Talousarvio 2019 KAUPUNGINJOHTAJAN TALOUSARVIOESITYS

Transkriptio

1 Talousarvio 2019 KAUPUNGINJOHTAJAN TALOUSARVIOESITYS

2 TURKU 2029 Kohti uutta

3 keskus- VISIO 2050 taa

4 tiedepuistoa MASTER- PLAN

5 SMART AND WISE TURKU toimintatapaa.

6 Hiilineutraalius vuonna 2029 Parantunut turvallisuuden tunne Sujuvampaa ympäristöystävällistä liikennettä ja liikkumista Vaikuttavampia oikea-aikaisia palveluja Vähemmän syrjäytyneitä ja alueellista eriytymistä Paremmin asukkaiden ja yritysten tarpeita vastaava kaupunkirakentaminen Parempaa tietoon perustuvaa johtamista

7 Viisaita & kestäviä askeleita Hiilineutraalius ja resurssiviisaus Suunnitelma kaupungin ilmastotavoitteiden saavuttamiseksi (SECAP) Turkulaisten energiakäänne Resurssiviisauden tiekartan päivitys ja toteutus

8 Asiakkuuksien ja palveluiden hallinnan tavoite ja tarkoitus Tavoitteena on toiminnan läpinäkyvyys ja tietoon perustuva johtaminen, jota tuetaan ajanmukaisilla tietojärjestelmillä ja dataanalytiikkaa hyödyntämällä. Tämän vuoksi kaupunki haluaa tuntea asukkaansa ja asiakkaansa paremmin. Asiakaslähtöinen palvelukokonai suuksien kehittäminen Mitä palveluja ja palvelukokonaisuuksi a asiakkaat tarvitsevat? Mistä ja milloin ne tarjotaan? Asiakkuuksien ja palvelujen hallinta Mikä on oikea palvelu tälle asiakkaalle? Mitä se asiakkaalle maksaa? Asiakkuuden hallinta ja asiakkaan ohjaus oikeisiin palveluihin Asiakaslähtöinen ja vaikuttava tuotanto monituottajamallissa Kuka tuottaa, onko palvelu saatavilla ja onko se määrittelyn mukaista?

9 Tieto suojaa Turvallisuus Turvallisuuden tilannekuva Kaupunkilaisten osallisuus Turvallisuuteen liittyvän dataanalytiikan kehittäminen Kyberturvallisuuden kasvattaminen

10 Rakennamme pilvilinnoja Kaupunkisuunnittelu Ennakoiva kaupunkisuunnittelu Digitaalinen kaupunkimalli Älykäs rakentaminen

11 Joukolla liikkeelle Tulevaisuuden liikkumisjärjestelmä Älykäs sähköinen joukkoliikenne Citylogistiikan uudet ratkaisut Pysäköintipalvelujen uudistaminen CIVITAS ECCENTRIC Liikenne ja liikkuminen

12 Yhdessä yksinäisyyttä vastaan Syrjäytymisen ehkäiseminen Syrjäytymisen ehkäisemisen toimintamallit Toimenpide-ehdotukset ja pilotointi Alueelliseen eriytymiskehitykseen vaikuttaminen

13 Hankkeessa jo tehtyä! Ilmastosuunnitelma 2029 (SECAP) on hyväksytty ja toimeenpano käynnissä. Bussien liikennevaloetuusjärjestelmän kokeilu tehty. Laajempi käyttö suunnitteilla Keskustan jalankulkijamäärien selvittäminen videoanalytiikan avulla on käynnissä. Syrjäytymisen ehkäisemisen nykytilan kuvaus ja toimenpideehdotus (kv ) Asiakkuuden hallinnan julkiset asiakastietolähteet määritelty Väestöennustemalli on laadittu ja sitä on jo hyödynnetty palveluverkkojen suunnittelussa. Automaattisen ajoneuvolaskennan kokeilu Liikennemerkkien inventointikokeilu on toteutettu konenäköä hyödyntäen. Syrjäytymisen tiedon työkalu ME-säätiön kanssa (julkaisu ) Alueprofiili-indikaattorit määritelty Kaupungin tilojen lukitusjärjestelmän etäavauskokeilu 5G-verkon rakentaminen aloitettu (Elisa Oyj) Föli-fillarit otettu käyttöön Turvallisuuden tilannekuvan tietolähteet kartoitettu Ensimmäinen liikkumispalvelu (MaaS) kytketty joukkoliikennejärjestelmään

