LASTEN JA NUORTEN PALVELUT KÄYTTÖSUUNNITELMA

Transkriptio

1 Dnro 1266/ /2015 LASTEN JA NUORTEN PALVELUT KÄYTTÖSUUNNITELMA 2016

2 SISÄLLYS 1 LASTEN JA NUORTEN PALVELUT Toimialan painopistealueet sekä keskeiset toimintamenojen ja -tulojen perustelut suunnittelukaudella Hyvinvointipalvelujen tuloskortti Lasten ja nuorten palveluiden tuloslaskelma Henkilöstösuunnitelma Henkilöstösuunnitelman perustelut Investointisuunnitelma Investointien perustelut Organisaatiokaavio 17 2 VARHAISKASVATUSPALVELUT Palveluiden painopistealueet, toiminnalliset ja palvelutavoitteet sekä keskeisten toimintamenojen ja tulojen perustelut Varhaiskasvatuspalvelujen osaston tuloslaskelmat Varhaiskasvatuspalvelujen osaston toimintatiedot Varhaiskasvatuspalveluiden käyttösuunnitelma 24 3 PERUSOPETUS- JA LUKIOKOULUTUSPALVELUT Palveluiden painopistealueet, toiminnalliset ja palvelutavoitteet sekä keskeisten toimintamenojen ja tulojen perustelut Perusopetuspalvelujen osaston tuloslaskelmat Perusopetuspalvelujen osaston toimintatiedot Lukiopalveluiden tuloslaskelmat Lukiopalveluiden toimintatiedot Perusopetus- ja lukiopalveluiden käyttösuunnitelma 33 4 MUSIIKKIOPISTO Palveluiden painopistealueet, toiminnalliset ja palvelutavoitteet sekä keskeisten toimintamenojen ja tulojen perustelut Musiikkiopiston tuloslaskelma Musiikkiopiston käyttösuunnitelma 36 5 NUORISOPALVELUT Palveluiden painopistealueet, toiminnalliset ja palvelutavoitteet sekä keskeisten toimintamenojen ja tulojen perustelut Nuorisopalvelujen osaston tuloslaskelmat Nuorisopalvelujen osaston toimintatiedot Nuorisopalvelujen osaston käyttösuunnitelma 41

3

4 6 (41) 1 LASTEN JA NUORTEN PALVELUT Palvelualue vastaa lasten ja nuorten kasvua ja oppimista edistävien palvelujen järjestämisestä, jotka edistävät ja tukevat lasten ja nuorten kasvua ja oppimista sekä vahvistavat lapsiperheiden hyvinvointia ja toimintakykyä. 1.1 Toimialan painopistealueet sekä keskeiset toimintamenojen ja -tulojen perustelut suunnittelukaudella Painopisteinä ovat: 1. Asiakas/ oppilaslähtöisten ja kustannustehokkaiden palvelukokonaisuuksien luominen ja tiedolla ohjaaminen 2. Lasten ja nuorten turvallisen kasvun ja osaamisen edistäminen Lasten ja nuorten palveluiden hallinto Sopeuttamissuunnitelmaa koskevassa päätöksessään kaupunginvaltuusto pyysi opetuslautakuntaa valmistelemaan vähintään euron vaihtoehtoisen säästösuunnitelman hyväksyttäväksi kaupunginvaltuustossa kuitenkin viimeistään tämän vuoden TA-käsittelyyn mennessä (Pajulan koulun lakkautuksen jäädessä sopeuttamisohjelman ulkopuolelle) euron määräraha on nyt leikattu lasten ja nuorten palveluiden hallinnosta. 1.2 Hyvinvointipalvelujen tuloskortti Asiakkaat Strategiset tavoitteet Keskeiset keinot Operatiiviset toimenpiteet 1. Lastensuojelutarve vähenee 2. Mielenterveystyö tehostuu 3. Rakennemuutos jatkuu vanhuspalveluissa 1.1. Oikea-aikainen tuki Ehkäisevän työn ja palveluohjauksen vahvistaminen Erityisen vaikeissa tilanteissa ESH-konsultaatioiden uudet rakenteet 2.1. Muutosta tukevan suunnitelman toteuttaminen 3.1. Vanhemman väestönosan kasvavaan palvelutarpeeseen vastataan ensisijaisesti kotiin annettavilla palveluilla ja tukemalla toimintakykyä Yhteistyö sairaanhoitopiirin kanssa tiivistyy, palvelurakennetta uudistetaan Kuntoutuksen ja kotihoidon tiivis yhteistyö Mittarit, arviointi ja tavoitetaso / vastuutaho Lapsiperheiden kotipalvelua saaneiden perheiden määrä. Varhaisen perhetyön perheiden määrä Toteutuneet konsultaatiot lkm. SHL mukaisten palvelutarpeen arviointien määrä ESH-laitoshoidon määrä vähenee Asumispalvelupaikkojen määrä nykyisellä tasolla MT-kotikuntoutuksen ja ryhmäkäyntien määrä lisääntyy kaupungin palveluissa Kotiutuminen tk-sairaalasta nopeutuu Siirtyminen erikoissairaanhoidosta suoraan kotikuntoutukseen lisääntyy

5 7 (41) Strategiset tavoitteet Keskeiset keinot Operatiiviset toimenpiteet 4. Ryhmäkoot kasvavat hallitusti perusopetuksessa 2016 syyslukukaudesta alkaen 5. Varhaiskasvatuksen palvelutuotannon uudelleen järjestelyt 6. Eri ryhmille kohdennettuja ennaltaehkäiseviä palveluita lisätään 7. Erityisen runsaasti terveyspalveluita käyttävien palvelukokonaisuuksien hallinta yli sosiaali- ja terveystoimen rajapinnan 4.1. Kouluverkon kriittinen tarkastelu 5.1. Toiminnasta vastaavien yhteistyökumppaneiden valitseminen ja sitouttaminen 6.1. Vaikuttavat palveluratkaisut 7.1. Asiakaslähtöinen palvelusuunnittelu Oppilaaksiottoalueiden ja koulukuljetusverkoston yhteissuunnittelu Yksityisen päivähoidon osuuden kasvattaminen Liikuntaneuvonta, käyttömaksujen räätälöinti eri ryhmille, kansalaisopiston kohdennettu kurssitarjonta, kulttuuripalveluiden markkinointi eri ryhmille, kirjasto tarjoaa perinteisten kirjastopalveluiden lisäksi kohtaamispaikan kuntalaisille sekä mahdollisuuden käyttää kirjaston työasemia, museot tarjoavat työpajoja ja opastuksia erityisryhmille Terveyttä edistäviä ryhmiä / nettiryhmiä lisää, yhteistyö 3.sektorin kanssa Vastuutyöntekijät suurkuluttajille Mittarit, arviointi ja tavoitetaso / vastuutaho Kotona toteutuneen kuntoutuksen määrä (asiakkaat/käynnit) Kotona asuvien osuus Opetusryhmien koko Koulukuljetuskustannukset Kouluverkontarkastelun suunnitelma on valmis Yksityisen hoidon osuus 5 % -> 10 % Palvelusetelin käyttöasteen seuranta Varhaiskasvatusyksiköiden palveluverkon suunnitelma Tarjottujen palveluiden käyttö Toteutuneiden ryhmien määrä Osallistujien määrä Hallitsemattomat suurkulutuskäynnit vähenevät (esim. yli 12x/vuosi, asiakasosuus vähenee) Prosessit Strategiset tavoitteet Keskeiset keinot Operatiiviset toimenpiteet 1. Palvelurakennemuutokset toteutuvat harkitusti 1.1. Muutosten valmistelu toteutuu laaja-alaisesti yhteistyössä eri toimijatahojen kanssa Synnytys- ja lastentautienosastojen muutokset huomioidaan peruspalveluissa Mittarit, arviointi ja tavoitetaso / vastuutaho Prosessipoikkeamat Asiakaspalaute

