Case Eksote: Tiedolla johtaminen & sosiaalija terveyspiiri

Koko: px

Aloita esitys sivulta:

Download "Case Eksote: Tiedolla johtaminen & sosiaalija terveyspiiri"

Aurora Lehtinen
8 vuotta sitten
Katselukertoja:

1 Case Eksote: Tiedolla johtaminen & sosiaalija terveyspiiri Affecton julkishallinnon forum Projektipäällikkö Katja Klemola

2 Eksote Vastaamme alueemme sosiaalija terveydenhuollon kokonaisuudesta Väestö Budjetti 390 M Työntekijöitä 4200 Helsinki tai Pietari 220 km

Eksoten kehitysvaiheet Vaihe 1: Erillinen hierarkia Vaihe 2: Hallinnollinen hierarkia Vaihe 3: Toiminnallinen hierarkia Vaihe 4: Ekosysteemi Strateginen

Toiminta 4 Yrittäjät Kuntakohtaiset rakenteet ja hierarkiat Hallinnollisesti integroitu kuntien sosiaali- ja terveydenhuolto sekä erityissairaanhoito

3 Eksoten kehitysvaiheet Vaihe 1: Erillinen hierarkia Vaihe 2: Hallinnollinen hierarkia Vaihe 3: Toiminnallinen hierarkia Vaihe 4: Ekosysteemi Strateginen siirtymä Eksote tänään Organisaation Kypsyystaso Toimintamalli Kunta 2 Kunta 1 Kunta 2 Kunta 1 Kunta 3 Toiminta 3 Toiminta 1 Toiminta 2 Kunta 3 ESH ESH Toiminta 4 Yrittäjät Kuntakohtaiset rakenteet ja hierarkiat Hallinnollisesti integroitu kuntien sosiaalija terveydenhuolto sekä erityissairaanhoito Toiminnallisesti integroitu kuntien sosiaalija terveydenhuolto sekä erityissairaanhoito Kolmas sektori Toiminnallisesti integroitu hyvinvoinnin ekosysteemi

4 Visio VISIO Olemme valtakunnallisesti merkittävä maakunnallinen sosiaalija terveysalan edelläkävijä, joka tarjoaa laadukkaat ja riittävät palvelut kustannustehokkaasti Olemme tuloksellisin kustannustehokkaana toimijana paras hyvinvoinnin ja terveyshyötyjen lisäämisessä innovatiivisin toimintakyvyn edistäjänä ja teknologian hyödyntäjänä innostavin ja iloisin työyhteisönä Asiakaslähtöiset prosessit Asiakkaat ja palvelut Toimintamallit ja prosessit Ihmiset ja osaaminen Talous ja tuloksellisuus Strategiset tavoitteet Asiakkaiden ja potilaiden tarpeet ohjaavat palveluiden tuottamista Palvelutuotannon ja palvelujen jakelun uudistaminen Yhteisiin arvoihin perustuvan toimintakulttuurin luominen Talouden ja tuloksellisuuden ja jatkuva parantaminen Toimintakykyä edistävät vaikuttavat ja laadukkaat palvelut Laitoshoidon vähentäminen Riittävä ja ammattitaitoinen henkilöstö Toiminnan rahoitus on sovitettu kuntien verotulojen kehitykseen ja maksukykyyn Kriittiset menestystekijät Asiakkaan omavastuun ja valinnanmahdollisuuksien tukeminen Sähköisten työkalujen käyttö kaikilla alueilla Työhyvinvointia ja kehittymistä edistävä johtaminen Oikea ja riittävä informaatio toiminnasta ja taloudesta Kumppanuuksien hyödyntäminen palveluiden tuottamisessa Liikkuvien ja kotiin suuntautuvien palvelujen kehittäminen Monien mahdollisuuksien ja työurien työpaikka Vastuullisuuteen perustuva palvelusopimusprosessi Yhteiset arvot Asiakaslähtöisyys Vastuullisuus Oikeudenmukaisuus Avoimuus Tuloksellisuus

Asiakaslähtöiset prosessit Asiakkaat ja palvelut Toimintamallit ja prosessit Ihmiset ja osaaminen Talous ja tuloksellisuus Strategiset tavoitteet Asiakkaiden ja potilaiden tarpeet ohjaavat

