MÄNTYHARJUN KUNTA I-KOLMANNESVUOSIRAPORTTI

Transkriptio

1 MÄNTYHARJUN KUNTA I-KOLMANNESVUOSIRAPORTTI 2016

2 Mäntyharjun kunta Sivu Toteutumavertailu 9:51:51 EUR Ulkoinen Budjetti + Budjetti Käyttö Käyttö Erotus muutos % eur TULOSLASKELMA TOIMINTATUOTOT Myyntituotot , Maksutuotot , Tuet ja avustukset , Muut toimintatuotot , TOIMINTATUOTOT , TOIMINTAKULUT Henkilöstökulut , Palvelujen ostot , Aineet, tarvikkeet ja tavarat , Avustukset , Muut toimintakulut , TOIMINTAKULUT , TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ , Verotulot , Valtionosuudet , Rahoitustuotot ja -kulut Korkotuotot , Muut rahoitustuotot , Korkokulut , Muut rahoituskulut ,3-518 Rahoitustuotot ja -kulut , VUOSIKATE , Poistot ja arvonalentumiset Suunnitelman mukaiset poistot ,9-564 Arvonalentumiset , Poistot ja arvonalentumiset , Satunnaiset erät Satunnaiset tuotot , Satunnaiset erät , TILIKAUDEN TULOS , TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ ,

3 Mäntyharjun kunta Sivu T U L O S L A S K E L M A 9:50:08 EUR Ulkoinen Ed.vuosi Budjetti Käyttö Käyttö % Muutos % Muutos muutos TULOSLASKELMA TOIMINTATUOTOT Myyntituotot ,7-6, Maksutuotot ,2 5, Tuet ja avustukset ,6 14, Muut toimintatuotot ,2-14, TOIMINTATUOTOT ,9 0, TOIMINTAKULUT Henkilöstökulut ,9-0, Palvelujen ostot ,5 12, Aineet, tarvikkeet ja tavarat ,8-4, Avustukset ,3-5, Muut toimintakulut ,4 1, TOIMINTAKULUT ,1 4, TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ ,9 5, Verotulot ,2 0, Valtionosuudet ,8-0, Rahoitustuotot ja -kulut Korkotuotot ,3 0 Muut rahoitustuotot ,3-60, Korkokulut ,6 33, Muut rahoituskulut ,1-15,9 917 Rahoitustuotot ja -kulut ,2 70, VUOSIKATE ,0-79, Poistot ja arvonalentumiset Suunnitelman mukaiset poistot ,3 1, Arvonalentumiset ,0 100, Poistot ja arvonalentumiset ,9 3, Satunnaiset erät Satunnaiset tuotot ,0 219, Satunnaiset erät ,0 219, TILIKAUDEN TULOS ,5-139, TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ ,5-139,

4 Mäntyharjun kunta Sivu Toteutumavertailu 6:51:46 EUR Ulkoinen/Sisäinen Budjetti + Budjetti Käyttö Käyttö Erotus muutos % eur TULOSLASKELMA TOIMINTATUOTOT Myyntituotot , Maksutuotot , Tuet ja avustukset , Muut toimintatuotot , TOIMINTATUOTOT , TOIMINTAKULUT Henkilöstökulut , Palvelujen ostot , Aineet, tarvikkeet ja tavarat , Avustukset , Muut toimintakulut , TOIMINTAKULUT , TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ , Verotulot , Valtionosuudet , Rahoitustuotot ja -kulut Korkotuotot , Muut rahoitustuotot , Korkokulut , Muut rahoituskulut , Rahoitustuotot ja -kulut , VUOSIKATE , Poistot ja arvonalentumiset Suunnitelman mukaiset poistot ,9-564 Arvonalentumiset , Poistot ja arvonalentumiset , Satunnaiset erät Satunnaiset tuotot , Satunnaiset erät , TILIKAUDEN TULOS , TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ ,

5 Mäntyharjun kunta Sivu Tase Alkusaldo, kauden saldo, vuoden alusta EUR Ulkoinen Alkusaldo Kauden Vuoden saldo alusta TASE VASTAAVAA PYSYVÄT VASTAAVAT Aineettomat hyödykkeet , , ,87 Aineelliset hyödykkeet Maa- ja vesialueet , , ,28 Rakennukset , , ,85 Kiinteät rakenteet ja laitteet , , ,63 Koneet ja kalusto , , ,50 Muut aineelliset hyödykkeet ,09-40, ,33 Ennakkomaksut ja keskeneräiset hankinnat Keskeneräiset hankinnat , , ,11 Ennakkomaksut ja keskeneräiset hankinnat , , ,11 Aineelliset hyödykkeet , , ,70 Sijoitukset Osakkeet ja osuudet Osakkeet ja osuudet tytäryhteisöissä , ,26 Kuntayhtymäosuudet , ,52 Osakkeet ja osuudet osak.ja omist.yht , ,18 Muut osakkeet ja osuudet , , ,63 Osakkeet ja osuudet , , ,59 Muut lainasaamiset , , ,91 Muut saamiset, maksetut liittymismaksut , , ,17 Sijoitukset , , ,67 PYSYVÄT VASTAAVAT , , ,24 TOIMEKSIANTOJEN VARAT Lahjoitusrahastojen erityiskatteet Lahjoitusrahastojen varat H ja A Vesalaisen rahasto , , ,57 Timo Kydön rahasto , , ,84 Mäntyharjun kunnan 400-v. rahasto ,02-135, ,49 Mäntyharjun lukion 50-v.juhlarahasto 2.886,65 116, ,85 Lahjoitusrahastojen varat , , ,75 Lahjoitusrahastojen erityiskatteet , , ,75 TOIMEKSIANTOJEN VARAT , , ,75 VAIHTUVAT VASTAAVAT Vaihto-omaisuus , , ,13 Saamiset Pitkäaikaiset saamiset Myyntisaamiset , ,86 Muut saamiset , ,00 Pitkäaikaiset saamiset , ,86 Lyhytaikaiset saamiset Myyntisaamiset , , ,90 Muut saamiset , , ,16 Siirtosaamiset Muut siirtosaamiset , , ,91 Siirtosaamiset , , ,91 Lyhytaikaiset saamiset , , ,97 Saamiset , , ,83 Rahat ja pankkisaamiset , , ,64 VAIHTUVAT VASTAAVAT , , ,60 VASTAAVAA , , ,59

6 Mäntyharjun kunta Sivu Tase Alkusaldo, kauden saldo, vuoden alusta EUR Ulkoinen Alkusaldo Kauden Vuoden saldo alusta VASTATTAVAA OMA PÄÄOMA Peruspääoma , ,60 Edellisten tilikausien yli/alijäämä , ,37 Tilikauden yli-/alijäämä , ,97 OMA PÄÄOMA , , ,00 TOIMEKSIANTOJEN PÄÄOMAT Lahjoitusrahastojen pääomat , , ,75 Muut toimeksiantojen pääomat , , ,62 TOIMEKSIANTOJEN PÄÄOMAT , , ,37 VIERAS PÄÄOMA Pitkäaikainen Lainat rahoitus- ja vakuutuslaitoksilta , , ,00 Muut velat , , ,39 Pitkäaikainen , , ,39 Lyhytaikainen Lainat rahoitus- ja vakuutuslaitoksilta , , ,00 Saadut ennakot , , ,26 Ostovelat , , ,37 Muut velat , , ,68 Siirtovelat Lomapalkkajaksotus , ,11 Muut jaksotetut menot , , ,98 Muut siirtovelat , , ,57 Siirtovelat , , ,52 Lyhytaikainen , , ,83 VIERAS PÄÄOMA , , ,22 VASTATTAVAA , , ,59

7 Mäntyharjun kunta Sivu Rahoituslaskelma EUR Ulkoinen RAHOITUSLASKELMA TOIMINNAN JA INVESTOINTIEN RAHAVIRTA Toteutuma Toteutuma TOIMINNAN RAHAVIRTA VUOSIKATE , ,56 SATUNNAISET ERÄT , ,75 TULORAHOITUKSEN KORJAUSERÄT PAKOLLISET VARAUKSET ,43 MUUT TULORAHOITUKSEN KORJAUSERÄT , ,39 TULORAHOITUKSEN KORJAUSERÄT , ,82 TOIMINNAN RAHAVIRTA , ,49 INVESTOINTIEN RAHAVIRTA INVESTOINTIMENOT , ,47 RAHOITUSOSUUDET INVESTOINTEIHIN 1.972,60 PYS. VASTAAVIEN HYÖDYKKEIDEN LUOV.TULOT INVESTOINTIEN VARS.MYYNTITULOT , ,56 INVESTOINTIEN MYYNTIVOITOT/-TAPPIOT , ,39 PYS. VASTAAVIEN HYÖDYKKEIDEN LUOV.TULOT , ,95 INVESTOINTIEN RAHAVIRTA , ,92 TOIMINNAN JA INVESTOINTIEN RAHAVIRTA , ,57 RAHOITUKSEN RAHAVIRTA ANTOLAINAUKSEN MUUTOKSET ANTOLAINASAAMISTEN LISÄYKSET ,00 ANTOLAINASAAMISTEN VÄHENNYS ,00 ANTOLAINAUKSEN MUUTOKSET ,00 LAINAKANNAN MUUTOKSET PITKÄAIKAISTEN LAINOJEN LISÄYS ,00 PITKÄAIKAISTEN LAINOJEN VÄHENNYS , ,00 LAINAKANNAN MUUTOKSET , ,00 MUUT MAKSUVALMIUDEN MUUTOKSET TOIMEKSIANTOJEN VAROJEN JA PÄÄOM. MUUTOS , ,44 VAIHTO-OMAISUUDEN MUUTOS , ,92 SAAMISTEN MUUTOS , ,04 KOROTTOMIEN VELKOJEN MUUTOS , ,21 MUUT MAKSUVALMIUDEN MUUTOKSET , ,53 RAHOITUKSEN RAHAVIRTA , ,53 RAHAVAROJEN MUUTOS , ,96 KASSAVARAT , ,34 KASSAVARAT , ,10 RAHAVAROJEN MUUTOS , ,76