6 8 (41) Strategiset tavoitteet Keskeiset keinot Operatiiviset toimenpiteet 2. Toimintaympäristön digitalisaatio 3. Vapaa-aikapalveluita kehitetään nykyistä palveluverkkoa ylläpitämällä ja tehostamalla sekä uusia toimintamalleja toteuttamalla Palvelutarpeiden arviointiprosessit tukevat asiakkaiden yhdenvertaista kohtelua Työterveyshuollon uudelleen järjestelyn vaihtoehtoja koskevan selvityksen tekeminen Käytössä olevien sähköisten alustojen aktiivikäyttö hallinnossa ja palveluissa. Laitekannan arviointi ja toimintojen mahdollistaminen uusiutuvan laitekannan myötä Peruskorjaus- ja kehittämishankkeet Kuntalaisten aktivoiminen vapaa-aikapalveluiden pariin yhteistyössä kolmannen sektorin ja kaupungin oman organisaation kanssa Mittarit, arviointi ja tavoitetaso / vastuutaho Palveluiden käsittely- ja odotusajat Palvelusetelikäyttö varhaiskasvatuksessa Selvitys tehty Sosiaalipalveluiden rakennemuutossuunnitelma on valmis Laitekannan lisääntyminen ja Office 365 käytön seuranta Terveyspalveluissa Effica itseilmoittautuminen laajenee, omahoito ja esitiedot käyttöön Urheilupuiston peruskorjaus , lähiliikuntapaikan rakentaminen Marian koulun pihalle, Veturitallin toimintojen monipuolistaminen tapahtuma- ja konserttitoimintaan (toiminnan määrä), kirjaston käyttöjärjestelmän muutos ja Vaski-kirjastoihin liittymisprojektin onnistuminen Elektroniikkamuseon näyttelyiden valmiiksi saattaminen vuoden 2016 aikana. Taidemuseossa tutkittu kesänäyttely seudun taiteilijoista saavutettavuusnäyttelynä Kiikalan (2016) ja Muurlan (2017) kirjastojen automatisointi Paikallismuseoiden kehittämissuunnitelma valmis vuoden 2016 aikana Yhteistyön määrä ja lisäys Johtaminen, osaaminen ja henkilöstö

7 9 (41) Strategiset tavoitteet Keskeiset keinot Operatiiviset toimenpiteet 1. Henkilökunnan työhyvinvointi paranee 2. Henkilöstön osaamisen varmistaminen 3. Koulutuspalveluissa hyödynnetään digitaalisia opetusratkaisuja ja varmistetaan tulevaisuuden osaamispääomaa 1.1. Yhteistyö ja vuorovaikutus tukee työssä ja muutoksissa jaksamista 2.1. Muuttuvia palvelurakenteita ja toimintamalleja vastaavasta koulutuksesta huolehtiminen 3.1. Oppimisympäristöjen opetushenkilöstön pedagogisen osaamisen, tvt-valmiuksien ja työelämäyhteyksien kehittäminen hankeyhteistyössä Kehityskeskustelut Johtaminen Ennakoiva asioiden valmistelu Keskinäinen kunnioitus Realistinen henkilöstöresurssointi Koulutusvelvoitteen toteuttaminen uusia oppimismetodeja hyödyntämällä tai verkko-oppimisympäristöj en nykyistä laajempi hyödyntäminen Kaikki oppilaat käyttävät säännöllisesti tieto- ja viestintätekniikkaa eri oppiaineissa ja monipuolisia oppimisympäristöjä Oppimisympäristöön ja opetusteknologiaan liittyvien opetushenkilöstön koulutuksien toteuttaminen yhteistyössä yhteiskumppanien ja kumppanuushankkeiden kautta Mittarit, arviointi ja tavoitetaso / vastuutaho Sairauspoissaolot vähenevät Työtyytyväisyys lisääntyy Koulutuspäivien määrä (väh. 3 pv/hlö) Verkkokurssien käytön lisääntyminen Käytössä olevien sähköisten alustojen aktiivikäyttö hallinnossa ja palveluissa. Laitekannan arviointi ja toimintojen mahdollistaminen uusiutuvan laitekannan myötä Toteutuneet kumppanuushankkeet ja järjestetyt koulutukset Talous Strategiset tavoitteet Keskeiset keinot Operatiiviset toimenpiteet 1. Kustannustehokas palvelutuotanto 1.1. Uudistuva palveluverkko ja toimintakäytänteet Uudistusten hallittu ja ripeä täytäntöönpano Mittarit, arviointi ja tavoitetaso / vastuutaho Sote kustannusvertailun tulokset keskisuurten kaupunkien ryhmässä, tavoitetasona edullisin kolmannes Varhaiskasvatuksen täyttöaste Päivähoitopaikan hinta vertailukuntien tasoa Perusopetuksen ja lukiokoulutuksen kustannukset / oppilas vertailukuntien tasoa Kulttuuri- ja kirjastopalvelujen sekä liikuntaja nuorisopalvelujen nettokustannukset / asukas vertailukuntien tasoa

8 10 (41) Strategiset tavoitteet Keskeiset keinot Operatiiviset toimenpiteet Toimintakäytäntöjen tarkistaminen ja kustannustietoisuuden lisääminen Oppilaskohtaisten kustannusten alentaminen Tilojen tehokas käyttö Mittarit, arviointi ja tavoitetaso / vastuutaho Lastensuojelun 0-17 vuotiaiden asiakkaiden osuus samanikäisestä väestöstä ja huostassa olevien 0-17 vuotiaiden osuus samanikäisestä väestöstä(suhteessa keskisuuret kaupungit) Laitosasuminen vähenee vammaistyössä Opettajan vakanssilla toimivien koulunjohtajien/virkarehtoreide n vakanssien tarkastelu Ei säädöksiin perustuvien käytänteiden arviointi, taloudellisten vaikutusten laskenta ja purkaminen Lasten ja nuorten palvelualueeseen kuuluvien yksiköiden mahdollisuudet toimia samoissa kiinteistöissä

9 11 (41) Hyvinvointipalveluiden toimintastrategia : ennaltaehkäiseviä palveluita vahvistetaan keinoina perhetyö, tukiperheet ja tukihenkilöt asukkaiden aktiivista elämäntapaa edistetään helposti saavutettavilla vapaa-aikapalveluilla vanhemman väestönosan kasvavaan palvelutarpeeseen vastataan ensisijaisesti kotiin annettavilla palveluilla ja tukemalla toimintakykyä asukkaiden omatoimisuus säilytetään mahdollisemman pitkään asukkaiden akuutti- ja suurten sairasryhmien seurantahoito ja kuntoutus sekä muut lakisääteiset palvelut turvataan kaupungissa toimivina lähipalveluina myös toimintaympäristön muutoksessa lasten ja nuorten hyvinvointia edistetään kehittämällä varhaiskasvatuksen ja opetuksen palveluverkkoa sekä laajentamalla yhteistyötä muiden toimijoiden kanssa koulutuspalveluissa hyödynnetään digitaalisia opetusratkaisuja ja varmistetaan tulevaisuuden osaamispääomaa

