UUDENKAUPUNGIN JÄTEHUOLTO LIIKELAITOS. Käyttösuunnitelma 2010

Transkriptio

1 UUDENKAUPUNGIN JÄTEHUOLTO LIIKELAITOS Käyttösuunnitelma 2010 Uudenkaupungin Jätehuollon johtokunta

2 UUDENKAUPUNGIN KAUPUNKI OHJE 1 (7) Talousosasto Talousjohtaja A. Takala Palvelukeskus/ yksiköt Liikelaitokset TALOUSSUUNNITELMAN TÄYTÄNTÖÖNPANO JA KÄYTTÖSUUNNITELMAT Uudenkaupungin suunnitelmakauden talouden määrärahat ja tavoitteet on hyväksytty kaupunginvaltuustossa Samassa kaupunginvaltuustossa on hyväksytty kullekin liikelaitokselle niiden kaupungin talousarvion liitteenä olevien esitysten mukaiset investointien kokonaistasot ja lainamäärät suunnitelmakaudelle Toimielinten ja liikelaitosten tulee hyväksyä talousarvioon perustuvat käyttösuunnitelmat mennessä. KUNTALAKI VELVOITTAA KATTAMAAN ALIJÄÄMÄN Kuntalain mukaan taloudeltaan alijäämäisen kunnan tulee katkaista alijäämän lisääntyminen laatimalla tasapainossa oleva tai ylijäämäinen taloussuunnitelma. Alijäämän kattamisvelvoite syntyy, kun kunnan kuluvan vuoden taseen arvioidaan muodostuvan alijäämäiseksi. Jos taseen kattamatonta alijäämää ei saada katetuksi suunnittelukautena, kunnan on laadittava erikseen yksilöity toimenpideohjelma alijäämän kattamiseksi. Toimenpideohjelmaan otetaan ne tuloja lisäävät ja menoja vähentävät toimenpiteet, jotka eivät sisälly varsinaiseen taloussuunnitelmaan. Toimenpiteet on esitettävä yksilöityinä, rahamääräisinä ja ajallisesti kohdistettuina. Tarkastuslautakunnan on arvioitava arviointikertomuksessa tasapainotuksen toteutumista sekä toimenpiteiden riittävyyttä ja realistisuutta. Uudenkaupungin vuoden 2010 talousarvion ja taloussuunnitelmavuosien tulos on negatiivinen. Taseeseen on muodostumassa kattamatonta alijäämää tilinpäätöksessä Jotta Uudenkaupungin tulos saadaan positiiviseksi ja kaupungin taseessa ei ole kattamatonta alijäämää vuoden 2014 tilinpäätöksessä, on kaupungille hyväksyttävä toimenpideohjelma talouden tasapainottamiseksi. Ohjelma perustuu syksyllä 2009 hyväksyttyyn Uusikaupunki - Uutta energiaa -strategiaan. Vuonna 2009 perustettu talouden tasapainottamista varten perustettu toimenpideohjelman valmistelutyöryhmä jatkaa toimintaansa vuonna

