TALOUDEN TOINEN OSAVUOSIKATSAUS

Transkriptio

1 TALOUDEN TOINEN OSAVUOSIKATSAUS KAUNIAISTEN KAUPUNKI GRANKULLA STAD JAKELU KH

2 SISÄLLYSLUETTELO TOIMINTAYMPÄRISTÖ Väestö Työllisyys PKS -yhteistyö TALOUS Toimintatuotot Toimintamenot Investoinnit Rahoitus Verotulojen kertymä ja valtionosuudet Henkilöstö Strategiset linjaukset Toimialat

3 Väestö Kauniaisten väestökehitys on ollut pitkällä aikajänteellä tasainen. Kehitystä kuvaava trendi on vuoden 1997 väestölukumäärä 8515 verrattuna vuoden 2008 lopun tilanteeseen Väestön lukumäärä kunkin vuoden lopussa on systemaattisesti korkeampi kuin vuoden aikana, mihin vaikuttaa todennäköisesti verotukselliset kannusteet. Ilmiö hankaloittaa palvelujen tarpeen ennakointia lyhyellä aikajänteellä. Alla olevassa taulukossa on väestömäärät vuosina ikäryhmittäin jaoteltuna lapsiin ja nuoriin (1-19 vuotta), työikäisiin (20 65 vuotta) ja eläkeläisiin ( vuotta) Asukasluku Lapset ja nuoret 1-19 v Työikäiset v Eläkeläiset v Alla oleva taulukko kuvaa sitä, miten näiden kolmen väestöryhmän suhteellisen osuudet ovat kehittyneet keskipitkällä aikajänteellä eli vuodesta 2002 vuoteen 2009: eläkeläisten osuus on kasvanut 14,3 %:sta 18,5 %:iin ja työikäisten laskenut57,9 %:sta 53,7 %:iin. Samanaikaisesti lasten ja nuorten määrä on ollut tasainen. 100 % 90 % 80 % 70 % 60 % 50 % 40 % 30 % 20 % 10 % 0 % Eläkeläiset v Työikäiset v Lapset ja nuoret 1-19 v Eri väestöryhmien osuus koko väestöstä Kauniaisissa Lapset ja nuoret 1-19 v 27,9 % 28,0 % 28,0 % 28,2 % 28,2 % 27,8 % Työikäiset v 57,9 % 57,0 % 56,2 % 55,4 % 53,7 % 53,7 % Eläkeläiset v 14,3 % 15,0 % 15,8 % 16,3 % 18,0 % 18,5 % 1

4 Työllisyys Koko maan työttömyysprosentti heinäkuun 2009 lopussa oli 10,7 %. Vastaava luku uudenmaan TEkeskuksen alueella oli 7,8 %. Kauniaisissa työttömien suhteellinen määrä heinäkuun lopussa oli 5,2 %. Kauniaisten työttömyysprosentti on noussut lokakuusta 2008 heinäkuuhun 2009 kokonaisuudessaan 2,5 % (2,7 %:sta 5,2 %:iin). Työllisyyden heikentyminen konkretisoituu kuntataloudessa verotulojen vähentymisenä, joka tuo painetta arvioida palvelujen tasoa uudelleen. Kauniaisissa oli heinäkuun lopussa lukumääräisesti 199 työtöntä. Työpaikkoja oli auki 26. Yli 50 vuotiaiden osuus työttömistä oli 37%. Miehiä oli työttömänä suhteellisesti enemmän kuin naisia (56 % / 44 %). Alla olevasta taulukosta ilmenee PKS kuntien työttömyysasteet heinäkuun lopun tilanteessa Työttömyysaste % Espoo 7,2 Helsinki 8,9 Vantaa 9,4 Kauniainen 5,2 PKS Yhteistyö PKS - kuntien yhteistyö on ollut viime vuosina tiivistä. Vesilaitosten yhdistäminen on yksi merkittävä PKS hanke, minkä hedelmänä aloittaa uusi organisaatio vuoden 2010 alussa nimellä HSY. Helsingin seudun yhteistyöstä merkittävä ilmentymä on HSL:n eli Helsingin seudun liikenne kuntayhtymän perustaminen. Kuntayhtymä fuusioi HKL:n ja YTV:n liikennepalvelut. Uusi organisaatio alkaa kehittää Helsingin seudun joukkoliikennepalveluja siten, että tulevaisuudessa liikennejärjestelmä tullee muistuttamaan enemmän verkkoa aikaisemman säteittäisen järjestelmän sijaan. Tässä vaiheessa mukana on 6 Helsingin seudun kuntaa, PKS:n kuntien lisäksi Kirkkonummi ja Kerava. Senkin toiminta käynnistyy vuoden 2010 alusta. Sekä HSY että HSL ovat YTV -sateenvarjon alla. Toimintatulot Vuoden 2009 aikana toimintatuloja ennustetaan realisoituvan budjetoitua enemmän ( ). Toimintatulojen lisäys perustuu pääosin tonttien myyntivoittoihin, joista tarkemmat selitykset tämän OVKraportin Yhdyskuntatoimen katsauksessa. Toimintamenot Vuoden 2009 käyttötalouden toimintamenojen ennustetaan toteutuvan budjetoitua pienempänä tilanteessa Suurimmat säästöt saadaan henkilöstömenoissa ( ). Sen sijaan palvelujen ostot kasvavat ( ). Tämä johtuu sosiaali- ja terveystoimen hankaluuksista palkata omaa henkilökuntaa, mistä tarkemmat selitykset tämän OVK-raportin sosiaali- ja terveystoimen katsauksessa. Aineiden, tarvikkeiden ja tavaroiden budjetin ennustetaan toteutuvan budjetoitua alhaisempana ( ). Toimintamenojen alittumisena näkyy myös sisäisten erien hiukan budjetoitua pienempi toteutuminen. 2

5 Toimintakate tasolla käyttötalouden ennustetaan suoriutuvan 1,7 Meur budjetoitua paremmin. Investoinnit Investointiosan määrärahat ovat lisääntyneet vuoden 2009 aikana n siirtyneiden määrärahojen ja lisämäärärahojen myötä. Ennuste kuluvalle vuoden toteutumaksi on Investointihankkeiden toteutumisesta voi lukea tarkemmat selvitykset tämän OVK-raportin yhdyskuntatoimen johtajan katsauksesta. TEUR määrärahat ,0 siirtyy vuodelta ,8 lisämäärärahat ,0 Yhteensä ,8 Verotulojen kertymä ja valtionosuudet Verohallinto julkaisi ennakkotiedot vuodelta 2008 maksuun pantavasta kunnallisverosta. Ennakkotietojen mukaan kunnan vuoden 2008 tulojen kunnallisveron määrä on 45,984 milj. euroa ja maksuunpanoon liittyvä negatiivinen korjauserä (palautus) on 1,215 milj. euroa. Kunnallisveron vuosituotoksi 2009 arvioidaan tässä vaiheessa 42,802 milj. euroa eli 3,16 milj. euroa alle viime vuoden tuoton. Kunnan yhteisövero-osuuden 2009 arvioidaan olevan 1,07 milj. euroa mikä on n. 0,1 milj. euroa vähemmän kuin viime vuonna. Verohallinto on lähettänyt vuoden 2009 kiinteistöveron maksuunpanotiedot kunnalle. Kiinteistöveron maksuunpantu määrä on 2,166 milj. euroa. Vuoden 2009 kiinteistövero tilitetään kunnalle lokaja marraskuussa. Kunnan kuluvan vuoden verotulojen arvioitu kokonaiskertymä, 46,040 milj. euroa, on 3,12 milj. euroa pienempi kuin viime vuoden kokonaiskertymä ja se jää 3,31 milj. euroa alle talousarvion 2009 tuloarvion. Valtionosuuksien 2009 vuosituotoksi ennustetaan 1,072 milj. euroa. Rahoitus Rahoituslaskelma osoittaa, että mikäli investointihankkeet toteutuvat tehdyn tarkastelun mukaan ennustetussa tasossa, kaupunki joutuu turvautumaan loppuvuodesta lyhytaikaisen, alle vuoden mittaisen, lainan ottoon. Lainan tarpeeksi arvioidaan 2,100 milj. euroa. 3

