lähdehaan päiväkoti Päiväkoti Palvelutalo Iltarusko Järvelän koulu Köyhäjoen koulu Puumalan ala-aste Kirkonkylän koulu Yläasteen rakentaminen Yläaste, valtionosuus Elokuvateatteri Markkulan B-puoli, asunnot Markkula, työpajatoiminta tms Rahoitusosuus Hyötykäyttöaseman rakentaminen Kunnan varasto Keliberi (KV 20 /2011) Keliberi (ELY päätös 35 %) Kiinteistöjen korjaukset Haitekki II korjaukset Haitekki II tulot Haitekki III Festivaliareena Pelimannipuisto RAKENNUKSET ~ 11 ~

13 INVESTOINNIT TP 2013 Kustannus- TA 2014 TA 2015 TS 2016 TS 2017 arvio 9501 Katujen rakentaminen KEK käänt.kaista ja liitt.tielev VT 13 Kaustinen-Veteli, kev.l väylä Kaavateiden peruskorj. ja päällyst Kruupakkan teollisuusalue Kruupakkan teollisuusalue, tulot Kalliotien peruskorjaus Tievalaistuksen rakentaminen LIIKENNEVÄYLÄT Leikkikenttien rakentaminen Köyhäjoen kunnostus Köyhäjoen kunnostus, tulot Kuntakeskuksen kunnostushankkeet YMPÄRISTÖRAKENTAMINEN Vesi/ Runkojohtojen rakentaminen Vesi/ talojohtojen rakentaminen Runkojohtojen peruskorjaus Vesi/ Vedenottamot perusp. ja alkal Kruuppakkan alueen kunnallistekniikka,tulot Kruuppakkan alueen kunnallistekniikka Vesijohtoverkoston peruskorjaus VESILAITOS Viem/ Järvelän viemäri 9612 Viem/ Pirttikosken jätevesip & paineviem Tulot 9613 Viem/ Nikula-Känsälä runkoviemäröinti Tulot Viem/ Runkojohtojen rakentaminen Viem/ Talojohtojen rakentaminen Viem/ Runkojohtojen peruskorjaukset Hulevesiviemärin peruskorjaus Lähdehaka VIEMÄRILAITOS Tulot Menot INVESTOINNIT YHTEENSÄ NTO ~ 12 ~

