YLEISHALLINNON KÄYTTÖSUUNNITELMA VUODELLE 2016

Transkriptio

1 Kunnanhallituksen päätös Drno 909/ /2015 Kh 2/ KÄYTTÖTALOUSOSA YLEISHALLINNON KÄYTTÖSUUNNITELMA VUODELLE 2016 TULOSALUEET JA TULOSYKSIKÖT: Tarkastuslautakunta Kunnanhallitus Hallinto- ja kehittämispalvelut Talouspalvelut Henkilöstöhallinto Elinkeinopalvelut Tietohallintopalvelut

2 Kunnanhallituksen päätös Drno 909/ /2015 Kh 2/ KÄYTTÖTALOUSOSA 1. Yleistä Talousarvio toteutetaan toimielinten laatimien käyttösuunnitelmien avulla. Käyttösuunnitelmien laadinnasta ja toteuttamisesta säädetään hallintosäännön 26 :ssä. Lisäksi käyttösuunnitelmien laadintaa on ohjeistettu talousarvion täytäntöönpano-ohjeissa. Käyttösuunnitelmassa toimielin jakaa talousarvion tehtävä- ja hankekohtaiset toiminnalliset ja taloudelliset tavoitteet, määrärahat ja tuloarviot edelleen tulosalueille ja tulosyksiköille / kohteille osatavoitteiksi, osamäärärahoiksi ja osatuloarvioiksi päättää osamäärärahojen ja -tuloarvioiden sitovuudesta määrää jokaiselle käyttösuunnitelman osatavoitteelle, osamäärärahalle ja osatuloarviolle vastuuhenkilön päättää käyttösuunnitelman toteuttamiseen liittyvän toimivallan siirtämisestä vastuuhenkilöille mahdollisine rajoituksineen. Käyttösuunnitelmassaan toimielin päättää myös, miten tulosyksiköiden vastuuhenkilöiden tulee vuoden aikana raportoida toimielimelle talousarvion toteutumisesta. Käyttösuunnitelman tehtävätasojen toimintakatteet ovat kunnanhallitukseen nähden sitovia. iden tulee raportoida kunnanhallitukselle käyttösuunnitelman toteutumisesta kaksi kertaa vuodessa, osavuosikatsausten yhteydessä ja sekä tilinpäätösasiakirjassa. Lisäksi talousyksikkö laatii kunnanhallitukselle kuukausikatsaukset talousarvion toteutumisesta ja taloudellisesta kehityksestä. 2. Yleishallinnon käyttösuunnitelman rakenne Yleishallinnon toimielimiä ovat tarkastuslautakunta ja kunnanhallitus. Tarkastuslautakunnan tehtävätaso on tarkastustoimi. Kunnanhallituksen tehtävätasoja ovat luottamushenkilöhallinto, varaukset ja projektit (kh), konsernihallinto sekä sisäiset palvelut. Tarkastuslautakunta (tarkastustoimi) valmistelee valtuuston päätettävät hallinnon ja talouden tarkastusta koskevat asiat ja arvioi, ovatko valtuuston asettamat toiminnalliset ja taloudelliset tavoitteet toteutuneet (kuntalaki 71 2 mom.). Valtuuston valitseman tilintarkastajan tehtävänä on tarkastaa hyvän tilintarkastustavan mukaisesti tilikauden hallinto, kirjanpito ja tilinpäätös. Tehtävä luottamushenkilöhallinto, sisältää keskusvaalilautakunnan, kunnanvaltuuston, kunnanhallituksen, konsernijaoston, henkilöstöjaoston ja kunnanhallituksen asettamien työryhmien menot sekä kunnanjohtajan palkkausmenot. Tehtävän varaukset ja projektit käyttövarausmäärärahat sisältävät talousarviovuonna 2016 mm. kunnanjohtajan käyttövarat, henkilöstön keskitetyn koulutuksen ja järjestöjen tukemisen määrärahat sekä

