LASTEN JA NUORTEN PALVELUT KÄYTTÖSUUNNITELMA

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "LASTEN JA NUORTEN PALVELUT KÄYTTÖSUUNNITELMA"

Transkriptio

1 Dnro 1266/ /2015 LASTEN JA NUORTEN PALVELUT KÄYTTÖSUUNNITELMA 2016

2 SISÄLLYS 1 LASTEN JA NUORTEN PALVELUT Toimialan painopistealueet sekä keskeiset toimintamenojen ja -tulojen perustelut suunnittelukaudella Hyvinvointipalvelujen tuloskortti Lasten ja nuorten palveluiden tuloslaskelma Henkilöstösuunnitelma Henkilöstösuunnitelman perustelut Investointisuunnitelma Investointien perustelut Organisaatiokaavio 17 2 VARHAISKASVATUSPALVELUT Palveluiden painopistealueet, toiminnalliset ja palvelutavoitteet sekä keskeisten toimintamenojen ja tulojen perustelut Varhaiskasvatuspalvelujen osaston tuloslaskelmat Varhaiskasvatuspalvelujen osaston toimintatiedot Varhaiskasvatuspalveluiden käyttösuunnitelma 24 3 PERUSOPETUS- JA LUKIOKOULUTUSPALVELUT Palveluiden painopistealueet, toiminnalliset ja palvelutavoitteet sekä keskeisten toimintamenojen ja tulojen perustelut Perusopetuspalvelujen osaston tuloslaskelmat Perusopetuspalvelujen osaston toimintatiedot Lukiopalveluiden tuloslaskelmat Lukiopalveluiden toimintatiedot Perusopetus- ja lukiopalveluiden käyttösuunnitelma 33 4 MUSIIKKIOPISTO Palveluiden painopistealueet, toiminnalliset ja palvelutavoitteet sekä keskeisten toimintamenojen ja tulojen perustelut Musiikkiopiston tuloslaskelma Musiikkiopiston käyttösuunnitelma 36 5 NUORISOPALVELUT Palveluiden painopistealueet, toiminnalliset ja palvelutavoitteet sekä keskeisten toimintamenojen ja tulojen perustelut Nuorisopalvelujen osaston tuloslaskelmat Nuorisopalvelujen osaston toimintatiedot Nuorisopalvelujen osaston käyttösuunnitelma 41

3

4 6 (41) 1 LASTEN JA NUORTEN PALVELUT Palvelualue vastaa lasten ja nuorten kasvua ja oppimista edistävien palvelujen järjestämisestä, jotka edistävät ja tukevat lasten ja nuorten kasvua ja oppimista sekä vahvistavat lapsiperheiden hyvinvointia ja toimintakykyä. 1.1 Toimialan painopistealueet sekä keskeiset toimintamenojen ja -tulojen perustelut suunnittelukaudella Painopisteinä ovat: 1. Asiakas/ oppilaslähtöisten ja kustannustehokkaiden palvelukokonaisuuksien luominen ja tiedolla ohjaaminen 2. Lasten ja nuorten turvallisen kasvun ja osaamisen edistäminen Lasten ja nuorten palveluiden hallinto Sopeuttamissuunnitelmaa koskevassa päätöksessään kaupunginvaltuusto pyysi opetuslautakuntaa valmistelemaan vähintään euron vaihtoehtoisen säästösuunnitelman hyväksyttäväksi kaupunginvaltuustossa kuitenkin viimeistään tämän vuoden TA-käsittelyyn mennessä (Pajulan koulun lakkautuksen jäädessä sopeuttamisohjelman ulkopuolelle) euron määräraha on nyt leikattu lasten ja nuorten palveluiden hallinnosta. 1.2 Hyvinvointipalvelujen tuloskortti Asiakkaat Strategiset tavoitteet Keskeiset keinot Operatiiviset toimenpiteet 1. Lastensuojelutarve vähenee 2. Mielenterveystyö tehostuu 3. Rakennemuutos jatkuu vanhuspalveluissa 1.1. Oikea-aikainen tuki Ehkäisevän työn ja palveluohjauksen vahvistaminen Erityisen vaikeissa tilanteissa ESH-konsultaatioiden uudet rakenteet 2.1. Muutosta tukevan suunnitelman toteuttaminen 3.1. Vanhemman väestönosan kasvavaan palvelutarpeeseen vastataan ensisijaisesti kotiin annettavilla palveluilla ja tukemalla toimintakykyä Yhteistyö sairaanhoitopiirin kanssa tiivistyy, palvelurakennetta uudistetaan Kuntoutuksen ja kotihoidon tiivis yhteistyö Mittarit, arviointi ja tavoitetaso / vastuutaho Lapsiperheiden kotipalvelua saaneiden perheiden määrä. Varhaisen perhetyön perheiden määrä Toteutuneet konsultaatiot lkm. SHL mukaisten palvelutarpeen arviointien määrä ESH-laitoshoidon määrä vähenee Asumispalvelupaikkojen määrä nykyisellä tasolla MT-kotikuntoutuksen ja ryhmäkäyntien määrä lisääntyy kaupungin palveluissa Kotiutuminen tk-sairaalasta nopeutuu Siirtyminen erikoissairaanhoidosta suoraan kotikuntoutukseen lisääntyy

5 7 (41) Strategiset tavoitteet Keskeiset keinot Operatiiviset toimenpiteet 4. Ryhmäkoot kasvavat hallitusti perusopetuksessa 2016 syyslukukaudesta alkaen 5. Varhaiskasvatuksen palvelutuotannon uudelleen järjestelyt 6. Eri ryhmille kohdennettuja ennaltaehkäiseviä palveluita lisätään 7. Erityisen runsaasti terveyspalveluita käyttävien palvelukokonaisuuksien hallinta yli sosiaali- ja terveystoimen rajapinnan 4.1. Kouluverkon kriittinen tarkastelu 5.1. Toiminnasta vastaavien yhteistyökumppaneiden valitseminen ja sitouttaminen 6.1. Vaikuttavat palveluratkaisut 7.1. Asiakaslähtöinen palvelusuunnittelu Oppilaaksiottoalueiden ja koulukuljetusverkoston yhteissuunnittelu Yksityisen päivähoidon osuuden kasvattaminen Liikuntaneuvonta, käyttömaksujen räätälöinti eri ryhmille, kansalaisopiston kohdennettu kurssitarjonta, kulttuuripalveluiden markkinointi eri ryhmille, kirjasto tarjoaa perinteisten kirjastopalveluiden lisäksi kohtaamispaikan kuntalaisille sekä mahdollisuuden käyttää kirjaston työasemia, museot tarjoavat työpajoja ja opastuksia erityisryhmille Terveyttä edistäviä ryhmiä / nettiryhmiä lisää, yhteistyö 3.sektorin kanssa Vastuutyöntekijät suurkuluttajille Mittarit, arviointi ja tavoitetaso / vastuutaho Kotona toteutuneen kuntoutuksen määrä (asiakkaat/käynnit) Kotona asuvien osuus Opetusryhmien koko Koulukuljetuskustannukset Kouluverkontarkastelun suunnitelma on valmis Yksityisen hoidon osuus 5 % -> 10 % Palvelusetelin käyttöasteen seuranta Varhaiskasvatusyksiköiden palveluverkon suunnitelma Tarjottujen palveluiden käyttö Toteutuneiden ryhmien määrä Osallistujien määrä Hallitsemattomat suurkulutuskäynnit vähenevät (esim. yli 12x/vuosi, asiakasosuus vähenee) Prosessit Strategiset tavoitteet Keskeiset keinot Operatiiviset toimenpiteet 1. Palvelurakennemuutokset toteutuvat harkitusti 1.1. Muutosten valmistelu toteutuu laaja-alaisesti yhteistyössä eri toimijatahojen kanssa Synnytys- ja lastentautienosastojen muutokset huomioidaan peruspalveluissa Mittarit, arviointi ja tavoitetaso / vastuutaho Prosessipoikkeamat Asiakaspalaute

6 8 (41) Strategiset tavoitteet Keskeiset keinot Operatiiviset toimenpiteet 2. Toimintaympäristön digitalisaatio 3. Vapaa-aikapalveluita kehitetään nykyistä palveluverkkoa ylläpitämällä ja tehostamalla sekä uusia toimintamalleja toteuttamalla Palvelutarpeiden arviointiprosessit tukevat asiakkaiden yhdenvertaista kohtelua Työterveyshuollon uudelleen järjestelyn vaihtoehtoja koskevan selvityksen tekeminen Käytössä olevien sähköisten alustojen aktiivikäyttö hallinnossa ja palveluissa. Laitekannan arviointi ja toimintojen mahdollistaminen uusiutuvan laitekannan myötä Peruskorjaus- ja kehittämishankkeet Kuntalaisten aktivoiminen vapaa-aikapalveluiden pariin yhteistyössä kolmannen sektorin ja kaupungin oman organisaation kanssa Mittarit, arviointi ja tavoitetaso / vastuutaho Palveluiden käsittely- ja odotusajat Palvelusetelikäyttö varhaiskasvatuksessa Selvitys tehty Sosiaalipalveluiden rakennemuutossuunnitelma on valmis Laitekannan lisääntyminen ja Office 365 käytön seuranta Terveyspalveluissa Effica itseilmoittautuminen laajenee, omahoito ja esitiedot käyttöön Urheilupuiston peruskorjaus , lähiliikuntapaikan rakentaminen Marian koulun pihalle, Veturitallin toimintojen monipuolistaminen tapahtuma- ja konserttitoimintaan (toiminnan määrä), kirjaston käyttöjärjestelmän muutos ja Vaski-kirjastoihin liittymisprojektin onnistuminen Elektroniikkamuseon näyttelyiden valmiiksi saattaminen vuoden 2016 aikana. Taidemuseossa tutkittu kesänäyttely seudun taiteilijoista saavutettavuusnäyttelynä Kiikalan (2016) ja Muurlan (2017) kirjastojen automatisointi Paikallismuseoiden kehittämissuunnitelma valmis vuoden 2016 aikana Yhteistyön määrä ja lisäys Johtaminen, osaaminen ja henkilöstö