14 INVESTOINTIEN PERUSTELUT TA 2015 TS Yleishallinto Talousarvio- ja taloussuunnitteluvuosina varaudutaan ICT-toiminnan tarpeisiin vuosittain, sähköisiä palveluja edistetään ja tietohallinnon toimintavarmuus ylläpidetään. Talousarviovuonna ja taloussuunnittelukaudella toteutetaan päivähoidon sähköinen asiointi. Rakennukset Siirrettävän varavoimakoneen hankinta talousarvio- ja talousarviovuosina varautumissuunnitelman mukaisesti. Maa-alueiden hankinnoissa varaudutaan yhdyskuntarakenteen ja asumisen tarpeisiin. Tuloina on arvioitu asunto- ja teollisuustonttien myyntiä. Talousarvioon sisältyy kunnan omistuksessa olevien, kunnan palvelutoiminnasta poistuneiden kiinteistöjen markkinointi ja myynti. Periaatteena kunnanhallitus esittää, että ydintoimintojen kannalta välttämätön rakennuskanta säilytetään kunnan omistuksessa. Muutoin kunnan rakennuskannasta voidaan luopua. Käyttöomaisuuden arvopapereiden ostovarauksella varaudutaan asuntotuotannon käynnistämiseen ja mahdolliseen Kansantaiteenkeskus Oy:n osakkeiden ostoon. Myyntituloina puolestaan ennakoidaan osakkeiden myyntituloja talousarvio- ja suunnitteluvuosina. Investointimenot kuntayhtymille sisältää Kokkotyösäätiön pääomittamisosuuden ja Ketekin Kampusalueen investointiosuuden. Kunnan kiinteistöt liitetään valokuituun, myös kuituverkon laajentamiseen varaudutaan. Aluepelastuslaitoksen investointivaraukset ovat laitoksen investointisuunnitelman mukaiset. Talousarviovuonna tarkastusauton vaihto ja v viesti- ja johtamisjärjestelmän uusiminen sekä v miehistöauton vaihto. Talousarvio- ja suunnitelmavuosille sijoittuvat merkittävimmät kunnan oman palvelutuotannon lisärakentamis- ja peruskorjaushankkeet. Uuden päiväkodin rakentamiseen varattua 1,8 M kustannusarviota tarkistetaan 3,6 milj. euroon, Hyvinvointikeskus Pajalan peruskorjaus- ja laajennukseen sekä asuntojen rakentamiseen varaudutaan 2,5 milj. eurolla, kustannusarvion tarkistus. Kirkonkylän koulun käynnissä olevaa peruskorjauksen kustannusarviota tarkistetaan euroon ja Markkulan asuntojen peruskorjaukseen sekä Markkulan kiinteistöjen peruskorjaukseen varaudutaan talousarvio- ja taloussuunnitelmakaudella yhteensä 1,5 milj. eurolla. Tuloina huomioidaan tukiasuntojen hankintaan ja rakentamiseen haettavat avustukset yhteensä euroa. Haitekki III sisältyy kunnan talousarvio- ja taloussuunnitelmaan, toteuttajatahona kunnan kehitysyhtiö. Pienempinä hankkeina Järvelän koulun sadevesiviemäröinti ja pihan kunnostus ja kunnan varaston kunnostus, v Julkishallinnon rakennusten korjauksiin varaudutaan eurolla ja asuinrakennusten korjauksiin eurolla. Liikenneväylät Katujen rakentamiseen talousarvio- ja suunnitteluvuosina on euron vuosittainen määrärahavaraus. Kaavateiden peruskorjauksiin ja päällystystöihin varaudutaan euron vuosittaisella määrärahalla. Kansanopiston liittymän leventämiseen on euron määrärahavaraus talousarviovuodelle ja Kruuppakkan teollisuusalueen kaavateihin euron va-raus talousarviovuodelle. Tievalaistusta rakennetaan alueiden valmistumisen myötä, määrärahavaraus sisältyy katujen rakentamisen kohtaan. Taloussuunnittelukaudelle sisältyvät aikaisemmin hyväksytyt liikenneturvallisuussuunnitelman ja liiton toteuttamissuunnitelmaan sisältyvät hankkeet, joiden toteuttamista kunta kiirehtii. Ympäristörakentaminen Leikkikenttiä rakennetaan/kunnostetaan eurolla vuosittain. Määrärahakohtaan talousarviovuonna sisältyy myös moukarihäkin uusiminen Raviradan alueelle euroa. ~ 13 ~

15 Kaustinen Center-hankkeen edetessä varaudutaan kuntakeskuksessa pienimuotoisiin kunnostuksiin projektikohteittain, talousarvio- ja taloussuunnitteluvuosina, talousarviovuonna eurolla. Vesilaitos Runkojohtojen rakentamiseen varaudutaan eurolla vuosittain ja runkojohtojen peruskorjaukseen eurolla vuosittain. Vesijohtoverkoston korjauksiin talousarviovaraus on euroa vuosittain. Kruuppakkan alueen kunnallistekniikkaan varaus on euroa vuosittain talousarvio- ja taloussuunnitelmavuosina. Viemärilaitos Nikula-Känsälä runkoviemäröinti ja runkojohtojen rakentaminen valmistuu talousarviovuonna, ta-varaus on euroa. Viemärilaitoksen runko- ja talojohtoja rakennetaan eurolla vuosittain ja Lähdehaan hulevesien peruskorjaukseen on varattu talousarviovuodelle euron määräraha. ~ 14 ~

