VUODEN 2015 TALOUSARVIO JA TALOUSSUUNNITELMA VUOSILLE

Transkriptio

1 Kaupunginhallitus Kaupunginhallitus Kaupunginvaltuusto VUODEN 2015 TALOUSARVIO JA TALOUSSUUNNITELMA VUOSILLE Kaupunginhallitus Kuntalain 65 :n mukaan valtuuston on vuoden loppuun mennessä hyväksyttävä kunnalle seuraavaksi kalenterivuodeksi talousarvio sekä kolmea tai useam paa vuotta koskeva taloussuunnitelma. Talousarviossa ja -suunnitelmassa hyväksytään kunnan toiminnalliset ja taloudelliset tavoitteet. Talousarvio ja -suunnitelma on laadittava siten, että edellytykset kunnan tehtävien hoi ta mi seen turvataan. Talousarvio koostuu yleisperusteluista, käyttöta lous-, tuloslaskelma-, investointi- sekä rahoitusosista. Kaupunginhallituksen antaman talousarvioraamin mukaan Oriveden kaupungin talouden tasapainon säilymiseksi on huomioitava, että - palvelutasoa ei tule lisätä ilman lain velvoitetta, - uusia vakansseja ei perusteta, mahdolliset esitykset käsitellään tapauskohtaisesti, - toimintatapoja tulee arvioida tehokkuuden näkökulmasta ja tuottavuutta on parannettava hallinnossa, tukipalveluissa ja palvelutuotannossa. Talousarvioraamiin on henkilöstökulujen nousuksi laskettu 1,0 % vuoden 2014 kesäkuun tasosta ja mui den me no jen osalta noudatetaan pää sään töi sesti 0-linjaa. Talousarviossa on huomioitu lisäksi ta lou den ta sa pai not ta mis ohjel mis sa hyväksytyt toimenpiteet, mu kaan lukien veroprosenttien ko rot ta minen. Talousarvioraamin antamisen jälkeen verotulojen, valtionosuuksien ja rahoituskulujen tasoa on tarkistettu. Lautakunnat ovat käsitellet vuoden 2015 talousarvioitaan ja niiden esitysten mu kaan toimintakatteet annettuun talousarvioraamiin nähden ovat seuraavat: Ta-raami 2015 Ltk esitys 2015 Erotus raamiin Kaupunginhallitus Lasten ja nuorten lautak Elämänlaatulautakunta Tekninen lautakunta Ympäristölautakunta Toimintakatteet yhteensä Kaupunginhallituksen menoihin on sote-jaoston esityksen jälkeen lisätty 0,6 milj. euron lisävaraus perusterveydenhuollon ja erikoissairaanhoidon mah-

2 dol lis ta talousarvion suurempaa käyttöä varten. Vuoden 2015 talousarvion toimintakatteet lautakuntien esitysten mukaan ovat yhteensä -55,1 milj. euroa. Lisäystä vuoden 2014 talousarvioon ver rattu na on 1,2 % ja ennakoituun tilinpäätöstasoon verrattuna -1,6 %. Verotuloja ennakoi daan vuonna 2015 kertyväksi yhteensä 32,9 milj. euroa, val tion osuuk sia 23,0 milj. euroa, rahoi tuskulut nettona 0,55 milj. euroa ja pois tot 2,85 milj.euroa. Lautakuntien esitysten mukaan vuoden 2015 vuosikatetta muodostuu 0,22 milj. euroa, kun ta lousarvioraamissa vuosikate oli negatiivinen 2,45 milj. eu roa. Tilikauden ali jäämää on noin 2,64 milj. eu roa. Ta lous suun ni tel makau den tulokset vastaavilla lauta kuntien esi tyk sil lä ovat -2,85 milj. euroa vuon na 2016 ja -3,35 milj. euroa vuonna Lautakuntien esitysten jälkeen karsintaa ei ole enää tehty karsintaa, koska lau ta kun nat ovat jo huomioineet talouden tasapainottamisohjelmissa hy väksy tyt toimenpiteet. Kaupunginhallitus käsitteli ja karsi talousarvioraamin yhteydessä vuosien investointisuunnitelmaa, mutta sitä on vielä edelleen vi ran hal tija työ nä käy läpi ja priorisoitu. Vuo den 2015 investoinnit ovat yhteensä 1,92 milj. euroa ja nettona 1,49 milj. eu roa. Suurimmat investointihankkeet ovat Ro vas tin kan kaan lähiliikuntapaikan rakentaminen se kä kunnallistekniset työt. Vuoden 2016 investointien määrä on nettona 3,5 milj. euroa ja 2,7 milj. euroa vuonna Edellä olevien käyttötalous- ja investointiosien perusteella lasketun ra hoitus las kel man mukaan vuonna 2015 investointien ja lainanlyhennysten rahoit ta mi sek si tulee ottaa lisää lainaa 6,0 milj. euroa, lainoja lyhennetään 3,9 milj. eurolla ja maksuvalmius lisääntyy 0,4 milj. euroa. Vuosina 2016 ja 2017 lainaa tulee ottaa 8,0 milj. eu roa vuosittain. Kaupungin lainakanta lisään tyy vuonna 2015 nettona 2,1 milj. euroa, 3,5 milj. euroa vuonna 2016 ja 3,0 milj. euroa vuonna Liitteenä kokoukseen osallistuville on käyttötalouden tuloslaskelma, ra hoitus las kel ma ja investointiohjelma. (Valmistelu: talousjohtaja ML) Kaupunginjohtajan ehdotus: Kaupunginhallitus päättää 1. merkitä tiedoksi lautakuntien talousarviokäsittelyn mukaisen vuoden 2015 talousarviotilanteen ja kaupunginhallituksen antaman talous ar vio raamin alituksen yh teen sä 0,266 milj. eurolla,

