Maanmittauslaitoksen väliraportti

Transkriptio

1 Maanmittauslaitoksen väliraportti MAANMITTAUSLAITOS 2003

2 SISÄLLYS 1 TOIMINNAN JA TOIMINTAYMPÄRISTÖN MUUTOKSET VAIKUTTAVUUS Yhteiskunnallinen vaikuttavuus Asiakasvaikuttavuus PROSESSIT JA RAKENTEET Prosessien laatu Suorituskyky Toimitustuotanto Perustoimitusprosessi (PETO) Arviointitoimitusprosessi (ARTO) Tilusjärjestelyprosessi (TJ) Säädösperusteisten rekisterien ylläpitoprosessi (RETI) Maasto- ja rajatietotuotantoprosessi (MARA) Tietopalvelu- ja tilaustuotantoprosessi (TITI) Kehittäminen Tukitoiminta UUDISTUMINEN JA TYÖKYKY TALOUS JA RESURSSIT Taloudellisuus Maksullisen toiminnan kannattavuus Tuotto- ja kululaskelma ja sisäinen tuloslaskelma Talousarvion toteutuminen Henkilöstöresurssit...14 LIITTEET 1. MML:n tuloskortti 2. Tuotto-kululaskelma 3. Tuloslaskelma 4. Vieraat momentit 5. Maanmittaustoimitusten kysyntä ja tuotanto 6. Uusjakojen hankekohtainen luettelo

3 MAANMITTAUSLAITOS ELOKUUN VÄLIRAPORTTI 1 (25) ELOKUUN VÄLIRAPORTTI 1 TOIMINNAN JA TOIMINTAYMPÄRISTÖN MUUTOKSET 2 VAIKUTTAVUUS 2.1 Yhteiskunnallinen vaikuttavuus 2.2 Asiakasvaikuttavuus Huhtikuun tilanteeseen elpynyt maanmittaustoimitusten kysyntä on kesän aikana alkanut hiipua uudelleen. Lohkomisia on tullut vireille noin 5 % viimevuotista vähemmän. Arvioimistoimitusten kysyntä on sen sijaan kasvanut 11 % viime vuoden elokuuhun verrattuna. Tämän vuoden aikana arvioidaan toimituksia tulevan vireille yhteensä vajaat Määrä olisi 2 % vähemmän kuin vuonna Muiden julkisoikeudellisten suoritteiden kysyntä on ollut pienempi kuin vastaavana aikana vuonna Markkinatuotannossa tietopalvelutuotteiden kysyntä on kasvanut vuoden 2002 elokuun lopun tilanteeseen verrattuna. Painettujen karttojen kysynnän lasku jatkuu edelleen, tosin lievempänä kuin edellisenä vuotena. Verkkoitsepalveluissa kysyntä on samalla tasolla kuin kahtena viime vuonna. Kysynnän kasvua odotetaan vasta Karttapaikan palvelujen uudistumisen myötä. Tilaustuotannon kysyntä on hieman kasvanut edellisvuodesta. Kiinteistötietojärjestelmälaki tuli voimaan Sen mukaan kiinteistötietojärjestelmän hallinnointivastuu siirtyi Maanmittauslaitokselle. Viimeiset vesioikeudellisten kylien osakasluettelot valmistuivat elokuussa. Taajamissa olevien ja käytön kannalta tarpeellisten muiden yhteisten alueiden osakasluetteloiden laatiminen on useimmissa maanmittaustoimistoissa edistynyt suunnitelman mukaisesti tai yli tavoitteenkin. Maastotietokanta kattaa elokuun lopussa 91 % koko maan pinta-alasta ( km 2 ). Siitä on A-laatua 71 % ja B-laatua 20 %. Laskennallisesti A- laadun kattavuudessa päästään 74 %:iin. Tavoitteen mukaiseen kattavuuteen pääseminen edellyttää erityistä panostusta loppuvuonna. Sijaintitarkka, kuva- ja maastomittauksiin perustuva kiinteistörekisterikartta kattaa elokuun lopussa 68 % haja-asutusalueen pyykeistä. Tavoitteen mukainen kattavuus (71 %) saavutetaan. Maastotieto- ja kiinteistörekisterikartta-aineistojen laatutason tarkastusta tehdään samassa laajuudessa kuin edellisenä vuonnakin sekä yksiköiden sisäisin toimenpitein että valtakunnallisesti otantatutkimuksina. Laaduntarkastusta teetetään myös ulkopuolisella auditoijalla. Lohkomisten kestoaikatavoitteeksi mediaanilla mitattuna on kuluvalle vuodelle asetettu 8,2 kuukautta. Elokuun lopun toteuma oli sama kuin vuotta aikaisemmin eli 9,2 kk ja lohkomisten tilauskannan keski-ikä 12,4 kk (elo 2002 / 12,3 kk). Yli kaksi vuotta vanhojen lohkomisten osuus on pienentynyt hieman vuoden takaisesta 18 %:sta 17 %:iin. Kestoajan kehitys on ollut koko ajan oikean suuntaista, mutta vaikka monet yksiköt ovat saavuttaneet erittäin hyviä tuloksia, on lyheneminen laitostasolla ollut selvästi odotettua

4 MAANMITTAUSLAITOS ELOKUUN VÄLIRAPORTTI 2 (25) 3 PROSESSIT JA RAKENTEET 3.1 Prosessien laatu 3.2 Suorituskyky Toimitustuotanto Perustoimitusprosessi (PETO) Kysyntä hitaampaa. Tuotantomäärän pitäminen kysyntää suurempana on yksi kestoajan lyhentämisen perusedellytyksistä. Kaikkien kahta vuotta vanhempien toimitusten määrä on pysynyt ennallaan, ja niiden osuus tilauskannasta oli 19 % (elokuussa 2002 / 19 %). Maastotietokannan perusparannuksen tavoitteenmukainen läpimenoaika 2,5 v ylittynee. Prosessien ja laadun kehittämisessä on edetty. Tukiprosessien määrittely on valmistunut. Yksiköiden ydinprosessien auditoinnit ovat käynnissä. Toimintayksiköiden johtamisen kehittämiseksi on tehty yksiköiden itsearviointeja kolmen-neljän yksikön ryhmissä. Työ jatkuu vielä syksyllä. Maanmittauslaitos on päättänyt osallistua Suomen laatupalkintokilpailuun v Valmistautuminen kilpailuun osallistumiseksi on aloitettu. Maanmittaustoimitusten kysyntä ei ole kevään lievän elpymisen jälkeen kasvanut lisää. Lohkomisia on tullut vireille noin 5 % vähemmän kuin viime vuonna. Arvioimistoimitusten kysyntä on sen sijaan kasvanut 11 % viime vuoden elokuuhun verrattuna. Tämän vuoden aikana arvioidaan toimituksia tulevan vireille yhteensä vajaat Määrä olisi 2 % vähemmän kuin vuonna Suunnitelmissa oletettiin tämän vuoden toimituskysynnäksi kpl. (Liite 5) Vuoden aikana on kärsitty parista tuotantohäiriöstä, ja tuotanto on tällä hetkellä jäljessä viime vuodesta 325 toimitusta. Jotta sopimusten mukainen kokonaistuotantomäärä toteutuisi, pitäisi loppuvuoden jokaisena viikkona rekisteröidä noin 790 toimitusta. Lukumääräisten tavoitteiden saavuttaminen edellyttää loppuvuoden tuotannon ongelmatonta onnistumista. Tilauskanta on pienentynyt vuodessa 524 toimituksella. Määrä (25 015) vastaa nykyisellä tuotantotahdilla 12,3 kuukauden työtä. JAKO-järjestelmän käytettävyydessä on ollut muutama vakavampi katkos johtuen ohjelmisto- ja laitevioista. Kesällä atk-tilojen lämpeneminen yli kriittisen rajan aiheutti myös tuotannon keskeytymisen. Elokuun loppuun mennessä vireille tulleiden lohkomisten määrä on noin 600 kpl viimevuotista pienempi. Yksityistietoimituksia on tullut vireille 5 % vähemmän kuin vuosi sitten. Näyttää siltä, että perustoimitusten kysyntä jää odotettua pienemmäksi.