16 3. KÄYTTÖTALOUS 3.1 Hallinto- ja kehittämispalvelujen tulosalue Tilivelvollinen talousjohtaja Tellervo Pakkala 1111 Kunnanhallitus ja valtuusto 1112 Vaalit 1113 Tarkastustoiminta 1114 Muut toimielimet 1121 Kehittämistoiminta 1123 Muu toiminta 2903 Elatustuki _ Palvelusuunnitelman kuvaus Kaustinen on alueensa keskus ja kansainvälisesti tunnettu kulttuurin taitaja. Kuntastrategiatavoite edellyttää toimintaympäristön aktiivista havainnointia ja muutosten vaikutusten analysointia kuntalaislähtöisen toiminnan näkökulmasta. Toiminta-ajatuksen toteuttamista edistävät avoin viestintä ja tiivis yhteistoiminta sidosryhmien ja kuntalaisten kanssa. Taloussuunnittelukauden kehittämistoimissa varaudutaan työpaikkojen lisääntymiseen ja kaivostoiminnan aloittamiseen. Laatu- ja taloudelliset tavoitteet Kuntastrategian arviointi Tasapainoinen talous Konserniohjaus Asiakas Palvelujen laatu Asioiden joustava käsittely Mittari / Tunnusluku 2016, toteutumisen seuranta vuosittain kuntastrategian arviointi 2017 Vuosikatetavoite talouden tasapainottaminen suunnittelukaudella, vuosikate kattaa poistot ja osan investoinneista Konserniyhtiöiden toiminta johdetaan kuntastrategian keskeisistä tavoitteista Kuntapalvelukysely koko palvelutuotannosta toteutetaan parittomina vuosina Kunnanhallitus kokoontuu keskimäärin joka toinen viikko ja valtuusto kuukausittain Asiat käsittelyyn 2 vkon kuluessa vireillepanosta. Prosessit TA-avustukset 2015: Sivistyslautakunta esitti talousarvioesityksessään kulttuuri-, liikunta- ja nuorisotoimen avustusten puolittamista lukuun ottamatta yhteistyösopimusta KP-V:n kanssa, euroa. Kunnanhallitus: talousarvioavustusten yhteenveto on liitteessä 1. Tasetilillä olevista lahjoitusvaroista käytetään veteraanien kotona asumisen tukemiseen, avustajatoimintaan kuntaosuutena euroa ja veteraanien jalkahoitoon varaus on euroa. Tulosalueen merkittävimmät riskit ja epävarmuustekijät Kunnan vetovoimatekijöiden hiipuminen. Johtamisen yksituumaisuus tavoitteiden saavuttamiseksi. Kuntatalouden haasteet palvelujen kehittämisessä. Kunnan väestö- ja työpaikkakehitys. ~ 15 ~

17 1100 YLEINEN HALLINTO KÄYTTÖTALOUS TP 2013 TA 2014 TA 2015 Muutos % ed. TA 3010 TOIMINTATUOTOT/TULOT 3310 MYYNTITUOTOT , VUOKRATUOTOT MUUT TOIMINTATUOTOT , TOIMINTATUOTOT/TULOT , TOMINTAKULUT/MENOT 3501 HENKILÖSTÖKULUT , PALVELUJEN OSTOT , AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT , AVUSTUKSET , VUOKRAKULUT , MUUT TOIMINTAKULUT , TOIMINTAKULUT/MENOT , TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ , POISTOT JA ARVONALENNUKSET 3652 SUUNNITELMAN MUKAISET POISTOT POISTOT JA ARVONALENNUKSET , TILIKAUDEN YLI/ALIJÄÄMÄ ,6 ~ 16 ~

18 KUNNANHALLITUS, sisäiset palvelut Tilivelvollinen talousjohtaja Tellervo Pakkala 1201 Toimistopalvelut 1202 Talouspalvelut 1203 Atk-palvelut 1204 Henkilöstöhallintopalvelut 1205 Yhteispalvelu 1212 Työllistämispalvelut Palvelusuunnitelman kuvaus Sähköisiä palveluja lisätään kunnan palvelutuotannossa, uusia toimintatapoja ja prosesseja otetaan käyttöön sekä sisäisissä palveluissa että asiakaspalvelussa. Alueellista yhteistyötä Kaustisen seudulla tiivistetään. Henkilöstö TP 2013 TA 2014 TA 2015 TS 2015 TS 2016 Kunnanjohtaja Talousjohtaja Talouspäällikkö Toimistosihteeri Palkkasihteeri Tietohuoltosihteeri Palveluneuvoja 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 7,2 7,2 7,2 7,2 7,2 Laatu- ja taloudelliset tavoitteet Asia-, talous- ja henkilöstöhallinto Laadukkaat ja joustavat palvelut Asiakas Prosessit Sähköisten palvelujen kehittäminen Työllistämispalvelut, nuorten kesätyöllistäminen Mittari / Tunnusluku Ajantasaiset, toimivat ohjelmistot, palvelutoiminnan jatkuva toimintavarmuus Asiakaspalaute 1 5, tavoite väh. 4 Asiat viranomaiskäsittelyyn 2 viikon aikana Jatkuu talousarviovuonna Määrärahavaraus myös leikkikenttätoimintaan Henkilöstö Osaava, sitoutunut ja yhteistyössä toimiva henkilöstö Kehityskeskustelut käydään vuosittain Sairaspoissaolot enintään 10 pv/tt, varhainen puuttuminen Työtyytyväisyys Indeksi asteikolla 1 5, 4 Esimiesfoorumi kokoontuu kuukausittain Alueen kuntien johdon asiantuntijatapaamiset tarvittaessa Tulosalueen merkittävimmät riskit ja epävarmuustekijät Ohut asiantuntijapohja, laajat toimialueet ja vastuut. Koko henkilöstön sitoutuminen ja työssä jaksaminen. Kunnan työllisyyden hoidon kustannusvastuun lisääntyminen. ~ 17 ~