3 2 (7) KAUPUNGIN STRATEGIAN JA TALOUSSUUNNITELMAN TOTEUTTAMINEN Kaupunginvaltuusto on syksyllä 2009 hyväksynyt Uusikaupunki - Uutta energiaa strategian vuosille Sitä toteutetaan suunnitelmakaudella Uudenkaupungin talouden ja toiminnan tavoitteet ja palvelukeskusten ja liikelaitosten toteuttamat kehittämis- ja muutostoimenpiteet on johdettava siitä. Kaupungin menotason sopeuttaminen pysyvästi alentuneeseen tulotasoon vaatii edelleen koko suunnitelmakauden poikkeuksellisen voimakkaita ja pitkäjänteisiä toimenpiteitä, jotka on aloitettu vuonna Määrätietoinen prosessiorganisaation rakentaminen jatkuu, ja kaupunki siirtyy prosessimaiseen toimintatapaan. Kaupungin kaikkien toimintojen tarkastelu ja työprosessien analysointi on jatkuvaa toimintaa - kaupungin uusi toimintamalli. Tätä kehittämistä suoritetaan jatkuvana prosessina, ja painopiste on niissä toiminnoissa ja prosesseissa, joihin liittyvät suurimmat käyttömenot. Kaupungin toiminnan rakenteet on uudistettava. Strategian mukaisesti tämä tarkoittaa, että tarkistetaan prosessit ja niissä esiintyvät päällekkäisyydet ja puutteet ja tunnistetaan parhaat käytännöt ja kehitetään toimintatapoja niiden mukaisesti. Kaupunginvaltuusto velvoittaa kaikki palvelukeskukset ja liikelaitokset osallistumaan edellä selostettuun menettelyyn kaikkien toimintojensa ja prosessiensa osalta. YKSILÖITY TOIMENPIDEOHJELMA, JOLLA KATETAAN KAUPUNGIN TASEESEEN SYNTYNYT ALIJÄÄMÄ: 1. Kaupungin henkilöstön määrää vähennetään yhteensä 30 henkilöllä vuosina Vähenemisessä hyödynnetään luonnollinen poistuma (eläköityminen ja irtisanoutuminen). Vähennysten vaikutus on vuositasolla yhteensä euroa vuonna Tästä euroa sisältyy taloussuunnitelman lukuihin. Taloussuunnitelmassa eivät ole mukana vuoden 2011 lisäsäästö euroa ja 2012 lisäsäästö euroa. Taloussuunnitelmaan sisältymätön henkilöstösäästö on yhteensä euroa vuonna Vanhusten kotihoidon, palveluasumisen, tehostetun palveluasumisen sekä pitkäaikaisten laitospaikkojen yhteiskustannuksia karsitaan. Kaupunki on vuosina panostanut merkittävästi sekä kotipalveluihin, kansanterveystyöhön että eri tasoiseen palveluasumiseen. Tämän kustannusten kasvua estävä vaikutus on vuodesta 2011 alkaen euroa vuodessa. 3. Kaupungin rakenteet tehdään kustannustehokkaiksi toiminnan yleisen tehostumisen kautta. Kaupungin käyttötalouden kustannukset /as kasvavat vuodessa prosenttiyksikön vähemmän kuin vertailukuntien kustannukset (FCG:n selvitys) sekä kaupungin käyttötalouden nettokustannusten ja odotekustannusten (FCG:n selvitys) erotus pienenee väh. 5 % vuodessa / /v. Taloussuunnitelmaan sisältymätön säästövaikutus on euroa vuonna FCG:n selvitys kaupungin kustannuksista suhteessa vertailukuntien kustannuksiin esitellään kaupunginvaltuustolle sen jälkeen kun uudet tiedot ovat tulleet. 2