10 12 (41) 1.3 Lasten ja nuorten palveluiden tuloslaskelma 301 Lasten ja nuorten palvelut TP2014 TA2015 KJE2016 HKE2016 TA2016 TA% Toimintatuotot Myyntituotot ,6 Maksutuotot ,8 Tuet ja avustukset , Muut toimintatuotot Toimintakulut ,1 Henkilöstökulut ,8 Palkat ja palkkiot ,5 Henkilösivukulut ,9 Palvelujen ostot ,2 Aineet, tarvikkeet ja tavarat ,2 Avustukset ,8 Muut toimintakulut Toimintakate ,6

11 13 (41) 1.4 Henkilöstösuunnitelma Uudet virat ja työsuhteet Palvelualue Palkka/v Kustannukset / vuosi HKE TA Kustannuspaikka TA Lasten ja nuorten palvelut 301 Lasten ja nuorten palvelut 4726 Työpajatoiminta Mediapajan työvalmentaja Työpajatoiminta Kahvilapajan työvalmentaja Nuorisopalvelujen projektit Etsivä nuorisotyöntekijä Lasten ja nuorten palvelut yhteensä Määräaikaiset toimet ja työsuhteet Palvelualue Palkka/v Kustannukset / vuosi HKE TA Kustannuspaikka TA Lasten ja nuorten palvelut 301 Lasten ja nuorten palvelut 3200 Perusopetus Iltapäivätoim. ohjaajat (osa-aik), 10 kk Perusopetus Ryhmäkokojen pienentäminen -hanke Perusopetus Koulutuksellinen tasa-arvo -hanke Perusopetus Toimintaympäristön kehittäminen -hanke Nuorisotilat Nuorisotilan ohjaaja, 8 kk

12 14 (41) Kustannuspaikka HKE TA TA Nuorisotoimen projektit Etsivä nuorisotyöntekijä Lasten ja nuorten palvelut yhteensä

13 15 (41) Lakkautettavat vakanssit 2016 Tulosyksikkö Työyksikkö Ammattinimike Vakanss i-numer o Lasten ja nuorten palvelut Vakanss ien määrä Lisätietoja 301 Lasten ja nuorten palvelut 3283 Ap/ip toiminta Ap/ip hoito aamu- ja iltapäivätoiminnan esimies Lasten ja nuorten palvelut yhteensä 1

14 16 (41) 1.5 Henkilöstösuunnitelman perustelut Uudet virat ja työsuhteet Lasten ja nuorten palvelut 4726 Työpajatoiminta 1 työvalmentaja, mediapaja Nuorten työpajatoiminnan mediapajan ohjausresurssin kustannukset ovat kohdistuneet noin kymmen vuoden ajan erilaisiin projektirahoituksiin. Viimeisimpien vuosien osalta työvalmentajan palkkakulut on katettu OKM:n alaisella avustuksella nuorten työpajatoimintaan. Rahoitusta tullaan hakemaan jatkossakin ja sitä voidaan myöntää sekä vakituisiin, että määräaikaisiin työsuhteisiin. Nuorten mediapajan kalusto on ajanmukaisessa kunnossa ja se mahdollistaa monenlaisien työtehtävien harjoittelun pajalla. 1 työvalmentaja, kahvilapaja Nuorten työpajatoiminnan kahvilapaja on toiminut vuodesta 2011 lähtien. Työvalmentajan palkkakustannukset on katettu OKM:n alaisella valtion avustuksella nuorten työpajatoimintaan. Rahoitusta tullaan hakemaan jatkossakin ja sitä voidaan myöntää sekä vakituisiin, että määräaikaisiin työsuhteisiin. Kahvilapajalla nuoret pääsevät harjoittelemaan mm. leipomista, ruoanlaittoa ja asiakaspalvelua Nuorisotoimen projektit 2 etsivää nuorisotyöntekijää Salossa nuorisolain mukaista etsivää nuorisotyötä on toteutettu vuodesta 2010 lähtien. Työntekijöiden työsuhteet ovat olleet määräaikaisia ja palkkakulut on rahoitettu valtionavustuksella. Etsivä nuorisotyö on vakiinnuttanut paikkansa valtakunnallisesti nuorten ohjauksen työmuotona. Salon nuorisopalveluille on kolmena edellisenä vuotena myönnetty OKM:n alaista rahoitusta kolmen etsivän nuorisotyöntekijän palkkakuluihin. Rahoitusta tullaan hakemaan jatkossakin ja sitä voidaan myöntää sekä vakituisiin, että määräaikaisiin työsuhteisiin välisenä aikana etsivän nuorisotyön asiakkaana on ollut 196 nuorta. Määräaikaiset toimet ja työsuhteet Lasten ja nuorten palvelut 3200 Perusopetus Ryhmäkokojen pienentäminen -hankkeeseen kaksi erityisopettajaa, yksi erityisluokanopettaja ja kaksi luokanopettajaa yhteensä euroa. Koulutukselliseen tasa-arvohankkeeseen yksi opettaja, viisi yhteisöpedagogia sekä 7 koulunkäyntiohjaajaa yhteensä euroa. Toimintaympäristöjen kehittämiseen esi- ja perusopetuksessa hankkeeseen koordinaattorin palkkaukseen euroa. Ip-toimintaan tarvitaan määräaikaista henkilökuntaa, koska toimintaryhmään ei saada riittävästi koulunkäyntiohjaajien resurssia iltapäiviksi Nuorisotilat Määräaikaisia nuorisotilan ohjaajia tarvitaan nuorisotiloille nuorten ohjaamiseen, jotta nykyiset aukioloajat saadaan toteutettua. Rekrytoitavien ohjaajien työtuntimäärä on sama kuin kuluvana vuotena Nuorisotyön projektit 1 etsivä nuorisotyöntekijä

15 17 (41) 1.6 Investointisuunnitelma Selitys TP 2014 TA 2015 Kust. yht. HKE 2016 TA 2016 TS 2017 TS 2018 TS 2019 TS Investointimenot 200 Talonrakennus 220 Lasten ja nuorten palv. hankkeet Ollikkalan koulun saneeraus Hermannin koulun muutostyöt Kaivolan pk:n laajennus ja korjaus Moision koulun laajennus ja muutostyöt Armfeltin koulun laajennus ja muutostyöt Marian koulun korjaus Perniön varh.kasvatuksen 6 uudet tilaratkaisut Kirkonkylän koulun pihan muutostyöt Muurlan koulun ilmastoinnin ym. Korjaus Meri-Halikon koulun sosiaalitilat Ollikkalan päiväkodin 0 peruskorjaus Perttelin päivähoidon 1 tilaratkaisut Märynummen 2 päivähoidon tilaratkaisut Sirkkulan koulun 3 peruskorjaus Lasten ja nuorten palvelut yhteensä

16 18 (41)