7 9 (41) Strategiset tavoitteet Keskeiset keinot Operatiiviset toimenpiteet 1. Henkilökunnan työhyvinvointi paranee 2. Henkilöstön osaamisen varmistaminen 3. Koulutuspalveluissa hyödynnetään digitaalisia opetusratkaisuja ja varmistetaan tulevaisuuden osaamispääomaa 1.1. Yhteistyö ja vuorovaikutus tukee työssä ja muutoksissa jaksamista 2.1. Muuttuvia palvelurakenteita ja toimintamalleja vastaavasta koulutuksesta huolehtiminen 3.1. Oppimisympäristöjen opetushenkilöstön pedagogisen osaamisen, tvt-valmiuksien ja työelämäyhteyksien kehittäminen hankeyhteistyössä Kehityskeskustelut Johtaminen Ennakoiva asioiden valmistelu Keskinäinen kunnioitus Realistinen henkilöstöresurssointi Koulutusvelvoitteen toteuttaminen uusia oppimismetodeja hyödyntämällä tai verkko-oppimisympäristöj en nykyistä laajempi hyödyntäminen Kaikki oppilaat käyttävät säännöllisesti tieto- ja viestintätekniikkaa eri oppiaineissa ja monipuolisia oppimisympäristöjä Oppimisympäristöön ja opetusteknologiaan liittyvien opetushenkilöstön koulutuksien toteuttaminen yhteistyössä yhteiskumppanien ja kumppanuushankkeiden kautta Mittarit, arviointi ja tavoitetaso / vastuutaho Sairauspoissaolot vähenevät Työtyytyväisyys lisääntyy Koulutuspäivien määrä (väh. 3 pv/hlö) Verkkokurssien käytön lisääntyminen Käytössä olevien sähköisten alustojen aktiivikäyttö hallinnossa ja palveluissa. Laitekannan arviointi ja toimintojen mahdollistaminen uusiutuvan laitekannan myötä Toteutuneet kumppanuushankkeet ja järjestetyt koulutukset Talous Strategiset tavoitteet Keskeiset keinot Operatiiviset toimenpiteet 1. Kustannustehokas palvelutuotanto 1.1. Uudistuva palveluverkko ja toimintakäytänteet Uudistusten hallittu ja ripeä täytäntöönpano Mittarit, arviointi ja tavoitetaso / vastuutaho Sote kustannusvertailun tulokset keskisuurten kaupunkien ryhmässä, tavoitetasona edullisin kolmannes Varhaiskasvatuksen täyttöaste Päivähoitopaikan hinta vertailukuntien tasoa Perusopetuksen ja lukiokoulutuksen kustannukset / oppilas vertailukuntien tasoa Kulttuuri- ja kirjastopalvelujen sekä liikuntaja nuorisopalvelujen nettokustannukset / asukas vertailukuntien tasoa

8 10 (41) Strategiset tavoitteet Keskeiset keinot Operatiiviset toimenpiteet Toimintakäytäntöjen tarkistaminen ja kustannustietoisuuden lisääminen Oppilaskohtaisten kustannusten alentaminen Tilojen tehokas käyttö Mittarit, arviointi ja tavoitetaso / vastuutaho Lastensuojelun 0-17 vuotiaiden asiakkaiden osuus samanikäisestä väestöstä ja huostassa olevien 0-17 vuotiaiden osuus samanikäisestä väestöstä(suhteessa keskisuuret kaupungit) Laitosasuminen vähenee vammaistyössä Opettajan vakanssilla toimivien koulunjohtajien/virkarehtoreide n vakanssien tarkastelu Ei säädöksiin perustuvien käytänteiden arviointi, taloudellisten vaikutusten laskenta ja purkaminen Lasten ja nuorten palvelualueeseen kuuluvien yksiköiden mahdollisuudet toimia samoissa kiinteistöissä

9 11 (41) Hyvinvointipalveluiden toimintastrategia : ennaltaehkäiseviä palveluita vahvistetaan keinoina perhetyö, tukiperheet ja tukihenkilöt asukkaiden aktiivista elämäntapaa edistetään helposti saavutettavilla vapaa-aikapalveluilla vanhemman väestönosan kasvavaan palvelutarpeeseen vastataan ensisijaisesti kotiin annettavilla palveluilla ja tukemalla toimintakykyä asukkaiden omatoimisuus säilytetään mahdollisemman pitkään asukkaiden akuutti- ja suurten sairasryhmien seurantahoito ja kuntoutus sekä muut lakisääteiset palvelut turvataan kaupungissa toimivina lähipalveluina myös toimintaympäristön muutoksessa lasten ja nuorten hyvinvointia edistetään kehittämällä varhaiskasvatuksen ja opetuksen palveluverkkoa sekä laajentamalla yhteistyötä muiden toimijoiden kanssa koulutuspalveluissa hyödynnetään digitaalisia opetusratkaisuja ja varmistetaan tulevaisuuden osaamispääomaa

10 12 (41) 1.3 Lasten ja nuorten palveluiden tuloslaskelma 301 Lasten ja nuorten palvelut TP2014 TA2015 KJE2016 HKE2016 TA2016 TA% Toimintatuotot Myyntituotot ,6 Maksutuotot ,8 Tuet ja avustukset , Muut toimintatuotot Toimintakulut ,1 Henkilöstökulut ,8 Palkat ja palkkiot ,5 Henkilösivukulut ,9 Palvelujen ostot ,2 Aineet, tarvikkeet ja tavarat ,2 Avustukset ,8 Muut toimintakulut Toimintakate ,6

11 13 (41) 1.4 Henkilöstösuunnitelma Uudet virat ja työsuhteet Palvelualue Palkka/v Kustannukset / vuosi HKE TA Kustannuspaikka TA Lasten ja nuorten palvelut 301 Lasten ja nuorten palvelut 4726 Työpajatoiminta Mediapajan työvalmentaja Työpajatoiminta Kahvilapajan työvalmentaja Nuorisopalvelujen projektit Etsivä nuorisotyöntekijä Lasten ja nuorten palvelut yhteensä Määräaikaiset toimet ja työsuhteet Palvelualue Palkka/v Kustannukset / vuosi HKE TA Kustannuspaikka TA Lasten ja nuorten palvelut 301 Lasten ja nuorten palvelut 3200 Perusopetus Iltapäivätoim. ohjaajat (osa-aik), 10 kk Perusopetus Ryhmäkokojen pienentäminen -hanke Perusopetus Koulutuksellinen tasa-arvo -hanke Perusopetus Toimintaympäristön kehittäminen -hanke Nuorisotilat Nuorisotilan ohjaaja, 8 kk

12 14 (41) Kustannuspaikka HKE TA TA Nuorisotoimen projektit Etsivä nuorisotyöntekijä Lasten ja nuorten palvelut yhteensä

13 15 (41) Lakkautettavat vakanssit 2016 Tulosyksikkö Työyksikkö Ammattinimike Vakanss i-numer o Lasten ja nuorten palvelut Vakanss ien määrä Lisätietoja 301 Lasten ja nuorten palvelut 3283 Ap/ip toiminta Ap/ip hoito aamu- ja iltapäivätoiminnan esimies Lasten ja nuorten palvelut yhteensä 1

14 16 (41) 1.5 Henkilöstösuunnitelman perustelut Uudet virat ja työsuhteet Lasten ja nuorten palvelut 4726 Työpajatoiminta 1 työvalmentaja, mediapaja Nuorten työpajatoiminnan mediapajan ohjausresurssin kustannukset ovat kohdistuneet noin kymmen vuoden ajan erilaisiin projektirahoituksiin. Viimeisimpien vuosien osalta työvalmentajan palkkakulut on katettu OKM:n alaisella avustuksella nuorten työpajatoimintaan. Rahoitusta tullaan hakemaan jatkossakin ja sitä voidaan myöntää sekä vakituisiin, että määräaikaisiin työsuhteisiin. Nuorten mediapajan kalusto on ajanmukaisessa kunnossa ja se mahdollistaa monenlaisien työtehtävien harjoittelun pajalla. 1 työvalmentaja, kahvilapaja Nuorten työpajatoiminnan kahvilapaja on toiminut vuodesta 2011 lähtien. Työvalmentajan palkkakustannukset on katettu OKM:n alaisella valtion avustuksella nuorten työpajatoimintaan. Rahoitusta tullaan hakemaan jatkossakin ja sitä voidaan myöntää sekä vakituisiin, että määräaikaisiin työsuhteisiin. Kahvilapajalla nuoret pääsevät harjoittelemaan mm. leipomista, ruoanlaittoa ja asiakaspalvelua Nuorisotoimen projektit 2 etsivää nuorisotyöntekijää Salossa nuorisolain mukaista etsivää nuorisotyötä on toteutettu vuodesta 2010 lähtien. Työntekijöiden työsuhteet ovat olleet määräaikaisia ja palkkakulut on rahoitettu valtionavustuksella. Etsivä nuorisotyö on vakiinnuttanut paikkansa valtakunnallisesti nuorten ohjauksen työmuotona. Salon nuorisopalveluille on kolmena edellisenä vuotena myönnetty OKM:n alaista rahoitusta kolmen etsivän nuorisotyöntekijän palkkakuluihin. Rahoitusta tullaan hakemaan jatkossakin ja sitä voidaan myöntää sekä vakituisiin, että määräaikaisiin työsuhteisiin välisenä aikana etsivän nuorisotyön asiakkaana on ollut 196 nuorta. Määräaikaiset toimet ja työsuhteet Lasten ja nuorten palvelut 3200 Perusopetus Ryhmäkokojen pienentäminen -hankkeeseen kaksi erityisopettajaa, yksi erityisluokanopettaja ja kaksi luokanopettajaa yhteensä euroa. Koulutukselliseen tasa-arvohankkeeseen yksi opettaja, viisi yhteisöpedagogia sekä 7 koulunkäyntiohjaajaa yhteensä euroa. Toimintaympäristöjen kehittämiseen esi- ja perusopetuksessa hankkeeseen koordinaattorin palkkaukseen euroa. Ip-toimintaan tarvitaan määräaikaista henkilökuntaa, koska toimintaryhmään ei saada riittävästi koulunkäyntiohjaajien resurssia iltapäiviksi Nuorisotilat Määräaikaisia nuorisotilan ohjaajia tarvitaan nuorisotiloille nuorten ohjaamiseen, jotta nykyiset aukioloajat saadaan toteutettua. Rekrytoitavien ohjaajien työtuntimäärä on sama kuin kuluvana vuotena Nuorisotyön projektit 1 etsivä nuorisotyöntekijä

