Strategiakartta (kaksi valtuustokautta) Kainuun sosiaali- ja terveydenhuollon kuntayhtymän hallitus HYVINVOIVAT KAINUULAISET

Transkriptio

1 kuntayhtymä Strategiakartta (kaksi valtuustokautta) kuntayhtymän hallitus Näkökulmat Asiakas ja asukas HYVINVOIVAT KAINUULAISET Strategiset päämäärät Henkilöstö ja uudistuminen HOUKUTTELEVA TYÖPAIKKA Johtaminen, ja palvelujen järjestäminen TEHOKKAAT TOIMINTATAVAT JA PARHAAT PALVELUT Talous TASAPAINOINEN TALOUS Kaavio 1. kuntayhtymän strategiakartta Strategiset päämäärät näkökulmittain Toiminta-ajatus Edistämme alueemme kainuulaisten hyvinvointia ja osallisuutta. Järjestämme vastuullamme olevat sosiaali-, terveys- ja muut palvelut asiakaslähtöisesti, tehokkaasti ja vaikuttavasti. Arvot Asiakaslähtöisyys, avoimuus ja luottamus, oikeudenmukaisuus, vastuullisuus. Visio 2020 kuntayhtymä on arvostettu edelläkävijä sosiaali- ja palveluiden järjestäjänä ja kehittäjänä. Palvelut vastaavat asiakkaiden tarpeita.

2 kuntayhtymä Asiakas ja asukas Strateginen päämäärä (sitovat tavoitteet eli mitä tulee saavuttaa; sama Kriittiset menestystekijät (missä on onnistuttava, jotta sitoviin tavoitteisiin päästään; sama 1. Parannamme kainuulaisten hyvinvointia, terveyttä ja toimintakykyä yhteistyössä kuntien kanssa ja panostamme terveyden edistämiseen 2.Kehitämme mahdollisuuksia väestön osallistumisen lisäämiseksi Hyvinvoivat kainuulaiset Mittarit/ arviointikriteerit (millä sitovien onnistumista ja toteutumista mitataan) Väestötason mittarit 1.1 Kansantautien vakioitu summaindeksi (vertailutieto vuoden viiveellä) 1.2 Alueellinen/valta. kunnallinen terveyden edistämisen aktiivisuusvertailu (PTH-Teaviisari) (vertailutieto joka toinen vuosi) Yhteistyöverkostojen ja kehittäjäasiakkaiden ja kokemusasiantun tijoiden määrä Nykytila (TP15) ,2 (v tieto) 1.2 Suomen paras 66/66 2 kuulemistilaisuutta/kunta 20 kehittäjäasiakasta/ kokemusasiantuntijaa Tavoite 2017 Tavoite 2020 Toimenpiteet Suomen paras 2 x v. järjestötapaami nen 30 kehittäjäasiakasta/ kokemusasiantuntijaa Suomen paras 2 x v. järjestötapaami nen 100 kehittäjäasiakasta/kokemusasiantuntijaa (mitä on tehtävä sitovien toteutumiseksi ja kuka toteuttaa) Hyvinvoinnin ja terveyden edistäminen yhteistyössä kuntien kanssa mm. HYTE-ryhmät Järjestötapaamisten järjestäminen Kehittäjäasiakkaiden/kokemusasian tuntijoiden aktivointi Asiakasneuvost ojen ja - valtuustojen osallistamisen lisääminen Asiakasneuvost ojen ja - valtuustojen osallistaminen Luodaan malli