5 MAANMITTAUSLAITOS ELOKUUN VÄLIRAPORTTI 3 (25) Tuotanto Tilauskanta Arviointitoimitusprosessi (ARTO) Kysyntä Tuotanto Lohkomiskysyntä on viime vuoden elokuuhun verrattuna kasvanut eniten Kainuun-Koillismaan ja Pirkanmaa-Satakunnan alueilla sekä Pohjois- Pohjanmaalla (+4 %). Kaakkois-Suomessa kysyntä on pudonnut 28 % viime vuodesta, Pohjois-Karjalassa 18 % ja Varsinais-Suomessa 13 %. Rekisteröitäväksi valmistuneita perustoimituksia on tehty 9130 kpl. Elokuun lopun tuotanto oli 4 % (373 kpl) pienempi kuin viime vuonna. Lohkomisia on tehty 380 kpl (5 %) vähemmän kuin viime vuonna samaan aikaan. Tuotanto pitäisi saada nousemaan kysynnän tasolle, jotta myös kestoajan lyhenemiselle on edellytykset. Rekisteröityjen lohkomisten laajuus on useimmissa maanmittaustoimistoissa edelleen ollut aikaisempaa suurempi eli vuoden 2002 elokuun tasolla, keskimäärin 1,57 lohkokiinteistöä/toimitus. Viime vuoden lopussa oli vastaava luku 1,50 lohkokiinteistöä/toimitus. Yksiköittäin tarkasteltuna Uudenmaan, Keski-Suomen, Pohjanmaan ja Pohjois-Pohjanmaan maanmittaustoimistot ovat edellä viimevuotisesta tuotantomäärästä. Perustoimitusten tilauskanta (20 436) vastaa tällä hetkellä 11,5 kuukauden tuotantoa. Lohkomisten tilauskannan pienentäminen on ollut yksi toimitustuotannon tärkeimmistä tavoitteista viime vuosina. Tänä vuonna on tilauskanta pienentynyt noin 900 toimituksella vuoden 2002 elokuun tasoon verrattuna. Muiden perustoimitusten tilauskanta on kasvanut 60 toimituksella vuoden 2002 elokuuhun verrattuna. Arviointitoimituksien kysyntä on kasvanut noin 11 % vuoden 2002 elokuuhun verrattuna. Yleistietoimituksia on tullut vireille yhteensä 369 kappaletta eli 47 kpl vähemmän kuin vuosi sitten. Niiden laajuus kilometreinä (yhteensä 1851 km) on noin 20 %:n pienempi kuin viime vuonna. Lunastustoimituksia on tullut vireille viime vuoden tahtiin. Halkomisten ja muiden arviointitoimitusten kysyntä on kasvanut 264 kpl eli noin 18 % vuoden takaisesta. Arviointitoimitusten kysyntä kasvoi selvästi Pirkanmaan-Satakunnan alueella, Kaakkois-Suomessa ja Pohjois-Pohjanmaalla. Pohjois-Karjalan, Keski- Suomen ja Kainuun-Koillismaan alueilla on lasku ollut suhteellisesti hyvinkin voimakasta. Arviointitoimitusten tuotantomäärä on laitostasolla 3 % suurempi kuin vuosi sitten vastaavaan aikaan. Lunastustoimituksia on tehty viimevuotista vähemmän, mutta muita arviointitoimituksia selvästi enemmän kuin viime vuonna.

6 MAANMITTAUSLAITOS ELOKUUN VÄLIRAPORTTI 4 (25) Tilauskanta Tilusjärjestelyprosessi (TJ) Tilauskanta on kasvanut 7 %:lla (302 kpl). Alueellisia yksityistietoimituksia on vireillä tai tehty kaikissa maanmittaustoimistossa Pohjois-Savoa lukuun ottamatta. Toimituksia on muutamia kymmeniä. Vesitilusjärjestelyjä tehdään lähinnä vain Etelä-Savon maanmittaustoimistossa ja siellä tuotanto on edistynyt suunnitellusti ja tavoitteet tullaan saavuttamaan. Pohjois-Karjalassa on tavoitteena tehdä yksi toimitus vesitilusjärjestelynä. Uusjakojen tuotannossa päästänee lähelle tavoitetta. Pohjanmaalla arvioidaan olevan mahdollisuuksia jopa lopettaa yksi jako yli suunnitelman. Pohjois-Pohjanmaalla ollaan tavoitteen mukaisessa vauhdissa. (Liite 6) Tilusjärjestelystrategian toteuttamiseen liittyen on tarveselvitysten kohdealueita valittu ja perusselvityksiä aloitettu eräiden maanmittaustoimistojen alueilla Säädösperusteisten rekisterien ylläpitoprosessi (RETI) Maasto- ja rajatietotuotantoprosessi (MARA) Vesioikeudellisten kylien osakasluetteloita valmistui vielä 221 kpl. Luetteloiden piti olla valmiit vuoden 2002 loppuun mennessä, mutta niitä tehtiin alkuvuonna neljässä maanmittaustoimistossa. Taajamissa olevien ja käytön kannalta tarpeellisten muiden yhteisten alueiden osakasluetteloita tehtiin peräti 1997 kpl, mikä on 71 % koko vuoden tavoitteesta. Kiinteistörekisterin muu perusparannus ja korjaaminen on edistynyt suunnitellusti. Kuntien tekemiä toimituksia rekisteröitiin suunniteltu määrä, mutta työn tehokkuus parani. Muiden viranomaisten päätöksiä rekisteröitiin selvästi suunniteltua enemmän, ja samalla tuottavuus parani. Maanmittaustoimistot tekivät molemmat edellä mainitut tehtäväryhmät ao. viranomaisten puolesta budjettivaroin. Kiinteistönluovutusilmoituksia tallennettiin KHR:iin 67 % vuoden tavoitteesta. Yksikkökustannus oli 5 % suunnitelmaa alempi. Väestötietojärjestelmän rakennustunnusten ajantasallapidon (nk. RHR-työ) suoritteet ovat jäljessä tavoitteesta, mikä johtunee pienentyneestä kysynnästä. Maanmittaustoimistot tekivät siirtopäätökset toimivaltaansa kuuluvien runsaan sadan enklaavin osalta. Maastotietotuotannossa JAKOMTJ- tuotantojärjestelmän käyttö on vakiintunut. Vuoden 2002 vaikeuksien johdosta kuluvalle vuodelle siirtynyt, ennakoitua suurempi tuotantomäärä on aiheuttanut kuitenkin joissakin maanmittaustoimistoissa sen, ettei niissä kaikilta osin saavuteta v tavoitteita. Toteutuneeseen tuotantomäärään on ollut osaltaan vaikuttamassa myös henkilöresurssien vähentyminen nopeammassa tahdissa kuin oli arvioitu. Osassa maanmittaustoimistoja uusrekrytointeja ei ole tehty tarvetta vastaavasti. Työaikaa on käytetty elokuun loppuun mennessä n. 10 htv suunnitel-