17 19 (41) Selitys TP 2014 TA 2015 Kust. yht. HKE 2016 TA 2016 TS 2017 TS 2018 TS 2019 TS Investointimenot 600 Irtain omaisuus 630 Lasten ja nuorten palvelut Perusopetuspalvelujen yhteiset Toinen aste ja vapaa sivistystyö Liikuntapalvelujen irtain Varhaiskasvatuspalveluje n irtain Perniön varhaiskasvatuksen irtaimistohankinnat Nuorisotilojen irtain Tuntiperust. laskutuksen käyttöönotto varh.kasv Lasten ja nuorten palvelut, irtain yhteensä

18 20 (41) 1.7 Investointien perustelut 200 Talonrakennus 220 Lasten ja nuorten palvelujen hankkeet 3236 Perniön varhaiskasvatuksen uudet tilaratkaisut ( ) Opetuslautakunnan päätös Perniön alueen päivähoidossa on jo useana vuotena ollut ongelmana tilanpuute, päivähoitopaikkoja on tarvittu alueelle lisää perhepäivähoitopaikkojen vähenemisen myötä. Alueella toimii monta pientä päiväkotia hajautetusti. Puolukkapuiston päiväkoti on ainoa päiväkodiksi rakennettu, muut kohteet toimivat epäkäytännöllisissä, ahtaissa ja ei päiväkotikäyttöön suunniteluissa 1-2 lapsiryhmän tiloissa. Nykyiset ja tulevaisuuden asettamat vaatimukset pedagogisille oppimisympäristöille asettavat myös haasteita. Tavoitteena on varhaiskasvatuksen ja perusopetuksen läheinen sijainti, joka edesauttaa synergiaetujen mahdollistamista. Yhteistyö esi- ja alkuopetuksen kanssa on luonnikkaampaa lyhyiden välimatkojen ansioista. 6+1 ryhmäinen päiväkoti. Kustannukset: vuodelle ,5milj. ja vuodelle milj. Tilaratkaisujen osalta tutkitaan eri toteuttamisvaihtoehtoja Kirkonkylän koulun pihan muutostyöt (2016) Koulun pihajärjestelyt on suunniteltava uudelleen, koska viereen rakennettava päiväkoti vie koululta toisen heidän välituntipihoistaan, kustannus euroa. Piha on myös virikkeetön ja turvaton Muurlan koulun ilmastoinnin ja katon korjaus (2016) Koulurakennuksen ilmastoinnin teho ei ole riittävä. Ilmamäärät eivät riitä nykyiselle oppilasmäärälle. Samalla toteutetaan myös katon korjaus, kustannus euroa Meri-Halikon koulun sosiaalitilat (2016) Meri-Halikon koulun sosiaalitilojen rakentaminen tai muun väliaikaisen ratkaisun löytäminen. Koulussa ei ole lainkaan sosiaalitiloja ja aluehallintovirasto on puuttunut tähän, kustannus euroa Ollikkalan päiväkodin peruskorjaus ( ) Ollikkalan päiväkotia ei ole peruskorjattu sen avaamisen jälkeen (rakennettu 1982). Kiinteistössä on tarve peruskorjaukseen vuosien aikana, määrärahavaraus 1milj.. Talotekniikka on vanhentunutta ja tämän vuoksi kiinteistössä on ollut mm. mittavia vesivahinkoja Perttelin päivähoidon tilaratkaisut (2016) Inkereen monitoimitalossa toimiva 2-ryhmäinen päiväkoti tarvitsee pikaista peruskorjausta sisäilmaongelmien takia. Kaivolan päiväkodin Liipolantien 2-ryhmäinen yksikkö toimii epäkäytännöllisessä tilassa. Peruskorjaamalla Inkereen monitoimitalon päiväkodin sekä vieressä sijaitsevat tyhjänä olevat hammashoitolan ja neuvolalta vapautuvat tilat päiväkotitiloiksi voidaan entisiin hammashoitolan ja neuvolan tiloihin sijoittaa kaksi lapsiryhmää, jolloin Kaivolan yksikössä toimivat kaksi lapsiryhmää voivat siirtyä Inkereen päiväkodin yhteyteen remontoitaviin tiloihin. Tällä tavalla Inkere-Kaivolan yksiköstä saadaan muodostettua 4-ryhmäinen päiväkoti johon kuuluvat lisäksi 2 esiopetusyksikköä. Liipolantien kiinteistöstä voidaan luopua. Kustannukset: Hammashoitolan ja neuvolan tilojen muutostyöt päivähoitotiloiksi vuosien 2016 aikana , päiväkodin peruskorjaukseen vuonna 2017 varataan KOY Inkereenkurvissa tarvitaan määrärahaa vuodelle 2016 muutostöihin neuvolan siirtymistä varten. Kustannukset yhteensä vuosien aikana Kaupunginvaltuusto päätti, että Perttelin päiväkodin tilaratkaisuihin palataan käyttösuunnitelman yhteydessä sen jälkeen kun Inkereen monitoimitalon sisäilma- ja rakenneselvitykset on saatu Märynummen päivähoidon tilaratkaisut (2018) Märynummen päiväkodin toiminta on jakautunut kahteen eri osoitteeseen. Yksi ryhmä sijaitsee Ampujantie 1:ssä ja toiset kaksi ryhmää sijaitsevat päiväkodiksi rakennetussa kiinteistössä osoitteessa: Välskärintie 1. Tehdyn palveluverkkoselvityksen tavoitteena on

19 21 (41) jatkossa muodostaa vähintään 3-ryhmäisiä päivähoitoyksiköitä. Ampujantien tila ei täytä päivähoitotoiminnalle asetettuja vaatimuksia, tilasta tulee luopua. Tilat ovat huonokuntoiset ja epäkäytännölliset, joita ei ole alun perin suunniteltu päivähoitotoimintaa varten. Tiloissa esiintyy myös sisäilmaongelmaa. Laajentamalla Märynummen päätaloa kahdella ryhmällä voidaan Ampujantien tilasta luopua ja saada toiminta saman katon alle. Märynummen päiväkotia ei ole peruskorjattu käyttöönoton jälkeen. Kustannukset: vuodelle laajennus ja peruskorjaus yht. 1,1milj Sirkkulan koulun peruskorjaus (2018) Sirkkulan koulu laajennusrakennus valmistui Laajennuksen yhteydessä ei käytännössä koskettu kahteen muuhun koulurakennukseen samassa pihapiirissä. Rakennukset ovat melko iäkkäitä, toinen vuodelta 1910 ja toinen Kustannukset Korjausesitys vuosille harkinnan mukaan. 600 Irtain omaisuus 630 Lasten ja nuorten palvelut 6403 Perusopetuspalvelujen yhteiset ( ) Määräraha on varattu teknisen työn työsuojelullisten toimenpiteiden johdosta suoritettaviin hankintoihin sekä muihin perusopetuspalveluiden kalustohankintoihin. Kustannus euroa aste ja vapaa sivistystyö ( ) Lukioiden kalustohankintoihin. Kustannus euroa Varhaiskasvatuksen irtain ( ) Varhaiskasvatusyksikköjen kalustohankintoihin. Kustannus euroa Perniön varhaiskasvatuksen kalustohankinnat (2017) Kalustohankinnat uuteen rakennettavaan varhaiskasvatusyksikköön. Kustannus euroa Nuorisotilojen irtain ( ) Nuorisopalveluiden kalustohankinnat euroa.