8 KESKUSVAALILAUTAKUNTA Vuoden 2016 aikana tarkastellaan äänestysaluejako Äänestysaluejako muutettu Vastuuhenkilö Hallintojohtaja

9 MÄNTYHARJUN KUNTA - Toimielin: Keskusvaalilautakunta Raportin laatija: Tuomo Penttinen Tulosalue: Johtaja: TALOUDELLISTEN TAVOITTEIDEN TOTEUTUMINEN A. Talousarvion toteutuminen Budjetti Budjetti Toteutuma Tot % Ennuste Arvioitu +muutos poikkeama Tulot: Myyntituotot 0 Maksutuotot Tuet ja avustukset Muut toimintatuotot Tulot yhteensä Menot: Henkilöstökulut Palvelujen ostot ,0 % Aineet,tarvikkeet,tavarat Avustukset Muut toimintakulut Menot yhteensä ,0 % 0 0 Toimintakate ,0 % 0 0 B. Talousarvion arvioitujen poikkeamien (tulot yht.,menot yht.) keskeiset syyt ja niiden vaikutus ( ) koko vuonna *) + = arvioitua suuremmat tulot ja/tai arvioitua pienemmät menot *) - = arvioitua pienemmät tulot ja/tai arvioitua suuremmat menot /v *) C. Poikkeama asetetuissa tavoitteissa + - D. Korjaavat toimenpiteet, joilla arvioitu talousarvion ylitys vältetään. Vaikutus vuositasolla Vaikutus 0

10 1 TARKASTUSLAUTAKUNTA Valtuuston asettamat toiminnallisten ja taloudellisten tavoitteiden toteutuminen kunnassa ja kuntakonsernissa. Arviointisuunnitelma tehty Viranhaltijoita ja luottamushenkilöitä kuultu arviointikertomuksen valmistelun yhteydessä Tutustumis- ja arviointikäyntejä tehty Tehty / valmisteilla / - Talousarviovuoden 2015 arviointikertomus Arvioinnin kehittäminen valmisteilla / - Arviointikertomus tehty Kuntastrategia laatimatta, joten sen vaikuttavuus toiminnan ohjaukseen on tekemättä Arviointikertomuksen vaikuttavuuden kehittäminen valmisteilla Tehty / valmisteilla / - Kyllä / valmisteilla / - Vastuuhenkilö Kunnanjohtaja

11 MÄNTYHARJUN KUNTA - Toimielin: Tarkastuslautakunta Raportin laatija: Tuomo Penttinen Tulosalue: Tilintarkastus Johtaja: TALOUDELLISTEN TAVOITTEIDEN TOTEUTUMINEN A. Talousarvion toteutuminen Budejtti Budjetti Toteutuma Tot % Ennuste Arvioitu +muutos poikkeama Tulot: Myyntituotot 0 Maksutuotot Tuet ja avustukset Muut toimintatuotot Tulot yhteensä Menot: Henkilöstömenot Palvelujen ostot ,1 % Aineet,tarvikkeet,tavarat Avustukset Muut menot Menot yhteensä ,4 % 0 0 Toimintakate ,4 % 0 0 B. Talousarvion arvioitujen poikkeamien (tulot yht.,menot yht.) keskeiset syyt ja niiden vaikutus ( ) koko vuonna *) + = arvioitua suuremmat tulot ja/tai arvioitua pienemmät menot *) - = arvioitua pienemmät tulot ja/tai arvioitua suuremmat menot /v *) C. Poikkeama asetetuissa tavoitteissa + - D. Korjaavat toimenpiteet, joilla arvioitu talousarvion ylitys vältetään. Vaikutus vuositasolla Vaikutus 0

12 KUNNANVALTUUSTO Koulutus- ja seminaarit -tavoite selkeyttää ja terävöittää päätöksentekoa ja linjauksia Strategia valmisteilla Järjestetty 2 valtuustoseminaari ja kuntalakikoulutus Strategia valmis kyllä / ei Toteutuneiden seminaarien ja koulutustapahtumien lukumäärä Vastuuhenkilö Kunnanjohtaja

13 MÄNTYHARJUN KUNTA - Toimielin: Kunnanvaltuusto Raportin laatija: Tuomo Penttinen Tulosalue: Johtaja: TALOUDELLISTEN TAVOITTEIDEN TOTEUTUMINEN A. Talousarvion toteutuminen Budejtti Budjetti Toteutuma Tot % Ennuste Arvioitu +muutos poikkeama Tulot: Myyntituotot 0 Maksutuotot Tuet ja avustukset Muut toimintatuotot ,1 % Tulot yhteensä ,1 % 0 Menot: Henkilöstömenot ,9 % 0 Palvelujen ostot ,9 % Aineet,tarvikkeet,tavarat ,7 % Avustukset Muut menot ,5 % Menot yhteensä ,3 % 0 0 Toimintakate ,9 % 0 0 B. Talousarvion arvioitujen poikkeamien (tulot yht.,menot yht.) keskeiset syyt ja niiden vaikutus ( ) koko vuonna *) + = arvioitua suuremmat tulot ja/tai arvioitua pienemmät menot *) - = arvioitua pienemmät tulot ja/tai arvioitua suuremmat menot /v *) Talousarvio toteutunee budjetoidusti C. Poikkeama asetetuissa tavoitteissa Ei poikkeamia asetetuissa tavoitteissa + - D. Korjaavat toimenpiteet, joilla arvioitu talousarvion ylitys vältetään. Vaikutus vuositasolla Vaikutus 0

14 KUNNANHALLITUS LTK Tilikauden tulos tulee olla ylijäämäinen Kolmannesvuoden tulos negatiivinen noin Kunnanhallitus käsittelee päätösehdotuksen korjaavista toimenpiteistä. Talousarvion toteutuminen / tilikauden tulos. Kuntalaisten osallisuus Pysäyttää asukasluvun lasku - asukaskirje EI - kunnan sähköinen kyselytunti EI - asiointiliikenteen asiakasmäärissä ei muutosta, asiakasmäärä / reitti vaihtelee välillä verkon rakentaminen kesken, tilastotietoa ei saatavissa Tilanne : Asukasluku 6123/ -36 Työttömyysprosentti 14,7% Työpaikkojen lukumäärän muutos Koulunsa 2016 aloittavat /2009 syntyneet 53/53 -asukaskirje kahdesti vuodessa kyllä / ei -kunnan sähköinen kyselytunti kyllä / ei -asiointiliikenteen asiakasmääräkehitys. -laajakaistan piirissä olevien talouksien %-määrä. -asukasluvun kehitys -työttömyysprosentti -työpaikkojen lukumäärä kunnan alueella / muutos -koulunsa 2016 aloittavat : 2009 syntyneet Elinkeinotoimi Kuntaviestinnän kehittäminen Kuntamarkkinoinnin tehostaminen Matkailun kehittäminen Elinkeinojen vireyttäminen Hanketoiminta kehittämisessä Toimitilojen käyttöaste 80 % Vastuuhenkilö Uutiskirjeet yritys- ja yhdistystoimijoille noin kerran viikossa. Meltwater / epressi (790 uutista Mäntyharjusta) Kohdennettuja yritystyöpajoja (2 kpl) Matkailu- ja vapaa-ajan messut (5 kpl) 1-4/2016 asiakkuuksia on ollut 57 kpl. 1-4/2016 uusia yrityksiä 8 kpl lopettaneita 6 kpl (Dynamon asiakkaita 2 kpl) Työttömyysaste huhtikuussa: 14,7 % Vapaa-ajan asuminen Mäntyharjun keskustassa hanke (II vaihe) Yhdessä enemmän, kestävää kilpailukykyä luontomatkailun liiketoimintaan yhteishanke Metsähallituksen ja Kinno Oy:n kanssa (seuranta) mediaseuranta työpajat 2kpl palvelupaketit 2 kpl (> 3 yritystä/paketti) yrityskontaktit > 150 kpl (kontaktien määrä ja yritysmäärä) uudet yritykset > 15 kpl työttömyysaste < 15 % hanketoiminnan volyymi raportointi 80,17 % käyttöasteen seuranta Kunnanjohtaja

15 MÄNTYHARJUN KUNTA - Toimielin: Kunnanhallitus ltk Raportin laatija: Tuomo Penttinen Tulosalue: Kunnanhallitus Johtaja: TALOUDELLISTEN TAVOITTEIDEN TOTEUTUMINEN A. Talousarvion toteutuminen Budejtti Budjetti Toteutuma Tot % Ennuste Arvioitu +muutos poikkeama Tulot: Myyntituotot ,3 % 0 Maksutuotot ,6 % Tuet ja avustukset ,1 % Muut toimintatuotot ,9 % Tulot yhteensä ,6 % 0 0 Menot: Henkilöstökulut ,1 % 0 Palvelujen ostot ,9 % Aineet,tarvikkeet,tavarat ,0 % Avustukset ,0 % Muut toimintakulut ,3 % Menot yhteensä ,7 % 0 0 Toimintakate ,8 % 0 0 B. Talousarvion arvioitujen poikkeamien (tulot yht.,menot yht.) keskeiset syyt ja niiden vaikutus ( ) koko vuonna *) + = arvioitua suuremmat tulot ja/tai arvioitua pienemmät menot *) - = arvioitua pienemmät tulot ja/tai arvioitua suuremmat menot /v *) Avustusten kirjaus on alkuvuosipainotteinen. Tasaantuu. C. Poikkeama asetetuissa tavoitteissa + - D. Korjaavat toimenpiteet, joilla arvioitu talousarvion ylitys vältetään. Vaikutus vuositasolla Vaikutus 0