7 MAANMITTAUSLAITOS ELOKUUN VÄLIRAPORTTI 5 (25) Tietopalvelu- ja tilaustuotantoprosessi (TITI) tua vähemmän. Uusien henkilöiden kouluttaminen vie aikaa ennen kuin tavoitteen mukaiseen tuotantovauhtiin päästään. Maastotietokannan perusparannusta on elokuun loppuun mennessä tehty n km 2, joka on 24 % koko vuoden tavoitteesta (vastaava luku v oli 20 % ja v oli 13 %). Edellä olevat seikat huomioiden todennäköinen toteuma vuoden lopussa tulee olemaan 83 % tavoitteesta. Ylä-Lapin maastotietokannan perustamisen tavoitteen toteutuminen vaatii toimistoilta erityistä panostusta, sillä tällä hetkellä arvioituna toteuma jäisi 63 %:iin. Määräaikaisen ajantasaistuksen tuotantomäärä toteutuu lähes suunnitelmien mukaisesti. Jatkuvan eli vuosittain tehtävän ajantasaistuksen suoritemäärät toteutuvat suunnitellusti. Kiinteistörekisterikartan perusparannus on edennyt suunnitelmien mukaan. Tavoite saavutetaan. Kiintopistemittauksissa tavoitteet tullaan saavuttamaan. Suunniteltua ilmakuvausohjelmaa jouduttiin kevään ja alkukesän huonojen sääolosuhteiden vuoksi muuttamaan, ja osa kuvauksista siirrettiin vuodelle Ilmakuvien määrä on kuitenkin tavoitteen mukainen, koska Venäjän rajalla jouduttiin kuvaamaan runsaasti rajajonoja. Ilmakuvatuotteiden suoritemäärätavoitteet saavutettaneen. Maastokarttojen 1: ja 1: julkaisutuotanto on edennyt suunnitellusti. Maastokarttaa 1: on julkaistu 116 karttalehteä (vuositavoite 190 kpl). Maastokartta 1: julkaisuja on valmistunut 16 karttalehteä (vuositavoite 30 kpl). Maastokartta 1: julkaisuja arvioidaan painettavan 204 kpl ja 1: julkaisuja 27 kpl. PerusCD:t on päivitetty. Karttatietokannan 1: tuotanto etenee tuotantosuunnitelman mukaan ja kattavuustavoite saavutetaan. Muiden pienimittakaavaisten tietokantojen (1: :4,5 milj.) päivitykset on tehty. Elokuun loppuun mennessä tietopalvelun ja tilaustuotannon tavoitteena olleista tuloista on saatu n. 74 %. Tulotavoite todennäköisesti ylitetään. Muun julkisoikeudellisen tuotannon tulotavoitteesta on saavutettu 57 %. Tulokertymä on 11 % ( euroa) pienempi kuin viime vuoden elokuun lopussa. Markkinatuotannon tulotavoitteesta on toteutunut 76 %. Tulot ovat 1,6 milj. euroa (27 %) suuremmat kuin vuoden 2002 elokuun lopussa. Muussa julkisoikeudellisessa tuotannossa asemakaavan pohjakarttojen tarkastuksia on tehty vähemmän kuin viime vuonna ja saadut tulot ovat vähentyneet selvästi ( euroa). Määrämuotoisten KR- ja KTJ-otteiden myynti on laskenut 6 %:lla ( euroa) edellisen vuoden elokuun lopun tilanteeseen verrattuna. Kaupanvahvistamisten tulot ovat edellisen vuoden tasolla. Muita maksullisia päätöksiä kuin kiinteistöjen yhdistämispäätöksiä on tehty elokuun loppuun mennessä selvästi vähemmän kuin v vastaavaan aikaan.

8 MAANMITTAUSLAITOS ELOKUUN VÄLIRAPORTTI 6 (25) Kehittäminen Markkinatuotannon tulojen kasvua vuoden 2002 elokuun lopun tilanteeseen verrattaessa on huomattava, että tuloissa on vuoden 2003 alusta MML:lle siirtyneen kiinteistötietojärjestelmän hallinnoinnin kustannusten kattamiseksi saatuja tuloja. Lisäksi vertailua vaikeuttaa eräiden tuloerien kirjautuminen eri kuukausille vuosina 2002 ja Digitaalisten tuotteiden myynti on edellisen vuoden tasolla. Tietopalveluna kiinteistörekisteristä annettavien, muiden kuin määrämuotoisten otteiden tulot kasvavat edelleen. Ne ovat nousseet yli euroa (21 %) vuoden 2002 elokuun lopun tilanteeseen verrattuna, ja ovat euroa suuremmat kuin elokuussa v Kauppahintarekisterituotteista ja tulostusja kopiointipalveluista saadut tulot ovat niinikään kasvaneet. Painettujen karttojen myynti on hieman edellisvuotta alemmalla tasolla. Vähennys on kohdistunut kokonaisuudessaan jälleenmyyjän kartanmyyntiin. Maanmittaustoimistoissa myynti on ollut tavoitteen mukaista. Verkkopalvelujen laskutus on lähes viimevuotisella tasolla. Genimap Oy:n kanssa tehtiin sopimus Maanmittauslaitoksen ortokuvien liittämisestä Genimap Platform karttapalvelimeen. Uuden kiinteistötietojärjestelmän (UKTJ) sovellusta on kehitetty UKTJkii/väline- ja UKTJkii/käyttöönottoprojekteissa. Alun perin välineprojektin oli tarkoitus tehdä kuntia ja maanmittaustoimistoja varten automaattisen ylläpidon väline. Monien teknisten ongelmien, kuntajärjestelmien hajanaisuuden ja riskien minimoimisen vuoksi automaattisen kierrätysvälineen kehittämisestä luovuttiin tässä vaiheessa ja sen sijaan rekisterin pitäjien käyttöön tehdään enemmän manuaalista työtä vaativa nk. rekisteröintiväline. Tämän sovelluksen määrittely ja suunnittelu on aloitettu. Molemmat aikaisemmin mainitut projektit ovat edenneet aikataulujen mukaisesti, joskin resursseja on täytynyt välineen kehittämiseen lisätä. Vuodesta 1999 alkaen käynnissä ollut ja suunnitelmanmukaisesti edennyt JAKOkii2-hanke on päättynyt. Hankkeen osaprojektin JAKOkii2/yksityisteiden yksiköinti toteuttamat toiminnot otettiin suunnitellussa laajuudessaan tuotantoon helmikuussa 2003 ja JAKOkii2-yleistie- ja lunastustoimitus osaprojektin tuottamat toiminnot toukokuussa Käyttöönottoprojekti toteutti täsmäkouluttajien koulutuksen keskitetysti Pasilassa yksityisteiden osalta maaliskuussa ja yleistie- ja lunastusosioiden osalta toukokuussa. Täsmäkouluttajien antama käyttäjäkoulutus on pääosin jo annettu maanmittaustoimistoissa niiden tarpeiden mukaan. Syksyllä 2002 käynnistyneen TOTUUS-projektin tavoitteena on ratkaista, miten HP3000-ympäristössä toimiva toimitusrekisteri (TR) korvataan ja toisaalta määritellä ja toteuttaa toiminnot kiinteistötuotannon prosessien seurantaan. Projektin tilaus saatiin valmiiksi huhtikuun alussa. TR:n toimintoja korvaava Jakoinfo toteutetaan intranettiin ja otetaan käyttöön lokakuussa. Osan määrittelijöistä ja sovelluskehittäjien siirtyessä UKTJkii-projektiin uuden seurantajärjestelmän määrittely jatkuu supistetuilla resursseilla. Uusi tilusjärjestelyprosessi lisää huomattavasti hankekohtaisten tarveselvitysten ja MMM:lle tehtävien uusjakojen tukemisesitysten määrää. Tarveselvityksessä laaditaan mm. toimenpide-ehdotuksen kustannus/hyöty analyysi. Hankekohtaisten tarveselvitysten kehittäminen hankkeessa selvitetään uusien tutkimustulosten vaikutusta uuden tilusjärjestelyprosessin