4 3 (7) Kaupungin strategian mukaisena tavoitteena on kaupungin palvelurakenteiden kehittäminen. Tämä tarkoittaa, että koko kaupungin mutta erityisesti kaupungin taloudellisesti merkittävimmän sektorin sosiaali- ja terveystoimen palveluita muutetaan kustannustehok-kaampaan suuntaan. Sosiaali- ja terveystoimen kokonaiskustannukset saavat kasvaa vähemmän kuin vertailukunnissa keskimäärin. Tämä tarkoittaa sitä, että mm. selkiytetään työnjako ja toimivat hoitoketjut perusterveyden, sosiaalipalveluiden ja erikoissairaanhoidon välillä. Selvityksen on oltava valmiina vuoden 2010 loppuun mennessä. Toiminnan muutoksia tehdään jo tätä ennen koko ajan. Tähän liittyen selvitetään mm. kansanterveyspalvelujen järjestelyt. 4. Uudenkaupungin Satama liikelaitoksen tulos on euroa ylijäämäinen ennen varauksia vuodesta 2012 alkaen. MUUT TOIMENPITEET TALOUDEN TASAPAINOTTAMISEKSI Valtuusto hyväksyi syksyllä 2009 Uudenkaupungin strategian Uusikaupunki - Uutta energiaa. Kaupungin erittäin vakava taloustilanne on otettu siinä huomioon, ja strategiassa sovittuja toimenpiteitä toteutetaan vuosien talousarvioissa. Strategiassa on määritelty Uudenkaupungin tavoitteet, toimenpiteet niiden mittarit ja tavoitetasot. Palvelukeskusten, liikelaitosten ja tulosalueiden tavoitteiden (tavoitetaso ja mittarit) on oltava em. strategioiden mukaiset. 2. Määrätietoinen prosessiorganisaation rakentaminen jatkuu. Toiminnan tavoitteena on päästä tehokkaisiin tuottajamalleihin, hyvään palvelujen laatuun ja hyvään maineeseen. 3. Peruskouluverkkouudistus toteutetaan vuonna Siihen liittyvät muut palvelutoiminnan kehittämistoimenpiteet tehdään samoin vuoden 2010 aikana ja päätetään vapautuvien kiinteistöjen jatkokäytöstä. 4. Kaupungin omalla alueohjelmalla selvitetään Maaseudun kehittämisyhdistys Ravakan kanssa yhteistyössä kaupungin eri haja-asutusalueiden ja erityisesti entisten kuntakeskusten kokonaisvaltaisen kehittämisen periaatteet, erilaisten palvelujen kokonaistilanne sekä muut sisäiseen alueelliseen kehitykseen vaikuttavat asiat. 5. Toteutetaan kaupungin asumisstrategian mukaisia toimenpiteitä monipuolisen ja houkuttelevan asuntotarjonnan edistämiseksi, jotta kaupunkiin saadaan uusia asukkaita ja kaupungissa on tarjolla eri ikäryhmille soveltuvia asuntoja. Kotona asumista edistetään ja tätä tavoitetta tuetaan mm. selvittämällä hissien todellinen tarve, ja millä perusteella kaupunki myöntää tukea hissien rakentamiseen. Selvitys tehdään kesäkuun 2010 loppuun mennessä. Kaupungin omistamien asuntojen käytön tehostamiseksi ja tyhjien asuntojen myymiseksi laaditun ohjelman toteuttamista jatketaan. 6. Suositaan erilaisia säästöjä tuovia henkilöratkaisuja ottaen huomioon henkilöstön jaksaminen ja palvelujen turvaaminen. 3

5 4 (7) KÄYTTÖSUUNNITELMAT 7. Investointiesitysten yhteydessä on aina esitettävä niiden käyttötalousvaikutukset. 8. Uudenkaupungin Veden talous on tasapainotettava kestävällä tavalla suunnitelmakaudella. Kaupungin on myös laadittava säännöt, joissa määritellään millä alueilla ja millä ehdoilla se tukee ja myöntää takauksia jätevesiosuuskunnille. Määritellään kanta, otetaanko vesi- ja viemäriosuuskunnat kaupungin haltuun tai ei. Jos otetaan, niin millä ehdoilla. 9. Kaupungin kaikkien liikelaitosten tulee toimia tehokkaasti ja tuottavasti. Liikelaitosten on arvioitava tarkkaan toteutettavien investointien kannattavuus ja tarpeellisuus. Tavoitteena on, että liikelaitosten tuottamien palveluiden hinnat ovat kilpailukykyiset. 10. Kaupungin tuottamat tukipalvelut ja niiden tuottamistavat arvioidaan kesäkuun 2010 loppuun mennessä. 11. Kaatopaikan ja varikon jatkokäyttö ja toimintamallit päätetään vuoden 2010 aikana. 12. Kaupungin käyttämät ostopalvelut selvitetään. Arvioidaan mitä kaupungin kannattaa tuottaa itse ja mitä sen kannattaa ostaa muilta. Vuoden 2010 talousarviossa ja taloussuunnitelmassa on vuosittain tulona euron omaisuuden myyntivoitot. Tämä edellyttää, että kaupunki saa kaavoitettua ja myyntiin omistamansa vapaa-ajan asutukseen soveltuvat alueet. Palvelukeskusten ja liikelaitosten on sopeutettava toimintansa valtuuston hyväksymien määrärahojen tasolle. Taloussuunnitelman täytäntöönpanon yhteydessä palvelukeskukset ja liikelaitokset vahvistavat tulosalueilla/yksiköillä käyttösuunnitelmat mennessä. Käyttösuunnitelmissa päätetään, miten valtuuston ja liikelaitosten johtokuntien tulosalueiden käyttöön annetut määrärahat käytetään ja miten asetetut tulostavoitteet saavutetaan. Käyttösuunnitelmien tulee sisältää: määräykset siitä, miten määrärahat sitovat toteutuksesta vastaavia viranhaltijoita lautakuntien ja käytössä olevien organisaatioiden toimintaajatukset ja tulostavoitteet määrärahat jaettuna toiminnallisen organisaatiojaon mukaan suorite- ja tuotemäärät Suunnitelmat toimitetaan kaupunginhallitukselle tiedoksi. 4

