TALOUSARVION 2014 SEURANTARAPORTTI

Transkriptio

1 1 TALOUSARVION 2014 SEURANTARAPORTTI AJALTA KAINUUN SOSIAALI- JA TERVEYDENHUOLLON

2 2 SISÄLLYSLUETTELO TALOUDEN SEURANTARAPORTTI AJALTA KÄYTTÖTALOUSOSA TULOSALUEITTAIN Kainuun sosiaali- terveydenhuollon kuntayhtymä Hallinto-tulosalue Keskitetyt yhteiset palvelut Perhepalveluiden tulosalue Sairaanhoidon palvelujen tulosalue Terveyden- sairaanhoidon palvelut Vanhuspalvelut Ympäristöterveydenhuolto LIIKELAITOS Kainuun Työterveys... 67

3 3 TALOUDEN SEURANTARAPORTTI AJALTA Sosiaali- terveydenhuollon kuntayhtymän talousarvio 2014 toimintasuunnitelma hyväksyttiin yhtymävaltuustossa Käyttösuunnitelma on käsitelty kuntayhtymän hallituksessa TOIMINTATUOTOT Talousarvion (ilman liikelaitoksia) mukaan toimintatuotot ovat vuodelle 2014 yhteensä 321,7 milj. euroa. Käyttösuunnitelmassa (ilman liikelaitosta) toimintatuotot ovat 322,0 milj. euroa. Toimintatuotto on kertynyt elokuun loppuun mennessä 210,8 milj. euroa, joka on 65,5 % koko vuoden käyttösuunnitelmasta. Toimintatuottojen arvioidaan toteutuvan 0,2 milj. euroa käyttösuunnitelmaa paremmin. TOIMINTAKULUT Henkilöstökulu on kertynyt elokuun loppuun mennessä 104,3 milj. euroa. Tämä on 64,1 % koko vuodelle käyttösuunnitelmassa varatusta määrärahasta 162,8 milj. euroa. Arvio lomakorvauksista lomapalkkavarauksen lisäyksestä on ksotettu kuukausikohtaisesti. Kertymästä puuttuvat kuitenkin yhden kuukauden työvuorolisät. Näiden mukaan ennustettuna henkilöstökulut tulevat alittamaan käyttösuunnitelman 0,4 milj. euroa. Selityksenä alitukseen on se, että kaikkia budjettiin varattu vakansse ei ole saatu täytettyä. Henkilötyövuositavoite koko vuodelle on ilman liikelaitosta htv2. Elokuun lopun HTV2 on eli 1 HTV2 pienempi kuin tavoite. Huomioitavaa on, että suurin alitus (39 HTV2) on keskitetyissä yhteisissä palveluissa HTV2 ylitykset ovat sairaanhoidonpalvelujen, terveyden- sairaanhoidon palvelujen sekä vanhuspalvelujen tulosalueilla. Asiakaspalvelujen osto on kertynyt elokuun loppuun mennessä 32,1 milj. euroa. Tämä on 65,2 % budjetoidusta. Toteumasta arvioidaan puuttuvan osto yhteensä 2,3 milj. euroa. Asiakaspalvelujen ostot ylittävät käyttösuunnitelman tämän hetken arvion mukaan 2,4 milj. euroa. Varsinkin ostoissa OYS:lta on kevään kesän aikana ollut huomattavaa nousua verrattuna alkuvuoteen OYS:n ostojen arvioidaan ylittävän budjetoidun 11,1 milj. euroa noin 3,4 milj. eurolla eli vuosiarvio on tällä hetkellä 14,5 milj. euroa. Alitusta arvioidaan vastaavasti tulevan muissa suurissa asiakaspalvelujen ostoissa kuten tehostetussa palveluasumisessa KVL pitkäaikaisessa hoidossa. Muiden palvelujen osto on kertynyt elokuun loppuun mennessä 29,6 milj. euroa, joka on 63,2 % budjetoidusta. Laskutukset ovat jäljessä toimituksista noin 2 viikkoa 1 kuukausi eli toteumasta arvioidaan puuttuvan osto yhteensä 2,5 milj. euroa. Elokuun ennusteen mukaan muiden palvelujen ostojen arvioidaan ylittävän käyttösuunnitelman 1,3 milj. euroa. Ennusteessa on huomioitu kuluvalle vuodelle tuleva potilasvahinkovakuutusmaksujen nousu. Huomioitavaa on, että perhepalvelujen kehitysvammapalveluissa on ateriamaksujen palautusten käsittely menossa. Palautuksen suuruus tulee olemaan vuonna 2014 noin 0,5 milj. euroa tätä summaa ei ole huomioitu käyttösuunnitelmassa. Tarvikehankinnat ovat toteutuneet elokuun loppuun mennessä 64 % budjetoidusta eli 14,7 milj. euroa. Aineiden tavaroiden arvioidaan ylittävän käyttösuunnitelman 0,2 milj. euroa. Avustukset ovat toteutuneet 64,0 % budjetoidusta eli 10,3 milj. euroa. Avustuksiin kirttava omaishoidontuen maksatus on jäljessä kuukauden se on huomioitu ennusteessa. Avustusten arvioidaan toteutuvan lähes käyttösuunnitelman mukaisesti.

4 4 Vuokrat ovat toteutuneet 62,1 % budjetoidusta eli 8,5 milj. euroa. Vuokrissa on huomioitava, että esim. leasingvuokrista osa laskutetaan puolivuosittain tai neljännesvuosittain. Vuokrien arvioidaan toteutuvan käyttösuunnitelman mukaisesti. Muiden kulujen arvioidaan toteutuvan 0,2 milj. euroa käyttösuunnitelmaa pienempinä. Käyttöomaisuuden poistot toteutuvat tämän hetken arvion mukaan 0,1 milj. euroa budjetoitua pienempinä. TULOSENNUSTE Alkuperäinen talousarvio on -4,4 milj. euroa alijäämäinen. Vuoden 2014 käyttösuunnitelmassa on korttu vuoden 2014 talousarviota huomioiden 2013 tilinpäätöksen hyvä tulos. Käyttösuunnitelman laadinnan tavoitteena oli, että toimintakulut nousevat enintään 6 % 2013 tilinpäätöksen toimintakuluista. Käyttösuunnitelman loppusumma on 3,7 milj. euroa ylijäämäinen, mutta kuluvan vuoden tilikauden tulos, ilman liitelaitosta, näyttää jäävän elokuun ennusteen mukaan ainoastaan 0,5 milj. euroa ylijäämäiseksi. Tilinpäätös 2013 KS 2014 Tot Tot / TP 2013, % TA muut.jälk Tot /TA2014 muut.jälk % ENNUSTE VUOSI 2014 Ylitys/ Alitus Muutos TA-14/ENN- 14 * EUR * EUR * EUR * EUR * EUR * EUR * EUR % MYYNTITUOTOT , , ,0 MAKSUTUOTOT , , ,0 TUET JA AVUSTUKSET , , ,1 MUUT TOIMINTATUOTOT , , ,5 T O I M I N T A T U , , ,1 Palkat palkkiot , , ,7 Henkilösivukulut , , ,7 HENKILÖSTÖKULUT , , ,3 Asiakaspalvelujen os , , ,8 Muiden palvelujen os , , ,8 PALVELUJEN OSTOT , , ,9 AINEET, TARVIKKEET J , , ,0 AVUSTUKSET , , ,1 Vuokrat , , ,0 Muut toimintakulut , , ,0 T O I M I N T A K U , , ,1 T O I M I N T A K A , , ,0 RAHOITUSTUOTOT JA -K , , ,8 V U O S I K A T E , , ,5 POISTOT JA ARVONALEN , , ,2 T I L I K A U D E N , , ,0