9 MAANMITTAUSLAITOS ELOKUUN VÄLIRAPORTTI 7 (25) mukaisten hankekohtaisten tarveselvitysten kustannus/hyöty-analyyseihin ja selvitetään, mitä tietoja JAKO-järjestelmästä tarvitaan tarveselvitysraporttiin. Edelleen kehitetään tukemisesityksen laatimistapaa ja sisältöä. Tutkimus valmistuu vuoden loppuun mennessä. Omakotitalon kauppa-arvoa tutkiva OMA-projekti saa työnsä valmiiksi syyskuun loppuun mennessä. Alueiden monikäyttö tutkimuksen tarkoituksena on tarkentaa luonnonsuojelualueiden korvausarviointien perusteita. Tutkimus on edennyt suunnitelman mukaisesti ja valmistuu marraskuun loppuun mennessä. Vesialueiden arviointitutkimuksen aineiston keruutyö on aloitettu. Varsinainen arviointitutkimus aloitetaan syksyn kuluessa. Kiinteistötuotantoprosessien ohjeistokokonaisuuden selkiyttäminen (KIITO) jatkuu. Projekti on aikataulussa ja päättyy marraskuun lopussa. Rasteriaineistojen uudistamisen vaatimuskehitysprojektin loppuraportissa esitetty suunnitelma toteutetaan RASTA/väline-projektissa. Uusien rasteriaineistojen tuotanto voidaan aloittaa viimeistään marraskuussa. Maastotietokannan muutosten hallinta toteutetaan vuoden loppuun mennessä ja rasteriaineistojen ylläpito vuoden 2004 alkupuolella. Paikkatietojen yhteiskäytön kehittämistä on jatkettu osallistumalla Paikkatietoasiain neuvottelukunnan laadunhallinta- ja standardointijaoston työhön. Geodeettisen laitoksen kanssa on jatkettu valmistautumista kartastokoordinaatiston ja karttaprojektion uudistamiseen. Julkisen hallinnon suositus (JHS 154) ETRS89 -järjestelmään liittyvät karttaprojektiot, tasokoordinaatistot ja karttalehtijako on valmistunut. Koordinaatistomuunnosohjelma KKJ EUREF-FIN on valmistunut ja asennetaan syyskuussa MML:n internetsivuille. MML toimii yhteistyössä Tiehallinnon kanssa kansallisen tie- ja katutietojärjestelmän (DIGIROAD) kehittämiseksi MML:n tieaineiston pohjalta. Tietojärjestelmää varten määriteltiin MML:n aineistojen XML-tietosanomakuvaus. Määrittelyn mukaiset aineistot irrotettiin EUREF-FIN koordinaatistossa ja toimitettiin sovitussa aikataulussa Tiehallinnolle. Tämän jälkeen aineistosta välitetään vain muutostietoja DIGIROAD-järjestelmälle. Pienimittakaavaisten karttatietokantojen tuotantoprosessien uudistaminen on myöhässä. Hanke aikatauluineen joudutaan arvioimaan lokakuussa uudelleen. Karttapaikka II projekti on edennyt tälle vuodelle tarkennettujen suunnitelmien mukaisesti. Karttapaikan uudistettu tilauspalveluosio julkistetaan Paikkatietomarkkinoilla lokakuussa. Ulkoinen koekäyttö aloitetaan vaiheittain syyskuun lopulla. Verkkosovellusten rajapintatyössä (VESPA I) on kiinteistörekisterin loogisen mallin työstäminen edennyt yhdessä UKTJkii-projektin kanssa ja se on valmistunut. Rasteritietojen loogisen mallin työstäminen siirtyi loppuvuoteen. VESPA/tuote projekti on toteuttanut kaksi kyselyä asiakkaiden tarpeista ja odotuksista verkkosovellusten palveluihin liittyen. Yleisen tason kuvaus tietovarastojen tuotteistamiseksi palvelurajapintaan UML- ja XML tekniikkaa hyödyntäen on valmistunut.

10 MAANMITTAUSLAITOS ELOKUUN VÄLIRAPORTTI 8 (25) Tukitoiminta Kiintopisterekisterin uudistaminen (KIIRE) etenee suunnitelman mukaan. Tietojärjestelmä otetaan käyttöön lokakuun alussa. Kiintopisterekisterin tietopalvelusovelluksen toteutus siirtyy vuosille Yhteisprojektina Väestörekisterikeskuksen kanssa toteutettiin rakennus- ja huoneistorekisterin (RHR) pisteiden koordinaattitiedon laadun parantaminen käyttäen hyväksi JAKOkii:n kiinteistötietoja ja JAKOmtj:n rakennustietoja. Vuorovaikutteisen parantamisen työkalut valmistuivat myös suunnitelman mukaan aikataulussa. PAKANA vaatimuskehitysprojekti selvitti painettujen maastokarttojen 1: ja 1: asiakastarpeet sekä niiden tuottamisen toiminnalliset ja tekniset vaatimukset ja mahdollisuudet. Loppuraportti valmistui aikataulun mukaisesti kesäkuussa. Metatieto vaatimuskehitysprojekti paikkatietohakemiston uudistamiseksi etenee suunnitelman mukaan. Sähköisen arkiston määrittelyprojekti (digiarkki) aloitti työnsä vuoden alussa, ja se on edennyt tavoitteen mukaisesti. Tärkein tehtävä oli sähköisen arkistojärjestelmän hankinnan tarjouspyynnön saaminen valmiiksi elokuun puolivälissä. Sähköisen arkiston mahdollistava tietojärjestelmä on tarjouspyyntövaiheessa. Jyväskylään tulevan yhtenäisarkiston rakentaminen aloitettiin elokuussa. Maanmittaustoimistot ovat edenneet arkistojensa siirtosuunnitelmien toteuttamisessa laaditun aikataulun mukaisesti. Valtakunnallinen puhelinpalvelu on toiminut ongelmitta ja suunnitelmien mukaisesti. Puhelujen määrä on noussut kevään tasosta ja on tällä hetkellä puhelua/kk. Palvelukapasiteetissa on edelleen runsaasti kasvunvaraa. Palvelun kautta tapahtunut myynti on ollut pientä. Maanmittauslaitos on ollut veturina Rekisteripoolin hankkeessa, jossa kehitettiin menetelmä ydinsanastojen yhtenäistämiseen usean eri perusrekisterin välillä ja rakennettiin sanasto suppean kohdealueen osalta. Samalla kehitettiin yksi tekninen ratkaisu rekisterien tosiaikaisen yhteiskäytön toteuttamiseksi. Ratkaisua myös pilotoitiin suppeasti. Pilotointikohteena oli Maanmittauslaitoksen kiinteistörekisterin, oikeusministeriön lainhuuto- ja kiinnitysrekisterin ja väestötietojärjestelmän tosiaikainen yhteiskäyttö. Maanmittauslaitoksen sisäisen tietoliikenneverkon rakennetta on muutettu. Muutoksella on pyritty vaikuttamaan vikatilanteiden alueelliseen laajuuteen. Työasemien päivitys WindowsNT4 järjestelmästä WindowsXP käyttöjärjestelmään on loppusuoralla. Työajantallennusjärjestelmän käytettävyyttä on parannettu ja uusia yksiköitä on otettu järjestelmän käyttäjiksi. Tavoitteena on, että koko laitoksen työajat tallennetaan uudella järjestelmällä vuodenvaihteessa. Paperittoman kirjanpidon käyttöönotto on aloitettu Pasilan yksiköissä ostolaskujen sähköisellä kierrätyksellä ja arkistoinnilla. Hankkeen etenemistä ovat hidastaneet järjestelmän käytettävyyttä häirinneet ohjelmavirheet ja kapasiteettiongelmat, joiden vuoksi muiden yksiköiden käyt-

11 MAANMITTAUSLAITOS ELOKUUN VÄLIRAPORTTI 9 (25) 4 UUDISTUMINEN JA TYÖKYKY 5 TALOUS JA RESURSSIT 5.1 Taloudellisuus Kustannukset töönottoa on jouduttu siirtämään. Tavoitteena on saada maanmittaustoimistot järjestelmän käyttäjiksi vuoden loppuun mennessä asteittain alkaen lokakuun loppupuolella. Tämä edellyttää kuitenkin, että järjestelmän toimivuus on käyttöönoton vaatimalla tasolla. Henkilöstöstrategia valmistui maaliskuussa. Sen pohjalta on käynnistetty johtamisen ja esimiestyön sekä työyhteisöjen kehittämiseen tähtäävän projektin suunnittelu. Johtamista ammatillistetaan tarjoamalla mahdollisuuksia myös johtamisalan tutkintojen suorittamiseen. Kokonaisvaltaiseen kehittämisprojektiin sisältyy ns. hiljaisen tiedon siirtoon liittyvä mentorointi. Osaamisen tavoiteprofiilien ja kehittymissuunnitelmien laatiminen tulevan osaamisen varmistamiseksi on käynnissä. Laadintaa helpottavaa työkalua testataan. Sairauspoissaolojen määrä on n. 600 työpäivää pienempi kuin vuosi sitten. Niiden suhteellinen vähentyminen (yli 5 %) on vielä suurempi kuin kokonaistyöajan väheneminen (alle 3 %). Lyhytaikaisten, 1-3 päivää kestävien sairauslomien määrä on kuitenkin 7 % suurempi kuin vuosi sitten. Toimitusten yksikkökustannukset ovat korkeammat kuin vuotta aiemmin vastaavana ajankohtana, mikä johtuu kustannusten kasvusta ja suoritemäärän vähenemisestä. Tavoitteen saavuttaminen ei elokuun toteutuman perusteella näytä mahdolliselta. Tosin tavoitekin on 8 prosenttia viime vuoden toteutumaa pienempi. Liian optimistiseen tavoitteeseen on vaikuttanut vuonna 2002 toteutettu varaston arvon laskentatavan muutos, jonka vaikutusta ei tiedetty vielä joulukuussa 2002 tulostavoitetta asetettaessa. Tavoitteen mukaiseen maastotietokannan perusparannuksen yksikkökustannukseen näyttäisi olevan mahdollista päästä, vaikka tuotantomäärä jäänee alle suunnitellun. Kustannukset pienenevät, kun henkilötyövuosien määrä ei toteudu suunnitelman mukaan. Maanmittauslaitoksen kokonaiskustannukset ovat kasvaneet 4,2 milj. euroa 8,2 % edellisen vuoden vastaavasta ajankohdasta. Vuoden 2003 tavoitteeseen verrattuna kustannuksista on toteutunut 56 %. Vuoden 2003 kustannusbudjetti toteutuu tai alittuu hieman.