15 17 (41) 1.6 Investointisuunnitelma Selitys TP 2014 TA 2015 Kust. yht. HKE 2016 TA 2016 TS 2017 TS 2018 TS 2019 TS Investointimenot 200 Talonrakennus 220 Lasten ja nuorten palv. hankkeet Ollikkalan koulun saneeraus Hermannin koulun muutostyöt Kaivolan pk:n laajennus ja korjaus Moision koulun laajennus ja muutostyöt Armfeltin koulun laajennus ja muutostyöt Marian koulun korjaus Perniön varh.kasvatuksen 6 uudet tilaratkaisut Kirkonkylän koulun pihan muutostyöt Muurlan koulun ilmastoinnin ym. Korjaus Meri-Halikon koulun sosiaalitilat Ollikkalan päiväkodin 0 peruskorjaus Perttelin päivähoidon 1 tilaratkaisut Märynummen 2 päivähoidon tilaratkaisut Sirkkulan koulun 3 peruskorjaus Lasten ja nuorten palvelut yhteensä

16 18 (41)

17 19 (41) Selitys TP 2014 TA 2015 Kust. yht. HKE 2016 TA 2016 TS 2017 TS 2018 TS 2019 TS Investointimenot 600 Irtain omaisuus 630 Lasten ja nuorten palvelut Perusopetuspalvelujen yhteiset Toinen aste ja vapaa sivistystyö Liikuntapalvelujen irtain Varhaiskasvatuspalveluje n irtain Perniön varhaiskasvatuksen irtaimistohankinnat Nuorisotilojen irtain Tuntiperust. laskutuksen käyttöönotto varh.kasv Lasten ja nuorten palvelut, irtain yhteensä

18 20 (41) 1.7 Investointien perustelut 200 Talonrakennus 220 Lasten ja nuorten palvelujen hankkeet 3236 Perniön varhaiskasvatuksen uudet tilaratkaisut ( ) Opetuslautakunnan päätös Perniön alueen päivähoidossa on jo useana vuotena ollut ongelmana tilanpuute, päivähoitopaikkoja on tarvittu alueelle lisää perhepäivähoitopaikkojen vähenemisen myötä. Alueella toimii monta pientä päiväkotia hajautetusti. Puolukkapuiston päiväkoti on ainoa päiväkodiksi rakennettu, muut kohteet toimivat epäkäytännöllisissä, ahtaissa ja ei päiväkotikäyttöön suunniteluissa 1-2 lapsiryhmän tiloissa. Nykyiset ja tulevaisuuden asettamat vaatimukset pedagogisille oppimisympäristöille asettavat myös haasteita. Tavoitteena on varhaiskasvatuksen ja perusopetuksen läheinen sijainti, joka edesauttaa synergiaetujen mahdollistamista. Yhteistyö esi- ja alkuopetuksen kanssa on luonnikkaampaa lyhyiden välimatkojen ansioista. 6+1 ryhmäinen päiväkoti. Kustannukset: vuodelle ,5milj. ja vuodelle milj. Tilaratkaisujen osalta tutkitaan eri toteuttamisvaihtoehtoja Kirkonkylän koulun pihan muutostyöt (2016) Koulun pihajärjestelyt on suunniteltava uudelleen, koska viereen rakennettava päiväkoti vie koululta toisen heidän välituntipihoistaan, kustannus euroa. Piha on myös virikkeetön ja turvaton Muurlan koulun ilmastoinnin ja katon korjaus (2016) Koulurakennuksen ilmastoinnin teho ei ole riittävä. Ilmamäärät eivät riitä nykyiselle oppilasmäärälle. Samalla toteutetaan myös katon korjaus, kustannus euroa Meri-Halikon koulun sosiaalitilat (2016) Meri-Halikon koulun sosiaalitilojen rakentaminen tai muun väliaikaisen ratkaisun löytäminen. Koulussa ei ole lainkaan sosiaalitiloja ja aluehallintovirasto on puuttunut tähän, kustannus euroa Ollikkalan päiväkodin peruskorjaus ( ) Ollikkalan päiväkotia ei ole peruskorjattu sen avaamisen jälkeen (rakennettu 1982). Kiinteistössä on tarve peruskorjaukseen vuosien aikana, määrärahavaraus 1milj.. Talotekniikka on vanhentunutta ja tämän vuoksi kiinteistössä on ollut mm. mittavia vesivahinkoja Perttelin päivähoidon tilaratkaisut (2016) Inkereen monitoimitalossa toimiva 2-ryhmäinen päiväkoti tarvitsee pikaista peruskorjausta sisäilmaongelmien takia. Kaivolan päiväkodin Liipolantien 2-ryhmäinen yksikkö toimii epäkäytännöllisessä tilassa. Peruskorjaamalla Inkereen monitoimitalon päiväkodin sekä vieressä sijaitsevat tyhjänä olevat hammashoitolan ja neuvolalta vapautuvat tilat päiväkotitiloiksi voidaan entisiin hammashoitolan ja neuvolan tiloihin sijoittaa kaksi lapsiryhmää, jolloin Kaivolan yksikössä toimivat kaksi lapsiryhmää voivat siirtyä Inkereen päiväkodin yhteyteen remontoitaviin tiloihin. Tällä tavalla Inkere-Kaivolan yksiköstä saadaan muodostettua 4-ryhmäinen päiväkoti johon kuuluvat lisäksi 2 esiopetusyksikköä. Liipolantien kiinteistöstä voidaan luopua. Kustannukset: Hammashoitolan ja neuvolan tilojen muutostyöt päivähoitotiloiksi vuosien 2016 aikana , päiväkodin peruskorjaukseen vuonna 2017 varataan KOY Inkereenkurvissa tarvitaan määrärahaa vuodelle 2016 muutostöihin neuvolan siirtymistä varten. Kustannukset yhteensä vuosien aikana Kaupunginvaltuusto päätti, että Perttelin päiväkodin tilaratkaisuihin palataan käyttösuunnitelman yhteydessä sen jälkeen kun Inkereen monitoimitalon sisäilma- ja rakenneselvitykset on saatu Märynummen päivähoidon tilaratkaisut (2018) Märynummen päiväkodin toiminta on jakautunut kahteen eri osoitteeseen. Yksi ryhmä sijaitsee Ampujantie 1:ssä ja toiset kaksi ryhmää sijaitsevat päiväkodiksi rakennetussa kiinteistössä osoitteessa: Välskärintie 1. Tehdyn palveluverkkoselvityksen tavoitteena on

19 21 (41) jatkossa muodostaa vähintään 3-ryhmäisiä päivähoitoyksiköitä. Ampujantien tila ei täytä päivähoitotoiminnalle asetettuja vaatimuksia, tilasta tulee luopua. Tilat ovat huonokuntoiset ja epäkäytännölliset, joita ei ole alun perin suunniteltu päivähoitotoimintaa varten. Tiloissa esiintyy myös sisäilmaongelmaa. Laajentamalla Märynummen päätaloa kahdella ryhmällä voidaan Ampujantien tilasta luopua ja saada toiminta saman katon alle. Märynummen päiväkotia ei ole peruskorjattu käyttöönoton jälkeen. Kustannukset: vuodelle laajennus ja peruskorjaus yht. 1,1milj Sirkkulan koulun peruskorjaus (2018) Sirkkulan koulu laajennusrakennus valmistui Laajennuksen yhteydessä ei käytännössä koskettu kahteen muuhun koulurakennukseen samassa pihapiirissä. Rakennukset ovat melko iäkkäitä, toinen vuodelta 1910 ja toinen Kustannukset Korjausesitys vuosille harkinnan mukaan. 600 Irtain omaisuus 630 Lasten ja nuorten palvelut 6403 Perusopetuspalvelujen yhteiset ( ) Määräraha on varattu teknisen työn työsuojelullisten toimenpiteiden johdosta suoritettaviin hankintoihin sekä muihin perusopetuspalveluiden kalustohankintoihin. Kustannus euroa aste ja vapaa sivistystyö ( ) Lukioiden kalustohankintoihin. Kustannus euroa Varhaiskasvatuksen irtain ( ) Varhaiskasvatusyksikköjen kalustohankintoihin. Kustannus euroa Perniön varhaiskasvatuksen kalustohankinnat (2017) Kalustohankinnat uuteen rakennettavaan varhaiskasvatusyksikköön. Kustannus euroa Nuorisotilojen irtain ( ) Nuorisopalveluiden kalustohankinnat euroa.

20 1.8 Organisaatiokaavio 22 (41)