3 2. aloittaa talousarvion 2015 ja taloussuunnitelman käsittelyn. Päätös: Ehdotus hyväksyttiin. Merkittiin, että talousjohtaja Marjatta Lilja, maankäyttöinsinööri Päivi Valka ma, vs. suunnittelupäällikkö Leila Rutanen, tekninen johtaja Antti Jor tikka, vs. kasvatus- ja opetusjohtaja Pirkko Hynninen, liikuntapäällikkö Terhi Kal lio ja varhaiskasvatuksen johtaja Jussi Lintunen olivat asiantuntijoina pai kal la asian käsittelyn aikana. Merkittiin, että kaupunginhallituksen jäsen Marjo Mäkinen-Aakula poistui ko kouk ses ta tämän asian käsittelyn aikana kello ja liikuntapäällikkö Ter hi Kallio kello Kaupunginhallitus Henkilöstöjärjestöiltä on pyydetty lausunnot talousarvio 2015 ja ta lous suunni tel ma ehdotuksesta. Lausunnot on pyydetty kau pun gin hal li tuksen kokoukseen mennessä ja ne esitellään kokouksessa. Vuoden 2015 talousarviovaikutuksiin liittyy osaltaan myös talouden ta sa painot ta mis oh jel man mukaisesti säästöt kaupungin henkilöstömenoissa. Yhteis toi min ta neu vot te lut toteutettavista keinoista on talousarvion hy väk symis ai ka na vielä kesken, mutta kaikkien mahdollisesti käytettävissä olevien toi men pi tei den varmistamiseksi, kaupunginhallituksen on tar koi tuk sen mukais ta tehdä päätös perusopetuksen ryhmäkokojen pienentämiseen haet tavas ta avustuksesta. Mikäli avustusta myönnetään lukuvuodelle , ra joit taa se henkilöstöön kohdistuvien toimenpiteiden toteuttamisen. Oriveden kaupungin perusopetuksen ryhmäkoko lokakuun 2014 op pi lasmää rän perusteella on keskimäärin 17,8 oppilasta. Alakoulujen ope tus ryhmien koko on keskimäärin 17,9 oppilasta ja yläkoulun 17,4 oppilasta. Opetus- ja kulttuuriministeriön lukuvuodelta 2013 julkaiseman tilaston mukaan ala kou lu jen keskimääräinen ryhmäkoko oli 18,84 oppilasta ja yläkoulujen 16,46 oppilasta. Pirkanmaalla ryhmäkoot olivat huomattavasti suuremmat, ala kou luis sa 21,51 oppilasta ja yläkouluissa 16,53 oppilasta. Oriveden opetus ryh mät eivät siis valtakunnallisestikaan ole merkittävän suuret. Esittelijän kokouksessa tekemä lisäys: Henkilöstöjärjestöt ovat toimittaneet kannanottonsa vuoden 2015 ta lous ar vios ta. Kannanotto on liitteenä kokoukseen osallistuville. Henkilöstöjärjestöjen kannanottoon todetaan seuraavaa:

4 Vuoden 2015 talousarviossa on henkilöstömenojen osalta huomioitu ai noastaan talousarvion laadintahetkellä tiedossa olevat ja to teut ta mis kel poi set vakanssimuutokset, lähinnä luonnollisen poistuman kautta. Yt-menettelyn piirissä olevia muita henkilöstöön kohdistuvia toimenpiteitä (sääs tö va paat, lomautukset, mahdolliset irtisanomiset, tehtävien uu del leenjär jes te lyt) ei ole vielä talousarviossa huomioitu neuvottelujen ollessa kesken. Nämä asiat tarkentuvat yt-menettelyssä ja sen jälkeen tehtävissä päätök sis sä. Sote-menoissa on vuoden 2015 talousarvioon ennakolta tehty 0,6 milj. euron lisämäärärahavaraus Tampere-Orivesi yhteistoiminta-alueen ja Pir kanmaan sairaanhoitopiriin kanssa neuvoteltujen palvelutilausten yli tys tar peeseen. Sote-palveluista tehtyjä palvelutilauksia ei ole karsittu talousarvion laa din ta vai hees sa tiedossa olevaan palvelutarpeeseen verrattuna. Hallinto- ja talouspalvelukeskuksen hallintopalvelujen tulosalueella on edelleen varaus yhteen koko henkilöstön virkistystapahtumaan (tyky), vaik ka talouden tasapainottamisohjelmassa tähän toimintaan kohdennettavia mää rära ho ja jouduttiin karsimaan. Talousarvio 2015 ja taloussuunnitelma on jaettu kokoukseen osal lis tu vil le edellisen kokouksen liitteenä. Kaupunginjohtajan ehdotus: Kaupunginhallitus 1. hyväksyy ja esittää valtuuston hyväksyttäväksi - talousarvion vuodelle 2015, - taloussuunnitelman vuosille sekä investointisuunnitelman edellisen kokouksen liitteenä olevan Talousarvio 2015 ja ta loussuun ni tel ma esityksen mukaisesti. 2. päättää, että Oriveden kaupunki ei hae perusopetuksen ryhmäkokojen pienen tä mi seen tarkoitettua avustusta lukuvuodelle Kaupunginjohtajan kokouksessa tekemä muutos päätösehdotuksen kohtaan 2: 2. päättää, että Oriveden kaupunki hakee perusopetuksen ryhmäkokojen pienen tä mi seen tarkoitettua avustusta, mikäli sen saaminen ei rajoita hen ki löstöön kohdistuvien säästötoimenpiteiden toteuttamista lukuvuoden aikana. Muussa tapauksessa avustusta ei oteta vastaan. Päätös: Ehdotus hyväksyttiin.

5 Merkittiin, että talousjohtaja Marjatta Lilja oli asiantuntijana paikalla asian käsittelyn aikana Kaupunginvaltuusto 77 Kaupunginhallituksen ehdotus vuoden 2015 talousarvioksi ja ta lous suun nitel ma on jaettu valtuutetuille vuoden 2015 talousarvion esit te lyti lai suu des sa ja lopuille lähetetty postitse. Henkilöstöjärjestöjen kannanotto vuoden 2015 talousarviosta ja ta lous ar vion käsittelyjärjestysesitys on liitteenä ko kouk seen osallistuville. Käsittely: Puheenjohtaja teki liitteen mukaisen kä sit te ly jär jes tys eh do tuk sen. Ehdotuksesta vuoden 2015 talousarvioksi ja vuosien ta loussuun ni tel mak si käyttää puheenvuoron ensin kaupunginhallituksen pu heenjoh ta ja ja sitten kaupunginjohtaja, jonka jälkeen valtuustoryhmät suu ruus järjes tyk ses sä käyttävät omat ryhmäpuheenvuoronsa. Kirjalliset ryh mä pu heenvuo rot liitetään pöytäkirjaan. Tämän jälkeen asiasta käydään yleis kes kus telu. Yksityiskohtaisessa käsittelyssä tehdään kirjalliset muu tos eh do tuk set, joista suoritetaan äänestykset tai tehdään valtuuston päätös. Pu heen joh tajan talousarvion käsittelyjärjestysehdotus hyväksyttiin yksimielisesti. Kaupunginhallituksen puheenjohtaja Jussi Viljanen ja kaupunginjohtaja Juha Kuusisto käyttivät puheenvuoron vuo den 2015 talousarvion ja vuosien taloussuunnitelman kä sit te lyn pohjaksi. Merkittiin, että vs. liikuntapäällikkö Terhi Kallio saapui kokoukseen asian kä sit te lyn aikana kello Ryhmäpuheenvuorot käytiin seuraavassa järjestyksessä: KOK/Sa ri Laine, SDP/Mark ku Kallio, Suomen Keskusta/Kalle Uotila, Pe rus suo ma lai set/marjat ta Jokipolvi, Vasemmistoliitto/Irma Koskela, Kris til lis de mo kraa tit/erkki Jääskelä, Vihreä Liitto/Markku Arantila. Ryh mä pu heen vuo rot ovat pöy täkir jan liitteenä. Ryhmäpuheenvuorojen jälkeen kokous keskeytettiin tauon ajaksi kello Ryhmäpuheenvuorojen jälkeen käytiin yleiskeskustelu. Yleiskeskustelun jälkeen aloitettiin talousarvion 2015 ja ta lous suun ni tel man yksityiskohtainen käsittely toimielimittäin. Merkittiin, että valtuutettu Päivi Nikkilä poistui kokouksesta asian kä sit te-

