TURUN KAUPUNGIN TALOUSARVIO 2018 KAUPUNGINJOHTAJAN TALOUSARVIOESITYS

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "TURUN KAUPUNGIN TALOUSARVIO 2018 KAUPUNGINJOHTAJAN TALOUSARVIOESITYS"

Transkriptio

1 KAUPUNGINJOHTAJAN TALOUSARVIOESITYS

2 Turku ja Turun seutu on vahvassa myötätuulessa

3 Turku ja Turun seutu on vahvassa myötätuulessa

4 Turku ja Turun seutu on vahvassa myötätuulessa

5 Toimintaympäristön kehitysnäkymät VÄESTÖ TYÖLLISYYS ELINKEINO JA LIIKENNE VÄESTÖMÄÄRÄ Väkiluku ( ) MUUNKIELISTEN OSUUS ,6 % +0,5 prosenttiyksikköä (12/2015) KUNTIEN VÄLINEN NETTOMUUTTO : 1137 TYÖTTÖMYYSASTE 8/ ,0 % -2,7 prosenttiyksikköä 8/2016 PITKÄAIKAISTYÖTTÖMIEN MÄÄRÄ 8/ henkilöä 8/2016 ALLE 25-VUOTIAITA TYÖTTÖMIÄ 8/ henkilöä 8/2016 MERITEOLLISUUDEN LIIKEVAIHTO % LENTOASEMAN MATKUSTAJAMÄÄRÄT MATKUSTAJAA 2015 MYÖNNETYT RAKENNUSLUVAT ASUNNOILLE kpl 2015

6 Meriteollisuuden liikevaihto on voimakkaassa kasvussa Indeksi 2010 = 100 Liikevaihdon kehitys toimialoittain Turun seutukunnassa 1/2007 3/2017 Lähde: Tilastokeskus 210, ,7 130,8 129,9 120,9 116, A X Kaikki toimialat C Teollisuus poislukien Meyer Turku Meriteollisuusyritysryhmä F Rakentaminen G Tukku ja vähittäiskauppa Muut palvelut (H, I, J, K, L, M, N, R, S) Kaikkien toimialojen liikevaihdot ovat kasvaneet vuoden takaisesta.

7 Yhteisöveron kehitys korreloi yksityisen sektorin liikevaihdon kanssa Miljoonaa euroa Valtion toimenpiteet saattavat aiheuttaa poikkeuksia poikkekusia e Yhteisövero (vas) Liikevaihto (oik)

8 Turun työttömyysaste on kääntynyt selvään laskuun Työttömyysaste kuudessa suurimmassa kaupungissa elokuu/2017, % Työttömyysasteen kahdentoista kuukauden liukuva keskiarvo kuudessa suurimmassa kaupungissa 1/2010 8/ Tampere 14,2 18 Tampere Turku 14,0 16 Oulu Oulu Helsinki Vantaa 14,0 11,2 10, Turku Helsinki Vantaa Espoo Espoo 9, Lähde: Tilastokeskus Turun työttömyysaste oli elokuussa 14,0 % ja se jatkoi kesällä 2016 alkanutta voimakasta laskuaan edellisvuoteen verrattuna. Vuosi sitten elokuussa Turun työttömyysaste oli 16,7 % eli laskua siitä 2,7 % yksikköä. Koko maan työttömyysaste laski vuoden 2016 elokuusta kaksi prosenttiyksikköä.

9 Työmarkkinatuen kuntaosuuden ennakoidaan kääntyvän laskuun M ,0 6,5 7,1 Työttömyysasteen lasku vaikuttaa Hitaasti kaupungin kustannuksiin 8,0 8,2 10,6 12,7 15,1 24,1 24,7 23, e Lähde: Turun kaupunki Kunta maksoi 500 päivän työttömyyden jälkeen 50 % työmarkkinatuen kustannuksista vuosina Lainsäädäntöä muutettiin niin, että vuodesta 2015 lähtien kunta maksaa 50 % kustannuksista 300 päivän työttömyyden jälkeen. Lisäksi kunnan maksuosuus on 70 % kustannuksista yli 1000 työttömyyspäivän jälkeen. Turun kaupungin työmarkkinatuen kuntaosuus nousi 24,7 miljoonaan euroon vuonna Vuonna 2017 työmarkkinatuen ennakoidaan kääntyvän laskuun

10 Verotulojen kehitys ja palvelujen tarpeen kehitys Ansiotulojen kehitys Vuonna 2017 palkkatulot ovat kasvaneet huomattavasti oletettua voimakkaammin Veroperusteisiin tehdyt muutokset kuitenkin heikentävät kunnallisveroastetta ja siten kunnille maksettavaa osuutta Työttömyysasteen laskulla on epäilemättä ollut positiivinen vaikutus Vuosien väestön kehityksen nettovaikutusta ei tilastointisyklin johdosta kyetä vielä laskemaan Palvelujen tarpeen kehitys Uusimmat ikäluokat ovat olleet kooltaan aiempia suurempia, mikä on heijastunut mm. palvelujen tarpeen kasvuun sekä varhaiskasvatuksessa että perusopetuksessa Tämän lisäksi iäkkäämpi väestö kasvattaa perusterveydenhuollon ja erikoissairaanhoidon kustannuksia Palvelutuotannon tuottavuus sekä kustannustehokkuus ovat asioita, joiden kautta kaupungin taloudellisesti kestävä asema turvataan!

11 Rakentuva kaupunki ja ympäristö tunnuslukuja Valmistuneet asunnot kpl 1 050, 2015 Elinkeinorakentaminen, valmistuneet rakennukset kpl 46, 2015 Hyväksytyt asemakaavat (KV) kpl 13, 2015 Luovutetut omakotitalotontit kpl 41, 2015 Luovutetut elinkeinotontit k-m² k-m², 2015 Myönnetyt rakennusluvat kpl 599, 2015 Kasvihuonepäästöt ,0 6,4, 2014 T co² ekv /asukas Uusiutuvien energialähteiden osuus kaukolämmön tuotannossa, % 31 %, 2015 Joukkoliikenteen matkustajamäärät Turussa, ,3 milj. 20,2 milj., 2015 = positiivinen muutos = ei muutosta = negatiivinen muutos

12 Rakentamiseen liittyvien lupien määrä kasvussa 2500 Myönnetyt rakennusluvat Turussa, kpl / / /2017 Myönnetyt luvat kpl Myönnetyt asunnot, pientalot kpl Myönnetyt asunnot, muut kpl

13 Aloitettujen asuntojen määrässä lupaavaa kasvua 2500 Aloitetut ja valmistuneet asunnot Turussa, kpl / / /2017 Aloitetut asunnot, pientalot kpl Aloitetut asunnot, muut kpl Valmistuneet asunnot, pientalot kpl Valmistuneet asunnot, muut kpl

14 Toimintaympäristön kehityksen vaikutuksia kaupungille Kaupungin väestömäärä kasvaa, vaikka luonnollinen väestönlisäys olematonta Nuorimmat ikäluokat ovat edellisiä suurempia Suurin kasvu työikäisissä (26-64 vuotiaat) Seutukunnan talouskehitys positiivista, kaikkien toimialojen liikevaihdot kasvussa Yksityisen sektorin toimialojen positiivinen kasvattaa verotuloja ja laskee työttömyyttä Kasvun taloudelliset vaikutukset siirtyvät kaupungille viivellä Työttömyysaste kääntynyt laskuun Erityisesti nuorisotyöttömyys laskenut voimakkaasti Pitkäaikaistyöttömien määrä on laskenut hieman, mutta suhteellinen osuus kasvaa Väestön kehityksen voi ennakoida lisäävän palvelujen kysyntää ja menoja Työttömyyden rakenne pitää suhdannekustannukset oletettua korkeammalla

15 Vuonna 2017 verotulot kehittyvät ennakoitua voimakkaammin VEROTULOJEN SILTALASKELMA TP 2016 TA 2017 (milj. euroa) TP 2016 TA 2017 ENNUSTE (OVK2) 2017 POIKKEAMA TA ENN Verotulot 737,0 724,1 734,1 10,0 Muutos % (TP/TA/ENN) 1,8 % 0,4 % 1,4 % Kunnallisvero 607,0 590,0 600,0 10,0 Muutos % (TP/TA/ENN) 2,8 % 1,2 % 1,7 % Yhteisövero 77,7 79,5 79,5 0,0 Muutos % (TP/TA/ENN) 2,3 % 2,3 % 0,0 % Kiinteistövero 52,3 54,6 54,6 0,0 Muutos % (TP/TA/ENN) 4,3 % 4,3 % 0,0 % Valtionosuudet 275,3 252,8 255,7 2,9 Muutos % (TP/TA/ENN) 8,2 % 7,1 % 1,1 % VERORAHOITUS YHTEENSÄ 1 012,4 976,9 989,8 12,9 Muutos % (TP/TA/ENN) 3,5 % 2,2 % 1,3 % Ennuste : Ennuste lienee melko lähellä Ennustetta on syytä korottaa merkittävästi mm. ylimääräisen tilityksen johdosta Ennustetta joudutaan mahdollisesti laskemaan Ennuste lienee melko lähellä Kunnallisvero Viime vuoden oletettua positiivisemman kehityksen ennakoidaan vaikuttavan myös vuonna Kuluvalle vuodelle odotettiin (Valtiovarainministeriö, Kuntaliitto) merkittävää kunnallisveron tasopudotusta, mutta tilitykset ovat osoittaneet pudotuksen olevan huomattavasti pelättyä pienempi. Yhteisövero ja kiinteistövero Yhteisöveron ennakoidaan toteutuvan talousarvion mukaan, mutta odottamaton ylimääräinen tilitys saattaa kasvattaa kertymää merkittävästi. Kiinteistöveroa kasvattaa veron alarajan nosto vuodelle Valtionosuudet Viimeisimmän ennusteen mukaan valtionosuus kasvaa hieman.

16 Kuluvan vuoden aikana runsaasti onnistumisia Hyvinvointitoimiala Suun terveydenhuollon ostopalveluiden korvaaminen omalla toiminnalla ja palvelusetelillä ilman jonojen merkittävää kasvua. Terveysasemien toimintamallimuutos erityisesti akuuttilinjalla. Kuntouttavan sairaalatoiminnan ja Kaskenlinnan kuntoutuskeskuksen onnistuminen monimuotokuntoutuksessa. Lastensuojelun rakennemuutos on edennyt. Neuvolan tavoitettavuus on parantunut. Sivistystoimiala Palvelujen laatu ja tarjonta on pidetty hyvällä tasolla. Vapaa-aikatoimiala Wamin juhlavuoden menestys kävijämäärät kasvussa ja positiivinen julkisuus Kävijämäärät kokonaisuudessaan kasvussa Suomen suurin Liikkuva koulu hanke, kaikki peruskoulut (38 koulua / noin lasta) mukana Työpajoilla aktivointi vapaa ajantoimintaan on lisääntynyt huomattavasti Turun kaupungin etsivän nuorisotyö Kompin jalkautuva työ Varissuolla: Alkoi tammikuussa 2017 ja huhtikuussa alkoi Vakken Olkkari toiminta yhdessä Henrikin srk:nan kanssa. Kaupunkiympäristölautakunta Joukkoliikenteen matkamäärä tammi-heinäkuussa ,2 % ja lipputulot +5,3 %. Kesän 2017 vesibussikokeilu.

