Toimintatuotot

Transkriptio

1 Sosiaali- ja terveyspalvelut 2016 / 1-9' 2015 / 1-9' muutos Toimintatuotot Toimintakulut Henkilöstökulut sijaiset Palvelujen ostot Toimintakate Sosiaali- ja terveyspalvelujen talousarvion toteutumaa rasittaa palvelualueiden työllistämiskulut (1-9 yhteensä ), arvio koko vuoden kulukertymästä n Työllistämiskulujen kate on talousarviossa työllistämispalveluissa. Koulupsykologit/-kuraattorit vuoden 2015 toteutumavertailussa ja tilinpäätösluvuissa sivistystoimen kuluina (TP ). Kuluvana vuonna kulut sos.- ja terveystoimessa. Terveyspalvelut 2016 / 1-9' 2015 / 1-9' muutos Toimintatuotot Toimintakulut Henkilöstökulut sijaiset Palvelujen ostot Toimintakate Terveyspalvelujen henkilöstökulujen kasvun osatekijänä ovat henkilöstösuunnitelman mukaiset vakanssilisäykset; Psykiatrian ylilääkäri vakanssi täytetty alkaen kustannukset kuluvana vuonna n Sairaanhoitaja kotisairaala Koulupsykologit/-kuraattorien kulut ovat vuoden 2015 tilinpäätös ja toteutumavertailussa sivistystoimen menona. Vuoden 2016 talousarvioon tehtiin määrärahasiirto sos.- ja terveystoimeen avoterveydenhuollon palveluihin mielenterveyspalvelujen tulosyksikköön. Kuluvan vuoden toteutumassa koulupsykologien/-kuraattorien kulut ajalta 1-9 ovat Kokonaiskustannukset vuonna 2015 olivat Valtakunnallisen palkkoihin tehdyn yleiskorotuksen vaikutus terveyspalveluissa 2016/1-9 suhteessa edellisvuoteen on n euroa. Avoterveydenhuolto 2016 / 1-9' 2015 / 1-9' muutos Toimintatuotot Toimintakulut Henkilöstökulut sijaiset Palvelujen ostot Toimintakate

2 Kontaktit ,9 Potilaat ,1 Avohoitokäynnit ,7 Päivystyskäynnit ,4 Sairauspoissaolot (vrk) ,7 Avoterveydenhuollon henkilöstökulujen kasvu suhteessa edellisvuoteen selittyy osin koulupsykologien/-kuraattorien kulujen kohdistamisella (2016 / ). Mielenterveyspalvelujen tulosyksikköön sijoitettu uusi psykiatrin virka lisää avoterveydenhuollon palkkakuluja vuositasolla n Sijaismääräraha ylittyy mutta jäänee vuoden 2015 tasosta. Talousarvioon kuluvalle vuodelle tehty sijaismäärärahan vähys on osoittautunut epärealistiseksi. Tehtäväalueella on tuottoja toteutunut selvästi akoitua enemmän joten talousarvion toimintakate toteutuu. Sairaalapalvelut 2016 / 1-9' 2015 / 1-9' muutos Toimintatuotot Toimintakulut Henkilöstökulut sijaiset Palvelujen ostot Toimintakate Vuodeosastot hoitojaksot ,7 hoitopäivät ,1 potilaat ,9 Sairauspoissaolot ,1 Sairaalapalvelujen henkilöstökulujen kasvuun on kuluvan toimintakauden aikana vaikuttanut korkeahoitoisten aivohalvauspotilaiden hoidon keskittäminen osastolle 1 omaan AVH-soluun. Solun miehitystä on kolme kertaa toimintavuoden aikana jouduttu nostamaan, koska 12:sta potilaasta 11 on ollut nosturilla nostettavia ja korkeahoitoisempia kuin aiemmin. Aivohalvauspotilaat ohjattiin aiemmin Tyksistä Salon sairaalaan jatkokuntoutukseen ja hoitoon, mutta nyt potilaat siirretään tyksistä suoraan terveyskeskussairaalaan. Salon sairaalan toiminnallinen muutos kuluvan vuoden alusta aiheutti lisäksi sen, että potilaat tulevat aiempaa aikaisemmin hoitoon tks:aan. Potilaat ovat aiempaa ja vaativat enemmän lääkäri- ja hoitajaresurssia eikä tämän vuoksi sairaustapauksissa ole voitu pitää henkilöstömiehitystä alle minimin kuin huonokuntoisempia poikkeustilanteissa. Sairaalapalvelujen toimintakuluja rasittaa myös hengityshalvauspotilaiden viiden hoitajan henkilöstökulut. Terveyskeskussairaalassa on 12 avointa vakanssia, joissa kaikissa on määräaikaisella täyttöluvalla sijainen. Sijaismäärärahaa nostattaa myös poikkeuksellisen pitkät sairauslomat (neljä hoitajaa sairauslomalla yhteensä 26 kk). Sairaalapalvelujen kohdalla keskitetysti tehty henkilöstömäärärahojen vähys johti selkeään määrärahavajeeseen (TA /vrt TP 2015).

