Osavuosikatsaus tammi-elokuu 2015

Transkriptio

1 Oheismateriaali nro 1 Kouvolan kaupunki Ikäihmisten laukun Osavuosikatsaus mmi-elokuu 2015

2 Palveluketju Vastuuhenkilö Sitovuusso Ikääntyneiden palvelut Ikääntyneiden palvelujen johja Arja Kumpu Ikääntyneiden laukun, strateginen palvelutuontosopimus Toimin ja siinä pahtuneet olennaiset muutokset Ikääntyneiden palveluissa Askel hankkeen juurrutmises arkeen vasavat asiakkuuspäälliköt. Hankkeen juurrutmisessa korostuu asiakkaan osallisuus palveluiden suunnittelussa ja kehittämisessä. Asiakkai ja heidän omaisiaan kuullaan mm. asiakas- ja omaisten illoissa. Ikääntyneiden palveluissa on mmi-elokuussa järjestetty asiakas/omaisteniltoja yhteensä 24 ja asiakas/omaisraateja yhteensä 7. Asiakas/omaisraateja i asiakas/omaisteniltoja ei järjestetty kesä-heinäkuussa. Askel hankkeen kehittämisprojekteina ovat mm. yhden numeron periaate ja hoiva-asumisen vastuuhoijamallin juurrutminen. Molemmat kehittämishankkeet ovat edenneet suunnitelman mukaisesti. Yhden numeron periaate eli IkäJelppi käynnistyi suunnitelman mukaisesti Askel-hankkeen syksyn ensimmäinen työpaja pidettiin Varhaisten palveluiden hyvinvointiasemat ovat olleet suljettuna heinäkuun aikana ja henkilöstön vuosiloma on ajoitettu ao. jaksolle. Varhaisten palveluiden henkilöstön vuosilomille ei ole palkattu sijaisia vaan sovittu toiminmalli niin, että välttämättömään ja kiireelliseen asiakasrpeeseen on kyetty vasmaan. Kesäsulkujen osal ei ole tullut kielteistä palautet asiakkaiden osal. Verkostoyhteistyönä on toteutettu LIIKKUVA ASKEL pahtuma Myllykoskella elokuussa. Terveysasemayhteistyötä on yhdenmukaistettu Kuusankosken ja Kelkankaan terveysasemilla niin, että palveluohjaajat ovat terveysasemilla kaksi kera viikossa kahden tunnin ajan. Yhteistyöhön sisältyy kunlaisten neuvona ja ohjaus sekä henkilöstön ohjaus. Omaishoijien hyvinvointi- ja terveysrkastuksis vasa varhaisten palveluiden terveydenhoija. Ao. rkastukset on tehty Elimäen, Valkealan ja Kuusankosken alueilla. Tarkastukset jatkuvat loppuvuoden muilla alueilla. Osaamistiimiyhteistyö on toteutunut suunnitelman mukaisesti (sosiaalityö, liikun ja ehkäisevä päihdetyö). Omaishoidon yksikkö on muutnut elokuun alussa yhteisiin tiloihin (Savonkatu 23). Uudet tilat sijaitsevat keskisen kotihoidon kanssa samoissa tiloissa. Omaishoijien valmennuksen toiminmalli käynnistyy suunnitellusti marraskuun alussa. Uusia omaishoidon hakemuksia on tullut ajalla 1-8/2015 yhteensä 274 kpl (alle 18 v. 46 hakemus, vuotiaat 309 hakemus ja yli 65-vuotiaat 198 hakemus). Omaishoidon tuen käsittelyaika on keskimäärin 8,9 viikkoa. Omaishoidon palveluohjaajat ovat toteutneet seurankäyntejä ajalla 1-8/2015 yhteensä 167 kappalet (2015 voite 300 käyntiä). Perhehoito omaishoijan lakisääteisen vapaan hoitomuotona on yleistynyt. Lyhyikaisia perhehoidon sopimuksia on solmittu yhteensä 56 kappalet. Sairauspoissaoloja kotihoitoa tukevissa palveluissa on ollut ajalla 1-7/ ,3 kalpv/ henkilö. Apilan kotiutusyksikössä on sisäilmaongelmaa ja henkilöstön sairauspoissaolot ovat lisääntyneet. 9/2015 käynnistyy Apilassa sisätilojen kunnostus. Kaunisnurmen palvelukeskuksen koko henkilöstölle pidetään erillinen tiedotustilaisuus sisäilmaongelmis. Kotiutusyksiköiden toimin asiakkaiden jatkohoito- ja kotiutuspaikkana toteutuu suunnitellusti. Kotiutustiimin toimin muuttuu ympärivuorokautiseksi. Muutoksella tuean asiakkaiden kotiutumis terveydenhuollon palveluis omaan kotiin. Kotihoidossa toimii FastROI Hilkka toiminnanohjausjärjestelmä kaikissa tiimeissä lukuun otmat yöpartio. Toiminnanohjauksen käyttöönotolla on voitteena lisätä välitöntä asiakasaikaa (8/ % kokonaistyöajas), painota vastuuhoijuut sekä optimoida henkilöstöresurssin kohdentumis. Käyttöönotossa on ollut haastei eikä välitön asiakasaika ole toteutunut suunnitellusti (voite 60 %). Toiminnanohjauksen käyttöönoton myötä on kotihoitoon muodostettu 36 henkilön resurssitiimi, joka sijaisa henkilöstön akuuteissa poissaoloissa. 8/2015 on kotihoidon tiimeissä ollut yhteensä 550 poissaolopäivää ja niistä 59 päivään on jouduttu palkkaamaan ulkopuolinen sijainen. Kotihoidon sairauspoissaolojen nousu on hidastunut kesän aikana. Kotihoidon kolme tiimiä on työterveyshuollon erityisen tuen piirissä ja voitteena on lisätä henkilöstön hyvinvointia ja vähentää sairauspoissaoloja. Kotihoidon päiväkeskukset ovat olleet suljettuina kesällä henkilöstön vuosilomien aikana neljän viikon ajan. Asiakaskohisesti sovittiin tukipalveluiden toteutmises sulun aikana. Uusien kotihoidon asiakkaiden osal toteutean kahden viikon arviointijakso, jos toisella viikolla toteutean RAI toiminkykyarvio tukemaan henkilökohisen hoito- ja palvelusuunnitelman laatimis heti palveluiden käynnistyessä. Kotona kokonainen elämä hankkeen yhteydessä on toteutettu työajan seuran esimiehille 6/2015 alussa ja henkilöstölle vasavasti viikoilla 36 ja 37. Henkilöstön osal tulokset käsitellään lokakuussa. Hoiva-asuminen/ Anjalakodin toimin on päättynyt 2/2015 ja asukkaat on sijoitettu pääosin entisen Anjalankosken alueen asumisen yksiköihin. Vasavasti hoitohenkilöstö siirtyi eri hoiva-asumisen yksiköihin vakinaisiksi vuosiloman sijaisiksi. Ruusulan palvelukodin peruskorjaus on valmistunut 5/2015 lopussa ja asukkaat muuttivat uudistettuihin tiloihin. Kotiharjun palvelukeskuksen Valkovuokon ja Villiviinin asukkaat ovat muutneet väistötiloihin Mäkikylän

