Valtiovarainministeriö ja Valtiokonttori ovat sopineet Valtiokonttorin tulostavoitteista vuodelle 2004 seuraavaa:

Transkriptio

1 VALTIOKONTTORI TALOUSARVION TOIMEENPANOPÄÄTÖS Valtiovarainministeriö ja Valtiokonttori ovat sopineet Valtiokonttorin tulostavoitteista vuodelle 2004 seuraavaa: Vuonna 2004 Valtiokonttorin tulostavoitteet ovat: Yhteiskunnallinen vaikuttavuus (Suunta) Käynnistetään strateginen kehittämisohjelma yhteistyössä valtiovarainministeriön kanssa valtion tukipalveluiden tuotteistamiseksi ja tuottavuuden parantamiseksi. Vuoden 2004 aikana aloitetaan - taloushallinnon prosessien yksinkertaistaminen ja yhtenäistäminen prosessijohtamisen menettelyjä hyödyntäen - taloushallinnon palvelukeskuksen rakentaminen - yhtenäisen tietojärjestelmäinfrastruktuurin määrittely ja hankinta Osallistutaan aktiivisesti tulosohjaus- ja tilivelvollisuusuudistuksen toimeenpanoon. Uudistetaan tuloksellisuutta käsittelevä ohjeistus erityisesti valtion tuloksellisuuden perusrakennetta tukevaksi ja tuottavuuden kehittymisen osoittamiseksi. Valtion budjettitalouden riskienhallinnan ja tulosmittauksen kehittämistyötä jatketaan siten, että luodaan operatiiviset valmiudet ottaa vertailusalkkuun perustuva toimintamalli käyttöön vuoden 2004 aikana. Osallistutaan aktiivisesti YM:n asettaman valtion asuntorahoitukseen liittyvien riskien hallintaa kehittävän työryhmän toimintaan ja varaudutaan siinä yhteydessä tuleviin tehtäviin. Vuonna 2004 on 70 %:ssa valtion virastoista työhyvinvoinnin kehittämisohjelma. Kaiku-rahoitusta on myönnetty virastojen kehittämishankkeisiin 100:ssa tapauksessa. Vuonna 2004 koulutetaan 100 uutta työhyvinvoinnin kehittäjää. Tavoitteena on, että yhä useampi valtion työntekijä jaksaa tehdä työtä vanhuuseläkeikään asti. Eläkkeellesiirtymisiän odote nousee 59,5 :sta (vuosi 2002 ) 59,8 :aan (vuosi 2004). Toteutetaan vuoden 2005 alusta voimaantulevat eläkelainsäädännön muutokset yhteistyössä valtiovarainministeriön sekä työeläkejärjestelmän muiden osapuolten kanssa. Asiakkuus Valtiokonttori ottaa uuden kielilain asettamat vaatimukset huomioon varmistamalla ruotsinkielisen palvelun saatavuuden ja laadun asiakaskunnan edellyttämässä laajuudessa. Sopimusperusteinen yhteistyö toimeksiantajavirastojen kanssa otetaan täysimääräisesti käyttöön Rahoitus-toimialalla ja Vakuutuksen rikosvahinkoasioissa käynnistetään Oikeusministeriön kanssa sopimusperusteinen yhteistyö. Vakuutustoimialalla otetaan käyttöön työnantaja-asiakkuuden hallintamalli. *) Asiakastyytyväisyystutkimusten yleisarvosanojen keskiarvot ovat painottamattomia keskiarvoja toimialalla tehdyistä tutkimuksista. Yleisarvosana arvioidaan kouluarvosanoilla 4-10.