5 Toimintakulut kk:ttain (ilman liikelaitosta) Toteuma 2013 Toteuma Tavoite Toimintakulut; kumulatiivinen (ilman liikelaitosta) TP 2013 Tav 2014 Tot 2014

6 6 Tulosalue Tammijoulukuu 2012 HTV 2 TOTEUMA 2013 Tammi- Joulukuu TAVOITE Tammijoulukuu 2014 HTV 2 Muutok set v 2014 tavoitte eseen TAVOITE Korttu 2014 HTV2 HTV/ MÄÄRÄ ERO Muutos % HTV 2 TOTEUMA 2014 Tammielokuu Kuntayhtymän hallinto , Keskitetyt yhteiset palvelut , Yhteensä , Perhepalvelut , Sairaanhoidon palvelut , Terveyden- sh-palvelut , Ympäristöterveydenhuolto , Vanhuspalvelut , Sote yhteensä , Kuntayhtymä yhteensä , Kainuun Työterveys LL , Kaikki yhteensä , Ero Henkilöstökulut kk:ttain (ilman liikelaitosta) Tehty lomapalkka + varaus ksotus TOTEUMA 2013 TOTEUMA 2014 TAVOITE 2014

7 Henkilöstökulut; kumulatiivinen (ilman liikelaitosta) Tehty lomapalkka + varaus ksotus v 2013 Tav 2014 Tot 2014 Palvelussuhteiden lukumäärä kuukauden lopussa (ilman liikelaitoksia) Sosiaali- terveystoimiala ; v 2013 sis myös yht palv, vakinaiset määräaikaiseet Tammi Helmi Maalis Huhti Touko Kesä Heinä Elo Syys Loka Marras Joulu

8 Vakinaisten palvelussuhteiden määrä (sote) kuukauden lopussa v : v 2013 sisältää myös yhteiset palvelut Tammi Helmi Maalis Huhti Touko Kesä Heinä Elo Syys Loka Marras Joulu Määräaikaisten palvelussuhteiden määrä (Sote) kuukauden lopussa v:na , v sisältää myös yhteiset palvelut Tammi Helmi Maalis Huhti Touko Kesä Heinä Elo Syys Loka Marras Joulu

9 Oys:n ostojen kehitys v:na Tammi Helmi Maalis Huhti Touko Kesä Heinä Elo Syys Loka Marras Joulu Vuosi 2008 Vuosi 2009 Vuosi 2010 Vuosi 2011 Vuosi 2012 Vuosi 2013 Vuosi 2014 Tammi Helmi Maalis Huhti Touko Kesä Heinä Elo Syys Loka Marras Joulu Vuosi Vuosi Vuosi Vuosi Vuosi Vuosi Vuosi Muutos% ed vuosi -32,2 4,9-7,0 96,2-8,8 118,2-33,4-30,7-100,0-100,0-100,0-100,0 Vuosien luvut on otettu SAP BI-taloushallinnon järjestelmästä OYS:lta ostot, kumulatiivinen v:na Tammi Helmi Maalis Huhti Touko Kesä Heinä Elo Syys Loka Marras Joulu Vuosi 2008 Vuosi 2009 Vuosi 2010 Vuosi 2011 Vuosi 2012 Vuosi 2013 Vuosi 2014 Tammi Helmi Maalis Huhti Touko Kesä Heinä Elo Syys Loka Marras Joulu Nousu-% ed.v Vuosi Vuosi ,5 Vuosi ,3 Vuosi ,6 Vuosi ,1 Vuosi ,4 Vuosi Vuosien luvut on otettu SAP BI-taloushallinnon järjestelmästä

10 HUS:lta ostot, kumulatiivinen v:na Tammi Helmi Maalis Huhti Touko Kesä Heinä Elo Syys Loka Marras Joulu Vuosi 2010 Vuosi 2011 Vuosi 2012 Vuosi 2013 Vuosi 2014 Tammi Helmi Maalis Huhti Touko Kesä Heinä Elo Syys Loka Marras Joulu %-nousu Vuosi Vuosi ,3 Vuosi ,5 Vuosi ,4 Vuosi Toimeentulotukimenojen kehitys yhteensä v:na Toimeentulotukea saavien kotitalouksien määrä yhteensä vuonna 2014 (viivadiagrammi) Tammikuu Helmikuu Maaliskuu Huhtikuu Toukokuu Kesäkuu Heinäkuu Elokuu Syyskuu Lokakuu Marraskuu Joulukuu 0 v v v v v v v v v Kotitaloudet

11 11 Huom! Puolanka mukana luvuissa asti. Vuosi Tammi Helmi Maalis Huhti Touko Kesä Heinä Elo Syys Loka Marras Joulu Yhteensä TA Kasvu% ed.v -5,5 4,4-4,0-0,2-9,8 1,7 3,5 0,5-100,0-100,0-100,0-100,0 3,5 Toimeentulotukea saavien kotitalouksien määrä yhteensä vuonna 2014 ajettu Pro Consonasta/ajolla 'kaikki kotitaloudet' HUOM! Yhteensä luku ei ole = perus, täydent., ennaltaehk. yht., vaan 'kaikki kotitaloudet' ajon yht. luvusta on vähennetty kuntouttavan osuus TTTUKI Tammi Helmi Maalis Huhti Touko Kesä Heinä Elo Syys Loka Marras Joulu Keskim. Perustttuki Täydtttuki Enn.ehk.tttuki YHTEENSÄ (m Kuntouttavaan työtoimintaan osallistuneiden määrä yhteensä vuonna 2014 KUNTOUTTAVA Tammi Helmi Maalis Huhti Touko Kesä Heinä Elo Syys Loka Marras Joulu Keskim. Toimintaraha Matkakorvaus Muu (palv.osto