20 1.8 Organisaatiokaavio 22 (41)

21 23 (41) 2 VARHAISKASVATUSPALVELUT 2.1 Palveluiden painopistealueet, toiminnalliset ja palvelutavoitteet sekä keskeisten toimintamenojen ja tulojen perustelut Painopistealueet: Asiakkaiden tarpeen mukaiset palvelut Pedagogisen johtamisen ja osaamisen vahvistaminen Ulkoisen ja sisäisen tiedottamisen vahvistaminen Henkilöstön työhyvinvoinnin kehittäminen Tasavertainen palvelu koko kaupungin alueella Esiopsin jalkauttaminen ja sähköisten opetusvälineiden käyttöönotto Varhaiskasvatussuunnitelmatyön aloittaminen Varhaiskasvatuksen palvelutuotteita ovat päiväkotihoito, perhepäivähoito, avoin varhaiskasvatus, leikkikoulutoiminta ja leikkipuistotoiminta sekä esiopetuksen järjestäminen. Opetuslautakunnan hyväksymän varhaiskasvatusta koskevan palveluverkkoselvityksen mukaisesti kaupungin omia palveluita tiivistetään lakkauttamalla pieniä erillisyksiköitä ja supistamalla vuorohoitoyksiköiden aukioloaikoja. Tarvittavat hoitopaikat järjestetään palvelusetelillä. Tavoitteena on luoda mahdollisuuksia yksityisen päivähoidon määrälliseen lisääntymiseen niin, että vuonna 2016 hoitopaikoista on 10 % yksityisiä (250 hoitopaikkaa). Varhaiskasvatuksen haasteena on kohdentaa päivähoitopalvelut asiakaslähtöisesti sekä kustannustehokkaasti koko kaupungin alueella. Tähän haasteeseen vastataan vuoden 2016 alusta keskitetyllä palveluohjauksella. Asiakastietojärjestelmää päivitetään palvelemaan tämän hetken tarpeita; hankkimalla tarvittavia sähköistettyjä päivityksiä ja lisäosia. Hoitopaikkatakuun ehtojen uudelleen tarkastelu. Ehtoja tulee tarkastella uudelleen mahdollistamalla lapsen päivähoitoon paluun useammin kuin kerran vuodessa. Tällä muutoksella tavoitellaan asiakasnäkökulmasta joustavaa eri palvelutuotteiden käyttöä avoimen varhaiskasvatuksen, osa-ja kokopäivähoidon välillä sekä tehokkaampaa hoitopaikkojen käyttämistä. Uuden varhaiskasvatuslain sisäistäminen ja tavoitteiden toimeenpano. Jokaiselle lapselle tarjotaan mahdollisuus avoimeen varhaiskasvatukseen tai maksulliseen osapäivähoitoon. Avoimilla varhaiskasvatuspalveluilla ja alkaen maksuttomalla leikkikoulutoiminnalla pyritään vastaamaan perheiden muuttuneisiin palveluntarpeisiin. Avoimen päiväkodin toiminta on vanhempien ja lasten yhteistä toimintaa pedagogisesti koulutetun henkilökunnan ohjaamana ja leikkikoulutoiminta lapsille järjestettyä toimintaa. Varhaiskasvatuksen kaikki yksiköt ovat mukana Ilo kasvaa liikkuen Varhaiskasvatuksen liikkumis -ja hyvinvointiohjelmassa. Ohjelman tavoitteena on lisätä arkipäivän liikuntaa hoitopäivän aikana. Ohjelma on suunniteltu osaksi varhaiskasvatuksen arkea ja se tukee käytännönläheisesti vasun, varhaiskasvatuslain, varhaiskasvatuksen liikunnan suositusten sekä uuden esiopetuksen opetussuunnitelman perusteiden toteuttamista. Ohjelman päämääränä on liikuntamyönteinen toimintakulttuuri varhaiskasvatuksessa. Tasa-arvon toteutuminen lasten päivähoidon ja hoidon tukien järjestelmässä; Salo on yksi kymmenestä kunnasta jotka osallistuvat vuosina Suomen Akatemian rahoittamaan Childcare-tutkimushankkeeseen. Tutkimushankkeessa pureudutaan koko päivähoito- ja esiopetuspalvelujen sekä lapsenhoidon tukien laajaan kenttään. Hankkeen yleisenä tavoitteena on tutkia, miten nykyinen päivähoitopalvelujen ja lastenhoidon tukien järjestelmä toimii suhteessa siihen liitettyihin tasa-arvon oletuksiin. Hankkeen tavoitteena on pyrkiä konkreettiseen palvelujen kehittämiseen. Uuden esiopetussuunnitelman käyttöönotto Esiopetussuunnitelman käyttöönottoon liittyvä koulutus henkilökunnalle jatkuu vuonna Opetus- ja kulttuuriministeriö on myöntänyt valtion erityisavustuksen Esiopetuksen toimintakulttuurin kehittämiseen vuosille Opetushallituksen valmistelema ja laatima varhaiskasvatussuunnitelman perusteet on tarkoitus valmistua lokakuun 2016 loppuun mennessä. Varhaiskasvatuslain 9a ( /580) mukaan kunta, kuntayhtymä tai muu varhaiskasvatuspalvelujen tuottaja

22 24 (41) laatii valtakunnallisten varhaiskasvatussuunnitelman perusteiden pohjalta paikallisia varhaiskasvatussuunnitelmia, jotka otetaan käyttöön Paikallisessa suunnitelmassa on otettava huomioon yhteistyö varhaiskasvatuksen, opetuksen sekä sosiaali- ja terveydenhuollon toimeenpanoon kuuluvia tehtäviä kunnassa hoitavien viranomaisten välillä sekä luotava tarvittavat yhteistyörakenteet. Paikallinen varhaiskasvatussuunnitelmatyö aloitetaan keväällä Varhaiskasvatuksen resurssien tehokkaampi käyttöönotto sekä taloudellisen tietoisuuden lisääminen. Varhaiskasvatusyksiköissä otetaan käyttöön suoriteperusteinen budjetointi(spb). Varhaiskasvatuksen prosessien arviointi Lean mallin mukaisesti. Leanin avulla pyritään parantamaan asiakastyytyväisyyttä, parantamaan laatua ja pienentämään toiminnan kustannuksia ja lyhentämään prosessin läpimenoaikoja. Perniön uuden päiväkodin rakentaminen ja neljän pienen yksikön yhdistäminen tulevaan päiväkotiin. Talousarvion investointiosassa on varauduttu uusiin tilaratkaisuihin. Perttelin päivähoidon kokonaistarkastelu, jonka tavoitteena on Inkereen ja Kaivolan päiväkotien yhdistämismahdollisuuden selvittäminen. Varhaiskasvatus osallistuu vuoteen 2017 asti New Pedagogies for Deep Learning (NPDL) hankkeeseen yhdessä opetuspalvelujen kanssa. Tavoitteena on luoda paremmat edellytykset jokaiselle oppijalle saavuttaa tämän päivän ja tulevaisuuden elämässä tarvittavia taitoja. Näitä taitoja ovat ajattelun taidot, ongelmanratkaisu, luovuus, yhteisöllinen tiedon rakentaminen, viestintä, globaali kansalaisuus ja itsesäätely. Hanke antaa varhaiskasvatukselle ja oppilaitoksille välineitä edellä mainittujen taitojen arviointiin sekä niiden kehittymisen tukemiseen. Varhaiskasvatuksesta on mukana Kärävuoren päiväkoti. Henkilökunnan koulutuksen avulla varmistamme palvelun laatua. Vuoden 2016 koulutussuunnitelma painottuu seuraaviin aihepiireihin: - Varhaiskasvatustoiminnan kehittäminen ja pedagogiikan vahvistaminen - Työyhteisöjen kehittäminen ja tiimiosaamisen lisääminen - Johtajuuden tukeminen organisaation muutosprosesseissa - Sisäisen koulutuksen käytön lisääminen ja uudenlaisten mallien kehittäminen Varhaiskasvatuksen käyttösuunnitelmaan on sisällytetty sopeuttamisohjelman mukaiset määrärahaleikkaukset. Sopeuttamissuunnitelma ei tämän hetkisten näkymien valossa tule toteutumaan suunnitellulla tavalla, mutta varhaiskasvatuslain muutosten johdosta ennakoidaan, että talousarviomäärärahat tulevat palvelualueella riittämään.