19 1200 SISÄISET PALVELUT KÄYTTÖTALOUS TP 2013 TA 2014 TA 2015 Muutos % ed. TA 3010 TOIMINTATUOTOT/TULOT 3310 MYYNTITUOTOT , TUET JA AVUSTUKSET , MUUT TOIMINTATUOTOT , TOIMINTATUOTOT/TULOT , TOMINTAKULUT/MENOT 3501 HENKILÖSTÖKULUT , PALVELUJEN OSTOT , AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT , AVUSTUKSET , VUOKRAKULUT , MUUT TOIMINTAKULUT , TOIMINTAKULUT/MENOT , TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ , POISTOT JA ARVONALENNUKSET 3652 SUUNNITELMAN MUKAISET POISTOT POISTOT JA ARVONALENNUKSET , TILIKAUDEN YLI/ALIJÄÄMÄ ,8 ~ 18 ~

20 KUNNANHALLITUS, kuntayhteistyö Tilivelvollinen talousjohtaja Tellervo Pakkala 1301 Talous- ja velkaneuvonta 1304 Kaustisen seutukunta 1307 Ystävyyskuntatoiminta 1308 Ympäristöterveydenhuolto 1320 Keski-Pohjanmaan liitto 1321 Aluepelastuslaitos Palvelusuunnitelman kuvaus Kaustinen on alueensa keskus, konkreettiset toimet yhteistyössä suunnitelmakaudella. Alue- ja kuntayhteistyössä tuotetaan palveluja, joilla saavutetaan laatu- ja kustannustehokkuutta. Henkilöstö TP 2013 TA 2014 TA 2015 TS 2016 TS 2017 Talous- ja velkaneuvoja Laatu- ja taloudelliset tavoitteet Mittari / Tunnusluku / asukas Asiakas Talous- ja velkaneuvonta, kuntaosuus 1,10 0,92 Kaustisen seutukunta, osuudet 73,77 43,18 Ympäristöterveydenhuolto 32,76 29,88 Keski-Pohjanmaan liitto 17,30 17,44 Aluepelastuslaitos 81,33 80,20 Tulosalueen merkittävimmät riskit ja epävarmuustekijät Alueen kuntien yhteistoiminta, aluekehityksen hankkeiden rahoitus Kaustisen seudun asukas- ja työpaikkakehitys 1301 Talous- ja velkaneuvonta Tilivelvollinen Tellervo Pakkala TP 2013 TA 2014 TA 2015 Toimintatulot Myyntitulot valtiolta Muut tulot Myyntitulot kunnilta Toimintamenot Henkilöstökulut Palvelujen ostot Aineet, tarvikkeet ja tavarat Vuokrakulut Toimintakate/ Vuosikate/ Tulos ~ 19 ~

21 1300 KUNTAYHTEISTYÖ KÄYTTÖTALOUS TP 2013 TA 2014 TA 2015 Muutos % ed. TA 3010 TOIMINTATUOTOT/TULOT 3310 MYYNTITUOTOT , TOIMINTATUOTOT/TULOT , TOMINTAKULUT/MENOT 3501 HENKILÖSTÖKULUT , PALVELUJEN OSTOT , AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT , VUOKRAKULUT , TOIMINTAKULUT/MENOT , TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ , POISTOT JA ARVONALENNUKSET 3652 SUUNNITELMAN MUKAISET POISTOT , POISTOT JA ARVONALENNUKSET , TILIKAUDEN YLI/ALIJÄÄMÄ ,3 ~ 20 ~