6 Henkilöstö Talousarvion henkilöstösuunnitelman mukaan vuonna 2009 käytettävissä on 660,8 vakanssia. Vuoden aikana on lakkautettu nuorisosihteerin, kulttuurisihteerin ja liikuntasihteerin virat ja perustettu uusi kulttuuri- ja vapaa-aikapäällikön virka, jota vuoden loppuun oman toimen ohella hoitaa yleishallinnon hallintopäällikkö. Kirjaston osa-aikainen toimistosihteerin toimi on jätetty täyttämättä. Henkilökunnan keski-ikä on 44,1 vuotta. Suurin ikäryhmä on vuotiaat. Vuoden aikana eläkkeelle on siirtynyt 11 henkilöä (2 % vakituisesta henkilökunnasta), 13 henkilöä on eronnut kaupungin palveluksesta muun syyn takia ja kahden henkilön työsuhde on purettu koeajalla. Eläköityneistä yksi henkilö siirtyi varhennetulle vanhuuseläkkeelle ja yksi toistaiseksi voimassa olevalle työkyvyttömyyseläkkeelle. Vakituisen henkilökunnan lähtövaihtuvuus on tänä vuonna ollut 4,65 %. Henkilöstöhallinto saa lähtöhaastattelulomakkeen muodossa lähtijöiden palautteet, joissa esiin on tullut mm toive työaikajoustoista ja vaikutusmahdollisuuksista työn sisältöön. Sairauspoissaoloihin pyritään vaikuttamaan ns varhaisen välittämisen mallin avulla, jossa yhteistyössä henkilöstöhallinnon, työsuojelun ja työterveyshuollon kanssa selvitetään voiko työssä selviytymistä tukea pitkien poissaolojen jälkeen, onko työoloilla yhteyttä sairastavuuteen ja tuetaan myös omaehtoista terveydestä ja kunnosta huolehtimista. Työnohjausta on käytetty tukemaan työyhteisön pulmatilanteiden selvittämistä. Keskitettynä henkilöstökoulutuksena kevään aikana järjestettiin pitkä koulutussarja työhyvinvoinnin ja terveyden edistämiseksi. Koulutusta tarjottiin molemmilla kielillä ja myös erillisillä esimiehille suunnatuilla osioilla. Lisäksi esimiehiä on koulutettu kunta-alan sopimusjärjestelmään ja sen keskeisimpiin kohtiin. Syksyn aikana agendalla on lähes koko henkilöstöä kattavan ATK-koulutuksen järjestäminen, hanke joka jatkuu seuraavallekin vuodelle. Hanke on osa KH:n hyväksymää tietohallinnon strategian toteuttamissuunnitelmaa. Vuoden aikana mittavimmat kiinteistöihin kohdistuneet interventiot ovat kohdistuneet rakennuskonttoriin, Kasavuoren päiväkotiin ja kaupungintaloon. Kosteusvaurio- eli sisäilmatyöryhmä ja työsuojelu tekevät yhteistyötä rakennusten kunnon arvioimiseksi ja parantamiseksi. Seuraava suuri hanke on Sansinpellon päiväkodin tilojen kartoittaminen. Henkilökunnan rekrytointia ja kaupungin työnantajatunnettuutta on edistetty mm osallistumalla erilaisille messuille. Kaupungin ilmoittelua ja www-sivujen houkuttelevuutta on pyritty parantamaan. Sosiaali- ja terveystoimen toimialalla erityisesti ruotsinkielisestä hoitohenkilökunnasta on pula sekä päivähoidon että koti- ja laitoshoidon tulosalueilla. Ruotsinkielisten palvelujen turvaamiseksi kielenkäyttölisä on käytössä ja kielen oppimista pyritään tukemaan. Palvelussuhdeasuntoja tullaan varaamaan kaupungin tulevissa asuntorakentamiskohteissa. 4

7 Oppilaitosyhteistyötä on kehitetty. Kesätyöpaikat on suunnattu nuorille kauniaislaisille. Kanslia on käynnistänyt yhteistyön myös yliopistojen kanssa tavoitteena saada korkeakouluopiskelijoille harjoittelupaikkoja. Näillä toimilla pyritään lisäämään kaupungin tunnettuutta ja kuntatyön huokuttelevuutta. Pääkaupunkiseudun yhteistyössä vesi- ja viemärilaitosten yhdistyminen saatetaan valmiiksi syksyn aikana. Kyseessä on noin 700 henkilön siirtyminen uuteen organisaatioon Helsingistä, Espoosta, Vantaalta, Kauniaisista ja YTV:ltä. Yhteinen henkilöstöstrategia valmistui kesällä. Työ jatkuu hankkeen jälkeen yhteisen kehittämistyön merkeissä mm koulutusyhteistyön ja monikulttuurisuustyön parissa. Yritystyöterveyshuolto on keväästä lähtien järjestetty yhteisen liikelaitoksen muodossa. Henkilöstöhallinto selvittää edelleen mahdollisia yhteistyön muotoja tämän liikelaitoksen kanssa. Virkojen ja toimien täyttölupamenettely on edelleen voimassa. Talouden tasapainottamiseksi on lisäksi toimialoja kehotettu harkintaan myös koskien sijaisia, määräaikaisia ja vuokratyövoiman käyttöä. Myös osa-aikaisuuksiin toivotaan mahdollisuuksien mukaan myönteistä suhtautumista sekä taloudellisin perustein että jotta voitaisiin vastata toiveisiin yksilöllisemmistä työaikamuodoista ja mahdollisuuksista ja näin osaltaan jopa vaikuttaa työurien pidentämisiin ja työssä jaksamisen edistämiseen. Lisäksi kaikilla toimialoilla tulee toimintoja ja prosesseja tarkastella kriittisesti taloudellisuus- ja tehokkuusnäkökulmasta. 5

8 Strategiset linjaukset - Strategiska riktlinjer Taloussuunnitelmakauden strategiset tavoitteet on kuvattu käyttötalousosan toimialakohtaisissa tavoitteissa. Kaupungin toiminnan painopistealueina ja koko organisaatiolle yhteisinä kärkihankkeina valtuusto on vahvistanut seuraavat strategiset hankkeet. 1 Kaupungin itsenäisyys lähtökohtana osallistutaan pääkaupunkiseudun yhteistyösopimuksen sekä strategian toteuttamiseen. 2 Palvelurakenteen kehittäminen seudullisesti, yhteistyössä Espoon kanssa sekä kaupungin omissa palvelutoiminnoissa. 3 Laaditaan lapsi- ja nuorisopoliittinen ohjelma kaupungin eri toimialojen ja Kauniaisten muiden toimijoiden yhteistyönä. 4 Sivistyspoliittisten linjausten laatiminen koko valtuustokaudelle Yhteistyön pohjalta perustettujen vuoden 2010 alusta toimintansa aloittavien uusien kuntayhtymien (Helsingin seudun liikenne HSL ja Helsingin seudun ympäristöpalvelut HSY) hallintoelimet on nimetty kesäkuussa pidetyissä yhtymäkokouksissa ja organisaatiot valmistautuvat käynnistämään toimintaansa. Uusi PKS strategia on valmistelun alla ja se käsitellään PKSneuvottelukunnan seuraavassa kokouksessa PKS-strategia on pohjana PKS-kaupunkien strategisten tavoitteiden asetannassa. Vantaan kaupungin aloitteesta selvitetään seutuhallinnon vaihtoehtoja Helsingin seudulla. 2. Kaupungin oman palvelurakenteen kehittämistyö jatkuu kaikilla toimialoilla erityisesti painottuen talouden tasapainotusta tukeviin toimenpiteisiin. Palvelurakenteen kehittäminen on määräävä tekijä myös seudullisessa yhteistoiminnassa. Uusi vanhuspalvelujen strategia on valmisteilla ja kaupungin päiväkotiverkkoa koskeva selvitystyö on pantu vireille. 3. Lapsi- ja nuorisopoliittisen ohjelman valmistelu painottuu syksyyn. Tejo- työryhmässä on tehty ohjelmatyön aikataulu ja määritetty sisältöalueet ja nuorison osallistamisen keinoja. 4. Sivistyspoliittisten linjausten laadinta on käynnistynyt sivistystoimessa keväällä Linjausten työstäminen on jatkunut mm. sivistystoimen johtoryhmässä aktiivisesti koko kevään ja kesän ajan. Si-