16 Kunnanhallitus 2016 toteuma% huhti.15 touko.15 kesä.15 heinä.15 elo.15 syys.15 loka.15 marras.15 joulu.15 tammi.16 helmi.16 maalis.15 huhti.16 Ltk tulot yht. 147,8 127,7 141,4 125,7 127,0 141,1 131,1 121,5 193,4 20,2 108,1 111,1 92,6 Ltk menot yht. 97,8 96,6 102,4 100,4 99,3 105,4 103,7 101,0 102,3 93,8 91,2 96,2 92,7 Tulosalue tot% 3 tot% 4 tot% 5 tot% 6 tot% 7 tot%8 tot%9 tot%10 tot%11 tot% 1 tot% 2 tot% 3 tot% 4 Kunnanhallitus 92,7 98,1 102,1 100,6 97,4 95,4 98,1 96,0 99,9 71,3 77,4 79,7 84,8 Yleishallinto 98,5 97,7 102,2 100,2 99,2 104,6 104,5 102,8 102,8 101,0 96,5 96,1 93,1 Ympäristöpalvelut 73,1 58,4 97,4 83,5 73,1 97,4 87,7 79,7 88, ,5 70,1 Elinkeinotoimi 99,1 98,1 97,2 101,9 107,3 115,7 104,1 96,7 99,2 103,5 106,6 107,3 105,0 Yleishall laskutettavat 278,5 251,3 266,2 257,3 239,3 224,8 213,0 207,5 247,1 114,5 116,0 124,4 122,4 Yksityiskohtainen erittely tot% 4 tot% 5 tot% 6 tot% 7 tot% 8 tot% 9 tot% 10 tot% 11 tot% 12 tot% 1 tot% 2 tot% 3 tot% 4 Henkilöstökulut 93,4 96,5 99,5 100,1 100,4 100,0 100,2 99,4 97,9 76,8 78,1 78,7 80,1 Palvelujen ostot 96,1 89,1 104,8 99,4 96,7 109,5 105,9 100,1 106,8 84,6 88,5 108,0 98,9 Aineet ja tarvikkeet 86,0 110,4 110,1 112,7 110,2 108,9 112,7 109,4 115,9 68,4 107,4 105,9 98,0 tot% 4 tot% 5 tot% 6 tot% 7 tot%8 tot%9 tot%10 tot%11 tot%12 tot% 1 tot% 2 tot% 3 tot% 4 Ltk kate% yht. 92,1 93,0 98,0 97,5 96,2 101,3 100,5 98,7 91,9 102,0 89,3 94,5 92,8 Talousarvion arvioitujen poikkeamien (tulot yht.,menot yht.) keskeiset syyt arvioitua suuremmat tulot ja/tai arvioitua pienemmät menot+ arvioitus pienemmät tulotja/tai arvioitusa suuremmat menot- Kokonaisuudessaan ei poikkeamaa talousarvioon 2016 verrattuna YLITYS YHTEENSÄ: korjaavat toimenpiteet, joilla arvioitu talousarvioylitys vältetään

17 TUKIPALVELULAUTAKUNTA Tietohallintopalvelut Keskimääräisten avoimien työtikettien (tukipyyntöjen) määrä Tukipyyntöihin vastataan resurssien mukaisesti < 20 Vastuuhenkilö Hallintojohtaja Toimistopalvelut Toimistopalveluiden tavoitteena on tehokas ja ammattitaitoinen toiminta Koulutukset /toteutunut tarpeen mukaan Toteutuneiden koulutuspäivien lukumäärä / henkilö Vastuuhenkilö Palvelupäällikkö Ruokapalvelut Nykyaikainen ja moderni keittiö hyvällä palveluasenteella Ruokapalvelujen tavoitteena on Asiakaskysely 4AB,8ABCDja lukion 1AB tehty keväällä -16 suunnitella ja valmistaa turvallisia, Aterioiden maukkaita ja vaihtelevia sekä kohtuuhintaisia aterioita, ravitsemissuositusten ainesisältö/ravintoainekirjaus jatkuu edelleen ohjeiden mukaisesti mukaisesti, kestävään kehitykseen panostaen Ylijäämäruoan myyntiä jatketaan Henkilökunnan työpanoksen kohdistaminen tasapuoliseksi ja joustavaksi sekä ammattitaidon Teemalliset ateriapäivät eivät toteutuneet keväällä ylläpitäminen ja kehittäminen Asiakasmäärät ovat arvion mukaisia Koulutuspäivät ovat toteutuneet Asiakastyytyväisyyskyselyt Aterioiden valmistusaineet ja ravintoainesisältökirjaus valmis Kyllä/Ei Toiminta kestävän kehityksen mukaista Teemallisten ateriapäivien määrä Asiakas määrät Uudistetut työtavat käytössä Ruoanvalmistus siirretty keskuskeittiöihin Kyllä/Ei Toteutuneet koulutuspäivät Vastuuhenkilö Tuotantopäällikkö

18 Siivouspalvelut Puhdas, viihtyisä työ - ja asiointiympäristö Asiakastyytyväisyyskysely suoritetaan myöhemmin Tk:n Asiakastyytyväisyyskyselyt Uudistettu työtapoja Laadukas yksiköiden mukainen remontin jälkeen siivousohjelma Kyllä /Ei Toteutunut koulutusohjelma Henkilökunnan työpanoksen Työtapoja kehitetään Tk:n Kyllä/Ei oikea kohdentaminen uusien materiaalien vaatimuste Hankinnat kestävän Siivouspalvelun tilaaja saa ostamansa palvelun Siivouspalvelun toiminta kestävän kehityksen periaatteella mukaan Hankintoja keskitetään Koulutuspäivä järjestetty kehitykseen perustuen Vastuuhenkilö Tuotantopäällikkö Keskusvarasto (nettobudjetoitu yksikkö) Varaston tuotteilla nopea kierto Varasto-ohjelman tehokkaampi käyttö Täsmälliset tuotteet Varaston toimintavarmuus Manuaalinen kirjaus mahdollisimman vähäksi Jatkuvasti tarvittavat tuotteet ovat aina saatavilla Varasto-ohjelman lisäksi tilauksia tehdään sähköpostilla Tilaaja ohjeistusta annettu tarpeen mukaan Tuotteiden hankintoja keskitetty Tuotteiden hintavertailua tehostetaan Tarvittavat tuotteet ovat saatavilla. Varasto-ohjelma tehokkaassa käytössä Ohjeistukset käytössä Kyllä/Ei Kilpailutetut tuotteet Vastuuhenkilö Tuotantopäällikkö

19 Kiinteistöpalvelut Tilapalveluiden tuottaminen laadukkaasti Tilapalvelujen tuottaminen kustannustehokkaasti Kiinteistönhoidon sopimukset laaditaan teknisen tuotantoyksikön kanssa Vikailmoituksiin nopea reagointi ja tiedottaminen Kyselyä ei ole toteutettu Valmistelu meneillään Osaan kiinteistöistä laadittu Valmistelu meneillään Sähköisen vikailmoitusjärjestelmän kautta jätettyjen palvelupyyntöjen käsittelyaika lyhenee Kyllä/Ei Asiakastyytyväisyyskyselyn tulokset Palvelusopimukset tehty Energiatodistukset laadittu kaikkiin kiinteistöihin Vastuuhenkilö Kiinteistöpäällikkö

20 Tukipalvelulautakunta MÄNTYHARJUN KUNTA Toimielin: Tukipalvelulautakunta Raportin laatija: Tulosalue: Johtaja: Tapio Montonen TALOUDELLISTEN TAVOITTEIDEN TOTEUTUMINEN A. Talousarvion toteutuminen Budjetti Budjetti Toteutuma Tot % Ennuste Arvioitu + muutos poikkeama Tulot: Myyntituotot ,6 % Maksutuotot ,2 % Tuet ja avustukset Muut toimintatuotot Tulot yhteensä ,8 % Menot: Henkilöstökulut ,8 % Palvelujen ostot ,0 % Aineet,tarvikkeet,tavarat ,3 % Avustukset Muut toimintakulut ,8 % Menot yhteensä ,6 % Toimintakate ,9 % B. Talousarvion arvioitujen poikkeamien (tulot yht.,menot yht.) keskeiset syyt ja niiden vaikutus ( ) koko vuonna *) + = arvioitua suuremmat tulot ja/tai arvioitua pienemmät menot *) - = arvioitua pienemmät tulot ja/tai arvioitua suuremmat menot /v *) C. Poikkeama asetetuissa tavoitteissa + - D. Korjaavat toimenpiteet, joilla arvioitu talousarvion ylitys vältetään. Vaikutus vuositasolla Vaikutus 0