23 25 (41) 2.2 Varhaiskasvatuspalvelujen osaston tuloslaskelmat Hallinto

24 26 (41)

25 27 (41) 2.3 Varhaiskasvatuspalvelujen osaston toimintatiedot Toiminta TP 2014 TA 2015 HKE 2016 TA 2016 Osaston hallinto Kulut Tuotot Vakinaista henkilöstöä Infotietona varhe- ja eläkemenoperust. eläkevak.maksukulut Kulut Myönnetyt toimintatuet ja avustukset Kaupungin osarahoituksella tuotetut palvelut/mll Tilapäinen lastenhoitoapu tuntia Kulut /h 31,21 20,83 31,21 31,21 Palvelunohjaus Asiakkaat Kulut /asiakas Vakinaista henkilöstöä 3 3 Päiväkotihoito Laskennalliset hoitopaikat Lapsia Läsnäolopäivät täysinä päivinä Kulut /laskennallinen hoitopaikka /lapsi /läsnäolopäivä 77,48 77,17 84,91 82,38 Täyttöaste Vakinaista henkilöstöä Palveluseteleillä ostettavat päiväkotipaikat Kulut /paikka Ostopalveluna hankitut hoitopaikat Kulut /lapsi Päivähoidon tuotot yhteensä Esiopetus Laskennallisen esiopetuksen vaatimat hoitopaikat Oppilaita Läsnäolopäivät Kulut

26 28 (41) Toiminta TP 2014 TA 2015 HKE 2016 TA 2016 /oppilas /läsnäolopäivä 28,87 30,19 31,81 31,17 Vakinaista henkilöstöä Ostopalveluna hankitut opetuspaikat Kulut /oppilas Esiopetuksen tuotot yhteensä Perhepäivähoito Laskennalliset hoitopaikat Lapsia Läsnäolopäivät täysinä päivinä Kulut /hoitopaikka (keskiarvo1.1 ja 31.12) /lapsi (keskiarvo 1.1 ja 31.12) /läsnäolopäivä 82,63 77,89 65,10 63,55 Vakinaista henkilöstöä Täyttöaste Perhepäivähoidon tuotot yhteensä Ryhmäperhepäivähoito Lapsia keskiarvo 1.1/ Läsnäolopäivät täysinä päivinä Kulut /lapsi (keskiarvo 1.1 ja 31.12) /läsnäolopäivä 78,90 100,00 Vakinaista henkilöstöä 2 3 Tuotot Avoimet palvelut Avoin päiväkoti, kerho- ja leikkitoiminta Käyntikerrat Kulut /käyntikerta 40,96 26,50 32,43 30,97 Vakinaista henkilöstöä Tuotot Koti- ja yksityisenhoidontuki ja kuntalisä Kotihoidontuen, kuntalisän ja osittaisen hoitorahan hakijat Lapsia Kulut /asiakas /lapsi Yksityisenhoidontuen ja kuntalisän hakijat Lapsia Kulut /hakija /lapsi Varhaiskasvatus yhteensä Tuotot Kulut Netto Päivähoitopalvelujen käyttäjien %-osuus 53 % Esiopetukseen osallistuvien %-osuus 99 % Alle 6-vuotiaat, joista päivähoidossa vuotiaat, joista 594 esiopetuksessa 587

27 29 (41) 2.4 Varhaiskasvatuspalveluiden käyttösuunnitelma VARHAISKASVATUSPALVELUT Tulosyksikkö Tulosyksikön esimies Varhaiskasvatuksen esimies Tulosyksikön varaesimies Voimavarat 2016 Varhaiskasvatuspalveluiden esimies 1 Varhaiskasvatusyksikön esimies 19 Palveluohjaaja 3 Konsultoiva varhaiskasvatuksen erityisopettaja 6 Varhaiskasvatuksen erityisopettaja 5 Lastentarhanopettajat 157 Hoitajat 197 Hoitoapulaiset 6 Leikinohjaaja 2 Erityisavustajat 33 Erityisavustaja-kerho-ohjaaja 1 S2-lastentarhanopettaja 1 Ryhmäperhepäivähoitajat 4 Avoin toiminta 9 Perhepäivähoitajat 83 toimistosihteerit 4 Kaikki yht 532