3 Kunnanhallituksen päätös Drno 909/ /2015 Kh 2/ KÄYTTÖTALOUSOSA Metropolia Ammattikorkeakoulu Oy:n toimintatuen. Tehtävä sisältää lisäksi mm. työllistämismäärärahat, kohdistamattomat KVTEL-maksut, vesihuoltoavustukset ym. Tehtävä konsernihallinto luo edellytyksiä luottamushenkilöjärjestelmän häiriöttömälle toiminnalle ja kunnan toimialojen tulokselliselle toiminnalle sekä ohjaa konsernin toimintaa ja seuraa asetettujen tavoitteiden toteutumista. Konsernihallinnossa tuotetaan seuraavat koko kuntaorganisaatioon kohdistuvat palvelut: Hallinto- ja kehittämispalvelut Taloushallinnon palvelut Henkilöstöhallinnon palvelut Elinkeinopalvelut sekä Hallintopalvelut toteuttavat kunnanvaltuuston ja kunnanhallituksen sekä muiden konsernihallinnon toimielinten toimintaan liittyviä hallintotehtäviä. Yksikkö vastaa lisäksi osaltaan kunnan hallinnon kehittämis- ja koordinointitehtävistä ja muista erillisistä kehittämis- ja koordinointihankkeista. Talouspalvelut hoitaa keskitetysti kunnan talousarvioprosessia, rahatoimea ja huolehtii kuntatason laskenta- ja seurantajärjestelmien ylläpidosta ja kehittämisestä yhteistyössä toimialojen ja hallintokuntien kanssa. Kunnan taloushallinnon palvelut tuotetaan Kunnan Taitoa Oy:n toimesta. Henkilöstöpalvelut tuottaa kunnan keskitetyt henkilöstöhallintotehtävät. Se vastaa lisäksi osaltaan kunnan henkilöstöstrategian mukaisista koko organisaatiota koskevista henkilöstöhallinnon seuranta- ja koordinointitehtävistä. Palkkalaskennanpalvelut tuotetaan Kunnan Taitoa Oy:n toimesta. Elinkeinopalvelut järjestävät ja osaltaan tuottavat kunnan yritysten tarvitsemia neuvonta- yms. palveluja, on yritysten ensilinkki kunnan hallinto-organisaatioon sekä toteuttaa kunnan markkinointiin, keskustan kehittämiseen liittyviä tehtäviä ja kehittämishankkeita. Tehtävään tietohallintopalvelut kuuluvat kunnan keskitetty monistus- ja lähettipalvelut, palvelupiste- ja puhelinkeskuspalvelut, kunnantalon toiminnalliset järjestelyt sekä atk-palvelukeskus. Atk-palvelukeskus toimii nettobudjetoituna yksikkönä, joka kattaa menonsa muilta yksiköiltä saamillaan sisäisillä tuloilla. Atk- palvelukeskus toimii kunnan sisäisenä palvelulaitoksena, joka tuottaa keskitetysti kunnan toimialoille osan niiden tarvitsemista tietoteknisistä palveluista ja -järjestelmistä. Atk- palvelukeskus kehittää kunnan informaatioteknologiaa, jotta se tukisi mahdollisimman hyvin kunnassa valittuja toimintatapoja ja malleja. Tavoitteena on varmistaa käytössä olevan tietojärjestelmä infrastruktuurin mahdollisimman häiriötön käyttö. Atk- palvelukeskuksen toiminta perustuu kunnanhallituksen hyväksymään tietohallintostrategiaan.

4 Kunnanhallituksen päätös Drno 909/ /2015 Kh 2/ KÄYTTÖTALOUSOSA 3. Vuoden 2016 talousarvio ja kehittämisen avainalueet 3.1 Valtuuston asettamat sitovat tavoitteet vuodelle 2016 Kuntastrategian toteuttamiseksi vuodelle 2016 asetetaan seuraavat kuntatason sitovat tavoitteet: Strateginen menestystekijä ja päätoimenpide Kehittyvät palvelut / Uudistetaan palveluprosesseja tehokkuuden kehittämiseksi Tavoite 1 / Mittari ja/tai tavoitetaso 2016 Palvelut vastaavat kuntalaisten palvelutarpeita ja ovat asiakaslähtöisiä sekä vaikuttavia. Tavoitetaso: * Selvitysten tulee sisältyä soveltuvin osin jo lautakuntien antamaan palveluverkkoselvitykseen. *Lopulliset selvitykset toimenpide-ehdotuksineen tulee toimittaa kunnanhallitukselle mennessä. Toimenpiteet Tehdään strategiaa toteuttavat erillisselvitykset: *Avustusten koordinointi (ml. tila-avustukset) sekä kunnan jäsenyydet yhdistyksissä ja yhteisöissä Vastuuhlö: Konsernihallinnon toimialajohtaja *Vanhuspalvelujen hoitoketjujen kokonaistarkastelu Vastuuhlö: Perusturvan toimialajohtaja *Varhaiskasvatuksen asiakaslähtöisten palveluiden kehittäminen Vastuuhlö: Sivistystoimen toimialajohtaja *Kuljetuspalvelujen yhteensovittaminen (sis. HSL) Vastuuhlö: Yhdyskuntatekniikan toimialajohtaja *Digitalisoinnin edistäminen Vastuuhlö: Kaikki toimialajohtajat *Investointiohjelman rahoituskartoitus (PTS) Vastuuhlö: Talousjohtaja