12 12 1. KÄYTTÖTALOUSOSA TULOSALUEITTAIN KÄYTTÖTALOUS YHTEENSÄ (sis. liikelaitoksen ilman eliminointe) SOSIAALI- JA TERVEYDENHUOLLON KY Muutos % TP-13/ KS -14 Toteutumine n TP 2013 TA 2014 KS 2014 Toteuma-% TOIMINTATUOTOT , ,2 Myyntituotot , ,1./. Jäsenkunnilta , ,7 Maksutuotot , ,6 Tuet avustukset , ,9 Muut tuotot , ,0 TOIMINTAKULUT , ,9 Palkat palkkiot , ,7 Henkilösivukulut , ,8 Henkilöstökulut , ,1 Asiakaspalvelujen ostot , ,2 Muut palvelujen ostot , ,3 Palvelujen ostot , ,2 Aineet tavarat , ,0 Avustukset , ,0 Vuokrat , ,0 Muut kulut , ,7 TOIMINTAKATE , ,0 Rahoituskulut -tuotot , ,3 VUOSIKATE , ,3 POISTOT , ,0 SATUNNAISET ERÄT ,0 0 0,0 TILIKAUDEN TULOS , ,3 VARAUSTEN JA RAHASTOJEN ,0 0 0,0 TILIKAUDEN YLI/ALIJÄÄMÄ , ,3 KÄYTTÖTALOUS YHTEENSÄ (ilman TTH) SOSIAALI- JA TERVEYDENHUOLLON KY TP 2012 (sis Pgan) TP 2013 Tamuutokset Tamuutokset KS 2014 Muutos % TP-13/ KS -14 Toteutumine n TA 2014 Toteuma-% TOIMINTATUOTOT , ,5 Myyntituotot , ,4./. Jäsenkunnilta , ,7 Maksutuotot , ,6 Tuet avustukset , ,9 Muut tuotot , ,0 TOIMINTAKULUT , ,9 Palkat palkkiot , ,7 Henkilösivukulut , ,9 Henkilöstökulut , ,1 Asiakaspalvelujen ostot , ,2 Muut palvelujen ostot , ,2 Palvelujen ostot , ,2 Aineet tavarat , ,0 Avustukset , ,0 Vuokrat , ,1 Muut kulut , ,4 TOIMINTAKATE , ,3 Rahoituskulut -tuotot , ,9 VUOSIKATE , ,9 POISTOT , ,2 SATUNNAISET ERÄT ,0 0 0,0 TILIKAUDEN TULOS , ,6 VARAUSTEN JA RAHASTOJEN M ,0 0 0,0 TILIKAUDEN YLI/ALIJÄÄM , ,6

13 Kainuun sosiaali- terveydenhuollon kuntayhtymä Strategiakartta (kaksi valtuustokautta) Kainuun sosiaali- terveydenhuollon kuntayhtymän hallitus Näkökulmat Asiakas asukas Strategiset päämäärät 1. Kainuulaisten terveys, toimintakyky hyvinvointi paranevat sekä hyvinvointi- terveyserot kaventuvat 2. Asiakas saa tarpeenmukaiset palvelut oikea-aikaisesti on tyytyväinen saamiinsa palveluihin Henkilöstö uudistuminen 3. Henkilöstön hyvinvointi 4. Osaava, motivoitunut riittävä henkilöstö (tarkoituksenmukainen henkilöstöresurssi) Johtaminen, palvelujen järjestäminen 5. Hyvä yhteistoiminta, esimiestyö johtaminen (toimiva johtamisjärjestelmä) 6. Palvelut tuotantotavat uudistetaan harkiten (asiakasnäkökulma huomioiden) Talous 7. Tasapainoinen talous 8. Toimintatapojen -tarpeiden yhteensovittaminen kustannustehokkaasti Kaavio 1. Kainuun sosiaali- terveydenhuollon kuntayhtymän strategiakartta Strategiset päämäärät näkökulmittain Toiminta-atus Edistämme alueemme kainuulaisten hyvinvointia osallisuutta. Järjestämme vastuullamme olevat sosiaali-, terveys- muut palvelut asiakaslähtöisesti, tehokkaasti vaikuttavasti. Arvot Asiakaslähtöisyys, avoimuus luottamus, oikeudenmukaisuus, vastuullisuus Visio 2020 Kainuun sosiaali- terveydenhuollon kuntayhtymä on arvostettu edelläkävijä sosiaali- terveydenhuollon palveluiden järjestäjänä kehittäjänä. Palvelut vastaavat asiakkaiden tarpeita

14 14 Asiakas asukas Strategiset päämäärät (sitovat tavoitteet eli mitä tulee saavuttaa) 1. Kainuulaisten terveys, toimintakyky hyvinvointi paranevat sekä hyvinvointi- terveyserot kaventuvat (missä on onnistuttava, jotta sitoviin tavoitteisiin päästään) 1.1 Ennaltaehkäisevään työhön panostetaan 2014 (mitä on tehtävä sitovien tavoitteiden toteutumiseksi kuka toteuttaa) 1.1 Tunnistetaan kohdennetaan palvelut eniten palvelu tarvitseville ajoissa aktiivisesti (millä sitovien tavoitteiden onnistumista toteutumista mitataan) Kansantautien vakioitu summaindeksi, vakioitu sairastavuusindeksi, sijoittuminen TEA - viisarin vertailussa, PYLL -indeksi Toteuma Tieto ei käytettävissä 1.2 Terveyden hyvinvoinnin edistäminen perustuu näyttöön väestön palvelutarpeeseen 1.2 Näyttöön perustuvat työ- hoitomenetelmät ovat laalti käytössä sosiaali- terveyspalveluissa väestön palvelutarve on selvitetty 1.2 Palvelutarveselvitys, eri asiakasryhmien palvelujen käytön muutos on hallittua 2. Asiakas saa tarpeenmukaiset palvelut oikeaaikaisesti on tyytyväinen saamiinsa palveluihin 1.3 Osallisuuden yhteisöllisyyden edistäminen, vastuunotto omasta yhteisön hyvinvoinnista 2.1 Sosiaali- terveyspalvelut tuotetaan oikeaaikaisesti hoitoonpääsy toteutuu 1.3 Kuntayhtymä tekee vanhuspalvelulain edellyttämää yhteistyötä kuntien vanhusneuvostojen muiden yhteistyöverkostojen kanssa. Osallistutaan hyvinvointikertomuksen laatimiseen seurataan hyvinvoinnin kehitystä sekä aktivoidaan omahoitoon 2.1 Hoito- palvelutakuun toteutumista seurataan 1.3 Yhteistyöverkostojen kehittäjäasiakkaiden määrä laatu sekä omahoito-asiakkaiden määrä 2.1. Hoito- palvelutakuu toteutuvat poikkeamat raportoidaan Kehittäjäasiakkaita kokemusasiantuntijoita lähes 38, prosesse toteutunut 2 Lähipalveluprojektissa n 50 osallistua 2.1 Hoitoa yli 3/6 kk odottaneita oli yhteensä 18 (käsikirurgia 4, plastiikkakirurgia 14). Hoidontarpeen arvioon pääsy yli 3 kk odottaneita oli yhteensä 37 (kirurgia 33, sisätaudit 4). 2.2 Riittävä, osaava, palvelualtis henkilöstö, asiakaskeskeinen työote 2.2 Asiakaspalvelu-koulutuksen järjestäminen 2.2 Asiakaspalvelukoulutukseen osallistut 2.2 Kaikessa koulutuksessa punaisena lankana on asiakaslähtöisyys 2.2 Reaaliaikaisen asiakaspalautejärjestelmän ke- 2.2 Asiakaspalautekyselyn palautteesta 90 % tasolla hyvä tai 2.2 QPro palautteiden määrä oli 431 keskiarvo koko kuntayhtymässä oli 4.0 eli hyvä.