5 Tiedolla johtaminen Perinteisesti

6 Perinteisesti Hajanaista tietoa menneestä Avoterveydenhuolto Kontaktit Asiakkaat Muutos-% Muutos-% Lappeenranta ,9 % ,7 % Lemi ,3 % ,9 % Luumäki ,6 % ,6 % Parikkala ,0 % ,5 % Rautjärvi ,3 % ,1 % Ruokolahti ,7 % ,0 % Savitaipale ,5 % ,9 % Taipalsaari ,8 % ,3 % Jäsenkunnat yhteensä ,8 % ,1 % Imatra ,8 % ,4 % Muut kunnat ,5 % ,3 % Kaikki yhteensä ,7 % ,4 % Mielenterveys- ja päihdepalvelut Hoito/asumispäivät Asiakkaat palveluasuminen Muutos-% Muutos-% Lappeenranta ,6 % ,9 % Lemi ,6 % ,3 % Luumäki ,6 % ,3 % Parikkala ,5 % ,2 % Rautjärvi ,0 % ,1 % Ruokolahti ,5 % ,1 % Savitaipale ,4 % ,3 % Taipalsaari ,6 % 5 5 0,0 % Jäsenkunnat yhteensä ,5 % ,3 %

314 3 281-1,0 % Savitaipale 20 371 17 624-13,5 % 2 519 2 395-4,9 % Taipalsaari 26 654 22 700-14,8 % 3 324 3 083-7,3 % Jäsenkunnat yhteensä 460 641 468 952 1,8 % 60 543 58 072-4,1 % Imatra 644 594-7,8

7 Tiedolla johtaminen Tällä hetkellä

8 Tällä hetkellä Tietoa toiminnasta, taloudesta ja henkilöstöstä kootusti yhdessä paikassa

9 Tällä hetkellä Reaaliaikaista tietoa nykyhetkestä Esim. Ajantasainen ja läpinäkyvä resurssitilanne

10 Tällä hetkellä Reaaliaikaista tietoa nykyhetkestä Esim. Ajantasainen ja läpinäkyvä tieto puhelinjonoista

11 Tällä hetkellä Ennusteita tulevasta

12 Tällä hetkellä Ennusteita tulevasta M M Nettotoimintamenojen Nettotoimintamenojen arvioitu arvioitu kehitys kehitys Inflaatio Inflaatio Kysynnän kasvu + inflaatio

2039 2039 2040 2040 Tällä hetkellä Ennusteita tulevasta 1 200 1 200 1 100 1 100 1 000 1 000 900 900 800 800 M M 700 700 Nettotoimintamenojen

13 Tällä hetkellä Ennusteita tulevasta

14 Tällä hetkellä Ennusteita tulevasta

15 Tällä hetkellä Vaihtoehtoisia tulevaisuuden kuvia Esim 1. vanhusten laitoshoidon vähentäminen (painopiste palveluasumiseen ja kotihoitoon) 25,0 % %-muutos vaihtoehto 2 20,0 % 15,0 % 10,0 % 5,0 % 0,0 % -5,0 % 7,6 % 4,8 % 0,9 % 3,0 % -2,5 % ,2 % -1,0 % ,4 % 10,7 % Kustannusten muutos Henkilöstömäärän muutos Asiakasmäärän muutos Vaihtoehto 1

%-muutos vaihtoehto 2 20,0 % 15,0 % 10,0 % 5,0 % 0,0 % -5,0 % 7,6 % 4,8 % 0,9 % 3,0 %

16 Tällä hetkellä Vaihtoehtoisia tulevaisuuden kuvia Esim 2. vanhusten laitoshoidon purkaminen (painopiste palveluasumiseen ja kotihoitoon) 25,0 % %-muutos vaihtoehto 3 20,0 % 15,0 % 16,0 % 10,0 % 5,0 % 0,0 % -5,0 % 8,0 % 13,1 % 3,3 % 6,9 % 2,7 % -5,5 % ,4 % ,5 % -10,0 % Kustannusten muutos Henkilöstömäärän muutos Asiakasmäärän muutos Vaihtoehto 1

%-muutos vaihtoehto 3 20,0 % 15,0 % 16,0 % 10,0 % 5,0 % 0,0 % -5,0 % 8,0 % 13,1 % 3,3 %

17 Tällä hetkellä Vertailutietoa Eksoten sijoitus 60 suurimman kunnan sosiaalija terveydenhuollon nettotoimintamenojen vertailussa Nettotoimintamenot /asukas 0 Nettotoimintamenojen kasvu- % : 1,7%-yksikköä alle keskiarvon Sijoitus 2010 Sijoitus : 1,4% alle keskiarvon Lähde: Kuntien sosiaalija terveydenhuollon 2011 tammi-joulukuun nettotoimintamenoja ja vertailuja edellisvuoteen ja talousarvioihin Kooste 59 suurimman kunnan, Eksoten ja Kainuun maakunnan ensitiedoista ja tilanteista / Heikki Punnonen / Kuntaliitto /