14 Talousarvio Toimintaympäristö 2. Strategia 3. Taloussuunnitelma 4. Turku-konserni 5. Toimialat

15 TOIMINTAYMPÄRISTÖ

16 Turku ja Turun seutu on vahvassa myötätuulessa

17 Turku ja Turun seutu on vahvassa myötätuulessa

18 Turku ja Turun seutu on vahvassa myötätuulessa

19 Toimintaympäristön kehitysnäkymät VÄESTÖ TYÖLLISYYS ELINKEINO JA LIIKENNE VÄESTÖMÄÄRÄ Kuukausiennakkotiedot 8/ (08/2017) LAPSIPERHEIDEN MÄÄRÄ 12/ (12/2016) MUUNKIELISTEN OSUUS ,1 % +0,5 prosenttiyksikköä (12/2016) TYÖLLISTEN MÄÄRÄ Turun seutukunta II/2018, vuosimuutos + 4,9 % TYÖTTÖMYYSASTE 8/ ,3 % -1,7 prosenttiyksikköä 8/2017 PITKÄAIKAISTYÖTTÖMIEN MÄÄRÄ 8/ henkilöä 8/2017 MERITEOLLISUUDEN LIIKEVAIHTO % LENTOASEMAN MATKUSTAJAMÄÄRÄT 9/ ,3 % +18,5 % KV-MATKUSTAJAA RAUTATIEN HENKILÖLIIKENNE TURKU KARJAA %

20 Meriteollisuusryhmän liikevaihtotrendi nopeassa kasvussa alkuvuonna Indeksi 2010 = 100 A-X Kaikki toimialat C Teollisuus poislukien Meyer Turku 160 Turun meriteollisuus 2017 F Rakentaminen 150 G Tukku- ja vähittäiskauppa Muut palvelut (H, I, J, K, L, M, N, R, S) Lähde: Tilastokeskus

21 Työllisten määrän kehitys hurjaa Lounais-Suomessa Työlliset aluehallintovirastojen (AVI) mukaan 2017/ /08, vuotiaat (1.000 henkilöä) 2017/ /08 Muutos Muutos-% Koko maa (ml. Ahvenvanmaa) ,6 Etelä-Suomi ,0 Lounais-Suomi ,3 Itä-Suomi ,5 Länsi- ja Sisä-Suomi ,1 Pohjois-Suomi ,8 Lappi ,8 Lähde: Tilastokeskus

22 Työmarkkinatuen kuntaosuuden ennakoidaan jatkavan laskua ,1 24,7 23,5 21,8 15,1 12,7 10,6 8 8,2 7 6,5 7, Kunta maksoi 500 päivän työttömyyden jälkeen 50 % työmarkkinatuen kustannuksista vuosina Lainsäädäntöä muutettiin niin, että vuodesta 2015 lähtien kunta maksaa 50 % kustannuksista 300 päivän työttömyyden jälkeen. Lisäksi kunnan maksuosuus on 70 % kustannuksista yli 1000 työttömyyspäivän jälkeen. Turun kaupungin työmarkkinatuen kuntaosuus laski 23,5 miljoonaan euroon vuonna Lähde: Turun kaupunki

23 Rakentuva kaupunki ja ympäristö tunnuslukuja Asuntojen lukumäärä kpl , 2016 Kasvihuonepäästöt ,1* 5,3, 2016 T co² ekv /asukas Luovutetut omakotitalotontit kpl 37, 2016 Hyväksytyt asemakaavat (KV) kpl 12, 2016 Uusiutuvien energialähteiden osuus kaukolämmön tuotannossa, % 28 %, 2016 Elinkeinorakentaminen, valmistuneet rakennukset , 2016 Myönnetyt rakennusluvat kpl 1 502, 2016 Joukkoliikenteen matkustajamäärät Turussa, ,3 milj. 21,3 milj., 2016 Luovutetut elinkeinotontit k-m² k-m², 2016 *ennakkotieto = positiivinen muutos = ei muutosta = negatiivinen muutos

24 Rakentamiseen liittyvien tunnuslukujen kehitys positiivista Rakennusvalvonnan tunnuslukuja, (m2) Myönnetyt luvat Aloitetut rakennustyöt Valmistuneet rakennukset