17 Kärkihankkeilla parannetaan kuntalaisten palveluja Kaupunkikeskustan elinvoiman turvaaminen ja uudistaminen Kampus ja tiedepuistoalueen kehittäminen UUSI! Smart & Wise City TURUN KAUPUNGIN TALOUSARVIO 2017

18 Kärkihanke: Keskustan kehittäminen Kaupunki on yhtä elinvoimainen kuin keskustansa. Kaupungin ydin on näköiskuva kaupungin menestyksestä, hyvinvoinnista ja kilpailukyvystä, ja siksi sen on koko ajan kyettävä uudistumaan. Turulla on suomalaisittain ainutlaatuiset edellytykset kehittää kaupunkikeskustansa kaupallista ja kulttuurillista kiinnostavuutta. Keskustan toimintaedellytyksiä vahvistaa kantakaupunkia ympäröivä ja keskustaan tukeutuva uudistuvien alueiden kehä Linnanfältistä Itäharjulle. Vuonna 2017 julkaistiin keskustavisio Lähitavoitteet: Keskustavision toimeenpanon käynnistäminen laajalla yhteistyöllä. Aurajokivarren ja vanhankaupungin kehittämistoimenpiteet.

19 Kärkihanke: Keskustan kehittäminen Konserttitalo ja Aninkainen Konserttitalon peruskorjauksen tarveselvitys osana Aninkaisten alueen ja Puutorin kehittämistä

20 Kärkihanke: Turun kampus ja tiedepuisto On lähes ainutlaatuista, että niin yliopistokampus, tiedepuisto kuin näille mittava laajentumisalue on aivan kaupungin ytimessä. Ja erinomaisesti logistisesti saavutettavissa. Lähitavoitteet: Masterplanin toteutuksen käynnistäminen Kupittaan kansi hankkeen innovatiivinen kilpailutus. Kaupunkikehitys tukemassa älykästä liikkumista / tunnin juna-hanke

21 Kärkihanke: Smart & Wise City Hankkeessa yhdistyvät kaupungin hiilineutraaliustavoite ja Smart City-konsepti. Kaupungin strategisena tavoitteena on edetä ilmasto- ja ympäristöpolitiikan toimenpiteillä kohti kaupunkiseudun hiilineutraaliutta vuonna Digitalisaatio mahdollistaa paremmin asiakkaiden tarpeisiin vastaavien ajasta ja paikasta riippumattomien palvelujen tuottamisen ja kaupungin oman toiminnan tuottavuuden parantamisen (smart city). Luomalla myös kaupunkilaisille, yrityksille ja muille toimijoille edellytykset hyödyntää dataa ja toimia yhteistyössä kaupunki voi saada aikaan uudenlaista dynamiikkaa, joka mahdollistaa hyvinvointia tukevan taloudellisesti, sosiaalisesti ja ympäristöllisesti kestävän kasvun (wise city).

22 Kaupunginjohtajan talousarvioesitys Yleinen taloustilanteen kohentuminen on tuonut paljon myönteistä kehitystä koko seutukunnalle. Käynnistyvä taloussuunnitelmakausi on kuitenkin voimakkaasti alijäämäinen Kaupungin tulee reagoida palvelutarpeen kasvuun lisäämällä omien palvelujen tuottavuutta sekä kehittämällä uusia kustannustehokkaita ratkaisuja Kaupungin tulee varmistaa riittävät resurssit kaupungin kehittymistä tukeviin investointeihin Aleksi Randell Toimintakate Vuosikate Investoinnit Henkilöstö M 24,9 M 99 M +46 htv (+2,1%*) (+0,8%*) (+11%) (+0,5%) *Viimeisin ennuste (OVK2), Turku 2029-säätiön vaikutus oikaistu

23 Kaupunginjohtajan talousarvioesitys yleisiä huomioita Toimintakate Tuleva taloussuunnitelmakausi ei sisällä lainkaan satunnaisia eriä Työllisyystilanteen aiheuttamat menot laskevat oletettua hitaammin Palvelujen kysynnän seurauksena resursseja ohjataan erityisesti sivistystoimialalla Kilpailukykysopimus vähentää kaupungin henkilöstömenoja n. 3,7 miljoonaa Vuosikate Verotulot ovat kehittyneet oletettua voimakkaammin, mikä johtunee yksityisen sektorin palkkasumman kasvusta ja työllisyystilanteen parantumisesta Valtion toimenpiteiden vaikutukset ovat kuntasektorille edelleen negatiiviset Vuosikate ei riitä kattamaan investointeja, minkä seurauksena kaupungin velkaantuminen jatkuu Investoinnit Kaupungin taloussuunnitelmakauden investointiohjelma on 339 miljoonaa Valtaosa tästä summasta osoitetaan peruskorjauksiin sekä infran investointeihin Tämän lisäksi kaupunki toteuttaa useita merkittäviä taseen ulkopuolisia investointihankkeita sekä vuokrahankkeita (mm. Syvälahden ja Yli-Maarian monitoimitalot ja tehostetun palveluasumisen yksiköt) Henkilöstö Kaupungin henkilöstömäärä on laskenut viime vuosina Kaupunki on kyennyt täyttämään palvelutasoon ja palvelun määrän asetetut tavoitteet Vuodelle 2018 henkilöstömäärä kasvaa n. 46 henkilötyövuotta Kasvu kohdentuu pääosin hyvinvointi- ja sivistystoimialalle

24 Kaupunginjohtajan talousarvioesitys huomioita suunnittelulukuun nähden Kaikki toimialat Työnantajamaksualennus vaikuttaa jokaisen toimialan henkilöstömenoihin (kaupunkitasolla vaikutus on n. 3,7 miljoonaa), mikä oikaistiin kohdentamalla vähennys henkilöstömenoihin toimielinkohtaisesti Työehtosopimukset ovat katkolla ensi vuoden tammikuussa ja tästä syystä tehtiin kaupunginhallituksen talousarvioon keskitetty 4 miljoonan varaus, joka vastaa n. 1,0 %-yksikön korotusta Toimielimille (pl. kaupunginvaltuusto sekä seudulliset lautakunnat) esitetään n. miljoonan euron (0,1 %) tuottavuustavoitteen asettamista. Tavoite on huomioitu toimielinkohtaisissa tavoitteissa. Hyvinvointitoimiala Lautakunta esitti 1,5 miljoonan lisäystä siirtoviivepäivien minimoimiseen ja sosiaalisen luototuksen kokeiluun Kaupunginjohtajan talousarvioesityksessä esitetään 0,5 miljoonaa euron panostusta siirtoviivepäivien minimoimiseen. Talousarvioesityksessä on myös huomioitu vaikeimmin vammaisten apip-toiminnan siirto sivistystoimialalle. Siirtyvän toiminnan nettovaikutus n. 0,6 miljoonaa euroa.

25 Kaupunginjohtajan talousarvioesitys huomioita suunnittelulukuun nähden Sivistystoimiala Lautakunnan talousarvioehdotus ylitti suunnitteluluvun 9,745 miljoonalla. Ylitys koostui pääosin virkavalmistelun n. 8 miljoonan ylitysesityksestä, johon lautakunta esitti vielä 1,675 miljoonan lisäystä. Kaupunginjohtajan talousarvioesityksessä esitetään perusopetuksen päätelaitteiden hankintaa leasinghankintana, mikä vähentää vuodelle 2018 kohdistuvaa kustannuspainetta n. 0,6 miljoonaa euroa Tämän lisäksi huomioidaan asiakasmaksutuottojen laskulla olevan n. 2 miljoonan negatiivinen vaikutus Perusopetukseen esitetään kohdennettavan 1,0 miljoonan euron lisäys oppilasmäärän kasvun johdosta Varhaiskasvatukseen esitetään kohdennettavan 0,9 miljoonan euron lisäys Kaupungin tulee reagoida palvelutarpeen kasvuun ensisijaisesti oman toiminnan tuottavuuden kasvattamisen kautta, vain se antaa mahdollisuuden tasapainoisen taloussuunnitelman saavuttamiselle Sivistystoimialan talousarviossa on huomioitu sekä vaikeimmin vammaisten apip-toiminnan siirto hyvinvointitoimialalta (0,6 M ) sekä liikunnanohjaajien siirto vapaa-aikatoimialalle (0,2 M ) Vapaa-aikatoimiala Liikuntalautakunta esitti tulotavoitteen alentamista 0,3 miljoonalla. Esitys ei sisälly kaupunginjohtajan talousarvioesitykseen. Liikuntalautakunnan talousarviossa on huomioitu liikunnanohjaajien siirto sivistystoimialalta (0,2 M ) Nuorisolautakunta 0,1 miljoonan ylitystä Ahtelan toiminnan turvaamiseksi. Suunnitteluluvun esitetään ylittyvän tällä summalla. Kulttuurilautakunnan talousarviossa huomioitiin Kaupunginteatteri Oy:n vuokra-avustuksen siirto (2,7 M ) kaupunginhallitukselta ja samalla siihen esitetään 0,275 miljoonan korotusta, minkä jälkeen se vastaa kohteen varmistunutta vuokratasoa.

26 Kaupunginjohtajan talousarvioesitys huomioita suunnittelulukuun nähden Kaupunkiympäristötoimiala Turun kaupunkiseudun joukkoliikennelautakunta esitti 0,15 miljoonan tarpeen vesibussiliikenteen toteuttamiseksi. Kaupunginjohtajan talousarvioesityksessä esitetään vesibussiliikenteen kokeilun jatkamista vuosina nykymallin mukaisena ja sen myötä esitetään 0,1 miljoonan lisäystä. Tämän lisäksi lautakunnan talousarviossa on huomioitu efölin määrärahan (0,48 M ) siirto kaupunginhallitukselta. Rakennus- ja lupalautakunta esitti 0,014 miljoonan tarpeen. Esitys ei sisälly kaupunginjohtajan talousarvioesitykseen. Kaupunkiympäristölautakunta talousarvioehdotuksen poikkeama suunnittelulukuun oli n. 8,6 miljoonaa. Kaupunginjohtajan talousarvioesityksessä esitetään 1,5 miljoonan euron poikkeamaa maankäyttösopimuskorvausten laskun seurauksena sekä 1,3 miljoonan euron poikkeamaa lämmityskustannusten nousun seurauksena. Kaupunkiympäristötoimialan sisällä tehtäväksi esitetyt kokouspalkkioiden siirrot on huomioitu talousarvioesityksessä.

27 Kaupunginjohtajan talousarvioesitys huomioita suunnittelulukuun nähden KJ-toimiala Tarkastuslautakunta esitti n. 0,08 miljoonan ylitystä suunnittelulukuun nähden. Kaupunginjohtajan talousarvioesityksessä on esitetään 0,01 miljoonan ylitystä. Keskusvaalilautakunta esitti n. 0,128 miljoonan ylitystä suunnittelulukuun nähden vaalien järjestämisestä aiheutuviin kustannuksiin. Suunnitteluluvun esitetään ylittyvän tällä summalla. Kaupunginjohtajan talousarvioesityksessä esitetään kaupunginhallituksen talousarvioon 4 miljoonan euron keskitettyä varausta mahdollisten palkantarkistusten johdosta. Kaupunginhallituksen talousarviossa on huomioitu sekä efölin määrärahan (0,48 M ) siirto TKS joukkoliikennelautakunnalle että Kaupunginteatteri Oy:n vuokra-avustuksen (2,7 M ) siirto kulttuurilautakunnalle.