3 palvelukeskukseen sprinklerijärjestelmän asennuksen ajaksi. Ikäihmisten laukun on päättänyt kokouksessaan Kotiharjun palvelukeskuksen muutmises lyhyikaishoidon yksiköksi asteitin kuluvan vuoden aikana. VM:n kunkokeilu etenee Valkealakodin alueella suunnitelman mukaisesti. Valkealakodin laajennukseen ja peruskorjaukseen on saatu ARA:n rahoitus. Peruskorjaus käynnistyy marraskuun alussa. Ikääntyneiden palveluiden tehostetun palveluasumisen puitesopimuskumppanit lukien on hyväksytty Ikla:n kokouksissa ja Tavallisen palveluasumisen palveluseteli on otettu käyttöön lukien ja ikäihmisten laukun on rkisnut kokouksessaan ao. palvelusetelin arvon. Toiminnan toteutuminen lousarvion suhteen Ikääntyneiden palveluiden lousarvio on toteutunut pääosin suunnitellun mukaisena. Asiakasmaksutuotot ovat toteutuneet suunniteltua korkeampina. Palveluketjun solla henkilöstömenon toteutuma on keskimääräistä korkeampana (69,4 %). Erityisesti määräaikaisen henkilöstön käyttö ja erilliskorvausten maksatus on toteutunut arvioitua korkeampana. Omaishoidon tuen määrärahavaraus tulee ylittymään (toteutuma 8/ ,1 %). Ylitys pyritään katmaan palveluketjun solla. Palveluiden ostot ovat toteutuneet suunnitellun mukaisena. Toimenpiteet toiminnallisten ja loudellisten voitteiden toteutumisen turvaamiseksi Ikääntyneiden palveluissa seuraan louden toteutumaa kuukausisolla palveluitin. Henkilöstömenon seurana toteutean tehostetusti. Palveluiden lähiesimiehille pidettiin louden toteutumas ja seurannas palaveri 5/2015 ja seuraava yhteinen palaveri on sovittu Tavoitteena on lisätä louden seurannan ja kusnnuskehityksen huomioimis toiminnan toteutuksessa sekä yhdessä sopia rvitvis toiminmallin muutoksis. Investointien toteutuminen Investoinnit (kalusto- ja ICT investoinnit) toteutuvat suunnitelman mukaisesti. Tot vuoden alus Tot-% muutett u Tot ed. vuoden alus Muutos% 2015/201 4 Ikääntyneiden palvelut 1000 euroa TP 2014 Talousarvio Ta-muutos Muut. lousarvio Poikkeama Ennuste 2015 Toimintulot , % Myyntitulot , % Maksutulot , % Tuet ja avustukset , % 220 Muut toimintulot , % Toiminmenot , % Henkilöstömenot , % Palkat ja palkkiot , % Henkilösivumenot , % Eläkemenot , % Muut henkilösivumenot , % Palvelujen ostot , % Asiakaspalvelujen ostot , % Muiden palvelujen ostot , % Aineet, rvikkeet ja vara , % Avustukset , % Muut toiminmenot , % Toiminkate , % Investoinnit Muutettu Toteutum Tot-% Tot ed. Muutos% Ennuste Investointitulot TP 2014 Talousarvio Ta-muutos lousarvio a vuoden Poikkeama muutett vuoden 2015/ Rahoitusosuudet Pysyvien vasavien myynti Investointimenot Investoinnit, netto

4 Organisaatio: Talousarvio (2015) Ikääntyneiden palvelut strategiapäämäärä Talousarvio voite Asiakaslähtöinen toimin Vastuutyöntekijämalli toteutuu paljon terveydenhuollon palvelui käyttävien osal (VPL:n mukainen). Talousarvio voite Vastuu- ja omahoijamallin rooli ja vastuu selkeytynyt, sovitut asiat dokumentoitu. Talousarvio voite Asiakas ja/i läheinen osallistuu hoito- ja palvelusuunnitelman laadinan. Tavoite 90 %. strategia -voite Asiakkaan kuuleminen Vastuutyöntekijämalli otettu käyttöön ja toiminmalli määritelty lukien. Hoiva-asumisen vastuuhoijan tehtäväkuva valmistumassa, itse toimin käynnistyy syksyn aikana. Kotihoidon vastuuhoijan mallin käyttöönotto käynnistynyt. Varhaisissa palveluissa toteutuu, kotihoidossa ei täysin päästy voitteeseen. Toteutuminen (%) nyky voitearvo 90,00 90,00 Asiakaslähtöinen toimin Keskeisimmät asiakasprosessit kuvaan, voitearvo kuvattu 3 kpl (kotiutuksen toim.malli, ym). Kuvatut asiakasprosessit (lkm) Talousarvio voite Kotiutuksen toiminmalli vahvistunut, Poks:s palvelusiirtymä sujuvaa. Toistuvat ja monipalveluasiakkuudet ohjattu kokonaisvaliseen palvelurpeen arviointiin. Tavoitteena 65v. täyttäneiden hoitopäivien kasvun pysähtyminen (Poks, Marjoniemen osastot strategia Ennalehkäisyyn panosminen -voite Apilan, palveluohjauksen ja kotihoidon prosessikuvaus laadittu. Palveluketjujen väliset asiakasprosessikuvaukset kesken. nyky strategiapäämäärä Talousarvio voite voitearvo 3,00 3,00 Varhaisten palveluiden, POKS:n ja sosiaali- ja kriisipäivystyksen yhteistyön toiminmallin käyttönotto osin kesken. Kotiutuksen toiminmalli määritelty, toteutuminen vaatii seurana. Asiakkuuksien seuran totetuu kuukausisolla. Hoitopäivät 65v.- (lkm) nyky voitearvo 8 080,00 Odotusaika hoiva-asumiseen (keskiarvo/kk) nyky voitearvo 1,80 Tasapainoinen lous RAI- asiakasarviointimitrin tuloksia hyödynnetään rvelähtöisen toiminnan toteutukseen tiimi- ja yksikkökohisesti, asiat dokumentoitu (hyödynnetään THL:n raportointi 6 kk:n välein). Asiakasarvioinnit Eteläinen alue (lkm) strategia Optimaalinen palvelurjon ja -verkko -voite Kotihoidossa RAI-arviointimitri käytössä, asiakkuuden arvioinnit toteutuvat noin. 6 kk:n välein, tulosten analysointi toteutuu, hyödyntäminen palveluiden toteutuksessa vaatii vahvistus. nyky strategiapäämäärä Talousarvio voite voitearvo 381,00 Asiakasarvioinnit Keskinen alue (lkm) nyky voitearvo 366,00

5 Asiakasarvioinnit Pohjoinen alue (lkm) nyky voitearvo 391,00 Talousarvio voite Määritellään palvelunrpeen muutos ennakoivia mitrei. Mitreiden valmistelu kesken. strategiapäämäärä Tasapainoinen lous Talousarvio voite Vahvistean työyhteisöjen osallisvien ja dialogisten toiminmallien käyttöä. strategia Osaava ja hyvinvoiva henkilöstö -voite Dialogikoulutukset toteutuneet suunnitelman mukaan, jatkuvat syksyllä. Hoiva-asumisessa käynnistyvät syksyllä. tilaisuudet (kpl) nyky voitearvo 10,00 Talousarvio voite Kaikissa yksiköissä työhyvinvointi parantunut oman toiminnan arvioinnin kehittämisen kaut (voitearvot sl-poissaolot 12pv/hlö, koen mielekkyyttä työssäni 8). Henkilöstötyytyväisyysmitus ei ole toteutunut. Sairauspoissaolot (kpv/hlö) nyky voitearvo 12,00 18,00 Henkilöstötyytyväisyys (1-10) nyky voitearvo 8,00 0,00 Tasapainoinen lous Vastuualueet selkeästi määritelty ja vastuualueet kaikkien tiedossa (organisaatiomuutos ). Talousarvio voite Osallisvan johmisen menetelmät käytössä. Talousarvio voite Talouden ja toiminnan kuukausison seuran käytössä kaikille johmisen soilla ja seurannan perusteella sovian rvitvis toimenpiteistä, muutokset dokumentoidaan. strategia Vastuullinen ja osallisva johminen -voite Vastuualueet tiedossa, elokuussa toteutettu webpropol-kyselyllä arviointi ja sovittu tiettyjen toiminmallien rkasmises. Osallisvan johmisen menetelmät käytössä, vaatii edelleen vahvismis ja sitoutmis. Talouden ja toiminnan seuran toteutuu kuukausisolla, toteutettu yhteispalaveri lähiesimiesten kanssa louden ja toiminnan toteutumises, sovittu toinen yhteinen paaminen syksylle. strategiapäämäärä Talousarvio voite strategiapäämäärä Asiakaslähtöinen toimin Talousarvio voite Hyvinvointiasemat tukevat ikääntyvien itsenäisyyttä, kotona asumis ja sosiaalisten suhteiden ylläpitoa alueellisesti. Kasvuvoite +5 %. strategia Yhteisöllisyyden kehittäminen -voite Hyvinvointiasemien kävijämäärä ei lisääntynyt kesän aikana (kesällä sulut henkilökunnan vuosilomien johdos. Hyvinvointiasemien käyttäjämäärän kasvu (%) nyky voitearvo 5,00 8,60 Talousarvio voite