2 2 Valtiokonttorin sisäisessä ohjausjärjestelmässä suunnitellaan ja seurataan asiakastyytyväisyyden kehittymistä palvelukohtaisilla asiakastyytyväisyystutkimuksilla. Kohderyhminä ovat myös toimeksiantaja- ja työnantaja-asiakkaat. Valtiokonttori raportoi asiakastyytyväisyydestä valtiovarainministeriölle. Valtiokonttori seuraa ohjausjärjestelmässään mm. liitteen 1 mukaisia palvelutasotavoitteita. Työn organisointi Viimeisen laitoksen periaate VILMA otetaan käyttöön vuoden 2004 alusta siten, että tuotanto- ja palvelutoiminta jatkuu suunnitelmien mukaisesti. Valtiokonttori seuraa sisäisessä ohjausjärjestelmässään prosesseille ja projekteille asetettujen tavoitteiden toteutumista. Valtiovarainministeriön tuottavuusohjelman mukaisesti Valtiokonttori kiinnittää huomiota tuottavuuden kehittymiseen omissa toiminnoissaan liitteen 3 mukaisesti sekä selvittää valtiovarainministeriön hallinnonalalla yhteistyössä hallinnonalan muiden virastojen kanssa edellytykset talous- ja henkilöstöhallinnon tehtävien keskitetylle hoitamiselle. Edellytykset Osaaminen, henkilöstö ja johtaminen Valtiokonttori huolehtii omassa toiminnassaan Kaiku-ohjelman toimeenpanosta liitteen 4 mukaisesti. Valtiokonttori kehittää johtamistaan mm. panostamalla esimies-alais -vuorovaikutuksen lisäämiseen sekä sen laadun kehittämiseen. Valtiokonttori valmistelee siirtymistä uuteen palkkausjärjestelmään tavoitteena ottaa uusi järjestelmä käyttöön lukien. Tähän liittyen kehitetään esimiesten valmiuksia arvioida henkilökohtaista suoriutumista Työolobarometrin yleiskeskiarvo on vähintään valtion keskiarvoa vastaavalla tasolla. Johtamisosion arvo on Valtiokonttorissa parempi kuin vuonna 2003 suoritetuissa tutkimuksissa. Johtamisen, henkilöstötulosten ja henkilöstötyytyväisyyden kehittymistä seurataan Valtiokonttorin sisäisessä ohjausjärjestelmässä ja niistä raportoidaan vuosittain henkilöstökertomuksella. Infrastruktuuri Valtiokonttori varautuu kehittämään sähköistä asiointia siten kuin sähköisen asioinnin strategiassa on esitetty, mikäli tarkoitukseen saadaan resursseja. Toteutetaan toimitilajärjestelyt Helsingissä Sörnäisten rantatien toimitalon sekä Kumpulantien ja Ympyrätalon toimipisteiden välillä toukokuun 2004 loppuun mennessä. Valtiokonttori valmistelee yhdessä valtiovarainministeriön kanssa ehdotuksen maakunnallisen toimipisteen sijainnista tavoitteena n henkilöä käsittävän toimipisteen perustaminen.

3 3 Talous Maksullisen palvelutoiminnan kannattavuus Maksullinen toiminta Enn. Tavoite Vert /2003 Tulot t % Kustannukset t Erillismenot % MENOJÄÄMÄ % Osuus yhteiskustannuksista % YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ % Kustannukset yhteensä t % Tunnusluvut Yli-/alijäämä % tuloista 29 % 27 % Investoinnit t 0 0 Investoinnit % tuloista 0 % 0 % 0 % Resurssit Investointien ja poistojen Investointi- Investoinnit suhde vuonna 2004 suunnitelma suunn. muk. poistoista t % Korvausinvestoinnit % Kehittämisinvestoinnit % Investoinnit yhteensä % Investointien suunnitelmapoistot ovat vuonna 2004 yhteensä 6,4 milj., näistä 92 % on tietojärjestelmäinvestoinneista aiheutuvia poistoja. Toimintamenot tot. tot. enn. suunn. Mom talousarvio Nettoutettavat tulot Menot tot./suunn Säästö Siirretty seuraavalle vuodelle Toimintamenosuunnitelmaan ei ole voitu sisällyttää kaikkia eläkelainsäädännön uudistamisesta johtuvien tietojärjestelmäinvestointien toteuttamiseksi vuonna 2004 tarvittavia määrärahoja. Suunnitelman mukaisista, ko. tarkoitukseen tarvittavista 6,4 milj. euron investoinneista on suunnitelmaan sisällytetty 3,127 milj. euroa ja 3,271 milj. euroa on suunnitelman ulkopuolella. Vajauksen kattamiseksi Valtiokonttori ryhtyy valmistelemaan vuoden 2004 aikana eläkkeiden hoitokulun saattamista maksulliseksi siten, että maksullisuus asteittain kasvaa kustannusvastaavaksi ja että se voitaisiin toteuttaa osittain jo vuonna 2004.