28 Talousarvio 2018 ja taloussuunnitelma Hyvinvointi Kulut toimialoittain M Sisältää kaupungin sisäisen laskutuksen Sivistys 654 M 316 M 103 M 73 M Yhteiset toiminnot 310 M Kaupunkiympäristö Vapaa-aika TURUN KAUPUNGIN TALOUSARVIO 2017

29 Talousarvio 2018 ja taloussuunnitelma TUOTOT JA MENOT +2,1% toimintakatteen muutos TULOS- LASKELMA -26,3 alijäämäinen tulos TOIMINNAN JA INVESTOINTIEN RAHAVIRTA -69 miljoonaa VERORAHOITUS +2,5% verorahoituksen muutos KERTYNEET YLIJÄÄMÄT 208,1 miljoonaa VELAN KEHITYS +100 miljoonaa / Muutos viimeisimpään ennusteeseen nähden (OVK2), Turku 2029-säätiön vaikutus oikaistu TURUN KAUPUNGIN TALOUSARVIO 2017

30 Palvelutarpeen kasvu merkittävin tekijä toimintakatteen kehityksessä Toimintakatteen kehitys (miljoonaa euroa) Toiminnan tuottavuutta on lisättävä, jotta taloussuunnitelman tavoitteet ovat saavutettavissa Palvelutarpeen kasvu lisää toimintamenoja Suunnitteluluvut Talousarvioesitys

31 Palvelutarpeen kasvu merkittävin tekijä toimintakatteen kehityksessä TOIMINTATUOTOT 444,4 434,2 430,3 433,0 438,6 444,3 Valmistus omaan käyttöön 2,4 1,6 1,6 1,6 1,6 1,6 TOIMINTAKULUT 1 446, , , , , ,7 TOIMINTAKATE 999, , , , , ,7 muutos % 0,4 % 2,1 % 0,6 % 1,7 % 1,3 % Edellisten vuosien maltillinen kehitys antaa eväät taloussuunnitelman seuraaville vuosille. Vuoden 2018 talousarviolukuun vaikuttavat seuraavat asiat: Varaus palkantarkistuksiin Palvelutarpeen kasvu, erityisesti sivistystoimialalla Merkittävimmät riskit liittyvät V-S sairaanhoitopiirin maksuosuuden kehitykseen, työllisyysmenoihin sekä siihen, mikäli oman toiminnan tuottavuutta ei kyetä parantamaan

32 Tuottavuuden parantamisella merkittävä vaikutus talouden tasapainottamisessa Toimintakatteen kehitys (miljoonaa euroa) Ilman tuottavuustavoitetta toimintakatteen ennakoidaan kasvavan suunniteltua voimakkaammin Taloussuunnitelma edellyttää tuottavuuden lisäämistä Suunnitteluluvut Talousarvioesitys Ilman tuottavuustavoitetta

33 Verorahoituksen ennakoidaan kasvavan oletettua voimakkaammin Verorahoituksen kehitys (miljoonaa euroa) Oletettua suurempi tulorahoitus kohdennetaan suoraan palvelujen järjestämiseen Verorahoitus ennakoidaan kehittyvän suunnittelukaudella oletettua voimakkaammin Suunnitteluluvut Talousarvioesitys

34 Verorahoituksen kehys Verorahoitus 1 012,4 989, , , , ,4 muutos % 2,2 % 2,5 % 1,5 % 3,0 % 1,9 % Kunnallisvero 607,0 600,0 606,5 619,7 645,9 662,5 Yhteisövero 77,7 79,5 96,1 99,3 103,2 107,0 Kiinteistövero 52,3 54,6 55,4 57,0 57,6 58,5 Valtionosuudet 275,3 255,7 256,1 253,8 253,4 252,4 Verorahoitus on kasvanut oletettua voimakkaammin ja vuoden 2017 ennuste parantunee vielä kolmanteen osavuosikatsaukseen Kuntaliiton arvioiden mukaan kehitys kuitenkin rauhoittuu seuraavina vuosina Lomarahan määräaikaisen leikkauksen päättyminen selittää vuoden 2020 muutosta Veropohja kehittyy positiivisesti, mutta jako-osuuksien muutokset sekä kasvaneet vähennykset leikkaavat kunnille tilitettävää osuutta Valtionosuuksiin merkittävimmin vaikuttavat vaikeasti ennakoitavat muutokset sekä kilpailukykysopimuksen välilliset vaikutukset

35 Vuosikate kasvaa maltillisesti kattaen poistot vuonna Vuosikatteen kehitys (miljoonaa euroa) Tilanne tasoittuu seuraavina vuosina, mikäli kasvavat tulot ohjataan suoraan palvelujen järjestämiseen Kaupungin oma tarkka taloudenpito sekä ylimääräiset verotilitykset parantavat merkittävästi vuoden 2017 vuosikatetta Suunnitteluluvut Talousarvioesitys

36 Taloussuunnitelmakausi edelleen alijäämäinen Tuloslaskelma (1.000 euroa) TOT 2016 TPE 2017 TA 2018 TS 2019 TS 2020 TS 2021 TOIMINTATUOTOT Valmistus omaan käyttöön TOIMINTAKULUT TOIMINTAKATE Muutos % 0,4 % 2,1 % 0,6 % 1,7 % 1,3 % Verotulot ja valtionosuudet Muutos % 2,2 % 2,5 % 1,5 % 2,9 % 1,9 % Rahoitustuotot ja kulut VUOSIKATE Poistot ja arvonalentumiset Satunnaiset tuotot ja kulut TILIKAUDEN TULOS Varausten ja rahastojen muutokset TILIKAUDEN YLI /ALIJÄÄMÄ Oletettua voimakkaampi verorahoituksen kehitys mahdollistaa toimintakatteen kasvun Taloussuunnitelma edellyttää tuottavuutta ja kustannustehokkuutta lisääviä toimenpiteitä Talouden tasapaino saavutetaan taloussuunnitelmakauden loppuun mennessä

37 Investoinnit rahoitetaan lisäämällä pitkäaikaista velkaa Rahoituslaskelma (1.000 euroa) TOT 2016 TPE 2017 TA 2018 TS 2019 TS 2020 TS 2021 Vuosikate Satunnaiset tuotot ja kulut Tulorahoituksen korjauserät Toiminnan rahavirta Investointimenot Valtionosuudet ja muut rahoitusosuudet Pysyvien vastaavien hyöd. luovutustulot Investointien rahavirta TOIMINNAN JA INVESTOINTIEN RAHAVIRTA RAHOITUKSEN RAHAVIRTA Antolainauksen muutokset Antolainasaamisten lisäykset Antolainasaamisten vähennykset Lainakannan muutokset Pitkäaikaisten lainojen lisäys Pitkäaikaisten lainojen vähennys Lyhytaikaisten lainojen muutos RAHOITUKSEN RAHAVIRTA VAIKUTUS MAKSUVALMIUTEEN

38 Toimielinkohtaiset tavoitteet 2018 TOIMIELIMET - käyttötalous (1.000 euroa) TA TS TS TS Kaupunginvaltuusto ,8 % ,2 % ,8 % ,0 % Tarkastuslautakunta 477 1,5 % 515 8,0 % 520 0,9 % 520 0,0 % Keskusvaalilautakunta ,8 % 718 0,0 % ,6 % ,4 % KJ toimiala Kh, konsernihallinto ja palv.kesk ,0 % ,2 % ,8 % ,7 % Kh, omarahoitusosuudet ,9 % ,8 % ,0 % ,0 % Hyvinvointitoimiala Sosiaali ja terveyslautakunta ,3 % ,4 % ,5 % ,4 % Sivistystoimiala Kasvatus ja opetuslautakunta ,7 % ,4 % ,2 % ,4 % Vapaa aikatoimiala Kulttuurilautakunta ,3 % ,1 % ,8 % ,4 % Liikuntalautakunta ,1 % ,2 % ,5 % ,4 % Nuorisolautakunta ,2 % ,4 % ,3 % ,3 % Kaupunkiympäristötoimiala Turun kaupunkiseudun jkl ,5 % ,2 % ,9 % ,4 % Kaupunkiympäristölautakunta ,4 % ,7 % ,2 % ,5 % Rakennuslautakunta 100 0,0 % 100 0,0 % 100 0,0 % 100 0,0 % Lounais Suomen jäteh.ltk 0 0,0 % 0 0,0 % 0 0,0 % 0 0,0 % V S aluepelastuslautakunta ,0 % ,0 % ,0 % ,0 % Yhteensä ,1 % ,6 % ,7 % ,4 % Työllisyyden aiheuttamat kustannukset laskevat toivottua hitaammin Palvelutarpeen kasvu näkyy voimakkaimmin sivistystoimialalla Palloiluhallin käyttöönotto lisää kustannuksia Toimintatuotoissa pientä laskua

39 Korollisen kokonaisvelan kehitys Kokonaisvelka Nettovelka

40 Emon kertyneet ylijäämät vuosina ,8 234,4 200 Satunnaiset erät lisänneet kertyneitä ylijäämiä 210,6 208,1 190,5 185,4 188,1 Miljoonaa euroa ,2 121,5 109,5 108,1 100,4 93,7 85,3 89,1 105,5 76,2 72,0 90,5 94,2 78,7 81,0 72,3 66,1 63,4 62,8 28,2 7,2 13,2 16,0 6,7 8,5 1,3 Taloussuunnitelma ei sisällä satunnaisia eriä 43,6 17,3 0,3 5,4 2, ,0 4,4 17,6 5,1 2,7 26,3 33,2 Tilikauden yli /alijäämä Taseen yli/alijäämä Taseen yli/alijäämä ilman satunnaisia eriä

41 Henkilöstösuunnitelma Kaupunki on työpaikka Yli :lle Vapaa aika % Kaupunkiympäristö % Yhteiset toiminnot % Henkilötyövuodet Muutos Yhteiset toiminnot* 1 178, , ,5 4,5 0,4 % Hyvinvointi 4 574, , ,4 30,4 0,7 % Sivistys 3 665, , ,0 15,0 0,4 % Vapaa aika 611,5 613,0 610,5 2,5 0,4 % Kaupunkiympäristö 344,0 344,0 352,0 8,0 2,3 % Kaupunki yhteensä , , ,4 46,4 0,5 % Sivistys % henkilötyövuotta Hyvinvointi % *Sis. Konsernihallinto, palvelukeskukset, keskusvaalilautakunta, revisiotoimisto ja V-S aluepelastuslaitos

42 Strategiset maankäytön hankkeet LOGICITY POHJAA KASVULLE BLUE INDUSTRY PARK POHJAA KASVULLE HALISTENVÄYLÄ LINNA KAUPUNKI MERELLINEN KAUPUNKI KESKUSTA KESKUSTAN KEHITTÄMINEN POHJAA KESKUSTAN ELINVOIMAN KEHITYKSELLE KUPITTAA ITÄHARJU / KAMPUS JA TIEDEPUISTO SKANSSI ÄLYKÄS JA KESTÄVÄ KAUPUNGINOSA