21 Tukipalvelulautakunta toteutuma% huhti.15 touko.15 kesä.15 heinä.15 elo.15 syys.15 loka.15 marras.15 joulu.15 tammi.16 helmi.16 maalis.16 huhti.16 Ltk tulot yht. 109,0 108,4 108,5 107,1 107,6 106,3 108,0 108,2 110,4 106,4 96,9 99,4 100,8 Ltk menot yht. 106,4 104,2 105,0 103,4 101,8 101,8 100,7 100,8 100,8 141,0 119,8 114,1 111,6 Tulosalue tot% 4 tot% 5 tot% 6 tot% 7 tot% 8 tot% 9 tot% 10 tot% 11 tot% 12 tot%1 tot% 2 tot% 3 tot% 4 hallinto 76,3 91,0 80,7 78,5 68,8 61,1 64,3 58,4 60,6 29,2 30,9 31,3 38,3 tietohallinto 117,6 109,4 109,8 106,9 102,1 106,5 105,1 104,8 104,6 248,9 190,9 157,2 148,3 toimistopalvelut 93,0 93,8 104,8 103,2 101,7 100,8 100,3 99,6 100,1 89,8 94,6 96,8 96,2 ruokahuolto 102,6 101,3 103,2 100,8 100,7 100,7 99,9 99,4 99,1 100,7 98,8 99,1 97,8 siivous 90,0 90,8 98,3 99,2 98,8 97,4 96,2 95,5 95,1 85,5 86,5 87,8 89,7 keskusvarasto 95,1 100,1 109,0 108,4 106,6 106,4 105,9 105,1 102,5 106,1 93,2 99,5 102,2 kiinteistöpalvelut 115,3 110,7 106,4 105,3 103,0 101,4 99,8 102,5 110,5 177,3 140,6 128,2 124,5 Yksityiskohtainen erittely tot% 4 tot% 5 tot% 6 tot% 7 tot% 8 tot% 9 tot% 10 tot% 11 tot% 12 tot% 1 tot% 2 tot% 3 tot% 4 Henkilöstökulut 91,9 93,0 102,6 100,3 101,1 99,7 99,0 98,0 98,1 93,9 96,0 98,2 97,8 Palvelujen ostot 132,8 122,4 119,9 120,3 118,3 123,4 123,4 122,4 123,0 265,5 187,5 163,7 153,0 Aineet ja tarvikkeet 112,9 106,2 97,8 92,2 89,8 88, ,2 90,3 133,4 118,0 113,3 106,3 tot% 4 tot% 5 tot% 6 tot% 7 tot% 8 tot% 9 tot% 10 tot% 11 tot% 12 tot%1 tot% 2 tot% 3 tot% 4 Ltk kate% yht. 105,6 102,7 104,5 102,9 100,9 100,8 99,4 99,9 99,6 145,3 122,6 115,8 112,9 Talousarvion arvioitujen poikkeamien (tulot yht.,menot yht.) keskeiset syyt arvioitua suuremmat tulot ja/tai arvioitua pienemmät menot + arvioitua pienemmät tulot ja/tai arvioitua suuremmat menot - Tietohallinto Kiinteistöplalvelut Korjaavat toimenpiteet, joilla arvioitu talousarvion ylitys vältetään Tietohallinnon osalta on kirjattu alkuvuoteen llisenssien ja ohjelmistojen uusimisen käyttöönottokustannuksia koko vuodelle Loppuvuoden hankkinnoissa pidetään tiukkaa kulukuria, jotta kokonaisuus saadaan pidettyä hallinnassa. Kiinteistöpalveluissa on pakkasten aiheuttamia kiinteistöjen korjauksia alkuvuodesta useissa kiinteistöissä, vakuutusmaksut ja lämmityskulut. Menot tasaantuvat loppuvuonna, hankinnoissa pidetään tiukkaa kulukuria.

22 SIVISTYSLAUTAKUNTA Varhaiskasvatus Toiminta lasta ja perheitä tukevaa: -varhainen tuki -kasvatuskumppanuus -vuorohoitopalvelut -erityistä tukea tarvitsevat lapset *Salassapitovelvollisuuteen ja monialaiseen yhteistyöhön koulutus keväällä. *Lapsen varhaiskasvatussuunnitelman arviointikeskustelut huoltajien kanssa pidetty kevään aikana, syksyllä lapsikohtaisten tavoitteiden kirjaaminen vasuun. aikana *Valtakunnallisen vasun perusteiden arviointia tehty ja kommentoitu ministeriölle. *Havainnointia ja sen objektiivista kirjaamista tehostettu. *Resurssikertoimet laaditaan syksyllä seudullisesti Mikkelin mallia noudattaen. *Työyhteisöillat ja kehityskeskustelut tukeneet henkilöstön osalta kasvatuskumppanuutta. Asiakastyytyväisyyskysely toteutetaan loppusyksyllä Henkilöstökysely toteutetaan kevään kehityskeskustelujen yhteydessä Lapsen ja vanhemman osallisuus Vastuuhenkilö *Lapsen osallisuus koulutuspäivä pidetty huhtikuussa. *Pienryhmätyöskentelyssä lasten kuulemista lisätty ja lasten osallistaminen toiminnan suunnitteluun otettu osin käyttöön. *Vanhempien osallistaminen toimintaan ja suunnittelutyöhön mahdollistetaan syksyllä. Nyt jo osa vanhemmista osallistunut mm. kalusteiden huoltoon ja lahjoittamalla toimintaan välineistöä. *Askeleittain ohjelma esiopetuksen lapsille ja KiLi-kerhot päiväkodissa toimineet koko kevään. *Omahoitajuutta kokeiltu pilottiperheiden kanssa ja kotikäyntejä tehty. Palaute ollut positiivista. *Mustikkatassun päiväkotimummo käynyt päiväkodissa kerran kuussa lukemassa lapsille satuja. Varhaiskasvatuksen johtaja Asiakastyytyväisyyskysely toteutetaan loppusyksyllä Henkilöstökysely toteutetaan kevään aikana kehityskeskustelujen yhteydessä

23 Perusopetus Laadukas, monipuolinen ja kustannustehokas perusopetus Erityisopetuksen ja oppilashuollon roolin selventäminen Uusi opetussuunnitelma hyväksytty ltk:ssa ja otetaan käyttöön 1.8., opetustunteja enemmän kuin valtakunnall.suositus Ipadit käyttöönotto suunniteltu syyslukukaudelle Uusi opetussuunnitelma ja oppilashuollon suunnitelma hyväksytty ltk:ssa Opetussuunnitelmassa valtakunnallista suositusta enemmän ja laajemmin oppitunteja kyllä/ei Opetustunnin hinta Ipadit opetuksessa yhdellä luokkaasteella Opetussuunnitelman mukaiset erityisopetuksen ja oppilashuollon käytännöt käytössä kaikilla kouluilla Kouluhyvinvoinnin tukeminen Kummitoiminta kaikilla kouluilla, tukioppilaat ja oppilaskunta YK, vanh.yhdistys YK ja KK Jokaisella koululla käytössä tukioppilas- tai kummitoimintaa, oppilaskunta tai vanhempainyhdistys Vastuuhenkilö Palvelualueen johtaja ja peruskoulujen rehtorit Toisen asteen koulutus Sähköisiin yo-kirjoituksiin siirtyminen Sähköinen koetila on rakennettu ja onvalmius olemassa huhtikuussa erittäin toimiva. kaksi onnistunutta koetilai- Useita sähköisiä kokeita pidetty ja suutta vuoden aikana niissä on hyvin onnistuttu. Opiskelijamäärän ylläpitäminen Markkinointia on jatkettu ja sitä pyritään kehittämään jatkossa. Opiskelijoiden määrä lukiossa Opiskelijoiden määrä laskee hieman syksyllä lukioon pyrkivien oppilaiden pienen määrän vuoksi. Vastuuhenkilö Lukion rehtori

24 Vapaa sivistystyö Kansalaisopisto edistää hyvinvointia ja sosiaalista kanssakäymistä Tavoite toteutuu loistavasti Koulutuksellisen tasaarvon ja työllisyyden edistäminen Noin 5 kurssia tullee toteutumaan Noin 8 kurssia tullee toteutumaan Liikuntaan ja ravitsemukseen liittyvien kurssien määrä, tavoitteena vähintään 13 kurssia Tarjotaan vähintään 4 kurssia, joiden keskeisenä tavoitteena on antaa valmiuksia työelämään. Erityisryhmille suunnattujen kurssien määrä (väh. 6 kurssia). Tavoite toteutuu loistavasti, ehkä jopa 13 kurssia Keskustaajaman ulkopuolelle sijoittuvien kurssien määrä (väh. 6 kurssia) Kansalaisopisto tukee paikallista kulttuuritarjontaa toimien yhteistyössä eri tahojen kanssa Haettu valtionavustusta, päätöstä ei ole tullut Noin 60/ kalenterivuosi Kyllä N. 10 Opintoseteleiden tarjoaminen (kyllä/ ei) Tapahtumatarjonnan määrä (kansalaisopiston ryhmät osallisena) Yhteistyö kyllä / ei (esim. esitteissä, nettisivuilla) Selkeiden yhteistyöorganisaatioiden määrä (voidaan mainita kumppanina) Vastuuhenkilö Kansalaisopiston rehtori Kulttuuri- ja vapaa-aikapalvelut Nuorisotyö Laadukas ja ammattitaitoinen perusnuorisotyö Nuorisovaltuusto kokoontunut kuukausittain. Nuorten edustaja myös sivistyslautakunnassa. Nuorten osallisuus Nuorisotilojen aukiolo on toteutunut suunnitellusti (ti,ke, to, pe), vapaaehtoisten mukaan saamisessa on ollut haasteita. Lauantain aukiolo on ollut kokeilussa. Nuorisovaltuuston kokousten määrä Nuorisotilojen aukiolotunnit kunnan omana toimintana ja yhdistysten kautta

25 Etsivä nuorisotyö: -Nuoren elämän nivelvaiheiden tehostettu tuki -Nuorisotyöttömyyden vähentäminen Ensimmäinen yhteydenotto 2 viikon sisällä: Kyllä. Kunnalle myönnettiin e toiminta-avustus nuorten työpajan perustamiseen. Koulutuksen ulkopuolelle jääneet selviävät kesän aikana. Ensimmäinen yhteydenotto ohjausta tarvitsevaan nuoreen 2 viikon sisällä tiedon saamisesta Kyllä/ei Koulutuksen ulkopuolelle jääneet alle 24v. suhteessa koulutuspaikan saaneisiin Vastuuhenkilö Nuorisotyöntekijät Liikuntapalvelut Kuntalaisten, vapaa-ajan asukkaiden ja matkailijoiden terveyden edistäminen liikunnan avulla Liikuntapaikkojen määrä sama kuin vuonna 2015 : Kyllä. Ylläpidettyjen liikuntapaikkojen määrä, tavoite sama kuin vuonna 2015 toteutunut Tapahtumien, leirien ja retkien määrä alkuvuodentapahtumien, leirien ja retkien määrä tasoa, pääpaino kesässä. Uusien liikuntapaikkojen perustaminen ja käytön käynnistäminen Vastuuhenkilö Liikunta-avustukset hyväksytty lautakunnassa ja menossa maksuun. Ensilumenlatu otettiin käyttöön: Kyllä. Maksujärjestelmä lautakunnan päätettäväksi syksyllä. Vapaa-aikasihteeri ja kenttämestari Liikunta-avustukset jaetaan seuroille Ensilumenlatu käytössä syksyllä 2015 ja maksujärjestelmä käytössä syksyllä 2016, Kyllä/ei Elokuvateatteri Kino Tavoite Elokuvakulttuurin tarjoaminen kuntalaisille ja vapaa-ajan asukkaille Toimenpide/toteuma Mittari 225 näytöstä Näytösten määrä (tavoite 545 näytöstä/vuosi) 3109 katsojaa Kävijämäärä (tavoite 6500 kävijää/vuosi) Yhteistyötapahtumien määrä