12 MAANMITTAUSLAITOS ELOKUUN VÄLIRAPORTTI 10 (25) KUSTANNUKSET (milj. ) 08/ / / /2003 Muutos % Tavoite +LTAe ) % Budjettirahoitteinen toiminta Kiinteistötuotanto 13,7 13,8 10,0 10,2 1,9 % 17,0 59,7 % Maasto- ja rajatietojen tuot. 9,8 10,6 10,7 11,2 4,6 % 17,8 63,0 % Kehittäminen 3,8 4,1 4,7 5,0 5,8 % 7,1 69,6 % Tuotannon tuki 1,1 1,5 3,7 4,1 11,0 % 8,0 50,8 % Muu budjettirahoitt. toiminta 1,3 1,2 2,8 3,0 7,0 % 4,4 68,0 % Yhteensä 29,7 31,2 31,9 33,4 4,9 % 54,4 61,4 % Valmistus omaan käyttöön -1,5-1,5-1,3-0,9-28,7 % -1,4 66,7 % Maksullisen toiminnan osuus kehittämisestä ja tuotannon tuesta -0,5-0,9-0,7-0,7 2,1 % -1,0 66,7 % Aineistokustannusten siirto -1,6-1,4-2,0-2,8 35,9 % -3,6 76,9 % Yhteensä 33,9 27,4 27,9 29,1 4,2 % 48,5 60,0 % Maksullinen toiminta Varsinaiset toimitukset 19,2 20,5 16,1 18,1 12,4 % 37,6 48,1 % Muut julkisoik. suoritteet 0,8 0,8 0,8 0,7-12,5 % 1,1 63,6 % Markkinasuoritteet 5,1 5,2 5,7 6,8 19,1 % 9,7 70,1 % Yhteensä 25,1 26,5 22,6 25,6 13,2 % 48,4 52,9 % YHTEENSÄ 51,2 53,9 50,5 54,7 8,2 % 96,9 56,4 % 1) Tavoitteeseen on lisätty VES-korotusten vaikutus LTAe:n mukaisesti 5.2 Maksullisen toiminnan kannattavuus Erittely kustannuslajeittain on liitteessä 3. Maanmittaustoimitukset (1 000 ) 08/ / / /2003 Suunnitelma +LTAe ) Maks.toim.tuotot Palkkakustannukset Muut menot Sisäiset palvelut Varaston muutos Erilliskustannukset Poistot ja korot Osuus yhteiskustannuksista Kustannukset yhteensä Ali/ylijäämä Ali/ylijäämä-% -16,0 % -10,0 % -9,2 % -21,0 % 0,0 % 1) Suunnitelmalukuun on lisätty VES-ratkaisun palkankorotusvaikutus LTAe:n mukaisesti 21 Maanmittaustoimitusten kannattavuuslaskelma osoittaa elokuun lopussa 21,0 prosentin alijäämää. Tulos on selvästi huonompi kuin vuotta aiemmin - juuri saman verran kuin varaston kasvu on edellisvuotista pienempi. Toukokuun alussa voimaan astuneiden uusien veloitushintojen vaikutus on elokuun lopun kannattavuuteen vielä vähäinen sekä laskutettujen tulojen että varaston arvon osalta.

13 MAANMITTAUSLAITOS ELOKUUN VÄLIRAPORTTI 11 (25) Työpäivää kohden laskettuna tulot ovat edellisvuoden vastaavaan ajankohtaan verrattuna kasvaneet 3,1 %. Laskutuksen vähäisyyttä ilmentää kuitenkin se, että vuoden 2001 elokuun tilanteeseen verrattuna työpäivää kohden laskettuna laskutus on 11,2 % vähäisempi. Alkuvuoden 2002 laskutusta haittasi uuden laskutussovelluksen käyttöönotto. Palkkakustannukset ovat kasvaneet edellisvuotisista standardipalkoista n. 5 %. Työpäivää kohden laskettuna palkkakustannukset ovat kasvaneet tätä enemmän. Tulostavoitteen saavuttaminen on epävarmaa. Muut julkisoikeudelliset suoritteet (1 000 ) 08/ / /2003 Suunnitelma+ LTAe ) Maks.toim.tuotot Palkkakustannukset Muut menot Sisäiset palvelut Varaston muutos Erilliskustannukset Poistot ja korot Osuus yhteiskustannuksista Kustannukset yhteensä Ali/ylijäämä Ali/ylijäämä-% -17,5 % -10,0 % -16,4 % 1,0 % 1) Suunnitelmalukuun on lisätty VES-ratkaisun palkankorotusvaikutus LTAe:n mukaisesti Muiden julkisoikeudellisten suoritteiden tuottojen tulee kattaa niistä aiheutuvat kustannukset. Kannattavuus on elokuun lopussa 16 % alijäämäinen. Maksulliset päätökset, lukuun ottamatta kiinteistöjen yhdistämispäätöksiä, ovat olleet tappiollisia. Samoin kaupanvahvistuksista saadut tulot eivät ole kattaneet syntyneitä kustannuksia. Kiinteistöjen yhdistämisistä perittäviä maksuja korotettiin toukokuun alussa. Eräiden muiden julkisoikeudellisten ARTO- ja RETI-suoritteiden maksuja korotettiin 1.8. lukien. Maanmittauslaitos on esittänyt, että kaupanvahvistuksesta perittävää maksua tarkistetaan niin, että se kattaisi syntyneet kustannukset. Markkinasuoritteet (1 000 ) 08/ / /2003 Suunnitelma +LTAe ) Maks.toim.tuotot Palkkakustannukset Muut menot Sisäiset palvelut Varaston muutos Erilliskustannukset Poistot ja korot Osuus yhteiskustannuksista Kustannukset yhteensä Ali/ylijäämä Ali/ylijäämä-% 7,5 % 3,6 % 9,4 % 4,8 % 1) Suunnitelmalukuun on lisätty VES-ratkaisun palkankorotusvaikutus LTAe:n mukaisesti