9 vistyspoliittiset linjaukset tuodaan valtuuston hyväksyttäväksi tulevan talven aikana, jolloin myös kaupungin uuden kehittämisstrategian linjaukset ovat tiedossa. 5 Elinvoimaisten ja kilpailukykyisten koulujen ylläpitäminen ja kehittäminen 5. Kauniaisten koulujen elinvoimaisuutta ja kilpailukykyä ylläpidetään ja kehitetään aktiivisesti vuoden 2009 aikana. Suomenkielinen koulutoimi toteuttaa vuoden 2009 aikana perusasteella ja lukiossa tulevaisuusprojektia. Lukiossa laajennetaan lisäksi sähköisen portaalin käyttöä. Ruotsinkielinen koulutoimi kehittää vuonna 2009 aktiivisesti keinoja antaa opetusta tarkoituksenmukaisella tavalla erityisopetusta tarvitseville ja erityisopetukseen siirretyille oppilaille. 6 Hyvinvoinnin ja terveyden edistäminen. Hyvinvointikertomuksen pohjalta laaditaan hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen suunnitelma. 7 Palvelutoimintaa ja prosesseja kehitetään mm. joustavoittamalla asioiden käsittelyä uusien tietojärjestelmien avulla. Tavoitteena on asiakaslähtöisyyden parantaminen ottamalla käyttöön uudenlaisia toimintamalleja. 6. Hyvinvointikertomus on valmistunut ja käsitellään syyskuussa kaupunginhallituksessa ja valtuustossa. Liikunnan ohjausta on lisätty yleisesti sekä erityisryhmille. 7. Talouden seurantaprosessia on kehitetty ja raportointirakenteita on muutettu. Monien taloushallinnon prosessien ympärillä on meneillään prosessien läpikäynti ja arviointi. Selvitystyö jatkuu. Kaupungin hyväksytyn tietohallintostrategiaan pohjautuvan tietohallintostrategian toteuttamissuunnitelmaa toteutettu hankkeiden muodossa suunnitelman mukaisesti. 8 Uuden henkilöstöstrategian laatiminen ja siinä huomioiden erityisesti keinot työvoiman saannin turvaamiseksi. 8. Henkilöstöjaosto on alustavasti arvioinut henkilöstöpoliittisia linjauksia ja aiempien vuosien henkilöstöstrategiaa. Uuden ohjelman laadinta käynnistyy kaupunkitason linjausten vahvistamisen jälkeen. Pääkaupunkiseudun yhteinen henkilöstöstrategiahanke on päättynyt ja jatkuu virkatyönä yhteisen koulutuksen, työnantajakuvaryhmän, markkinoinnin, tiedotuksen ja monien muiden hankkeiden muodossa. Ulkoista rekrytointikonsultointia on käytetty eräissä avainrekrytoinneissa. 7

10 9 Monikulttuurisuustaitojen kehittäminen ja monikulttuurisuuden lisääminen koko kaupunkiorganisaatiossa. 10 Kaupunki selvittää tehokkaimmat käytettävissään olevat keinot ilmastomuutoksen torjumiseen ja toteuttaa osaltaan pääkaupunkiseudun ilmastostrategiaa. 9. Kaupunkiohjelmarahoitteiseen monikulttuurisuus-hankkeeseen osallistuu neljä työyhteisöä, 120 henkilöä. Yhteisöt saavat sekä koulutusta että valmennusta kehittämään toimintaansa. 10 Työ PKS-ilmastohanke Julia 2030 tiimoilta on jatkunut mm. toimitilat osaprojektin kautta tavoitteena vähentää kaupunkien toimitilojen tuottamia CO2-päästöjä. Kauniaisista on valittu mukaan neljä pilottikiinteistöä (Kasavuoren koulu, Granhultskolan, kirjasto ja uimahalli). Kaupungin kaikkien toimitilojen ekotukihenkilöiden koulutus suunnitellaan yhdessä Keravan ja Kirkkonummen kanssa. Asukkaille on paikallislehdessä annettu vinkkejä siitä, miten jokapäiväisessä elämässä voidaan vähentää kasvihuonepäästöjä. 11 Kaupungin keskusta-alueen kehittäminen omaleimaiseksi, modernin huvilakaupungin virkeäksi ja virikkeelliseksi keskustaksi. 11 Keskustan suunnittelu on jatkunut rakenteilla olevaan keskusta 1 alueeseen liittyen tulevan uuden rautatieaseman ympärillä. Rantatien pohjoispuolella olevan keskusta-alueen kaavallisia lähtökohtia valmistellaan. Tunnelitien perusteellinen saneeraus on valmisteltavana. Suunnittelun painopisteenä on ollut keskustaalueen kokonaisuuden tasapainoinen muotoutuminen. 12 Maankäytön periaatteiden tarkastelu ja selvitys maankäytön kehittämismahdollisuuksista tukemaan kaupunkirakenteen eheyttämistä ja asuntotuotannon tavoitteiden edistämistä. 12 Työtä varten KH on nimennyt työryhmän, joka tekee esityksensä kaupungin kehityskuvaksi kuluvan vuoden aikana. 8

11 KÄYTTÖTALOUDEN YHTEENVETO Tilinpäätös Toteutunut Ennuste Ennuste Bokslut Budget (1.000 e) lmr kirjanpito vrt. TA 2009 Tulot - Inkomster , , , ,0 105 % Menot -Utgifter , , , ,7 99 % Netto , , , ,7 97 % 66,7 YLEISHALLINTO ALLMÄN FÖRVALTNING Tulot - Inkomster 2 717, , ,7 92 % Menot -Utgifter , , , ,0 96 % Netto , , , ,3 99 % SOSIAALI- JA TERVEYSLAUTAKUNTA SOCIAL- O HÄLSOVÅRDSNÄMNDEN Tulot - Inkomster 3 015, , , ,0 100 % Menot -Utgifter , , , ,5 99 % Netto , , , ,5 99 % YHDYSKUNTALAUTAKUNTA SAMHÄLLSTEKNISKA NÄMNDEN Tulot - Inkomster 9 607, , , ,5 111 % Menot -Utgifter , , , ,9 96 % Netto 525,0-108,4 563, , % RAKENNUSLAUTAKUNTA BYGGNADSNÄMNDEN Tulot - Inkomster 104,8 59,0 39,4 59,0 100 % Menot -Utgifter -180,0-207,8-129,5-205,5 99 % Netto -75,2-148,8-90,1-146,5 98 % SUOMENKIELINEN KOULULAUTAKUNTA FINSKSPRÅKIGA SKOLNÄMNDEN Tulot - Inkomster 364,4 317,7 121,5 387,2 122 % Menot -Utgifter , , , ,2 100 % Netto , , , ,1 99 % SVENSKSPRÅKIGA SKOLNÄMNDEN RUOTSINKIELINEN KOULULAUTAKUNTA Tulot - Inkomster 199,3 127,4 38,9 161,4 127 % Menot -Utgifter , , , ,7 100 % Netto , , , ,3 100 % SIVISTYSLAUTAKUNTA BILDNINGSNÄMNDEN Tulot - Inkomster 253,0 133,7 148,4 217,8 163 % Menot -Utgifter , , , ,3 97 % Netto , , , ,5 94 % NUORISOLAUTAKUNTA UNGDOMSNÄMNDEN Tulot - Inkomster 26,0 24,0 9,2 24,0 100 % Menot -Utgifter -503,0-557,5-263,9-543,7 98 % Netto -477,0-533,5-254,6-519,7 97 % LIIKUNTALAUTAKUNTA IDROTTSNÄMNDEN Tulot - Inkomster 406,7 396,0 219,3 396,0 100 % Menot -Utgifter , , , ,2 100 % Netto , , , ,2 100 % Vesihuoltolaitos Vattentjänstverket Tulot - Inkomster 1 415, ,9 646, ,9 100 % Menot -Utgifter ,8-918,1-781,9-918,1 100 % Netto 401, ,8-135,2 546,8 100 %

12 TULOSLASKELMA Toteutunut Ennuste Ennuste (1.000 euroa ) TP TA lmr vrt. TA 2009 Myyntitulot 1 961, ,8 801, ,5 99 % Maksutulot 3 332, , , ,5 102 % Tuet ja avustukset 421,0 407,0 240,6 496,3 122 % Muut toimintatulot 2 448, , , ,5 156 % Sisäiset tulot 9 634, , , ,0 98 % Toimintatulot yhteensä , , , ,0 105 % Valmistus omaan käyttöön 58,0 33,2 8,4 49,2 148 % Henkilöstömenot, netto , , , ,6 97 % Palvelujen ostot , , , ,4 104 % Aineet, tarvikkeet ja tavarat , , , ,2 93 % Avustukset , , , ,5 99 % Muut toimintakulut -675,0-714,5-484,5-740,2 104 % Sisäiset menot , , , ,0 98 % Toimintamenot yhteensä , , , ,7 99 % Toimintakate , , , ,7 97 % Verotulot , , , ,0 93 % Kunnallisvero , , , ,0 93 % Kiinteistövero 2 038, ,0 19, ,0 104 % Yhteisövero 1 168, ,0 813, ,0 87 % Valtionosuudet 3 633, , , ,0 101 % Rahoitustulot ja -menot Korkotulot 227,9 135,0 66,0 100,0 74 % Muut rahoitustulot 145,7 180,0 17,3 50,0 28 % Korkomenot 0,0-2,0-0,8-1,5 75 % Muut rahoitusmenot -327,3 0,0-11,3-15,0 0 % Vuosikate 6 739, , ,9 466,8 20 % Suunnitelmapoistot , , , ,0 100 % Arvonalennukset pysyvistä Atk-menojen kohdistus -559,0-372,7-353,0 63 % Tilikauden tulos 2 437, , , ,2 148 %. 10