21 23 (41) 2 VARHAISKASVATUSPALVELUT 2.1 Palveluiden painopistealueet, toiminnalliset ja palvelutavoitteet sekä keskeisten toimintamenojen ja tulojen perustelut Painopistealueet: Asiakkaiden tarpeen mukaiset palvelut Pedagogisen johtamisen ja osaamisen vahvistaminen Ulkoisen ja sisäisen tiedottamisen vahvistaminen Henkilöstön työhyvinvoinnin kehittäminen Tasavertainen palvelu koko kaupungin alueella Esiopsin jalkauttaminen ja sähköisten opetusvälineiden käyttöönotto Varhaiskasvatussuunnitelmatyön aloittaminen Varhaiskasvatuksen palvelutuotteita ovat päiväkotihoito, perhepäivähoito, avoin varhaiskasvatus, leikkikoulutoiminta ja leikkipuistotoiminta sekä esiopetuksen järjestäminen. Opetuslautakunnan hyväksymän varhaiskasvatusta koskevan palveluverkkoselvityksen mukaisesti kaupungin omia palveluita tiivistetään lakkauttamalla pieniä erillisyksiköitä ja supistamalla vuorohoitoyksiköiden aukioloaikoja. Tarvittavat hoitopaikat järjestetään palvelusetelillä. Tavoitteena on luoda mahdollisuuksia yksityisen päivähoidon määrälliseen lisääntymiseen niin, että vuonna 2016 hoitopaikoista on 10 % yksityisiä (250 hoitopaikkaa). Varhaiskasvatuksen haasteena on kohdentaa päivähoitopalvelut asiakaslähtöisesti sekä kustannustehokkaasti koko kaupungin alueella. Tähän haasteeseen vastataan vuoden 2016 alusta keskitetyllä palveluohjauksella. Asiakastietojärjestelmää päivitetään palvelemaan tämän hetken tarpeita; hankkimalla tarvittavia sähköistettyjä päivityksiä ja lisäosia. Hoitopaikkatakuun ehtojen uudelleen tarkastelu. Ehtoja tulee tarkastella uudelleen mahdollistamalla lapsen päivähoitoon paluun useammin kuin kerran vuodessa. Tällä muutoksella tavoitellaan asiakasnäkökulmasta joustavaa eri palvelutuotteiden käyttöä avoimen varhaiskasvatuksen, osa-ja kokopäivähoidon välillä sekä tehokkaampaa hoitopaikkojen käyttämistä. Uuden varhaiskasvatuslain sisäistäminen ja tavoitteiden toimeenpano. Jokaiselle lapselle tarjotaan mahdollisuus avoimeen varhaiskasvatukseen tai maksulliseen osapäivähoitoon. Avoimilla varhaiskasvatuspalveluilla ja alkaen maksuttomalla leikkikoulutoiminnalla pyritään vastaamaan perheiden muuttuneisiin palveluntarpeisiin. Avoimen päiväkodin toiminta on vanhempien ja lasten yhteistä toimintaa pedagogisesti koulutetun henkilökunnan ohjaamana ja leikkikoulutoiminta lapsille järjestettyä toimintaa. Varhaiskasvatuksen kaikki yksiköt ovat mukana Ilo kasvaa liikkuen Varhaiskasvatuksen liikkumis -ja hyvinvointiohjelmassa. Ohjelman tavoitteena on lisätä arkipäivän liikuntaa hoitopäivän aikana. Ohjelma on suunniteltu osaksi varhaiskasvatuksen arkea ja se tukee käytännönläheisesti vasun, varhaiskasvatuslain, varhaiskasvatuksen liikunnan suositusten sekä uuden esiopetuksen opetussuunnitelman perusteiden toteuttamista. Ohjelman päämääränä on liikuntamyönteinen toimintakulttuuri varhaiskasvatuksessa. Tasa-arvon toteutuminen lasten päivähoidon ja hoidon tukien järjestelmässä; Salo on yksi kymmenestä kunnasta jotka osallistuvat vuosina Suomen Akatemian rahoittamaan Childcare-tutkimushankkeeseen. Tutkimushankkeessa pureudutaan koko päivähoito- ja esiopetuspalvelujen sekä lapsenhoidon tukien laajaan kenttään. Hankkeen yleisenä tavoitteena on tutkia, miten nykyinen päivähoitopalvelujen ja lastenhoidon tukien järjestelmä toimii suhteessa siihen liitettyihin tasa-arvon oletuksiin. Hankkeen tavoitteena on pyrkiä konkreettiseen palvelujen kehittämiseen. Uuden esiopetussuunnitelman käyttöönotto Esiopetussuunnitelman käyttöönottoon liittyvä koulutus henkilökunnalle jatkuu vuonna Opetus- ja kulttuuriministeriö on myöntänyt valtion erityisavustuksen Esiopetuksen toimintakulttuurin kehittämiseen vuosille Opetushallituksen valmistelema ja laatima varhaiskasvatussuunnitelman perusteet on tarkoitus valmistua lokakuun 2016 loppuun mennessä. Varhaiskasvatuslain 9a ( /580) mukaan kunta, kuntayhtymä tai muu varhaiskasvatuspalvelujen tuottaja

22 24 (41) laatii valtakunnallisten varhaiskasvatussuunnitelman perusteiden pohjalta paikallisia varhaiskasvatussuunnitelmia, jotka otetaan käyttöön Paikallisessa suunnitelmassa on otettava huomioon yhteistyö varhaiskasvatuksen, opetuksen sekä sosiaali- ja terveydenhuollon toimeenpanoon kuuluvia tehtäviä kunnassa hoitavien viranomaisten välillä sekä luotava tarvittavat yhteistyörakenteet. Paikallinen varhaiskasvatussuunnitelmatyö aloitetaan keväällä Varhaiskasvatuksen resurssien tehokkaampi käyttöönotto sekä taloudellisen tietoisuuden lisääminen. Varhaiskasvatusyksiköissä otetaan käyttöön suoriteperusteinen budjetointi(spb). Varhaiskasvatuksen prosessien arviointi Lean mallin mukaisesti. Leanin avulla pyritään parantamaan asiakastyytyväisyyttä, parantamaan laatua ja pienentämään toiminnan kustannuksia ja lyhentämään prosessin läpimenoaikoja. Perniön uuden päiväkodin rakentaminen ja neljän pienen yksikön yhdistäminen tulevaan päiväkotiin. Talousarvion investointiosassa on varauduttu uusiin tilaratkaisuihin. Perttelin päivähoidon kokonaistarkastelu, jonka tavoitteena on Inkereen ja Kaivolan päiväkotien yhdistämismahdollisuuden selvittäminen. Varhaiskasvatus osallistuu vuoteen 2017 asti New Pedagogies for Deep Learning (NPDL) hankkeeseen yhdessä opetuspalvelujen kanssa. Tavoitteena on luoda paremmat edellytykset jokaiselle oppijalle saavuttaa tämän päivän ja tulevaisuuden elämässä tarvittavia taitoja. Näitä taitoja ovat ajattelun taidot, ongelmanratkaisu, luovuus, yhteisöllinen tiedon rakentaminen, viestintä, globaali kansalaisuus ja itsesäätely. Hanke antaa varhaiskasvatukselle ja oppilaitoksille välineitä edellä mainittujen taitojen arviointiin sekä niiden kehittymisen tukemiseen. Varhaiskasvatuksesta on mukana Kärävuoren päiväkoti. Henkilökunnan koulutuksen avulla varmistamme palvelun laatua. Vuoden 2016 koulutussuunnitelma painottuu seuraaviin aihepiireihin: - Varhaiskasvatustoiminnan kehittäminen ja pedagogiikan vahvistaminen - Työyhteisöjen kehittäminen ja tiimiosaamisen lisääminen - Johtajuuden tukeminen organisaation muutosprosesseissa - Sisäisen koulutuksen käytön lisääminen ja uudenlaisten mallien kehittäminen Varhaiskasvatuksen käyttösuunnitelmaan on sisällytetty sopeuttamisohjelman mukaiset määrärahaleikkaukset. Sopeuttamissuunnitelma ei tämän hetkisten näkymien valossa tule toteutumaan suunnitellulla tavalla, mutta varhaiskasvatuslain muutosten johdosta ennakoidaan, että talousarviomäärärahat tulevat palvelualueella riittämään.

23 25 (41) 2.2 Varhaiskasvatuspalvelujen osaston tuloslaskelmat Hallinto

24 26 (41)

25 27 (41) 2.3 Varhaiskasvatuspalvelujen osaston toimintatiedot Toiminta TP 2014 TA 2015 HKE 2016 TA 2016 Osaston hallinto Kulut Tuotot Vakinaista henkilöstöä Infotietona varhe- ja eläkemenoperust. eläkevak.maksukulut Kulut Myönnetyt toimintatuet ja avustukset Kaupungin osarahoituksella tuotetut palvelut/mll Tilapäinen lastenhoitoapu tuntia Kulut /h 31,21 20,83 31,21 31,21 Palvelunohjaus Asiakkaat Kulut /asiakas Vakinaista henkilöstöä 3 3 Päiväkotihoito Laskennalliset hoitopaikat Lapsia Läsnäolopäivät täysinä päivinä Kulut /laskennallinen hoitopaikka /lapsi /läsnäolopäivä 77,48 77,17 84,91 82,38 Täyttöaste Vakinaista henkilöstöä Palveluseteleillä ostettavat päiväkotipaikat Kulut /paikka Ostopalveluna hankitut hoitopaikat Kulut /lapsi Päivähoidon tuotot yhteensä Esiopetus Laskennallisen esiopetuksen vaatimat hoitopaikat Oppilaita Läsnäolopäivät Kulut

26 28 (41) Toiminta TP 2014 TA 2015 HKE 2016 TA 2016 /oppilas /läsnäolopäivä 28,87 30,19 31,81 31,17 Vakinaista henkilöstöä Ostopalveluna hankitut opetuspaikat Kulut /oppilas Esiopetuksen tuotot yhteensä Perhepäivähoito Laskennalliset hoitopaikat Lapsia Läsnäolopäivät täysinä päivinä Kulut /hoitopaikka (keskiarvo1.1 ja 31.12) /lapsi (keskiarvo 1.1 ja 31.12) /läsnäolopäivä 82,63 77,89 65,10 63,55 Vakinaista henkilöstöä Täyttöaste Perhepäivähoidon tuotot yhteensä Ryhmäperhepäivähoito Lapsia keskiarvo 1.1/ Läsnäolopäivät täysinä päivinä Kulut /lapsi (keskiarvo 1.1 ja 31.12) /läsnäolopäivä 78,90 100,00 Vakinaista henkilöstöä 2 3 Tuotot Avoimet palvelut Avoin päiväkoti, kerho- ja leikkitoiminta Käyntikerrat Kulut /käyntikerta 40,96 26,50 32,43 30,97 Vakinaista henkilöstöä Tuotot Koti- ja yksityisenhoidontuki ja kuntalisä Kotihoidontuen, kuntalisän ja osittaisen hoitorahan hakijat Lapsia Kulut /asiakas /lapsi Yksityisenhoidontuen ja kuntalisän hakijat Lapsia Kulut /hakija /lapsi Varhaiskasvatus yhteensä Tuotot Kulut Netto Päivähoitopalvelujen käyttäjien %-osuus 53 % Esiopetukseen osallistuvien %-osuus 99 % Alle 6-vuotiaat, joista päivähoidossa vuotiaat, joista 594 esiopetuksessa 587

27 29 (41) 2.4 Varhaiskasvatuspalveluiden käyttösuunnitelma VARHAISKASVATUSPALVELUT Tulosyksikkö Tulosyksikön esimies Varhaiskasvatuksen esimies Tulosyksikön varaesimies Voimavarat 2016 Varhaiskasvatuspalveluiden esimies 1 Varhaiskasvatusyksikön esimies 19 Palveluohjaaja 3 Konsultoiva varhaiskasvatuksen erityisopettaja 6 Varhaiskasvatuksen erityisopettaja 5 Lastentarhanopettajat 157 Hoitajat 197 Hoitoapulaiset 6 Leikinohjaaja 2 Erityisavustajat 33 Erityisavustaja-kerho-ohjaaja 1 S2-lastentarhanopettaja 1 Ryhmäperhepäivähoitajat 4 Avoin toiminta 9 Perhepäivähoitajat 83 toimistosihteerit 4 Kaikki yht 532

