KAUPUNGINJOHTAJAN TALOUSARVIOESITYS 2016 TOIMIALAT

Transkriptio

1 KAUPUNGINJOHTAJAN TALOUSARVIOESITYS 2016 TOIMIALAT

2 SIVISTYSTOIMI (MILJOONAA EUROA) ,1 111,7 112,2 103,2 101,4 101, ,9 10,3 10,8 0 Tp 2014 Ta 2015 Tae 2016 Tuotot Kulut Netto 2

3 SIVISTYSTOIMI Sivistysverkkoselvitys valmistuu keväällä. Koulutuspalvelut Opetustunnit vähenevät uuden opetussuunnitelman vuoksi. Opetussuunnitelmatyö valmistuu. Koulujen langattomien verkkojen rakentaminen jatkuu. Koulunkäynninohjaajien määrä vähenee. Esi- ja perusopetuksen oppilaiden koulukuljetusraja on 5 kilometriä. 3

4 SIVISTYSTOIMI Varhaiskasvatuspalvelut Mahdolliset lainsäädännön muutokset (elokuu 2016) ja siitä johtuvat lapsiryhmien kokojen kasvaminen ja henkilöstövähennykset on huomioitu talousarviossa ( euroa). Yksityisen päivähoidon käytön arvioidaan lisääntyvän. Arvioidaan tämän vaikutukset kaupungin varhaiskasvatuspalveluihin. Mäntykummun päiväkoti valmistuu, osa sisäilma-ongelmien ratkaisemista. 4

5 SIVISTYSTOIMI Kulttuuri- ja vapaa-aikapalvelut Kouluille laaditaan ensimmäinen opetussuunnitelma-palvelutarjotin. Nuorten yhden luukun Ohjaamo-palvelumalli aloittaa toimintansa Porvoossa toimialojen välisenä yhteistyönä. Kirjaston tietojärjestelmän uusiminen käynnistyy Uudenmaan kirjastoissa, Porvoo on ensimmäinen pilotti. Gammelbackan kirjastoon tuleva omatoimikirjasto käynnistyy. 5

6 SOSIAALI- JA TERVEYSTOIMI TP2014 TA2015 Toimiala TAe Tuotot Kulut Toimintakate

7 MENOKEHITYS PerusTotu Työmarkkinatuen kuntaosuus Vammaispalvelut TP2012 TP2013 TP2014 TA2015 Ennuste 2015 TAE2016 7

8 tammi.13 helmi.13 maalis.13 huhti.13 touko.13 kesä.13 heinä.13 elo.13 syys.13 loka.13 marras.13 joulu.13 tammi.14 helmi.14 maalis.14 huhti.14 touko.14 kesä.14 heinä.14 elo.14 syys.14 loka.14 marras.14 joulu.14 tammi.15 helmi.15 maalis.15 huhti.15 touko.15 kesä.15 heinä.15 TYÖMARKKINATUEN KUNTAOSUUDEN VUOSIMUUTOS 60,0 % 50,0 % 40,0 % 30,0 % 20,0 % Koko maa Uusimaa Porvoo 10,0 % 0,0 % 8

9 TOIMINNALLISET MUUTOKSET Toukovuoren palvelutalo valmistuu. Epoon vanhainkodista muuttaa 60 vanhusta. Kuntoutusosasto Apollo jää Epooseen toistaiseksi. Epoon vanhainkodin tiloja käytetään tilapäistiloina vanhustenhuollon yksiköiden remonttien aikana Näsin palvelutalo Näsin sairaalan osasto 3 Omenamäki Perustoimeentulotuen maksatus siirtyy Kelaan. Siirtymävaihe voi muodostua haasteeksi. Työllisyysohjelman toimeenpano koko kaupungin tasolla: kaupungin työllistämistoimintaa lisätään, selvitys työpankkitoiminnan käynnistämisestä, työmarkkinatuen kuntaosuuteen merkittävä rahallinen lisäys ( euroa). Erikoissairaanhoidon talousarvio on epävarmalla pohjalla. Ensi vuoden talousarviossa on euroa vähemmän kuin vuonna Sekä sairaankuljetuksen että yhteispäivystyksen luvut tarkentuvat vielä. Keskeisimpien investointien suunnittelu jatkuu Terveysasemamalli Peippolan palvelutalo 9

10 KAUPUNKIKEHITYS (MILJOONAA EUROA) ,1 17,9 17, ,2 12, ,1 5,7 5, Tp 2014 Ta 2015 Tae 2016 Tuotot Kulut Netto 10

11 KAUPUNKIKEHITYS Toimialueen strategisina tavoitteina on omakotitonttien riittävä markkinointi (100 kpl), uusien omakotitalojen rakentaminen kaava-alueille (70 %), sekä hyvinvoinnin lisääminen keskusta-alueen esteettömyystöillä. Posintra Oy:n kanssa on tehty periaatepäätös yhteistyöstä vuoteen 2020 saakka, vuosittainen palvelusopimus euroa. Tuki Event Factory Oy:lle säilyy vuoden 2015 tasolla, euroa. Kaupunkimarkkinointi jatkuu, määrärahavaraus euroa, elinkeinomarkkinointia tehdään yhdessä kaupunkikehityksen eri yksiköiden ja kehitysyhtiö Posintran kanssa. Arvio tontinmyyntituloista vuonna 2016 on noin 3,9 miljoonaa euroa. Tämä edellyttää, että Aleksanterinkaaren sisäosan ensimmäinen vaihe toteutuu, arvo noin 1,8 miljoonaa euroa. 11