14 MAANMITTAUSLAITOS ELOKUUN VÄLIRAPORTTI 12 (25) Markkinasuoritteiden kannattavuus on parantunut edellisvuoden vastaavasta ajankohdasta, koska tulot ovat kasvaneet (27 %) kustannuksia (19 %) voimakkaammin. Syynä tähän on eräiden tietopalvelutulojen erilainen jaksottuminen edelliseen vuoteen verrattuna. Luvut tasoittuvat loppuvuodesta, joten koko vuoden tuloksen arvioidaan toteutuvan suunnitelman mukaisena. Markkinasuoritteiden aikaveloitteisten tuotteiden hintoja nostettiin lukien palkkakustannusten nousua vastaavasti. 5.3 Tuotto- ja kululaskelma ja sisäinen tuloslaskelma 5.4 Talousarvion toteutuminen Toimintamenot Maanmittauslaitoksen elokuun lopun tilanteen tuotto-kululaskelma on liitteessä 2. Kulujäämä (42,5 milj. euroa) on lähes edellisvuotisen suuruinen. Toiminnan tuotot ovat kasvaneet 1,6 milj. eurolla. Toiminnan kulut ovat kasvaneet 2,6 miljoonalla eurolla eli miljoona euroa tuottoja enemmän. Perityt arvonlisäverot ovat puolestaan miljoona euroa edellisvuotista suuremmat, mikä tasoittaa kulujäämän edellisen vuoden tasolle. Henkilöstökulut ovat kasvaneet 2,5 milj. eurolla (5,8 %). Samoin palvelujen ostot ovat kasvaneet 0,5 milj. euroa. (10,2 %). Poistot ovat vähentyneet 11,1 % (0,4 milj. euroa). Toiminnan kulujen rakenne on ennallaan. Maanmittauslaitoksen sisäinen tuloslaskelma liitteessä 3 osoittaa 0,2 prosentin ylijäämää. Koko vuoden tulostavoite saavutettaneen. Maanmittauslaitoksen rahoituslaskelma Toimintamenot Tulot / / /2003 Talousarvio+ LTAe ) Muutos ed. vuodesta Maanmittaustoimitukset ,5 % Muut julkis.oik.suoritteet ,0 % Markkinasuoritteet ,9 % Muut tuotot ,4 % Yhteistoiminnan tuotot ,6 % Toteutu nut TA:sta Tulot yhteensä ,3 % 47,8 % Menot 1) Palkkausmenot ,7 % Muut menot ,9 % Käyttöomaisuuden ostot ,4 % Pääomatal.kulut ulkom Menot yhteensä ,9 % 64,4 % Nettomenot ,4 % 82,7 % Määrärahat Siirtynyt edelliseltä vuodelta Talousarvio Lisätalousarvio Siirrot muille virastoille 0 Määrärahat yhteensä

15 MAANMITTAUSLAITOS ELOKUUN VÄLIRAPORTTI 13 (25) Tulot Menot Toimintamenomomentin kokonaistilanne on hyvä. Määrärahaa on elokuun lopussa jäljellä 18,1 milj. euroa ja se tulee riittämään. Tuloja on kertynyt elokuun loppuun mennessä 23 milj. euroa. Tavoitteesta on toteutunut 48 %. Kasvua edellisestä vuodesta on 1,8 milj. euroa, 8,3%. Toimitusten tulot ovat 0,5 % eli euroa suuremmat kuin vuonna 2002 vastaavaan aikaan. Tulotavoitteen saavuttaminen edellyttää tuotanto- ja laskutustahdin kiristämistä loppuvuoden aikana. Toimitustuotantoon käytettyjen työpäivien määrä on noin 2,6 % alhaisempi kuin vuosi sitten ja työaikamenekki suoritetta kohti viimevuotista ja suunniteltua suurempi. Se huonontaa erityisesti lohkomisten tulosta. Ongelma voi syntyä siitä, että lopetettuna olevien ja erityisesti keskeneräisten lohkomisten määrä tilauskannasta on pienentynyt yli 2000 toimituksella viime vuodesta. Määrä oli elokuun lopussa noin 6600 kpl, kun luku vielä kaksi vuotta sitten oli lähes Tulokertymän kannalta on kriittistä, kuinka paljon nyt vielä aloittamattomana olevista lohkomisista voidaan saattaa laskutusvaiheeseen tämän vuoden aikana. Yksiköiden ennusteiden mukaan tulotavoitteesta tultaneen jäämään jonkin verran. Tällä hetkellä on vaikea arvioida, mikä vaikutus vuoden 2003 keväällä erityisesti lohkomisten osalta korjatuilla toimitusmaksuilla on tulojen määrään. Lohkomisissa keskimäärin muodostettavien lohkokiinteistöjen määrä oli elokuun lopussa edelleen selvästi aikaisempia vuosia korkeampi ja viime vuoden vastaavan ajankohdan tasolla. Ns. massalohkomisten maksuja kuitenkin nostettiin suhteellisesti enemmän kuin pienempien toimitusten hintoja, mikä saattaa parantaa tulokertymää ja tulostakin. Muiden julkisoikeudellisten suoritteiden tulot ovat hieman edellisvuoden tasoa alempana. Markkinasuoritteiden tulot ovat kasvaneet 27 %, 1,6 milj. euroa edellisen vuoden vastaavasta ajanjaksosta. Kasvu johtuu tulojen erilaisesta jaksottumisesta. Tulojen kertymää on tarkemmin selostettu kohdassa Menoja on toteutunut 61,1 milj. euroa. Kasvua edellisestä vuodesta on 3,9 %, 2,3 milj. euroa. Palkkausmenot ovat kasvaneet 5,7 %, 2,4 milj. euroa. Palkkausmenoihin sisältyy 0,5 milj. euron taannehtiva VEL eläkemaksu vuodelta Kun vuotta aiemmin saatiin palautusta 0,2 milj. euroa, taannehtivien eläkemaksujen vaikutus palkkausmenojen kasvuun on 0,7 milj. euroa, 1,7 %. Palkkausmenojen kasvuun vaikuttavat tulopoliittisesta ratkaisusta ja palkkausjärjestelmän uudistamisesta aiheutuneet vuosien 2002 ja 2003 palkkojen korotukset. Vuoden 2003 tulopoliittinen ratkaisu nosti palkkoja alkaen keskimäärin 3,28 %. Korotusten aiheuttamaan palkkausmenojen kasvuun myönnettiin kevään lisätalousarviossa nettomäärärahaa 1,136 milj. euroa. Palkkakustannuksia alentava vaikutus on henkilötyövuosien vähentymisellä. Elokuun lopussa oli toteutunut henkilötyövuotta. (-2,8 %). Vuotta aiemmin toteutuma oli henkilötyövuotta.

16 MAANMITTAUSLAITOS ELOKUUN VÄLIRAPORTTI 14 (25) Kiinteistötoimitusten tukeminen Muut menot ovat kasvaneet edellisestä vuodesta 4,9 %, 0,7 milj. euroa. Tästä 0,2 milj. euroa, 1,5 % aiheutuu Maanmittauslaitokselle vuoden alusta siirtyneen KTJ -hallinnoin aiheuttamasta lisäyksestä. Suurin menojen kasvu, 0,3 milj. euroa, 29,5 % on atk:n käyttöpalveluissa. Se johtuu pääasiassa Microsoftin lisenssikustannusten kasvusta. Koneiden ja laitteiden vuokrat ovat kasvaneet vajaan 0,2 milj. euroa, 9,7 % edellisestä vuodesta. Säästöä on syntynyt mm. koneiden ja laitteiden korjaus- ja kunnossapitopalveluissa ja tietoliikennepalveluissa. Käyttöomaisuuden hankinnoista on elokuun lopussa toteutunut vasta viidennes, mutta niiden ennakoidaan toteutuvan lähes täysimääräisinä. Tähän vaikuttaa atk-hankintojen painottuminen loppuvuoteen. Kiinteistötoimitusten tukemisesta aiheutuvat menot (1 000 ) Määrärahat 8/2003, Uusjaot 8/2003, Vesitilusjärj. 8/2003, yhteensä Talousarvio Yhteensä Palkkaukset Muut menot Arvonlisäverot Toimitusmenot Asianosaisilta perittävä osuus Pääomatalouden kulut Yhteensä Muu rahoitus 5.5 Henkilöstöresurssit Kiinteistötoimitusten tukemiseen myönnetystä 3,0 milj. euron määrärahasta on elokuun lopussa käytetty 58 % eli 1,7 milj. euroa. Määrärahan käyttö on edellisvuoden vastaavan ajankohdan tasoa. Määräraha tullee riittämään. Työvoimahallinnon palkkaperusteista työllistämistukeen varattua määrärahaa on käytetty 5 % edellisvuotista vähemmän. Perittyjen arvonlisäverojen kasvu 132 % kertoo markkinasuoritteiden hyvästä tulokehityksestä. Arvonlisäveroja on maksettu 2 % edellisvuotista vähemmän. Muiden määrärahojen käyttö ilmenee liitteestä 4. Elokuun lopussa oli palveluksessa yhteensä 1990 henkilöä, josta määrästä kokoaikaisia 1777 (89 %) ja osa-aikaisia 213 (11 %). Määräaikaisessa palvelussuhteessa oli 182 henkilöä. Yli vuoden mittaiset määräaikaisuudet ovat vähentyneet kuudella palvelussuhteella. Maanmittausharjoittelijoita oli 41 ja muita harjoittelijoita 28.