28 30 (41) 3 PERUSOPETUS- JA LUKIOKOULUTUSPALVELUT 3.1 Palveluiden painopistealueet, toiminnalliset ja palvelutavoitteet sekä keskeisten toimintamenojen ja tulojen perustelut Perusopetuspalveluiden perustehtävänä on vastata kaupungin perusopetuksen, oppimisen ja koulunkäynnin tukemisen sekä koululaisten aamu- ja iltapäivätoiminnan ja koulukerhotoiminnan järjestämisestä, toteuttamisesta ja kehittämisestä tätä koskevien säädösten mukaisesti. Perusopetuksessa tuotetaan opetuspalveluja n oppivelvollisuusikäiselle yhteensä 32:ssa perusopetuksen koulussa. Pakolaislasten koulutustarpeisiin varaudutaan. Palvelualueen merkittävimpinä riskeinä nähdään mahdollinen oppivelvollisuusiän pidentäminen ja sen tuomat kustannukset kunnille. Toisena riskitekijänä on kunnan heikko taloustilanne ja varsin kattava kouluverkko. Painopistealueet: Lapsen ja nuoren monimuotoisen päivän kehittäminen Tieto- ja viestintätekniikan hyödyntäminen vahvasti opetuksessa (varhaiskasvatus, perusopetus, lukiokoulutus) Nuoriso- ja opetuspalveluiden uudenlaisen yhteistyön kehittäminen Yrittäjyyskasvatuksen kehittäminen osana opetusta Kuntatasoisen opetuksen ja koulutuksen kehittämissuunnitelman laatiminen Systemaattinen oman toiminnan arviointi (=laatutyö) Keväällä 2015 hyväksytyn sopeuttamisohjelman mukaan opetuspalvelujen tulee toteuttaa vuoden 2016 aikana seuraavat sopeuttamistoimenpiteet: rehtoreiden tehtävien uudelleen tarkastelu euroa perusopetuksen opetusryhmien jatkuva tarkastelu euroa Rekijoen koulun lakkautus euroa opetuksen tukipalvelujen esimiehen tehtävien uudelleen järjestely euroa Salon aikuislukion lakkauttaminen euroa eläkemenoperusteisten maksujen siirtyminen Salon Seudun koulutuskuntayhtymälle euroa Klippulan leiritoiminta esitetään siirrettäväksi Leirisaloon Palkkausmäärärahoissa on otettu tarkemmin huomioon sijaiskulut ja virkaehtosopimuksen mukaiset erityiskorvaukset. Perusopetuksen palkkojen osalta on käytetty apuna suoriteperusteisen budjetoinnin ohjelmaa SPB:tä, jonka avulla palkkauskulujen arviointia ja seurantaa voidaan hallita. Kouluyksiköille ohjelma antaa mahdollisuuden käyttötalousmenojen (aineet, tarvikkeet, tavarat) kustannuspaikkakohtaiseen tarkempaan suunniteluun ja budjetin seurantaan. Oppimateriaalien hankintaan on varattu vuoden 2016 talousarvioon saman verran kuin aiemminkin; alakouluissa 131 euroa/oppilas sekä yläkouluissa 207 euroa/oppilas. Toisen asteen palvelut tuottavat lukiokoulutusta päivälukioissa ja aikuislukiossa. Lukiokoulutuksen keskeisenä tehtävänä on antaa opiskelijoille laaja yleissivistys ja jatko-opintokelpoisuus. Lukiokoulutusta annetaan kolmessa päivälukiossa ja yhdessä aikuislukiossa. Opiskelijoita päivälukioissa on 874 ja aikuislukiossa n. 400 oppilasta. Nykyisille aikuislukion opiskelijoille taataan tutkintojen suorittamisoikeus lain ja opetussuunnitelman mukaisesti. Keskeisenä haasteena perusopetuksen ja lukiokoulutuksen palvelualueilla on opetuksen digitalisointi. Tämä edellyttää modernin oppimisympäristön kehittämistä, henkilöstön osaamisen ylläpitämistä että uudistamista sekä ajanmukaisen oppimismateriaalin ja välineistön hankkimista. Näitä toteutetaan yhteistyössä Microsoftin, Turun yliopiston, OPH:n kehittäjäkouluverkoston sekä hankerahoitusten turvin (AVI, OPH). Lukiokoulutuksen puolella on varauduttu talousarviossa vuonna 2016 alkavaan sähköisiin ylioppilaskirjoituksiin ja siihen liittyvään tilavarusteluun. Myös perusopetuksen puolella tietotekniikkaan varattavaa summaa on korotettu vuonna 2015 ja saman verran esitetään varattavan määrärahaa myös vuonna Turun yliopiston kanssa solmittu opetuksen digitalisaatiota tukeva hanke laajenee myös perusopetuksessa useampiin kouluihin.

29 31 (41) Perusopetuspalveluiden suurimmat hankkeet vuonna 2016 ovat ryhmäkokojen pienentäminen hanke euroa, koulutuksellinen tasa-arvo hanke euroa sekä toimintaympäristön kehittäminen esi- ja perusopetuksessa hanke euroa. Talousarvioon on varattu sisäisinä erinä lakisääteisiin koulukuljetuksiin euroa. Kuraattori- ja psykologipalvelut siirtyvät terveydenhuoltopalveluihin sopeuttamisohjelman henkilöstömuutosten johdosta. Koulukuraattori- ja koulupsykologipalveluihin palataan käyttösuunnitelman päättämisen yhteydessä ja asia tuodaan tiedoksi kaupunginhallitukselle ja tarvittaessa tehdään lisätalousarvioehdotus. Investointiohjelmaan on esitetty vuodelle 2016 Kirkonkylän koulun pihan muutostyöt euroa, Muurlan koulun ilmastoinnin ja katon korjaus euroa ja Meri-Halikon koulun sosiaalitilojen rakentaminen euroa. Liikuntapalveluiden talousarviossa vuodelle 2016 esitetään Marian koulun pihan lähiliikuntapaikan rakentamiseen euroa. Hankkeeseen toteuttamiseen on mahdollista hakea avustusta. Seuraavaa lähiliikuntapaikan rakentamista esitetään vuonna 2018, jolloin on vuorossa Keskustan koulun piha. Sirkkulan koulun peruskorjaukseen esitetään varattavaksi euroa vuodelle Irtaimistoinvestointeihin esitetään perusopetukseen euroa ja lukiokoulutukseen euroa. Opetuksen opetussuunnitelmatyön perusteet uudistuvat. Uuden opetussuunnitelman tehtävä on uudistaa pedagogiikkaa sekä opetuksen tavoitteita sekä perusopetus- että lukiokoulutuksessa. Ilmiölähtöinen pedagogiikka, monialaisuus, laaja-alaisen osaamisen taidot sekä arvioinnin muutokset edellyttävät opettajien täydennyskoulutuksesta huolehtimista. Salossa opetussuunnitelmatyötä tehdään koko kevään 2016 ajan. Opetussuunnitelma on valmis ja käytössä elokuussa 2016 Opetushallituksen porrastetun käyttöönotto-ohjeistuksen mukaisesti. Valtuustokeskustelussa esille tulleen tavoitteen mukaisesti vuoden 2016 aikana aloitetaan pitkäkestoisempi kouluverkkosuunnittelu, jonka avulla luodaan tavoitteita ja malleja koulujen elinvoimaisuuden takaamiseksi tulevina vuosina. Tarkastelun apuna käytetään väestöennusteita, koulukuljetusmalleja, koulurakennusten kuntotarkastelua ja palvelutarjonnan mahdollisuuksia. Kouluverkkoa tarkastelemalla voidaan suunnitella myös aineryhmien muodostumista. Rehtoriverkon tarkastelua jatketaan sopeuttamisohjelman tavoitteiden mukaisesti. Perusopetuksen ja lukiokoulutuksen prosessien arviointi Lean-mallin mukaisesti. Leanin avulla pyritään parantamaan asiakastyytyväisyyttä, parantamaan laatua ja pienentämään toiminnan kustannuksia ja lyhentämään prosessien läpimenoaikoja. Osa perusopetusyksiköistä sekä kaikki lukioasteen koulut osallistuvat New Pedagogies for Deep Learning (NPDL) hankkeeseen yhdessä opetuspalvelujen kanssa vielä vuoden 2016 ajan. Tavoitteena on luoda paremmat edellytykset jokaiselle oppijalle saavuttaa tämän päivän ja tulevaisuuden elämässä tarvittavia taitoja. Näitä taitoja ovat ajattelun taidot, ongelmanratkaisu, luovuus, yhteisöllinen tiedon rakentaminen, viestintä, globaali kansalaisuus ja itsesäätely. Vuoden 2016 aikana digitalisaation ja uuden oppimisen arvioimiseen suunnattua rubriikkimallia viedään kaikkiin salolaisiin kouluihin. Hankekoulut toimivat kumppanikouluina uusille mukaan tuleville kouluille. Henkilökunnan koulutuksen avulla varmistamme palvelun laatua. Vuoden 2016 koulutussuunnitelma painottuu erityisesti opetussuunnitelmien käyttöönotosta johtuvien pedagogisten ja toiminnallisten muutosten tukemiseen. Sisäinen koulutus pedagogisten iltapäivien muodossa tehostuu ja virkaehtosopimuksessa määriteltyyn koulutukseen etsitään myös omia kouluttajia kouluyksiköistä omaa organisaation sisäistä osaamista jaetaan. Osuma-hanke jatkuu opettajien tietotekniikkataitojen tukemiseksi. Rehtoreiden vastuu korostuu talouden johtamisessa ja seuraamisessa SPB-mallin avulla. Rehtori toimii koulun kokonaisresurssoinnista vastaavana koulunkäyntiohjaajien ja iltapäivätoiminnassa toimivien ohjaajien resurssi jaetaan kokonaisuudessaan rehtorille päätettäväksi. Resurssointia määrittelee laskentakaavio. Tuntikehysresurssoinnin tukena käytetään SPB-ohjelmaa. Tuntimäärien muodostuminen perustuu kertoimille, joiden perusteella ohjelma antaa tuntikehyksen koululle.