5 Kunnanhallituksen päätös Drno 909/ /2015 Kh 2/ KÄYTTÖTALOUSOSA KONSERNIYHTEISÖILLE ASETETTAVAT TAVOITTEET Strateginen menestystekijä ja päätoimenpide / talousjohtaja Kehittyvät palvelut / Uudistetaan palveluprosesseja tehokkuuden kehittämiseksi Tavoite 2 / Mittari ja/tai tavoitetaso 2016 Parannetaan konserniohjausta / uuden kuntalain mukainen konserniohje käytössä viimeistään mennessä Toimenpiteet Laaditaan konserniohje ja otetaan se käyttöön kaikissa konserniyhteisöissä talousarviovuoden puitteissa Kirkkonummen Vuokra-asunnot Oy Kirkkonummen Vuokra-asunnot Oy on Kirkkonummen kunnan omistama yleishyödyllinen vuokrataloyhtiö. Yhtiön toimintaperiaatteena on ylläpitää ja rakennuttaa laadukkaita ja edullisia vuokra-asuntoja, joissa asuvilla on viihtyisä ja turvallinen asuinympäristö tarpeellisine palveluineen. Asunnot on rakennettu pääasiassa aravalainoilla ja kunnan tuella. Kiinteistö Oy Kirkkonummen Männistönmuori Kiinteistö Oy Kirkkonummen Männistönmuori on Kirkkonummen kunnan ja Senaattikiinteistöjen omistama vuokrataloyhtiö, jonka vuokratalo sijaitsee Upinniemessä. Yhtiön osakkeista kunta omistaa 149 kpl ja Senaattikiinteistöt 1 kpl. Kiinteistö Oy Kirkkonummen keskustapysäköinti Kirkkonummen kunta omistaa 64,7 % Kiinteistö Oy Kirkkonummen keskustapysäköinnin osakekannasta. Yhtiö omistaa Ervastintie 9:ssä sijaitsevan pysäköintitalon. Kiinteistö Oy Kirkkonummen Kunnantalo Kirkkonummen kunta on Kuntien eläkevakuutuksen kanssa perustanut keskinäisen kiinteistöosakeyhtiön Kiinteistö Oy Kirkkonummen kunnantalon. Kunnan omistusosuus yhteisyrityksessä on 5 % ja Kevan 95 %. Yhtiö omistaa ja hallitsee tonttia sekä tontilla olevaa rakennusta.

6 Kunnanhallituksen päätös Drno 909/ /2015 Kh 2/ KÄYTTÖTALOUSOSA Strateginen menestystekijä ja päätoimenpide / hallintojohtaja Kehittyvät palvelut / Uudistetaan palveluprosesseja tehokkuuden kehittämiseksi Tavoite 3 / Mittari ja/tai tavoitetaso 2016 Kunnantalon tilojen käytön tehostaminen / Käyttöaste Toimenpiteet Selvitetään kunnantalon ja K-talon tilat, henkilöstö ja tilatarpeet 4.1 Yleishallinto Käyttösuunnitelma 2016 YLEISHALLINTO TOT 2014 TA 2015 TA 2016 Toimintatuotot Myyntituotot Maksutuotot Tuet ja avustukset Muut toimintatuotot Toimintakulut Henkilöstökulut Palkat ja palkkiot Henkilösivukulut Palvelujen ostot Aineet, tarvikkeet ja tavarat Avustukset Muut toimintakulut *Toimintakate (S) josta *Sisäiset tulot Sisäiset menot Tulosyksiköt TOT 2014 TA 2015 TA 2016 Tarkastuslautakunta Ulkoiset toimintatuotot sisäiset toimintatuotot Toimintamenot

7 Kunnanhallituksen päätös Drno 909/ /2015 Kh 2/ KÄYTTÖTALOUSOSA sisäiset toimintamenot Toimintakate Kunnanhallitus Ulkoiset toimintatuotot sisäiset toimintatuotot Toimintamenot sisäiset toimintamenot Toimintakate Taloudellinen tuloksellisuus TOT 2014 TA 2015 TA 2016 *Asukasmäärä euroa per asukas *Asukasmäärä on ed. vuoden toteuma per Talousarviovuoden ja taloussuunnitelmavuosien asukasmäärä on Tilastokeskuksen vuoden 2012 ennusteen mukainen korjattuna vuoden 2014 todellisen väkimäärän mukaiseksi.