43 Taloussuunnitelmakauden merkittävimmät tilahankkeet Yli Maarian koulu ja pk Pallivahan koulu UUDET MONITOIMITALOT Raunistulan pk KOULUJEN PERUSKORJAUKSET Tehostetun palveluasumisen yksiköt, Kulkurinvalssi PÄIVÄKOTI-INVESTOINNIT VANHUSPALVELUJEN TILAHANKKEET Pansion koulu Tallimäenkentän pk Luostarivuoren koulu Katedralskolan (liikuntarakennus) Puolalan koulu Turun Suomalainen yhteiskoulu Konserttitalo Viinamäen pk Ruiskatu 8 Palloiluhalli MUUT KONSERTTITALO (hankesuunnitteluvaihe) Syvälahden koulu Tehostetun palveluasumisen yksiköt, Vuokkokoti Kakskerran paloasema TURUN KAUPUNGIN TALOUSARVIO 2017

44 Havainnekuvia tilahankkeista Yli-Maarian monitoimitalo Kulkurinvalssi Vuokkokoti Syvälahden monitoimitalo

45 Turku-konsernin tavoitteet taloussuunnitelmakaudelle Asetetaan yhtiökohtaiset tavoitteet tuloutuksesta kaupungille Kaupunki tavoittelee noin 30 miljoonan euron suuruisia vuosittaisia osinko- ja korkotuottoja, joista suurin osinkotulo muodostuu Oy Turku Energian 18 milj. euron osinkotulotavoitteesta Markkinoilla toimivien yhtiöiden tavoitteena kannattava kasvu Kaupunginvaltuusto on päättänyt perustaa Turku 2029 säätiön Säätiön tarkoituksena on edistää Turku-strategian mukaista vapaa-ajan toimintaa sekä tapahtumia ja hankkeita, jotka lisäävät hyvinvointia ja vetovoimaa. Säätiö edistää kaupunkikulttuuria, kulttuuria, liikuntaa ja urheilua. Säätiö pyrkii lisäämään Turun kaupungin houkuttelevuutta matkailu ja vierailukaupunkina.

46 Turku-konsernin tavoitteet taloussuunnitelmakaudelle Pyritään lisäämään konsernimaisesta toimintatavasta syntyviä säästöjä ja tehokkuusetuja mm. seuraavilla toimenpiteillä: Konsernin sisäisten ja keskinäisten hankintojen lisääminen konserniin kuuluvilta yhtiöiltä eli pyrkimys konsernin kokonaisedun huomiointi Konsernin sisäisen vakuutuskäytännön käyttöönotto omaisuusvakuutuksissa Konsernirahoituksen hinnoittelun tarkistus valikoidusti Konserniyhtiöille annettavien avustusten kriittinen tarkastelu ja mahdolliset tarkistukset

47 Konserniohjaus liiketoiminta-alueet ASUMINEN JA KIINTEISTÖLIIKETOIMINTA INFRASTRUKTUURI JA ENERGIALIIKETOIMINTA TUOTANTOLIIKETOIMINTA MATKAILU, ELINKEINO JA OSAAMISLIIKETOIMINTA

48 Toimialojen tavoitteet Kaupunginjohtajan toimiala Kaupunkiympäristötoimiala

49 KJ-toimialan tavoitteet 2018 Nuorisotyöttömyyden vähentäminen Pitkäaikaistyöttömien aktivointi Maahanmuuttajan elinkeinopolitiikan voimavaraksi Asiakaspalvelun uudistaminen Palvelujen ja prosessien digitalisoiminen Parempi johtaminen Datan ja rajapintojen avaaminen Uusien työ- ja tilankäyttökonseptien kehittäminen Kestävän kehityksen budjetointi MAL-sopimus Tapahtumavuosi 2018 on sporttivetoinen: *Palkantarkistusvaraus vertailukelpoistettu ** Tilapalvelukeskuksen siirto vertailukelpoistettu Kaupunginjohtajan toimiala TALOUSARVIO (muutos) -54,8 M (+0,0%*) HENKILÖSTÖ (muutos) 570 htv (-0,8%**)

50 Hyvinvointitoimialan tavoitteet 2018 Painopisteen siirtäminen ehkäisevään työhön Rakennemuutos (lastensuojelu ja vanhus- ja vammaispalveluissa) Palveluiden vaikuttavuuden ja kustannusvaikuttavuuden parantaminen Sähköisten palveluiden, kotiin vietävien palveluiden ja etäpalveluiden lisääminen Palveluohjauksen kehittäminen Työpaikan vetovoimatekijöiden vahvistaminen ja työnantajaimagon parantaminen Sosiaali- ja terveyspalveluita yhdistävien toimintamallien käyttöönotto Hankintojen ja niihin kytkeytyvien prosessien kehittäminen Hallinnon tehostaminen ja tiedolla johtamisen kehittäminen Sote-valmistautuminen TALOUSARVIO (muutos) -585 M (+0,3%*) HENKILÖSTÖ (muutos) htv (+0,7%*) *Vertailukelpoinen

51 Sivistystoimialan tavoitteet 2018 Vahvistaa oppimiseen sekä erilaisiin älykkäisiin fyysisiin ja virtuaalisiin oppimisympäristöihin liittyviä palveluja, tuotteita ja teknologioita kehittävien ja tarjoavien yritysten liiketoimintamahdollisuuksia. Nuorisotakuun toteuttamisen tuki, seuranta ja koordinointi. Hanke kokoaa yhteen sivistystoimialan keskeiset nuorisotakuu-projektit ja tukee niiden tavoitteiden saavuttamista sekä edistää projektien välistä yhteistyötä. Koulupäivän aikaisen aktiivisuuden edistäminen ja istumisen vähentäminen Tieto- ja viestintätekniikan käyttö opetuksessa ja oppimisessa on luontevaa, kun päätelaitteet ovat aina saatavilla, kun niitä tarvitaan. Oppilaiden taito hyödyntää digitaalisia välineitä paranee merkittävästi. Päätelaiteratkaisu lisää päätelaitteiden määrää, mutta samalla voidaan vähentää OPAS-työasemien määrää ja vapauttaa suurin osa perusopetuksen tietokoneluokkatiloista muuhun käyttöön. Digitaalisten oppimateriaalien hyödyntäminen mahdollistuu. TALOUSARVIO (muutos) -294 M (+2,1%*) HENKILÖSTÖ (muutos) htv (+0,4%*) *Vertailukelpoinen

52 Vapaa-aikatoimialan tavoitteet /2 Aktiivisuuden edistäminen alue ja kohderyhmätyöllä Aktivointityön tiimeille annetaan riittävä tuki tiimien työskentelyyn ja kehittämiseen. Digitaalisten medioiden hyödyntäminen Digitaalisuuden kautta mahdollistuvat monikanavaiset palvelut ja saavutettavuuden parantaminen. Keskiöön nousevat käyttäjälähtöinen suunnittelu ja palveluihin liittyvä sisältövuorovaikutus ja datan kerääminen. Palvelujen yksilöllistämisen ja kohderyhmäfokusoinnin kautta voidaan palveluille paremmin tavoitella pitkäkestoisia vaikutuksia. TALOUSARVIO (muutos) -64,4 M (+0,6%*) HENKILÖSTÖ (muutos) 610 htv (-0,4%*) *Vertailukelpoinen

53 Vapaa-aikatoimialan tavoitteet /2 Kumppanuudet Kumppanuuksien kautta mahdollistetaan kaupunkilaisille parempaa palvelua, kattavampia palvelupaketteja ja ajassa kiinni olevia sisältöjä. Kumppanuuksien kehittäminen parantaa resurssien käyttöä. Jaetun asiantuntijuuden ja moniammatillisen yhteistyön kautta myös oman henkilökunnan osaaminen kasvaa. Kansalaistaidot ja saavutettavuus Vapaa-aikatoimialan jokaisella palvelualueella on oma selkeä osaamisenalueensa ja vastuunsa kansalaistaitojen edistämisessä, aina uimaopetuksesta medialukutaidon vahvistamiseen. Yhteiskunnalle on kannattavaa, että kaupunkilaisten kansalaistaidot ja elämänhallintataidot ovat hyvällä tasolla. Tämä heijastuu koettuun hyvinvointiin ja yhdenvertaisuuteen, ja toteuttaa tavoitetta paremman elämän Turusta. TALOUSARVIO (muutos) -64,4 M (+0,6%*) HENKILÖSTÖ (muutos) 610 htv (-0,4%*) *Vertailukelpoinen

54 Kaupunkiympäristötoimialan tavoitteet /2 Kaupunkiympäristölautakunta: Monipuolinen ja riittävä tonttivaranto Kestävä yhdyskuntarakenne Kävelyn, pyöräilyn ja joukkoliikenteen osuus kaikista liikkumismuodoista Kasvihuonekaasupäästöjen vähentäminen Liikenneturvallisuus Kaupunkikeskustan elinvoimaisuus Omaisuuden arvosta huolehtiminen Konserniyhtiölle luovutettavat kerrostalotontit Palvelusopimusten kilpailutus Otetaan käyttöön muitakin toteutusmuotoja kuin jaettu- /kokonaisurakka Hyvä kaupunkiympäristö Itämeren suojelu Maankäytön ja kiinteistökehityksen kumppanuusyhteistyö TALOUSARVIO (muutos) -7,5 M (+128%*) HENKILÖSTÖ (muutos) 352 htv (+2,3%*) *Vertailukelpoinen

55 Kaupunkiympäristötoimialan tavoitteet /2 Rakennus- ja lupalautakunta: Rakennusvalvonnan palvelulupaus Digitaaliset palvelut Terveellinen ja turvallinen elinympäristö Turun kaupunkiseudun joukkoliikennelautakunta: Kävelyn, pyöräilyn ja joukkoliikenteen osuus kaikista liikkumismuodoista * Joukkoliikenteen matkamäärät Lounais-Suomen jätehuoltolautakunta: Materiaalikierrätys ja jätteiden hyötykäyttö TALOUSARVIO (muutos) -7,5 M (+128%*) HENKILÖSTÖ (muutos) 352 htv (+2,3%*) *Vertailukelpoinen

Poikkeama enn./ta yht. Toteutumisennuste. TA 2018 siirrot. TA 2018 yhteensä. Käyttötalousosa (1.000 ) TOT 2017 TA 2018 TA 2018 muutokset

Poikkeama enn./ta yht. Toteutumisennuste. TA 2018 siirrot. TA 2018 yhteensä. Käyttötalousosa (1.000 ) TOT 2017 TA 2018 TA 2018 muutokset Turku 437 462 431 241 431 241 428 914-2 327 159 459 153 846 153 846 155 656 1 810 66 047 67 330 67 330 61 647-5 683 28 271 23 915 23 915 27 971 4 057 159 819 164 743 164 743 164 856 113 23 867 21 407 21

Lisätiedot

ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN

ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN 1.1. - 31.8.2017 Talous- ja hallinto-osasto 26.9.2017 ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN 1.1. 31.8.2017 Ulvilan kaupungin toimintamenot aikavälillä 1.1.

Lisätiedot

31.3.2015 Minna Uschanoff. Tilinpäätös 2014

31.3.2015 Minna Uschanoff. Tilinpäätös 2014 31.3.2015 Minna Uschanoff Tilinpäätös 2014 Yleinen kehitys Valkeakosken asukasluku nousi hieman. Valkeakoskelaisia oli vuoden 2014 lopussa 21 162 eli 33 asukasta enemmän kuin vuotta aikaisemmin. Valkeakosken

Lisätiedot

Talousarvio 2019 KAUPUNGINJOHTAJAN TALOUSARVIOESITYS

Talousarvio 2019 KAUPUNGINJOHTAJAN TALOUSARVIOESITYS Talousarvio 2019 KAUPUNGINJOHTAJAN TALOUSARVIOESITYS TURKU 2029 Kohti uutta keskus- VISIO 2050 taa tiedepuistoa MASTER- PLAN SMART AND WISE TURKU toimintatapaa. Hiilineutraalius vuonna 2029 Parantunut

Lisätiedot

ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN

ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN 1.1. - 31.7.2017 Hallinto- ja talouspalvelut 12.9.2017 ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN 1.1. 31.7.2017 Ulvilan kaupungin toimintamenot aikavälillä 1.1.