6 Järjestöyhteistyön voitteena on monialainen toimijuus, joka tukee ikääntyneiden palveluiden laaja-alais toteutus. Tavoite _lkm., Varhaisissa palveluissa sovittu järjestöyhteistyön temat, ei toteutunei tilaisuuksia. Kunkokeilualueella yksi yhteistyöpahtuma eri toimijoiden kanssa sekä suunnitteilla kaksi pahtumaa syksylle, asukasraatitoimin alkaa syksyllä. Sovitut yhteistyömuodot (lkm) nyky 0,00 Talousarvio voite Alueellisten asukasfoorumien toimin on vahvistunut. voitearvo 1,00 Pohjoisen alueen asukasfoorumin suunnittelu kesken, keskisen alueen suunnittelu käynnistymässä. tilaisuudet (kpl) nyky voitearvo 0,00 strategiapäämäärä Talousarvio voite Elinvoimainen kaupunki Otean käyttöön säännöllisen kotihoidon palveluseteli. strategia -voite Yrittäjyyden edistäminen päätöksenteossa, johmisessa ja elinkeinotoimen organisoinnissa Valmistelu kesken, tulossa päätöksenteko loppuvuodes. Palvelutuotjien kanssa pidetty yksi palaveri. Palveluseteliasiakkaat (lkm) nyky voitearvo 0,00 Palvelusetelituotjat (lkm) Talousarvio voite Sovian kaupungin ja palveluntuotjien välisistä yhteistoiminmalleis. nyky voitearvo 0,00 Yhteistoiminmalli laadittu, yhteisiä paamisia yhteensä kuusi kappalet. Ostopalvelutuotjat (lkm) nyky voitearvo 6,00 Henkilömäärä TP 2013 TA 2014 TA /2015 Henkilötyövuot Sairauspoissaolot/kal pv TP 2013 TA 2014 TA /2015 Kotona asuvat % / 75 vuot täyttäneet 87,8 88,9 91,5 89,0 Säännöllisen kotihoidon asiakkaat Säännöllisen kotihoidon peittävyys % / 75 vuot täyttäneet 13,0 13,0 13,2 11,9 Hoiva-asumisen asiakkaat Tehostetun palveluasumisen peittävyys % / 75 vuot täyttäneistä 6,9 7,0 9,0 9,3 Laitoshoidon (pitkäaikaishoito) peittävyys % / 75 vuot täyttäneistä 3,1 2,1 2,1 1,8 Kotihoidon odotusaika (keskiarvo/pvä) Omaishoidon odotusaika (keskiarvo/vko) Hoiva-asumisen odotusaika (keskiarvo/pv)

7 Palvelurpeen arvioinnin toteutuminen % Palvelu Vastuuhenkilö Ikääntyneiden laukun Ikääntyneiden palvelujen johja Arja Kumpu Toimin ja siinä pahtuneet olennaiset muutokset Ikääntyneiden laukunnan lousarvioon kirjautuu ikääntyneiden hallinnon (5010) ja yhteiset (5020) toimintulot ja - menot, hankkeiden ja projektien (5040) toiminmenot ja tulot sekä laukunnan toiminmenot. Ikääntyneiden palveluissa on käynnissä Kotona kokonainen elämä hanke (hankeaika päättyy ) ja sähköisen palvelusetelin (PSOP) projekti. KKE hankkeeseen sisältyy Saaten osahanke, joka toteutean kiinteässä yhteistyössä terveydenhuollon kanssa. Ikääntyneiden laukunnan alaisissa toiminnoissa ei ole pahtunut muutoksia. Toiminnan toteutuminen lousarvion suhteen Ikääntyneiden laukunnan lousarvio on toteutunut suunnitellun mukaisesti. Hankkeiden lousarvioiden toteutumis seuraan hankkeiden yhteydessä. Toimenpiteet toiminnallisten ja loudellisten voitteiden toteutumisen turvaamiseksi Ikääntyneiden laukunnan toiminnan ja lousarvion toteutumis seuraan kuukausisolla ja toteutumises raportoidaan ikäihmisten laukunnalle kuukausikatsausten yhteydessä. Kotona kokonainen elämä hankkeen (sisältäen Saaten osahankkeen) louden toteutumis seuraan omana kokonaisuutenaan. Investointien toteutuminen Ei suunniteltuja investointeja. Tot-% muutettu Tot ed. vuoden alus Muutos% 2015/201 4 Ikääntyneiden laukun 1000 euroa TP 2014 Talousarvio Ta-muutos Muut. lousarvio Tot vuoden alus Poikkeama Ennuste 2015 Toimintulot , % 148 Myyntitulot ,0 0 0 Maksutulot ,0 0 0 % 0 Tuet ja avustukset ,7 0 0 % 139 Muut toimintulot , % 9 Toiminmenot , % Henkilöstömenot , % Palkat ja palkkiot , % -996 Henkilösivumenot , % -234 Eläkemenot , % -176 Muut henkilösivumenot , % -58 Palvelujen ostot , % Asiakaspalvelujen ostot ,0 0 0 % 0 Muiden palvelujen ostot , % Aineet, rvikkeet ja vara , % -20 Avustukset , % -131 Muut toiminmenot , % -68 Toiminkate , % Palvelu Vastuuhenkilö Varhaiset palvelut Palvelupäällikkö Kirsi Kiiski Toimin ja siinä pahtuneet olennaiset muutokset