28 30 (41) 3 PERUSOPETUS- JA LUKIOKOULUTUSPALVELUT 3.1 Palveluiden painopistealueet, toiminnalliset ja palvelutavoitteet sekä keskeisten toimintamenojen ja tulojen perustelut Perusopetuspalveluiden perustehtävänä on vastata kaupungin perusopetuksen, oppimisen ja koulunkäynnin tukemisen sekä koululaisten aamu- ja iltapäivätoiminnan ja koulukerhotoiminnan järjestämisestä, toteuttamisesta ja kehittämisestä tätä koskevien säädösten mukaisesti. Perusopetuksessa tuotetaan opetuspalveluja n oppivelvollisuusikäiselle yhteensä 32:ssa perusopetuksen koulussa. Pakolaislasten koulutustarpeisiin varaudutaan. Palvelualueen merkittävimpinä riskeinä nähdään mahdollinen oppivelvollisuusiän pidentäminen ja sen tuomat kustannukset kunnille. Toisena riskitekijänä on kunnan heikko taloustilanne ja varsin kattava kouluverkko. Painopistealueet: Lapsen ja nuoren monimuotoisen päivän kehittäminen Tieto- ja viestintätekniikan hyödyntäminen vahvasti opetuksessa (varhaiskasvatus, perusopetus, lukiokoulutus) Nuoriso- ja opetuspalveluiden uudenlaisen yhteistyön kehittäminen Yrittäjyyskasvatuksen kehittäminen osana opetusta Kuntatasoisen opetuksen ja koulutuksen kehittämissuunnitelman laatiminen Systemaattinen oman toiminnan arviointi (=laatutyö) Keväällä 2015 hyväksytyn sopeuttamisohjelman mukaan opetuspalvelujen tulee toteuttaa vuoden 2016 aikana seuraavat sopeuttamistoimenpiteet: rehtoreiden tehtävien uudelleen tarkastelu euroa perusopetuksen opetusryhmien jatkuva tarkastelu euroa Rekijoen koulun lakkautus euroa opetuksen tukipalvelujen esimiehen tehtävien uudelleen järjestely euroa Salon aikuislukion lakkauttaminen euroa eläkemenoperusteisten maksujen siirtyminen Salon Seudun koulutuskuntayhtymälle euroa Klippulan leiritoiminta esitetään siirrettäväksi Leirisaloon Palkkausmäärärahoissa on otettu tarkemmin huomioon sijaiskulut ja virkaehtosopimuksen mukaiset erityiskorvaukset. Perusopetuksen palkkojen osalta on käytetty apuna suoriteperusteisen budjetoinnin ohjelmaa SPB:tä, jonka avulla palkkauskulujen arviointia ja seurantaa voidaan hallita. Kouluyksiköille ohjelma antaa mahdollisuuden käyttötalousmenojen (aineet, tarvikkeet, tavarat) kustannuspaikkakohtaiseen tarkempaan suunniteluun ja budjetin seurantaan. Oppimateriaalien hankintaan on varattu vuoden 2016 talousarvioon saman verran kuin aiemminkin; alakouluissa 131 euroa/oppilas sekä yläkouluissa 207 euroa/oppilas. Toisen asteen palvelut tuottavat lukiokoulutusta päivälukioissa ja aikuislukiossa. Lukiokoulutuksen keskeisenä tehtävänä on antaa opiskelijoille laaja yleissivistys ja jatko-opintokelpoisuus. Lukiokoulutusta annetaan kolmessa päivälukiossa ja yhdessä aikuislukiossa. Opiskelijoita päivälukioissa on 874 ja aikuislukiossa n. 400 oppilasta. Nykyisille aikuislukion opiskelijoille taataan tutkintojen suorittamisoikeus lain ja opetussuunnitelman mukaisesti. Keskeisenä haasteena perusopetuksen ja lukiokoulutuksen palvelualueilla on opetuksen digitalisointi. Tämä edellyttää modernin oppimisympäristön kehittämistä, henkilöstön osaamisen ylläpitämistä että uudistamista sekä ajanmukaisen oppimismateriaalin ja välineistön hankkimista. Näitä toteutetaan yhteistyössä Microsoftin, Turun yliopiston, OPH:n kehittäjäkouluverkoston sekä hankerahoitusten turvin (AVI, OPH). Lukiokoulutuksen puolella on varauduttu talousarviossa vuonna 2016 alkavaan sähköisiin ylioppilaskirjoituksiin ja siihen liittyvään tilavarusteluun. Myös perusopetuksen puolella tietotekniikkaan varattavaa summaa on korotettu vuonna 2015 ja saman verran esitetään varattavan määrärahaa myös vuonna Turun yliopiston kanssa solmittu opetuksen digitalisaatiota tukeva hanke laajenee myös perusopetuksessa useampiin kouluihin.

29 31 (41) Perusopetuspalveluiden suurimmat hankkeet vuonna 2016 ovat ryhmäkokojen pienentäminen hanke euroa, koulutuksellinen tasa-arvo hanke euroa sekä toimintaympäristön kehittäminen esi- ja perusopetuksessa hanke euroa. Talousarvioon on varattu sisäisinä erinä lakisääteisiin koulukuljetuksiin euroa. Kuraattori- ja psykologipalvelut siirtyvät terveydenhuoltopalveluihin sopeuttamisohjelman henkilöstömuutosten johdosta. Koulukuraattori- ja koulupsykologipalveluihin palataan käyttösuunnitelman päättämisen yhteydessä ja asia tuodaan tiedoksi kaupunginhallitukselle ja tarvittaessa tehdään lisätalousarvioehdotus. Investointiohjelmaan on esitetty vuodelle 2016 Kirkonkylän koulun pihan muutostyöt euroa, Muurlan koulun ilmastoinnin ja katon korjaus euroa ja Meri-Halikon koulun sosiaalitilojen rakentaminen euroa. Liikuntapalveluiden talousarviossa vuodelle 2016 esitetään Marian koulun pihan lähiliikuntapaikan rakentamiseen euroa. Hankkeeseen toteuttamiseen on mahdollista hakea avustusta. Seuraavaa lähiliikuntapaikan rakentamista esitetään vuonna 2018, jolloin on vuorossa Keskustan koulun piha. Sirkkulan koulun peruskorjaukseen esitetään varattavaksi euroa vuodelle Irtaimistoinvestointeihin esitetään perusopetukseen euroa ja lukiokoulutukseen euroa. Opetuksen opetussuunnitelmatyön perusteet uudistuvat. Uuden opetussuunnitelman tehtävä on uudistaa pedagogiikkaa sekä opetuksen tavoitteita sekä perusopetus- että lukiokoulutuksessa. Ilmiölähtöinen pedagogiikka, monialaisuus, laaja-alaisen osaamisen taidot sekä arvioinnin muutokset edellyttävät opettajien täydennyskoulutuksesta huolehtimista. Salossa opetussuunnitelmatyötä tehdään koko kevään 2016 ajan. Opetussuunnitelma on valmis ja käytössä elokuussa 2016 Opetushallituksen porrastetun käyttöönotto-ohjeistuksen mukaisesti. Valtuustokeskustelussa esille tulleen tavoitteen mukaisesti vuoden 2016 aikana aloitetaan pitkäkestoisempi kouluverkkosuunnittelu, jonka avulla luodaan tavoitteita ja malleja koulujen elinvoimaisuuden takaamiseksi tulevina vuosina. Tarkastelun apuna käytetään väestöennusteita, koulukuljetusmalleja, koulurakennusten kuntotarkastelua ja palvelutarjonnan mahdollisuuksia. Kouluverkkoa tarkastelemalla voidaan suunnitella myös aineryhmien muodostumista. Rehtoriverkon tarkastelua jatketaan sopeuttamisohjelman tavoitteiden mukaisesti. Perusopetuksen ja lukiokoulutuksen prosessien arviointi Lean-mallin mukaisesti. Leanin avulla pyritään parantamaan asiakastyytyväisyyttä, parantamaan laatua ja pienentämään toiminnan kustannuksia ja lyhentämään prosessien läpimenoaikoja. Osa perusopetusyksiköistä sekä kaikki lukioasteen koulut osallistuvat New Pedagogies for Deep Learning (NPDL) hankkeeseen yhdessä opetuspalvelujen kanssa vielä vuoden 2016 ajan. Tavoitteena on luoda paremmat edellytykset jokaiselle oppijalle saavuttaa tämän päivän ja tulevaisuuden elämässä tarvittavia taitoja. Näitä taitoja ovat ajattelun taidot, ongelmanratkaisu, luovuus, yhteisöllinen tiedon rakentaminen, viestintä, globaali kansalaisuus ja itsesäätely. Vuoden 2016 aikana digitalisaation ja uuden oppimisen arvioimiseen suunnattua rubriikkimallia viedään kaikkiin salolaisiin kouluihin. Hankekoulut toimivat kumppanikouluina uusille mukaan tuleville kouluille. Henkilökunnan koulutuksen avulla varmistamme palvelun laatua. Vuoden 2016 koulutussuunnitelma painottuu erityisesti opetussuunnitelmien käyttöönotosta johtuvien pedagogisten ja toiminnallisten muutosten tukemiseen. Sisäinen koulutus pedagogisten iltapäivien muodossa tehostuu ja virkaehtosopimuksessa määriteltyyn koulutukseen etsitään myös omia kouluttajia kouluyksiköistä omaa organisaation sisäistä osaamista jaetaan. Osuma-hanke jatkuu opettajien tietotekniikkataitojen tukemiseksi. Rehtoreiden vastuu korostuu talouden johtamisessa ja seuraamisessa SPB-mallin avulla. Rehtori toimii koulun kokonaisresurssoinnista vastaavana koulunkäyntiohjaajien ja iltapäivätoiminnassa toimivien ohjaajien resurssi jaetaan kokonaisuudessaan rehtorille päätettäväksi. Resurssointia määrittelee laskentakaavio. Tuntikehysresurssoinnin tukena käytetään SPB-ohjelmaa. Tuntimäärien muodostuminen perustuu kertoimille, joiden perusteella ohjelma antaa tuntikehyksen koululle.