8 8 KÄYTTÖTALOUSOSA TULOSALUE: Vastuullinen viranhaltija: Tarkastuslautakunta Toimialajohtaja Tuloslaskelma Tarkastustoimi TP 2014 TA 2015 KS 2016 Toimintatuotot Toimintakulut Henkilöstökulut Palkat ja palkkiot Henkilösivukulut Palvelujen ostot Aineet, tarvikkeet ja tavarat Muut toimintakulut Toimintakate Tarkastuslautakunta valmistelee valtuuston päätettävät hallinnon ja talouden tarkastusta koskevat asiat ja arvioi, ovatko valtuuston asettamat toiminnalliset ja taloudelliset tavoitteet toteutuneet (kuntalaki 71 2 mom.) Valtuuston valitseman tilintarkastajan tehtävänä on tarkastaa hyvän tilintarkastustavan mukaisesti tilikauden hallinto, kirjanpito ja tilinpäätös. TULOSALUE: Vastuullinen viranhaltija: Kunnanhallitus Toimialajohtaja Konsernihallinto luo edellytyksiä luottamushenkilöjärjestelmän häiriöttömälle toiminnalle ja kunnan toimialojen tulokselliselle toiminnalle sekä ohjaa konsernin toimintaa ja seuraa asetettujen tavoitteiden toteutumista. Tulosalueiden luottamushenkilöhallinto, konsernihallinto ja sisäiset palvelut vastuullinen viranhaltija on toimialajohtaja Tuloslaskelma Kunnanhallitus TP 2014 TA 2015 KS 2016 Toimintatuotot Myyntituotot Maksutuotot Tuet ja avustukset Muut toimintatuotot Toimintakulut Henkilöstökulut Palkat ja palkkiot Henkilösivukulut Palvelujen ostot Aineet, tarvikkeet ja tavarat Avustukset Muut toimintakulut Vuokrakulut Muut toimintakulut Toimintakate

9 9 KÄYTTÖTALOUSOSA 4.2. Konsernihallinnon sitovat toiminnalliset tavoitteet ja toiminnan painopistealueet Kuntastrategian näkökulma ja tavoite / hallintojohtaja Uudistuva palveluverkko / Tehokkaat palvelujen järjestämistavat ja toimivat prosessit Tavoite 1 / tavoitetaso 2016 Taloushallinnon keskittäminen / riittävä resursointi Mittari/seurantatapa Taloushallinnon prosessit listataan ja yhtenäistetään koko kuntaorganisaation tasolla. Strateginen menestystekijä ja päätoimenpide / henkilöstöpäällikkö Hyvinvoiva ja osaava henkilöstö / Kehitetään kannustavia palkkaus- ja palkitsemisjärjestelmiä Tavoite 2 / Mittari ja/tai tavoitetaso 2016 Tulospalkkiojärjestelmiä otetaan käyttöön eri henkilöstöryhmille Toimenpiteet Otetaan vuoden 2016 aikana 1-3 uutta tulospalk-kiojärjestelmää kokeiluun. Henkilöstöjaosto arvioi vuoden lopussa järjestelmien toimivuuden. Strateginen menestystekijä ja päätoimenpide / talousjohtaja Talous / Noudatetaan budjettikuria ja tuloksellisuutta Tavoite 3 / Mittari ja/tai tavoitetaso 2016 Talouden seurannan kehittäminen Investointien toteuman seurannan kehittäminen Toimenpiteet Kehitetään kaikille lautakunnille osavuosi- ja kuukausiraportointiin samanlainen raporttimalli Raportoidaan uusien investointien osalta myös kokonaisvaikutusten arviointi (erilaiset rahoitusmallit, käyttökustannukset) Strateginen menestystekijä ja päätoimenpide / elinkeinotoimenjohtaja Aktiivinen elinkeinopolitiikka / Lisätään yritystonttitarjontaa/yritysten toimintaympäristön kehittäminen Tavoite 4 / Mittari ja/tai tavoitetaso v Yritysten sijoittautuminen Kiilakallion ja Länsiväylän työpaikka-alueilla / myydyt tontit ja rakennetut tai annetut luvat kerrosneliömetreittäin Toimenpiteet Lisätään aloittavien ja toimivien yritysten neuvontaa yhteistyössä palveluja tarjoavien tahojen kanssa. Hankitaan uusyritysneuvonnan palveluja kunnan yrittäjien käyttöön. Strateginen menestystekijä ja päätoimenpide / hallintojohtaja Kehittyvät palvelut / Uudistetaan palveluprosesseja tehokkuuden kehittämiseksi Tavoite 5 / Mittari ja/tai tavoitetaso v ATK/TVT opetukseen liittyvät palvelut selvitetään / selvitys mennessä Selvitetään kunnan työllisyyspalvelut ja niiden järjestäminen / selvitys mennessä Toimenpiteet Tehdään selvitys palveluiden siirtämisestä atk-yksiköstä opetustoimen omaksi toiminnaksi ja/tai atk-palveluiden ulkoistamisesta. Järjestetään kunnan työllisyyspalvelut uudelleen ja siirretään työllisyyden hoito konsernihallinnon alle.