3 kuntayhtymä 3. Mahdollistamme asiakkaan valinnanvapauden 3.1 Valinnanvapaus malli 3.1 Valinnanvapaus selvitetään 3.1 Malli käytössä 3.1 Valinnanvapausmalli tehdään 4.Tarjoamme asiakkaille tarpeen mukaiset palvelut oikea-aikaisesti ja ovat tyytyväisiä saamiinsa palveluihin 4.1 Hoito- ja palvelutakuun toteutuminen 4.1 Toimenpiteeseen pääsyä yli 6 kk jonottaneita oli yhteensä 62. Hoidontarpeen arvioon pääsy yli 3 kk odottaneita oli yhteensä 49. Huom! Lukuihin sisältyy puutteellisia merkintöjä, jolloin todellinen luku on huomattavasti pienempi. 4.1 Ei yhtään uhkasakkouhkaa tai huomautusta 4.1 Toteutuu 100 % kaikilla osaalueilla 4.1 Omavalvontajärjes telmä toimii ja tilastoidaan oikein 4.2 Asiakastyytyväis yyskyselyn tulokset 4.2 Asiakaspalautteita QPro järjestelmään annettiin 1495 kappaletta. Asiakkaiden kokonaisarvio saamasta hoidosta/palvel usta oli 4.3, asteikon ollessa 1-5. Avoimissa palautteissa kiitosta annettiin henkilökunnan asiakaspalvelull e ja kohtelulle sekä hoidolle ja palvelulle. Kehitettävää löytyi hoitoon pääsystä ja aikataulujen sujuvuudesta, asiakaspalvelus ta ja tiedonsaannista 4.2 Asiakaspalautteita QPro järjestelmään annetaan enemmän kuin v QProjärjestelmä käytössä kaikilla osaalueilla 4.2 QPro järjestelmän käytön laajentaminen

4 kuntayhtymä 4.3 Yhteydenotot potilas- ja sosiaaliasiamieh een sekä asiakkaan ohjaus ja neuvonta 4.3.Potilasasiamiehen ja sosiaaliasiamie hen raportit 4.3 Yhteydenottojen määrä vähenee 4.3 Yhteydenottoje n määrä vähenee 4.3 Raporttien läpikäyminen ja reagointi annettuun palautteeseen tulosyksiköittäin Henkilöstö ja uudistuminen Strateginen päämäärä (sitovat tavoitteet eli mitä tulee saavuttaa; sama Houkutteleva työpaikka Kriittiset menestystekijät (missä on onnistuttava, jotta sitoviin tavoitteisiin päästään; sama Mittarit/ arviointikriteerit (millä sitovien onnistumista ja toteutumista mitataan) Nykytila (TP15) Tavoite 2017 Tavoite 2020 Toimenpiteet (mitä on tehtävä sitovien toteutumiseksi ja kuka toteuttaa) 5.Tuemme johtamista ja lähiesimiestyötä 5.1 Kehityskeskustelut % - osuus yli 1 v. kestävistä palvelussuhteista 5.1. Toteutunut osittain eli 67 %. Prosenttia pelkistä pitkistä työsuhteista ei ole saatavilla. Prosentti tulee päivän nuppiluvun mukaan Sijaiset painavat luvussa, vaikka alle vuoden sijaisena olevien kanssa ei keskusteluja käydä. 5.1 Toteutumis-% , koska mukana lyhytaikaisia ja määräaikaisia työntekijöitä, joille ei pidetä 5.1 Toteutumis-% , koska mukana lyhytaikaisia ja määräaikaisia työntekijöitä, joille ei pidetä 5.1 Kehityskeskustelut toteutuvat suunnitellusti

5 kuntayhtymä 6.Johdamme henkilöstön hyvinvointia ja kehitämme osaamista 6.1 Sairauspoissaolot pvä/htv 6.2 Työyhteisön ilmapiiriosio työhyvinvointikyselyssä (mitataan parillisina vuosina) ,5 pvä/htv 6.2 Tulos vähintään 3, ,5 pvä/htv 6.2 Ei mitata v ,0 pvä/htv 6.2 Tulos yli 4,0 6.1 Varhaisen tuen -mallin käyttö 6.2 Kaikissa työyhteisöissä hyvinvointikyselyn palaute käsitelty/ esimiehet 6.3.Täydennyskoulutus pv/hlö 6.3 2,7 pv /hlö Opiskelijaohjauksen laatumittari QPro otettu käyttöön Kainuun sotessa 6.3 2,8 pv/hlö 6.3 yli 3 pv/hlö 6.3 Täydennyskoulutuksen suunnittelu kehityskeskustelujen pohjalta ja koulutusten kirjaaminen HRMjärjestelmään 6.4.Osatyökykyisille etenemissuunnitelma % % 6.4 Työhyvinvointiasiantuntijan palkkaaminen 6.5 varhemaksujen osuus-% henkilöstökuluista 6.5 laskeva trendi 6.5 varhemaksuje n osuus henkilöstökuluista pienenee 5 % 6.5 Työhyvinvointiasiantuntijan työ vaikuttaa kuluja laskevasti 6.6.alkavat työkyvyttömyyseläkkeet/ alkaneet osatyökyvyttömy yseläkkeet / / / panostus ennaltaehkäisevään työhön vaikuttaa eläkkeelle lähtöön 6.7. sähköinen terveystarkastus 6.7 tehdyistä tarkastuksista työkykyriskejä 35% 6.7. tehdyistä tarkastuksista työkykyriskejä 30% 6.7 työterveys pystyy tarttumaan riskiyksilöihin riittävän varhaisessa vaiheessa

