Sivistyslautakunnan talousarvioehdotus 2016 ja taloussuunnitelma

Transkriptio

1 Sivistyslautakunta Sivistyslautakunnan talousarvioehdotus 2016 ja taloussuunnitelma / /2015 SL 71 Valmistelijat: sivistysjohtaja Thomas Grönholm puh , vt. päivähoidon ja varhaiskasvatuksen päällikkö Pia Nyström puh , koulutuspäällikkö Timo Tenhunen puh ja taloussuunnittelija Siv Mårtens puh Loviisan kaupunginhallitus on kokouksessaan hyväksynyt talousarvio- ja taloussuunnitelmaehdotuksen suunnitteluohjeen vuosille Talousarviovuonna 2016 tavoitteena on tuottavuusohjelmien jatkojalostaminen ja toimeenpaneminen sekä hyvän tuottavuuskehityksen aikaansaaminen kaikissa keskuksissa ja vesiliikelaitoksessa. Keskuksilta edellytetään tuottavuutta parantavien ja kustannusten kasvua hillitsevien tuottavuusohjelmien käytännön toteuttamista ja jatkojalostamista vuoden 2016 talousarvion yhteydessä siten, että uudet toimenpiteet voidaan osittain toimeenpanna jo talousarviossa 2016 ja kokonaan suunnitelmakauden loppuun mennessä. Talousarviovuosina 2016 ja 2017 tavoitellaan vuositasolla 1 miljoonan euron sopeutusta. Merkittävä osa sopeuttamisesta tulee saavuttaa organisaatiomuutoksen kautta. Sivistyskeskuksen osuus on euroa. Ohjeissa todetaan edelleen että tavoitteena on, että tuottavuuden lisäämisen avulla Loviisan kaupungin kulut tulevat edelleen pienenemään asiakaspalvelun kuitenkaan suuremmin heikentymättä. Henkilöstösuunnittelussa keskeinen tavoite on, että kaupungin henkilöstömäärä supistuu hallitusti vuosille asetettujen tuottavuustavoitteiden mukaisesti. Tämä edellyttää toimintojen uudelleenjärjestelyä, palvelumallien muuttamista sekä toimintojen kokoamista. Henkilöstön vähentäminen ei kuitenkaan saa lisätä ulkoisten palveluiden ostoa. Talousarvion suunnitteluohje sisältää keskuskohtaiset raamit sopeutussummineen. Raami on laskettu vuoden 2015 talousarvion ulkoisista määrärahoista. Vuonna 2016 keskusten toimintakate on valtuustoon nähden sitova. Talousarvioesitys sisältää ainoastaan ulkoiset erät. Sisäiset erät budjetoidaan

2 keskitetysti. Sivistyskeskuksen raami on seuraava: Ta 2015 Raami 2016 Ta-ehdotus Erotusraamiin Tulot, E Menot, Sopeutus, Uusi menoraami, Toimintakate, Taloussuunnitelmavuodet Taloussuunnitelmavuodet on kaupungin taloushallinnon ohjeiden mukaan laskettu keskustasolla kaavamaisesti. Toimintatuotot on korotettu 1 %:lla vuodelle Tuotot ovat samalla tasolla vuonna Toimintakulut on korotettu 1,4 %:lla vuonna Summasta on vähennetty euroa mikä on sivistyskeskuksen osuus kaupungin 1 miljoonan sopeuttamissummasta. Vuonna 2018 toimintakuluja on korotettu 1,8 %:lla. Sivistyslautakunnan vastuualueiden talousarvioehdotus, sopeuttamistoimenpiteet ja niiden vaikutus ihmisiin Sivistyslautakunnan vastuualueet ovat: Hallinto ja kehittäminen, Varhaiskasvatus, Koulutus, Lukio- ja ammatillinen koulutus sekä Vapaa sivistystyö. Sivistyslautakunnan vastuualueiden yhteenlaskettu talousarvioehdotus on: Ta 2015 Ta-ehdotus Erotus Rae 2016 ja Ta 2015 Tulot, Menot, Toimintakate, Sivistyslautakunnan vuoden 2016 talousarvioehdotusta on valmistelussa sopeutettu seuraavilla toimenpiteillä: Vuonna 2015 hyväksytyt toimenpiteet Tuntikehysleikkaus (vuosiluokat 7-9), kevät Rehtorijärjestelyt, Lovisa Gymnasium, kevät Lasten viikonloppuhoito, kevät Vuodelle 2016 ehdotetut toimenpiteet Tuntiopettajien palkkaaminen lukuvuoden työpäivien ajaksi