26 Nuorten työelämätaitojen kehittäminen toiminnassa 9 nuorta Toiminnassa mukana olevien nuorten määrä, tavoite vähintään sama kuin vuonna 2015 Vastuuhenkilö Vapaa-aikasihteeri Kulttuuripalvelut Kulttuurin tarjoaminen kuntalaisille, vapaa-ajan asukkaille ja matkailijoille 32 tapahtumaa toteutettu, minkä lisäksi osallistuttu kumppanina muiden Tapahtumien määrä tuotteiden mukainen Paikallisen kulttuuritoiminnan tukeminen Lasten kulttuuripolun käynnistäminen järjestämiin Lautakunta päättänyt avustukset ja menossa maksuun Kulttuurikasvatussuunnitelmaa laatiminen käynnistetty ja jatkuu syksyllä Museon kokoelman ylläpito Kokoelman kuvien digitointi aloitettu Avustettavien tahojen määrä Kaikki alle 18-vuotiaat ovat säännöllisesti kulttuuritarjonnan parissa Kokoelman luettelointi 500 kuvaa /kausi Vastuuhenkilö Kulttuurisihteeri Kirjastopalvelut Kulttuurin ja sivistyksen Aineistohankinnat aineistohankintojen määrä, tavoite tarjoaminen asti 921 kpl 2700 kpl Viihtymisen, itsensä kehittämisen ja kansalaisena toimimisen mahdolllistaminen Fyysiset käynnit asti 3,5/asukas, lainaus 6/asukas Verkkokirjaston käytöstä ei tietoa saatavana kesken vuotta E-aineiston lainaus asti 107 lainaa, ylittänyt jo tässä vaiheessa vuoden 2015 käytön kirjaston käyttöaste (tavoite fyysiset käynnit 10/asukas ja lainaus 17/asukas) Verkkokirjaston käyttö, tavoitteena kasvattaa käyttöä suhteessa vuoden 2015 käyttöön E-aineiston käyttö, tavoitteena kasvattaa käyttöä suhteessa vuoden 2015 käyttöön

27 Verkkopalvelun neuvonta päivittäistä Verkkopalvelujen neuvonnan määrä Lasten ja nuorten luku- ja tiedonhakutaitojen parantaminen Tapahtumia asti ollut 3, osallistujia noin 60 Hankintojen ja lainausten määrää ei saa eriteltyä kesken vuotta Tapahtumiin osallistuvien määrä, tavoite 150 hlöä lasten- ja nuortenaineistojen hankintojen määrä, tavoitteena kasvattaa hankinta vuoteen 2015 nähden Koulutustunteja 26,5 Lukudiplomit valmistuvat toukokuussa Lasten- ja nuortenaineistojen lainaus Koulutustuntien määrä Suoritettujen lukudiplomien määrä, tavoite 200/lukuvuosi Vastuuhenkilö Sivistysjohtaja

28 MÄNTYHARJUN KUNTA - Toimielin: Sivistyslautakunta Raportin laatija: Eila Lindholm / Suvi Pirnes-Toivanen Tulosalue: Sivistyspalvelut Johtaja: Suvi Pirnes-Toivanen TALOUDELLISTEN TAVOITTEIDEN TOTEUTUMINEN A. Talousarvion toteutuminen Budjetti Budjetti Toteutuma Tot % Ennuste Arvioitu + muutos poikkeama Tulot: Myyntituotot ,6 % Maksutuotot ,2 % Tuet ja avustukset ,4 % Muut toimintatuotot ,8 % Tulot yhteensä ,8 % Menot: Henkilöstökulut ,9 % Palvelujen ostot ,6 % Aineet,tarvikkeet,tavarat ,2 % Avustukset ,4 % Muut toimintakulut ,1 % Menot yhteensä ,1 % Toimintakate ,4 % B. Talousarvion arvioitujen poikkeamien (tulot yht.,menot yht.) keskeiset syyt ja niiden vaikutus ( ) koko vuonna *) + = arvioitua suuremmat tulot ja/tai arvioitua pienemmät menot *) - = arvioitua pienemmät tulot ja/tai arvioitua suuremmat menot /v *) Yhtenäiskoulun ja resurssikeskuksen henkilöstökulut etuvuosipainotteisia, kun luokkien yhdistämisen ja pienryhmän loppumisen vuoksi ei elokuussa palkata ko.opettajia ja avustajia 0 uusien kuljetussopimusten aiheuttama arvioitu kulukasvu ennakoimattomia sairaalakoulu- ym. kuljetuksia Sivistyspalvelujen hankkeissa tällä hetkellä tuloja euroa, mistä aiheutuu vastaavat menot C. Poikkeama asetetuissa tavoitteissa D. Korjaavat toimenpiteet, joilla arvioitu talousarvion ylitys vältetään. Vaikutus vuositasolla. Vaikutus 1. suunnitellut perusopetuksen ipad-hankinnat jätetään tekemättä

29 Sivistyslautakunta toteutuma% huhti.15 touko.15 kesä.15 heinä.15 elo.15 syys.15 loka.15 marras.15 joulu.15 tammi.16 helmi.16 maalis.16 huhti.16 Ltk tulot yht. 138,6 139,5 140,0 129,9 123,8 137,8 139,0 135,7 140,2 232,9 163,6 157,5 142,2 Ltk menot yht. 99,3 100,9 105,3 101,5 100,4 100,0 99,9 99,9 101,3 90,7 92,2 97,1 100,1 Tulosalue tot% 4 tot% 5 tot% 6 tot% 7 tot% 8 tot% 9 tot%10 tot%11 tot%12 tot%1 tot% 2 tot%3 tot% 4 Sivistysltk hallinto 136,6 134,4 158,5 164,2 160,9 159,1 162,2 160,7 166,2 57,4 64,3 63,4 67,4 Varhaiskasvatus 88,6 88,5 96,2 94,4 92,6 93,3 92,9 92,8 92,8 82,2 87,5 90,6 90,2 Perusopetus 101,4 103,0 105,2 101,0 100,1 100,2 99,9 100,1 101,8 96,0 96,8 99,7 104,4 Toisen asteen koulutus 94,0 93,9 102,8 99,5 98,6 98,6 99,4 100,7 101,6 93,1 89,3 95,6 101,4 Vapaa sivistystyö 92,2 96, ,3 88,3 87,3 89,1 90,1 94,7 45,4 72,0 91,0 99,6 Taiteen perusopetus 148,9 121,4 101,2 86,7 144,9 128,9 116,0 105,4 100,3 9,9 9,9 193,9 147,9 Kulttuuri-ja vapaa-aika 111,9 119,6 124,8 119,9 116,6 113,5 113,6 111,7 113,5 110,0 100,9 98,9 98,3 Yksityiskohtainen erittely tot% 4 tot% 5 tot% 6 tot% 7 tot% 8 tot% 9 tot%10 tot%11 tot%12 tot%1 tot% 2 tot%3 tot% 4 Henkilöstökulut 96,3 98,0 106,9 104,2 102,7 101,8 101,5 100,9 101,4 88,5 93,3 96,8 97,9 Palvelujen ostot 102,8 102,0 92,1 83,1 84,6 88,1 88,8 92,5 98,6 101,4 91,0 106,7 111,6 Aineet ja tarvikkeet 160,1 145,3 129,0 120,8 115,7 112,1 111,6 109,2 108,5 86,5 89,6 61,0 100,2 tot%4 tot% 5 tot% 6 tot% 7 tot% 8 tot% 9 tot%10 tot%11 tot%12 tot%1 tot% 2 tot%3 tot%4 Ltk kate% yht. 94,1 95,8 100,7 97,7 97,2 94,9 94,6 95,1 96,1 71,3 82,5 88,8 94,4 Talousarvion arvioitujen poikkeamien (tulot yht.,menot yht.) keskeiset syyt arvioitua suuremmat tulot ja/tai arvioitua pienemmät menot + arvioitua pienemmät tulot ja/tai arvioitua suuremmat menot -

30 PERUSTURVALAUTAKUNTA Yleistä perusturvan taloudesta ajalta 1-4/2016: Perusturvan toimintakulut 1-4/2016 ovat (käyttö 102,6%) ja toimintakulujen ylitys Ylitystä selittää suurimmaksi osaksi erikoissairaanhoidon kasvaneet kustannukset. Erikoissairaanhoidon kokonaislaskutus ajalta 1-4/2016 (sisältää kalliinhoidon ennakkomaksun koko vuodelta ). Kustannukset ovat vuoden 2015 vastaavaan ajanjaksoon nähden suuremmat (kasvua16,6%). Mikäli kustannusten kehitys on loppuvuoden osalta vastaavaa tasoa erikoissairaanhoidon kokonaiskustannukset ovat yhteensä noin (sisältäen loppuvuoden kalliin hoidon ja apuvälineiden tasauslaskun sekä tartuntatautilain mukaiset lääkkeet yht ).. Erikoissairaanhoitoon on budjetoitu yhteensä Riski budjetin ylitykselle erikoissairaanhoidon osalta on noin /v. Erikoissairaanhoidossa lähetteet, hoitopäivät ja käynnit ovat laskeneet keskimäärin 8-10%, mutta kustannukset ovat vastaavasti kasvaneet noin /4kk vuoden 2015 vastaavaan ajanjaksoon verrattuna. Perusturvapalveluiden omaan toimintaan liittyy myös omat talouden uhkakuvat, jotka selittyvät suurelta osin ennalta arvaamattomista kustannuksista. Riskikohdat kustannuspaikoittain perusturvan oman palvelutuotannon osalta TP2016: Seutusote Tk -väistötilat Terveysneuvonta Lääkäreiden vo Lastensuojelu kokonaisuutena Ikääntyneiden asumispalvelut (muut) Perustoimeentulotuki Kuntouttava työtoiminta Perusturvan toimintakuluja tarkastellaan kokonaisuutena ja ylityksiä pyritään kattamaan hallintokunnassa sisäisesti. Arvioituja säästökohteita: Toimintaterapia Kuntoutus Terveyskeskuksen sairaala Ruskahovin palveluasuminen Kotihoito Ateriapalvelut Omaishoidontuki Palvelusetelit Pakolaistyön palvelut Tämän hetkisen arvion mukaan talousarvio on ylittymässä noin , josta erikoissairaanhoidon osuus on VASTAANOTTO- JA SAIRAALAPALVELUT Perhepalvelut Psykologi