6 kuntayhtymä Johtaminen ja palvelujen järjestäminen Strateginen päämäärä (sitovat tavoitteet eli mitä tulee saavuttaa; sama Tehokkaat toimintatavat ja parhaat palvelut Kriittiset menestystekijät (missä on onnistuttava, jotta sitoviin tavoitteisiin päästään; sama Mittarit/ arviointikritee rit (millä sitovien onnistumista ja toteutumista mitataan) Nykytila (TP15) Tavoite 2017 Tavoite 2020 Toimenpiteet (mitä on tehtävä sitovien toteutumiseksi ja kuka toteuttaa) 7.Johdamme palveluiden tehokasta ja vaikuttavaa järjestämistä sekä tuottamista asiakas- ja prosessitiedon avulla 7.1 Asiakaskokemus 7.1 Hymynaama palautelaite ja kokeilu operatiivisella vastuualueella 7.1 Jatketaan asiakaskokem usten keräämistä eri menetelmillä 7.1 Asiakaskokemuksen perusteella palvelut on muotoiltu vaikuttavammaksi ja luotettaviksi 7.1 Asiakaskokemus arviointimallin selvittäminen Asiakasraatien perustaminen 7.1. Ennaltaehkäisevää työtä lisätään 7.2 Tietotarpeet 7.2 Johdon työpöytä käyttöönotoss a.rafaela - hoitoisuusluokitusohjelma otettu käyttöön esh:ssa ja tksairaaloissa 7.2 Johdon työpöytä laajasti käytössä 7.2 Tiedolla johtaminen on johtamispro-sessin ydin 7.2 Laajennetaan johdon työpöydän käyttöönottoa 7.3 Paljon palvelua käyttä-vien asiakkaiden tunnistaminen 7.3 Kehittämishanke on menossa 7.3 Tunnistamisen menetelmän valmistelu 7.3 Menetelmä käytössä 7.3 Tutkimustiedon hyödyntäminen 7.4 Johdon katselmusten toteutuminen 7.4. Johdon katselmuksia toteutettiin 24 vastuu ja/tai tulosyksikössä. Katselmukset toteutettiin 7.4 Johdon katselmukset toteutuvat 100 % 7.4. Johdon katselmukset toteutuvat 100 % 7.4 Johdonkatselmuk set