6 5 (7) Tulosyksiköt voivat tulostaa kaupunginvaltuuston käsittelyn jälkeisen oman yksikkönsä talousarvion ProEconomica webbudjetointi-ohjelmasta. Toteutumisvertailun tulostuksessa budjettitunnus on VIRA (=virallinen budjetti) ja tulostettavat luvut 028 (=virallinen talousarvio ). Käyttäjätunnukset ja salasanat ovat samat kuin budjettia tallennettaessa. INVESTOINNIT Kaupunginhallitus antaa luvan talousarviossa olevien euron ja sitä isompien hankkeiden toteuttamiseen. LASKUJEN HYVÄKSYJÄT HENKILÖSTÖPOLITIIKKA Palvelukeskusten ja liikelaitosten tulee nimetä laskujen hyväksyjät. Päätökset tulee toimittaa talousosastolle. Kaupungin henkilöstöpolitiikkaa ohjaa vuonna 2004 valmistunut henkilöstöstrategia. Tavoitteena on, että työyhteisöjen toimivuus ja tehokkuus kehittyvät jatkuvasti positiiviseen suuntaan. Toimintakaudella kaupungin vakituisesta henkilöstöstä jää vanhuuseläkkeelle vajaat 90 henkilöä. Lisäksi muita eläkeratkaisuja on vuosittain noin kpl. Työvoiman saatavuuden parantamiseksi ja henkilöstön ikärakenteen monipuolistamiseksi vakinaiseen virkaan tai toimeen suoritetaan pääsääntöisesti aina ulkoinen haku, sama koskee myös yli kuuden kuukauden sijaisuuksia, poikkeuksena opettajat. Kaupungin henkilöstöstä tulevia hakijoita kohdellaan tasavertaisesti muiden hakijoiden kanssa. Lisäksi pääsääntönä on, että virkavapautta/työlomaa ulkopuolisen vakituisen työn hoitamiseen myönnetään koeajaksi, jos on pätevä sijainen ja työn sujuvuus ei vaarannu. Vastuutaho: henkilöstöosasto. Ennen viran tai toimen yleisesti haettavaksi julistamista on selvitettävä tehtävien uudelleenjärjestelymahdollisuudet olemassa olevan henkilöstön kesken. Samoin selvitetään, onko joku kaupungin palveluksessa oleva siirrettävissä tehtävään. Vakinaisen henkilökunnan siirtyessä kaupungin sisällä toiseen tehtävään edellä tarkoitettujen järjestelyjen yhteydessä siirretään myös palkkaus- ja niihin liittyvät määrärahat uuteen sijoituspaikkaan. Määrärahasiirrot tekee talousosasto henkilöstösiirtoja koskevien päätösten perusteella. Vastaanottavan yksikön on syytä varmistaa tiedon kulku ja tarvittavien määrärahojen siirto. Virkojen ja toimien vakinaista täyttämistä varten on haettava edelleen lupa kaupunginhallitukselta, missä yhteydessä tarkistetaan, että sisäiset järjestelymahdollisuudet on selvitetty riittävästi eli kaupungin koko henkilöstön osalta. 5