4 4 Raportointi Valtiovarainministeriölle raportoidaan: 1/3-vuosiraportti kesäkuussa 2004, 2/3-vuosiraportti lokakuussa 2004, vuosiraportti ja henkilöstökertomus maaliskuussa 2005 Tilinpäätös vuodelta 2004 huhtikuussa 2005, johon valtiovarainministeriö antaa virallisen kannanottonsa. Seuranta Tulossopimuksen toteutumista seurataan ohjausryhmän kokouksissa. Voimassaolo Tämä sopimus on voimassa vuoden 2004 loppuun. Sopimuksen voimassaolon edellytyksenä on, ettei sopimus ole ristiriidassa eduskunnan ja valtioneuvoston päätösten kanssa. Helsingissä 10. päivänä maaliskuuta 2004 Valtiovarainministeriö Valtiokonttori Antti Kalliomäki Valtiovarainministeri Jukka Wuolijoki Pääjohtaja Juhani Turunen Alivaltiosihteeri Maritta Fromholtz Finanssijohtaja Liite 1 Liite 2: Liite 3 Liite 4 Liite 5 Palvelutasotavoitteet Toimintamenojen erittely Valtiokonttori -tiliviraston tuottavuusohjelma Valtiokonttori -tiliviraston Kaiku-ohjelma Valtiovarainministeriön ja Valtiokonttorin strategioiden yhtymäkohdat

5 5 TULOSSOPIMUKSEN LIITE 1 Palvelutasotavoitteet tot. tot. tot. tavoite Veteraanipalvelut - Elinkoron oikaisujen käsittelyaika kk 3 2,7 2,5 2,3 Vahingonkorvauspalvelut - Tapaturmakorvausten käs.aika 80 %:ssa päätöksistä pv Rikosvahinkokorvausten käsittelyaika kk 6,5 8,4 7,7 6,5 Eläkepalvelut - Eläkkeiden käsittelyaika kk Palveluksesta eläkkeelle jäätäessä eläkkeen maksu alkaa 95 %:ssa tapauksista palvelussuhteen päättymistä seuraavan kuukauden aikana. 98 % 95 % 98 % 95 % Rahoitukseen liittyvät tunnusluvut kuvaavat ensisijaisesti rahoitusriskejä ja ne raportoidaan VM:lle erikseen sovitun ohjausmallin mukaisesti. ==================================================================== = TULOSSOPIMUKSEN LIITE 2 Toimintamenojen erittely: Momentti VALTIOKONTTORI TOT. TOT. ENN. SUUNN. Menot (1 000 ) - palkkaukset* muut kulutusmenot toimitilamenot investoinnit Menot yhteensä Toimintamenomomentille nettoutettavat tulot (1 000 ) - maksullinen toiminta muu rahoitus Yhteensä Nettomenot (+) / -tulot (-) Talousarvio/kehys Siirtomäärärahakannan muutos Siirtomäärärahakanta Henkilöstömäärä (htv) * Pv- ja vanh.rahat Kelalta nettoutettu.

6 6 TULOSSOPIMUKSEN LIITE 3 Valtiokonttorin tuottavuusohjelma: Rahoitustoimialan antolainaustoiminnassa työn tuottavuus paranee Valtiokonttorissa nyt hoidettavan olevien lainojen osalta vuosien kuluessa 15 % vuoteen 2003 verrattuna. Tuottavuus nousee vuonna %. Mikäli MMM:n hallinnonalan lainojen lainat siirretään Valtiokonttorin hoidettavaksi työn tuottavuuden nousuksi arvioidaan yhteensä 30 % verrattuna vuoden 2004 työn tuottavuuteen näissä tehtävissä Valtiokonttorissa sekä MMM:n hallinnonalan lainoja hoitavissa virastoissa. Vakuutustoimialalla työn tuottavuus paranee vuosien kuluessa 8 % vuoteen 2003 verrattuna lukuun ottamatta Eläkepalvelut sekä Riski- ja vakuutuspalvelut palvelulinjoja. Vuosittainen työn tuottavuuden nousu on seuraava: vuonna %, vuonna % ja vuonna %. Talous- ja henkilöstöhallintotehtävissä työn tuottavuus paranee vuosien kuluessa 30 % tarkasteltuna koko Valtiokonttorin tasoisesti. Tuottavuuden nousun edellytyksenä on siirtyminen palvelukeskusmalliin.