15 15 hittäminen erinomainen sekä palautteet on käsitelty, analysoitu tiedotettu asiakkaalle Perhepalveluissa Qpro Feedbac raportin mukaan alla 1-8/2014 annettiin vain 12 asiakaspalautetta sähköisesti (ka 3,1), sairaanhoidon palveluissa 18 asiakaspalautetta (ka 3,6) terveyden- sairaudenhoitopalveluissa 401 asiakaspalautetta (ka 4,1).Huom. asiakaspalautekysely on käytössä tällä hetkellä vain keskussairaalassa, ensihoidossa, aikuisten mielenterveyspalveluiden riippuvuuksien hoidon vastuualueella, vastaanotto- terveyskeskussairaalatoiminnassa sekä suun terveydenhuollossa. 2.3 Kilpailukykyiset, laadukkaat houkuttelevat palvelut muihin verrattuna 2.3 Brändin luominen tunnetuksi tekeminen on aloitettu 2.3. Brändi on luotu 2.3 Kainuun soten yleisesite sekä palveluopas on tehty 2.3 Toimiva yhteistyöverkosto (kehitetään palvelujen käytön suhteessa) 2.3 Käynnistetään oman ostopalvelujen mittaaminen 2.3 Asiakasmäärät palvelujen käyttö 2.3 Eri asiakasryhmien palvelujen käytön muutos on hallittua 2.3 Mittarit tehty 2.3 Kainuu Helsingissä hanke on toteutunut aikataulussa Henkilöstö uudistuminen Strategiset päämäärät 2014 Toteuma Hyvinvoiva henkilöstö 3.1 Henkilöstön hyvä toimintakyky työtyytyväisyys; kannustaminen täydennyskoulutukseen 3.1 Ennaltaehkäisevä toiminta työsuojelun kehittäminen 3.1 Sairauspoissaolopäivien määrä vähenee 1 pvä/tt/vuosi. Työtapaturmien vähentyminen edelliseen vuoteen verrattuna. Keskimääräinen eläkkeelle siirtymisikä nousee 0,5 vuotta/vuosi 3.1 Vuositasolla 3.2 Työilmapiiri, työolosuhteet kannustava henkilöstöpolitiikka, henkilöstön yh- 3.2 Työhyvinvointikartoituksen pohlta tehtävä työhyvinvointisuunnitelma 3.2 Työhyvinvointikyselyn tulos suurempi kuin 3,5 4 (hyvä) 3.2 Työhyvinvointikyselyn tuloksen ka on 3.5.

16 16 denvertainen kohtelu tasaarvoinen johtaminen 4. Osaava, motivoitunut riittävä henkilöstö 3.3 Oman työn kehittäminen ikäjohtaminen 4.1 Kehittymishalukkuus positiivinen ammattiylpeys 4.2 Ammattitaitoisen henkilöstön saatavuus mitoitus 3.3 Osallistuminen oman työn kehittämiseen 3.3 Palkitseva aloitejärjestelmä 4.1 Työyksiköihin tkuvan parantamisen periaate 4.2 Ammattiryhmäkohtaiset rekrytointisuunnitelmat ovat käytössä 3.3 Toimiva aloite kannustejärjestelmä otettu käyttöön 4.1 Täydennyskoulutus on 3 5 tp/hlö (keskiarvo) 4.2. Vakituisten vakanssien täyttöaste Johtaminen palvelujen järjestäminen Strategiset päämäärät 2014 Toteuma Hyvä yhteistoiminta, esimiestyö johtaminen (toimiva johtamisjärjestelmä) 5.1 Keskeiset hoito- palveluketjut sekä prosessit on kuvattu niitä päivitetään 5.1 Prosessien ulkoinen sisäinen auditointi strategian mukaista toteutuu tehdyn suunnitelman mukaan (sisäiset arvioit/tulosalueen johtat) 5.1 Laatujärjestelmän ulkoiset sisäiset auditoinnit toteutuvat kappaletta/vuosi laatu- potilasturvallisuussuunnitelman mukaisesti 5.1 Toteutunut kaksi 5.2 Vuorovaikutteinen johtamiskulttuuri toimivat kokouskäytännöt 5.2 Avoimuus, yhteisöllisyys, palvelujen laadun kehittäminen, tkuva oppiminen, tkuva panostaminen kannustaminen 5.2 Kehityskeskusteluiden käyntiaste on 100 % 5.2 Seuranta vuositasolla 5.2 Säännölliset kokoukset määriteltynä (paikka) 5.2 Säännöllisten kokousten määrä 5.2 Toteutunut 5.3 Oikeudenmukainen, osaava vastuullinen johtaminen 5.3 Esimieskoulutus lähiesimiestyön tukeminen 5.3 Esimiesten osallistuminen koulutukseen tulosalueilla, vastuualueilla yksiköittäin määriteltyinä 5.4 Selkeät pelisäännöt niiden noudattaminen 5.4 Johtamisen auditointi, johdon katselmukset 5.4 Johdon auditointien/johdon katselmuksien 5.4 Seuranta vuositasolla

17 17 (päätösvalta on delegoitu selkeästi) itsearviointi tulosalueittain lukumäärät/tulosalue 5.5 Potilas- työturvallisuus ovat keskeinen osa hoidon palveluiden laatua 5.5 HaiProohjelman käytön tehostaminen 5.5. Haipro - ohjelma käytössä kaikissa yksiköissä (käsiteltyjen ilmoitusten määrä) 5.5 Potilasturvallisuuspuolella 1678 ilmoitusta, joista käsitelty Työturvallisuuspuolella 474 ilmoitusta, joista 364 käsitelty 6. Palvelut tuotantotavat uudistetaan harkiten (asiakasnäkö-kulma huomioiden) 6.1 Palveluita etuuksia kehitetään uudistetaan tarpeenmukaisesti (esim. sähköiset palvelut) 6.1 Palvelurakenneselvitys Palveluiden arviointi tehty 6.2 Palveluiden tarkoituksenmukainen järjestäminen omana toimintana ostopalveluina 6.2 Päätettävä Itse tuotettavat/ ostopalvelut (palvelustrategia) 6.2 Ostopalvelujen osuus / oma toiminta (strategiassa huomioidaan palvelutarpeiden muutokset) 6.2 Ei vielä määritelty Talous Strategiset päämäärät 2013 Toteuma Tasapainoinen talous 7.1 Kuntien kuntayhtymän talous on sidoksissa tasapainossa toisiinsa 7.1 Talouden hallinta 7.1 Talousarvio toteutuu suunnitellusti 7.1. Käyttösuunnitelman loppusumma on 3,7 milj. euroa ylijäämäinen. 1-8 kk:den toteuman pohlta laskettu vuosiennuste on 0,5 milj. euroa ylijäämäinen eli tulos on 3,2 milj. euroa pienempi kuin käyttösuunnitelmassa. 7.1 Yhteissuunnit-telua palvelujen kehittämisestä peruskuntien operatiivisen toiminnan kanssa 7.1 Kuntajohdon tapaamiset säännöllisesti (Kuntajohtakokoukset, kuntakierrokset, perussopimuksen mukaiset rahoitusneuvottelut, talousjohtajien säännölliset tapaamiset, teknisen puolen säännölliset palaverit kunnissa, kuntayhtymän johdon kuntien säännölliset tapaamiset toteutuvat) 7.1 Toteutunut

