Valtiovarainministeriö Kirjaamo. VM/13/ /2009, ohje Tilastokeskuksen talousarvioehdotus vuodelle 2010

Koko: px

Aloita esitys sivulta:

Download "Valtiovarainministeriö Kirjaamo. VM/13/02.02.01.01/2009, ohje 5.2.2009. Tilastokeskuksen talousarvioehdotus vuodelle 2010"

Anne-Mari Hakola
8 vuotta sitten
Katselukertoja:

1 1(5) Pvm Datum Dnro Dnr TK Vastaanottaja Mottagare Valtiovarainministeriö Kirjaamo Viite Ref Asia Ärende VM/13/ /2009, ohje Tilastokeskuksen talousarvioehdotus vuodelle 2010 Liitteenä on annettujen kehysten puitteisiin laadittu Tilastokeskuksen talousarvioehdotus vuodelle 2010 Tilastokeskuksen ehdotus vuosia koskevaksi toiminta- ja taloussuunnitelmaksi ja menokehyksiksi toimitettiin valtiovarainministeriöön Ehdotuksen ja annettujen kehysten ero aiheuttaa huomattavaa tarvetta karsia tilastotuotantoa ja -palveluja Tilastokeskuksen tilastoinnin kehittäminen EUsäädösten edellyttämällä tavalla on viimeisten 10 vuoden aikana lisännyt pysyvästi Tilastokeskuksen kustannuksia Toteutetut mittavat kehittämistoimet ja uusien tilastojen tuotanto on pystytty tähän saakka rahoittamaan Tilastokeskuksen tuottavuushyödyillä Tähän ei ole enää jatkossa mahdollisuuksia Tilastokeskus huomauttaa myös, että tilastojen ja palvelujen karsimisen ohella toiminta- ja taloussuunnitelmaehdotuksessa esitetyt kehittämishankkeet jäävät myös toteutumatta Näistä ehdotuksista kuntatilastoinnin ja tutkimuspalvelujen kehittäminen sivuavat läheisesti käynnissä olevaa tilastotoimen selvityshankkeen työtä Ehdotettu kotitalouksien varallisuustutkimus toisi erittäin tärkeää informaatiota nykyisen talouskriisin oloissa On valitettavaa, ettei sitä voida näillä näkymin toteuttaa Pääjohtaja Heli Jeskanen-Sundström Talouspäällikkö Satu Taskinen Liite: Tilastokeskuksen talousarvioehdotus vuodelle 2010 Malli Postiosoite: TILASTOKESKUS Postadress: STATISTIKCENTRALEN Puh Tfn: (09) Käyntiosoite: Työpajankatu 13, Helsinki Besöksadress: Verkstadsgatan 13, Helsingfors Faksi Fax: (09) Suomen valtion Y-tunnus Finska statens FO-nummer wwwtilastokeskusfi wwwstatfi

menokehyksiksi toimitettiin valtiovarainministeriöön 31102008 Ehdotuksen ja annettujen kehysten ero aiheuttaa huomattavaa tarvetta karsia tilastotuotantoa ja -palveluja Tilastokeskuksen tilastoinnin

2 2 TILASTOKESKUKSEN TALOUSARVIOEHDOTUS VUODELLE 2010

3 3 Tilastokeskuksen talousarvioehdotus vuodelle 2010 Tilastokeskuksen toimintamenot (siirtomääräraha 2 v) Momentille myönnetään nettomäärärahaa euroa Määrärahaa saa käyttää myös 1) jäsenmaksujen maksamiseen ja 2) EU:n jäsenyyteen liittyvien tilastohankkeiden rahoitukseen Nettobudjetoituina tuloina otetaan tuloina huomioon 1) maksullisen toiminnan tulot ja 2) EU:lta ja yhteishankkeista talousarvion ulkopuolisilta tahoilta saatavat tulot Selvitysosa: Toiminnallisen tuloksellisuuden tavoitteet 2008 toteutuma 2009 arvio 2010 tavoite Toiminnallinen tehokkuus Tuottavuuden muutos, % 3,9 2,0 2,0 Kiinteiden kustannusten osuus kokonaiskustannuksista, % 74,2 74,0 74,0 Maksullisen toiminnan kustannusvastaavuus, % 101,0 100,0 100,0 Tuotokset ja laadunhallinta Julkistusten lukumäärä Myöhästyneiden julkistusten lukumäärä enintään Tilastotietojen tuotantomenot tilastojulkistusta kohti, ,7 74,0 75,9 Julkistusten nopeus, viikkoja -vuositilastot 40,7 37,6 38,0-1/4-vuositilastot 8,5 8,3 8,3 -kuukausitilastot 4,6 4,8 4,8 Veloitukseton tietokantapalvelu, taulukoiden lukumäärä Kriittisen asiakapalautteen osuus palautteesta, % Tilastokeskus jatkaa toimintansa tehostamista Tietojärjestelmiä integroidaan siten, että kerättyjen tietojen monikäyttöisyyttä voidaan lisätä Tuotantoprosesseja tehostetaan, välineistöä yhtenäistetään ja käytetään standardeihin perustuvia ratkaisuja tilastotuotannon ja palvelutoiminnan tehostamiseksi Edistetään sähköisen tiedonkeruun käyttöä sekä otetaan käyttöön automatisoitu monikanavainen sähköinen jakelu Henkilöstön määrää vähennetään ja toimintaa sopeutetaan alennettuihin kehyksiin karsimalla ensisijaisesti sellaisia tilastoja ja palveluja, joiden tuottaminen ei ole säädösten mukaan velvoittavaa Tilastokeskus tuottaa mahdollisuuksien mukaan voimassa olevien EU-säädösten ja sitoumusten sekä keskeisten kansallisten tarpeiden edellyttämät tilastot ja palvelut sekä toteuttaa tilastojen välttämättömät ajanmukaistukset ja uudistukset Tilastokeskus pyrkii huolehtimaan tuottamiensa tuotteiden ja palvelujen laadusta sekä palvelukyvystään mm uudistamalla ja karsimalla palveluvalikoimaa ja siirtämällä standardipalveluja verkkopalveluiksi