12 KAUPUNKIKEHITYS Jatketaan kiinteistönomistajien kanssa yhteistyötä keskustakortteleiden elävöittämiseksi ja kaupallisen vetovoiman vahvistamiseksi. Länsirannan Taidetehtaan ympäristön kaavanmuutostyö jatkuu, tavoitteena on sekä kaupan palveluiden että hotellitoimintojen saaminen alueelle. Keskusta-alueen esteettömyystyöt jatkuvat. Rakennusjärjestyksen uusimistyö käynnistyy yhteistyössä kaupunkikehityksen yksiköiden kanssa. Ennakoivaa laadunohjausta kehitetään jatkuvasti ja rakentajille suunnattua koulutusta jatketaan rakennusvalvonnassa. Ympäristönsuojelun tehtäviin siirtyy alkaen maa-aineslupien käsittely. Ympäristöohjelma ja ympäristönsuojelumääräykset päivitetään. 12

13 KAUPUNKIKEHITYS Investoinnit 2016 Hankeryhmä Tae 2016 Uudisrakennus Kadut, perusparannus Päällystäminen Kevyen liikenteen väylät Puistot Satama Liikennejärjestelyt Muut Irtain omaisuus

14 TOIMITILAJOHTO KÄYTTÖTALOUS Toimitilajohdon käyttötalous: menot noin euroa tulot noin euroa Toimitilajohdon painepistealueet 2016 Asunto-omaisuuden yhdistämisprojekti saadaan vuoden 2015 aikana vietyä niin pitkälle, että kaupungin suorassa omistuksessa olevat asuinkiinteistöt myydään konserniyhtiölle. Asuntopoliittisessa ohjelmassa päätetyt toimenpiteet saadaan toteutettua. Kiinteistömarkkinat ovat yleisen matalasuhdanteen johdosta olleet hiljaiset viimeisten vuosien aikana. Laadimme osakkeiden ja tyhjillään olevien kiinteistöjen myyntisuunnitelman ja varaudumme siihen, että markkinat piristyvät. Tyhjillään oleville tai lähivuosina tyhjeneville rakennuksille etsitään uusiokäyttöä. Jos uutta käyttöä ei löydetä, käynnistetään kiinteistöjen purkamisen suunnittelu. 14

15 TOIMITILAJOHTO, KÄYTTÖTALOUS Toimitilajohto ottaa uuden kiinteistöhallintajärjestelmän käyttöön. Uuden hallintajärjestelmän myötä kiinteistökannan kaikki tekniset tiedot löytyvät yhdestä tietokannasta. Kiinteistöjen kuntoarvioiden laadintaa jatketaan. Tavoitteena on, että vuoden 2016 aikana laaditaan kuntoarvio kymmenestä kiinteistöstä. Niille kiinteistöille, joille on laadittu kuntoselvitys, laaditaan pitkäaikaiset korjaussuunnitelmat, ns. PTS- suunnitelmat. Toimitilajohto tarkistaa organisaation henkilöstörakennetta ja siirtää resursseja suunnittelusta kiinteistöomaisuuden hallintatehtäviin. Kertaluontoisia menoeriä vuoden aikana ovat mm. rakennusten purkutyöt ja tilapäistilat. Seuraavat rakennukset puretaan vuonna 2016: Kevätkummun koulu / Vårgerga skola Pappilanmäen päiväkoti 15

16 TOIMITILAJOHTO TALONRAKENNUSINVESTOINNIT Talonrakennusinvestoinnit tulevat olemaan suuremmat kuin moneen vuoteen. Seuraavat kohteet ovat toimitilajohdon työohjelmassa vuonna 2016: Hankesuunnitelmat ja kustannusarviot Toteutus Energiansäästöinvestoinnit Toteutus Näsin terveysaseman paloturvallisuus Toteutus Gammelbackan päiväkoti Toteutus Peippolan päiväkoti Suunnittelu Toukovuoren päiväkoti Toteutus Kevätkummun koulu Toteutus Tolkis skola / Tolkkisten päiväkoti Toteutus Mäntykummun päiväkoti Toteutus Koulujen korjaustyö Toteutus Västra enhetsskolan Hankesuunn. / suun kilpailutus Lyceiparkens skola Toteutus Itäinen terveyskeskus Hankesuunnittelu Peippolan hoivakoti Kilpailutus Toimitilajohdolla ei ole henkilöstöresursseja hoitaa kaikkien kohteiden rakennuttamispalveluja itse, vaan osa projekteista tehdään ulkopuolista rakennuttajakonsulttia ja työmaavalvontaa käyttäen. 16

17 KONSERNIJOHTO: HALLINTOJOHTO Koko organisaation laajuinen asiakkuuksien hallinnan (CRM-) järjestelmä otetaan käyttöön. Yhtenäisen palautejärjestelmän hyödyntäminen. Uudistettu Porvoo.fi -palvelu avautuu. Tarve kehittää uusia innovatiivisia ja kustannustehokkaita ratkaisuja palvelujen tuottamiseen on suuri ja kasvaa edelleen taloudellisen tilanteen kiristyessä - uusi resurssi tietohallintoon: kehittäminen ja ICT-projektit projektisalkun hallintajärjestelmä ja salkunhallintaan liittyvät prosessit tiedolla johtamisen hanke 17

18 KONSERNIJOHTO: HENKILÖSTÖJOHTO Työterveyshuollon kustannukset euroa, josta Kelan korvaukset euroa. Lounasseteleihin euroa (kuten vuonna 201) henkilöstön osuus euroa Liikuntaseteleihin euroa henkilöstön osuus euroa Kesätyöseteleihin varattu edelleen euroa Työhyvinvointimäärärahaa edelleen euroa Ns. ylimääräinen henkilöstön tyhy-raha jätetty pois Sitovina tavoitteina Tehtävien vaativuusarviointijärjestelmien päivittäminen Terveysperusteisten poissaolojen määrä enintään 13 pv/hlö 18