7 7 TULOSSOPIMUKSEN LIITE 4 Valtiokonttorin Kaikuohjelma: Valtiokonttorissa työhyvinvointitoiminta on osa varsinaista toimintaa ja se on tavoitteellisesti mukana toiminnan suunnittelussa. Työhyvinvointitoiminnan tavoitteena on torjua ja hallita henkilöstöriskejä. Työhyvinvointitoimintaa kehitetään Kaiku-ohjelman periaatteiden mukaisesti ja ohjelmasta saatava tuki hyväksi käyttäen. Valtiokonttorissa on kaksi Kaiku-ohjelman kouluttajakoulutuksen suorittanutta työhyvinvoinnin kehittäjää, jotka vuonna 2003 järjestivät toimialoille ja yksiköille työpajoja, joiden tavoitteena oli auttaa esimiehiä tunnistamaan henkilöstöriskejä sekä löytää välineitä henkilöstöriskien hallintaan. Työpajat jatkuvat vuonna Alla olevassa kuvassa on kuvattu Valtiokonttorissa käytössä olevat toimintatavat torjua ja hallita henkilöstöriskejä. Henkilöstöriskien hallinnan lähtökohtana on oman työyhteisön sisäisen tilan tunteminen, jonka perusteella valitaan sopivat painopisteet henkilöstöriskien torjunnassa. Vuonna 2004 painopisteenä on esimiestyön vahvistaminen ammattina. Valtiokonttorille suunnitellaan esimiestyön valmennusohjelma, jossa painotetaan erityisesti vuorovaikutuksen parantamista esimiestyössä. Uuden palkkausjärjestelmän käyttöönottoa silmällä pitäen valmiudet suorituksen arviointiin ja palautteen antamiseen ovat myös tärkeitä valmennuskohteita. Valmennusohjelmaan osallistuvat tulos- ja kehityskeskusteluja esimiehinä käyvät henkilöt ja sen käytännön toteuttaminen aloitetaan syksyllä. Henkilöstöriskien torjunta henkilöjohtaminen henkilöstön kehittäminen toiminnan ja laadun kehittäminen tyhyasioista tiedottaminen työnantajan kilpailukyky osallistuminen ja vaikuttaminen työterveyshuolto yhteistoiminta SISÄINEN TILA työsuojelu tasa-arvo fyysisen kunnon ylläpito harrastukset kuntoutus