13 RAHOITUSLASKELMAOSA (1.000 euroa) tot Ennuste Ennuste TP TA 8_ lmr vrt. TA 2009 Toiminnan rahavirta Vuosikate 6 740, , ,9 466,8 20 % Satunnaiset erät Tulorahoituksen korjauserät -659,7-245,0-251, ,0 595 % Investointien rahavirta Investointimenot , , , ,0 120 % Rahoitusosuudet investointeihin 0,0 Pysyvien vastaavien hyödykkeiden luovutustulot 1 026,8 320,0 340, ,7 551 % Toiminnan ja investointien rahavirta , ,0 403, ,5 155 % Rahoituksen rahavirta Antolainauksen muutokset Antolainasaamisten lisäykset -29,1 0,0 0,0 0,0 Antolainasaamisten vähennykset 0,0 0,0 0,0 0,0 Lainakannan muutokset Pitkäaikaisten lainojen lisäys 0,0 0,0 0, ,0 Pitkäaikaisten lainojen vähennys 0,0 0,0 0,0 0,0 Oman pääoman muutokset Muut maksuvalmiuden muutokset * * Ennakkomaksujen muutos 0,0 324,0 0,0 324,0 100 % Muut maksuvalmiuden muutokset 54, ,0-929,3-300,0 20 % Maksuvalmiuden muutokset 24, ,0-929, ,0-181 % Rahavarojen muutos , ,0-525, ,5-100 % Kassavarat , , , ,6 101 % 11

14 YLEISHALLINTO Yleishallinto Allmän förvaltning Myyntitulot - Försäljningsinkomster 43,3 67,2 43,4 27,4 43,4 0,0 Maksutulot - Avgiftsinkomster 71,9 71,2 77,8 50,5 77,8 0,0 Tuet ja avustukset - Understöd och bidrag 185,2 210,0 201,0 53,0 201,0 0,0 Muut tulot - Övriga inkomster 0,7 0,0 0,4 2,5 0,4 0,0 Sisäiset tulot - Interna inkomster 2 313, , , , ,9-251,3 Valmistus omaan käyttöön - Tillverkning för eget bruk 0,3 0,2 0,2 0,0 0,2 0,0 TOIMINTATULOT YHT - INKOMSTER TOTALT 2 614, , , , ,7-251,3 Henkilöstömenot - Personalutgifter 2 430, , , , ,2 228,2 Palvelujen ostot - Köp av tjänster 1 714, , , , ,0 40,0 Aineet ja tarvikkeet - Material och varor 816,2 854,4 913,0 522,4 913,0 0,0 Avustukset - Understöd 66,4 58,0 72,5 38,8 62,5 10,0 Muut menot - Övriga utgifter 154,8 108,5 133,2 81,9 123,2 10,0 Sisäiset menot - Interna utgifter 265,1 220,7 279,9 164,5 279,9 0,0 TOIMINTAMENOT YHT - UTGIFTER TOTALT 5 447, , , , ,8 288,2 TOIMINTAKATE - VERKSAMHETSBIDRAG , , , , ,1 36,9 HUOM! Toimialan luvuista on poistettu palkankorotusvaraus sekä TA luvuista, että ennusteesta, jotta kyetään arvioimaan itse toimintaa. Poisto on tehty toteutuman perusteella sekä TA lukuihin että ennusteeseen. Palkankorotusvaraus on sen sijaan mukana koko kaupungin laskelmissa. Toimialan tulosalueet Kaupunginvaltuusto TP Toteutuma TA Toteutuma Ennuste Poikkeama Stadsfullmäktige Bokslut Budgetutfall 2009 Budgetutfall koko vuosi TA/Ennuste TOIMINTATULOT YHT - INKOMSTER TOTALT 11,0 0,0 10,0 19,7 49,0 0,0 TOIMINTAMENOT YHT - UTGIFTER TOTALT 76,1 124,3 145,0 105,9 205,0 60,0 TOIMINTAKATE - VERKSAMHETSBIDRAG -65,1-124,3-135,0-86,2-156,0-60,0 Toiminta: Valtuutetuille on keväällä järjestetty perehdytystä valtuuston ja luottamushenkilön haasteista, työmuodoista ja pelisäännöistä sekä kuntatalouden periaatteista ja vaikutuksesta omaan kuntaan. Valtuusto on pitänyt kaksipäiväisen strategiaseminaarin, jossa valtuutetut ovat työstäneet kaupungin arvot, vision ja strategiset linjaukset, jonka pohjalta laaditaan valtuustokauden kehittämisstrategia. Talous: Joulukuussa 2008 päätetty tämän vuoden alusta toteutettu luottamushenkilöiden kokous- ja vuosipalkkioiden korotus aiheuttaa valtuuston henkilöstömenoissa arviolta n ylityksen. Uusittavat kunnallisvaalit aiheuttivat arviolta euron menoylityksen. Oikeusministeriö korvaa jälkikäteen kaupungin selvityksen perusteella täysimääräisesti sellaiset välttämättömät kustannukset, jotka vastaavat normaaleja kunnallisvaaleja toimitettaessa aiheutuvia kustannuksia. 12

15 Kaupunginhallitus ja kaupunginjohtaja TP Toteutuma TA Toteutuma Ennuste Poikkeama Stadsstyrelsen och stadsdirektören Bokslut Budgetutfall 2009 Budgetutfall koko vuosi TA/Ennuste TOIMINTATULOT YHT - INKOMSTER TOTALT 86,4 85,1 85,6 16,7 85,6 0,0 Henkilöstömenot - Personalutgifter 233,8 795,2 406,4 135,7 244,4-162,0 Palvelujen ostot - Köp av tjänster 276,7 321,5 411,2 188,9 411,2 0,0 Aineet ja tarvikkeet - Material och varor 1,9 2,7 3,0 2,0 3,0 0,0 Avustukset - Understöd 5,5 3,0 3,0 0,5 3,0 0,0 Muut menot - Övriga utgifter 119,1 65,0 78,0 58,7 78,0 0,0 Sisäiset menot - Interna utgifter 25,4 16,1 19,4 10,0 19,4 0,0 TOIMINTAMENOT YHT - UTGIFTER TOTALT 662, ,5 921,0 395,8 759,0-162,0 TOIMINTAKATE - VERKSAMHETSBIDRAG -576, ,4-835,4-379,1-673,4 162,0 HUOM! KH:n luvuista on poistettu palkankorotusvaraus sekä TA luvuista, että ennusteesta, jotta kyetään arvioimaan itse toimintaa. Poisto on tehty toteutuman perusteella sekä TA lukuihin että ennusteeseen. Palkankorotusvaraus on sen sijaan mukana koko kaupungin laskelmissa. Toiminta: Kaupunginhallitus on strategiaseminaarissaan toukokuun alussa edelleen työstänyt kaupungin strategiaa ja koko kaupunkia koskevia tavoitteita. Talous: Kaupunginhallituksen alle varattu keskitetty palkankorotusvaraus alittuu Kokous- ja vuosipalkkioiden korotus aiheuttaa arviolta reilun määrärahan ylityksen. Kaupunginkanslia TP Toteutuma TA Toteutuma Ennuste Poikkeama Stadskansliet Bokslut Budgetutfall 2009 Budgetutfall koko vuosi TA/Ennuste TOIMINTATULOT YHT - INKOMSTER TOTALT 2 517, ,7 2870, , ,1 0,0 TOIMINTAMENOT YHT - UTGIFTER TOTALT 3 661, ,2 4347, , ,2-174,8 TOIMINTAKATE - VERKSAMHETSBIDRAG , , ,9-652, ,1 174,8 Toiminta: Kaupunginkansliaa on erityisesti työllistänyt uusittavien kunnallisvaalien käytännön järjestelyt, vapaaaikatoimen käynnistäminen uuden organisaation pohjalta hallintopäällikön hoitaessa oman virkansa ohella tulosalueen johtamis- ja esimiestehtäviä. Kaupungin hankintoja koskevien linjausten valmistelutyö on käynnistynyt mm. hankintamäärien ja hankintojen kohdistumista koskevien tietojen keräämisellä ja analysoinnilla. Lisäksi hankintaprosessin kehittämistyön valmistelut ovat käynnistyneet. Henkilöstöhallinnon painopiste on tällä hetkellä uuden henkilöstön perehdyttämisen tukeminen, mittavan koko henkilöstölle suunnatun ATK-koulutuksen käynnistäminen, työsuojelu sekä pääkaupunkiseudun yhteisten hankkeiden toteuttamiseen osallistuminen kuten vesi- ja viemärilaitosten yhdistäminen, koulutusyhteistyö ja monikulttuurisuushanke. Työsuhdematkaliput ovat olleet käytössä nyt kolmatta vuotta. Uutena hyvinvointia edistävänä kannustimena on otettu käyttöön ns. sporttipassi. Tiedotus on pääasiassa keskittynyt ajankohtaistietojen välittämiseen uusituille kotisivuille, maahan muuttavia ja maassa asuvia ulkomaalaisia palvelevan infopankin käyttöönottoon, uusien rutiinien luomiseen kaupungin aineiston julkaisemisessa paikallislehdessä sen uudistamisen myötä ja kaupungin kriisiviestintäohjeiden laatimiseen. 13