7 kuntayhtymä 8. Kehitämme asiakkaillemme mahdollisuuksia entistä aktiivisempaan osallistumiseen omaan hoito- ja palveluprosessiins a 8.1 Sähköisten asiointipalveluj en käyttöaste Sairaanhoidon palvelujen, Perhepalveluj en ja Terveydenhuo llon palvelujen tulosalueilla 8.1 Verkkosivusto n uudistaminen käynnissä. 8.1 OmaSotepalvelun käyttäjät: 1-4/ hlöä 7/2014-4/ hlöä 8.1 Uudet verkkosivut käytössä kai-nuulaista käyttää Omasote palvelua kainuulaista käyttää Omasote palvelua 8.1 Hyvinvoinnin palvelutarjo-tin on laajen-tunut 8.1 Verkkosivut pidetään ajan tasalla 8.1 OmaSoten käyttöä tehostetaan ja palveluja lisätään 8.1 Hyvinvoinnin palvelutarjotin käytössä. 8.1 Sisällön kehittäminen 8.1 Jatketaan kehittämistä 9.Johdamme hoito- ja palveluketjuja asiakaslähtöisesti läpi organisaation 9.1 Toimivat hoito- ja palveluketjut (lean) 9.1 Hoito- ja palveluketjuja kuvattu Leantyöpajat toteutuneet Uuden sairaalan suunnittelussa 9.1 Lean jalkautuu organisaatioss a laajemmalle 9.1 Ajantasaiset hoito- ja palveluketjut 10 kpl 9.1 Lean-työtapa käytössä koko organisaatiossa 9.1 Palvelut ja tuotanto-tavat uudistetaan harkiten 9.1 Sisäisten kehittäjien kouluttaminen Leanmenetelmään 10.Uudistamme ja kehitämme edelleen Kainuun päivystävää keskussairaalaa ja vaativaa erikoissairaanhoitoa 10.1 Päivystysasetu ksen erikoisalakohta iset kriteerit täyttyvät 10.1 Radiologia toteutuu suunnitellusti, samoin leikkaus- ja anestesiatoiminta 10.1 Kainuussa säilyy laajaalainen päivystys 10.1 Erikoisalakohtaiset kriteerit täyttyvät 10.1 Uusi sairaala suunnitelma toteutetaan 11.Uudistamme ja kehitämme palveluitamme niin, että varmistamme asiakkaillemme niiden saatavuuden, 11.1 Palvelut säilyvät Kainuussa 11.1 Asiakkaiden palvelut on turvattu 11.1 Sote- ja maakuntauudistu kseen osallistuminen, yhteistyö ja edunvalvonta

8 kuntayhtymä saavutettavuuden ja korkean laadun 11.2 Omavalvonta 11.2 Toimintakäsikirjoja päivitetty, osittain vielä kesken 11.2 Omavalvontas uunnitelmat tehdään 11.2 Toimin-takäsikirjat kaikilla käy-tössä 11.2 Omavalvontasuu nnitelmat ja toimintakäsikirjat päivitetään 11.3 Asiakas/ potilasturvallisuus 11.3 Korvattavat potilasvahingot saadaan vuositasolla 11.3 Korvat-tavat potilas-vahingot 30 kpl (kansallinen vertailu) 11.3 Haittatapahtumien määrä piene-nee Talous Strateginen päämäärä (sitovat tavoitteet eli mitä tulee saavuttaa; sama Tasapainoinen talous Kriittiset menestystekijät (missä on onnistuttava, jotta sitoviin tavoitteisiin päästään; sama 12.Toteutamme toimintamme talousarvion puitteissa Mittarit/ arviointikriteerit (millä sitovien onnistumista ja toteutumista mitataan) 1 Talousarvio ja tilinpäätös Nykytila (TP15) 1 Käyttösuunni telman loppusumma on 4,0 milj. euroa ylijäämäinen. Tilikauden tulos 2,7 milj. euroa alijäämäinen. Tämä alijäämä veloitetaan kunnilta perussopimu ksen mukaisesti tilinpäätökse n hyväksymise n jälkeen ja Tavoite 2017 Tavoite 2020 Toimenpiteet 1 Tilinpäätös toteutuu talousarvion mukaan 1 Tilinpäätös toteutuu talousarvion mukaan (mitä on tehtävä sitovien toteutumiseksi ja kuka toteuttaa) 1 Taloutta seurataan ja poikkeamiin puututaan