22 ELINKEINOTOIMEN EDISTÄMINEN Tilivelvollinen 1410 Maaseutupalvelut, maaseutuasiamies Pekka Siirilä 1420 Yrityspalvelut, kunnanjohtaja Arto Alpia Palvelusuunnitelman kuvaus Kannuksen kaupunki ja Kaustisen seutukunnan kunnat, Halsua, Kaustinen, Lestijärvi, Perho, Toholampi ja Veteli ovat solmineet maaseutuhallinnon yhteistoimintasopimuksen. Maaseutuasiamiehet ja johtava viranhaltija hoitavat maaseutuhallinnon järjestämisestä kunnissa (210/2010) säädetyn lain mukaiset maaseutuelinkeinoviranomaiselle säädetyt viranomaistehtävät. Maaseutulautakunnan alaiset työntekijät tekevät sidosryhmien kanssa yhteistyötä maaseudunkehittämistehtävissä. Maaseutulautakunnan alaiset työntekijät voivat hoitaa myös muita kuin maataloushallintoon liittyviä kuntakohtaisia tehtäviä. Maaseututoimella on hajautettu toimintamalli: Jokaisessa kunnassa on toimipiste ja palvelu tuotetaan kaikkien sopimuskuntien alueella lähipalveluna. Viranhaltijat siirtyvät tarvittaessa eri työpisteisiin tarkoituksen mukaisuuden ja asiakaslähtöisyyden perusteella. Asiakkaat voivat asioida kaikissa sopimuskuntien toimipisteissä. Tavoitteet Lakisääteisten tehtävien hoitaminen ajallaan ja virheettömästi. Viljelijäkoulutusten järjestäminen yhteistyössä sidosryhmien kanssa. Annetaan neuvontaa ja avustetaan investointien suunnittelussa ja hakemisessa. Toimenpiteet Hoidetaan maataloustukien käsittely säädösten ja ohjeiden mukaan. Järjestetään sidosryhmien kanssa yhteistyössä koulutusta viljelijöille. Tiedotetaan aktiivisesti kuntatiedotteiden, nettisivujen ja sähköpostien avulla ajankohtaisista tukiin liittyvistä asioista. Osallistutaan aktiivisesti kunnissa järjestettäviin maaseudun kehittämispalavereihin. Kannustetaan sopimuskuntia ja viljelijöitä osallistumaan maaseudun kehittämishankkeisiin. Laatutavoitteet Kunnan tavoitteena on, että maksatus saatetaan järjestelmässä hyväksytty tilaan yhden kuukauden kuluessa maksatuksen esteen poistumisesta. Tukihauntallennukset tehdään mennessä. Päätökset viljelijöille toimitetaan kahden kuukauden sisällä maksatuksesta. Takaisinperintöjen osalta tavoitteena on, että takaisinperintäpäätös tehdään kuuden kuukauden sisällä takaisinperinnän perusteen muodostumisesta. Tuotantotavoitteet Maaseututoimi pysyy annetussa ta-raamissa. Tulosalueen merkittävimmät riskit ja epävarmuustekijät Työpaikkakehitys, kaikki työpaikat Kaustinen Seutukunta K-Pohjanmaa Jyta sote-työpaikkojen siirtyminen Kokkolaan vääristää tilastotietoa v tilastoja. ~ 21 ~

23 Työttömyysaste Kaustinen Seutukunta K-Pohjanmaa ,3 7,9 8, ,2 7,9 9, ,6 8, ,3 8 9,8 v syyskuun tilanne Yritykset, toimipaikkoja Kaustinen Seutukunta K-Pohjanmaa ELINKEINOTOIMEN EDISTÄMINEN KÄYTTÖTALOUS TP 2013 TA 2014 TA 2015 Muutos % ed. TA 3500 TOMINTAKULUT/MENOT 3530 PALVELUJEN OSTOT , AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT AVUSTUKSET , VUOKRAKULUT , MUUT TOIMINTAKULUT , TOIMINTAKULUT/MENOT , TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ , TILIKAUDEN YLI/ALIJÄÄMÄ ,1 ~ 22 ~