6 lyn aikana kello Käytetyt puheenvuorot painottuivat pääosin kysymyksiin, miten talouden tasa pai no tus oh jel man säästötoimet vaikuttavat mm. toimintaan, hen ki lös töön, kuntalaisten palveluihin ja Oriveden vetovoimaisuuteen. Me ri kan to-opis ton euron avustuksen vähentämisestä käytiin laaja keskustelu. Merkittiin, että talousarvion käsittelyn aikana valtuutettu Ilkka Hjerppe teki kau pun gin hal li tuk sen päätösehdotuksesta poikkeavan esityksen, että Me rikan to-opis ton avustukseen varattu määräraha pidetään edelleen euron ta sos sa eli euron vähennystä ei toteuteta. Valtuutetut Kirsti Kontio-Ol li la ja Irma Koskela kannattivat Ilkka Hjerpen tekemää esitystä. Lisäksi keskusteltiin, mistä kohteesta puuttuva säästösumma vä hen netään. Ilkka Hjerppe ehdotti,että Merikanto-opistolle kohdennettu euron vä hen nys katetaan liikuntapalveluiden Muista kuluista. Lii kun ta pääl likkö Terhi Kallio kommentoi tähän, ettei määrärahan vähennys lii kun ta pal velui den Muista kuluista ole mahdollinen. Reijo Kahelin esitti, et tä mää rä ra ha katettaisiin markkinointitukeen osoitetuista määrärahoista. Kaupunginhallituksen puheenjohtaja esitti, että Me ri kan to-opis ton puuttuva määrärahaesitys hyväksyttäisiin ponsiesityksenä, siten, et tä tarvittava mää rä ra ha löytyisi nykyisen budjettiesityksen sisältä. Kau pun gin joh ta ja totesi, että kaupunginvaltuusto voisi hyväksyä ponnen, siten että kau pun gin hal li tus, lasten ja nuorten lautakunta ja elä män laa tu lau takun ta yh des sä katsoisivat, mistä Merikanto-opiston puuttuva enintään euron mää rä ra ha löy tyi si. Kaupunginvaltuusto edellyttää toi min nan te hos tamis ta myös Merikanto-opiston puolella ja sen jälkeen tarkastellaan tar vitaan ko koko euroa. Puheenjohtaja tiedusteli, voisiko kaupunginvaltuusto yksimielisesti hy väksyä ponsiesityksen. Kaupunginvaltuusto hyväksyi ponsiesityksen yk si mie lises ti. Päätös: Puheenjohtaja totesi kaupunginvaltuuston hyväksyneen ta lous arvion 2015 ja taloussuunnitelman ja investointisuunnitelman kaupunginhallituksen ehdotuksen mukaisesti. Lisäksi kaupunginvaltuusto hyväksyi yksimielisesti kaupunginhallituksen pu heen joh ta jan tekemän pon si esi tyk sen lisättäväksi päätökseen: Kau pun gin hal li tus, lasten ja nuorten lautakunta ja elämänlaatulautakunta yhdes sä kat so vat, mistä Merikanto-opiston puuttuva enintään euron mää rä ra ha löy tyy. Kaupunginvaltuusto edellyttää toiminnan tehostamista myös Merikanto-opiston puolella ja sen jälkeen tarkastellaan tarvitaanko koko euroa.

7 Talousarvio-taloussuunnitelmakirja säilytetään arkistossa omana sarjanaan. Merkittiin, että talousjohtaja Marjatta Lilja, vs. kasvatus- ja opetusjohtaja Pirk ko Hynninen, vs. suunnittelupäällikkö Leila Rutanen, tekninen johtaja Ant ti Jortikka, maankäyttöinsinööri Päivi Valkama ja vs. liikuntapäällikkö Ter hi Kallio olivat asiantuntijoina paikalla asian käsittelyn aikana