Lisätiedot

ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN

ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN 1.1. 31.10.2018 31.3.2013 131.10.2017 Hallinto- ja talouspalvelut 28.11.2018 ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN 1.1. 31.10.2018 Ulvilan kaupungin toimintatulot

Lisätiedot

ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN

ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN 1.1.-30.6.2017 Hallinto- ja talouspalvelut 12.9.2017 ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN 1.1. 30.6.2017 Ulvilan kaupungin toimintamenot olivat 1.1-30.6.2017

Lisätiedot

ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN

ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN 1.1. 31.3.2018 3131.10.2017 Hallinto- ja talouspalvelut 17.4.2018 ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN 1.1. 31.3.2018 Ulvilan kaupungin toimintatulot aikavälillä

Lisätiedot

ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN

ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN 1.1. 30.11.2017 3131.10.2017 Hallinto- ja talouspalvelut 2.1.2018 ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN 1.1. 30.11.2017 Ulvilan kaupungin toimintamenot aikavälillä

Lisätiedot

ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN

ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN 1.1. 30.11.2016 Talous- ja hallinto-osasto 3.1.2017 ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN 1.1. 30.11.2016 Ulvilan kaupungin toimintamenot ovat ajalla 1.1.

Lisätiedot

ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN

ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN 1.1. - 30.9.2016 Talous- ja hallinto-osasto 26.10.2016 ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN 1.1. 30.9.2016 Ulvilan kaupungin toimintamenot ovat ajalla 1.1.

Lisätiedot

Talouden ja toiminnan seurantaraportti 3/2012

Talouden ja toiminnan seurantaraportti 3/2012 Talouden ja toiminnan seurantaraportti 3/212 1 Tuloslaskelma, milj. euroa (sisältäen virastot) TP 211 TA 212 TA 212 Erotus TA 212 Enn. enn. 3/12 ed. enn. muutos Tulot 1 326 1 318 1 356 38 1 35 6 Menot

Lisätiedot

Tarkistetut suunnitteluluvut _v1.0

Tarkistetut suunnitteluluvut _v1.0 Tarkistetut suunnitteluluvut 2013-2016 2012_v1.0 7.6.2012 1 Tuloslaskelma Tuloslaskelma TP 2011 TA 2012 TA 2013 TS 2014 TS 2015 TS 2016 TOIMINTATUOTOT 641,2 510,4 503,4 499,1 507,8 516,7 TOIMINTAKULUT

Lisätiedot

Talouden ja toiminnan seurantaraportti 4/2013

Talouden ja toiminnan seurantaraportti 4/2013 Talouden ja toiminnan seurantaraportti 4/2013 Tuloslaskelma, milj. euroa (sisältäen virastot) TP 2012 TA 2013 TA 2013 Erotus TA 2013 Enn. enn. 4/13 ed. enn. muutos Tulot 1 356 1 387 1 378-9 1 375 3 Menot

Lisätiedot

Talouden ja toiminnan seurantaraportti 2/2012

Talouden ja toiminnan seurantaraportti 2/2012 Talouden ja toiminnan seurantaraportti 2/212 Tuloslaskelma, milj. euroa (sisältäen virastot) TP 211 TA 212 TA 212 Erotus TA 212 Enn. enn. 2/12 ed. enn. muutos Tulot 1 326 1 318 1 35 32 1 347 3 Menot -4

Lisätiedot

Talouden ja toiminnan seurantaraportti 4/2012

Talouden ja toiminnan seurantaraportti 4/2012 Talouden ja toiminnan seurantaraportti 4/212 Tuloslaskelma, milj. euroa (sisältäen virastot) TP 211 TA 212 TA 212 Erotus TA 212 Enn. enn. 4/12 ed. enn. muutos Tulot 1 326 1 318 1 355 37 1 356-1 Menot -4

Lisätiedot

Talousarvio 2014 ja taloussuunnitelma Kunnanhallitus

Talousarvio 2014 ja taloussuunnitelma Kunnanhallitus Talousarvio 2014 ja taloussuunnitelma 2015 2016 Kunnanhallitus 11.11. 12.11.2013 Vuosikate, poistot ja nettoinvestoinnit 2006 2016 (1000 euroa) 12 000 10 000 8 000 6 000 4 000 2 000 0-2 000-4 000 2006

Lisätiedot

Mikkelin kaupungin tilinpäätös Kaupunginhallitus

Mikkelin kaupungin tilinpäätös Kaupunginhallitus 1 Mikkelin kaupungin tilinpäätös 2018 Kaupunginhallitus 1.4.2019 2 Merkittävimmät huomiot toteumasta Tilikauden 2018 alijäämä oli 13,3 miljoonaa euroa. Talouden tulos heikkeni 17,2 miljoonaa euroa. Talousarviota

Lisätiedot

Talouden ja toiminnan seurantaraportti 3/2013

Talouden ja toiminnan seurantaraportti 3/2013 Talouden ja toiminnan seurantaraportti 3/213 Tuloslaskelma, milj. euroa (sisältäen virastot) TP 212 TA 213 TA 213 Erotus TA 213 Enn. enn. 3/13 ed. enn. muutos Tulot 1 356 1 387 1 375-11 1 369 7 Menot -4

Lisätiedot

Mikkelin kaupungin tilinpäätös 2017

Mikkelin kaupungin tilinpäätös 2017 Saimaan rannalla. Mikkelin kaupungin tilinpäätös 2017 Kaupunginhallitus 26.3.2018 Kaupunginvaltuusto 11.6.2018 Keskeiset tapahtumat vuonna 2017 Uusi luottamushenkilöorganisaatio ja palvelualueorganisaatiomalli

Lisätiedot

TILINPÄÄTÖS 2017 LEHDISTÖ

TILINPÄÄTÖS 2017 LEHDISTÖ TILINPÄÄTÖS 2017 LEHDISTÖ VIHTI KASVUSSA Suomen talous jatkoi vuonna 2016 alkanutta kasvu-uraa -> bruttokansantuote +3,1 % Talouskasvu heijastui myös verotilityksiin ja mahdollisti talousarviota paremman

Lisätiedot

Tampereen kaupungin talouskatsaus 5/2019. Kaupunginhallitus

Tampereen kaupungin talouskatsaus 5/2019. Kaupunginhallitus Tampereen kaupungin talouskatsaus 5/ Kaupunginhallitus 24.6. Kaupungin tilikauden tulos Milj. euroa Tot 1-5 / 2018 Tot 1-5 / 2018 Enn Toimintatuotot 174,3 184,7 450,5 448,2 4,7 Toimintakulut -685,9-702,5-1

Lisätiedot

TURUN KAUPUNGIN TILINPÄÄTÖS 2016 Ennakkotieto

TURUN KAUPUNGIN TILINPÄÄTÖS 2016 Ennakkotieto Sisällys RAHOITUS Turku vuosi 2016 TOIMINTAYMPÄRISTÖ 2016 Turku ja Turun seutu on vahvassa myötätuulessa ISO Turku ja Turun seutu on vahvassa myötätuulessa Toimintaympäristö 2016 VÄESTÖ TYÖLLISYYS JA ELINKEINOT

Lisätiedot

Mikkelin kaupungin tilinpäätös 2018

Mikkelin kaupungin tilinpäätös 2018 1 Mikkelin kaupungin tilinpäätös 2018 Kaupunginhallitus 1.4.2019 Kaupunginvaltuusto 17.6.2019 Merkittävimmät huomiot toteumasta Tilikauden 2018 alijäämä oli 13,3 miljoonaa euroa. Talouden tulos heikkeni

Lisätiedot

ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN

ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN 1.1. - 31.5.2016 Talous- ja hallinto-osasto 28.6.2016 ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN 1.1. 31.5.2016 Ulvilan kaupungin toimintamenot olivat 1.1. 31.5.2016

Lisätiedot

Tilinpäätös 2010. 14.4.2011 Jukka Varonen

Tilinpäätös 2010. 14.4.2011 Jukka Varonen Tilinpäätös 2010 14.4.2011 Jukka Varonen Yleinen kehitys Valkeakosken asukasluvun kasvu voimistui: valkeakoskelaisia oli vuoden lopussa 20 844 eli 213 asukasta enemmän kuin vuotta aikaisemmin Työttömyysaste

Lisätiedot

Asukasluku indeksoituna (2006=100)

Asukasluku indeksoituna (2006=100) 11 Asukasluku indeksoituna (26=1) 15 1 95 9 85 8 75 Hankasalmi 51-1 as. kunnat Keski-Suomi Koko maa Asukasluku ind. Hankasalmi 1, 99,1 99,5 99,2 99,7 98,8 98,1 97,3 95,5 94,3 92,9 9,3 51-1 as. kunnat 1,

Lisätiedot

Siilinjärven kunnan TILINPÄÄTÖS 2015

Siilinjärven kunnan TILINPÄÄTÖS 2015 Siilinjärven kunnan TILINPÄÄTÖS 2015 Keskeiset tunnusluvut 2015 TP 2014 TP 2015 TA 2016 Tuloveroprosentti 21,25 21,25 21,25 Kiinteistöveroprosentti, asunnoista 0,65 0,65 0,65 Kiinteistöveroprosentti, yleinen

Lisätiedot

Talousarvio 2019 Taloussuunnitelma Kaupunginjohtaja

Talousarvio 2019 Taloussuunnitelma Kaupunginjohtaja Talousarvio 2019 Taloussuunnitelma 2019-2021 Kaupunginjohtaja 9.10.2018 Lahti rohkea ympäristökaupunki Eteläinen kehätie tuo uusia investointeja LUTin uudet opiskelijat Niemen kampukselle Lahti hakee Euroopan

Lisätiedot

Mikkelin kaupungin TILINPÄÄTÖS 2013. Kaupunginhallitus 31.3.2014

Mikkelin kaupungin TILINPÄÄTÖS 2013. Kaupunginhallitus 31.3.2014 Mikkelin kaupungin TILINPÄÄTÖS 2013 Kaupunginhallitus 31.3.2014 Kuntien yhdistyminen Vuoden 2013 tilinpäätöksessä vertailua edellisen vuoden tilinpäätökseen ei ole perusteltua tehdä, koska vuonna 2013

Lisätiedot

Siilinjärven kunnan TILINPÄÄTÖS 2012

Siilinjärven kunnan TILINPÄÄTÖS 2012 Siilinjärven kunnan TILINPÄÄTÖS 2012 Tuloslaskelma 2012 2011, ulkoinen koko kunta osa I 2012 2011 kasvu % Toimintatuotot Myyntituotot 51 644 46 627 10,8 % Maksutuotot 8 451 8 736-3,3 % Tuet ja avustukset

Lisätiedot

Rahan yksikkö: tuhatta euroa TP 2016 TA 2017 Kehys Tuloslaskelma TP 2016 TA 2017 Kehys