24 LOMITUSPALVELUT Tilivelvollinen lomituspalvelupäällikkö Hilkka Kalliokoski 1503 Lomitushallinto Palvelusuunnitelman kuvaus Lomituspalvelut järjestetään Kaustisen paikallisyksikön maatalousyrittäjille ja turkistuottajille lainmukaisina joustavasti ja taloudellisesti. Henkilöstö TP 2013 TA 2014 TA 2015 TS 2016 TS 2017 Lomituspalvelupäällikkö Lomasihteeri Johtava lomittaja Laatu- ja taloudelliset tavoitteet Mittari / Tunnusluku Asiakas Asiakastyytyväisyyskysely Asteikko 1-5, tavoite 4 Yhteistoimintaryhmä Kokoontuminen 1 krt/v Prosessit Palvelusuunnitelmat Lomitusnetin hyödyntäminen asiakaspalvelussa Henkilöstö Tarkistetaan joka 3. vuosi ja aina kun muutos Vähintään 60 % asiakkaista hakee vlhakemuksen netissä. Kehityskeskustelu vuosittain Lomitusopas päivittäisenä työvälineenä Lomitusopas jokaisella käytössä. Talous Valtionkorvaus / Hallintoraha riittää Lomitushallinto TP 2013 TA 2014 TA 2015 TS 2016 TS 2017 Toimintatulot Myyntitulot Maksutuotot Tuet ja avustukset Muut toimintatuotot Toimintamenot Henkilöstökulut Palvelujen ostot Aineet, tarvikkeet ja tavarat Vuokrakulut Muut menot Toimintakate/ Vuosikate/ Tulos Lomitustoiminta Henkilöstö TP 2013 TA 2014 TA 2015 TS 2016 TS 2017 Maatalouslomittajat Määräaikaiset lomittajat ~ 23 ~

25 Laatu- ja taloudelliset tavoitteet Mittari / Tunnusluku Prosessit Lomituspäivän kesto mitoitetaan lain mukaisesti ja Lomituspäivän hinta ilman matkakuluja poikkeaa lomittajan työaika pohjautuu lomitettavan maatalous- valtakunnallisesta keskiarvosta +/- 10 % yrittäjän tehtäväosuutta vastaavaan työaikaan. Lomitusnetissä on ajantasaiset tiedot ja tietoja käytetään lomitusten suunnittelussa. Vuosiloma Siirtyviä vuosilomapäiviä enintään 10 % VL-päivät toteutuvat tasaisesti molemmilla vuosipuoliskoilla. Sijaisapu Pyynnöistä toteutetaan vähintään 90 % Tuettu maksullinen lomitus Käyttäjien määrä (% lomansaajista) lisääntyy v:sta Asiakas Asiakastyytyväisyyskysely Asteikko 1-5-, tavoite 4, vastaus% 50 Palvelusuunnitelman mukaiset tilakäynnit Vuonna 2012 tehdyt palvelusuunnitelmat tarkistetaan vuoden 2015 aikana. Maksullinen lomittaja-apu 5000 /vuosi Tiedonsaannin riittävyys Tiedotteet 2 krt/v ja lomittajan tulon ilmoittaminen. Henkilöstö Henkilöstön työhyvinvointia ja työssä jak- Kehityskeskustelut vuosittain samista parannetaan Sairauspoissaolo % on alle 2014 Varhaisen tuen malli käytössä Mobiilijärjestelmän käyttö Vähintään. 90 % käyttää Lomittajanetin käyttö Vähintään 70 % käyttää Tuotanto pv/vuosi TP 2013 TA2014 TA 2015 Vuosiloma Sijaisapu Tuettu maksullinen lomitus Lomitustoiminta TP 2013 TA 2014 TA 2015 TS 2016 TS 2017 Toimintatulot Myyntitulot Maksutuotot Tuet ja avustukset Toimintamenot Henkilöstökulut Palvelujen ostot Aineet, tarvikkeet ja tavarat Avustukset Muut menot Toimintakate/ Vuosikate/ Tulos Turkistarhauslomitus Laatu- ja taloudelliset tavoitteet Tunnusluku / Mittari Asiakas Asiakastyytyväisyyskysely Asteikko 1-5-, tavoite 4 ~ 24 ~