9 kuntayhtymä 13. Järjestämme palvelut kustannustehokka asti 13.1 Sosiaali- ja tarvevakioidut menot /asukas suurten ja keskisuurten kuntien vertailussa Kuntaliitto (vertailutieto vuoden viiveellä) tilinpäätökse en ko summa on kirjattu kuntien maksuosuuk sia lisäävänä, jolloin tilinpäätökse n loppusumma on 0 euroa Tieto syksyllä 2016 vuodelta Päästään kolmen parhaan joukkoon 13.1 Sosiaalija tarvevakioiduissa menoissa olemme vähintään kolmen parhaan joukossa Toimintaketjujen tehostaminen ja kustannustietoisuu den lisääminen Uuden sairaalan toimintamallien käyttöönotto 13.2 Soten nettomenot /asukas, Kuntaliitto (vertailutieto vuoden viiveellä) 13.2 Soten nettomenot v /asukas (maan ka 3.269) 13.2 Soten nettomenot kasvavat hallitusti 13.2 Soten nettokustannukset euroa /asukas on korkeintaan valtakunnallisessa keskiarvossa 13.3 Esh:n tuottavuustilasto, keskussairaalat; episodituottavuus THL (vertailutieto vuoden viiveellä) 13.3 Vuoden 2014 mukaan olimme kolmen tuottavimma n keskussairaa lan joukossa 13.3 kolmen tuottavimman keskussairaalan joukossa 13.3 Kolmen tuottavimman keskussairaalan joukossa

10 kuntayhtymä Mittarit / Tunnusluvut Mittarit/Tunnusluv ut Asukas, asiakas TP 2013 TP 2014 TP 2015 TA2016 tavoite TA 2017 Vakioitu kansantautiindeksi (Kela) laskee yhden yksikön vuodessa nykyisestä arvosta 129,3 (v. 2010) Vakioitu sairastavuusindeksi laskee yhden yksikön vuosittain nykyisestä arvosta 119,6 (v. 2010) PYLL indeksi (id 3138) Terveyden edistämisen aktiivisuus perusterveydenhuolloss a (sijoitus parempi kuin koko maassa keskim.) Toimeentulotukea saaneet henkilöt vuoden aikana, % asukkaista Hoito- ja palvelutakuun toteutuminen (poikkeamat raportoidaan) 129,1 128,1 128,2 <128 < ,7 122,1 121,1 <120,0/<112 <120/<112 Tieto ei käytettävissä Tieto ei käytettävissä 6,8 (7,0) Ei toteudu suun th:ssa, operatiivisell a vastuualueell a, puheterapias sa ja toimintaterapi assa Tieto ei käytettävis sä 66 (koko maa 66) Tieto ei käytettäviss ä Tieto ei käytettäviss ä 7.2 (7.2) tieto saatavilla v 2016 ESH/TESA toimenpitee seen pääsyä yli 6 kk jonottaneita oli yhteensä 16. Hoidontarp een arvioon pääsyä yli 3 kk odottaneita yht. 10. ESH/TESA toimenpitees een pääsyä yli 6 kk jonottaneita oli yht. 62. Hoidontarpe en arvioon pääsyä yli 3 kk odottaneita oli yhteensä 49. Huom! Lukuihin sisältyy puutteellisia merkintöjä, jolloin todellinen luku on huomattavas ti pienempi. <8600 < 6,8 <7,0 Toteutuu 100 % Suomen paras Ei yhtään uhkasakkouhkaa tai huomautusta Asiakaspalautekysely ka 4,5 ka 4,3 Enemmän kuin v 2015 Henkilöstö ja uudistuminen Sairauspoissaolojen 15,1 14,4 15,5 pv/htv alle 10 12,5 pvä/htv

11 kuntayhtymä kehitys (tpv/htv) Keskimääräinen 59,4 60,5 61,0 61,0 siirtymisikä eläkkeelle nousee Työhyvinvointikyselyn 3,4 3,5 kehitys Täydennyskoulutus 2,3 pv/hlö 2,6 pv/hlö 2,7 pv/hlö 3,0 pv/hlö 2,8 pv/hlö Varhe-maksujen osuus- % henkilöstökuluista Alkavat työkyvyttömyyseläkkeet /alkaneet osatyökyvyttömyyseläkk eet Johtaminen, palveluiden järjestäminen ja tuotantotavat Laatujärjestelmän ulkoiset ja sisäiset auditoinnit (kpl/v) Kehityskeskustelujen toteutuminen Ulkoiset auditoinnit toteutuneet 50 %, sisäiset arvioinnit toteutuneet 77 % Käyty osittain Ulkoinen arviointi toteutui suunnitellu sti operatiivise lla vastuualue ella, sisäiset arvioinnit toteutuneet 64 % Käyty osittain Ulkoiset 100%, sisäiset 41 % Toteutunut osittain eli 67 %. Prosenttia pelkästään pitkistä työsuhteista ei ole saatavilla. Prosentti tulee päivän nuppiluvun mukaan Sijaiset painavat luvussa, vaikka alle vuoden sijaisena olevien kanssa ei keskusteluja Toteutuu 100 % laskeva trendi 3/6 Toteutuu 100 % 100 % Toteutumis-% , koska mukana lyhytaikaisia ja määräaikaisia työntekijöitä, joille ei pidetä