Rahan yksikkö: tuhatta euroa TP 2016 TA 2017 Kehys Tuloslaskelma TP 2016 TA 2017 Kehys Rahan yksikkö: tuhatta euroa 1 000 TP 2016 TA 2017 Kehys 2018 2019 2020 2021 2022 Tuloslaskelma TP 2016 TA 2017 Kehys 2018 2019 2020 2021 2022 TOIMINTATUOTOT 72 115 84 291 80 261 63 621 63 535 63 453 63

Lisätiedot

Forssan kaupungin vuoden 2016 tilinpäätös. Mediatiedote

Forssan kaupungin vuoden 2016 tilinpäätös. Mediatiedote Forssan kaupungin vuoden 2016 tilinpäätös Mediatiedote 6. huhtikuuta 2017 Vuoden 2016 tilinpäätös ennustettua parempi ja mahdollistaa jonkin verran myös varautumista tulevaan Tilinpäätös on 0,2 miljoonaa

Lisätiedot

Siilinjärven kunnan TILINPÄÄTÖS 2011

Siilinjärven kunnan TILINPÄÄTÖS 2011 Siilinjärven kunnan TILINPÄÄTÖS 2011 Talousarvion tuloslaskelmaosan toteutumisvertailu 2011 osa I Sisältää liikelaitoksen, sisältää sisäiset erät, keskinäiset sisäiset eliminoitu Alkuperäinen Talousarvio-

Lisätiedot

Siilinjärven kunnan TILINPÄÄTÖS 2014

Siilinjärven kunnan TILINPÄÄTÖS 2014 Siilinjärven kunnan TILINPÄÄTÖS 2014 Keskeiset tunnusluvut 2014 TP2013 TP 2014 TA 2015 Tuloveroprosentti 20,25 21,25 21,25 Kiinteistöveroprosentti, asunnoista 0,50 0,65 0,65 Kiinteistöveroprosentti, yleinen

Lisätiedot

Talousarvion toteuma kk = 50%

Talousarvion toteuma kk = 50% Talousarvion toteuma 1.1.-30.6.2019 6kk = 50% Verotulojen kertymä 30.6.2018 Talousarvio 30.6.2019 30.6.2019 Tot. % Kunnallisverot 3 846 943 3 456 000 3 727 292 53,9 Kiinteistöverot 35 134 373 500 8 904

Lisätiedot

UUDENKAUPUNGIN KAUPUNKI. Talousarvio 2016 ja taloussuunnitelma 2016-2018. Raamit kaupunki Ohjeistus liikelaitokset

UUDENKAUPUNGIN KAUPUNKI. Talousarvio 2016 ja taloussuunnitelma 2016-2018. Raamit kaupunki Ohjeistus liikelaitokset UUDENKAUPUNGIN KAUPUNKI Talousarvio 2016 ja taloussuunnitelma 2016-2018 kaupunki Ohjeistus liikelaitokset Kaupunginhallitus 16.06.2015 Talousarvio 2016 ja taloussuunnitelma 2016-2018 Perusteita Hallitusohjelma

Lisätiedot

Tilinpäätös 2017 Ennakkotieto

Tilinpäätös 2017 Ennakkotieto Tilinpäätös 2017 Ennakkotieto Tilinpäätöksen valmistelu- ja käsittelyaikataulu Tilinpäätöksen ennakkotietona annetaan kaupunkitasoinen ennakkotieto tuloksesta ja rahoitusasemasta. Toimielinkohtaiset ja

Lisätiedot

Kuntatalouden kehitys vuoteen 2023

Kuntatalouden kehitys vuoteen 2023 Kuntatalouden kehitys vuoteen 2023 Päivitetty 4.4.2019 Lähde: Kuntaliiton laskelmat, Kevään 2019 kuntatalousohjelma (4.4.2019) Mikko Mehtonen 4.4.2019 Kokonaistaloudelliset ennusteet ja taustaoletukset

Lisätiedot

Kankaanpään kaupunki. Tilinpäätös kaupunginkamreeri

Kankaanpään kaupunki. Tilinpäätös kaupunginkamreeri Kankaanpään kaupunki Tilinpäätös 2017 1 Tilinpäätösaineisto 1. Tilinpäätös Toimintakertomus Toteutumisvertailu Tilinpäätöslaskelmat Liitetiedot Eriytetyt tilinpäätökset Allekirjoitukset ja merkinnät Luettelot

Lisätiedot

Kankaanpään kaupunki. Tilinpäätös kaupunginkamreeri

Kankaanpään kaupunki. Tilinpäätös kaupunginkamreeri Kankaanpään kaupunki Tilinpäätös 2016 1 Tilinpäätösaineisto 1. Tilinpäätös Tasekirja Toimintakertomus Toteutumisvertailu Tilinpäätöslaskelmat Liitetiedot Eriytetyt tilinpäätökset Allekirjoitukset ja merkinnät

Lisätiedot

Kuntatalouden tilannekatsaus

Kuntatalouden tilannekatsaus Kuntatalouden tilannekatsaus 8.9.17 Helsinki Taloustorstai Minna Punakallio Pääekonomisti Kuntaliitto Twitter @MinnaPunakallio Kokonaistaloudelliset ennusteet ja taustaoletukset Lähde: Vuodet 15-1 Tilastokeskus,

Lisätiedot

Tilinpäätös Tilinpäätös 2010 Laskenta

Tilinpäätös Tilinpäätös 2010 Laskenta Tilinpäätös 2010 Yleinen kehitys Kouvolalaisia oli vuoden 2010 lopussa Väestörekisterikeskusken ennakkotiedon mukaan 88 089, asukasmäärä laski 85 henkilöllä. 0-18 vuotiaiden osuus väestöstä oli 19,7 prosenttia,

Lisätiedot

OSAVUOSIKATSAUS 1.1. - 31.3.2015

OSAVUOSIKATSAUS 1.1. - 31.3.2015 1 OSAVUOSIKATSAUS 1.1. - 31.3.2015 Tilanteessa 31.3.2015 kaupungin tuloslaskelman vuosikate on 1.242.673 euroa positiivinen ja tilikauden osavuositulos on 219.483 euroa ylijäämäinen. Talousarvion 2015

Lisätiedot

Talousarvion toteuma kk = 50%

Talousarvion toteuma kk = 50% Talousarvion toteuma 1.1.-30.6.2018 6kk = 50% Verotulojen kertymä Kunnallisverot 3 859 476 3 300 000 3 846 943 58,3 Kiinteistöverot 9 718 367 500 35 134 4,8 Yhteisöverot 533 625 382 500 356 007 46,5 Yhteensä

Lisätiedot

1 000 eur KV Konsernipalvelut Toimintatuotot Toimintakulut Toimintakate

1 000 eur KV Konsernipalvelut Toimintatuotot Toimintakulut Toimintakate LIITE: Vuoden 2017 talousarvion muuttaminen Henkilöstön sivukulujen tarkennus: Konsernipalvelut Toimintatuotot 27 593 27 593 Toimintakulut 30 477-92 30 385 Toimintakate -2 884 92-2 792 Sosiaali- ja terveyspalvelujen

Lisätiedot

Talousarvio 2019 Taloussuunnitelma

Talousarvio 2019 Taloussuunnitelma Talousarvio 2019 Taloussuunnitelma 2019-2021 10.12.2018 Usko Lahden tulevaisuuteen ratkaisee. Lahti tarvitsee investointeja. Investori ostaa tulevaisuutta. 6 600 opiskelijaa on jo valinnut Lahden. Lahti

Lisätiedot

RAHOITUSOSA 2012 2015

RAHOITUSOSA 2012 2015 271 RAHOITUSOSA 2012 2015 272 273 RAHOITUSOSA Rahoituslaskelma koostuu kaupungin ja liikelaitosten varsinaisen toiminnan ja investointien sekä rahoitustoiminnan rahavirtojen muutoksista. Rahoituslaskelma

Lisätiedot

KOTKA-KONSERNI TILINPÄÄTÖS 2017

KOTKA-KONSERNI TILINPÄÄTÖS 2017 ESITYKSEN SISÄLTÖ Kotka-konsernin suunta on oikea s.3 Mitä kriisikuntakriteereillä tarkoitetaan? s.4 Kaupungin liikkumavara ja tasapaino s.5-6 Kaupunki tunnuslukujen näkökulmasta s.7-9 Konsernissa laaja-alaista

Lisätiedot

Vuoden 2014 talousarviovalmistelun näkymät

Vuoden 2014 talousarviovalmistelun näkymät Vuoden 2014 talousarviovalmistelun näkymät 13.2.2013 Kaupunginjohtaja Jussi Pajunen Vuoden 2014 TA:n raamin valmistelun eteneminen Talouden tasapainotarkastelu talous- ja suunnittelukeskuksessa Ehdotus

Lisätiedot

OSAVUOSIKATSAUS 1.1. - 31.3.2013

OSAVUOSIKATSAUS 1.1. - 31.3.2013 1 OSAVUOSIKATSAUS 1.1. - 31.3.2013 Tilanteessa 31.3.2013 kirjanpidollinen tuloslaskelman vuosikate on 1.040.476 euroa positiivinen ja tilikauden osavuositulos on 118.034 euroa ylijäämäinen. Kun otetaan

Lisätiedot

Kuntien ja kuntayhtymien talousarviot ja taloussuunnitelmat kysely

Kuntien ja kuntayhtymien talousarviot ja taloussuunnitelmat kysely Kuntien ja kuntayhtymien talousarviot ja taloussuunnitelmat kysely Kuntien ja kuntayhtymien talousarviot ja taloussuunnitelmat Taloustutkimus Oy toteutti valtiovarainministeriön toimeksiannosta tiedustelun

Lisätiedot

NASTOLAN KUNTA TILINPÄÄTÖS Kaupunginjohtaja Jyrki Myllyvirta

NASTOLAN KUNTA TILINPÄÄTÖS Kaupunginjohtaja Jyrki Myllyvirta TILINPÄÄTÖS 2015 Kaupunginjohtaja Jyrki Myllyvirta 14.3.2016 TOIMINTAYMPÄRISTÖ 2015 VÄESTÖ ASUKASLUKU ennakkotieto 14 829-76 (2014) NASTOLASSA ASUVA TYÖVOIMA 7 187-52 (2014) TYÖLLISYYS TYÖTTÖMYYSASTE keskiarvo

Lisätiedot

6/26/2017. xxx. Muutettu TA 2017 TA 2018 TS 2019 TS 2020 TS Tuloslaskelma (1 000 euroa) TP 2016

6/26/2017. xxx. Muutettu TA 2017 TA 2018 TS 2019 TS 2020 TS Tuloslaskelma (1 000 euroa) TP 2016 6/26/2017 Tuloslaskelma (1 000 euroa) TP 2016 Muutettu TA 2017 TA 2018 TS 2019 TS 2020 TS 2021 Liikevaihto 0 0 0 0 0 0 Valmiiden ja keskeneräisten tuotteiden varastojen lisäys (+) tai vähennys (-) 0 0

Lisätiedot

Rahoitusosa 2013 2016

Rahoitusosa 2013 2016 Rahoitusosa 2013 2016 Rahoitusosa... 194 Rahoituslaskelma... 194 Rahoitussuunnitelma... 195 Täydentäviä tietoja... 197 Vantaa talousarvio 2013, taloussuunnitelma 2013 2016 193 Rahoitusosa Rahoituslaskelma