26 Tuotanto Vuosilomaa pv /vuosi Lisävapaa h/vuosi Tulosalueen merkittävimmät riskit ja epävarmuustekijät: Henkilöstöriskit Henkilöstömäärän arviointi sijaisapulomitukseen vaikeaa, yleisen työsuhdanteen vaikutus lomittajien saatavuuteen ja työntekijöiden työssä jaksaminen. Toiminnalliset riskit Atk-laitteiden ja Lomitusnettiohjelman toimivuus / toimimattomuus Rahoitus EU:n ja kansallisen maatalouspolitiikan vaikutus maatilojen kannattavuuteen vaikuttaa maatilojen määrään ja lomansaajamäärään. Lainsäädännön muutokset ja valtionkorvauksen lomitusmäärärahan muutos / riittävyys. Turkistarhauslomitus TP 2013 TA 2014 TA 2015 TS 2016 TS 2017 Toimintatulot Myyntitulot Maksutuotot Toimintamenot Henkilöstökulut Palvelujen ostot Aineet, tarvikkeet ja tavarat Avustukset Toimintakate/ Vuosikate/ Tulos LOMITUSPALVELUT KÄYTTÖTALOUS TP 2013 TA 2014 TA 2015 Muutos % ed. TA 3010 TOIMINTATUOTOT/TULOT 3310 MYYNTITUOTOT , MAKSUTUOTOT , TUET JA AVUSTUKSET , MUUT TOIMINTATUOTOT TOIMINTATUOTOT/TULOT , TOMINTAKULUT/MENOT 3501 HENKILÖSTÖKULUT , PALVELUJEN OSTOT , AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT , AVUSTUKSET , VUOKRAKULUT , MUUT TOIMINTAKULUT , TOIMINTAKULUT/MENOT , TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ TILIKAUDEN YLI/ALIJÄÄMÄ ~ 25 ~

27 KUNNANHALLITUS, sosiaali- ja terveyspalvelut Tilivelvollinen kunnanjohtaja Arto Alpia 2101 Siirtyneet eläkevastuut, Tunkkari Ky:n purku 2101 Palveluliikelaitos JYTA 2801 Erikoissairaanhoito, Kiuru Keski-Pohjanmaan erikoissairaanhoito- ja peruspalvelukuntayhtymä on hyväksynyt talousarvion 2015 sekä toiminta- ja taloussuunnitelman vuosille kokouksessaan. Suunnitelman mukaan taloussuunnittelun kehykseksi vuodelle 2014 hyväksyttiin jäsenkuntien palvelumaksukasvuksi 2,2 %. Lähtökohtana on, että lakisääteiset ja toiminnalliset lisäresurssitarpeet pyritään järjestämään ilman uusia vakansseja sopeuttamalla muuta toimintaa. Kaustisen kunnan palvelusopimuksen keskeiset tavoitteet talousarviovuodelle: Kaustisen kunnan palvelusuunnitelma vuodelle 2013 jäi hyväksymättä, koska neuvottelutulosta Jytan palvelutuotannon osalta ei saavutettu. Tärkeimmät tavoitteet määriteltiin kuntastrategiassa ja palvelusuunnitelmassa Jyta talousarvioesitys, menot netto: euroa, lisäksi eläkekulut sekä kunnan tuki tilavuokraan euroa. Erikoissairaanhoidon talousarvioesitys; menot euroa. Markkulan kiinteistöjen ja alueen käyttöä suunnitellaan siten, että päätökset toiminnasta tehdään alkuvuodesta Kunnanhallitus: Kunnanhallitus hyväksyi palvelusopimuksen edellyttäen, että suun terveydenhuollon järjestämisen osalta palvelusopimus muutetaan vastaamaan kunnan tahtotilaa ja päätöksiä siten, että suun terveydenhuolto järjestetään edelleen Kaustisella. Jytan menot euroa, erikoissairaanhoito euroa. KAUSTINEN, netto TP 2013 TA 2014 TA 2015 muutos Aikuispsykososiaaliset palvelut Aikuissosiaalityö Erikoissairaanhoito Hoito ja hoiva Kuntoutus Perhepalvelut Suun terveydenhuolto Vammaispalvelut Vastaanotto Yhteensä SOSIAALI- JA TERVEYSTOIMI KÄYTTÖTALOUS TP 2013 TA 2014 TA 2015 Muutos % ed. TA 3500 TOMINTAKULUT/MENOT 3501 HENKILÖSTÖKULUT , PALVELUJEN OSTOT , VUOKRAKULUT , TOIMINTAKULUT/MENOT , TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ , TILIKAUDEN YLI/ALIJÄÄMÄ ,0 ~ 26 ~