17 MAANMITTAUSLAITOS ELOKUUN VÄLIRAPORTTI 15 (25) LIITE 1 Maanmittauslaitoksen tuloskortti Mittari UUDISTUMINEN JA TYÖKYKY Edellinen tieto Henkilöstön työtyytyväisyys 3,4 Viimeinen tieto Muutos % marraskuu 2002 marraskuu 2002 tot11-01/tot11-02 Osaamisindeksi PROSESSIT JA RAKENTEET ei olemassa???? Auditointien kattavuus, % - 53 % % Aikataulujen pitävyys, MTK, % Aikataulujen pitävyys, Lohkominen, % Lohkomisten läpimenoaika, kk VAIKUTTAVUUS MTK kattavuus, A-laatu pinta-alasta, % KRK kattavuus, A-laatu rajapyykeistä, % ei olemassa elokuu 2003 enn12-03/suu joulukuu 2002 joulukuu joulukuu 2002?? 9,5 9,2-0,3 112 % huhtikuu 03 elokuu 2003 enn12-03/suu12-69,5 70,9 1,4 77 % huhtikuu 2003 elokuu 2003 tot08-03/suu ,2 68,4 2,2 99 % huhtikuu 2003 elokuu 2003 enn12-03/suu12-03 KR:n kattavuusindeksi Tietovarantojen hyödyntäminen, käyttökerrat, kpl Asiakas- ja sidosryhmätilaisuudet, kpl TALOUS JA RESURSSIT Tulokertymä, %. Tulos liikevaihdosta, %. Liikevaihto/ HTV muutos ed. vuodesta, % joulukuu 2003 Tila Huom. Päivittyy marraskuussa Määrittely kesken Tavoite on 40 kpl Päivittyy joulukuussa Tietoa ei ole saatavissa Tavoite on 8,2 Tavoite on 75,8 Tavoite on 71 Päivittyy joulukuussa % Tavoite huhtikuu 2003 elokuu 2003 enn12-03/suu % ei olemassa elokuu 2003 enn12-03/suu ,9 48,5 27,6 102 % huhtkuu 2003 elokuu 2003 enn12-03/suu ,5 5,2 10,7 90 % huhtikuu 2003 elokuu 2003 enn12-03/suu ,5 +9,6 1,1 104 % T1) huhtikuu 2003 elokuu 2003 tot08-03/suu12-03 on Tavoite on 228 T1) T1) T1) Tunnusluku on laskettu johin tietojen pohjalta paitsi: Laskennallista ennustetta on korjattu vähentämällä tietopalvelun tulo-osuutta nyt jo elokuulle, mutta edellisenä vuonna vasta syyskuulle, toteutuneilla huomattavilla tuloerillä. Ilman korjausta tunnusluku olisi näyttänyt odotettua parempaa kehitystä erilaisen jaksotuksen vaikutuksesta.

18 MAANMITTAUSLAITOS ELOKUUN VÄLIRAPORTTI 16 (25) LIITE 2 TUOTTO- JA KULULASKELMA muutos% Toiminnan tuotot Maksullisen toiminnan tuotot Vuokrat ja käyttökorvaukset Muut toiminnan tuotot ,5 % Toiminnan kulut Aineet, tarvikkeet ja tavarat Henkilöstökulut Vuokrat Palvelujen ostot Muut kulut Valmistevarastojen muutos Poistot Sisäiset kulut ,2 % Jäämä I ,5 % Rahoitustuotot ja kulut Rahoitustuotot Rahoituskulut ,2 % Satunnaiset tuotot ja kulut Satunnaiset tuotot Satunnaiset kulut ,7 % Jäämä II ,5 % Siirtotalouden tuotot ja kulut Siirtotalouden tuotot Siirtotalouden kulut ,4 % Jäämä III ,3 % Tuotot veroista ja pakollisista maksuista Perityt arvonlisäverot Suoritetut arvonlisäverot ,6 % Tilikauden kulujäämä ,3 %

19 MAANMITTAUSLAITOS ELOKUUN VÄLIRAPORTTI 17 (25) LIITE 3 TULOSLASKELMA (milj. ) 08/ / /2003 Muutos % Suunnitelma + LTAe ) % Maksullisen toiminnan tuotot 24,1 21,0 22,6 7,4 % 46,5 48,6 % Budjettituotot 28,8 30,6 31,8 4,1 % 46,0 69,3 % Muut tuotot 0,4 0,4 0,4-4,2 % 0,4 116,4 % Liikevaihto 53,3 52,0 54,8 5,4 % 92,8 59,1 % Palkkakustannukset 39,3 39,9 41,9 5,1 % 63,9 65,6 % Muut menot 15,0 15,3 16,0 4,6 % 23,5 68,0 % Varaston muutokset -2,6-7,3-5,6-22,6 % 0,3 Valmistus omaan käyttöön -1,5-1,3-0,9-28,7 % -1,9 47,5 % Välittömät kustannukset 50,2 46,6 51,3 10,2 % 85,8 59,9 % Käyttökate 3,1 5,4 3,5-35,7 % 7,0 49,9 % Käyttökate-% 5,8 % 10,5 % 6,4 % -39,0 % 7,6 % 84,5 % Poistot 3,3 3,1 2,8-11,1 % 4,8 57,4 % Laskennalliset korot 0,5 0,7 0,6-17,4 % 1,2 49,0 % Pääomakustannukset 3,8 3,9 3,4-12,3 % 6,1 55,7 % Kustannukset yhteensä 54,0 50,5 54,7 8,4 % 91,8 59,6 % Tulos -0,7 1,6 0,1 0,9 Tulos-% -1,3 % 3,0 % 0,2 % 1,0 % 1) Suunnitelmalukuun on lisätty VES-ratkaisun palkankorotusvaikutus LTAe:n mukaisesti KUSTANNUKSET / / /2003 Muutos % Suunnitelma + LTAe ) % Palkkakustannukset ,0 % SVL-päivärahat ,8 % 0 Palkkiot ,7 % 573 Palkkakustannukset ,1 % ,6 % Aineet ja tarvikkeet ,5 % 0 Toimitilavuokrat ,7 % Matkat ,8 % 0 Muut palvelut ,1 % Muut menot ,6 % ,0 % Varaston muutokset ,6 % 269 Valmistus omaan käyttöön ,7 % Poistot ,1 % Laskennalliset korot ,4 % Kustannukset yhteensä ,4 % ,6 % 1) Suunnitelmalukuun on lisätty VES-ratkaisun palkankorotusvaikutus LTAe:n mukaisesti

20 MAANMITTAUSLAITOS ELOKUUN VÄLIRAPORTTI 18 (25) MAANMITTAUSLAITOS LIITE 4 Talousarvion toteutuminen Vieraat momentit Määräraha tai tuloarvio Käytettä- Käytetty Talousarviotili Vuodelta Edellisiltä vissä tai Jäljellä TULOT vuosilta kertynyt euroa euroa euroa euroa euroa Arvonlisävero , VM:n hallinnonalan muut tulot -471, Nettotulot osakemyynnistä -649, Korot muista lainoista , Osinkotulot -300, Muiden lainojen lyhennykset ,84 TULOT YHTEENSÄ ,99 MENOT VEL-perusteinen kuntoutus ja työhyvinvoinnin tuki (S2) 5 271, , , , Kehitysyhteistyöstä aiheutuvat arvonlisäveromenot (A) 68, Lähialueyhteistyöstä aiheutuvat arvonlisäveromenot (A) 692,85 MMM:n hallinnonalan arvonlisäveromenot (A) ,45 Työministeriön hallinnonalan arvonlisäveromenot (A) 17, Kansainvälinen yhteistyö (S2) 4 320, , , , , Palkkausperusteinen työllistämistuki valtionhallinnolle (A) (palkkaukset) , Palkkausperusteinen työllistämistuki valtionhallinnolle (A) (muut menot) 5 311,34 MENOT YHTEENSÄ 4 320, , , , ,70