10 10 KÄYTTÖTALOUSOSA TULOSYKSIKKÖ: Vastuullinen viranhaltija: Hallinto- ja kehittämispalvelut Toimialajohtaja Tuotot/kulut Toimintatuotot Toimintakulut Toimintakate Toiminnan painopistealueet Uuden kuntastrategian jalkauttaminen ja täytäntöönpano Kunnan palvelutuotannon sähköisten työtapojen ja hallintaprosessien laajentaminen ja kehittäminen sekä tätä tukevien työkalujen ja alustojen käyttöönotto Johtosääntöjen uudistustyön valmistelu Talousarvioprosessin kehittäminen Kokonaisarkkitehtuuritavoitteiden ja tietohallintostrategian jalkauttaminen toimialoille Kuntien väliseen yhteistyöhön osallistuminen Selvitetään Pääkaupunkiseudun Kierrätyskeskus Oy:n mahdollinen osakkuus vuoden 2016 aikana. Vesihuoltoavustuksiin on varattu euron määräraha. Määräraha kohdennetaan kunnanvaltuuston nähden sitovasti kunnanhallituksen päättämien haja-asutusalueiden vesihuollon kehittämisen yleisperiaatteiden mukaisesti. Maahanmuuttajien kotouttamistyöhön varataan euron määräraha, joka kohdennetaan kunnanvaltuustoon nähden sitovasti kunnanhallituksen mennessä tekemän päätöksen mukaisesti eri toimialoille kotouttamista parhaiten edistäviin tarkoituksiin yhteistyöhön kolmannen sektorin kanssa. Hallintopalveluiden operatiivinen toiminta tulee vuoden 2016 aikana keskittymään erityisesti uuden kuntastrategian jalkauttamiseen sekä uuden valtuustokauden alusta voimaan astuvaan hallintosäännön valmisteluun. Uuden CaseM-asianhallintajärjestelmän käyttöönoton suunnittelu ja valmistelu vuoden 2017 aikana, tulee myös vaatimaan hallintopalveluilta paljon henkilöresursseja. TULOSYKSIKKÖ: Vastuullinen viranhaltija: Talouspalvelut Talousjohtaja Tuotot/kulut Toimintatuotot Toimintakulut Toimintakate Vuonna 2016 järjestellään konsernihallinnon ja toimialojen taloushallintoa siten, että talouden ohjaus ja seuranta yhdenmukaistuvat. Tätä edellyttävät mahdolliset päätökset valmistellaan erikseen. TULOSYKSIKKÖ: Vastuullinen viranhaltija: Henkilöstöhallinto Henkilöstöpäällikkö Tuotot/kulut Toimintatuotot Toimintakulut Toimintakate

11 11 KÄYTTÖTALOUSOSA Henkilöstöhallintoon sisältyy myös työsuojelu, työterveyshuolto sekä ulkoistettuna toimintana palkanlaskenta. Henkilöstöhallinnon tavoitteena on varmistaa henkilöstön pysyvyyttä ja saatavuutta henkilöstön osaamisen kehittämisen, yhteistoiminnan ja työhyvinvoinnin vahvistamisen kautta. TULOSYKSIKKÖ: Vastuullinen viranhaltija: Elinkeinopalvelut Elinkeinotoimenjohtaja Tuotot/kulut Toimintatuotot Toimintakulut Toimintakate Operatiivisen toiminnan painopistealueita ovat seuraavat aktiviteetit: Uusyritysneuvonnan ohjaus ja seuranta, yritystonttimarkkinointi, matkailun kehittämistoimenpiteiden ja markkinoinnin toteutus (yhdessä Espoon kanssa), verkostoyhteistyö teollisuusyritysten kanssa ja muilla toimialoilla, työllisyydenhoidon toimenpiteet, kuntamarkkinointiviestinnän tehostaminen, yritysvaikutusten arvioinnin (YRVA) jalkautus kuntaorganisaatioon, osallistuminen KUUMA kilpailukyky yhteistyön ohjaukseen ja hankkeisiin, luontokeskus Haltian toiminnan ohjaus ja seuranta, verkostoyhteistyö oppilaitosten kanssa. Lisäksi osallistutaan ja järjestetään tapahtumia (esim. Kirkkonummen Business forum) sekä toimitaan yhteistyössä sidosryhmien kanssa sekä suunnitellaan ja käynnistetään yritysten toimintamahdollisuuksia edistäviä kehittämishankkeita. Talousarviovuoden tavoitteena on kehittämistoimenpiteisiin osallistuvien yritysten määrän kasvattaminen. Tavoitteeseen pyritään yritysalueiden houkuttelevalla markkinoinnilla ja yritysten verkostoitumista tukevilla ryhmähankkeilla. TULOSYKSIKKÖ: Vastuullinen viranhaltija Tietohallintopalvelut Hallintojohtaja Tuotot/kulut Toimintatuotot Toimintakulut Toimintakate Kunnan tietohallinnon painopiste on kunnan prosesseja ja kuntalaisia tukevissa sähköisissä palveluissa. Tietohallinto ottaa kaikessa kehittämisessä huomioon palvelujen ja resurssien käytön tuottavuuden ja tuloksellisuuden. Tiedolla johtaminen sekä tiedon avoimuus ovat keskeisiä näkökulmia toiminnassa. INVESTOINNIT ATK-OHJELMAT JA KÄYTTÖÖNOTTOPROJEKTIT Konsernihallinto (TEH) Vuosi Hankintasopimusten hallinta/cloudia järjestelmän hankinta henkilöstöpäällikkö 1216 Henkilöstöyksikön ohjelmistohankinnat henkilöstöpäällikkö 1200 Talousohjelmistojen hankinta ja versiopäivitys (Taitoa Kuntamalli) talousjohtaja 1202 Asianhallintajärjestelmän päivitykset hallintojohtaja 1221 Tieran sähköinen alusta hallintojohtaja Konsernihallinto (TEH) yhteensä