16 Henkilöstötilanne on ollut sikäli hyvä, että kesän yli kansliassa on ollut kunnallisalan koulutusohjelman korkeakouluharjoittelija, jonka vuoksi eräät yleishallinnon ns. rästityöt kuten sisäisen valvonnan ohjeiden uudistaminen, ovat edenneet ja esim. kahden vaalin (EU-vaalit ja kunnallisvaalit) järjestämisestä aiheutuvia työruuhkahuippuja on voitu hieman tasata. Neuvonnan asiakaspalvelussa toimistosihteerin toimi on ollut keväästä täyttämättä. Talous: Menojen toteuman perusteella käyttötalousmenot alittuvat yhteensä arviolta , suurin alitus n syntyy henkilöstömenoissa työllistämismäärärahojen käytön alittuessa ja palvelujen ostoissa lähinnä työterveyshuollon menojen alittuessa arviolta n Investoinnit: Investoinneista jää toteutumatta Svenska skolcentrumin keittiön saneerauksen yhteyteen varatut laitehankinnat, koska keittiön saneerausta ei oltukaan suunniteltu vuodelle 2009 ( ) ja kaupungintalon monistus- ja kopiointilaitteet ( ), jotka jatkossa hoidetaan leasing-sopimuksien kautta. Rahatoimisto TP Toteutuma TA Toteutuma Ennuste Poikkeama Drätselkontoret Bokslut Budgetutfall 2009 Budgetutfall koko vuosi TA/Ennuste TOIMINTATULOT YHT - INKOMSTER TOTALT 0,0 0,0 251,3 0,0 0,0-251,3 TOIMINTAMENOT YHT - UTGIFTER TOTALT 1 047,2 988, ,0 679, ,6-11,4 TOIMINTAKATE - VERKSAMHETSBIDRAG ,2-988,4-910,7-679, ,6-239,9 Toiminta: Rahatoimistolla on kokonaisvastuu talouden suunnittelusta ja raportoinnista. Talouden seurantaprosessia on kehitetty ja raportointirakenteita on muutettu. Kuukausittaisen talouskatsauksen sekä osavuosikatsauksen rakennetta on kehitetty. Valmistelussa on myös talousarvion valmisteluprosessin kehittäminen. Monien taloushallinnon prosessien ympärillä on meneillään prosessien läpikäynti ja arviointi. Selvitystyö jatkuu. Kaupungin sisäistä talouden ohjausprosessia on myös kehitetty ja toimialojen roolia talousasioiden vastuuta selkiytetty controlling-tiimin toiminnalla. Sosiaali- ja terveystoimen osalta on aloitettu palkkahallinnon raportoinnin kehittelyä sosiaalitoimen seurannan osalta koko henkilökuntaa koskien mm. sijaisten, keskeytysten, varsinaisten ja sijaisten palkkojen osalta hyödyntäen järjestelmätoimittajan ominaisuuksia. Oikeuksien mukaan sosiaali-ja terveystoimen henkilökunta esimiehet pääsevät tuottamaan raportoinnin kautta paremmin tietoa oman henkilökuntansa osalta. Kehitystyö tulee laajentumaan koulutoimen raportoinnin osalta. Palkkatietojen seurantaa pyritään entistä enemmän seuraamaan raportoinnin kautta. Kehittely jatkuu edelleen tämän osalta. Kaupungin hyväksytyn tietohallintostrategiaan pohjautuvan tietohallintostrategian toteuttamissuunnitelmaa toteutettu hankkeiden muodossa suunnitelman mukaisesti. Tietohallintostrategian toteuttamisen seurantaa vuoden aikana on myös säännöllisesti seurannut tietohallinnon johtoryhmä. Valmistelussa on useita kehittämishankkeita, joiden toteuttamisajankohta kohdistuu tulevan talousarviovuoden toimintaan. Pääkaupunkiseutuyhteistyö on vakiintunut osaksi rahatoimiston toimintaa. Rahatoimisto on mukana laajimmin PKS-toiminnan valmistelutyössä eri työryhmien kautta kaupungin talous, tietohallinnollinen ja muu toiminnallisuus huomioon ottaen strategista suunnittelua tukien. Taloushallinto ja tietohallinto ovat olleet tiiviisti mukana myös vuoden 2009 aikana valmisteluvastuidensa kautta valmistelemassa PKSyhteistyöorganisaatioiden toimintaa sekä osallistunut yhteistyöhankkeiden työryhmätyöskentelyyn osana kaupungin keskitettyjä toimintoja. Talous: Yleishallintoon budjetoitua sisäistä IT menojen laskutusta ei ole toteutettu vuonna Vuosi 2009 toimitaan vielä aikaisemman käytännön mukaan ja kirjataan IT kulut käyttötalouteen tilinpäätöksen yh- 14

17 teydessä. Vuoden 2010 alusta noudatetaan sitten uuden poistosuunnitelman mukaista käytäntöä. Tämän vuoksi yleishallinnolta jää saamatta sisäisiä IT tuloja. Toiminta tullee muuten toteutumaan talousarvion puitteissa. Marraskuussa tapahtuvan rahatoimiston organisaation uudistamisen myötä ja siihen liittyvän eläköitymisestä aiheutuvan uusrekrytoinnin perusteista syntyy jonkin verran lisämenoja rekrytointiprosessia koskien (lehti-ilmoittamiskuluja jne). Kokonaishenkilöstövahvuus ei muutu, mutta yksikön sisällä tapahtuu sisäisiä toimenkuvamuutoksia ja tehtäväkohdennuksia. Asiaa on käsitelty täyttölupakysymyksen sekä rakenteellisen muutoksen valossa KH kokouksessa. SOSIAALI- JA TERVEYSTOIMI Sosiaali- ja terveyslautakunta Social- och hälsovårdsnämnden Myyntitulot - Försäljningsinkomster 320,1 199,7 283,5 163,7 283,5 0,0 Maksutulot - Avgiftsinkomster 2 025, , , , ,5 0,0 Tuet ja avustukset - Understöd och bidrag 234,7 203,8 189,0 82,4 188,4-0,6 Muut tulot - Övriga inkomster 99,4 114,1 111,4 78,2 111,4 0,0 Sisäiset tulot - Interna inkomster 0,8 2,3 1,6 2,2 2,2 0,6 Valmistus omaan käyttöön - Tillverkning för eget bruk 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 TOIMINTATULOT YHT - INKOMSTER TOTALT 2 680, , , , ,0 0,0 Henkilöstömenot - Personalutgifter 9 142, , , , ,6 1078,9 Palvelujen ostot - Köp av tjänster , , , , ,1-1018,6 Aineet ja tarvikkeet - Material och varor 846,8 768,9 761,8 428,8 642,7 119,2 Avustukset - Understöd 1 707, , , , ,8 0,0 Muut menot - Övriga utgifter 19,9 16,4 17,2 20,2 26,9-9,7 Sisäiset menot - Interna utgifter 2 267, , , , ,6 165,6 TOIMINTAMENOT YHT - UTGIFTER TOTALT , , , , ,5 335,4 TOIMINTAKATE - VERKSAMHETSBIDRAG , , , , ,5 335,4 Toiminta: Tarkasteluajankohtana on tullut voimaan keskeisiä toimintaa sääteleviä lakeja: Vammaisuuden perusteella järjestettävistä palveluista ja tukitoimista annetun lain (vammaispalvelulaki) muutokset tulivat voimaan Laki sosiaali- ja terveydenhuollon palvelusetelistä tuli voimaan ja asetus neuvolatoiminnasta, koulu- ja opiskelijaterveydenhuollosta sekä lasten ja nuorten ehkäisevästä suun terveydenhuollosta, joka annettiin kansanterveyslain 14 :n valtuutuksen mukaisesti. Uusi varhaiskasvatuspäällikkö aloitti Päivähoidon rakenteisiin tehdyt päätökset kotihoidon tuen kuntalisän ja yksityisen hoidon tuen nostamisesta eivät ole vielä vaikuttaneet merkittävästi palvelujen kysyntään, joskin kiinnostus yksityisen hoidon tukeen näyttää lisääntyneen. Kasavuoren päiväkodin toiminnan siirtäminen kesän ajaksi muihin hoitoloihin ja uudisrakennuksen valmistelutyöt vaativat paljon suunnittelua. Uusi rakennus otettiin käyttöön elokuun alussa. Päiväkotien turvallisuussuunnitelmat ovat valmistuneet ja hygieniasuunnitelma on päivitetty. Perhekeskusverkoston sisällöllistä kehittämistä jatketaan alle kouluikäisten ja kouluikäisten tiimeissä. Varhaiskasvatuspäällikkö toimii puheenjohtajana