Lisätiedot

Iitin kunta 45/ /2013 Talouskatsaus Tammi-elokuu. Nettomaahanmuutto. lähtömuutto

Iitin kunta 45/ /2013 Talouskatsaus Tammi-elokuu. Nettomaahanmuutto. lähtömuutto Iitin kunta 45/02.01.02/2013 Talouskatsaus 30.9.2013 Tammi-elokuu Väestön kehitys ja väestömuutokset 2013 Luonnollinen väestön lisäys Kuntien välinen muuttoliike Nettomaahanmuutto Väestönlisäys Väkiluku

Lisätiedot

Forssan kaupungin vuoden 2018 tilinpäätös. Mediatiedote

Forssan kaupungin vuoden 2018 tilinpäätös. Mediatiedote Forssan kaupungin vuoden 2018 tilinpäätös Mediatiedote 8. huhtikuuta 2019 Vuoden 2018 tilinpäätös Plussat: Hyvät palvelut säilyivät Talousarviossa pysyttiin, hyvää työtä toimialoilla Menojen kasvu alle

Lisätiedot

Iitin kunta 45/ /2013 Talouskatsaus Tammi-syyskuu. Nettomaahanmuutto. lähtömuutto

Iitin kunta 45/ /2013 Talouskatsaus Tammi-syyskuu. Nettomaahanmuutto. lähtömuutto Iitin kunta 45/02.01.02/2013 Talouskatsaus 28.11..2013 Tammi-syyskuu Väestön kehitys ja väestömuutokset 2013 Luonnollinen väestön lisäys Kuntien välinen muuttoliike Nettomaahanmuutto Väestönlisäys Väkiluku

Lisätiedot

TA 2013 Valtuusto

TA 2013 Valtuusto TA 2013 Valtuusto 12.11.2012 26.11.2012 www.kangasala.fi 1 26.11.2012 www.kangasala.fi 2 TALOUSARVIO 2013 Muutos % ml. vesilaitos TA 2013 TA 2012/ milj. TA 2013 Kokonaismenot 220,3 5,7 ulkoiset Toimintakulut

Lisätiedot

Lisätietoa kuntien taloudesta

Lisätietoa kuntien taloudesta Lisätietoa kuntien taloudesta 1 Tilikauden tulos 2018, euroa/asukas Suurimmat arvot (Manner-Suomi): 1. Viitasaari (1 783 / as.) 2. Taivassalo (827 / as.) 3. Luhanka (676 / as.) 4. Pyhäranta (664 / as.)

Lisätiedot

Kajaanin kaupungin talouden kehitys ja raamit Kaupunginvaltuusto

Kajaanin kaupungin talouden kehitys ja raamit Kaupunginvaltuusto Kajaanin kaupungin talouden kehitys ja raamit 2020-2022 Kaupunginvaltuusto 21.5.2019 2 3 4 5 6 ? 8 10 11 Kajaani 1 000 S Yhteenveto TILIVUOSI 2017 2018 2019** 2020** 2021** 2022** Verolaji Kunnallisvero

Lisätiedot

Kuntatalouden kehitys vuoteen 2020

Kuntatalouden kehitys vuoteen 2020 Kuntatalouden kehitys vuoteen 2020 Lähde: VM 5.9.2016 sekä Kuntaliiton laskelmat Kehitysarviossa on huomioitu kiky-sopimus, mutta ei maakuntauudistusta Kuntien ja kuntayhtymien bruttomenot, mrd. 2014 2015*

Lisätiedot

Kaupunginjohtajan ehdotus vuoden 2012 talousarvioksi

Kaupunginjohtajan ehdotus vuoden 2012 talousarvioksi Kaupunginjohtajan ehdotus vuoden 2012 talousarvioksi Maltillisella menokasvulla laadukkaat palvelut Peruskorjauksilla huolehditaan kiinteistökannasta Investoinnit edellyttävät lainanottoa Kansantalouden

Lisätiedot

Kuukausiseuranta ja toteumaennuste HELMIKUU Kaupunginhallitus

Kuukausiseuranta ja toteumaennuste HELMIKUU Kaupunginhallitus Kuukausiseuranta ja toteumaennuste HELMIKUU 2019 Kaupunginhallitus 25.3.2019 Ennuste helmikuu 2019 Helmikuun toteuman perusteella tehdyn ennusteen mukaan koko vuosi on toteutumassa hyvin lähelle talousarvioon

Lisätiedot

UUDENKAUPUNGIN KAUPUNKI ENNAKKO- TILINPÄÄTÖS 2017

UUDENKAUPUNGIN KAUPUNKI ENNAKKO- TILINPÄÄTÖS 2017 UUDENKAUPUNGIN KAUPUNKI ENNAKKO- TILINPÄÄTÖS Kaupunginhallitus 12.2.2018 SISÄLLYSLUETTELO Sitovuustason olennaiset ylitykset... 1 Yhdistelmä... 2 Pitkä- ja lyhytaikaiset lainat... 3 Verotulot... 4 Palkat

Lisätiedot

Palvelualuekohtaiset alustavat kehykset

Palvelualuekohtaiset alustavat kehykset Palvelualuekohtaiset alustavat kehykset 2019-2023 29.5.2018 1 Järvenpään kaupunki ja Järvenpään Vesi yhteensä, tuloslaskelma TP 2017 TPE 2018 Kehys 2019 2020 2021 2022 2023 Tuloslaskelma TP 2017 TPE 2018

Lisätiedot

Talousarvio 2016 ja taloussuunnitelma Esko Lotvonen

Talousarvio 2016 ja taloussuunnitelma Esko Lotvonen Talousarvio 2016 ja taloussuunnitelma 2017-18 Esko Lotvonen 19.10.2015 Tavoitteet 2016-18 Ei alijäämäisiä vuosia Talouden aito tasapaino 2018 Tuloveroprosenttia ei koroteta Lainamäärän katto 2200 /asukas

Lisätiedot

Kuntatalouden kehitys vuoteen 2020

Kuntatalouden kehitys vuoteen 2020 Kuntatalouden kehitys vuoteen 2020 Lähde: Kuntatalousohjelma 15.9.2016 sekä Kuntaliiton laskelmat Kehitysarviossa on huomioitu kiky-sopimus, mutta ei maakuntauudistusta Kokonaistaloudelliset ennusteet

Lisätiedot

6/26/2017. Tuloslaskelma (1 000 euroa) TA Investoinnit (1 000 euroa) TA xxx

6/26/2017. Tuloslaskelma (1 000 euroa) TA Investoinnit (1 000 euroa) TA xxx 6/26/2017 xxx Tuloslaskelma (1 000 euroa) TA 2018 Myyntitulot 0 Maksutulot 0 Tuet ja avustukset 0 Vuokratulot 0 Muut toimintatulot 0 Toimintatulot yhteensä 0 Valmistus omaan käyttöön 0 Toimintamenot Henkilöstömenot

Lisätiedot

Kankaanpään kaupunki. Tilinpäätös kaupunginkamreeri

Kankaanpään kaupunki. Tilinpäätös kaupunginkamreeri Kankaanpään kaupunki Tilinpäätös 2015 1 Tilinpäätösaineisto 1. Tilinpäätös Tasekirja Toimintakertomus Toteutumisvertailu Tilinpäätöslaskelmat Liitetiedot Eriytetyt tilinpäätökset Allekirjoitukset ja merkinnät

Lisätiedot

Yhteenveto vuosien talousarviosta

Yhteenveto vuosien talousarviosta Yhteenveto vuosien 219- talousarviosta Kaupunginhallitus 29.11.218 talous- ja hallintojohtaja Antti Peltola 7.9.218 Talousarvioesityksen pääkohdat Varaudutaan Keski-Uudenmaan sote-kuntayhtymän palvelutuotannon

Lisätiedot

Forssan kaupungin tilinpäätös 2013

Forssan kaupungin tilinpäätös 2013 Forssan kaupungin tilinpäätös 2013 8. huhtikuuta 2014 Vuonna 2013 kaupungin talous vahvistui lähinnä kertaluonteisten verotilitysmuutosten vuoksi Vuosi 2013 on 0,8 miljoonaa euroa ylijäämäinen. Pakollisen

Lisätiedot

Talousarvio 2019 ja suunnitelma Kaupunginjohtajan esitys

Talousarvio 2019 ja suunnitelma Kaupunginjohtajan esitys Talousarvio 2019 ja suunnitelma 2020-2021 Kaupunginjohtajan esitys 10.12.2018 KV 26.2.2018 18 TA 2019 Käyttösuunnitelma 2019 Tornion kaupungin kärkihankkeet TornioHaparanda-ydinkeskustan kehittäminen

Lisätiedot

ASIKKALAN KUNTA Tilinpäätös 2014

ASIKKALAN KUNTA Tilinpäätös 2014 ASIKKALAN KUNTA Tilinpäätös 2014 Historiallisen hyvä tulos Ylijäämää kertyi 5,5 miljoonaa euroa, jolloin kumulatiivista ylijäämää taseessa on noin 7,4 miljoonaa euroa. Se on enemmän kuin riittävä puskuri

Lisätiedot

Vuoden 2009 talousarvion toteutuma Kaupunginjohtaja Mauri Gardin

Vuoden 2009 talousarvion toteutuma Kaupunginjohtaja Mauri Gardin Vuoden 2009 talousarvion toteutuma 31.8.2009 Kaupunginjohtaja Mauri Gardin Budjettivertailua vuoteen 2008 25.9.2009 Ulkoinen laskelma 2008 2009 Muutos % Tilanne 31.8.2009 8kk 8kk Toimintatuotot 36 536

Lisätiedot

Tilinpäätös Tilinpäätös 2009 Laskenta/TH

Tilinpäätös Tilinpäätös 2009 Laskenta/TH Tilinpäätös 2009 Yleinen kehitys Kouvolan kaupungin ja koko Kymenlaaksossa näkyi maailmantalouden taantuma ja kasvun epävarmuus. Kouvolaisia oli vuoden 2009 lopussa tilastokeskuksen ennakkotiedon mukaan

Lisätiedot

OSAVUOSIKATSAUS 1.1. - 30.9.2013

OSAVUOSIKATSAUS 1.1. - 30.9.2013 1 OSAVUOSIKATSAUS 1.1. - 30.9.2013 Tilanteessa 30.9.2013 kirjanpidollinen tuloslaskelman vuosikate on 4.047.286 euroa positiivinen ja tilikauden osavuositulos on 1.298.930 euroa ylijäämäinen. Kun otetaan

Lisätiedot

Julkaisuvapaa klo kaupunginhallituksen käsittelyn jälkeen Mikkelin kaupungin tilinpäätös 2015

Julkaisuvapaa klo kaupunginhallituksen käsittelyn jälkeen Mikkelin kaupungin tilinpäätös 2015 Julkaisuvapaa 4.4.2016 klo 15.30 kaupunginhallituksen käsittelyn jälkeen Mikkelin kaupungin tilinpäätös 2015 Johtoryhmä 30.3.2016 Laajennettu johtoryhmä 30.3.2016 YT-neuvottelukunta 1.4.2016 Kaupunginhallitus

Lisätiedot

RAAHEN KAUPUNKI TALOUSKATSAUS 30.4.2015

RAAHEN KAUPUNKI TALOUSKATSAUS 30.4.2015 RAAHEN KAUPUNKI TALOUSKATSAUS 30.4.2015 Kaupunginhallitus 18.5.2015 Kaupunginvaltuusto 25.5.2015 Asukasluvun ja työttömyysasteen kehitys vv. 2013 2015 As.luku 25 800 Raahen asukasluku kuukausittain vv.