3 Iltapäivätoiminnan maksujen korotus Yhteensä Sivistyskeskuksen lautakuntien sopeutumistoimenpiteiden yhteenlaskettu summa on euroa. Yllämainittujen sopeuttamistoimenpiteiden vaikutus kuntalaisiin ja palvelutasoon on yleisesti katsottuna vähäistä. Yläkoululaisten määrä väheni joten tuntikehysleikkaus oli mahdollista toteuttaa vähentämällä opetusryhmien lukumäärää siten, että opetusryhmien koot eivät kasvaneet. Rehtorijärjestelyt eivät vaikuta oppilaisiin. Lasten viikonloppuhoidon keskittäminen yhteen päiväkotiin vaikutti muutaman yksittäisen perheen päivähoitojärjestelyyn. Päätöstä edeltäneen käyttöseurannan mukaan viikonloppuhoidon käyttö oli hyvin vähäistä ja satunnaista niissä kahdessa päiväkodissa jossa viikonloppuhoitoa annettiin. Tuntiopettajien viranhoitomääräysten aloittamispäivän ja loppupäivän siirtämisellä ei ole vaikusta oppilaisiin. Aamu- ja iltapäivätoiminnan maksuja ei ole korotettu uuden Loviisan aikana. Maksuja esitetään korotettavaksi viidellä eurolla. Korkein maksu olisi tämän jälkeen 80 euroa kuukaudessa. Silloin lapsi osallistuu toimintaan klo 17 asti. Maksut ovat kiinteät riippumatta huoltajien tuloista mikä voi vaikuttaa toimintaan hakemiseen. Koulutuspäälliköllä on kuitenkin oikeus päättää maksujen huojentamisesta tai vapauttamisesta. Toimintakulujen suurimmat muutokset verrattuna vuoden 2015 talousarvioon kohdistuvat seuraaviin kulueriin: Eläkekulut kasvavat n eurolla joista suurin osuus tulee KuEl -eläkemenoperusteisista maksuista sekä varhemaksuista n euro. Oppilaskuljetukset arvioidaan nousevan n eurolla. Kuljetussopimukset kilpailutetaan vuonna Oppilaskuljetuskustannukset riippuvat kilometrihinnan lisäksi myös kuljetettavien kuljetustarpeesta, teiden luokituksesta vaarallisiksi kouluteiksi ja mahdollisuudesta hyödyntää reittiliikennettä. Vuoden 2015 käytön ja vuonna 2015 syntyneiden perusteella lasten kotihoidon tukeen ja tuen kuntalisään varattuja määrärahoja on pienennetty eurolla. Loviisalaisoppilaita jotka käyvät muiden perusopetuksen järjestäjien

4 kouluissa on vähemmän kuin edellisenä tilastointivuonna joten Loviisan maksamat kotikuntakorvaukset pienenevät n eurolla. Investoinnit Koulutoiminnan kokonaistarkastelu valmistuu vuoden 2015 loppuun mennessä ja sen perusteella kaupunginvaltuusto päättää Loviisan päiväkotija kouluverkosta ja siihen tehtävistä mahdollisista muutoksista ja tulevista investoinneista keväällä Investointisuunnitelmassa on kuitenkin huomioitu koulu- ja päiväkotiverkon investointikustannukset jotta suunnitelma antaa oikean kuvan kaupungin investointitarpeesta. Investointien priorisointi, yksilöityminen ja toteuttamisaikataulu käsitellään koulutoiminnan kokonaissuunnitelman yhteydessä. Suunnitelmassa ehdotetut kouluinvestoinnit ovat tarpeellisia toteuttaa kouluverkkopäätöksestä riippumatta. Henkilöstösuunnitelma Henkilöstösuunnitelman mukaan sivistyskeskuksen täytetyt virat ja tehtävät vähenevät 9,1 henkilötyövuodella vuodesta 2015 vuoteen Sivistyslautakunnan vastuualueiden vähennys on 8,1 henkilötyövuotta. Suunnitelman alaviitteissä on henkilöstömuutosten perustelut. Päätös koulutoiminnan kokonaissuunnitelmasta vaikuttaa sivistyskeskuksen tulevien vuosien henkilöstösuunnitelmaan. Vaikutukset lasketaan kokonaissuunnitelmaan eivätkä sisälly tässä vaiheessa henkilöstösuunnitelmaan. Sivistyskeskuksen henkilökunnasta n 40 henkilöä täyttää 63 -vuotta vuosina Tämä luku ei vastaa eläkkeelle jäävien lukua koska henkilö voi itse päättää vanhuuseläkkeen alkamisen ajankohdasta ikävuoden välistä. Suurin osa edellä mainituista (n 30 henkilöä) työskentelevät kouluissa ja päivähoidossa. Vapautuvien virkojen ja tehtävien täyttämättä jättäminen vaatii muutoksia mm olemassa olevaan palveluverkkoon, lainsäädäntöön ja palveluiden kysyntään. Liitteet: - vastuualueiden talousarvioehdotukset (3) - sivistyslautakunnan vastuualueiden henkilöstösuunnitelma (4) - sivistyskeskuksen investointisuunnitelma (5) Oheismateriaalia