18 vuotiaiden tiimissä, jossa kehitetään mm. avoin päiväkoti toimintaa. Henkilökuntavajausta on ollut etenkin ruotsinkielisissä päiväkodeissa. Lastensuojelun suunnitelma valmistui, siitä on pyydetty lausunnot molemmilta koululautakunnilta ja nuorisolautakunnalta. Sosiaalipalvelujen tulosalueella on valmisteilla yhteistyökumppaneille suunnattu lastensuojelun tietopaketti ja kotisivuille lastensuojelua koskevaa materiaaleja. Villa Bredan palvelukeskuksessa on toteutettu kevään aikana pilottina pääkaupunkiseudun kulttuuritoimen Kulttuurikaari- hankkeeseen liittyen kuvataide ja musiikkikokeilu Lupa unelmoida, jonka tavoitteena on ikääntyvien hyvinvoinnin lisääminen ja syrjäytymisen ehkäisy. Valtakunnallisella työttömyyden lisääntymisellä ja talouden taantumalla ei ole ollut vielä merkittävää vaikutusta, vaikkakin toimeentulotukiasiakkaiden määrä on jonkin verran lisääntynyt. Vanhuspoliittisen strategian valmistelu etenee ja siinä vanhusten asuminen on tärkeä painopistealue. Kotihoidon, sosiaalipalvelujen, terveydenhuollon ja suun terveydenhuollon yhteistyönä toteutettiin ehkäisevän kotihoidon käynnit 80-vuotiaille ja pilottiin osallistui 90 % kohderyhmästä. Raportti kokemuksista valmistuu lokakuussa. Prosessien ja toiminnan kehittämiseksi toteutettiin keväällä kotihoidon auditointi, jonka mukaisia toimenpide-ehdotuksia toteutetaan parhaillaan. Terveydenhuollon tulosalueella Influenssaan A(H1N1) liittyvää varautumista ja suunnittelua tehtiin kevään ja kesän aikana johtavan lääkärin johdolla. Syyskuun alussa aloitti uusi va. vastaava hammaslääkäri. Pääkaupunkiseudun suun terveyden edistämiseen liittyvät internet sivut julkaistiin elokuussa. Suun terveydenhuollossa on ollut haasteita hoitotakuun toteuttamisessa kiireettömän hoidon osalta. Kesäkuussa toteutettiin jonopurkua, jota jatketaan syksyllä. Pääkaupunkiseudun yhteistyöhön on osallistuttu aktiivisesti: konkreettisimmat tulokset on saatu aikaan suun terveydenhuollossa: yhteispäivystyspisteessä alkaa toiminta 1.10 ja suun erikoishoidon yksikössä Pääkaupunkiseudun osaamiskeskus Socca ja Heikki Waris- instituutti yhdistyvät vuoden 2010 alussa ja vuoden aikana on tehty uuden organisaation hallintoon ja toiminnan painotuksiin liittyvää valmistelutyötä. Toimialalta osallistuttiin kattavasti TerveSos messujen rekrytointitapahtumiin. Kuntamaisemaselvityksen perusteella on tehty kustannuspaikkajakoon liittyviä muutoksia, jotka lisäävät toiminnan läpinäkyvyyttä ja helpottavat kustannusseurantaa ja raportointia. Selvitys on prosessien kuvaamisen lisäksi auttanut toiminnan kehittämisessä. Talous: Keskeinen toimintaan vaikuttava tekijä on talouden tasapainottamiseen liittyvät haasteet. Keinona sopeuttamiseen on ollut lähinnä vuokratyövoiman ja sijaisten harkittu käyttö. Lisäksi palveluprosesseja ja sisäisiä prosesseja on tarkasteltu ja tehty toimintaa tehostavia toimenpiteitä sekä vähennetty ostopalvelutoimintaa. Toimialalla arvioidaan, että edellisen osavuosikatsauksen yhteydessä arvioitu noin euron säästötavoite voidaan saavuttaa. Henkilöstömenot alittuvat noin 1,1 miljoonaa euroa koko toimialalla johtuen huonosta työvoiman saatavuustilanteesta. Palvelujen ostot puolestaan ylittyvät noin 1 miljoonaa euroa, koska hoitohenkilökuntaa on hankittava vuokratyövoimayrityksiltä (0,6milj), erikoissairaanhoidon menot ylittynevät jonkin verran (0,3 milj). Aineisiin ja tarvikkeisiin kohdennetut menot alittuvat noin 120t euroa. Lisäksi sisäisten IT kulujen laskuttamatta jättäminen näkyy sosiaali- ja terveystoimessa budjetin alituksena (kts. myös Rahatoimisto/talous). Investoinnit: Uudisrakennus, joka rakennettiin korvaamaan Kasavuoren päiväkoti, otettiin käyttöön elokuun alussa. Kustannukset olivat 1,2 milj. euroa. Kesällä on tehty korjauksia mm. Sansinpellon ja Puistokujan päiväkodissa. Päiväkotien ja leikkipuistojen aitoja on uusittu vastaamaan STM:n turvallisuussuunnitelmaop- 16

19 paan suosituksia. Uudet aidat on rakennettu Pikku-Akatemian, Puistokujan ja Kasavuoren päiväkoteihin, muiden kaupungin päiväkotien aidat uusitaan talousarviovuoden 2010 kuluessa. Toimialan tulosalueet Hallinto Förvaltning TOIMINTATULOT YHT - INKOMSTER TOTALT 54,9 0,0 0,0 0,1 0,0 0,0 TOIMINTAMENOT YHT - UTGIFTER TOTALT 685,7 366,2 742,2 440,6 730,7 11,6 TOIMINTAKATE - VERKSAMHETSBIDRAG -630,8-366,2-742,2-440,5-730,7 11,6 Toiminta: Osa-aikaisen toimialan toimistosihteerin jäätyä eläkkeelle kesäkuun alussa, muutettiin vakanssi kokopäiväiseksi hallintoassistentin vakanssiksi. Toimialalla on tehty henkilökunnan kanssa kattavasti prosessikuvauksia, joiden pohjalta kehitetään toiminnan laadun ja tehokkuuden mittaamista jatkuvan laadun parantamisen työkaluiksi. Talous: Toimialan hallinnon talous toteutunee kutakuinkin talousarvion mukaisesti, alittuen n. 12t euroa. Sosiaalipalvelut Socialtjänster TOIMINTATULOT YHT - INKOMSTER TOTALT 361,5 386,0 360,0 200,4 360,0 0,0 TOIMINTAMENOT YHT - UTGIFTER TOTALT 3 452, , , , ,2 6,8 TOIMINTAKATE - VERKSAMHETSBIDRAG , , , , ,2 6,7 Toiminta: Elokuun aikana rekrytoitiin sosiaaliohjaaja, joka aloittaa syyskuussa. Sosiaaliohjaaja mahdollistaa työnjaon kehittämisen sosiaalityöntekijöiden kanssa. Talous: Sosiaalipalvelujen tulot ja menot toteutuvat talousarvion mukaisesti. Lasten päivähoito Barndagvård TOIMINTATULOT YHT - INKOMSTER TOTALT 583,5 602,5 662,8 441,1 662,8 0,0 TOIMINTAMENOT YHT - UTGIFTER TOTALT 5 376, , , , ,9 304,8 TOIMINTAKATE - VERKSAMHETSBIDRAG , , , , ,1 304,8 Toiminta: Kasavuoren päiväkodin toimintaa siirrettiin kesän ajaksi väliaikaisesti muihin päiväkoteihin ja uudisrakennus valmistui elokuun alussa. Uusi varhaiskasvatuspäällikkö aloitti Avoin päiväkotitoimintaa varten on avoimena lastentarhanopettajan vakanssi, jota ei ole vielä täytetty. Toiminnan olisi määrä alkaa syksyllä Päivähoitoon on saatu vakiinnutettua omaa varahenkilöstöä muuttamalla laitoshuoltajien ja päiväkotiapulaisten vakansseja resurssilastenhoitajien vakansseiksi. Talous: Lasten päivähoidossa tulot toteutunevat ennustetun mukaisina, menoissa saavutetaan n euron säästö. Henkilöstömenot toteutuvat ennakoitua pienempinä (230teur), koska päivähoi- 17