18 Rahoitusmalli-kokeiluun osallistuminen 7.1 Terveydenhuollon järjestämis-suunnitelman toteuttaminen 7.1 Erikoissairaanhoidon järjestämissopimuksen toteuttaminen 7.1 Rahoitusmalli-kokoiluun hakeminen 7.1 Terveydenhuollon järjestämis-suunnitelma toteutuu seuranta arvioidaan 1 x valtuustokaudessa 7.1 Erikoissairaanhoidon järjestämis-sopimus toteutuu seuranta arvioidaan 1 x valtuustokaudes-sa 7.1 Ennaltaehkäisevän työn rahoituksen osuus kasvaa 7.1 Osallistutaan suunnitteluun 7.1 Valmisteilla 7.1 Sopimus on tehty. Päivitys on menossa. 7.1 Valmisteilla 8. Toimintatapojen tarpeiden yhteensovit-taminen kustannustehokkaasti 8.1 Huomioidaan väestömäärän -rakenteen muutos 7.1 Resurssien uudelleen kohdentaminen 8.1 Hoito- työmenetelmien vaikuttavuus kustannusvaikuttavuus (tutkimusnäyttö) 7.1 Laitospaikkojen määrä vähenee 8.1 Kustannustietojen valtakunnallisessa vertailussa parhaiden joukossa 8.2 Kustannusrakenne selvitetään 8.2 Palveluiden kustannusrakenteen kehittäminen selvittäminen 8.2 Sosiaali- terveydenhuollon tarvevakioiduissa menoissa olemme parhaassa neljänneksessä 8.2 Suurten kaupunkien keskisuurten kuntien vertailussa Kainuu on tarvevakioiduissa menoissa kolmanneksi edullisin vuonna Sote:n nettokustannukset euroa/asukas on korkeintaan valtakunnallisessa keskiarvossa Valtakunnallinen tilasto; saadaan vuositasolla Mittarit / Tunnusluvut Mittarit/Tunnusluvut TP 2011 TP 2012 TP 2013 TA 2014 tavoite Asukas, asiakas Kainuulaisten terveys, toimintakyky hyvinvointi paranevat sekä hyvinvointi- terveyserot kaventuvat niitä seurataan pitkällä aikavälillä (THL/SOTKAnet; KELA/Kelasto; sairaanhoitopiirin tiedot; THL:n TEAviisari) Vakioitu kansantauti-indeksi (Kela) laskee yhden yksikön vuo- 128,5 128,2 129,1 < 128,2 Valtakunnallinen tilasto; tieto vuosita-

19 19 dessa nykyisestä arvosta 129,3 (v. 2010). solla Vakioitu sairastavuusindeksi laskee yhden yksikön vuosittain nykyisestä arvosta 119,6 (v. 2010) 120,3 121,5 Tieto ei ole käytettävissä < 120,3 Valtakunnallinen tilasto; tieto vuositasolla PYLL -indeksi (id 3138) 8311 (maa 7139) Tieto ei ole käytettävissä Joka neljäs vuosi Yhteistyötapaamiset vanhusneuvostojen muiden yhteistyöverkostojen kanssa Terveyden edistämisen aktiivisuus perusterveydenhuollos-sa (sijoitus parempi kuin koko maassa keskim.) - 74 (koko maa 60) TEA-viisari: tieto yhden vuoden viiveellä. Viimeisin tieto v. 2012: Kainuu 74.0 pistettä/ koko maa 60.1 pistettä Suhteellisesti parempi kuin koko maassa Tieto ei käytettävissä Toimeentulotukea saaneet henkilöt vuoden aikana, % asukkaista Omaishoidon tuen asiakkaat vuoden aikana / 1000 asukasta 7,3 (koko maa 6,9) 14,4 (koko maa 7,3) - Vuositasolla 12,6 (koko maa 7,5) 2. Asiakas saa tarpeenmukaiset palvelut oikea-aikaisesti on tyytyväinen saamiinsa palveluihin Hoito- palvelutakuun toteutuminen (poikkeamat raportoidaan) Asiakaspalautekysely Henkilöstö uudistuminen 3. Henkilöstön hyvinvointi tieto ei saatavilla Toteutuu 100 % Ei toteudu suun terveydenhuollossa, operatiivisella vastuualueella, puheterapiassa toimintaterapiassa Vuositasolla ka. 4,5 ka 4,3 ESH/TESA toimenpiteeseen pääsyä yli 6 kk jonottaneita 46. Sairauspoissaolojen kehitys (tpv/htv) Työtapaturmien ammattitautien kehitys (tpv/htv) Keskimääräinen siirtymisikä eläkkeelle nousee pv 12,2pv/ HTV 278 kpl pv 15,1 tpv/ HTV Tieto vuositasolla 59,4 v.

20 20 Työhyvinvointikyselyn kehitys Ennen eläkeikää eläkkeelle siirtyvien lukumäärä 4. Osaava, motivoitunut riittävä henkilöstö Tehdään v Täydennyskoulutus 2.3 pv/hlö Tieto vuositasolla Vakituisten vakanssien täyttöaste Johtaminen, palveluiden järjestäminen tuotantotavat Tieto ei ole käytettävissä 5. Hyvä yhteistoiminta, esimiestyö johtaminen (toimiva johtamisjärjestelmä) Antasaiset hoito- palveluketjut sekä prosessit Laatujärjestelmän ulkoiset sisäiset auditoinnit (kpl/v.) Kehityskeskustelujen toteutuminen (tavoite 100 %) Esimiesten vaihdoksen vuoksi eivät ole kaikilta osin toteutuneet Toteutunut Ulkoiset arvioinnit toteutuneet 50 %, sisäiset arvioinnit toteutuneet 77 % Toteutunut kaksi 100 % Käyty osittain Käyty osittain 6. Palvelut tuotantotavat uudistetaan harkiten (asiakasnäkökulma huomioiden) Vuosittain kehitettävät palvelu- hoitoketjut Talous Toteutunut 7. Tasapainoinen talous Tilinpäätöksen vertailutiedot (toimintakulut) kasvu-% 8,9 kasvu-% 3,3 8. Kustannustehokkuus (THL/SOTKAnet Kuntaliiton tiedot) kasvu-% kasvu-% Sosiaali- terveydenhuollon talous Kainuu (koko maa) (SOTKAnet) Sosiaali- terveystoimen nettokustannukset euroa/asukas Sosiaalitoimen nettokustannukset, euroa/asukas Terveystoimen nettokustannukset, euroa/asukas 3563 (3272) 3224 (2884) 3222 (2993) korkeintaan valtakunnallinen ka (1589) 1343 (1177) 1304 (1218) korkeintaan valtakunnallinen ka (1683) 1881 (1712) 1918 (1779) korkeintaan valtakunnallinen ka. Valtakunnallinen tilasto; tieto vuositasolla Valtakunnallinen tilasto; tieto vuositasolla Valtakunnallinen tilasto; tieto vuositasolla