30 32 (41) Perusopetuksen hanketoimintaa jatketaan. Erityisesti tasa-arvohanke, yliopistoyhteistyö, Liikkuva koulu sekä pedagogiset kehittämishankkeet nähdään tärkeänä osana koulun uudistamista. Hankerahoituksella toimiva Kunnari-ryhmä suunnitellaan jatkossa kaupungin omaksi toiminnaksi erityisen tuen resursseja järjestämällä. Lukiokoulutuksen vuoden 2016 keskeisimpiä toimenpiteitä ovat valmistautuminen sähköisiin ylioppilaskirjoituksiin sekä opetussuunnitelmatyönjatkaminen. Toiminnallisena painopisteenä on myös opiskelijan opintopolun kehittäminen oppimisympäristöä kehittämällä siten että opetusteknologiaa ja pedagogiikkaa yhdistetään entistä enemmän (=elearning). Toiminnan tehostaminen ja palvelun suhteuttaminen käytettävissä oleviin voimavaroihin. Aikuisille suunnatun lukiokoulutuksen opetussuunnitelman uusiminen sekä Salon lukion iltalinjan toiminnan tehokas ja laadukas suunnittelu aloitetaan heti vuoden 2016 alussa. Lukiokurssien ja kansalaisopiston kurssitarjonnan yhteistyömalleja etsitään. Pajulan, Teijon ja Hajalan koulujen lakkautusesitysten johdosta koulujen kustannuspaikoilta tehdyt määrärahaleikkaukset on käyttösuunnitelmassa siirretty perusopetuksen yhteiset kustannuspaikalle (3281) ja kouluille on palautettu aiemmin leikatut määrärahat. Määrärahaleikkauksen johdosta vaadittavien leikkaustoimenpiteiden löytäminen on haastavaa ja sopeuttamistoimet täsmentyvät vuoden 2016 aikana. 3.3 Perusopetuspalvelujen osaston tuloslaskelmat

31 33 (41)

32 34 (41)

33 35 (41) 3.4 Perusopetuspalvelujen osaston toimintatiedot Toiminta TP 2014 TA 2015 HKE 2016 TA 2016 Infotietona osaston hallinto Vakinaista henkilöstöä 3,5 3,5 2 2 Kulut Infotietona varhe- ja eläkemenoperust. eläkevak.maksukulut Kulut Projektit Projektien määrä Kulut Henkilöstöä 1 2, Tuotot Perusopetus, yleisopetus Oppilaita Kulut /oppilas Opetushenkilöstöä Oppilaita/opettaja Opetusryhmien keskikoko Ostopalveluna hankittu opetus Kulut

34 36 (41) Toiminta TP 2014 TA 2015 HKE 2016 TA 2016 Oppilaita /oppilas Tuotot Perusopetus, erityisluokat Oppilaita Kulut /oppilas Opetushenkilöstöä Oppilaita/opettaja Opetusryhmien keskikoko Tuotot Perusopetus, erityiskoulut Hakastaro ja Meritalo Oppilaita Kulut /oppilas Opetushenkilöstöä Oppilaita/opettaja Opetusryhmien keskikoko Tuotot Aamu- ja iltapäivätoiminta Osallistujien määrä Kulut /osallistuja Toimintatuntien määrä /toimintatunti 39,42 35,57 38,66 37,95 Ohjaava henkilöstö Osallistujia/ohjaaja Tuotot Oppilashuolto Siirtynyt terveydenhuollon palvelualueelle Asiakaskäynnit Kulut /asiakaskäynti Vakituista henkilöstöä 9 11 Tuotot 144 Lasten ja nuorten leiritoiminta Osallistujia Kulut /osallistuja Henkilöstöä Tuotot Perusopetus yhteensä Tuotot Kulut Netto Oppilaiden kokonaismäärä

35 3.5 Lukiopalveluiden tuloslaskelmat 37 (41)

36 38 (41) 3.6 Lukiopalveluiden toimintatiedot Toiminta TP 2014 TA 2015 HKE 2016 TA 2016 Osaston hallinto Vakinaista henkilöstöä 0,2 0,6 0,5 0,5 Tuotot Kulut Ammatillisen koulutuksen järjestämisestä jäänyt eläkemenoperusteinen maksu ja ostopalvelut Infotietona varhe-ja eläkemenoperust. eläkevak.maksukulut Yhteensä Projektit Projektien määrä 1 Kulut Henkilöstöä Tuotot Lukio Opiskelijoita yhteensä* Lukion varsinaiset opiskelijat Aineopiskelijat Ammatillisen tutkinnon suorittajat Kulut /varsinainen opiskelija Opetuskurssien lukumäärä /opetuskurssi Kurssia/opiskelija (lukion päättävät) ** Opetushenkilöstöä (pääkoulun mukaan) Hallintohenkilöstö (rehtorit ja kanslistit) 4,8 5,3 5,3 5,3 Tuotot Aikuislukio Opiskelijoita yhteensä Kulut Lukion varsinaiset opiskelijat Perusasteen opiskelijat Aineopiskelijat /varsinainen opiskelija (sis. perusasteen opisk.) Opetustunnit /opetustunti Suoritettu kurssi/opiskelija Opetushenkilöstöä/toistaiseksi otetut Opetushenkilöstö/ määräaikaiset Hallintohenkilöstö (rehtorit ja kanslistit) Kokonaisopiskelijamäärä/opettaja Tuotot aste yhteensä Tuotot Kulut Netto * sisältäen aineopiskelijat ** lukiossa kursseja oltava väh. *** aikuislukiossa kursseja oltava väh. Opetushenkilöstössä mukana kansliahenkilökunta

37 39 (41)

38 40 (41) 3.7 Perusopetus- ja lukiopalveluiden käyttösuunnitelma Tulosyksikkö Tulosyksikön esimies Tulosyksikön varaesimies Perusopetus ja 2.aste Lasten ja nuorten palveluiden päällikkö Voimavarat 2016 Palvelupäällikkö 0,75 Opetuksen tukipalveluiden esimies perusopetuksessa 1 Toimistohenkilökunta hallinnossa 3 Toimistohenkilökunta kouluilla 11 Hanketyöntekijöitä (opettajia ja yhteisöpedagogeja) 12 Opettajaresurssi vuonna 2016 Perusopetus Päätoimiset opettajat 396 Määräaikaiset päätoimiset opettajat 11 Virkarehtori 10 Erityisopettajia 78 Lukiokoulutus Päätoimiset opettajat 58 Määräaikaiset päätoimiset opettajat 1 Virkarehtori 4 Ohjausresurssit vuonna 2016 Ohjaajia (joista ma. 9) 127 ip-ohjaajia (ei koulunkäynninohjauksen tunteja) 7 Yhteensä 734