31 Lasten kehityksellisten erityisvaikeuksien Asiakkaat 26 / käynnit 84 / psykososiaalisten ongelmi- 42% asiakkaista ikäryhmässä 1-6 en riskitekijöiden varhainen tunnistaminen, tutkiminen, tukeminen, kuntoutus ja hoito 46% asiakkaista ikäryhmässä % asiakkaista ikäryhmässä Ryhmiä ei ole ollut Koulupsykologityön painopistealueena empatiataitojen, itsehillintä- ja ongelmanratkaisutaitojen sekä tunteiden säätelytaitojen vahvistamine Niiden oppimisvaikeuksien tunnistaminen, tutkiminen ja tukitoimien suunnitteleminen, joita ei ole havaittu ennen kouluikää Puheterapeutti Sosiaalisia ja tunnetaitoja vahvistavat Askeleittain-ryhmät toteutuneet 1. luokilla ja 5A luokassa. Tuntien pitäminen jatkuu syksyllä uusille 1. luokkalaisille Koulupsykologin asiakastyöstä n. 50% on ollut koulunkäyntiin liittyvien pulmien psyko logisia tutkimuksia Varhainen mukaantulo alle kouluikäisten lasten kohdalla Asiakkaat 33 / käynnit % asiakkaista ikäryhmässä % asiakkaista ikäryhmässä % asiakkaista ikäryhmässä % asiakkaista ikäryhmässä 75-84) Ryhmiä ei ole ollut Ryhmät/vuosi Toimintaterapeutti Lasten toimintaterapia arvioit ja terapiat tuotetaan kunnan omana toimintana Kaikki lasten toimintaterapia-arviot ja/tai terapiajaksot ovat toteutuneet kunnan omana toimintana Terveysneuvonta Asetuksen mukaiset vastaanottokäynnit neuvola, koulu- ja opiskelijaterveydenhuollosta toteutuu Asetuksen mukaiset käynnit toteutuneet lukuunottamatta 4lk. tarkastuksia (vanhemmilla mahdollisuus varata aika, ikäluokka kutsutaan heti syyslukukauden alettua) Sähköisten palveluiden kehittäminen Kehittämistä estänyt tekniset ongelmat Hyvis portaalissa

32 Perhetyö ja perhepalvelujen sosiaalityö Painopisteen siirtyminen korjaavasta työstä ennaltaehkäisevään työhän 1-4kk v / 1-12kk v 2015 Yleinen perhetyö 23 / 15 Lastensuojelu ennaltaehk. 3 / 11 Perhetyön asiakkuuksien määrä: yleinen perhetyö/ lastensuojelu ennaltaehk. / lastensuojelu Laitosvaltaisesta palvelujen tuotantotavasta siirtyminen kevyempiin palvelumuotoihin Lastensuojelu korjaava 9 / 10 Tukiperhekäyntejä 71 vrk, 3 lapsella tukihenkilö. Sijoitetut tilanne 4/2016 perheissä 12 laitoksessa 2 (+ 1 jh) korjaava Vastaanotto Lääkärin ja hoitajan vastaanotto Potilaiden aktivointi hoidon suunnitteluun ja tavoitteiden asettamiseen kiireettömässä hoidossa Yksittäisiä hoito- ja palvelusuunnitelmia tehty. Hoitotakuun toteutuminen riittävät resurssit Sairaanhoitajien akuuttivastaanoton kehittäminen Sähköisten palveluiden kehittäminen Vastaanotetut puhelut 4415 Vastatut puhelut 2360 Luovuttaneet 735 yli 5min odottaneet 134 Palvelutaso 1 (1min) 88% Palvelutaso 2 (5 min) 94% Ajanvarauksettoman vastaanoton lisäksi mahdollistettu puolikiireellistä ja kiiretöntä ajanvarausvastaanottoa vastaanoton sh resurssia vahvistamalla Kehittämistä estänyt tekniset ongelmat Hyvis portaalissa Laadittujen hoitoja palvelusuunnitelmien määrä VCC raportit, saapuneista puheluista vastattu >80% Röntgen Toiminta on säteilyturvakeskuk- STUK:n tarkastuskäynti STUK:n velvoitteiden täyttyminen; sen säännösten mukaista Kyllä / Ei

33 Diabetestyö Potilaiden aktivointi hoidon suunnitteluun ja tavoitteiden asettamiseen Joitakin hoito- ja palvelusuunnitelmia tehty. Laadittujen hoito- ja palvelusuunnitelmien määrä Kuntoutus Fysioterapia Selkävastaanottotoiminnan Toimintamalli luotu, toiminta käynnistymässä käynnistäminen Ikäihmisten toimintakyvyn parantaminen kotona pärjäämisen tukemiseksi Ryhmätoimintaa on lisätty (omaishoitajat, alaraaja- ja tasapaino) Koko hoitohenkilökunnan Kunnon hoitaja koulutukset jatkuvat Mielenterveys- ja päihdepalvelut Potilaiden aktivointi hoidon suunnitteluun ja tavoitteiden asettamiseen kiireettömässä Joitakin hoito- ja palvelusuunnitelmia tehty. Laadittujen hoito- ja palvelusuunnitelmien määrä hoidossa Masennuksen hoidon kehittä- Depressio ryhmä suunnitteilla minen Asiakkaiden osallisuuden lisääminen Sairaalapalvelut Terveyskeskuksen sairaala syksylle 2016 Osallisuus lisääntynyt hoitosuunnitelmien laatimisen myötä Ryhmät/vuosi Toiminnallinen kuvaus Enintään 3% >75 vuotiaista Peittävyys 0,45 % Peittävyys % on pitkäaikaisessa laitoshoidossa Keskimääräinen hoitoaika akuutti- ja kuntoutusosastolla <7 vrk Lyhytaikaishoito 9.8 vrk Pitkäaikaishoito 76.0 vrk Yhteensä 11.9 vrk Keskimääräinen hoitoaika

34 Kotisairaalatoiminnalla vähennetään terveyskeskuskäyntejä ja hoitopäiviä Kotisairaala-asiakkaita 13 / käyntejä 142 (Mäntypuisto 2, koti 5, Ruskahovi 9 ) Terveyskeskuskäyntien ja hoitopäivien lkm Kotisairaala-asiakkaat / käynnit lkm Suun terveydenhuolto Hammaslääkärin ja suuhygienistin vastaanotto Suun terveydenhuollon kokonaishoitojakson Kutsut ovat pääsääntöisesti Recall-potilaiden kutsujen säilyminen ajantasalla ajantasaisuus Ennaltaehkäisevän suun terveydenhuollon kehittäminen Uudet karieslöydökset ikäluokittain >1-4kk/ v 0,2 -> 0,0 12-v 0,2 -> 0,3 17-v 0,6 -> 0,6 Karieslöydösten väheneminen ikäluokissa 5-, 12- ja 17.

35 HYVINVOINTIPALVELUT Asumispalvelut Palvelukeskus Ruskahovi Asiakkaiden/asukkaiden toimintakykyä edistävä toiminta ja omatoimisuuden tukeminen. Asukkaat lisääntyvästi yhä hoitoisempia, avun tarve lisääntynyt. Ravatar -toimintakykyindeksit päivitetty maaliskuussa. Kunnon hoitaja -koulutukset meneillään. Ravatar -toimintakykyindeksi x 2/v. Hoito- ja palvelusuunnitelmat ja kuntoutumissuunnitelmat ajan tasalla. Päivitetään kahdesti vuodessa. Päivitetty alkuvuodesta. Kotiin tuotettavat palvelut Asiakkaan toimintakykyä edistävä toiminta ja omatoimisuuden tukeminen. Hoito- ja palvelusuunnitelmat ja kuntoutumissuunnitelmat ajantasalla Käynnissä Kunnon hoitaja-koulutukset. Ft:n kanssa mietitään keinoja tehostaa kotikuntoutusta. Kotihoidon käyntien tarpeellisuuden jatkuva arviointi ja asiakkaiden omatoimisuuteen kannustaminen. Asiakkaiden määrän lis. ja kuntoisuuden heikentyminen rajoittavat tähän käytettävissä olevaa aikaa. Ravatar -päivitetty maaliskuussa. Päivitetään kahdesti vuodessa. Päivitetty alkuvuodesta. Ravatar toimintakykyindeksi x 2/v. Osto- ja tukipalvelut Palveluohjaus Palvelusuunnitelmat laadittu Yli 50%:lle asiakkaista jo tehty. asiakkaille. Asiakkaiden riskien kartoitus Tehty ja tehdään 1-3 vrk kuluessa yhteydenotosta.