20 dossa on runsaasti avoimia vakansseja. Aineisiin ja tarvikkeisiin käytetään ennakoitua vähemmän rahaa (20 teur). Koti- ja laitoshoito Hem- och institutionsvård TOIMINTATULOT YHT - INKOMSTER TOTALT 1 357, , ,6 964, ,6 0,0 TOIMINTAMENOT YHT - UTGIFTER TOTALT 6 571, , , , ,4 227,3 TOIMINTAKATE - VERKSAMHETSBIDRAG , , , , ,8 227,3 Toiminta: Henkilöstön saatavuus on ollut koti- ja laitoshoidossa kriittistä, mutta vuokratyövoimaa on saatu riittävästi myös kesän ajaksi. Talous: Koti- ja laitoshoidon tulot toteutuvat ennakoidun mukaisesti, menoissa saavutetaan euron säästö. Henkilöstömenot alittuvat työvoiman huonon saatavuuden takia (120 teur), vastaavasti palvelujen ostomenot ylittyvät, koska henkilöstöä joudutaan vuokraamaan yrityksiltä. Aineissa ja tarvikkeissa syntyy säästöä (30 teur). Sisäisten IT kulujen laskutusjärjestely näkyy tulosalueen toimintakatteen paranemisena (80 teur). Terveydenhuolto ml. Erikoissairaanhoito Hälsovård TOIMINTATULOT YHT - INKOMSTER TOTALT 175,7 197,9 204,8 125,0 204,8 0,0 TOIMINTAMENOT YHT - UTGIFTER TOTALT 8 511, , , , ,4-103,6 TOIMINTAKATE - VERKSAMHETSBIDRAG , , , , ,6-103,6 Toiminta: Johtavan lääkärin rooli on ollut keskeinen pandemiaan varautumisessa. Tulosalueella on lisäksi tehty suunnitelmat ryhmämuotoisen terveysneuvonnan aloittamiseksi, vuoden aikana 40 vuotta täyttävien terveystarkastukseen kutsumiseksi ja terveysneuvontapisteen toteuttamiseksi. Talous: Terveydenhuollon tulosalueella tulot toteutuvat ennustetun mukaisesti. Toimintamenot puolestaan ylittynevät euroa johtuen palvelujen ostoon varatun määrärahan ylittymisestä. Palvelujen ostoon päädyttiin alkuvuonna, kun henkilökunnan vakanssit olivat tilapäisesti täyttämättä ja erikoistuva lääkäri poissa opintojen vuoksi (3kk). Erikoissairaanhoitoon on kulunut 8/ % budjettiin varatuista menoista. Syyskuussa saadaan kuitenkin HUSilta palvelusopimuksen mukainen tasaus ja kalliinhoidon tasaus, jotka huomioiden erikoissairaanhoidon menoista on toteutunut 74%. Talousarviosta tulisi olla toisen vuosikolmanneksen lopusta toteutunut 66,7%. Erikoissairaanhoidon menojen arviointi on lukuisten muuttuvien tekijöiden vuoksi haasteellista, erikoissairaanhoidon menojen arvioidaan ylittyvän 300t euroa talousarviovuonna

21 Suun terveydenhuolto Munhälsovård TOIMINTATULOT YHT - INKOMSTER TOTALT 147,9 152,6 185,8 119,7 185,8 0,0 TOIMINTAMENOT YHT - UTGIFTER TOTALT 731,9 865,1 816,5 617,9 928,0-111,5 TOIMINTAKATE - VERKSAMHETSBIDRAG -584,0-712,5-630,7-498,2-742,2-111,5 Toiminta: Suun terveydenhuollossa on toteutettu jononpurkua kesäkuussa ja sitä jatketaan vielä syksyllä, jotta hoitotakuu saadaan toteutumaan. Talous: Suun terveydenhuollossa henkilöstömenot alittuvat 150t euroa avoimen hammaslääkärivakanssin ja puuttuvien sijaisten vuoksi. Palvelujen ostot puolestaan ylittyvät yli 260t euroa, koska vuokrahammaslääkärityövoimaa joudutaan käyttämään mm. perustyöhön ja jonojen purkuun. YHDYSKUNTATOIMI Yhdyskuntalautakunta Samhällstekniska nämnden Myyntitulot - Försäljningsinkomster 26,8 8,7 11,8 29,9 31,3 19,5 Maksutulot - Avgiftsinkomster 216,2 280,1 294,2 156,5 294,2 0,0 Tuet ja avustukset - Understöd och bidrag 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Muut tulot - Övriga inkomster 2 544, , , , ,2 1024,1 Sisäiset tulot - Interna inkomster 6 928, , , , ,8 0,0 Valmistus omaan käyttöön - Tillverkning för eget bru 32,2 38,0 32,0 4,7 48,0 16,0 TOIMINTATULOT YHT - INKOMSTER TOTALT 9 748, , , , , ,6 Henkilöstömenot - Personalutgifter 2 367, , , , ,8 75,9 Palvelujen ostot - Köp av tjänster 2 631, , , , ,5 115,5 Aineet ja tarvikkeet - Material och varor 1 537, , ,9 939, ,8 190,1 Avustukset - Understöd 12,8 24,6 308,6 0,0 278,6 30,0 Muut menot - Övriga utgifter 463,6 385,5 404,5 287,9 404,5 0,0 Sisäiset menot - Interna utgifter 945, , ,7 672, ,7 0,0 TOIMINTAMENOT YHT - UTGIFTER TOTALT 7 957, , , , ,9 411,5 TOIMINTAKATE - VERKSAMHETSBIDRAG 1 791, ,8-108,4 563, ,6 1471,0 Toiminta: Yhdyskuntatoimen vuosi on ollut työntäyteinen. Toinen vuosikolmannes toukokuusta elokuuhun on luonnollisesti ollut erityisen vilkasta aikaa rakentamisessa, niin sääolosuhteiden kuin kaupungin palvelutoimintojen kesätaukojenkin vuoksi. Toimialan strateginen hanke keskusta 1 rakentaminen on jatkunut mm. Kauniaistentien länsipään ja viimeisten vesi- ja viemärilinjojen toteutuksella sekä kirjastonpuiston toteutusta valmistelevilla töillä. Ensimmäiset asukkaat ovat kesän aikana muuttaneet uuteen keskustaan. Gallträskin kunnostushanke on aloitettu suunnitellulla volyymilla, toistaiseksi kolmasosa 19