21 21 Perusterveydenhuollon nettokustannukset, euroa/asukas Valtakunnallinen tilasto; tieto vuositasolla Erikoissairaanhoidon nettokustannukset, euroa/asukas Toimeentulotuki, euroa /asukas Työllisyysaste (sis Vaalan) Työttömyysaste(pl Vaala) Sosiaali- terveystoimen kustannusten vertailu (ikävakioidut, tarvevakioidut menot) (Kuntaliitto) - terveyden vanhustenhuollon tarvevakioidut menot (sairaanhoitopiireittäin) [lähde: Kapiainen ym CHESS/THL] 737 (631) 674 (654) 685 (654) korkeintaan valtakunnallinen ka (1028) 1206 (1058) 1233 (1121) korkeintaan valtakunnallinen ka. 102 (120) 93 (138) 82 (143) korkeintaan valtakunnallinen ka. Valtakunnallinen tilasto; tieto vuositasolla Valtakunnallinen tilasto; tieto vuositasolla 63,5 % 61,3 % 60,8 % Valtakunnallinen tilasto; tieto vuositasolla 8,4 % 11,4 % 14,9 % Valtakunnallinen tilasto; tieto vuositasolla kasvu-% Suurten keski-suurten kuntien vertailussa ikävakioitu-jen kustannusten nousu edelliseen vuoteen oli 68 / asukas (v. 2011; 2353 as v. 2012; 2421 /as). Vastaavasti tarvevakioidut kustannukset nousivat 53 /as (v. 2011; 2204 /as v. 2012; 2257 /as.) Kainuun shp:n sijoitus on parhaan neljänneksen sisällä Valtakunnallinen tilasto vuosittain jälkikäteen Valtakunnallinen tilasto; tieto vuositasolla Olennaista toiminnassa Yleistä

22 22 Kuntatalouden näkökulmasta kuluva vuosi tulee Kainuussa olemaan vielä vaikea. Toimeentulotukimenojen kehitys on pysynyt vuoden 2013 tasolla. Terveydenhuoltolaki astui voimaan tämä on aiheuttanut muutoksia toiminnassa myös vuonna 2013 laki vaikuttaa myös vuonna 2014 mm. perusterveydenhuollon vahvistaminen, potilaan valinnanvapaus laajenee hoitotakuusäännökset ovat tiukentuneet. Ensihoito on järjestetty v:den 2013 alusta ensihoitoasetuksen mukaisesti koko Kainuussa sosiaali- terveydenhuollon kuntayhtymän toimesta. Tämä on nostanut ensihoidon tasoa kustannuksia. Ensihoitoon on jouduttu muuttamaan työaikamuoto pois ksotyöstä tämä tulee nostamaan kustannuksia. Terveydenhuollon järjestämissuunnitelmaa erikoissairaanhoidon järjestämissopimusta toteutetaan sovittujen tehtävien mukaisesti päivitys on tekeillä. Kuntakentän odottama sosiaali- terveydenhuollon järjestämislaki tuli lausunnolle lausuntoaikaa on saakka. Pohjois-Suomen sote-alueen valmistelu on käynnistetty yhteistyössä kuntien kanssa valmisteluun osallistutaan aktiivisesti. Kuntayhtymän lausunto annettiin sosiaali- terveysministeriölle. Hallintokokeilun päätyttyä uusi Kainuun sosiaali- terveydenhuollon kuntayhtymä aloitti toimintansa Kuntayhtymään kuuluu perussopimuksen mukaisesti kahdeksan kuntaa, joista seitsemän (Suomussalmi, Hyrynsalmi, Ristijärvi, Paltamo, Kaani, Sotkamo Kuhmo) ovat sopineet kaikkien sosiaali- terveydenhuollon palveluiden tuottamisesta lukuun ottamatta päivähoitoa uudessa kuntayhtymässä. Puolanka on mukana osajäsenenä erikoissairaanhoidossa, kehitysvammaisten erityishuollossa ympäristöterveydenhuollossa. Tukipalvelut (mm taloushallinto, tietohallinto palkkahallinto) tuotetaan kunnille perussopimuksen mukaisesti. Vanhuspalvelulaki on tullut voimaan Kustannusvaikutukset johtuvat pääsääntöisesti kolmen kk:den palvelutakuun toteuttamisesta. Laista tulee taloudellisia vaikutuksia vielä vuosina Hallitus antoi sosiaalihuoltolakia koskevan esityksen eduskunnalle Esitys liittyy valtion vuoden 2015 talousarvioesitykseen on tarkoitettu käsiteltäväksi sen yhteydessä. Lain on tarkoitus tulla voimaan Kotipalvelua koskevia säännöksiä sovellettaisiin kuitenkin jo vuoden 2015 alusta. Laki ympäristöterveydenhuollon yhteistoiminta-alueesta on astunut voimaan Kainuun sosiaali- terveydenhuollon kuntayhtymä toimii ympäristöterveydenhuollon yhteistoiminta-aluelain mukaisesti. Ympäristöterveydenhuollon laboratorion osalta on huomioitava kuntalain (626/2013) kilpailulain (595/2013) muutokset. Niiden mukaan toiminta on järjestettävä siten, että se täyttää kilpailuneutraliteetin vaatimukset eli käytännössä kuntien laboratoriotoiminta on yhtiöitettävä vuoden 2014 loppuun mennessä. Kunnilta on pyydetty kannanotot yhtiöittämisestä siihen on kuntien taholta suhtauduttu kielteisesti. Kuntayhtymän hallitus on päättänyt , että valmistelua tketaan aloittamalla neuvottelut Savo-Karlan Ympäristötutkimus Oy:n kanssa vastaanottopisteen perustamisesta Kaaniin laboratoriotoiminnan lopettamisesta alkaen. Myös ytneuvottelut laboratoriohenkilöstön Sote kuntayhtymän kanssa käynnistetään. Taloudellinen tiukkuus velvoittaa sosiaali- terveystoimialaa pitämään kiinni keskeisistä

23 23 strategisista tavoitteista, joita ovat: - väestön terveyden, toimintakyvyn hyvinvoinnin parantuminen - terveyserojen kaventuminen - väestö saa tarpeenmukaiset palvelut. Asukas asiakas Väestön terveyserot Kainuun maakunnassa ovat edelleenkin merkittäviä, näiden kaventamiseen on kiinnitettävä erityistä huomiota. Palveluiden saatavuudessa saavutettavuudessa kuunnellaan väestön mielipiteitä. Väestön osallisuutta palveluiden järjestämiseen kehitetään mm. kuntaliiton lähipalvelut - projektissa. Työ kainuulaisten terveyden hyvinvoinnin edistämiseksi terveyserojen kaventamiseksi tkuu yhdessä kuntien kanssa. Työ perustuu tutkittuun tietoon tiedon kerääminen sekä lostaminen tehdään kunta- maakuntakohtaisesti. Ponnistelut työttömyyden sen aiheuttamien haittojen vähentämiseksi tkuvat. Kuntouttava työtoiminta tkuu osassa kuntia edelleen projektin muodossa, jonka kunnat rahoittavat erillisellä määrärahalla vuonna Henkilöstö uudistuminen Henkilöstölisäyksiä vuodelle 2014 on tehty silloin, kun se on korvannut ostopalvelu. Päivystysasetuksen toteutumiseksi on perustettu erikoislääkäreiden virko lisää Kainuun keskussairaalaan. Tavoitteena on, että Kainuun sosiaali- terveydenhuollon ky:ssä työskentelee osaava motivoitunut henkilöstö. Erityistä huomiota kiinnitetään henkilöstön mahdollisuuksiin kehittää uudistaa omaa työtänsä, johon tarjoutuu suuri mahdollisuus uuden sairaalan suunnittelun yhteydessä uudistettavissa hoito- palveluprosesseissa. Tämän toivotaan parantavan Kainuun sosiaali- terveydenhuollon kuntayhtymän asemaa haluttuna työnantana. Palveluiden järjestäminen tuotantotavat Työn tuottavuuteen kiinnitetään erityistä huomiota. Tavoitteena on edelleen tuottavuuden kasvu. Kuntayhtymässä on runsaasti toimitilo, jotka ovat elinkaarensa lopussa eivätkä enää sovellu kaikilta osin tämän päivän tarpeisiin. Toimitilojen saneerauksia uuden rakentamista tehdään eri puolilla Kainuuta. Toimitilaratkaisut tehdään toiminnan tarpeiden pohlta. Vuonna 2011 on käynnistynyt erikoissairaanhoidon tulevan toiminnan suunnittelu siihen liittyvä tilasuunnittelu. Kaanin alueella on lähdetty hakemaan toimitiloissa kokonaisratkaisua, jossa perusterveydenhuollon, sosiaalitoimen erikoissairaanhoidon tilat saatetaan tiiviiseen yhteyteen keskenään. Logistiikkaa parannetaan tällä tavalla voidaan lisätä tuottavuutta. Uusi potilastietojärjestelmän käyttöönottoprojekti on tkunut vuoden 2014 aikana kansallisen potilasarkiston käyttöönotolla.