8 Hyvinvointiasematoiminnassa on ollut kesäsulut henkilöstön vuosilomien vuoksi kaikilla hyvinvointiasemilla, niin kaupungin omana toiminna tuotetuilla Ikäasemalla, Myllykoskella ja Vuohijärvellä kuin ostopalveluina tuotetuilla Inkeroisten ja Kuusankosken hyvinvointiasemilla. Ikäaseman liikuntila ja Myllykosken Seniorikuntosali ovat myös olleet kesällä suljettuina. Omaishoijien hyvinvointi- ja terveysrkastuksia on tehty keskusn, Elimäen, Valkealan ja Kuusankosken alueilla. Terveysasemayhteistyötä on yhdenmukaistettu Kuusankosken ja Kelkankaan terveysasemilla niin, että molemmilla palveluohjaajilla on nyt oma työtila ja molemmat ovat kerran viikossa paikalla kaksi tuntia niin kunlaisten ohjaukseen ja neuvonan kuin henkilöstön käytettävissä potilaiden ohjaukseen palveluohjaajan palvelurpeen arviointiin. Liikunnanosaamistiimi on verkostoinut (myös) ikäihmisten liikun-asioissa yhteistyöhön eri kaupungin toimijoiden kanssa. Varhaisten palvelujen alueiden liikun- ja kulttuuriyhdyshenkilöt tukevat alueellis lähi- ja verisliikuna sekä alueellis kulttuuritoimina. Kulttuuriyhteistyötä tehdään myös Socomin hallinnoimassa Paletti II hankkeessa sekä kaupungin omassa Taiken tukemassa Kulttuurivir- hankkeessa. Verkostoyhteistyössä on järjestetty muun muassa LIIKKUVA ASKEL pahtuma Myllykoskella. Tapahtuma toteutettiin varhaisten palvelujen johdolla yhteistyössä kaupungin eri toimijoiden ja lukuisten järjestöjen sekä esiintyvien iteilijoiden yhteistyöllä. Osaamistiimiyhteistyötä on jatkettu sosiaalityön, liikunnan ja ehkäisevän päihdetyön osaamistiimeissä. Ehkäisevän päihdetyön osaamistiimissä on vieraillut AVI:n Helsingin ja Kouvolan toimipisteiden edusjat PAKKA-toiminnan puitteissa. RATAMO-tilojen ja yhteistyön suunnittelu on myös jatkunut varhaisten palvelujen osal ennalehkäisevän ja sosiaalipalveluiden työryhmissä. Koska ikääntyneiden varhaisissa palveluissa ei ole käytetty vuosiloman sijaisia, on kesäaikana keskitytty välttämättömien ja kiireellisten palvelujen tuotmiseen palveluohjauksessa ja gerontologisessa sosiaalityössä. Palvelurpeen arvioinnit on kuitenkin tehty hoivakuun edellyttämässä ajassa normaalisti. Henkilöstö on osallistunut Askel-hankkeen dialogisuuskoulutuksiin ja uuden Sosiaalihuoltolain koulutukseen. Kehittämispäiviä on toteutettu koko henkilöstölle palvelujen suunnitteluun, kehittämiseen sekä itsearviointiin. Kehityskeskustelut on saatu lähes päätökseen. Toiminnan toteutuminen lousarvion suhteen Varhaisten palvelujen tulojen on 63,9 %. Ikäaseman menojen katmiseksi Perusturvarahastos on siirretty mmi-elokuun osuus myönnetystä rahas. Toiminmenojen on 62,7 %. Henkilöstömenojen on 62,5 %. Talous on toteutunut elokuun loppuun mennessä suunnitellusti. Toimenpiteet toiminnallisten ja loudellisten voitteiden toteutumisen turvaamiseksi Talouden ja toiminnan toteutumis seuraan säännöllisesti ja sovian rvitessa henkilöstön kanssa rvitvis toimenpiteistä, jos tilanne sitä vaatii. Vuosilomasijaisia ei palka vaan henkilöstö sijaisa jousvasti toisiaan myös loppuvuoden lomien osal. Hyvinvointiasemilla toteutean sulku joulun ja vuodenvaihteen pyhien aikoihin. Investointien toteutuminen Ei investointeja.

9 Tot-% muutettu Tot ed. vuoden alus Muutos% 2015/201 4 Varhaiset palvelut 1000 euroa TP 2014 Talousarvio Ta-muutos Muut. lousarvio Tot vuoden alus Poikkeama Ennuste 2015 Toimintulot , % 136 Myyntitulot , % 2 Maksutulot , % 3 Tuet ja avustukset ,0 0 0 % 0 Muut toimintulot , % 131 Toiminmenot , % Henkilöstömenot , % -980 Palkat ja palkkiot , % -799 Henkilösivumenot , % -181 Eläkemenot , % -135 Muut henkilösivumenot , % -46 Palvelujen ostot , % -243 Asiakaspalvelujen ostot , % -62 Muiden palvelujen ostot , % -181 Aineet, rvikkeet ja varat , % -10 Avustukset ,0 0 0 % 0 Muut toiminmenot , % -129 Toiminkate , % Ikääntyneiden palvelut Strategiapäämäärä: Asiakaslähtöinen toimin Asiakkaan kuuleminen 2015 voite Mitri Vastuutyöntekijä malli toteutuu paljon terveydenhuollon palvelui käyttävien osal (VPL:n mukainen). Vastuu- ja omahoijamallin rooli ja vastuu selkeytynyt, sovitut asiat dokumentoitu. Asiakas ja/i läheinen osallistuu hoito- ja palvelusuunnitelm an laadinan. Tavoite 90 %. Toteutuminen (%) 2015 voite Mitri Varhaiset palvelut Toimenpide Vahvistean terveysasemayhteistyön toiminmallia. Toiminmallin dokumentointi, seuranmitreiden kehittäminen, henkilöstön perehdyttäminen. Gerontologisen sosiaalityön, palveluohjauksen ja muistikoordinaattoripalve lun asiakas osallistuu aina palvelusuunnitelman laadinan. Osavuosikatsaus elokuu Tavoite Mitri Tilannekuvaus Sovian Asiakkaat 38 Kelkankaan ja toiminmallis kpl Kuusankosken asiakkuuden terveysasemien kokonaisvalisen toiminmallit haltuunoton osal yhdenmukaistettu Vastuutyöntekijämal li otettu käyttöön ja henkilöstö perehdytetty sen käyttöön Asiakas osallistuu aina hoito- ja palvelusuunnitelman laadinan. Yksi toiminmalli käytössä Toteutumine n 100 % Vastuutyöntekijöillä on ollut kolme asiakas. Toiminmalli tukenut asiakaslähtöistä palvelujen toteutumis. Asiakkaat osallistuneet aina palvelusuunnitelman laadinan. Toimenpide Tavoite Mitri Tilannekuvaus

10 Ennalehkäis yyn panosminen Yhteisöllisyyd en kehittäminen Kotiutuksen toiminmalli vahvistunut, Poks:s palvelusiirtymä sujuvaa. Toistuvat ja monipalveluasiakk uudet ohjattu kokonaisvalisee n palvelurpeen arviointiin. Tavoitteena 65v. täyttäneiden hoitopäivien kasvun pysähtyminen (Poks, Marjoniemen osastot ja kotiutusyksiköt). Odotusaika hoivaasumiseen (keskiarvo/kk) 2015 voite Mitri Hyvinvointiasemat tukevat ikääntyvien itsenäisyyttä, kotona asumis ja sosiaalisten suhteiden ylläpitoa alueellisesti. Kasvuvoite +5 %. Järjestöyhteistyön voitteena on monialainen toimijuus, joka tukee ikääntyneiden palveluiden laajaalais toteutus. Alueellisten asukasfoorumien toimin on vahvistunut. Hyvinvointiase mien käyttäjämäärän kasvu (%) Sovitut yhteistyömuod ot (lkm) tilaisuudet (kpl) Strategiapäämäärä: Tasapainoinen lous 2015 voite Mitri Osaava ja hyvinvoiva henkilöstö Vahvistean työyhteisöjen osallisvien ja dialogisten toiminmallien käyttöä. Kaikissa yksiköissä työhyvinvointi parantunut oman toiminnan arvioinnin kehittämisen tilaisuudet (kpl) Sairauspoissaol ot (kpv/hlö) Määritellään toiminmalli POKS EA ja Sokrin kanssa toistuvien asiakkaiden osal Toistuvasti POKS/EA:n asiakkuuksien haltuunotto Asiakkaat 10 (kpl) Toiminmallin edelleen kehittäminen varhaisissa palveluissa vaatii POKS:n ja Sokrin välisen tiedonkulun toiminmallin kehittämistä Toimenpide Tavoite Mitri Tilannekuvaus Kehitetään Kunnan omien ja hyvinvointiasemien ostettujen toimina asemien hyvinvointiasemien yhteistyöllä sekä yhteinen yhteistyöllä kävijöiden ja käyttäjämäärä järjestöjen kanssa. kasvaa 5 % vuoteen 2014 verrattuna Tarkennean eri palvelujen järjestöyhteistyömallit: teemapäivät, hyvinvointiasemayhteisty ö, palvelukohiset säännölliset paamiset: muistiyhdistys, omaishoidon järjestöt, yhteisöpaamiset, liikunyhteistyö Järjestetään kaksi alueellis asukasfoorumia. Järjestöyhteistyötä kehitetään varhaisissa palveluissa. Otean käyttöön asukasfoorumitoimi n Hyvinvointias emien käyttäjämäär än kasvu 8,6 % Ei käyttäjämäär än kasvua kesäkuukausi l. Sovitut yhteistyömu odot (lkm) 7 tilaisuudet 0 (kpl) Kaikkien hyvinvointiasemien kesäsulut aiheutvat sen, että asiakasmäärät eivät kesän aikana kasva. Sovitut yhteistyömuodot: teemapäivät, hyvinvointiasemat, seurakunnat, aikuis-, vammais- ja terveydenhuollon sosiaalityö, terveysvalvon, liikun, kotihoito Pohjoisen alueen asukasfoorumin suunnittelu on käynnissä ja keskisen alueen asukasfoorumin suunnittelu käynnistymässä. Toimenpide Tavoite Mitri Tilannekuvaus Järjestetään Toteutean 4-5 Osallisvat ja kehittämispäivät ja kehittämispäivää ja tilaisuudet 5 työhyvinvointia otean käyttöön otean käyttöön (kpl) painotvat Kuvastin-menetelmä ainakin yksi uusi kehittämispäivät ovat palveluohjauksessa. osallisva toteutuneet menetelmä suunnitellusti. Seuraan työhyvinvointia kehittämispäivissä yhdessä henkilöstön kanssa. Sairauspoissaolojen vähentäminen Sairauspoissa olot 7,36 (kpv/hlö) Sairauspoissa olot aj Huhtikuun osavuosikatsauksessa ei osa-palkallisia ja palkattomia sairauslomia.