3 Suun terveys 2016 / 1-9' 2015 / 1-9' muutos Toimintatuotot Toimintakulut Henkilöstökulut sijaiset Palvelujen ostot Toimintakate Suun terv.huollon käynnit ,1 Sairauspoissaolot ,9 Suun terveydenhuollon asiakasmaksutuotot ovat arvioitua suuremmat, koska asiakasmaksujen indeksitarkistuksia suurempi korotus ei ollut tiedossa kesällä Tehdyn korotuksen vaikutus asiakasmaksutuottoihin on n Palkkojen ja palkkioiden euromäärää leikattiin talousarviokäsittelyn yhteydessä noin eurolla. Hammaslääkäreiden lomarahan vaihto vapaaksi on vähentänyt talousarvioon 2016 arvioituja palkkakuluja n Suun terveydenhuollossa henkilöstökulut pysyvät talousarvion raamissa. Hammaslääkärien ja suuhygienistien lyhyisiin palkattomiin virkavapauksiin ja opintovapaisiin ei ole palkattu sijaista. Hammaslääkärien vakanssien alhaisempi täyttöaste vähentää myös hammashoitajien tarvetta ja esim. eläköityneiden vakansseja on pidetty mahdollisuuksien mukaan täyttämättä lyhyitä aikoja. Lääk.kuntoutus 2016 / 1-9' 2015 / 1-9' muutos Toimintatuotot Toimintakulut Henkilöstökulut sijaiset Palvelujen ostot Toimintakate Pkl-käynnit ,1 Henkilöstön poissaolot ,1 Lääkinnällisen kuntoutuksen vakanssit on täytetty yhtä puheterapeutin tointa lukuunottamatta. Pitkiin sijaisuuksiin on saatu täyttöluvat, lyhytaikaisia poissaoloja ei sijaisteta. Kuntoutuspalvelujen tarve on kasvanut Kelan muutettua toimintakäytäntöään pitkäaikaiskuntoutuksen osalta. Kuntoutuksen järjestäminen on jäänyt kunnan tehtäväksi ja pidentänyt kuntoutusjonoja. Hoitotakuun määräaikojen ylittyessä on kuntoutuspalveluita jouduttu ostamaan ulkopuolisilta palveluntuottajilta.

4 Erikoissairaanhoito 2016 / 1-9' 2015 / 1-9' muutos Toimintakulut Palvelujen ostot Toimintakate Tyks hoitojaksot ,2 Tyks pkl-käynnit ,3 EPLL pkl-käynnit ,3 Psyk.hoitojaksot ,3 Psyk. Pkl-käynnit ,0 Erikoissairaanhoidon palvelujen ostoon talousarvioon varattu määräraha ei tule riittämään. Erikoissairaanhoidossa suoritekustannusten nousu jatkuu eikä paikallistasolla tehdyillä perusterveydenhuollon palvelurakemuutoksilla saada tätä nousua talttumaan vaikka vuodeosaston käyttö vähenee. Hoitopolku erikoissairaanhoidosta perusterveydenhuoltoon ja edelleen vanhuspalveluihin tai kotihoitoon on tehostunut ja samalla siirtoviivemaksut ovat laskussa. Resurssoimalla oikeantyyppisiin jatkohoitopalveluihin pyritään mm. poistamaan potilaiden turha makuuttaminen erikoissairaanhoidossa. Sairaanhoitopiirin viimeisimmän ilmoituksen mukaan he ovat tekemässä joulukuussa hinnan aluksia tiettyihin palvelukokonaisuuksiin, sitä miten hinnanalukset kohdistuvat Salon palvelujen ostoihin on mahdoton akkoon arvioida. Parhaassa tapauksessa ylitysoikeusanomuksessa on liki miljoonan euron ero tulevaan toteutumaan. Vanhuspalvelut 2016 / / 1-9 muutos Toimintatuotot Toimintakulut Henkilöstökulut sijaiset Palvelujen ostot Toimintakate Vanhuspalvelujen toimintakulujen kasvu suhteessa vuoteen 2015 selittyy ensi sijassa tehostetun palveluasumisen ostopalveluiden/palvelusetelin määrän lisäämisellä tehtyjen päätösten perusteella (ltk ). Vuoden alussa tehty yleiskorotus ja henkilökohtainen lisä vaikuttavat henkilöstökuihin nostavasti n euroa. Toimintavuodelle perustettiin 1 uusi lähihoitajan vakanssi yöpartioon ja tehtiin 6 nimikemuutosta. Vuoden 2016 talousarvioon tehty keskitetty henkilöstömenojen leikkaus vähensi vanhuspalvelujen henkilöstömäärärahaa n euroa. Lisäksi esitettiin vähystä, mikä toteutettiin lisäämällä asiakasmaksutuottoja n euroa. Asiakasmaksutuottojen osalta talousarvio ei toteudu.