12 12 KÄYTTÖTALOUSOSA 5. Määrärahataulukot, perustelu ja vastuuhenkilöt Yleishallinto yhteensä 5.1 Tarkastustoimi (käyttötalous) 1005 TARKASTUSTOIMI 1005 Tarkastustoimi Toimintatuotot Toimintakulut Toimintakate (S) johdon assistentti (varalla asianhallintapäällikkö) talousjohtaja (varalla controller) Tarkastuslautakunnan ja tilintarkastuksen vuosittaiset kulut. 5.2 Luottamushenkilöhallinto (käyttötalous) 1009 KESKUSVAALILAUTAKUNTA 1009 Keskusvaalilautakunta Toimintatuotot Toimintakulut Toimintakate arkistosihteeri (varalla johdon assistentti) hallintojohtaja (varalla talousjohtaja) 1012 KUNNANVALTUUSTO 1012 Kunnanvaltuusto Toimintakulut Toimintakate asianhallintapäällikkö (varalla johdon assistentti) hallintojohtaja (varalla talousjohtaja) 1013 KUNNANHALLITUS 1013 Kunnanhallitus Toimintatuotot Toimintakulut Toimintakate johdon assistentti (varalla asianhallintapäällikkö) hallintojohtaja (varalla talousjohtaja)

13 13 KÄYTTÖTALOUSOSA Kunnanhallituksen vuoden 2016 kokous- ym. kulut. Määräraha sisältää myös kunnanhallituksen alaisten jaostojen kulut (konsernijaosto, henkilöstöjaosto), kunnanjohtajan käyttövarat sekä maahanmuuttajien kotouttamistyöhön varatun euron määrärahan. 5.3 Varaukset ja projektit, kh (käyttötalous) 1023 JÄRJESTÖJEN TUKEMINEN 1023 Järjestöjen tukeminen Toimintakulut Toimintakate johdon assistentti (varalla controller) talousjohtaja (varalla hallintojohtaja) Kunnanhallitus päättää sellaisten järjestöjen tukemisesta, joiden tukeminen ei kuulu kunnan muiden toimielinten toimialaan. Avustusten haku toteutetaan keväällä KVTEL ELÄKEMENOPERUSTEINEN KOH 1028 KVTEL Eläkemenoperusteinen koh Toimintakulut Toimintakate henkilöstösuunnittelija (varalla johdon assistentti) henkilöstöpäällikkö (varalla hallintojohtaja) 1030 TYÖLLISYYDEN EDISTÄMINEN 1030 Työllisyyden edistäminen Toimintatuotot Toimintakulut Toimintakate henkilöstösuunnittelija (varalla johdon assistentti) henkilöstöpäällikkö (varalla hallintojohtaja) Kohteet Määräraha (toimintakulut) Nuorten kesätyöllistäminen henkilöstöpäällikkö Elinkeinopalveluiden työllistämistoimenpiteet Pitkään työtä vailla olevien aktivointihankkeen projektiryhmän käyttöön (sis. velvoitetyöllistettävät) Omnian etsivä nuorisotyö (jäsenkuntaosuus) Uudelleensijoitus elinkeinotoimenjohtaja henkilöstöpäällikkö henkilöstöpäällikkö henkilöstöpäällikkö