11 Vastuullinen ja osallisva johminen kaut (voitearvot slpoissaolot 12pv/hlö, koen mielekkyyttä työssäni 8) voite Mitri Osallisvan johmisen menetelmät käytössä. Talouden ja toiminnan kuukausison seuran käytössä kaikille johmisen soilla ja seurannan perusteella sovian rvitvis toimenpiteistä, muutokset dokumentoidaan. Henkilöstötyyty väisyys (1-10) Kehityskeskusteluissa palautet, sovian muutokses. Henkilöstö kokee työnsä mielekkääksi. Työn mielekkyys, arvo 8 Henkilöstöty ytyväisyys (1-10) Ei vielä mittu. Toimenpide Tavoite Mitri Tilannekuvaus Käydään palveluitin läpi ja sovian osallisvan johmisen menetelmistä. Talout ja toiminnan sovittuja indikaattorei seuraan kuukausitin ja rvitvat toimenpiteet otean käyttöön ja dokumentoidaan kuukausi/osavuosiraportt eihin. Osallisvan johmisen menetelmiä on käytössä kaikissa palveluissa. Talous sapainossa ja toimin toteutuu sovitusti vuosisolla osallisvan menetelmien lkm. 2 Talousarvion toteutumine n alle i 100 %. Toiminkate elokuu 65,61 %. Kuvastin käytössä palveluohjauksessa ja osallisvat palaverikäytännöt/asialist at Talous toteutunut suunnitellusti, toiminnan indikaattorit eivät todennäköisesti toteudu omaishoijien hyvinvointi- ja terveysrkastuksissa. Toiminnan indikaattorit toteutuvat pääosin suunnitellusti TP 2013 TA 2014 TA /2015 Hyvinvointiasemat/asiakaskäynnit Ikäaseman liikuntila/ asiakaskäynnit Palvelurpeen arvioinnit/ kotikäynnit Gerontologinen sosiaalityö/ asiakkaiden lkm Senioriterveysneuvon/ asiakaskäynnit Ryhmätoimin/ asiakkaat Muistikoordinaattorit/ asiakkaiden lkm Palvelu Vastuuhenkilö Kotihoitoa tukevat palvelut palvelupäällikkö Anu Parikka Toimin ja siinä pahtuneet olennaiset muutokset Omaishoidon yksikkö on muutnut elokuun lopussa uusiin yhteisiin tiloihin Savonkatu 23. Aiemmin omaishoidon henkilöstö oli jakautunut kahteen yksikköön Kaunisnurmen palvelukeskukseen ja Mäkikylän palvelukeskukseen. Uusissa tiloissa on myös yhteistä tilaa, missä voimme järjestää esim. ryhmätilaisuuksia. Yhteisistä tilois voittelemme matkakulujen vähenemistä ja myös kollegiaalisen tuen helpompaa saavuut ja synergiaetua keskisen kotihoidon sijainnis samassa lossa. Omaishoijien valmennuksen käynnistämisen suunnittelu on loppusuoralla. Valmennukset alkavat marraskuussa Omaishoitoon on tullut vuoden 2015 alus elokuun loppuun uusia hakemuksia 274. Niistä 198 kohdentui yli 65-vuotiaiden palveluohjaajille, 46 hakemus alle 18 v. ja 309 hakemus v. Seurankäyntejä ovat palveluohjaajat ehtineet kesälomien vuoksi tekemään aiempaa vähemmän. Uusien hakemusten käsittelyaika on lomien kia hiukan pidentynyt (8,9vko). Omaishoidossa perhehoidon käyttö omaishoijan lakisääteisten vapaiden aikaisena hoitomuotona on lisääntynyt. Vuonna 2014 perhehoijan palkkioihin käytettiin rahaa eli keskimäärin /kk. Vuonna 2015 mmi-elokuu rahaa on käytetty eli keskimäärin /kk. Ennuste tälle vuodelle on Lyhyikaisia perhehoitosopimuksia 1-8/2015 on alle 18 v. 48 kpl, v. 4 kpl ja yli 65 v. 4kpl. Omaishoijat käyttävät lakisääteisiä vapaapäiviä vaihtelevasti. Kotihoitoa tukevissa palveluissa sairauslomia on 1-7/ ,3 kpv/hlö. Kotiutusyksikkö Apilan sisäilmaongelmat (koko Kaunisnurmen palvelukeskuksen) ovat lisänneet sairauslomia. Osaa työntekijöistä on työterveyshuolto kieltänyt