Lisätiedot

Forssan kaupungin vuoden 2014 tilinpäätös

Forssan kaupungin vuoden 2014 tilinpäätös Forssan kaupungin vuoden 2014 tilinpäätös Mediatiedote 8. huhtikuuta 2015 Vuoden 2014 tilinpäätös Tilinpäätös on 0,3 miljoonaa euroa ylijäämäinen. Kaupungin vuosikate on 5 miljoonaa euroa eli 283 euroa/asukas.

Lisätiedot

Talousarvio 2011 ja taloussuunnitelma 2011-2013. Kvsto 3.11.2010

Talousarvio 2011 ja taloussuunnitelma 2011-2013. Kvsto 3.11.2010 Talousarvio 2011 ja taloussuunnitelma 2011-2013 Kvsto 3.11.2010 Kansantalouden kehitys Yksiköity tavaraliikenne viennin osalta vuosina 2006 2010 (Helsingin Satama) Tonnia Kansantalouden ennustelukuja vuodelle

Lisätiedot

Väestömuutokset 2016

Väestömuutokset 2016 Iitin kunta 715/2.1.2/216 Talouskatsaus 21.11.216 Tammi-lokakuu Väestön kehitys ja väestömuutokset 216 Luonnollinen väestön lisäys Kuntien välinen muuttoliike Nettomaahanmuutto Väestönlisäys Väkiluku Syntyn

Lisätiedot

Talouskatsaus

Talouskatsaus Salon kaupunki 235/00.04.01/2016 Talouskatsaus 2016-2017 Henkilöstö- ja talouspäällikkö Seppo Juntti Toiminnan ja talouden tasapaino Salon kaupungin toimintaympäristö on muuttunut merkittävästi viime vuosina.

Lisätiedot

Väestömuutokset 2016

Väestömuutokset 2016 Iitin kunta 715/2.1.2/216 Talouskatsaus 29.12.216 Tammi-marraskuu Väestön kehitys ja väestömuutokset 216 Luonnollinen väestön lisäys Kuntien välinen muuttoliike Nettomaahanmuutto Väestönlisäys Väkiluku

Lisätiedot

VUODEN 2017 TALOUSARVION MUUTOKSET TA MUUTOS Hallintokunta/toiminta TA 2017 kpito Toteutuma menot tulot määräraha toteutuma % KÄYTTÖTALOUS

VUODEN 2017 TALOUSARVION MUUTOKSET TA MUUTOS Hallintokunta/toiminta TA 2017 kpito Toteutuma menot tulot määräraha toteutuma % KÄYTTÖTALOUS NAKKILAN KUNTA VUODEN 2017 TALOUSARVION MUUTOKSET TA MUUTOS Hallintokunta/toiminta TA 2017 kpito 30.4.17 Toteutuma menot tulot määräraha toteutuma % KÄYTTÖTALOUS TOIMINTAMENOT/-TULOT KESKUSVAALILAUTAKUNTA

Lisätiedot

Mikkelin kaupungin TILINPÄÄTÖS 2014. Kaupunginhallitus 30.3.2014 Talousjohtaja Arja-Leena Saastamoinen

Mikkelin kaupungin TILINPÄÄTÖS 2014. Kaupunginhallitus 30.3.2014 Talousjohtaja Arja-Leena Saastamoinen Mikkelin kaupungin TILINPÄÄTÖS 2014 Kaupunginhallitus 30.3.2014 Talousjohtaja Arja-Leena Saastamoinen Kestävää kasvua ja hyvinvointia Lasten ja nuorten syrjäytymisen ehkäisyyn panostettiin erityisesti

Lisätiedot

Kuntatalouden kehitys vuoteen 2021 Lähde: Kuntatalousohjelma sekä Kuntaliiton laskelmat

Kuntatalouden kehitys vuoteen 2021 Lähde: Kuntatalousohjelma sekä Kuntaliiton laskelmat Kuntatalouden kehitys vuoteen 2021 Lähde: Kuntatalousohjelma 19.9.2017 sekä Kuntaliiton laskelmat Kehitysarviossa on pyritty huomioimaan sote- ja maakuntauudistuksen vaikutukset kuntatalouteen vuonna 2020

Lisätiedot

TALOUSARVIO KEHYSLASKELMA TOIMIALOITTAIN Sisäiset ja ulkoiset toimintatulot ja toimintamenot

TALOUSARVIO KEHYSLASKELMA TOIMIALOITTAIN Sisäiset ja ulkoiset toimintatulot ja toimintamenot TALOUSARVIO 2018 14.8.2017 KEHYSLASKELMA TOIMIALOITTAIN Sisäiset ja ulkoiset toimintatulot ja toimintamenot OVK1 Ennuste 2017 KEHYS TAE 2018 Muutos talousarvioon 2017, euroa Kokonaismuutos-% TA 2017:een

Lisätiedot

Hämeenlinnan kaupunki Tiivistelmä vuoden 2013 tilinpäätöksestä

Hämeenlinnan kaupunki Tiivistelmä vuoden 2013 tilinpäätöksestä Tiivistelmä vuoden 2013 tilinpäätöksestä Asukasmäärä 31.12. 67 806 67 497 Verotuloprosentti 19,50 % 19,50 % Toimintakate -327,7 M -327,1 M Toimintakatteen kasvu 0,18 % 4,8 % Verotulot 254,3 M 237,4 M Verotulojen

Lisätiedot

Väestömuutokset, tammi-syyskuu

Väestömuutokset, tammi-syyskuu Iitin kunta Talouskatsaus Tammi-syyskuu 71/2.1.2/216 2.1.216 Kunnanhallitus 31.1.216 Väestön kehitys ja väestömuutokset 216 Luonnollinen väestön lisäys Syntyn Kuolleet eet vuosi21 63 1 1 nelj. 16 2 nelj

Lisätiedot

kk=75%

kk=75% 1 Talousarvion toteutuminen 01.01. - 30.09.2017 9 kk=75% Kokonaisuutena syyskuun lopun toteuma näyttää varsin hyvältä. Viime vuoteen verrattuna vuosikate on toteutunut noin 800 000 euroa paremmin ja tilikauden

Lisätiedot

Kuntien ja kuntayhtymien vuoden 2014 tilinpäätösarviot sekä talousarviot ja taloussuunnitelmat vuosille 2015-2017

Kuntien ja kuntayhtymien vuoden 2014 tilinpäätösarviot sekä talousarviot ja taloussuunnitelmat vuosille 2015-2017 Kuntien ja kuntayhtymien vuoden 2014 tilinpäätösarviot sekä talousarviot ja taloussuunnitelmat vuosille 2015-2017 Tiedotustilaisuus 11.2.2015 Toimitusjohtaja Kari-Pekka Mäki-Lohiluoma 8,0 Kuntasektorin

Lisätiedot

Kuntatalouden kehitys vuoteen Lähde: Peruspalveluohjelma sekä Kuntaliiton laskelmat

Kuntatalouden kehitys vuoteen Lähde: Peruspalveluohjelma sekä Kuntaliiton laskelmat Kuntatalouden kehitys vuoteen 2018 Lähde: Peruspalveluohjelma 3.4.2014 sekä Kuntaliiton laskelmat Kokonaistaloudelliset ennusteet ja taustaoletukset Lähde: Vuodet 2012-2013 Tilastokeskus, vuosien 2014-2018

Lisätiedot

Kuntien taloustietoja 2014 (2) Lähde:Kuntaliitto 2015, Kuntien tunnuslukutiedosto 2003-2014 Kuntien palvelutuotannon kustannuksia 2003-2014

Kuntien taloustietoja 2014 (2) Lähde:Kuntaliitto 2015, Kuntien tunnuslukutiedosto 2003-2014 Kuntien palvelutuotannon kustannuksia 2003-2014 Kuntien taloustietoja 214 (2) Lähde:Kuntaliitto 215, Kuntien tunnuslukutiedosto 23-214 Kuntien palvelutuotannon kustannuksia 23-214 11 Asukasluku indeksoituna (23=1) 15 1 95 9 85 8 75 Kemi 21-5 as. kunnat

Lisätiedot

LOIMAAN KAUPUNKI TULOSLASKELMA TP 2015 TA+M 2016 TP 2016 TOT % TOIMINTATUOTOT

LOIMAAN KAUPUNKI TULOSLASKELMA TP 2015 TA+M 2016 TP 2016 TOT % TOIMINTATUOTOT LOIMAAN KAUPUNKI TOIMINTA- JA TALOUSKATSAUS Tammikuu LOIMAAN KAUPUNKI TULOSLASKELMA TP 2015 TA+M 2016 TP 2016 TOT % TOIMINTATUOTOT 01-12 01-12 2016 Myyntituotot 5 421 423 7 520 900 7 264 623 96,6 Maksutuotot

Lisätiedot

Iitin kunta 45/ /2013 Talouskatsaus Tammi marraskuu Kh Nettomaahanmuutto. lähtömuutto

Iitin kunta 45/ /2013 Talouskatsaus Tammi marraskuu Kh Nettomaahanmuutto. lähtömuutto Iitin kunta 45/02.01.02/2013 Talouskatsaus 10.2.2014 Tammi marraskuu Kh. 17.2.2014 Väestön kehitys ja väestömuutokset 2013 Luonnollinen väestön lisäys Kuntien välinen muuttoliike Nettomaahanmuutto Väestönlisäys

Lisätiedot

Juankosken kaupunki. Tilinpäätös 2016

Juankosken kaupunki. Tilinpäätös 2016 Juankosken kaupunki Tilinpäätös 2016 Väestömuutokset ja rakentaminen Juankosken virallinen väkiluku 31.12.2016 on 4727. Vähennystä edelliseen vuoteen 77. Syntyneiden enemmyys -37. Kuntien välinen nettomuutto

Lisätiedot

Vuosikate Poistot käyttöomaisuudesta

Vuosikate Poistot käyttöomaisuudesta TULOSLASKELMA JA SEN TUNNUSLUVUT 2018 2017 2016 2015 2014 1 000 1 000 1 000 1 000 1 000 Toimintatuotot 8 062 8 451 7 781 7 800 7 318 Valmistus omaan käyttöön 60 56 47 67 96 Toimintakulut -53 586-51 555-51

Lisätiedot

Tilinpäätös Kaupunginhallitus

Tilinpäätös Kaupunginhallitus Tilinpäätös 2015 Kaupunginhallitus 29.3.2016 Tuloslaskelma, toimintakate ULKOINEN *) Oikaistu TA/KS TP 2015 TOT/TA Tot % 1 000 TP 2014 2015 Ero 2015 Toimintatuotot: Myyntituotot 8 273 8 141 8 550 409 105

Lisätiedot

Toteutuma-arviossa on varauduttu euron palautukseen perusterveydenhuollon yhteistoiminta-alueen kunnille.

Toteutuma-arviossa on varauduttu euron palautukseen perusterveydenhuollon yhteistoiminta-alueen kunnille. Kaupunginhallitus 71 06.02.2017 Kaupunginvaltuusto 10 06.03.2017 Kaupungin talouden toteutuminen 2016, kaupunki ja liikelaitokset 2072/02.02.02/2016 KHALL 06.02.2017 71 Talous vuonna 2016 Uudenkaupungin

Lisätiedot