14 14 KÄYTTÖTALOUSOSA 1031 HENKILÖSTÖN KOULUTUS TP 2014 TA 2015 Käyttösuunnitelma Henkilöstön koulutus Toimintakulut Toimintakate henkilöstösuunnittelija (varalla johdon assistentti) henkilöstöpäällikkö (varalla hallintojohtaja) Konsernihallinnon henkilöstöyksikkö organisoi kunnassa keskitetysti järjestettävää henkilöstökoulutusta ottaen huomioon koulutustarpeet, jotka liittyvät strategioiden toimeenpanoon, lainmuutoksiin ja virka- ja työehtosopimusten täytäntöönpanoon sekä työsuojeluun. Koulutuksen toteuttaminen perustuu vuoden alussa laadittavaan suunnitelmaan VESIHUOLTOAVUSTUKSET 1032 Vesihuoltoavustukset Toimintakulut Toimintakate ympäristöpäällikkö (varalla johdon assistentti) talousjohtaja (varalla controller) Kunnanhallitus voi hakemuksesta myöntää avustusta vesihuoltoverkoston rakentamiselle. Talousarvion 2016 mukaan määräraha käytetään kunnanhallituksen päättämien haja-asutusalueiden vesihuollon kehittämisen yleisperiaatteiden mukaisesti. Määrärahoja voidaan käyttää: Vesiosuuskuntien verkostojen rakentamisen avustuksiin. Vesiosuuskuntien perustamisen, suunnittelun ja rakentamisen ohjauksen ja valvonnan sekä yleissuunnitelmien laatimisen kustannuksiin ja/tai Kiinteistökohtaisen vesihuollon kehittämiseen MUUT KÄYTTÖVARAUSMÄÄRÄRAHAT 1039 Muut käyttövarausmäärärahat Toimintakulut Toimintakate johdon assistentti (varalla controller) hallintojohtaja (varalla talousjohtaja) Metropolia Ammattikorkeakoulu, (vuotuinen toimintatuki) 1059 KH:N MUUT PROJEKTIT 1059 Kh:n muut projektit Toimintakulut

15 15 KÄYTTÖTALOUSOSA Toimintakate johdon assistentti (varalla controller) hallintojohtaja (varalla talousjohtaja) KUUMA-yhteistyö. 5.4 Konsernihallinto (käyttötalous) 1111 HALLINTOYKSIKKÖ 1111 Hallintoyksikkö Käyttötuotot Käyttökulut Toimintakate johdon assistentti (varalla controller) hallintojohtaja (varalla talousjohtaja) Määräraha sisältää hallintoyksikön vuotuiset henkilöstö-, tietojärjestelmä- ym. kustannukset. Lisäksi puhelinliittymien hankina, käyttökoulutus ja tekninen asiantuntemus kuuluvat yksikön tehtäviin TALOUSYKSIKKÖ 1121 Talousyksikkö Toimintatuotot Toimintakulut Toimintakate johdon assistentti (varalla controller) talousjohtaja (varalla hallintojohtaja) Määräraha sisältää talousyksikön vuotuiset henkilöstö-, tietojärjestelmä- ym. kustannukset. Suurimpana kustannuseränä Taitoalle menevät maksut HENKILÖSTÖYKSIKKÖ 1141 Henkilöstöyksikkö Toimintakulut Toimintakate henkilöstösuunnittelija (varalla johdon assistentti) henkilöstöpäällikkö (varalla hallintojohtaja) Määräraha sisältää talousyksikön vuotuiset henkilöstö-, tietojärjestelmä- ym. kustannukset. Suurimpana kustannuseränä Taitoalle menevät maksut YHTEISTOIMINTA 1143 Yhteistoiminta Toimintatuotot Toimintakulut Toimintakate henkilöstösuunnittelija (varalla johdon assistentti)

16 16 KÄYTTÖTALOUSOSA henkilöstöpäällikkö (varalla hallintojohtaja) Yhteistoiminta käsittää luottamusmies- ja työsuojelutoiminnan kustannukset. Määräraha kattaa myös luottamusmiesten palkkauskustannukset toimintaan käytetyiltä ajalta sekä toimintaan liittyvä vuokramenot TYÖTERVEYSHUOLTO 1147 Työterveyshuolto Toimintatuotot Toimintakulut Toimintakate henkilöstösuunnittelija (varalla johdon assistentti) henkilöstöpäällikkö (varalla hallintojohtaja) Määrärahalla toteutetaan kunnan yhteistoimintaryhmän käsittelemän ja henkilöstöjaoston hyväksymän työterveydenhuollon toimintasuunnitelman mukaista ennaltaehkäisevää ja työkykyä ylläpitävää toimintaa. Työterveyshuollon kustannuskehitystä seurataan kuukausittain, ja toiminnan sisältöön voidaan tehdä tarkistuksia suoritetietojen ja toteutuneen kustannuskehityksen perusteella HENKILÖSTÖNEUVOSTO 1148 Henkilöstöneuvosto Toimintatuotot Toimintakulut Toimintakate henkilöstösuunnittelija (varalla johdon assistentti) henkilöstöpäällikkö (varalla hallintojohtaja) Osamääräraha annetaan henkilökuntaneuvoston käyttöön siten, että sen käytössä noudatettavat toimintaperiaatteet tulee henkilökuntaneuvoston ehdotuksen pohjalta vahvistaa kunnan yhteistoimintaryhmässä viimeistään maaliskuussa Henkilökuntaneuvosto ilmoittaa osamäärärahan vastuuhenkilöt, jotka yhteistoimintaryhmä on nimennyt. Yhteistoimintasopimuksen mukaiseen henkilökuntaneuvoston toimintaan osoitetulla, palvelujen ostamiseen tarkoitetulla määrärahalla henkilökuntaneuvosto järjestää ja tukee henkilöstön liikunta-, kulttuuri- ja vapaa-aikatoimintaa ja järjestää henkilöstön vuotuisen joulujuhlan. Toiminnan tulee olla henkilöstön työhyvinvointia yksilö- ja/tai ryhmätasossa tukevaa. Määräraha kattaa myös Mariefredin vuokramenot HENKILÖSTÖYKSIKÖN PROJEKTI 1149 Henkilöstöyksikön projektit Toimintakulut Toimintakate henkilöstösuunnittelija (varalla johdon assistentti) henkilöstöpäällikkö (varalla hallintojohtaja) Määräraha on varattu työhyvinvointia edistäviin projekteihin ja muun muassa merkkipäiväjuhlaan YRITYSPALVELUYKSIKKÖ