36 Vammaispalvelut Asiakkaan palvelutarve arvioitu Toteutunut 100%:sti. määräajassa Toimeentuloturva Asiakkaille laadittu palvelutarvesuunnitelmanen Laadittu tarpeen mukaan (yksilökohtai- tarveharkinta). Asiakkaiden osallisuuden edistäminen Kelan maksulista Tehty aktiivista yhteistyötä TE-toimiston ja kunnan työllisyydenohjauksen kanssa (aktivointisuunnitelmat, työtoiminta, palkkatukityöt), asiakkaan ohjaus oikeanlaisiin palveluihin. työ- Työttömyys - % voimasta Pitkäaikaistyöttömät % työttömistä Toimeentulotukihakemusten määrä on kasvanut. Talouden toteumasta puuttuu 3-4/2016 Mikkelin kaupungin laskutus, joka on kuukausitasolla noin (yhteensä ). 2015: Tammikuu 141 hakemusta Helmikuu 134 Maaliskuu157 Huhtikuu : Tammikuu 162 hakemusta Helmikuu 166 Maaliskuu 188 Huhtikuu 174 Toimeentulotuen osalta on jo vuosia ollut ilmiö, jossa alkuvuodesta on enemmän ttt -hakemuksia. Tilanteen ennustetaan tasoittuvan loppuvuotta kohti, mutta uhkakuva budjetin ylitykselle on olemassa.

37 MÄNTYHARJUN KUNTA - Toimielin: Perusturvalautakunta Raportin laatija: Päivi Niiranen, Sari Vainikka Tulosalue: Perusturvapalvelut Johtaja: Päivi Niiranen TALOUDELLISTEN TAVOITTEIDEN TOTEUTUMINEN A. Talousarvion toteutumin Budjetti Budjetti Toteutuma Tot % Ennuste Arvioitu + muutos poikkeama Tulot: Myyntitulot ,5 % Maksutulot ,8 % Tuet ja avustukset ,3 % Muut toimintatulot ,0 % Tulot yhteensä ,1 % Menot: Henkilöstökulut ,7 % Palvelujen ostot ,6 % Aineet,tarvikkeet,tavarat ,1 % Avustukset ,6 % Muut toimintakulut ,4 % Menot yhteensä ,6 % Toimintakate ,8 % B. Talousarvion arvioitujen poikkeamien (tulot yht.,menot yht.) keskeiset syyt ja niiden vaikutus ( ) koko vuonna *) + = arvioitua suuremmat tulot ja/tai arvioitua pienemmät menot *) - = arvioitua pienemmät tulot ja/tai arvioitua suuremmat menot /v *) Erikoissairaanhoito Seutusote -hankkeet Tk-väistötilat Terveysneuvonta henkilöstökulut Lääkäreiden vastaanotto henkilöstökulut Lastensuojelu Ikääntyneiden asumispalvelut Perustoimeentulotuki Kuntouttava työtoiminta Muita pienempiä kuluja C. Poikkeama asetetuissa tavoitteissa

38 D. Korjaavat toimenpiteet, joilla arvioitu talousarvion ylitys vältetään. Vaikutus vuositasolla. Vaikutus 1.Toimintaterapian palveluiden ostot ja henkilöstökulut Kuntoutuspalveluiden henkilöstökulut Tk -sairaalan palveluiden ostot ja henkilöstökulut Ruskahovin palveluasuminen henkilöstökulut Kotihoito henkilöstökulut Ateriapalvelut Palvelusetelit Pakolaistyön palvelut

39 Perusturvalautakunta toteutuma% huhti.15 touko.15 kesä.15 heinä.15 elo.15 syys.15 loka.15 marras.15 joulu.15 tammi.16 helmi.16 maalis.16 huhti.16 tot% 4 tot% 5 tot% 6 tot% 7 tot% 8 tot% 9 tot% 10 tot% 11 tot% 12 tot% 1 tot% 2 tot% 3 tot% 4 Ltk tulot yht. 95,2 96,3 98,4 97,0 107,7 108,2 108,6 109,4 110,2 90,2 97,0 107,6 108,1 Ltk menot yht. 96,0 96,5 100,0 98,7 99,7 100,4 100,1 100,1 102,0 81,3 91,7 104,0 102,6 Tulosalue tot% 4 tot% 5 tot% 6 tot% 7 tot% 8 tot% 9 tot% 10 tot% 11 tot% 12 tot% 1 tot% 2 tot% 3 tot% 4 Perusturvan hallinto 101,3 108,9 118,2 119,7 117,1 113,0 115,7 115,0 133,2 101,8 94,4 88,6 90,7 Vastaanotto- ja sairaalap 89,9 89,7 98,2 97,3 97,4 99,2 100,5 99,9 100,8 95,2 95,5 96,7 97,4 Hyvinvointipalvelut 95,2 96,6 100,0 99,8 101,4 101,4 99,6 100,6 102,0 86,9 90,0 96,2 94,7 Erillismääräraha tot% 4 tot% 5 tot% 6 tot% 7 tot% 8 tot% 9 tot% 10 tot% 11 tot% 12 tot% 1 tot% 2 tot% 3 tot% 4 Erikoissairaanhoito 100,1 99,9 100,2 97,3 98,4 99,4 99,8 99,0 101,4 66,5 91,6 117,4 114,9 Yksityiskohtainen erittely tot% 4 tot% 5 tot% 6 tot% 7 tot% 8 tot% 9 tot% 10 tot% 11 tot% 12 tot% 1 tot% 2 tot% 3 tot% 4 Henkilöstökulut 91,5 92,3 102,5 101,8 101,7 100,3 100,1 99,2 100,0 83,0 87,7 91,2 90,7 Palvelujen ostot 99,7 98,7 99,3 97,7 98,9 100,8 100,7 101,0 102,1 82,6 96,9 114,8 112,6 Aineet ja tarvikkeet 84,9 91,0 87,4 83,7 81,5 87,1 86,9 84,3 101,1 87,2 76,1 74,6 90,1 Avustukset 96,2 113,3 99,0 99,1 111,7 110,0 102,7 108,4 118,5 28,7 63,8 88,1 74,6 Muut toimintakulut 64,3 65,2 63,8 60,5 65,6 62,3 90,1 89,8 115,3 132,4 85,4 93,8 91,4 tot% 4 tot% 5 tot% 6 tot% 7 tot% 8 tot% 9 tot% 10 tot% 11 tot% 12 tot% 1 tot% 2 tot% 3 tot% 4 Ltk kate% yht. 96,1 96,6 100,2 98,9 98,6 99,3 98,8 98,7 100,8 80,0 91,0 103,5 101,8 Talousarvion arvioitujen poikkeamien (tulot yht.,menot yht.) keskeiset syyt arvioitua suuremmat tulot ja/tai arvioitua pienemmät menot + arvioitua pienemmät tulot ja/tai arvioitua suuremmat menot - Somaattinen esh ,5 % (sisältää kalliin hoidon ennakkolaskutuksen koko vuodelta , joka on /kk) Psykiatrinen esh ,4 % Perhepalveluiden sos.työ ,6 % Lyhytaikainen laitoshoito ,5 % (päihdehuolto) Vaalijalan ky ,7 % Sijaiskotitoiminta ,6 % Lastensuojelulaitokset ,3 % Muut asumispalv/ikääntynee ,0 % YLITYS YHTEENSÄ Korjaavat toimenpiteet, joilla arvioitu talousarvion ylitys vältetään Kohdekuukaudelta puuttuvat kulut Toimeentulotuen laskutus (Mikkelin kaupunki laskuttaa kuukausittain) Puuttuvat yhteensä

40 TEKNINEN LAUTAKUNTA Tekninen hallinto Osaamisen kehittäminen ja työhyvinvoinnin edistäminen Koulutukseen osallistuminen Kehityskeskustelut aloitettu Kustannustehokkuuden parantaminen Laadukas rakentaminen Vastuuhenkilö Hankkeiden laadunvarmistus Kustannus- ja aikatauluseuranta jatkuvaa Tekninen johtaja Kustannusarviossa pysyminen Kyllä / / Ei Aikataulussa pysyminen Yhdyskuntasuunnittelu Tonttitarjonnan luominen Ajantasaiset kaavat Kaavoitussopimukset Aikataulu /kustannusseuranta Elinkeinojen ja matkailun edistäminen Asemakaavan ajantasaistaminen Kaavoituskatsaus Asemakaavoituksen päivitysohjelma on laadittu Elinkeinojen ja matkailun tarpeiden huomioiminen kaavoituskatsauksessa Saneerausohjelman mukaan Palvelutason parantaminen Jatkuvaa kehittämistä Aineiston ylläpito Ajantasaiset aineistot Vastuuhenkilö Kaavoitusinsinööri / tekninen johtaja Kuntatekniikka Kaavateiden ja kevyenliikenteenväylien toimivuus Kunnossapitotyöt Huoltosopimukset Asiakaspalautteen määrä

41 Ulkoalueiden viihtyisyys ja turvallisuus Ulkovalaistuksen energiatehokkuus ja toimivuus Puistoalueiden hoitotason määritys Vastuuhenkilö Kunnossapitotyöt Nykyisen järjestelmän ylläpito Korjaus ohjelman valmistelu Opinnäytetyökohde Kunnossapitotyönjohtaja Yleisilme Asiakaspalautteet Leikkipaikkatarkastukset Aloitettu Aloitettu Teknisten palveluiden sisäiset palvelut Paperityön vähentäminen Uuden seurantajärjestelmän käyttöönotto veloitettavien / oman toiminnan tuntien suhde Järjestelmän käyttöönotto Läpinäkyvyyden parantaminen Vastuuhenkilö Toteutumien seuranta Kunnossapitotyönjohtaja raportit raportointi Vesihuoltolaitos Ympäristön ja kuntalaisten hyvinvointi Verkoston säännöllinen seuranta Käyttötarkkailutulokset Vesistötutkimukset Asiakkaiden palautteet Tuotteen omakustannushinta / tuote Vuotovesien vähentäminen Pumppaamojen uusiminen Verkoston saneeraus Virtausmittaukset Sähkön kulutus /tuote Vuotopaikkausten määrä Vastuuhenkilö Vesihuoltomestari