30 32 (41) Perusopetuksen hanketoimintaa jatketaan. Erityisesti tasa-arvohanke, yliopistoyhteistyö, Liikkuva koulu sekä pedagogiset kehittämishankkeet nähdään tärkeänä osana koulun uudistamista. Hankerahoituksella toimiva Kunnari-ryhmä suunnitellaan jatkossa kaupungin omaksi toiminnaksi erityisen tuen resursseja järjestämällä. Lukiokoulutuksen vuoden 2016 keskeisimpiä toimenpiteitä ovat valmistautuminen sähköisiin ylioppilaskirjoituksiin sekä opetussuunnitelmatyönjatkaminen. Toiminnallisena painopisteenä on myös opiskelijan opintopolun kehittäminen oppimisympäristöä kehittämällä siten että opetusteknologiaa ja pedagogiikkaa yhdistetään entistä enemmän (=elearning). Toiminnan tehostaminen ja palvelun suhteuttaminen käytettävissä oleviin voimavaroihin. Aikuisille suunnatun lukiokoulutuksen opetussuunnitelman uusiminen sekä Salon lukion iltalinjan toiminnan tehokas ja laadukas suunnittelu aloitetaan heti vuoden 2016 alussa. Lukiokurssien ja kansalaisopiston kurssitarjonnan yhteistyömalleja etsitään. Pajulan, Teijon ja Hajalan koulujen lakkautusesitysten johdosta koulujen kustannuspaikoilta tehdyt määrärahaleikkaukset on käyttösuunnitelmassa siirretty perusopetuksen yhteiset kustannuspaikalle (3281) ja kouluille on palautettu aiemmin leikatut määrärahat. Määrärahaleikkauksen johdosta vaadittavien leikkaustoimenpiteiden löytäminen on haastavaa ja sopeuttamistoimet täsmentyvät vuoden 2016 aikana. 3.3 Perusopetuspalvelujen osaston tuloslaskelmat

31 33 (41)

32 34 (41)

33 35 (41) 3.4 Perusopetuspalvelujen osaston toimintatiedot Toiminta TP 2014 TA 2015 HKE 2016 TA 2016 Infotietona osaston hallinto Vakinaista henkilöstöä 3,5 3,5 2 2 Kulut Infotietona varhe- ja eläkemenoperust. eläkevak.maksukulut Kulut Projektit Projektien määrä Kulut Henkilöstöä 1 2, Tuotot Perusopetus, yleisopetus Oppilaita Kulut /oppilas Opetushenkilöstöä Oppilaita/opettaja Opetusryhmien keskikoko Ostopalveluna hankittu opetus Kulut

34 36 (41) Toiminta TP 2014 TA 2015 HKE 2016 TA 2016 Oppilaita /oppilas Tuotot Perusopetus, erityisluokat Oppilaita Kulut /oppilas Opetushenkilöstöä Oppilaita/opettaja Opetusryhmien keskikoko Tuotot Perusopetus, erityiskoulut Hakastaro ja Meritalo Oppilaita Kulut /oppilas Opetushenkilöstöä Oppilaita/opettaja Opetusryhmien keskikoko Tuotot Aamu- ja iltapäivätoiminta Osallistujien määrä Kulut /osallistuja Toimintatuntien määrä /toimintatunti 39,42 35,57 38,66 37,95 Ohjaava henkilöstö Osallistujia/ohjaaja Tuotot Oppilashuolto Siirtynyt terveydenhuollon palvelualueelle Asiakaskäynnit Kulut /asiakaskäynti Vakituista henkilöstöä 9 11 Tuotot 144 Lasten ja nuorten leiritoiminta Osallistujia Kulut /osallistuja Henkilöstöä Tuotot Perusopetus yhteensä Tuotot Kulut Netto Oppilaiden kokonaismäärä

35 3.5 Lukiopalveluiden tuloslaskelmat 37 (41)

36 38 (41) 3.6 Lukiopalveluiden toimintatiedot Toiminta TP 2014 TA 2015 HKE 2016 TA 2016 Osaston hallinto Vakinaista henkilöstöä 0,2 0,6 0,5 0,5 Tuotot Kulut Ammatillisen koulutuksen järjestämisestä jäänyt eläkemenoperusteinen maksu ja ostopalvelut Infotietona varhe-ja eläkemenoperust. eläkevak.maksukulut Yhteensä Projektit Projektien määrä 1 Kulut Henkilöstöä Tuotot Lukio Opiskelijoita yhteensä* Lukion varsinaiset opiskelijat Aineopiskelijat Ammatillisen tutkinnon suorittajat Kulut /varsinainen opiskelija Opetuskurssien lukumäärä /opetuskurssi Kurssia/opiskelija (lukion päättävät) ** Opetushenkilöstöä (pääkoulun mukaan) Hallintohenkilöstö (rehtorit ja kanslistit) 4,8 5,3 5,3 5,3 Tuotot Aikuislukio Opiskelijoita yhteensä Kulut Lukion varsinaiset opiskelijat Perusasteen opiskelijat Aineopiskelijat /varsinainen opiskelija (sis. perusasteen opisk.) Opetustunnit /opetustunti Suoritettu kurssi/opiskelija Opetushenkilöstöä/toistaiseksi otetut Opetushenkilöstö/ määräaikaiset Hallintohenkilöstö (rehtorit ja kanslistit) Kokonaisopiskelijamäärä/opettaja Tuotot aste yhteensä Tuotot Kulut Netto * sisältäen aineopiskelijat ** lukiossa kursseja oltava väh. *** aikuislukiossa kursseja oltava väh. Opetushenkilöstössä mukana kansliahenkilökunta

37 39 (41)

38 40 (41) 3.7 Perusopetus- ja lukiopalveluiden käyttösuunnitelma Tulosyksikkö Tulosyksikön esimies Tulosyksikön varaesimies Perusopetus ja 2.aste Lasten ja nuorten palveluiden päällikkö Voimavarat 2016 Palvelupäällikkö 0,75 Opetuksen tukipalveluiden esimies perusopetuksessa 1 Toimistohenkilökunta hallinnossa 3 Toimistohenkilökunta kouluilla 11 Hanketyöntekijöitä (opettajia ja yhteisöpedagogeja) 12 Opettajaresurssi vuonna 2016 Perusopetus Päätoimiset opettajat 396 Määräaikaiset päätoimiset opettajat 11 Virkarehtori 10 Erityisopettajia 78 Lukiokoulutus Päätoimiset opettajat 58 Määräaikaiset päätoimiset opettajat 1 Virkarehtori 4 Ohjausresurssit vuonna 2016 Ohjaajia (joista ma. 9) 127 ip-ohjaajia (ei koulunkäynninohjauksen tunteja) 7 Yhteensä 734

Opetuslautakunnan talousarvio 2016, taloussuunnitelma vuosille 2016-2019 sekä investointisuunnitelma vuosille 2016-2019

Opetuslautakunnan talousarvio 2016, taloussuunnitelma vuosille 2016-2019 sekä investointisuunnitelma vuosille 2016-2019 Opetuslautakunta 85 25.08.2015 Opetuslautakunnan talousarvio 2016, taloussuunnitelma vuosille 2016-2019 sekä investointisuunnitelma vuosille 2016-2019 1266/02.02.00.01/2015 Opetuslautakunta 25.08.2015

Lisätiedot

Tavoite Mittari Tavoitearvo Seuranta Asiakas Eri ikäryhmien osallisuuden vahvistamisen tueksi tehdään toimenpideohjelma. Kouluterveyskysely,

Tavoite Mittari Tavoitearvo Seuranta Asiakas Eri ikäryhmien osallisuuden vahvistamisen tueksi tehdään toimenpideohjelma. Kouluterveyskysely, SIVISTYSTOIMI Tulosalueet: Hallinto Perusopetus Varhaiskasvatus Opinto- ja vapaa-aika Toiminta-ajatus Sivistystoimen tavoitteena on tuottaa kuntalaisille monipuolisia ja korkealaatuisia palveluja toimialallaan

Lisätiedot

UUDENKAUPUNGIN KAUPUNKI KOULUTUSPALVELUT

UUDENKAUPUNGIN KAUPUNKI KOULUTUSPALVELUT UUDENKAUPUNGIN KAUPUNKI KOULUTUSPALVELUT Talousarvio 2011 ja taloussuunnitelma 2011-2013 Koulutuslautakunta 30.9. HALLINTO Toiminta-ajatus Hallinto luo hyvät edellytykset sivistyspalvelujen tuottamiselle,

Lisätiedot

Sivistyspalvelut tuottavat laadukkaita ja asiakaslähtöisiä palveluita, jotka lisäävät kuntalaisten hyvinvointia.

Sivistyspalvelut tuottavat laadukkaita ja asiakaslähtöisiä palveluita, jotka lisäävät kuntalaisten hyvinvointia. Outokummun kaupunki Talousarvio 2017 ja taloussuunnitelma 2018-2019 1 5.6 Tulosalue: Sivistyspalvelut Toimielin: Sivistyslautakunta Vastuuhenkilö: Sivistysjohtaja Toiminta-ajatus: Visio: Toiminta: Strategiset

Lisätiedot

Lasten- ja nuorten- Palvelut. ICT osana arkea. Mari Haapanen Opetuksen tukipalveluiden esimies Salon kaupunki www.sijoitusaloon.