17 17 KÄYTTÖTALOUSOSA 1161 Yrityspalveluyksikkö Toimintatuotot Toimintakulut Toimintakate johdon assistentti (varalla controller) elinkeinotoimenjohtaja (varalla hallintojohtaja) Määräraha sisältää yrityspalveluyksikön vuotuiset kuntamarkkinointi-, viestintä-, henkilöstö- ym. kustannukset. Lisäksi määrärahasta maksetaan kunnan matkailuneuvonnan tuki, maaseutupalvelujen osto, tuki aloittavien yritysten neuvonnasta yhteistyössä palveluja tarjoavien tahojen kanssa ja elinkeinopoliittisen ohjelman mukaisten toimenpiteiden. Tähän kustannuspaikkaan on yhdistetty kustannuspaikka 1051 Leader Västnyland 1171 ERÄÄT YHTEISTOIMINTAPALVELUT 1171 Eräät yhteistoimintapalvelut Toimintakulut Toimintakate johdon assistentti (varalla asianhallintapäällikkö) talousjohtaja (varalla controller) Määrärahoista rahoitetaan kunnan eri yhteistyösopimuksista aiheutuvia vuotuisia, pysyväisluonteisia kustannuksia. Määrärahasta rahoitetaan esimerkiksi kunnan osuudet verotuskustannuksista, jäsenmaksuista Kuntaliitolle ja Uudenmaan liitolle, vuotuiset tekijänoikeuskorvaukset yms. 5.4 Sisäiset palvelut (käyttötalous) 1203 ARKISTO 1203 Arkisto Toimintatuotot Toimintakulut Toimintakate arkistosihteeri (varalla johdon assistentti) hallintojohtaja (varalla talousjohtaja) Määräraha sisältää arkistopalveluiden vuotuiset henkilöstö-, tila- ja muut yleiskustannukset MONISTAMO-JA LÄHETTIPALVELUT 1204 Monistamo-/lähettipalvelut Toimintatuotot Toimintakulut Toimintakate palvelupisteen esimies (varalla johdon assistentti) hallintojohtaja (varalla asianhallintapäällikkö)

18 18 KÄYTTÖTALOUSOSA Määräraha sisältää lähettipalveluiden vuotuiset henkilöstökustannukset ym ATK-PALVELUYKSIKKÖ 1221 Atk-palveluyksikkö Toimintatuotot Toimintakulut Toimintakate järjestelmäasiantuntija (varalla tietohallintopäällikkö) hallintojohtaja (varalla talousjohtaja) Määräraha sisältää ATK-palvelukeskukselle määritellyt vuotuiset henkilöstö-, tietojärjestelmä-, tietoliikenne- ja muut kustannukset. ATK-palvelukeskus on nettobudjetoitu yksikö, joka kattaa vuotuiset menonsa laskuttamalla toimialojen yksiköitä toteutuneen palvelujen käytön perusteella. Kustannusten ja sisäisen laskutuksen toteumien suhdetta tarkastellaan säännöllisesti KUNNANTALO 1229 Kunnantalo Toimintakulut Toimintakate johdon assistentti (varalla asianhallintapäällikkö) hallintojohtaja (varalla talousjohtaja) Määräraha sisältää kunnantalon ylläpidon kustannuksia PALVELUPISTE 1231 Palvelupiste Toimintatuotot Toimintakulut Toimintakate palvelupisteen esimies (varalla palvelusihteeri Bichet) hallintojohtaja (varalla asianhallintapäällikkö) Määräraha sisältää palvelupisteen vuotuiset henkilöstö-, tietojärjestelmä- ja muut yleiskustannukset PUHELINKESKUSPALVELUT 1232 Puhelinkeskuspalvelut

19 19 KÄYTTÖTALOUSOSA Toimintakulut Toimintakate palvelupisteen esimies (varalla palvelusihteeri) hallintojohtaja (varalla asianhallintapäällikkö) Määräraha sisältää puhelinkeskuspalveluiden vuotuiset henkilöstö-, tietojärjestelmä- ja muut yleiskustannukset.