7 6 (7) SIJAISTEN PALKKAAMINEN MENO- JA TULOTILIT HANKINTAOHJEIDEN NOUDATTAMINEN PROJEKTIEN KÄSITTELY TALOUSARVIOSSA TALOUDEN TASAPAINOTUS Hallinto- ja talouspäälliköt vastaavat sijaisten ottamisesta koko palvelukeskuksessa ja sijaismäärärahojen riittävyydestä. Hallinto- ja kehittämiskeskuksen osalta vastuu on henkilöstöpäälliköllä. Liikelaitosten osalta vastuu on liikelaitosten johtajilla. Kokonaisvastuu sijaismäärärahoista on henkilöstöosastolla. Käyttösuunnitelmassa on ehdottomasti noudatettava meno- ja tulotilejä oikein. Tarkempia ohjeita saa kirjanpitopäällikkö Liisa Palomäki. Hankintaohjeita on noudatettava kaikissa hankinnoissa. Keskeisin edellytys hankinnoille on ohjeiden mukainen kilpailutus. Tarkemmat toimintaohjeet epäselvissä tapauksissa saa hankinta-asiantuntija Outi Laineelta. Kaupunginhallitus on v hyväksynyt EU-hankeohjeistuksen. Projektien koordinoinnista vastaa hallinto- ja kehitysjohtaja Ossi Pelttari. Talousosasto antaa tarvittaessa lisäohjeita EU-rahoitteisten ja muiden projektien käsittelystä kaupungin taloudenpidossa. Kaupungin talous on vuosikatteella mitattuna suunnitelmakaudella ilman toimenpideohjelman toimenpiteitä heikko. Vuonna 2010 vuosikate kattaa 84 % poistoista, vuonna 2011 n. 97 % ja vuonna 2012 n. 88 % poistoista. Kaupungin ja liikelaitosten pitkäaikainen korollinen lainamäärä kasvaa noin 8 miljoonalla eurolla noin 29 miljoonaan euroon. Uudenkaupungin taseessa on kattamatonta alijäämää suunnitelmakaudella. Toteuttamalla toimenpideohjelma talous on vuonna 2012 vahvistuva ja tulos on positiivinen. Kaupungin tulojen on riitettävä menoihin, koska toimintaa ei voida pitkään rahoittaa lainanotolla. Lainanotto lisää kaupungin korko- ja lainanlyhennysmenoja, ja rahaa jää entistä vähemmän varsinaisen palvelutuotannon rahoittamiseen. Tasapainon saavuttamisessa tarvitaan sekä tulojen lisäystä että menotason laskemista. Taloutta ei voi myöskään rakentaa valtionosuuksien tai harkinnanvaraisen avustuksen lisäyksen varaan, sillä valtiontalouden tulopohjaa rapauttavat laman aiheuttama verotulojen lasku ja lisääntyneet lainanhoitokulut. Uudenkaupungin valtionosuuksia pienentää mm. perusopetuksen oppilasmäärän pieneneminen. 6

8 7 (7) Maailmanlaajuinen taantuma on vaikeuttanut lainansaantia, laskenut kuntien verotuloja ja nostanut työttömyyttä, joten säästöjen jatkaminen on välttämätöntä. Säästöjen on oltava todellisia ja koko kaupungin kustannuksia vähentäviä. Yksiköiden on tuotettava palvelut mahdollisimman taloudellisesti ja tehokkaasti. Yksiköiden on elettävä säästeliäästi ja vain välttämättömät ja pakolliset talousarvion mukaiset toiminnot hoidetaan. UUDENKAUPUNGIN KAUPUNGINHALLITUS Kari Koski kaupunginjohtaja Anne Takala talousjohtaja Taloussuunnitelman täytäntöönpano- ja käyttösuunnitelmaohjeet on luettavissa kaupungin intranetissä osoitteessa talous/talousarvio

9 Uudenkaupungin jätehuolto liikelaitos Laskujen hyväksyjät 2010 Osasto, Kustannuspaikka Hyväksyjä Sijainen Käyttötalous Reino Pöyhönen Anne Takala Jan Torni Seppo Saari Rami Arola Investoinnit Reino Pöyhönen Anne Takala Jan Torni Seppo Saari Rami Arola 8