yhteishankkeista talousarvion ulkopuolisilta tahoilta saatavat tulot Selvitysosa: Toiminnallisen tuloksellisuuden tavoitteet 2008 toteutuma 2009 arvio 2010 tavoite Toiminnallinen tehokkuus

4 Henkisten voimavarojen hallinnan ja kehittämisen tavoitteet toteutuma tavoite tavoite Henkilötyövuosien kehitys Työtyytyväisyys (asteikko 1-5) 3,4 3,5 3,5 Koulutustasoindeksi 5,6 5,6 5,6 Sisäinen liikkuvuus Tilastokeskus pyrkii henkilöstön ja organisaation osaamisen turvaamiseen, työhyvinvoinnin ja esimiestyön kehittämiseen sekä sisäisen liikkuvuuden edistämiseen Toiminnan tulot ja menot ( euroa) 2008 TP 2009 TA 2010 TAE Bruttomenot Bruttotulot Nettomenot Siirtyvät erät -siirtynyt edelliseltä vuodelta siirtynyt seuraavalle vuodelle talousarvio talousarvio tilinpäätös Maksullisen toiminnan kustannusvastaavuuslaskelma (1 000 euroa) toteutuma budjetoitu varsinainen talousarvio Maksullisen toiminnan tuotot -suoritteiden myyntituotot muut tuotot Tuotot yhteensä Maksullisen toiminnan kokonaiskustannukset Kustannusvastaavuus (tuotot-kustannukset) Kustannusvastaavuus, %

liikkuvuuden edistämiseen Toiminnan tulot ja menot ( 1 000 euroa) 2008 TP 2009 TA 2010 TAE Bruttomenot 57 714 55 982 54 754 Bruttotulot 11 226 9 910 9 860 Nettomenot 46 488 46 072 44 894 Siirtyvät

5 5 LIITE 1 [Tilastokeskus] [ Tilastokeskuksen toimintamenot] [PERUSLASKELMA] 2008 toteuma 2009 arvio 2010 TAE MENOT Palkkaukset Vuokrat Muut kulutusmenot Investoinnit MENOT YHTEENSÄ TULOT Maksullinen toiminta EU-tulot Yhteisrahoitteinen toiminta Muut tulot TULOT YHTEENSÄ NETTOMENOT RAHOITUS Talousarvio Lisätalousarvio I Lisätalousarvio II Lisätalousarvio III Lisätalousarvio IV Kehyspäätös RAHOITUS YHTEENSÄ SIIRTOMÄÄRÄRAHAKANTA Siirto edelliseltä vuodelta Siirtomäärärahakannan muutos Siirtomäärärahakanta EHDOTUKSEN MUKAINEN SIIRTOMÄÄRÄRAHAKANTA Ehdotus Siirto edelliseltä vuodelta Siirtomäärärahakannan muutos Siirtomäärärahakanta Henkilöstömäärä (HTV)

10 10 TULOT YHTEENSÄ 11 226 10 210 9 860 NETTOMENOT 46 488 47 690 47 240 RAHOITUS Talousarvio 43 635 46 072 0 Lisätalousarvio I 0 0 0 Lisätalousarvio II 0 0 0 Lisätalousarvio III 0 0 0

Samankaltaiset tiedostot

Valtiovarainministeriö. Kirjaamo

Valtiovarainministeriö. Kirjaamo SAATE TK-21-881-09 31.3.2010 Valtiovarainministeriö Kirjaamo Liitteenä on Tilastokeskuksen annettujen kehysten puitteisiin laadittu talousarvioehdotus vuodelle 2011. Tilastokeskuksen ehdotus vuosia 2011-2014