12 työskentelemästä Apilassa. Olemme tehneet yhteistyötä työsuojelun kanssa tilanteen selvittämiseksi. Pidämme tiedotus/keskustelutilaisuuden henkilöstölle (Apila, kotiutustiimi ja Kaunisnurmen tehostetun palveluasumisen osastot) sisäilmaongelmiin liittyvistä asiois. Pieni remontti on alkamassa Apilassa syyskuun puolivälissä. Kotiutusyksiköiden osastojaksojen nettohoitopäivien määrä on laskussa lukuun otmat Poukamaa, missä on lievää nousua. Apila 10,21 pv, Poukama 14,97 pv ja Valkama 23,30 pv. Valkamassa on edelleen 21 pitkäaikaisasukas (33 asiakaspaikkaa). Kotiutusyksiköistä kotiutui elokuussa yhteensä 41 asiakas. Kotiutustiimissä on mmikuu-elokuu 2015 välisenä aikana ollut yhteensä 321 asiakas. Heistä 97 on ollut alle 65 v. ja 224 yli 65 v. Kotiutustiimin toimin muuttuu alkaen, kun hoijat aloitvat 3-vuorotyön. Kotiutustiimiin palkaan kaksi uut määräaikaisessa työsuhteessa olevaa sairaanhoijaa. Tavoitteena on vas entistä paremmin asiakkaiden rpeisiin ja minimoida sairaalahoidon rve esimerkiksi suonensisäisiä antibiootteja määrättäessä, jos asiakkaalla ei ole muu sairaalahoidon rvet. Toiminnan toteutuminen lousarvion suhteen Kotihoitoa tukevien palveluiden toiminkate 1-8/2015 on 77,2 % (sainen 66,7 %). Suurimmat ylitykset ovat lähinnä kotiutusyksikkö Lautrannan henkilöstömenoissa (sijaismenot ja erilliskorvaukset) ja asiakkaiden kuljetuskusnnuksissa sekä omaishoidon tuessa (omaishoijien palkkio, sijaisten palkkio, perhehoito ja siihen liittyvät kulukorvaukset). Omaishoidon tuen toiminkate 1-8/2015 on 77,6 % (sainen 66,7 %). Talouden a seuraamme rkasti Kotihoitoa tukevissa palveluissa sekä koko Ikääntyneiden ketjun solla. Toimenpiteet toiminnallisten ja loudellisten voitteiden toteutumisen turvaamiseksi Seuraamme palvelu- ja yksikkösolla louden a rkasti. Keskustelemme koko ketjun solla Kotihoitoa tukevien palveluiden n poikkeaman vaikutukses koko ketjun an. Lähiesimiehet seuraavat sairauspoissaolojen kehitystä ja puuttuvat tilanteeseen mahdollisuuksiensa mukaan. Olemme olleet yhteydessä henkilöstöpalveluihin ja suunnittelemme tiiviimpää yhteistyötä henkilöstöpalveluiden ja työterveyshuollon kanssa Lautrannan kotiutusyksikön, lähinnä osasto Poukaman, sairauspoissaolojen vähentämiseksi. Työsuojelu on yhteistyökumppani kotiutusyksikkö Apilan sisäilmaongelmien ratkaisemisessa. Investointien toteutuminen Ei suunniteltuja investointeja. Tot-% muutettu Tot ed. vuoden alus Muutos% 2015/201 4 Kotihoitoa tukevat palvelut 1000 euroa TP 2014 Talousarvio Ta-muutos Muut. lousarvio Tot vuoden alus Poikkeama Ennuste 2015 Toimintulot , % 947 Myyntitulot ,4 4 0 % 15 Maksutulot , % 916 Tuet ja avustukset ,3 0 0 % 16 Muut toimintulot ,0 0 0 % 0 Toiminmenot , % Henkilöstömenot , % Palkat ja palkkiot , % Henkilösivumenot , % Eläkemenot , % Muut henkilösivumenot , % -243 Palvelujen ostot , % Asiakaspalvelujen ostot , % -820 Muiden palvelujen ostot , % Aineet, rvikkeet ja vara , % -256 Avustukset , % Muut toiminmenot , % -653 Toiminkate , % Ikääntyneiden palvelut Strategiapäämäärä: Asiakaslähtöinen toimin Kotihoitoa tukevat palvelut Osavuosikatsaus elokuu

13 Asiakkaan kuuleminen 2015 voite Mitri Vastuutyöntekijämalli toteutuu paljon terveydenhuollon palvelui käyttävien osal (VPL:n mukainen). Vastuu- ja omahoijamallin rooli ja vastuu selkeytynyt, sovitut asiat dokumentoitu voite Mitri Ennalehkäis Kotiutuksen yyn toiminmalli panosminen vahvistunut, Poks:s palvelusiirtymä sujuvaa. Toistuvat ja monipalveluasiakkuude t ohjattu kokonaisvaliseen palvelurpeen arviointiin. Tavoitteena 65v. täyttäneiden hoitopäivien kasvun pysähtyminen (Poks, Marjoniemen osastot ja kotiutusyksiköt). Odotusaika hoivaasumiseen (keskiarvo/kk) Hoitopäivät 65v.- (lkm) Strategiapäämäärä: Elinvoimainen kaupunki 2015 voite Mitri Yrittäjyyden Otean käyttöön Palvelusetelitu edistäminen säännöllisen kotihoidon otjat (lkm) päätöksenteo palveluseteli. ssa ja johmisessa Toimenpide Tavoite Mitri Tilannekuvaus Henkilöstö sisäistää Vastuutyöntekijäm Ositin Mallin vastuutyöntekijämallin ja allin toteutunut juurrutminen alkaa toimia sen mukaan juurrutminen etenee. Kotiutusyksiköiden työnjako toteutuu omahoijamallin mukaan Omahoijamallin käyttöönotto kotiutusyksiköissä Toteutunut. Toimenpide Tavoite Mitri Kotiutusyksiköiden kotiutusten kehittäminen yhteistyössä asiakkaan, omaisen, yhteistyökumppaneiden kanssa Hoija+asiakas+ fysioterapeutti laativat yhdessä kuntoutussuunnitelman Kotiutukset turvallisia ja suunnitelmallisia Tehdään kuntoutussuunnite lma asiakkaalle vähintään 50 %:lle asiakkais Toimenpide Tavoite Mitri Tiivistetään yhteistyötä palvelusetelituotjien kanssa Lisätä omaishoidon palsetuotjien määrää, v tuotjia 13 Hoitojaksot 629 (lkm), Hoitopäivät/lyhyt aik. 65v (lkm) Toteutuminen 80 % Palvelusetelituott ajat 15 (lkm) Omahoijamalli käytössä. Tilannekuvaus Kotiutusten onnistumisen seuran jatkuu. Kuntoutussuunnite lmia tehdään lähes kaikille kotiutusyksikköön tuleville asiakkaille. Tilannekuvaus Palveluntuotjien kanssa pidetty yhteistyöpalaveri Strategiapäämäärä: Tasapainoinen lous 2015 voite Mitri Osaava ja hyvinvoiva henkilöstö Vastuullinen ja osallisva johminen Kaikissa yksiköissä työhyvinvointi parantunut oman toiminnan arvioinnin kehittämisen kaut (voitearvot slpoissaolot 12pv/hlö, koen mielekkyyttä työssäni 8). Sairauspoissao lot (kpv/hlö) 2015 voite Mitri Osallisvan johmisen menetelmät käytössä. Talouden ja toiminnan kuukausison seuran käytössä kaikille johmisen soilla ja seurannan perusteella sovian rvitvis toimenpiteistä, muutokset dokumentoidaan. Toimenpide Tavoite Mitri Vastuualueet määritelty osastokokouksissa ja kehityskeskusteluissa, osallisvat kehittämisilpäivät Henkilöstön työhyvinvoinnin lisääminen Toimenpide Tavoite Mitri Koulutukset Lähiesimiesten vastuutminen lousarvioseuranan, yhteisissä palavereissa käydään läpi/seuran yksikkökohisesti Lähiesimiesten osaamisen vahvisminen Talous toteutuu suunnitellusti palvelu- ja yksikkösolla. Sairauspoissaolot 14.3 kpv/hlö, osallistujat 16 (lkm) tilaisuudet 6 (kpl), osallistujat 1-3 (kpl) Toteutuminen 76.6 (%) Tilannekuvaus Kehittämisilpäivi ä ei ole ollut. Osastokokouksia pidetty kesälomien jälkeen jälleen elokuussa. Tilannekuvaus Esimieskoulutuksia ei ole ollut toukoelokuussa, jatkuvat syyskuussa. Kotihoitoa tukevien palveluiden lous ei ole toteutunut suunnitellusti. Syitä selvitetään ja tilannet yritetään korja.