25 STRATEGIA

26 Kaupunkistrategian visio 2029 Suomen Turku on kiinnostava ja rohkeasti uudistuva eurooppalainen yliopisto- ja kulttuurikaupunki, jossa on hyvä elää ja onnistua yhdessä. Kaupunginvaltuusto

27 Vuonna 2029 Turku on hiilineutraali kaupunki.

28 Vuonna 2029 Turun asukkaat ja asiakkaat ovat Suomen tyytyväisimpiä.

29 Vuonna 2029 Turku on entistä kansainvälisempi kaupunki.

30 TALOUSSUUNNITELMA

31 Kaupunginjohtajan talousarvioesitys Turku rakentaa tulevaisuutta yhdessä asukkaiden, korkeakoulujen ja elinkeinoelämän kanssa Turun kehitystä ohjaavat kärkihankkeet, joiden kautta panostetaan keskeisimpien tavoitteiden toteuttamiseen Kaupungin kasvua tuetaan luomalla uusia toimintamalleja, jotka lisäävät tuottavuutta sekä kustannustehokkuutta Kaupungin kehittymisen vaatimat investoinnit edellyttävät tasapainoista taloussuunnitelmaa Minna Arve Toimintakate Vuosikate Investoinnit Henkilöstö M 25,2 M 99 M +116 htv (+0,8%*) (-3,8 M *) (+4,4%) (+1,2%) *Viimeisin ennuste (OVK2)

32 Kaupunginjohtajan talousarvioesitys yleisiä huomioita Toimintakate Tuleva taloussuunnitelmakausi sisältää yhden satunnaisen erän, jolla vain kirjanpidollinen vaikutus Työllisyystilanteen aiheuttamat menot laskevat oletettua hitaammin Kustannusten kehitys on voimakkainta hyvinvointitoimialla ja sivistystoimialalla Lomarahaleikkauksen päättyminen vuonna 2020 vaikuttaa kertaluontoisesti jo vuonna 2019 Vuosikate Verotulojen perusteena oleva veropohja on kehittynyt positiivisesti Valtion toimenpiteiden vaikutukset ovat kuntasektorille edelleen negatiiviset Poikkeuksellisen heikko vuosikate voimistuu taloussuunnitelmakauden loppua kohden Vuosikate ei riitä kattamaan investointeja taloussuunnitelmakauden läpi, minkä seurauksena kaupungin velkaantuminen jatkuu Investoinnit Kaupungin taloussuunnitelmakauden investointiohjelma on 333 miljoonaa Valtaosa tästä summasta osoitetaan peruskorjauksiin sekä infran investointeihin Tämän lisäksi kaupunki toteuttaa useita merkittäviä taseen ulkopuolisia investointihankkeita sekä vuokrahankkeita (mm. Yli-Maarian monitoimitalo, päiväkotihankkeita ja tehostetun palveluasumisen yksiköt) Henkilöstö Kaupungin henkilöstömäärä laskenut viime vuosina Kaupunki kyennyt täyttämään palvelutasoon ja palvelun määrän asetetut tavoitteet V henkilöstömäärä kasvaa vuoden 2018 II ennusteeseen nähden n. 115,6 henkilötyövuotta Kasvu kohdentuu pääosin hyvinvointi- ja kaupunkiympäristötoimialalle sekä yhteisiin toimintoihin.

33 Talousarvio 2019 ja taloussuunnitelma TUOTOT JA MENOT +0,8% toimintakatteen muutos TULOS- LASKELMA -20,8 miljoonaa alijäämäinen tulos TOIMINNAN JA INVESTOINTIEN RAHAVIRTA -76,7 miljoonaa VERORAHOITUS +3,3% verorahoituksen muutos KERTYNEET YLIJÄÄMÄT 179,8 miljoonaa VELAN KEHITYS +99 miljoonaa / Muutos viimeisimpään ennusteeseen nähden (OVK2)

34 Talousarvio 2019 Hyvinvointi Kulut toimialoittain M Sisältää kaupungin sisäisen laskutuksen Sivistys 670 M 331 M 106 M 75 M Yhteiset toiminnot 297 M Kaupunkiympäristö Vapaa-aika