5 Kotihoito 2016 / 1-9' 2015 / 1-9' muutos Toimintatuotot Toimintakulut Henkilöstökulut sijaiset Palvelujen ostot Toimintakate Kotihoidon käynnit ,2 Sairauspoissaolot ,8 Ymp.vrk hoito 2016 / 1-9' 2015 / 1-9' muutos Toimintatuotot Toimintakulut Henkilöstökulut sijaiset Palvelujen ostot Toimintakate Tehostettu palv.as ,6 Hoivakodit ,5 yhteensä ,8 Sairauspoissaolot ,3 Suoritemäärien muutoksissa näkyy lautakunnan päätös (ltk ) ohjata palvelutuotantoa tehostetun palveluasumisen suuntaan ja tämä toteutetaan lakkauttamalla toimimattomat laitoshoitoyksiköt ja korvaavat hoitopaikat tuotetaan ostopalveluna. Palveluasuminen ostot 2016 / 1-9' 2015 / 1-9' muutos Toimintatuotot Toimintakulut Palvelujen ostot Toimintakate Ostetut paikat

6 Ltk : 12/2015 Pahkavuoren ryhmäkoti lakkautettiin ja Esperi Care Oy:n Tiilipuistosta ostettiin 22 paikkaa. 5/2016 Rauhala-osasto (12 paikkaa) lakkautettiin ja tilalle ostettiin 12 paikkaa usealta palveluntuottajalta. 5/2016 tehtiin 2 paikan suorahankinta Esperi Care Oy:n Tiilipuistosta (kulut katettiin Esperi Care Oy:n maksaman nopeaan käyttöön liittyvällä kertakorvauksella euroa). 5/2016 tehtiin 3 paikan suorahankinta Esperi Care Oy:n Tiilipuistosta(kulut katettiin erikoissairaanhoidon ostopalveluista sisäisinä määrärahasiirtoina). Sosiaalityön palvelut 2016 / 1-9' 2015 / 1-9' muutos Toimintatuotot Toimintakulut Henkilöstökulut sijaiset Palvelujen ostot Toimintakate Sosiaalityön palveluissa palkkakustannukset (ottaen huomioon työllistettävien palkkojen vähys sekä kuel-maksujen kohdentuminen) pysyvät talousarvioraamissa. Riski palkkamäärärahojen toteutumiselle kohdistuu marraskuussa Kelalle siirtyvien etuuskäsittelijöiden(3 henkilöä) lomapäivien maksamisesta rahana ja samanaikaisesta tarpeesta teettää vakihenkilökunnalla lisä/ylitöitä, jotta kaiken kaikkiaan neljän henkilön poistunut työpanos saadaan korvattua. Toimeentulotuen käsittelyaikavelvoite jatkuu kunnalla vuoden loppuun. Lastensuojelun kohdalla myönteistä kehitystä on tapahtunut palvelujen ostojen osalta ja maksujen perinnän tehostumisen kautta. Vammaistyön henkilökohtaisen avun ja palveluasumisen asiakkaiden määrän kasvua ei ole saatu taittumaan. Sosiaalityön palvelujen talousarvion toimintakate toteutuu, kun toimintakuluista vähetään ed. mainitut sinne kuulumattomat erät (työllistetyt n ). Aikuisosiaalityö 2016 / 1-9' 2015 / 1-9' muutos Toimintatuotot Toimintakulut Henkilöstökulut sijaiset Palvelujen ostot Toimintakate Toimeentulotukiasiakkaat ,5 Lastensuojelu 2016 / 1-9' 2015 / 1-9' muutos Toimintatuotot Toimintakulut Henkilöstökulut sijaiset Palvelujen ostot Toimintakate

7

8 Huostaanotot Avohuollon sijoitukset Lastensuojelun asiakkaat ,0 Lastensuojelussa toimintaympäristön tarkistaminen on aiheuttanut sen, että kustannuskehitys on kääntynyt myönteiseen suuntaan vaikka lastensuojelun asiakkuuksissa ei ole tapahtunut merkittävää laskua. Vammaispalvelut 2016 / 1-9' 2015 / 1-9' muutos Toimintatuotot Toimintakulut Henkilöstökulut sijaiset Palvelujen ostot Toimintakate Vammaistyön henkilökohtaisen avun asiakkaita oli vuoden 2015 alussa 235, tämän vuoden alussa 279 ja syyskuussa 306 eli asiakasmäärä on kasvanut 30 %. Vaikeavammaisten palveluasumisen asiakkaita on kymmenen enemmän kuin vuotta aiemmin. Molemmat ed. mainituista palveluista kuuluvat vammaispalvelulain mukaisen erityisen järjestämisvelvollisuuden piiriin, joten palvelua ei voi vähentää määrärahan niukkuuteen vedoten. Vaikeavammaisten palveluasuminen on kilpailutettu ja uudet sopimukset tulevat voimaan vuoden 2017 alusta. Suoritteet 2016 / / 1-9 muutos muutos % Palveluasumisen asiakkaat ,5 Henkilökohtainen apu ,8 Kuljetuspalveluasiakkaat ,1 Omaishoidon tuen saajat ,2