Lasten- ja nuorten- Palvelut. ICT osana arkea. Mari Haapanen Opetuksen tukipalveluiden esimies Salon kaupunki www.sijoitusaloon. Lasten- ja nuorten- Palvelut ICT osana arkea Mari Haapanen Opetuksen tukipalveluiden esimies Salon kaupunki Tulevaisuuden työelämä tarvitsee: o yrittäjämäistä otetta o luovuutta, innovatiivisuutta o mukautuvaa

Lisätiedot

2.5 KASVATUS- JA OPETUSLAUTAKUNTA

2.5 KASVATUS- JA OPETUSLAUTAKUNTA 2. KASVATUS JA OPETUSLAUTAKUNTA TULOSLASKELMA TP 2 TA 22 TA 23 TA 2 TA 2 TOIMINTATUOTOT MYYNTITUOTOT 72 7 32 7 69 6 MAKSUTUOTOT 3 3 76 9 2 9 TUET JA AVUSTUKSET MUUT TOIMINTATUOTOT SISÄISET TULOT TOIMINTATUOTOT

Lisätiedot

Tulosyksikkö Prosessi Tavoite Strategianäkökulma A P T H 211 Lasten ja nuorten kasvun ja oppimisen edistäminen

Tulosyksikkö Prosessi Tavoite Strategianäkökulma A P T H 211 Lasten ja nuorten kasvun ja oppimisen edistäminen TOIMIELIN SIVISTYSLAUTAKUNTA SIVISTYSTOIMEN HALLINTO 211Sivistystoimen hallinto Lasten ja nuorten kasvun ja oppimisen Osaamisen, harrastamisen ja kulttuurin Terveyden ja elämänhallinnan Strategianäkökulmat:

Lisätiedot

Sivistystoimen tuloskortti 2012

Sivistystoimen tuloskortti 2012 Sivistystoimi Sivistystoimen tuloskortti 2012 NÄKÖKULMA JA KESKEISET TAVOITTEET 2012 OPERATIIVISET TOIMET JA MITTARIT JA TAVOITETASO 2012 SEKÄ VASTUUTAHO ASIAKKAAT 1. Sivistystoimen palvelut tukevat jatkumoa

Lisätiedot

Kasvatus- ja opetuslautakunta

Kasvatus- ja opetuslautakunta Kasvatus- ja opetuslautakunta Toiminnan sisältö ja laajuus Sisältö: Laajuus kulut /tuotot Hallintopalvelut: Hallinto-, talous- ja suunnittelupalvelut Yleissivistävä opetus: Perusopetus ja lukiokoulutus

Lisätiedot

Mittarit, arviointi ja tavoitetaso 2015 / vastuutaho

Mittarit, arviointi ja tavoitetaso 2015 / vastuutaho 2015 - Hyvinvointipalvelut Asiakkaat Ennaltaehkäiseviä palveluita vahvistetaan keinoina perhetyö, tukiperheet ja tukihenkilöt Asukkaiden aktiivista elämäntapaa edistetään helposti saavutettavilla vapaa-aikapalveluilla

Lisätiedot

1 KÄYTTÖTALOUSOSA. Tuloslaskelma 7.5.2015 Tammikuu-Huhtikuu 2015 400 Liikuntalautakunta

1 KÄYTTÖTALOUSOSA. Tuloslaskelma 7.5.2015 Tammikuu-Huhtikuu 2015 400 Liikuntalautakunta 1 KÄYTTÖTALOUSOSA Liikuntalautakunta Tuloslaskelma 7.5.2015 Tammikuu-Huhtikuu 2015 400 Liikuntalautakunta muutosten jälk. TOT2015 TOT-% TOT2014 TP2014 Toimintatuotot 745150 745150 288515 38,7 284441 845490

Lisätiedot

VANTAAN KAUPUNGIN SIVISTYSTOIMEN TOIMALAN JOHTOSÄÄNTÖ Kaupunginvaltuuston 4. päivänä maaliskuuta 2013 hyväksymä. Voimassa 5.3.2013 alkaen.

VANTAAN KAUPUNGIN SIVISTYSTOIMEN TOIMALAN JOHTOSÄÄNTÖ Kaupunginvaltuuston 4. päivänä maaliskuuta 2013 hyväksymä. Voimassa 5.3.2013 alkaen. VANTAAN KAUPUNGIN SIVISTYSTOIMEN TOIMALAN JOHTOSÄÄNTÖ Kaupunginvaltuuston 4. päivänä maaliskuuta 2013 hyväksymä. Voimassa 5.3.2013 alkaen. I luku Tehtäväalue 1 Tehtäväalue Sivistystoimen toimialan tehtävänä

Lisätiedot

Toimintaohjelman kehittämisalueita on yhdeksän:

Toimintaohjelman kehittämisalueita on yhdeksän: Sivistyslautakunta 55 18.05.2016 Joensuun seudun kasvatuksen ja koulutuksen toimintaohjelma 2016-2020 155/20.201/2016 Sivistyslautakunta 18.05.2016 55 Joensuun seudun seitsemän kuntaa, Ilomantsi, Joensuu,

Lisätiedot

Sopimus lukiokoulutuspalvelujen tuottamisesta vuonna 2015 ja taloussuunnitelmakaudella 2015-2017

Sopimus lukiokoulutuspalvelujen tuottamisesta vuonna 2015 ja taloussuunnitelmakaudella 2015-2017 Sopimus lukiokoulutuspalvelujen tuottamisesta vuonna 2015 ja taloussuunnitelmakaudella 2015-2017 Sopimuksen tarkoitus Tällä operatiivisella sopimuksella pääprosessia edustava palvelujohtaja ja palvelutuotantoa

Lisätiedot

Toimintakate -68 252-140 175 71 923 49-69 360-161 048 Vuosikate -68 252-140 175 71 923 49-69 360-161 048

Toimintakate -68 252-140 175 71 923 49-69 360-161 048 Vuosikate -68 252-140 175 71 923 49-69 360-161 048 1 Tuloslaskelma Tammikuu-Kesäkuu 2014 Laskenn. toteuma 50 % 19.8.2014 Tot 1-6/2014 TA 2014 Tot 2014-TA Tot % Tot 1-6/2013 2013 TP 510 Varhaiskasvatus 5001 Varhaiskasvatuksen hall. Toimintatuotot 0 0 0

Lisätiedot

2 Hyvinvointi talousarvio 2017 ja henkilöstömäärä

2 Hyvinvointi talousarvio 2017 ja henkilöstömäärä Toimiala: toimialajohtaja HYVINVOINTI Hyvinvointijohtaja 2,1 hlöä Toimialan keskitetyt palvelut mm. henkilöliikennesihteeri 31.12.2017 saakka Palvelualueet: palvelualuejohtajat HYVINVOINNIN JA TERVEYDEN

Lisätiedot

Sivistyslautakunnan talousarvio 2016

Sivistyslautakunnan talousarvio 2016 1 Oheismateriaali / sivltk 1.9.2015 69 Sivistyslautakunnan talousarvio 2016 Toimintaympäristön muutokset Yhteispalvelut-vastuualue tuottaa sivistysosaston hallinto- ja opiskeluhuollon palveluja, maastouttaa

Lisätiedot

KOULUTUSLAUTAKUNTA 67

KOULUTUSLAUTAKUNTA 67 KOULUTUSLAUTAKUNTA 67 Toimiala: Sivistyspalvelukeskus/Koulutus Palvelu: Hallinto Tilinpäätös Tilinpäätös Talousarvio Talousarvio Vertailu (%) Vertailu (%) Vastuuhenkilö: Anu-Liisa Kosonen 2012 2013 2014

Lisätiedot

ROVANIEMEN KAUPUNKI, KOULUTUSLAUTAKUNTA TALOSARVION TOTEUTUMISEN SEURANTA ROVANIEMEN KAUPUNKI KOULUTUSLAUTAKUNTA Talousraportti 2017

ROVANIEMEN KAUPUNKI, KOULUTUSLAUTAKUNTA TALOSARVION TOTEUTUMISEN SEURANTA ROVANIEMEN KAUPUNKI KOULUTUSLAUTAKUNTA Talousraportti 2017 2017 ROVANIEMEN KAUPUNKI, KOULUTUSLAUTAKUNTA ROVANIEMEN KAUPUNKI KOULUTUSLAUTAKUNTA Talousraportti 2017 1 SISÄLLYS 1 KOULTUSLAUTAKUNTA YHTEENSÄ... 1 1.1 KOULUTUSLAUTAKUNNAN TALOUDEN TOTEUMA PALVELUALOITTAIN...

Lisätiedot

Sivistystoimi. Tilinpäätös 2017 Käyttösuunnitelma 2018

Sivistystoimi. Tilinpäätös 2017 Käyttösuunnitelma 2018 Sivistystoimi Tilinpäätös 217 Käyttösuunnitelma 218 1 8 1 6 1 4 1 2 1 8 6 4 2 VARHAISKASVATUS Varhaiskasvatus, toimintatuotot TP217/TA217, Tuet ja avust., vuokrat TOIMINTATUOTOT Myyntituotot Maksutuotot

Lisätiedot

ORIMATTILAN KAUPUNKI Talousarvio 2013 SIVISTYSLAUTAKUNTA

ORIMATTILAN KAUPUNKI Talousarvio 2013 SIVISTYSLAUTAKUNTA TOIMINTA-AJATUS Sivistystoimen tuottamat laadukkaat perus- ja hyvinvointipalvelut vaikuttavat merkittävällä ja positiivisella tavalla maaseutukaupungin asukkaiden elämänhallintaan ja laatuun sekä viihtyvyyteen.

Lisätiedot

Lasten ja nuorten palveluiden talousarviossa huomioidun sopeuttamisohjelman aiheuttamat toimenpiteet

Lasten ja nuorten palveluiden talousarviossa huomioidun sopeuttamisohjelman aiheuttamat toimenpiteet Opetuslautakunta 111 27.10.2015 Lasten ja nuorten palveluiden talousarviossa huomioidun sopeuttamisohjelman aiheuttamat toimenpiteet 799/01.00.00.01/2015 Opetuslautakunta 27.10.2015 111 Valmistelija: lasten

Lisätiedot

Johtamisen kehittäminen koko toimialalle jatkuu. Kehittämisessä huomioidaan henkilöstövaihdokset.