35 Palvelutarpeen kasvu merkittävin tekijä toimintakatteen kehityksessä miljoonaa euroa Toimintakatteen kehitys Vuoden 2018 ennakoitua voimakkaampi kasvu muuttaa suunnittelun lähtöasetelmaa Palvelutarpeen kasvu ja laadun parantaminen (uudet tilat) lisäävät toimintamenoja Sopeuttavat toimenpiteet vaikuttavat taloussuunnitelmakauden alussa Suunnitteluluvut Talousarvioesitys

36 Verorahoituksen ennakoidaan kehittyvän oletetusti miljoonaa euroa Verorahoituksen kehitys Verotuloennusteisiin on liittynyt viime vuosina poikkeuksellisen suurta epävarmuutta, joten arviot tulee tarkistaa vuoden 2019 alussa Vuoden 2018 kehitys loiventuu poikkeuksellisen suurten veronpalautusten johdosta Suunnitteluluvut Talousarvioesitys

37 Vuosikate kasvaa maltillisesti kattaen poistot vuonna Vuosikatteen kehitys (miljoonaa euroa) Tilanteen arvioidaan parantuvan suunnitelmakaudella ja poistotaso saavutettaneen vuosina Vuoden 2018 ennakoitua voimakkaampi toimintakatteen kehitys romahduttaa vuosikatteen Suunnitteluluvut Talousarvioesitys

38 Taloussuunnitelmakausi edelleen alijäämäinen Tuloslaskelma (1.000 euroa) TPE 2018 TA 2019 TS 2020 TS 2021 TS 2022 TOIMINTATUOTOT Valmistus omaan käyttöön TOIMINTAKULUT TOIMINTAKATE Muutos-% 0,8 % 0,1 % 1,8 % 2,1 % Verotulot ja valtionosuudet Muutos-% 3,3 % 1,8 % 2,9 % 2,5 % Rahoitustuotot ja -kulut VUOSIKATE Poistot ja arvonalentumiset Satunnaiset tuotot ja kulut TILIKAUDEN TULOS Varausten ja rahastojen muutokset TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ Oletettua voimakkaampi kustannusten kehitys vuonna 2018 rasittaa taloussuunnitelmaa Taloussuunnitelma edellyttää tuottavuutta ja kustannustehokkuutta lisääviä toimenpiteitä Talouden tasapaino saavutetaan taloussuunnitelmakauden loppuun mennessä

39 Investoinnit rahoitetaan lisäämällä pitkäaikaista velkaa Rahoituslaskelma (1.000 euroa) TPE 2018 TA 2019 TS 2020 TS 2021 TS 2022 Vuosikate Satunnaiset tuotot ja kulut Tulorahoituksen korjauserät Toiminnan rahavirta Investointimenot Valtionosuudet ja muut rahoitusosuudet Pysyvien vastaavien hyöd. luovutustulot Investointien rahavirta TOIMINNAN JA INVESTOINTIEN RAHAVIRTA RAHOITUKSEN RAHAVIRTA Antolainauksen saamiset Antolainasaamisten lisäykset Antolainasaamisten vähennykset Lainakannan muutokset Pitkäaikaisten lainojen lisäys Pitkäaikaisten lainojen vähennys Lyhytaikaisten lainojen muutos RAHOITUKSEN RAHAVIRTA VAIKUTUS MAKSUVALMIUTEEN

40 Korollisen kokonaisvelan kehitys miljoonaa euroa Kokonaisvelka Nettovelka

41 Emon kertyneet ylijäämät vuosina Satunnaiset erät lisänneet kertyneitä ylijäämiä 210,6 238,8 263,0 207,5 186,7 175,9 176,9 184,9 Miljoonaa euroa ,2 72,3-33,2 85,3 78,7 7,2 93,7 13,2 100,4 90,5 94,2 108,1 81,0 6,7 8,5 124,2 121,5 89,1 66,1 16,0 63,4 62,8 1,3 72,0 28,2 Taloussuunnitelman ensimmäiset vuodet syövät ylijäämiä 72,2 24,2 16,7-55,5-11,7-20,8-10,9 1,0-22,5-21,5-13, Tilikauden yli-/alijäämä Taseen yli/alijäämä Taseen yli/alijäämä ilman satunnaisia eriä 8,0