14 TP 2013 TA 2014 TA /2015 Omaishoidon asiakkaat alle 18v Omaishoidon asiakkaat 18-64v Omaishoidon asiakkaat 65v Kotiutustiimin asiakasmäärä Kotiutusyksiköiden asiakasmäärä yht Omaishoidon tuen käsittelyajat (vko) Omaishoidon seurankäynnit (kpl) Omaishoijien hyvinvointikeskustelut Palvelu Vastuuhenkilö Kotihoito palvelupäällikkö Riit-Liisa Mynttinen Toimin ja siinä pahtuneet olennaiset muutokset Toiminnanohjausjärjestelmä FastROI Hilkka toimii kaikissa tiimeissä lukuun otmat yöpartio. Toiminnan ohjauksella ja sitä tukevalla Hilkka-ohjelmalla on voitteena tehosa henkilöstöresurssin käyttöä välittömässä asiakastyössä painotmalla vastuuhoijuut, vähentämällä hoijien vaihtuvuut asiakaskäynneillä, saamalla henkilöstön kuormitus sekä optimoida käyntien reititys. Nämä ominaisuudet eivät vielä toimi aukottomasti ja ohjelmistotoimitja Tieran sekä FastROIn kanssa käydään jatkuvaa kehitystyötä ohjelman toimivuuden paranmiseksi. Toiminnanohjauksen eteenpäin viemisessä on ollut haastei eikä välitöntä asiakastyöaikaa ole saatu vielä nostettua voitteeseen eli 60 %:iin. Lisäksi haastet on myös esimiesten muutoksen johmisessa ja henkilöstön sopeutumisessa uudistuneeseen toiminkulttuuriin. Vastuuhoijuus korostuu asiakkaan palvelujen suunnittelussa ja arvioinnissa, mut henkilöstö joutuu sopeutumaan myös työskentelemään yli tiimirajojen. Toiminnan ohjauksen tuomat muutokset sekä yleistyöajan voimaantulo ovat aiheutneet henkilöstössä suuren myllerryksen ja muutosvasrina on paljon. Henkilöstön ja esimiesten muutosprosessin tukemiseksi on tehty yhteistyötä työsuojelun, luotmusmiesten ja työterveyshuollon kanssa. Ensimmäinen yhteispaaminen pidettiin kesäkuussa, jossa sovittiin erilaisis tukimuodois. Kotihoidossa on 3 työterveyshuollon erityisen tuen tiimiä, jotka saavat tehostetusti apua. Resurssitiimi perustettiin kotihoidon vakituises henkilöstöstä toiminnanohjauksen avulla käyntien ruuhkahuippuja saamalla sekä henkilöstön optimaalisella sijoittumisella. Osaksi myös käyntien kirjaaminen puhelimilla vapautti henkilöstölle lisäaikaa välittömään asiakastyöhön. Elokuun lopussa resurssitiimissä oli 36 työntekijää sekä esimies. Työntekijöistä 30 on sijoittunut alueille, keskimäärin 10/alue. He sijaisvat lyhyissä poissaoloissa ja paikkaavat lisäresurssin rvet esim. vaativan asiakkaan kotiutuessa sairaalas. Resurssitiimi on vähentänyt sijaisrvet oleellisesti. Heinä-elokuussa kotihoidon tiimeissä oli yhteensä 550 poissaolopäivää ja niistä vain 59 päivässä palkattiin ulkopuolinen sijainen. Resurssitiimi on helpotnut esimiesten työtä sijaishankinnan vähentyessä. Myös asiakkaiden osal on turvallisempaa, kun kotihoidon vakituinen työntekijä sijaisa tiimin vakituisia työntekijöitä. Sairauslomia on edelleen paljon, mut kesäaikana poissaolojen kasvu on ittunut. Yöpartion osal jouduttiin siirtymään myös yleistyöaikaan KT:n määräyksestä. Tämä aiheutti suuria hankaluuksia työvuorosuunnittelussa, kuten työvuoron pituudessa, riittävien viikko- ja vuorokausilepojen määrittelemiseksi. Sen vuoksi kesäkuussa neuvoteltiin paikallissopimus, jossa kokeillaan yöpartiolle 10 tunnin yövuoroa ilman ylityökorvaus. Kompensaatioksi työntekijät saavat 40 % yötyön aikahyvitystä. Yleistyöajassa työvuoron enimmäispituus on 9 tuntia ja yötyön aikahyvitys 30 %. Kokeilu jatkuu marraskuulle asti, jolloin tehdään 2 lisn mitinen kokeilu KVTES:n mukaan 9 tunnin yövuorolla ja 30 %:n aikahyvityksellä. Henkilöstö haluaa tehdä 10 tunnin yövuoroa ja se on toiminnallisesti parempi ratkaisu myös kotihoidon asiakkaiden kannal. Kotihoidossa on ollut haastei lääkäripalveluissa, erityisesti pohjoisella alueella. Kuntoutukseen ei ole saatu lisäresursseja, edelleen kotihoitoon on nimetty 2 fysioterapeuttia asiakas kohden. Kesällä päiväkeskukset suljettiin 4 viikoksi heinäkuussa, Elimäki ja Jaala olivat suljettuina kesä-elokuun. Asiakkaille järjestettiin kylvetykset rvitessa päiväkeskuksen tiloissa sulkujen aikana. Heinäkuussa Kotiharjun päiväkeskus muutti Mäkikylän palvelukeskuksen tiloihin yksikön sprinkleriremontin vuoksi. Muutto sujui hyvin ja asiakkaat sekä henkilöstö olivat tyytyväisiä vaihtoehtoisiin tiloihin. Elokuussa päiväkeskukset tekivät kesäretkiä Perusturvarahastos myönnetyillä varoilla.

15 Elokuussa otettiin käyttöön pilotti, jossa uusille asiakkaille tehdään RAI-toiminkykyarvio arviointijakson toisella viikolla. Tämä tehosa palvelusuunnitelman laatimis vasamaan entistä paremmin asiakkaan palvelurpeeseen. Lisäksi se tehosa myös RAI-mitrin käyttöä työvälineenä. Pilotti aloitettiin sellaisissa tiimeissä, joissa oli viivästyksiä ja puuttei RAIn tekemisessä. Kotona kokonainen elämä hankkeen osal kotihoidon esimiehille tehtiin työajan seuran kesäkuun alussa, muulle henkilöstölle viikoilla 36 ja 37. Tulokset käsitellään lokakuussa. Toiminnan toteutuminen lousarvion suhteen Kotihoidon henkilöstömenojen toteutuma oli elokuun lopussa 67 %. Sijaismäärärahojen osal on 91,5 % ja erillispalkkioiden osal 100,7 %. Runsaat sairauspoissaolot ja toisaal lisääntyneet, raskashoitoiset asiakkaat ovat aiheutneet sen, että sijaisuuksiin on jouduttu palkkaamaan työntekijöitä. Kesäkuussa aloitnut resurssitiimi on vähentänyt sijaisrvet; kesä-, heinä- ja elokuussa sijaisten palkkoihin on mennyt vähemmin edellisvuoteen verrattuna. Erillispalkkiot ovat arvioitua korkeammat, koska on jouduttu lisäämään il- ja viikonlopputyötä asiakasrakenteen muuttuessa yhä enemmin hoitoa ja hoivaa rvitsevaksi. Yleistyöaikaan siirtyminen aiheuta myös entistä herkemmin ylityökusnnuksia. Eläkemaksut ovat olleet arvioitua korkeammat, varhemaksut ovat toteutuneet 95 %. Vakituisten palkat ovat toteutuneet maltillisesti (52 %) ja tämä saa kokonaishenkilöstömenoja. Asiakaspalvelujen ostojen on 77,3 %, tätä nosa koneellisen annosjakelun kusnnukset. Tämä toimin kilpailutettiin toukokuussa ja kesäkuussa tehtiin päätökset hankinnois. Kilpailun tuloksena kulujen arvioidaan nousevan aiemmas. Uudet sopimukset tulevat voimaan syyskuun alussa. Toimenpiteet toiminnallisten ja loudellisten voitteiden toteutumisen turvaamiseksi Toiminnan ohjauksen avulla henkilöstöresurssin tehokas hyödyntäminen ja laadun paranminen. Välitön asiakastyöaika nostean 60 %:iin. Henkilöstön sitoutminen muutoksiin. Resurssitiimin tehosminen ja vahvisminen. Sairauspoissaoloihin puutuan ja ennalehkäistään kaupungin toiminmallin mukaisesti. Yhteistyötä poissaolojen vähentämiseksi tehdään esimiesten, työterveyshuollon, työsuojelun ja henkilöstön edusjien kanssa. Talousseurannan ja tietoisuuden lisääminen. Esimiehet toteutvat välittömän asiakastyöajan toteutumis, sairauspoissaoloja ja niiden sijaismis, lousarvioseurana erityisesti henkilöstökulujen osal ja raportoivat tilantees palvelupäällikölle. Investointien toteutuminen ICT-investointisuunnitelman mukaisesti.