12 kuntayhtymä käydä. Vuosittain kehitettävät palvelu- ja hoitoketjut Toteutunut Lean työryhmäss ä on työstetty kiireettömä än hoitoon ja akuuttihoito on liittyvät hoitoketjut Hoitoketjuja on työstetty Määritellään keskeiset hoito- ja palveluketju Lean jakautuu organisaatiossa laajemmalle Talous Tilinpäätöksen vertailutiedot (toimintakulut) Sosiaali- ja talous Kainuu (koko maa) (SOTKAnet, Kuntaliitto, THL) Sosiaali- ja nettokustannukset euroa/asukas Sosiaalitoimen nettokustannukset euroa/asukas Terveystoimen nettokustannukset euroa/asukas Perus nettokustannukset euroa/asukas Erikoissairaanhoidon nettokustannukset euroa/asukas Toimeentulotuki euroa/asukas Työllisyysaste (sis Vaalan) Työttömyysaste (pl Vaala) Suurten ja keskisuurten kuntien vertailussa ikävakioidut ja tarvevakioidut kustannukset (Kuntaliitto) kasvu -% n. 2,1 kasvu -% n. 4, (2993) 3733 (3269) 1304 (1218) 1464 (1419) 1918 (1779) 2269 (1850) kasvu -% 3, (3125) Korkeintaan valtakunnallin en ka 1518 (1296) Korkeintaan valtakunnallin en ka 2219 (1835) Korkeintaan valtakunnallin en ka 685 (654) 744 (663) 702 (642) Korkeintaan valtakunnallin en ka 1233 (1121) 1498 (1172) 1516 (1188) Korkeintaan valtakunnallin en ka 97 (135) 101 (137) 89 (145) Korkeintaan valtakunnallin en ka 60,8 % 58,3 % (koko maa 68,1 %) 14,9 % 16,9 % 17,9 % (koko maa 14,4 %) Ikävakioituje n kustannusten nousu edelliseen vuoteen oli 138 /asukas (v.2012; 2421 /as ja Ikävakioituj en kustannust en nousu edelliseen vuoteen 42 /as (v.2013; 2559 /as Ikävakioidut kustannukse t /as v (suurin /as ja pienin /as); Kainuu Vähintään kolmeen parhaan joukossa Korkeintaan valtakunnallinen ka Korkeintaan valtakunnallinen ka Korkeintaan valtakunnallinen ka Korkeintaan valtakunnallinen ka Korkeintaan valtakunnallinen ka Korkeintaan valtakunnallinen ka Vähintään kolmen parhaan joukossa

13 kuntayhtymä THL, Esh:n tuottavuustilasto, keskussairaalat (yht 16 sairaalaa); episodituottavuus v.2013; 2559 /as) Tarvevakioitu jen kustannusten nousu edelliseen vuoteen oli 108 /as (v.2012; 2257 /as ja v.2013; 2365 /as) Episodituotta vuus on keskiarvossa eli 100 eli kahdeksanne ksi paras ja v.2014; 2601 /as). Tarvevakioi dut kustannuks et nousivat 136 /as (v.2013; 2365 /as ja v.2014; 2501 /as) Episodituot tavuus on 108 viidenneksi kallein. Tarvevakioid ut kustannukse t /as v (suurin /as ja pienin /as; Kainuu 14 edullisin 31:stä) Vuoden 2015 tieto tammikuuss a 2017 Kolmen tuottavimman keskussairaal an joukossa Kolmen tuottavimman keskussairaalan joukossa