10 UUDENKAUPUNGIN JÄTEHUOLTO LIIKELAITOS TULOSLASKELMA euroa :21 TP 2008 Arvio 2009 Esitys 2010 Esitys 2011 Esitys 2012 Liikevaihto Liiketoiminnan muut tuotot 2 Tuet ja avustukset kunnalta Materiaalit ja palvelut Aineet, tarvikkeet ja tavarat Ostot tilikauden aikana Varaston lisäys (-) tai vähennys (-) Palvelujen ostot Henkilöstökulut Palkat ja palkkiot Henkilösivukulut Eläkekulut Muut henkilösivukulut Poistot ja arvonalentumiset Suunnitelman mukaiset poistot Arvonalentumiset Liiketoiminnan muut kulut Liikeylijäämä (-alijäämä) Rahoitustuotot ja -kulut Korkotuotot 3 Rahoitusavustus kunnalta Muut rahoitustuotot 1 Kunnalle maksetut korkokulut Muille maksetut korkokulut Korvaus peruspääomasta Muut rahoituskulut Ylijäämä (alijäämä) ennen satunnaisia eriä Satunnaiset erät Satunnaiset tuotot Satunnaiset kulut Ylijäämä (alijäämä) ennen varauksia Poistoeron lisäys (-) tai vähennys (+) Vapaaeht.varausten lisäys (-) tai vähennys (+) Rahastojen lisäys (-) tai vähennys (+) Tilikauden ylijäämä (alijäämä) Toimintatuotot Esitys korotus, % Korotus,e Uusi esitys Liikevaihto, kaatopaikka % Vuodet Haja-asutusalue, Uusikaupunki % Vuodet Kustavin jätehuolto % Vuodet Muut, kierrätyskeskus 6 6 Vuodet Yhteensä, liikevaihto Yhteensä, liikevaihto

11 UUDENKAUPUNGIN JÄTEHUOLTO LIIKELAITOS RAHOITUSLASKELMA TP 2008 Arvio 2009 Esitys 2010 Esitys 2011 Esitys euroa :21 Toiminnan rahavirta Tulorahoitus Liikeylijäämä Poistot ja arvonalennukset Rahoitustuotot ja -kulut Tulorahoituksen korjauserät Investointien rahavirta Investointimenot Rahoitusosuudet investointimenoihin Pys. vast. hyödykkeiden luov.tulo Investointien rahavirta Toiminnan ja investointien rahavirta Rahoituksen rahavirta Antolainojen muutokset Antolainasaamisten lisäykset Antolainasaamisten vähennykset Antolainojen muutokset Lainakannan muutokset Pitkäaikaisten lainojen lisäys Pitkäaikaisten lainojen vähennys Lyhytaikaisten lainojen muutokset -100 Lainakannan muutokset Oman pääoman muutokset Muut maksuvalmiuden muutokset Toimeksiantojen varojen ja pääomien muutokset Vaihto-omaisuuden muutos Saamisten muutos -20 Korottomien velkojen muutos 15 Muut maksuvalmiuden muutokset -5 Rahoituksen rahavirta Rahavarojen muutos

12 UUDENKAUPUNGIN JÄTEHUOLTO LIIKELAITOS Toiminta-ajatus Jätehuolto vastaa Uudenkaupungin alueella syntyvien jätteiden keräilystä sekä yhteistyöalueella syntyvien yhdyskuntajätteiden vastaanotosta ja ongelmajätteiden toimittamisesta asianmukaiseen käsittelyyn. Talousarvion 2010 tavoitteet Talousarvion 2010 mittarit Talousarvion 2010 tavoitetaso 2007 suljetun kaatopaikan jälkihoito toteutetaan vaiheittain vuoteen 2011 mennessä CO2- päästöjen vähentyminen Kokonaispinta-ala n. 6 ha, toteutuma % 100 % Kaatopaikalle loppusijoitettavien tn jätteiden vähentäminen 50 % vuoteen 2016 mennessä valistuksella, kierrätystä ja lajittelua tehostamalla. Hyödynnetään myös kompostoitu liete jälkihoidon rakenteissa tai multana tn* Jätehuollon uusi toimintamalli Päätös Toimintamalli päätetty Uutta * Kaatopaikalla käsitellyn jätteen määrä vähenee v olennaisesti, kun kompostilietteen n tn käsittely siirtyy ainakin tilapäisesti muualle Resurssit TP 2008 TA Henkilöstön määrä Tilivelvolliset Liikelaitoksen johtaja 11