42 Maa- ja metsätilat Kunnan omistamia metsätiloja hoidetaan suunnitelmallisesti Metsänhoitosuunnitelma Suunnitelman tarkastaminen vuosittain Vuosittaiset hakkuumäärät Vastuuhenkilö Tekninen johtaja

43 Tekninen lautakunta MÄNTYHARJUN KUNTA - Toimielin: Tekninen lautakunta Raportin laatija: Tulosalue: Johtaja: Tapio Montonen TALOUDELLISTEN TAVOITTEIDEN TOTEUTUMINEN A. Talousarvion toteutuminen Budjetti Budjetti Toteutuma Tot % Ennuste Arvioitu + muutos poikkeama Tulot: Myyntituotot ,0 % Maksutuotot ,0 % Tuet ja avustukset ,1 % Muut toimintatuotot ,3 % Tulot yhteensä ,4 % Menot: Henkilöstökulut ,9 % Palvelujen ostot ,8 % Aineet,tarvikkeet,tavarat ,6 % Avustukset Muut toimintakulut ,2 % Menot yhteensä ,9 % Toimintakate ,1 % B. Talousarvion arvioitujen poikkeamien (tulot yht.,menot yht.) keskeiset syyt ja niiden vaikutus ( ) koko vuonna *) + = arvioitua suuremmat tulot ja/tai arvioitua pienemmät menot *) - = arvioitua pienemmät tulot ja/tai arvioitua suuremmat menot /v *) Tulojen arvioiminen on tehty varovaisesti, metsän myyntitulojen kirjautuminen tilityksen mukais Menot jäävät vähän alle talousarvion C. Poikkeama asetetuissa tavoitteissa + - Tulojen toteutuminen riippuu metsän myyntituloista Menot jäävät kokonaisuudessa alle talousarvion 1840 D. Korjaavat toimenpiteet, joilla arvioitu talousarvion ylitys vältetään. Vaikutus vuositasolla Vaikutus 0

44 Tekninen lautakunta 2016 toteutuma% huhti.15 touko.15 kesä.15 heinä.15 elo.15 syys.15 loka.15 marras.15 joulu.15 tammi.16 helmi.16 maalis.16 huhti.16 tot% 4 tot% 5 tot% 6 tot% 7 tot% 8 tot% 9 tot% 10 tot% 11 tot% 12 tot% 1 tot% 2 tot% 3 tot% 4 Ltk tulot yht. 77,5 100,4 89,0 79,6 72,0 102,9 98,0 112,7 114,8 20,9 111,6 88,1 70,4 Ltk menot yht. 80,4 79,0 82,9 83,2 81,9 87,4 91,1 97,7 96,8 100,9 95,1 99,3 98,9 Tulosalue tot% 4 tot% 5 tot% 6 tot% 7 tot% 8 tot% 9 tot% 10 tot%11 tot%12 tot% 1 tot% 2 tot% 3 tot% 4 Tekninen hallinto 78,9 79,9 89,7 91,0 89,9 89,7 93,4 93,4 99,4 77,8 85,6 83,0 85,8 Yhdyskuntasuunn. 83,0 77,9 86,1 82,6 81,2 80,1 81,5 80,8 88,5 101,7 82,5 86,5 84,2 Kuntatekniikka 30,6 34,8 34,8 33,6 30,9 30,6 56,5 92,2 88,3 130,8 115,6 135,1 159,9 Tekn.palv.sis. 101,3 97,6 103,2 101,3 100,6 99,0 98,3 97,2 96,6 97,8 97,2 103,2 102,1 Pelastustoimi 105,1 105,1 105,1 105,1 105,1 116,8 105,1 105,1 99,2 100,0 100,0 100,0 100,0 Vesihuolto 85,7 80,8 89,0 90,8 89,7 89,7 91,9 92,8 92,9 88,0 89,5 99,1 92,1 Maa- ja metsätilat 60,5 58,4 55,1 71,0 67,0 138,9 149,5 142,9 148,2 174,0 91,0 64,4 59,6 Yksityiskohtainen erittely tot% 4 tot% 5 tot% 6 tot% 7 tot% 8 tot% 9 tot%10 tot%11 tot%12 tot% 1 tot% 2 tot%3 tot% 4 Henkilöstökulut 93,9 93,6 101,2 100,7 100,3 99,4 99,6 98,6 100,3 84,3 93,2 96,2 92,9 Palvelujen ostot 67,6 65,3 66,2 67,7 66,9 78,4 85,9 98,0 95,3 102,2 92,3 95,8 100,8 Aineet ja tarvikkeet 94,8 94,7 101,9 99,1 92,7 91,0 88,1 93,6 92,6 157,3 115,4 124,6 114,6 tot% 4 tot% 5 tot% 6 tot% 7 tot% 8 tot% 9 tot% 10 tot%11 tot%12 tot% 1 tot% 2 tot% 3 tot% 4 Ltk kate% yht. 83,8 53,7 75,6 87,4 93,6 69,0 82,9 60,4 75,4 196,6 69,5 116,6 143,1 Talousarvion arvioitujen poikkeamien (tulot yht.,menot yht.) keskeiset syyt arvioitua suuremmat tulot ja/tai arvioitua pienemmät menot + arvioitua pienemmät tulot ja/tai arvioitua suuremmat menot - Korjaavat toimenpiteet, joilla arvioitu talousarvion ylitys vältetään 1. Kuntatekniikan osalta on kirjattu edellisen vuoden puuttuva maksuerä 4/2016 menoksi, ,00 euroa 2. Lautakunta on kokonaisuudessa hallinnassa 3. 4.

45 RAKENNUSLAUTAKUNTA Hyvän ja käyttäjien tarpeita palvelevan, terveellisen, turvallisen ja laadukkaan rakennuskannan ja rakennetun ympäristön aikaansaaminen -tarkastukset ja valvontatoimet 59 kpl - korjausavustukset 4 kpl Lupa-asioiden joustava ja nopea käsittely lain edellyttämällä tavalla - lautakunnan päätökset 20 kpl - rakennustarkastajan päätökset 88 kpl -tarkastukset ja valvontatoimet 350 kpl - korjausavustukset 5 kpl - lautakunnan päätökset 50 kpl - rakennustarkastajan päätökset 400 kpl - rakennusluvat ja ilmoitukset 77 kpl -jätevesien käsittelyluvat 0 kpl - poikkeamisluvat 3 kpl - maa-ainesluvat 2 kpl - rakennusluvat ja ilmoitukset 300 kpl -jätevesien käsittelyluvat 20 kpl - poikkeamisluvat 10 kpl - maa-ainesluvat 2 kpl Vastuuhenkilö Rakennustarkastaja

46 MÄNTYHARJUN KUNTA - Toimielin: Rakennuslautakunta Raportin laatija: Asko Patjas Tulosalue: Johtaja: Tapio Montonen TALOUDELLISTEN TAVOITTEIDEN TOTEUTUMINEN A. Talousarvion toteutuminen Budjetti Budjetti Toteutuma Tot % Ennuste Arvioitu + muutos poikkeama Tulot: Myyntituotot ,0 % 0 Maksutuotot ,2 % Tuet ja avustukset Muut toimintatulot Tulot yhteensä ,2 % 0 0 Menot: Henkilöstökulut ,1 % Palvelujen ostot ,4 % Aineet,tarvikkeet,tavarat ,4 % Avustukset Muut toimintakulut ,7 % Menot yhteensä ,0 % Toimintakate ,6 % B. Talousarvion arvioitujen poikkeamien (tulot yht.,menot yht.) keskeiset syyt ja niiden vaikutus ( ) koko vuonna *) + = arvioitua suuremmat tulot ja/tai arvioitua pienemmät menot *) - = arvioitua pienemmät tulot ja/tai arvioitua suuremmat menot /v *) C. Poikkeama asetetuissa tavoitteissa Arvioitua suuremmat menot johtuvat uuden rak.tarkastajan palkasta 2016 sekä rak.tarkastajan hakuilmoituksista lehdissä (L-S, HS, Kuntalehti) D. Korjaavat toimenpiteet, joilla arvioitu talousarvion ylitys vältetään. Vaikutus vuositasolla Vaikutus 0

47 TIELAUTAKUNTA Alemman tieverkon Tiekatselmukset on pidetty Talousarviomäärärahat pidetään kunnossapito ja parantaminen Tieavustukset on jaettu vähintään nykytasolla Käyttäjälähtöisten palveluiden lisääminen Kehitteillä edelleen Sähköisten asiointikanavien käyttöä seurataan vuosittain Vastuuhenkilö Kunnossapitopäällikkö

48 Tielautakunta KOLMANNESVUOSIRAPORTTI AJALTA Toimielin: Tielautakunta Raportin laatija: Tulosalue: Johtaja: Tapio Montonen TALOUDELLISTEN TAVOITTEIDEN TOTEUTUMINEN A. Talousarvion toteutuminen Budejtti Budjetti Toteutuma Tot % Ennuste Arvioitu +muutos poikkeama Tulot: Myyntituotot 0 Maksutuotot Tuet ja avustukset Muut toimintatuotot Tulot yhteensä Menot: Henkilöstökulut ,8 % Palvelujen ostot ,2 % Aineet,tarvikkeet,tavarat ,0 % Avustukset ,9 % Muut toimintakulut ,0 % Menot yhteensä ,0 % Toimintakate ,0 % B. Talousarvion arvioitujen poikkeamien (tulot yht.,menot yht.) keskeiset syyt ja niiden vaikutus ( ) koko vuonna *) + = arvioitua suuremmat tulot ja/tai arvioitua pienemmät menot *) - = arvioitua pienemmät tulot ja/tai arvioitua suuremmat menot /v *) C. Poikkeama asetetuissa tavoitteissa + - D. Korjaavat toimenpiteet, joilla arvioitu talousarvion ylitys vältetään. Vaikutus vuositasolla Vaikutus 0

49

50

51 1/2016 Kolmannesvuosiraportti Mäntyharjun seudun elinkeinojen kehitys Oy Mäntyharjun kunta