8 8 TULOSSOPIMUKSEN LIITE 5 Valtiovarainministeriön ja Valtiokonttorin strategioiden yhtymäkohdat Talouden kasvu ja vakaus Valtiokonttorin ja VM:n strategioiden yhtymäkohdat Veroeurojen käytön tehostaminen OHJAUSPROSESSIN TERÄVÖITTÄMINEN Työllisyysasteen parantaminen TYÖNANTAJAN KILPAILUKYKY TUOTTAVUUS- OHJELMA RAHOITUKSEN HALLINTA VEL-2005 Kaiku Johtaminen VK:n UPJ Työterveysja koulutuspalvelut Riskienhallintapalveluiden kehittäm. työnantajille Urapolku Alueellistaminen evk Tilivelvollisuus Tukipalveluiden tuotteistaminen ja kehittäminen Palvelukeskuskonsepti Riskien hallinta Hlöstö-, talous-, rahoituspalv. ja järjestelmien Budj. talouden velanhallinta Salkunhallinta tulosmittaus Rahastotal. rahoituksen hallinta Rahoitustukien hallinnointi Tuotto-& kuluperusteinen HR-info Kustannuslaskenta budjetointi kilpailutus Työnantajan kilpailukyky Valtiokonttorin ja VM:n strategioiden yhtymäkohdat (Työnjaot ja roolit) Riskienhallintapalveluiden kehittäminen työnantajalle: Valtiokonttorin strateginen painopistealue VEL2005:yhteistyö VM:n ja VK:n välillä lainsäädännön kehittämiseksi. VK osallistuu lainsäädännön valmisteluun ja toimeenpanee uudistusta VM:n ohjauksessa EK:n tehtyä lopulliset päätökset. VM huolehtii eläkerahaston vastuukyvyn parantamisesta ja pyrkii varmistamaan VEL2005 rahoituksen. Kaiku: yhteistyöhanke, jossa VM toimii eri foorumeilla tahtotilan vahvistamiseksi ja VK kehittää työnantajapalveluita sekä riskienhallintaa Työterveys- ja koulutuspalvelut: Työnantajatoimenpiteet työssäolon pidentämiseksi ja työkyvyn ylläpitämiseksi Urapolku: VM tukee urakehittämisen toteuttamista ja VK omalta osaltaan toteuttaa urakehitystä Johtaminen: VM panostaa johtamisen kehittämiseen ja VK.n vastaa johtamisen kehittämisestä omalta osaltaan HR-info: VM ohjaa konsernitason HR-infojärjestelmien laadintaa ja VK mukana toteuttajana (esim. TAHTI-hanke) evk: VM panostaa sähköiseen asiointiin ja sillä on yleinen vastuu sähköisen asioinnin kehittämislinjauksista. VK:lla on toteutusvastuu omalta osaltaan. VK:n UPJ: VM tukee uuden palkkausjärjestelmän käyttöönottoa ja VK vastaa omasta toteutuksestaan

9 9 Valtiokonttorin ja VM:n strategioiden yhtymäkohdat (Työnjaot ja roolit) Tuottavuusohjelma Tukipalveluiden tuotteistaminen ja kehittäminen: Valtiokonttorin strateginen painopistealue VM käynnistänyt tuottavuuspilotin, jossa mukana 5 ministeriötä. VM:n tuottavuusohjelmassa keskeisellä sijalla tuottavuuspotentiaalin hyödyntäminen, Valtiokonttorista hankkeessa mukana asiantuntijoita Tuotto- ja kuluperusteisen budjetoinnin kehittäminen, tilivelvollisuusuudistus ja kustannuslaskennan kehittäminen: yhteishankkeita, joissa VK:n roolina toteutusvälineiden ja menettelyjen laadinta. VM ohjaa toteutusta ja myötävaikuttaa tahtotilan syntymiseen. Palvelukeskuskonsepti: VK kartoittaa eri hallinnonaloilla käynnissä olevia palvelukeskushankkeita ja muodostaa kartoituksen perusteella yhtenäisiä toteutus- ja seurantamalleja. VM:n johdolla toteutetaan oman hallinnonalan palvelukeskusselvitys. Henkilöstö-, talous- ja rahoituspalvelujen sekä niitä koskevien järjestelmien kilpailutus: VM tukee VK:n toimenpiteiden toteutusta henkilöstö-, talous- ja rahoituspalvelujen ja niitä tukevien järjestelmien kilpailutuksessa. Alueellistaminen: VM:n hallinnonala mukana alueellistamistarkasteluissa. VK valmistelee omalta osaltaan alueellistamisratkaisuja Valtiokonttorin ja VM:n strategioiden yhtymäkohdat (Työnjaot ja roolit) Rahoituksen hallinta Budjettitalouden velanhallinta: velanhallinnan kustannustehokkuuden parantaminen Valtiokonttorin strateginen painopistealue Riskikehikko, salkunhallinta ja tulosmittaus: VM hyväksyy riskitason VK:n esityksestä, VK toteuttaa VM:n ohjauksessa Rahastotalouden rahoituksen hallinta: Rahastotalouden rahoituksen hallinnan ja valtiontalouden rahoituserien kokonaistarkastelun selvittäminen VM:n ohjaamana yhteistyössä muiden viranomaisten kanssa Valtion myöntämien rahoitustukien hallinnointi: tehostetaan hallinnointia mm. lainaehtoja ja -järjestelmiä uudistamalla. VK yhteistyössä muiden viranomaisten, mm. YM:n kanssa