13 Uudenkaupungin Jätehuolto Käyttötalous Ulkoiset ja sisäiset, 1000 euroa TP 2008 Arvio 2009 Esitys 2010 Esitys 2011 Esitys 2012 Toimintatuotot Toimintakulut Toimintakate/-jäämä Poistot ja arvonalentumiset Tilikauden ylijäämä (alijäämä) Suoritteet Asukas /asukas 15,26 15,90 16,16 15,37 Yhdyskuntajäte Rakennusjäte Teollisuusjäte Lietteet Eritysjäte Kompostiin tuodut jätteet Biojäte Kuivattu liete Risut, kuorta yms Pois viety komposti, multa

14 Uudenkaupungin jätehuolto Sivu KÄYTTÖSUUNNITELMA 2010 VIRALLINEN BUDJETTI EUR Ulkoinen/Sisäinen KÄYTTÖ TA+MUUTOS ESITYS UUDENKAUPUNGIN JÄTEHUOLTO Jätehuolto Kaatopaikat KÄYTTÖTALOUS TALOUS TOIMINTATUOTOT Myyntitulot Liiketoiminnan myyntitulot Myyntitulot Muut toimintatuotot Vuokratuotot 500 Muut toimintatuotot Muut toimintatuotot TOIMINTATUOTOT TOIMINTAKULUT Henkilöstökulut Palkat ja palkkiot Maksetut palkat ja palkkiot Jaksotetut palkat -122 Palkat ja palkkiot Henkilösivukulut Eläkekulut Muut henkilösivukulut Henkilösivukulut Henkilöstökulut Palvelujen ostot Muiden palvelujen ostot Palvelujen ostot Aineet, tarvikkeet ja tavarat Ostot tilikauden aikana Aineet, tarvikkeet ja tavarat Muut toimintakulut Vuokrat Muut toimintakulut Muut toimintakulut TOIMINTAKULUT TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ Poistot ja arvonalentumiset Suunnitelman mukaiset poistot Poistot ja arvonalentumiset TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ

15 Uudenkaupungin jätehuolto Sivu KÄYTTÖSUUNNITELMA 2010 VIRALLINEN BUDJETTI EUR Ulkoinen/Sisäinen KÄYTTÖ TA+MUUTOS ESITYS UUDENKAUPUNGIN JÄTEHUOLTO Jätehuolto Haja-asutusalueen jätehuolto KÄYTTÖTALOUS TALOUS TOIMINTATUOTOT Myyntitulot Liiketoiminnan myyntitulot Myyntitulot Muut toimintatuotot Muut toimintatuotot 575 Muut toimintatuotot 575 TOIMINTATUOTOT TOIMINTAKULUT Palvelujen ostot Muiden palvelujen ostot Palvelujen ostot Aineet, tarvikkeet ja tavarat Ostot tilikauden aikana Aineet, tarvikkeet ja tavarat Muut toimintakulut Vuokrat Muut toimintakulut Muut toimintakulut TOIMINTAKULUT TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ Poistot ja arvonalentumiset Suunnitelman mukaiset poistot Poistot ja arvonalentumiset TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ

16 Uudenkaupungin jätehuolto Sivu KÄYTTÖSUUNNITELMA 2010 VIRALLINEN BUDJETTI EUR Ulkoinen/Sisäinen KÄYTTÖ TA+MUUTOS ESITYS UUDENKAUPUNGIN JÄTEHUOLTO Jätehuolto Romuajoneuvot KÄYTTÖTALOUS TALOUS TOIMINTAKULUT Palvelujen ostot Muiden palvelujen ostot Palvelujen ostot TOIMINTAKULUT TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ

17 Uudenkaupungin jätehuolto Sivu KÄYTTÖSUUNNITELMA 2010 VIRALLINEN BUDJETTI EUR Ulkoinen/Sisäinen KÄYTTÖ TA+MUUTOS ESITYS UUDENKAUPUNGIN JÄTEHUOLTO Jätehuolto Kierrätyskeskus KÄYTTÖTALOUS TALOUS TOIMINTATUOTOT Myyntitulot Liiketoiminnan myyntitulot Myyntitulot TOIMINTATUOTOT TOIMINTAKULUT Henkilöstökulut Palkat ja palkkiot Maksetut palkat ja palkkiot Palkat ja palkkiot Henkilösivukulut Eläkekulut Muut henkilösivukulut Henkilösivukulut Henkilöstökulut Palvelujen ostot Muiden palvelujen ostot Palvelujen ostot Aineet, tarvikkeet ja tavarat Ostot tilikauden aikana Aineet, tarvikkeet ja tavarat Muut toimintakulut Vuokrat Muut toimintakulut TOIMINTAKULUT TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ

18 Uudenkaupungin jätehuolto Sivu KÄYTTÖSUUNNITELMA 2010 VIRALLINEN BUDJETTI EUR Ulkoinen/Sisäinen KÄYTTÖ TA+MUUTOS ESITYS UUDENKAUPUNGIN JÄTEHUOLTO Jätehuolto Kustavin haja-asutusalueen jätehuolto KÄYTTÖTALOUS TALOUS TOIMINTATUOTOT Myyntitulot Liiketoiminnan myyntitulot Myyntitulot Muut toimintatuotot Muut toimintatuotot 51 Muut toimintatuotot 51 TOIMINTATUOTOT TOIMINTAKULUT Palvelujen ostot Muiden palvelujen ostot Palvelujen ostot Aineet, tarvikkeet ja tavarat Ostot tilikauden aikana Aineet, tarvikkeet ja tavarat TOIMINTAKULUT TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ

19 Uudenkaupungin jätehuolto Sivu KÄYTTÖSUUNNITELMA 2010 VIRALLINEN BUDJETTI EUR Ulkoinen/Sisäinen KÄYTTÖ TA+MUUTOS ESITYS UUDENKAUPUNGIN JÄTEHUOLTO Jätehuolto KÄYTTÖTALOUS TALOUS TOIMINTATUOTOT Myyntitulot Liiketoiminnan myyntitulot Myyntitulot Muut toimintatuotot Vuokratuotot 500 Muut toimintatuotot Muut toimintatuotot TOIMINTATUOTOT TOIMINTAKULUT Henkilöstökulut Palkat ja palkkiot Maksetut palkat ja palkkiot Jaksotetut palkat -122 Palkat ja palkkiot Henkilösivukulut Eläkekulut Muut henkilösivukulut Henkilösivukulut Henkilöstökulut Palvelujen ostot Muiden palvelujen ostot Palvelujen ostot Aineet, tarvikkeet ja tavarat Ostot tilikauden aikana Aineet, tarvikkeet ja tavarat Muut toimintakulut Vuokrat Muut toimintakulut Muut toimintakulut TOIMINTAKULUT TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ Poistot ja arvonalentumiset Suunnitelman mukaiset poistot Poistot ja arvonalentumiset TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ

20 Uudenkaupungin jätehuolto Sivu KÄYTTÖSUUNNITELMA 2010 VIRALLINEN BUDJETTI EUR Ulkoinen/Sisäinen KÄYTTÖ TA+MUUTOS ESITYS UUDENKAUPUNGIN JÄTEHUOLTO KÄYTTÖTALOUS TALOUS TOIMINTATUOTOT Myyntitulot Liiketoiminnan myyntitulot Myyntitulot Muut toimintatuotot Vuokratuotot 500 Muut toimintatuotot Muut toimintatuotot TOIMINTATUOTOT TOIMINTAKULUT Henkilöstökulut Palkat ja palkkiot Maksetut palkat ja palkkiot Jaksotetut palkat -122 Palkat ja palkkiot Henkilösivukulut Eläkekulut Muut henkilösivukulut Henkilösivukulut Henkilöstökulut Palvelujen ostot Muiden palvelujen ostot Palvelujen ostot Aineet, tarvikkeet ja tavarat Ostot tilikauden aikana Aineet, tarvikkeet ja tavarat Muut toimintakulut Vuokrat Muut toimintakulut Muut toimintakulut TOIMINTAKULUT TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ Poistot ja arvonalentumiset Suunnitelman mukaiset poistot Poistot ja arvonalentumiset TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ

21 INVESTOINNIT TOIMIELIN/TULOSALUE TP 2008 TA 2009 Siirt. v yht UUDENKAUPUNGIN JÄTEHUOLTO LIIKELAITOS Kiinteät rakenteet ja laitteet Jätehuollon investoinnit JÄTEHUOLTO VANHA JÄTEHUOLTO UUSI