5 Yksityiskohtaisemmat talousarvion valmisteluraportit Esittelijä: sivistysjohtaja Thomas Grönholm, puh Ehdotus: Sivistyslautakunta hyväksyy -talousarvioehdotuksen 2016 ja taloussuunnitelman liitteen 3 mukaisesti - henkilöstösuunnitelman liitteen 4 mukaisesti - investointisuunnitelman sivistyslautakunnan hankkeet liitteen 5 mukaisesti Käsittely Thomas Rosenberg ehdotti Cosmo Metherin kannattamana seuraavan lisäyksen talousarvioehdotuksen sivun 3 loppuun: Ottaen huomioon, että Loviisaankin mitä todennäköisimmin lähiaikoina saapuu pakolaisia, joista osa on lapsia ja nuoria, sivistyskeskuksen on suunnittelukauden aikana valmistauduttava tarjoamaan heille sivistyskeskuksen eri alueiden palveluja (päivähoito, koulutus, vapaa sivistystyö, vapaa-aika ja kulttuuri) yhteistyössä viranomaisten ja kolmannen sektorin kanssa." Thomas Rosenbergin muutosehdotus hyväksyttiin yksimielisesti. Otto Andersson ehdotti Thomas Rosenbergin kannattamana Varhaiskasvatus -vastuualueen Asiakas ja kuntalainen taulukon Toimintasuunnitelma -laatikkoon seuraavan lisäyksen: Aloitetaan kielikylpyryhmän perustamisen valmistelu. Otto Anderssonin muutosehdotus hyväksyttiin yksimielisesti. Otto Andersson ehdotti Cosmo Metherin kannattamana Koulutus vastuualueen Vetovoimaisuus ja kilpailukyky taulukon Toimintasuunnitelma laatikon avaintavoitteen Luoda positiivinen kuva Loviisan kouluista kohdalla seuraavan lisäyksen: Aloitetaan kielikylpytoiminnan perustamisen valmistelu. Otto Anderssonin muutosehdotus hyväksyttiin yksimielisesti. Thomas Rosenberg ehdotti Päivi Melamiehen ja Otto Anderssonin kannattamana Vapaa sivistystyö vastuualueen Toimintaympäristön muutokset suunnittelukaudella ja käynnissä olevat hankkeet otsikon loppuun seuraavan lisäyksen: Opistot tehostavat yhteistyötä kaupungin lukioiden kanssa. Thomas Rosenbergin muutosehdotus hyväksyttiin yksimielisesti. Esittelijä tarkensi investointiliitteessä seuraavat kohdat: Harjurinteen koulu, sisätilojen peruskorjaus vuosi 2021; oikea luku on 1 000

6 Avustus Koskenkylän lähiliikuntapaikka; sarakkeessa TS 2015 pitää lukea -50 Avustus Valkon lähiliikuntapaikka; sarakkeessa TAE 2016 pitää lukea -30 Päätös: Sivistyslautakunta päätti yllämainituilla muutoksilla ja tarkennuksilla hyväksyä -talousarvioehdotuksen 2016 ja taloussuunnitelman liitteen 3 mukaisesti - henkilöstösuunnitelman liitteen 4 mukaisesti - investointisuunnitelman sivistyslautakunnan hankkeet liitteen 5 mukaisesti Vesa Peltoluhta poistui kokouksesta klo Leena Lindfors poistui kokouksesta klo