24 Hallinto-tulosalue Vastuuhenkilö: Sosiaali- terveysjohta Maire Ahopelto Perustehtävä Soite -kuntayhtymän johtaminen sen tukeminen. Kehittämisen suunnittelun ydintehtävänä on tukea organisaatiota tulosten saavuttamisessa tuottaa tietoa päätöksenteon pohksi. Henkilöstön tukeminen resurssien kohdentamisessa suhteessa palvelutarpeeseen palvelujen järjestämisessä. Arvot Asiakaslähtöisyys, Avoimuus Luottamus, Oikeudenmukaisuus, Vastuullisuus Asiakas asukas Strategiset päämäärät (sitovat tavoitteet eli mitä tulee saavuttaa) 1. Kainuulaisten terveys, toimintakyky hyvinvointi paranevat sekä hyvinvointi- terveyserot kaventuvat (missä on onnistuttava, jotta sitoviin tavoitteisiin päästään) 1.1 Riittävä antasainen tietotuotanto päätöksenteon tueksi (mitä on tehtävä sitovien tavoitteiden toteutumiseksi kuka toteuttaa) 1.1 Tuotetaan arvioidaan tutkittua/näyttöön perustuvaa tietoa hyvinvoinnin tilasta ennaltaehkäi-sevän työn vaikuttavuudesta sekä käytetään niitä ennakointiin (millä sitovien tavoitteiden onnistumista toteutumista mitataan) 1.1 Hyvinvointikertomus on käytössä kuntayhtymässä Kainuun kunnissa Toteuma Hyvinvointikertomus valmis Kni, Rvi, S-salmi, muissa kunnissa työn alla. Kuntayhtymässä hyvinvointi-indikaattorit käytössä, ei erillistä hyvinvointikertomusta. Työn tukeminen siirtyy terveyden edistämisen suunnittelille. 1.1 Syntyvät julkaisut, artikkelit, tutkimukset, selvitykset raportit (10 kpl/v) 1 loppuraportti julkaistu, muut valmisteilla. Artikkeleita valmistunut kaksi 1.2 Terveyttä edistävän toiminnan kehittäminen 1.2 Suunnitelma yhdessä kuntien kanssa 1.2 Suunnitelma tehty Valmisteilla 1.3 Asiakkaan vastuunoton kehittäminen omaan hyvinvointiin terveyteen liittyen 1.3 Yhteistyön kehittäminen eri toimijoiden kanssa 1.3 Matalan kynnyksen palvelujen lisääntyminen koravien palvelujen tarve vähentynyt Nuorten matalan kynnyksen palvelukokeilu käynnistetty kolmessa kunnassa (Sotkamo, S- salmi, Kuhmo) 1.4 Viestinnän kehittäminen 1.4 Ulkoisen sisäisen viestintäsuunnitelman tekeminen 1.4 Viestintäsuunnitelma tehty Valmistelutyö tehty johtoryhmää hyväksymistä varten

25 25 2. Asiakas saa tarpeenmukaiset palvelut on tyytyväinen saamiinsa palveluihin 2.1 Asiakkaat antavat palautetta osallistuvat palveluiden kehittämiseen 2.1 Kehittäjäasiakkaiden kokemusasiantuntijoiden hyödyntäminen 2.1 Kehittäjäasiakas kokemusasiantuntiasiakkaita 30 prosessit 5-10 kpl/v, 1 kehittäjäkylä Kehittäjäasiakkaita kokemusasiantuntijoita lähes 38, prosesse toteutunut 2 Lähipalveluprojektissa n 50 osallistua 2.2 Palvelujen suuntaaminen palvelutarpeen mukaan 2.1 Reaaliaikainen asiakaspalautejärjestelmä 2.2 Tuetaan hyvinvointikertomustiedon keräämistä hyväksikäyttöä. 2.1 Toimiva asiakaspalautejärjestelmä käytössä 2.2 Arviointitieto palaute on analysoitu siitä on johdettu toimintaa kehittävät toimenpideehdotukset (5 kpl/v) Asiakaspalautejärjestelmä on Haipro:ssa Valmisteilla 2.3 Asiakaskeskeisen työotteen kehittäminen 2.3 Kehitetään palveluohusta 2.3 Palveluohuksen toimintamalli kehitetty Toteutunut Henkilöstö uudistuminen Strategiset päämäärät (sitovat tavoitteet eli mitä tulee saavuttaa) 3. Hyvinvoiva henkilöstö (missä on onnistuttava, jotta sitoviin tavoitteisiin päästään) 3.1 Henkilöstön hyvä toimintakyky työtyytyväisyys (mitä on tehtävä sitovien tavoitteiden toteutumiseksi kuka toteuttaa) 3.1 Varhaisen puuttumisen menetelmät käyttö kartoitettu (millä sitovien tavoitteiden onnistumista toteutumista mitataan) 3.1 Sairaupoissaolopäivien määrä alle 10 pvä/hlö/v 3.1 Tykytoimintaan osallistuneiden määrä 100 % Toteuma Toteutunut Yksi tyhy -päivä pidetty 3.1 Riskikartoitukset ergonomiset tarkistukset 3.1 Tehty 100 %:sti Tehty 70 % 3.2 Työilmapiiri, työolosuhteet kannustava henkilöstöpolitiikka, henkilöstön yhdenvertainen kohtelu 3.2 Säännölliset työpaikkakokoukset 3.2 Työpaikkakokoukset säännöllisiä, 5 kertaa/v Toteutunut suunnitelman mukaisesti 3.3 Vaikuttamismahdollisuudet: 3.3 Palaute- /ideapankin to- 3.3 Työntekijöiden antamat Aloitetoiminta valmisteilla