16 Tot-% muutettu Tot ed. vuoden alus Muutos% 2015/201 4 Kotihoito 1000 euroa TP 2014 Talousarvio Ta-muutos Muut. lousarvio Tot vuoden alus Poikkeama Ennuste 2015 Toimintulot , % Myyntitulot , % Maksutulot , % Tuet ja avustukset , % 13 Muut toimintulot ***** % 0 Toiminmenot , % Henkilöstömenot , % Palkat ja palkkiot , % Henkilösivumenot , % Eläkemenot , % Muut henkilösivumenot , % -709 Palvelujen ostot , % Asiakaspalvelujen ostot , % -702 Muiden palvelujen ostot , % Aineet, rvikkeet ja varat , % -343 Avustukset , % -20 Muut toiminmenot , % -617 Toiminkate , % Ikääntyneiden palvelut Strategiapäämäärä: Asiakaslähtöinen toimin Kotihoito Osavuosikatsaus elokuu t a 2015 voite Mitri Toimenpide Tavoite Mitri Tilannekuvaus Asiakkaan kuuleminen Toteutunut Kyllä Vastuutyöntekijäm alli toteutuu paljon terveydenhuollon palvelui käyttävien osal (VPL:n mukainen). Vastuutyöntekijäm allin juurrutminen kotihoitoon. Vastuutyöntekijä malli käytössä asiakkaan tukena. Saatujen palautteiden käsittelyprosessi aukikirjoitettu kotihoidossa. Vastuuhenkilöt nimetty. Vastuutyöntekijämalli käytössä ja henkilöstö perehdytetty. Saadut palautteet käsitellään kotihoidon esimiespalaverissa. Muistutuksiin vasa pavelupäällikkö ja oikaisuvaatimuksiin asiakkuuspäällikkö Vastuu- ja omahoijamallin rooli ja vastuu selkeytynyt, sovitut asiat dokumentoitu. Asiakas ja/i läheinen osallistuu hoito- ja palvelusuunnitelma n laadinan. Tavoite 90 % voite Mitri Toteutuminen (%) Säännölliset asiakas/ omaisraadit, säännölliset asiakas/ omaisten illat Vastuuhoijamalli n jalkautminen kotihoitoon. Vastuuhoija huolehtii, että asiakas ja/i läheinen on mukana suunnitelman laatimisessa Vastuuhoija toimii tehtäväkuvansa mukaisesti ja asiakas tulee kuulluksi. Asiakas ja/i läheinen osallistuu 100 % oman hoito- ja palvelusuunnitel man laadinan Toimenpide Tavoite Mitri Kuulemis/ keskustelutilaisuu ksien 8 lkm/v Kokoontumismäär ät (kpl) Asiakastyytyväisyy s ei vielä mittu. Toteutuminen 85 (%) Asiakas/omaisraateja 1-8 /2015 toteutunut 7, omaisteniltoja 3 Vastuuhoijamalli käytössä, tehtäväkuvan omaksuminen edennyt, mut osin vielä kesken. Asiakas mukana lähes aina. Toiminnanohjauksen avulla järjestelyt helpotneet. Tilannekuvaus

17 Ennalehkäisy yn panosminen Yhteisöllisyyde n kehittäminen Kotiutuksen toiminmalli vahvistunut, Poks:s palvelusiirtymä sujuvaa. Toistuvat ja monipalveluasiakku udet ohjattu kokonaisvaliseen palvelurpeen arviointiin. Tavoitteena 65v. täyttäneiden hoitopäivien kasvun pysähtyminen (Poks, Marjoniemen osastot ja kotiutusyksiköt) voite Mitri Järjestöyhteistyön voitteena on monialainen toimijuus, joka tukee ikääntyneiden palveluiden laajaalais toteutus. Odotusaika hoivaasumiseen (keskiarvo/kk) Hoitopäivät 65v.- (lkm) Sovitut yhteistyömuodot (lkm) Strategiapäämäärä: Elinvoimainen kaupunki 2015 voite Mitri Yrittäjyyden Otean käyttöön Palveluseteliasiakk edistäminen säännöllisen aat (lkm) päätöksenteos kotihoidon sa ja palveluseteli. johmisessa Sovian kaupungin ja palveluntuotjien välisistä yhteistoiminmalle is. Strategiapäämäärä: Tasapainoinen lous 2015 voite Mitri Optimaalinen palvelurjont a ja -verkko RAIasiakasarviointimitt arin tuloksia hyödynnetään rvelähtöisen toiminnan toteutukseen tiimija Palvelusetelituot jat (lkm) Ostopalvelutuotj at (lkm) Asiakasarvioinnit Eteläinen alue (lkm) Asiakasarvioinnit Keskinen alue (lkm) Kokonaisvalinen palvelurpeen arviointi asiakkaan tullessa kotihoitoon. Yhteistyö muiden hoitoon osallistujen kanssa. Asiakkaat hoidean pidempään kotona toiminnanohjauks en, työn organisoinnin ja prosessien vahvismisen ja kehittämisen avulla/ tukena Kokonaisvalinen, moniammatillinen ja asiakkaan toiminkykyä edistävä, organisaatiorajat ylittävä työkulttuuri. Kotihoitoon ei jonotus Säännöllisen kotihoidon asiakasmäärä (2300) lisääntyy 5%, annetun palvelun tuntimäärä (161000) lisääntyy 10% Toimenpide Tavoite Mitri Päiväkeskusten ja järjestöjen yhteistyön kehittäminen Järjestyöyhteistyö n toiminmallin vakiinnutminen Toimenpide Tavoite Mitri Tilapäisen ja säännöllisen kotihoidon palvelusetelin määrittäminen. Palvelutuotjien rekrytointi ja yhteistyön tiivistäminen. Säännölliset paamiset ja palautteiden käsittely. Säännöllisen kotihoidon palveluseteli käytössä. Tilapäisen kotihoidon palveluseteli kata myös sairaanhoidon palvelut. Palvelusetelituott ajien määrä lisääntyy, asiakkaiden valinnan mahdollisuus kasvaa. Yhteistyön toiminmallit vakiintuneet Kotihoidon odotusaika (keskiarvo/kk), ei viivettä kotihoitoon. Palvelurpeen arviointi toeutunut 1.7 vrk sisällä. Asiakkaat (kpl), Annetun palvelun tuntimäärä h. tilaisuudet 4 (kpl) Toteutunut: kesken Toimenpide Tavoite Mitri RAI-arviointien tuloksien perusteella arvioidaan kotihoidon palvelurjona ja-verkkoa Kotihoidon asiakkaiden hoitoja palvelusuunnitel mat perustuvat 100 % RAIarviointeihin Palvelusetelituot jat 13 (lkm) Ostopalvelutuotj at 10 (lkm) asiakasarvioinnit Eteläinen alue 381 (lkm) asiakasarvioinnit Keskinen alue 366 (lkm) Kahden viikon arviointijakso kotihoidon palvelujen alkaessa. Pilotti RAI toiminkykyarvios arviointijaksolla alkanut elokuussa. Kesken Asiakasmäärä on toteutunut 80 % ja tuntimäärä 62% voitteisiin verrattuna. Tuntimäärä on arvioitua alhaisempi. Tilannekuvaus Kulttuuripalvelujen kanssa yhteistyönä kesämuusikoiden vierailut Sippolan, Myllykosken, Kotiharjun ja Mäkikylän päiväkeskuksissa. Tilannekuvaus Säännöllisen kotihoidon palveluseteli valmistelussa Tilapäisen kotihoidon palvelusetelituotjaksi hyväksyttyjä palveluntuotja 13 Turvapalvelun tuotjan paaminen kuukausitin, 4 kpl. Rinmaveteraanien palvelutuotjien paaminen, 2 kpl. Tilannekuvaus RAI arviointien aikaulutus keskimäärin enemmän kuin 6kk, kuitenkin parantunut edellisestä. Viimeisessä THL:n palauteraportissa 906 arvio, jossa mukana