22 koko hankkeessa ruopattavasta massasta on poistettu järvestä. Talonrakennuksen työohjelma on toteutunut lähes työohjelman mukaisesti huolimatta kiireellisistä ohjelmoimattomista hankkeista, joilla työohjelmaa jouduttiin täydentämään kevään aikana. Kasavuoren päiväkodin uudisrakennus otettiin käyttöön erittäin tiukan aikataulun mukaisesti ilman väliaikaisjärjestelyjen tarvetta. Kaupungin asuntoohjelmaa toteuttava vuokra-asuntokohde Puutarhatie 2:n uudisrakentaminen käynnistyi kesän aikana. Viherrakentamiskohteita on toteutettu kesän aikana useita, Thurmaninpuiston toteutuksen valmistelun ollessa samalla täydessä käynnissä. Ensimmäinen puiston osa-alue skeittipaikka valmistui kesäkuun alussa. Kadunrakentamisessa merkittävimmät toteutuskohteet ovat olleet keskustahankkeeseen sisältyvän Kauniaistentien länsipään lisäksi Forsellesintien länsipää ja Asematien itäpää. Maisemointityöt niin osana katuympäristöä kuin kiinteistöjen pihojakin ovat kohentaneet kaupunkikuvaa. Asemakaavoitus on edennyt ohjelmoidusti. Keskusta 1 asemakaavamuutos on saanut lainvoiman, muista merkittävistä käynnissä olevista kaavoituskohteista mainittakoon Keskusta 2, Teollisuustien alue ja Koivuhovin alue. Pääkaupunkiseudun vesilaitosten yhdistämisen valmistelu on edennyt varsin työllistävänä hankkeena. Yhdyskuntatoimen tärkeimpänä tavoitteena on luoda ja ylläpitää viihtyisää ja hyvinhoidettua kaupunkiympäristöä. Tavoitetta toteutetaan ekologisuus ja kustannustehokkuus huomioiden. Kaikessa toiminnassa painotetaan suunnitelmallisuutta ja pitkäjänteisyyttä. Olennaista on myös toimenpiteiden vaikuttavuus kauniaislaisille - enemmän tekemistä kentällä, vähemmän paperia. Talous: Lähtökohtaisesti yhdyskuntalautakunnan talousarvion laadinta vuodelle 2009 on perustunut tarkkaan mitoitukseen ja määrärahojen tarveharkintaan toiminnalle asetettujen tavoitteiden mukaisesti. Toimintavuoden aikana toimialoja on kehotettu kiristyneen taloudellisen tilanteen vuoksi pyrkimään toisaalta aikaansaamaan kustannussäästöjä, toisaalta mahdollisuuksien mukaan lisäämään tuloja hyväksyttyyn budjettiin nähden. Yhdyskuntalautakunnan osavuosikatsaukseen 2/2009 mennessä käyttötalouden toteumassa on ennustettavissa säästöjä toimintamenoissa yhteensä n euron verran, toimintatuloissa lisäystä ennakoidaan euron verran. Toimintatulojen lisäys perustuu pääosin tonttien myynteihin. Vuoden 2009 aikana on myyty yksi vuodelta 2008 siirtynyt kohde (Kauppalantie 10). Vuodelle 2009 ohjelmoitu kohde (Pohjoinen Heikelintie 24) tuotti budjetoitua summaa suuremman myyntivoiton. Myyntivoittoa saatiin myös Vanhan Turuntien alueen yksityisen rakentamisen yhteydessä toteutetuista maanmyyntijärjestelyistä. Osavuosikatsauksessa ennakoidaan lisäksi loppuvuoden aikana vielä toteutuvan alkuperäiseen talousarvioon sisältymätön Yhtiöntie 24 tontin myynti. Muita myyntituottoja ennakoidaan saavutettavan euroa budjetoitua enemmän. Toimintatulojen lisäystä pienentää asuinrakennusten vuokratuottoihin sisältyvä yksittäinen virheellinen budjettikirjaus, sekä vähäisessä määrin Kiinteistö Oy Puutarhatie 2:n vapauttaminen rakennusaikaisesta tontinvuokrasta. Toimintamenoissa merkittävimmät säästöt aikaansaadaan sähkön vuoden aikana alentuneen hinnan myötä sekä käyttötalouteen sisällytetyn Gallträskin kunnostushankkeen kustannuksissa. Pienempiä yksittäisiä toimintamenojen säästöjä ennakoidaan aikaansaatavan avustuksissa (hissirakennushankkeet), henkilöstömenoissa sekä asiantuntijapalveluissa. Tulosalueita on kehotettu tarkkaan harkitsemaan kaikkia ulkoisia kustannuksia, joten toimialan pyrkimyksenä on vielä loppuvuoden aikana saavuttaa lisää säästöjä. Onnistuminen tässä on merkittävältä osaltaan riippuvaista mm. sääolosuhteista, joten lisäsäästöjen ennakointi ei tässä vaiheessa vuotta ole vielä mahdollista. Toimialan tulosalueet Hallinto Förvaltning TOIMINTATULOT YHT - INKOMSTER TOTALT 24,2 24,2 24,2 0,0 24,2 0,0 TOIMINTAMENOT YHT - UTGIFTER TOTALT 232,6 199,3 630,0 183,4 596,6 33,4 TOIMINTAKATE - VERKSAMHETSBIDRAG -208,4-175,1-605,8-183,4-572,4 33,4 20

23 Toiminta: Toimialan kehittäminen sekä organisaation toimivuuden ja tuottavuuden edellytysten varmistaminen kuuluvat osana hallinnon perustehtäviin. Lisäksi hallinto seuraa asetettujen tavoitteiden toteutumista sekä ohjeistaa, neuvoo ja opastaa toimialaa keskeisissä tehtävissä. Talous: Hallinnon alaiset menot ja tulot ovat toteutuneet talousarvion mukaisesti. Loppuvuoden osalle ennustetaan hissiavustusten avustusmäärärahan tarpeen alenevan eurolla. Arvio perustuu käynnissä olevien hissirakennushankkeiden tarkentuneisiin kustannusarvioihin Loppuvuoden menoennustetta tarkistetaan em. mukaisesti. Maankäyttö Markanvändning TOIMINTATULOT YHT - INKOMSTER TOTALT 1 511, ,5 392,8 322, , ,0 TOIMINTAMENOT YHT - UTGIFTER TOTALT 638,7 659,2 752,3 425,4 730,4 21,9 TOIMINTAKATE - VERKSAMHETSBIDRAG 872,8 379,3-359,5-103,4 814,4 1173,9 Toiminta: Maankäyttöpäällikkö on osallistunut pääkaupunkiseutusuunnitelmaan sisältyvän MALstrategian (maankäyttö, asuminen ja liikenne) v valmisteluun MAL-neuvottelukunnassa. Maankäytön ja asumisen kehityskuvan valmistelua on tehty työryhmätyönä. Kehityskuvaa käsitellään valtuustossa loppuvuonna. Kehityskuvatyön yhteydessä on selvitelty keskipitkän aikavälin (vv ) rakentamismahdollisuuksia. Kaupungin kaavoitusohjelmaa on toteutettu suunnitelman mukaan. Kevyen liikenteen verkon yleissuunnitelman päivitys on alkanut. Kaupungin alueelta on tehty laserkeilaus ilmasta, jonka pohjalta on valmistettu 3D-maastomalli suunnittelua varten. Talous: Tulot ovat kasvaneet talousarvioon verraten n eurolla. Merkittävimmät tulonlisäykset ovat aiheutuneet Kauppalantien 10 ja Pohjoisen Heikelintie 24 tonttien myynneistä. Lisäksi ennustetaan Yhtiöntie 24 myyntiä. Ns. Laaksotien korttelin maankäyttökorvaussopimuskorvaus ( euroa) on kokonaisuudessaan budjetoitu maankäyttötoimen tulosalueelle. Sittemmin korvaus on sovittu jaettavan maankäytön ja kuntatekniikan kesken suhteessa 40/60 te, josta on kirjautunut maankäytölle euroa. Loppuvuoden tuloennustetta tarkistetaan euroa talousarviota suuremmaksi. Menot ovat toteutuneet talousarvion mukaisesti. Mittausyksikön vastaavan mittamiehen siirryttyä osaaikaiseksi arvioidaan henkilöstömenoissa säästyvän n euroa, joten loppuvuoden menoennustetta tarkistetaan vastaavalla summalla. Ympäristötoimi Miljöenheten TOIMINTATULOT YHT - INKOMSTER TOTALT 6,1 0,8 0,5 0,2 0,5 0,0 TOIMINTAMENOT YHT - UTGIFTER TOTALT 168,9 157,6 184,2 75,6 168,4 15,8 TOIMINTAKATE - VERKSAMHETSBIDRAG -162,8-156,8-183,7-75,4-167,9 15,8 Toiminta: Ilmastostrategisten toimenpiteiden koordinointi edennyt ja työ jatkuu ensisijaisesti ilmastohanke Julia 2030 tiimoilta. Jatkossa laaditaan ilmansuojeluohjelman toteutusohjeet kärkihankkeena pienpolton ilmanlaatuvaikutuksista ja oikeasta polttotavasta tiedottaminen. Ympäristötoimi on kesän aikana suunnitellut yhdessä YTV:n ja muiden pks -kaupunkien kanssa syksyllä toteutettavaa tiedotuskampanjaa 21