40 2011: 1,4% alle keskiarvon 50 48 60 Lähde: Kuntien sosiaali- ja terveydenhuollon 2011 tammi-joulukuun nettotoimintamenoja ja vertailuja

18 Tällä hetkellä Vaihtoehtoisia esitystapoja Kontaktit Asiakkaat Neuvolat Muutos Muutos % % Lappeenranta ,6 % ,1 % Lemi ,8 % ,6 % Luumäki ,7 % ,8 % Parikkala ,4 % ,0 % Rautjärvi ,3 % ,6 % Ruokolahti ,2 % ,3 % Savitaipale ,8 % ,4 % Taipalsaari ,0 % ,7 % Jäsenkunnat yhteensä ,0 % ,4 % Imatra ,9 % ,0 % Muut kunnat ,6 % ,9 % Kaikki yhteensä ,4 % ,6 %

209 6,6 % Ruokolahti 1 454 1 457 0,2 % 387 419 8,3 % Savitaipale 797 899 12,8 % 223 224 0,4 % Taipalsaari 2 766 2 683-3,0 % 846 595-29,7 % Jäsenkunnat yhteensä

19 Tammikuu Helmikuu Maaliskuu Huhtikuu Toukokuu Kesäkuu Heinäkuu Elokuu Syyskuu Lokakuu Marraskuu Joulukuu Tammikuu Tällä hetkellä Vaikuttavuuden mittaus välillisesti 3500 Etelä-Karjala - Hyviksen käyntimäärät

mittaus välillisesti 3500 Etelä-Karjala - Hyviksen käyntimäärät 3000 2500

20 Tällä hetkellä Vaikuttavuuden mittaus välillisesti 1,2 Laitoshoito Kotihoito 1 M u u t o s - % 0,8 0,6 0,4 0,2 0-0,2 Lappeenranta Lemi Luumäki Parikkala Rautjärvi Ruokolahti Savitaipale Taipalsaari Jäsenkunnat yhteensä -0,4

0-0,2 Lappeenranta Lemi Luumäki Parikkala Rautjärvi

21 Tällä hetkellä Asiakkaan oman vastuun (ja tiedon) lisääminen Sähköinen terveystarkastus ja - valmennus (Duodecim) Testaa liikuntatottumuksesi (Sydänliitto) Riskitesti (Muistiliitto) Nettitestit (Muistiliitto) Tiedätkö oman unen tarpeesi (Terve Suomi) Testaa suolan saantisi (Sydänliitto) Testaa rasvan laatu (Sydänliitto) Kuitutesti (Leipätiedotus) Kasvistesti (Kasvikset.fi) Kalsiumtesti (Maito ja Terveys ry) Nuorten päihdemittari (Selvä peli) Alkoholinkäytön riskit (Päihdelinkki) Juomatapatesti (Päihdelinkki) Alkoholiriippuvuus (Päihdelinkki) Testaa nikotiiniriippuvuutesi (Päihdelinkki) Nuorille suunniteltu testi tupakoinnin riippuvuusoireiden havaitsemiseksi (Terveyden ja hyvinvoinnin laitos) Huumeidenkäyttötesti (Päihdelinkki) Miksi poltan? (Stumppi) Harkitsen lopettamista -testi (Stumppi) Millainen tupakoija olen? (Stumppi)

22 Tiedolla johtaminen Tulevaisuudessa

23 Tulevaisuudessa Ennustaminen välillisillä indikaattoreilla

24 Tulevaisuudessa Läpinäkyvyyden lisääminen eri palveluiden ja toimijoiden välillä

25 Tulevaisuudessa Asiakkaan hyvinvointitietonäkymä

26 Tulevaisuudessa Inhimillisten tekijöiden mitattavuus?

27 Lisätietoja Projektipäällikkö Katja Klemola Puhelin: Sähköposti:

Samankaltaiset tiedostot

Asiakkaan palvelutarpeen ennustaminen ja ennakointi. Terveydenhuollon Atk-päivät 28.-29.5.2013 Projektipäällikkö Katja Klemola

Asiakkaan palvelutarpeen ennustaminen ja ennakointi Terveydenhuollon Atk-päivät 28.-29.5.2013 Projektipäällikkö Katja Klemola Eksote Vastaamme alueemme sosiaalija terveydenhuollon kokonaisuudesta Väestö