42 Henkilöstösuunnitelma Kaupunki on työpaikka :lle Vapaa-aika 618,5 6 % Kaupunkiympäristö % Yhteiset toiminnot 1087,7 11 % Henkilötyövuodet 2017 Ennuste II 2018 TAE 2019 Muutos Yhteiset toiminnot* 1 073, , ,75 24,6 2,3 % Hyvinvointi 4 208, , ,0 67,0 1,6 % Sivistys 3 644, , ,0-5,0-0,1 % Vapaa-aika 602,2 610,5 618,5 8,0 1,3 % Kaupunkiympäristö 291,3 310,0 331,0 21,0 6,8 % Kaupunki yhteensä 9 820, , ,2 115,6 1,2 % Sivistys % ,2 henkilötyövuotta Hyvinvointi % *Sis. Konsernihallinto, palvelukeskukset, keskusvaalilautakunta, revisiotoimisto ja V-S aluepelastuslaitos ** luvuissa huomioitu organisaatiomuutosten tuomat muutokset

43 Strategiset maankäytön hankkeet LOGICITY POHJAA KASVULLE BLUE INDUSTRY PARK POHJAA KASVULLE HALISTENVÄYLÄ LINNA- KAUPUNKI MERELLINEN KAUPUNKI- KESKUSTA KESKUSTAN KEHITTÄMINEN POHJAA KESKUSTAN ELINVOIMAN KEHITYKSELLE KUPITTAA - ITÄHARJU / KAMPUS JA TIEDEPUISTO SKANSSI ÄLYKÄS JA KESTÄVÄ KAUPUNGINOSA

44 Havainnekuvia infrahankkeista Tiedepuisto Kauppatori Logomon silta

45 Taloussuunnitelmakauden merkittävimmät tilahankkeet Runosmäen monitoimitalo UUDET MONITOIMITALOT Raunistulan pk KOULUJEN PERUSKORJAUKSET Pansion koulu Aunelan kirjasto ja nuorisotila Tommilankadun pk Tehostetun palveluasumisen yksiköt, Kulkurinvalssi PÄIVÄKOTI-INVESTOINNIT Tallimäenkentän pk Katedralskolan (liikuntarakennus) Puolalan koulu Juhana Herttuan koulutalo Sirkkalan koulu Viinamäenkadun pk Hannunniitun koulu VANHUSPALVELUJEN TILAHANKKEET Ruiskatu 8 Tehostetun palveluasumisen yksiköt, Vuokkokoti Kakskerran paloasema

46 Havainnekuvia tilahankkeista Kastun päiväkoti Aunelan kirjasto ja nuorisotila Tallimäen päiväkoti Puolalan koulu

47 TURKU-KONSERNI

48 Turku-konsernin tavoitteet taloussuunnitelmakaudelle Asetetaan yhtiökohtaiset tavoitteet tuloutuksesta kaupungille tuloskorteissa Kaupunki tavoittelee noin 41 miljoonan euron suuruisia vuosittaisia osinko- ja korkotuottoja, joista suurin osinkotulo muodostuu Oy Turku Energian 18 milj. euron osinkotulotavoitteesta vuonna Antolainojen korkotuloksi on arvioitu n. 21 milj. euroa, mutta mahdolliset yritysjärjestelyt voivat muuttaa arvioitua summaa talousarviovuoden aikana. Arkea Oy:n jakautuminen markkinoilla toimivaksi sekä sidosyksikkönä toimivaksi yhtiöksi: Pyritään varmistamaan markkinoilla toimivan yhtiön toimintaedellytykset kilpailuneutraalilla tavalla Pyritään laajentamaan sidosyksikkönä toimivan yhtiön liiketoimintaa ja osakaspohjaa hankintalain mahdollistamalla tavalla

49 Turku-konsernin tavoitteet taloussuunnitelmakaudelle Muita ajankohtaisia ja tulevia yritysjärjestelyitä ja rakennemuutoksia konsernissa: Logomo Oy:n jakaantumisen jälkeinen liiketoiminnan jatkaminen ja sopimuskäytännön täytäntöönpano Turun Työterveystalon toiminnan eriyttäminen markkinoilla toimivaan ja sidosyksikkönä toimivaan osakeyhtiöön sekä kyseisten yhtiöiden osallistumien Kuntien eläkevakuutuksen koordinoimaan yhtiökokonaisuuteen Musiikin opetuksen yhtiöjärjestely ja siihen liittyvä nykyinen yhdistyspohjaisen opetuksen uudelleenjärjestely