21 MAANMITTAUSLAITOS ELOKUUN VÄLIRAPORTTI 19 (25) LIITE 5 MAANMITTAUSLAITOS MAANMITTAUSTOIMITUSTEN KYSYNTÄ JA TUOTANTO VÄLIRAPORTTI KYSYNTÄ Elokuu 01 tot. 02 tot. 03 tot. tot 03/02 % Suunnit 03 Kokov. % Lohkominen Yksityistietoimitus *** Rajankäynti *** Yktt+rk PETO Yleistietoimitus Halkominen *** Lunastustoimitus *** Muu toimitus *** hl+lun+muu ARTO Varsin.toimitukset Tilusjärjestelyt *** *** TUOTANTO Elokuu 01 tot. 02 tot. 03 tot. tot 03/02 % Suunnit 03 Kokov. % Lohkominen Yksityistietoimitus *** Rajankäynti *** Yktt+rk PETO Yleistietoimitus Halkominen *** Lunastustoimitus *** Muu toimitus *** hl+lun+muu ARTO Varsin.toimitukset Tilusjärjestelyt *** 13 ***

22 MAANMITTAUSLAITOS ELOKUUN VÄLIRAPORTTI 20 (25) POHJOIS-POHJANMAAN MMT UUSJAKOJEN VALMIUSASTE ELOKUUSSA 2003 / VUODEN TAVOITE LIITE 6 TN:o Valmiusaste Tavoite Kunta Alue Vaihe % Vaihe % Vaihe % Vaihe % Lisätietoja (jaon eteneminen) Merijärvi Kirkonkylä IV 100 Toimitus lopetettu 2002.Muutoksenhaku KKO:ssa.Loppuunsaattamistoimenpiteitä Pyhäjoki Parhalahti IV 100 Toimitus lopetettu Takaisinperintäpäätös tehty. Arkistointi Pyhäjoki Yppäri IV 100 Toimitus lopetettu Takaisinperintäpäätös ja arkistointi Nivala Sarjankylä IV 100 Toimitus lopetettu Valitus Mo:ssa ja muutoksenhaku KKO:ssa Alavieska Kähtävä IV 100 Toimitus lopetettu Arkistointi tehty. Takaisinperintäpäätös Merijärvi Ylipää IV 100 Toimitus lopetettu Takaisinperintäpäätös ja arkistointi Merijärvi Pyhänkoski IV 100 Toimitus lopetettu Takaisinperintäpäätös ja arkistointi Hailuoto Hailuoto III 80 III 90 III 100 Lopullinen jakosuunnitelma annettu 6/2003. Tilien teko aloitettu. IV 5 IV Siikajoki Siikajoki I IV 100 Toimitus lopetettu Takaisinperintäpäätös ja arkistointi. Pattijoki Siikajoki Siikajoki II III 50 III 65 III 80 III 100Lopullinen jakosuunnitelma valmistuu. Metsäojitus alkaa. Metsätiet valmiit. Pattijoki Ruukki Nivala Koskenperä II 100 III 35 III 65 III 100 Lopullinen jakosuunnitelma valmistuu. Sievi Jokikylä I 100 II 100 III 50 III 100Lopullinen jakosuunnitelma valmistuu Nivala Ruuskankylä I 80 I 85 I 95 I 100 Laajuus- ja edellytysvaihe valmistuu Nivala Maliskylä I 50 I 65 I 95 I 100Laajuus- ja edellytysvaihe valmistuu Kalajoki Etelänkylä I 0 I 40 I 100 I 100 Laajuus- ja edellytyspäätös valmistunut 8/2003. Valitusaika on kesken. Työvaiheet: I = Edellytysten selvittäminen II = Inventointi III = Jakosuunnitelman laatiminen IV = Jakosuunnitelman toteuttaminen Työvaiheiden painot: I : 0,05 II : 0,47 III : 0,14 IV : 0,34

23 MAANMITTAUSLAITOS ELOKUUN VÄLIRAPORTTI 21 (25) POHJANMAAN MMT UUSJAKOJEN TOTEUTUMA Pvm Vaiheet Tukemisvarat Oikeuskäs. Valmiusaste (%) yhteensä (1000mk) tilanne Työ- Vuod. Muu Välit. Muunn. Välit. Muunn. Toim. Vars. MO/ Läht./ Alue vaihe alku tos htv ha htv ha menot tukem. KKO Päät. Lisätietoja (jaon eteneminen) Ullavanjärvi IV Veteli kk IV Sundby IV Kållby IV Vestersund III IV Ytterjeppo IV Vexala IV Rökiö IV Sundom sk. III Ojaniemi I Överesse II III Kukonkylä II III

24 MAANMITTAUSLAITOS ELOKUUN VÄLIRAPORTTI 22 (25) Salonkylä I Kuckus II III Uusimuotoiset Jurvanjärvi I Jokikylä I Ylikylä I Koskenkylä I Kukkola I II Saarijärvi I Kairoo I 100 Ylihärmä II Heikkola I Ylihärmä II Yhteensä: 1677 Vaiheet: I = edell. II = invent. III = jakosuunn. laatim. IV = jakosuunn. toteutt. c:/data/excel/uusjako/tot-v-00.xls Brutto htv: Vaiheiden painot: I : 0,05 II : 0,47 III : 0,14 IV : 0,34 Tarvselvityksestä 1542 mha Toteutuksesta 1677 mha Summa 3219 mha TARVESELVITYSTILANNE 2003 POHJANMAAN MAANMITTAUSTOIMISTO

25 MAANMITTAUSLAITOS ELOKUUN VÄLIRAPORTTI 23 (25) Arvio vaiheen toteutumisesta % Maakunta Kunta/Kylä pinta-ala ha osakkaita kpl hakemus saapunut ongelma- ja tavoitekartoitus (paino 2 %) toimenpideehdotus (paino 15 %) toteuttamis- kelpoisuusselvitys (paino 3 %) tarveselvitys- raportti ETELÄ-POHJANMAA Kortesjärvi Manninen n mha Pirttinen, (Ylikylä 3) Ylikoski?? Fräntilä Kirkonkylä ei hakemusta Purmojärvi Tyynismaa Lappajärvi Kuoppala-Luomala Övermark mha Räyskä mha Ammesmäki Niska-Viinamäki mha Repuli mha Kirkonkylä Lapua Haapakoski mh Lapuan alajoen itäpuoli Ilmajoki Kurikka, kantatie Seinäjoen keskiosan pengerrysalueen kevennetty uusjako Alahärmä Kurjenluhta Ratapilottihanke, Alaranta-Niemelä mha Ratapilottihanke, Nukala-Mattila mha Ratapilottihanke, Keskusta mha Jalasjärvi Vt 3 varsi mha Luopajärvi

26 MAANMITTAUSLAITOS ELOKUUN VÄLIRAPORTTI 24 (25) Kurikka ei ole tullut Vt 3 varsi tiehallinto Teuva Teerenpaikka kt 67 varsi kuntakeskuksen länsipuolelta mha Perälä Norinkylä (Kainasto) Ylistaro Isokylä vt 16 varsi,isonkyrön raja- Pelmaan risteys Kauhajoki/Teuva/Kurikka Kainastonjoen yläosa mha Kauhajoki Ikkeläjärvi mha Päntäne, Puskankylä Töysä Koko kunta Seinäjoki/Nurmo/Lapua vt 19 varsi KESKI-POHJANMAA Veteli Patana Patana mha Kaustinen Salonkylä vanha toim. Köyhäjoki/Mäkitalo n Toholampi Isokangas n POHJANMAA/ ÖSTERBOTTEN Uusikaarlepyy Pensala mha Oravainen