26 26 oman työn kehittäminen monen ikäisen organisaation jäsenten kyvykkyyden hyödyntäminen huomioiminen teuttaminen 3.3 Kehityskeskustelut 3.3 Työhyvinvointisuunnitelman laatiminen palautteet/ kehittämisideat 100 kpl/vuosi 3.3 Kehittämiskeskustelut toteutuvat 100 %:sti 3.3 Työhyvinvointisuunnitelma on tehty Toteutunut osittain Tehty kehittämis- suunnitteluyksikössä hallinnossa tarkistetaan 4. Osaava, motivoitunut riittävä henkilöstö 3.4 Osatyökykyisten huomioiminen (työkierto) 4.1 Kehittymishalukkuus positiivinen ammattiylpeys 3.4 Osatyökykyisten sijoittumiskartoitus tehty 4.1 Osaamisen kehittäminen 3.4 Uudelleen sijoitettujen työntekijöiden määrä 4.1 Täydennyskoulutus ka 3-5 tpv/hlö 2 pvä/hlö 4.2 Innovaatiokyvykkyyden lisääminen yksikön organisaation tasolla 4.2 Mentorointi - ohus otetaan käytäntöön hilisen tiedon hyödyntäminen 4.2 Mentorontityöparien määrä 2/v 7 työparia 4.3 Ammattitaitoisen henkilöstön saatavuus mitoitus 4.3 Suunnitelmallinen rekrytointi ennakointi Rekrytoinnin kehittäminen 4.3 Tehtävät saatu täytettyä 100 %:sti Toteutunut Johtaminen, palvelujen järjestäminen tuotantotavat Strategiset päämäärät (sitovat tavoitteet eli mitä tulee saavuttaa) 5. Hyvä yhteistoiminta, esimiestyö johtaminen (toimiva johtamisjärjestelmä) (missä on onnistuttava, jotta sitoviin tavoitteisiin päästään) 5.1 Keskeiset hoito- palveluketjut sekä prosessit on kuvattu niitä päivitetään (mitä on tehtävä sitovien tavoitteiden toteutumiseksi kuka toteuttaa/vastaa) 5.1 Kuvataan keskeisiä prosesse (millä sitovien tavoitteiden onnistumista toteutumista mitataan) 5.1 Prosessikuvauksia 1/vuosi Toteuma Valmisteilla 5.2 Vuorovaikutteinen johtamiskulttuuri toimivat kokouskäytännöt 5.2 Säännölliset palaverit, toimivat videoneuvotteluvälineet työpisteille 5.2 Säännölliset palaverit toteutuvat Palaverit toteutuneet suunnitelman mukaisesti 5.3 Oikeudenmukainen, osaava vastuullinen johtaminen 5.3 Työhyvinvointikysely 5.3 Työhyvinvointikyselyn tulos parempi kuin edellisessä kyselyssä Tehty 1/2014 keskiarvo 3,9 5.3 Esimies- 5.3 Esimiesten

27 27 koulutus lähiesimiestyön tukeminen osallistuminen koulutuksiin 5.4 Selkeät pelisäännöt niiden noudattaminen (päätösvalta on delegoitu selkeästi) 5.4 Johdon auditointi, johdon katselmukset itsearviointi tulosalueittain 5.4 Johdon auditointien/ johdon katselmuksien lkm/tulosalue 6. Uudistuvat palvelut tuotantotavat 5.7 Potilas- työturvallisuus ovat keskeinen osa hoidon palveluiden laatua 6.1 Palveluita etuuksia kehitetään uudistetaan tarpeenmukaisesti 5.7 Potilas- työturvallisuussuunnitelma käytössä 5.7 Riskikartoitukset ergonomiset tarkistukset 6.1 Palvelurakenneselvitys Kehitetään sähköistä toimeentulotukipäätöstä johtamisen toiminnanohusjärjestelmää 5.7 Potilas- työturvallisuussuunnitelma tehty 5.7 Riskikartoitukset tehty 100 %:sti 6.1 Palveluiden arviointi tehty 6.1 Suunnittelu etenee käyttöönoton valmistelu Tehty Toteutunut 70 % Sähköinen toimeentulotukipäätös ei toteutunut, toiminnanohusjärjestelmän käyttöönotto on valmisteilla 6.2 Palveluiden tarkoituksenmukainen järjestäminen omana toimintana ostopalveluina 6.2 Laaditaan palvelustrategia 6.2 Uusien ideoiden innovaatioiden tuominen toimijoiden tietoon. 6.2 Palvelustrategia laadittu 6.2 Tuotujen uusien ideoiden innovaatioiden määrä 5 kpl/vuosi Valmisteilla Valmisteilla 6.3 Palvelumuotoilumenetelmän käyttäminen 6.3 Käytetty palvelumuotoilua kehittämisessä 2 prosessissa Käytetty 1 prosessissa 6 valmisteilla (palveluluotain) Talous Strategiset päämäärät (sitovat tavoitteet eli mitä tulee saavuttaa) (missä on onnistuttava, jotta sitoviin tavoitteisiin päästään) (mitä on tehtävä sitovien tavoitteiden toteutumiseksi kuka toteuttaa) (millä sitovien tavoitteiden onnistumista toteutumista mitataan) Toteuma

28 28 7. Tasapainoinen talous 7.1 Kuntien kuntayhtymän talous on sidoksissa tasapainossa toisiinsa 7.1 Talouden hallinta 7.1 Yhteissuunnittelua palvelujen kehittämisestä peruskuntien operatiivisen toiminnan kanssa 7.1 Talousarvio toteutuu suunnitellusti 7.1 Kuntajohdon tapaamiset säännöllisesti Toteutunut Toteutunut 7.1 Rahoitusmallikokeiluun osallistuminen 7.1 Rahoitusmallikokeiluun hakeminen Monikanavarahoituksen tutkimushanke on käynnissä 7.1 Terveydenhuollon järjestämissuunnitelman toteuttaminen 7.1 Terveydenhuollon järjestämissuunnitelma. Käynyt kunnissa lausunnolla tarkistetaan. 7.1 Erikoissairaan-hoidon järjestämissopimuksen toteuttaminen 7.1 Erikoissairaan-hoidon järjestämissopimus tehty Tehty tarkistetaan 7.1 Resurssien uudelleen kohdentaminen 7.1 Tulosalueiden, vastuualueiden kasvu- % Toteutunut 8. Toimintatapojen tarpeiden yhteensovittaminen kustannustehokkaasti 8.1 Huomioidaan väestömäärän - rakenteen muutos 8.1 Hoito- työmenetelmien vaikuttavuus kustannusvaikuttavuus (tutkimusnäyttö) 8.1 Kustannustietojen valtakunnallisessa vertailussa keskiarvo Valtakunnallinen tilasto; tieto vuositasolla 8.2 Kustannusrakenne selvitetään 8.2 Palveluiden kustannusrakenteen kehittäminen selvittäminen 8.2 Sosiaali- terveydenhuollon tarvevakioidut menot Suurten kaupunkien keskisuurten kuntien vertailussa Kainuu on tarvevakioiduissa menoissa kolmanneksi edullisin vuonna Palvelujen tarpeen toimenpiteiden yhteen sovittaminen 8.3 Osallistutaan palvelujen kehittämisen suunnitteluun yhdessä operatiivisen toiminnan kanssa. 8.2 Sote:n nettokustannukset euroa/asukas vrt. valtakunnallinen kehitys prosessia/ tulosalue, 2 ylisektorirajojen menevää palveluprosessia Valtakunnallinen tilasto; tieto vuositasolla Valmisteilla 8.4 Laatu 8.4 Kehittämistyön taloudellisten vaikutusten esille tuominen 8.4 Toiminta budjetin mukainen Toteutunut