Johtamisen kehittäminen koko toimialalle jatkuu. Kehittämisessä huomioidaan henkilöstövaihdokset. Sivistyslautakunta Toiminta-ajatus Padasjoen kunta tuottaa laadukkaita sivistystoimen peruspalveluita. Tavoitteena on kasvattaa lapsia ja nuoria vastuuntuntoiseen yhteiskunnan jäsenyyteen sekä tukea kaikkia

Lisätiedot

Koulun rooli syrjäytymiskehityksessä

Koulun rooli syrjäytymiskehityksessä Koulun rooli syrjäytymiskehityksessä Pääjohtaja Aulis Pitkälä Opetushallitus Nuorten syrjäytymisen ehkäisy tilannekartoituksesta toimintaan Helsinki14.8.2012 Koulupudokkaat Suomessa (2010) 193 oppilasta

Lisätiedot

Kasvatus- ja opetuslautakunta Liite 1 60

Kasvatus- ja opetuslautakunta Liite 1 60 Kasvatus- ja opetuslautakunta 30.11.2017 Liite 1 60 Kasvatus- ja opetuslautakunta Toteutuma ja johdon ennuste 10/ 2017, ulkoiset ja sisäiset erät Johdon Johdon Johdon TULOSLASKELMA JA TP 2016 TA Lokakuu

Lisätiedot

SIVISTYSPALVELUT SIVISTYSLAUTAKUNTA

SIVISTYSPALVELUT SIVISTYSLAUTAKUNTA SIVISTYSPALVELUT SIVISTYSLAUTAKUNTA KÄYTTÖSUUNNITELMA 2016 Tulosyksikkö 1 -taso KEHITTÄMIS- JA HALLINTOPALVELUT Tulosyksikkö 1: Hallinto - vastuuhenkilö: talous- ja hallintopäällikkö HALLINTO TP 2014 TA+M

Lisätiedot

TILINPÄÄTÖS 2017 KOULUTUSLAUTAKUNTA Koulutuslautakunta. Janne Juotasniemi

TILINPÄÄTÖS 2017 KOULUTUSLAUTAKUNTA Koulutuslautakunta. Janne Juotasniemi TILINPÄÄTÖS 2017 KOULUTUSLAUTAKUNTA 1.3.2018 Koulutuslautakunta Janne Juotasniemi SISÄLLYSLUETTELO 1.TULOSOHJAUS II: KÄYTTÖTALOUSARVION TOTEUTUMINEN 2017... 1 1.1 KOULUTUSLAUTAKUNNAN KÄYTTÖTALOUSARVION

Lisätiedot

UUDENKAUPUNGIN KAUPUNKI. Talouden ja tavoitteiden toteutuminen 1-8/2010

UUDENKAUPUNGIN KAUPUNKI. Talouden ja tavoitteiden toteutuminen 1-8/2010 UUDENKAUPUNGIN KAUPUNKI Talouden ja tavoitteiden toteutuminen 1-8/ SIVISTYSPALVELUKESKUS SIVISTYSPALVELUKESKUKSEN HALLINTO Toiminta-ajatus Hallinto luo hyvät edellytykset sivistyspalvelujen tuottamiselle,

Lisätiedot

Toimialan esitys Perustelut KJ päätösehdotus Kustannukset e. hinnoittelukohta, sopimusala, aloituspvm, pätevyysvaatimus lkm Kustannukset/ vuosi

Toimialan esitys Perustelut KJ päätösehdotus Kustannukset e. hinnoittelukohta, sopimusala, aloituspvm, pätevyysvaatimus lkm Kustannukset/ vuosi UUDET VIRAT JA TOIMET Yhteenvedossa vasemmalla on toimialan esitys ja oikealla kaupunginjohtajan päätösehdotus kustannuksineen. Kustannuslaskennassa on kuukausipalkan lisäksi laskettu sosiaaliturvamaksut,

Lisätiedot

4100 Koulutus-, varhaiskasvatus- ja kirjastopalvelut

4100 Koulutus-, varhaiskasvatus- ja kirjastopalvelut TOIMIELIN: TEHTÄVÄALUE: TILIVELVOLLINEN: Sivistyslautakunta 4100 Koulutus-, varhaiskasvatus- ja kirjastopalvelut Sivistystoimenjohtaja Selostus tehtäväalueesta: Sisältää keskitettyjen osastopalveluiden,

Lisätiedot

1165/ /2016 LASTEN JA NUORTEN PALVELUT

1165/ /2016 LASTEN JA NUORTEN PALVELUT 1165/02.02.00.01/2016 LASTEN JA NUORTEN PALVELUT KÄYTTÖSUUNNITELMA 2017 SISÄLLYS 1 LASTEN JA NUORTEN PALVELUT... 3 1.1 Palvelualueen keskeiset tavoitteet ja painopistealueet... 3 1.2 Hyvinvointipalvelujen

Lisätiedot

Sivistysosaston monipuolisuus ja sen kehittämismahdollisuudet

Sivistysosaston monipuolisuus ja sen kehittämismahdollisuudet SIVISTYSLAUTAKUNTA HALLINTO Strategiset painopistealueet / kriittiset menestystekijät ovat niitä asiakokonaisuuksia, joissa onnistuminen on välttämätöntä tavoitetilan saavuttamiseksi. Strategiset painopistealueet

Lisätiedot

Kaupunkistrategian toteuttamisohjelmat P1-P3:

Kaupunkistrategian toteuttamisohjelmat P1-P3: Kaupunkistrategian toteuttamisohjelmat P1-P3: P1: Lasten, nuorten ja perheiden hyvinvointiohjelma P2: Hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen ohjelma P3: Ikääntyneiden ja vajaakuntoisten hyvinvointiohjelma

Lisätiedot

Kunnanhallitus: Päivähoitopalveluiden sähköistys toteutetaan suunnittelukaudella vaiheittain.

Kunnanhallitus: Päivähoitopalveluiden sähköistys toteutetaan suunnittelukaudella vaiheittain. VARHAISKASVATUS tilivelvollinen varhaiskasvatusjohtaja Tarja Leppikangas-Maunula Varhaiskasvatuspalvelut Esiopetus 3910 Lähdehaan päiväkoti 3210 Esiopetus Köyhäjoki 3915 Henkilökohtaiset avustajat 3216

Lisätiedot

Kasvatus- ja opetuslautakunta Toteutuma ja johdon ennuste 3/ 2016, ulkoiset ja sisäiset erät

Kasvatus- ja opetuslautakunta Toteutuma ja johdon ennuste 3/ 2016, ulkoiset ja sisäiset erät Kasvatus- ja opetuslautakunta Toteutuma ja johdon ennuste 3/ 2016, ulkoiset ja sisäiset erät Johdon Johdon Johdon TULOSLASKELMA JA TP 2015 TA Maaliskuu Maaliskuu ennuste ennuste / ennuste / Käyttö % Muutos

Lisätiedot

Sopimus lukiokoulutuspalvelujen tuottamisesta vuonna 2015 ja taloussuunnitelmakaudella 2015-2017 luonnos 27.8.2014

Sopimus lukiokoulutuspalvelujen tuottamisesta vuonna 2015 ja taloussuunnitelmakaudella 2015-2017 luonnos 27.8.2014 Sopimus lukiokoulutuspalvelujen tuottamisesta vuonna 2015 ja taloussuunnitelmakaudella 2015-2017 luonnos 27.8.2014 Sopimuksen tarkoitus Tällä operatiivisella sopimuksella pääprosessia edustava palvelujohtaja

Lisätiedot

Sivistyslautakunta Käyttösuunnitelma 2013 Liite sivistyslautakunta

Sivistyslautakunta Käyttösuunnitelma 2013 Liite sivistyslautakunta 1 SIVISTYSLAUTAKUNTA 24 447 941 MENOT 25 617 800 25 934 500 25 898 100 26 106 631 4,8 % 1,2 % -0,1 % 100,8 % 2 269 241 TULOT 1 962 000 2 125 790 2 125 800 2 347 460-13,5 % 8,3 % 0,0 % 110,4 % 22 178 700

Lisätiedot

Jyväskylän seudun kuntajakoselvitys, varhaiskasvatus/ opetus/kulttuuri/liikunta- ryhmä

Jyväskylän seudun kuntajakoselvitys, varhaiskasvatus/ opetus/kulttuuri/liikunta- ryhmä Jyväskylän seudun kuntajakoselvitys, varhaiskasvatus/ opetus/kulttuuri/liikunta- ryhmä Perusopetuksen ja nuorisopalvelujen kehittämis- ja tehostamistoimenpiteet JYVÄSKYLÄ 23.10.2013 EL 28.10.2013 Kasvun

Lisätiedot

HYVINVOINNIN TOIMIALAN ORGANISAATIORAKENNE

HYVINVOINNIN TOIMIALAN ORGANISAATIORAKENNE HYVINVOINNIN TOIMIALAN ORGANISAATIORAKENNE HYVINVOINNIN TOIMIALAN TOIMINTA JA TALOUS VUONNA 2018 Hyvinvointilautakunnan tehtävänäon vastata toimialansa palveluista kokonaisuutena ja palvelujen yhteensovittamisesta.

Lisätiedot

ROVANIEMEN KAUPUNKI, KOULUTUSLAUTAKUNTA TALOSARVION TOTEUTUMISEN SEURANTA ROVANIEMEN KAUPUNKI KOULUTUSLAUTAKUNTA Talousraportti 1 4 / 2017

ROVANIEMEN KAUPUNKI, KOULUTUSLAUTAKUNTA TALOSARVION TOTEUTUMISEN SEURANTA ROVANIEMEN KAUPUNKI KOULUTUSLAUTAKUNTA Talousraportti 1 4 / 2017 2017 ROVANIEMEN KAUPUNKI, KOULUTUSLAUTAKUNTA ROVANIEMEN KAUPUNKI KOULUTUSLAUTAKUNTA Talousraportti 1 4 / 2017 1 SISÄLLYS 1 KOULUTUSLAUTAKUNTA YHTEENSÄ... 1 1.1 KOULUTUSLAUTAKUNNAN TALOUDEN TOTEUMA PALVELUALOITTAIN...

Lisätiedot

50 SIVISTYSLAUTAKUNTA 500 PERUSOPETUS Vastuuhenkilö: sivistystoimenjohtaja

50 SIVISTYSLAUTAKUNTA 500 PERUSOPETUS Vastuuhenkilö: sivistystoimenjohtaja 50 SIVISTYSLAUTAKUNTA 500 PERUSOPETUS Vastuuhenkilö: sivistystoimenjohtaja 1. TOIMINTA-AJATUS Perusopetuksen tavoitteena on tukea oppilaiden kasvua ihmisyyteen ja eettisesti vastuukykyiseen yhteiskunnan

Lisätiedot

Palvelu: Hallinto Tilinpäätös Tilinpäätös Talousarvio Talousarvio Vertailu (%) Vertailu (%)

Palvelu: Hallinto Tilinpäätös Tilinpäätös Talousarvio Talousarvio Vertailu (%) Vertailu (%) KOULUTUSLAUTAKUNTA 70 Toimiala: Sivistyspalvelukeskus/ Palvelu: Hallinto Tilinpäätös Tilinpäätös Talousarvio Talousarvio Vertailu (%) Vertailu (%) Vastuuhenkilö: Anu-Liisa Kosonen 2013 2014 2015 2016 2016

Lisätiedot

Keski-Satakunnan kuntajakoselvitys Varhaiskasvatus, opetus ja vapaa-ajanpalvelut. Ohjausryhmän seminaari

Keski-Satakunnan kuntajakoselvitys Varhaiskasvatus, opetus ja vapaa-ajanpalvelut. Ohjausryhmän seminaari Keski-Satakunnan kuntajakoselvitys Varhaiskasvatus, opetus ja vapaa-ajanpalvelut Ohjausryhmän seminaari 4.2.2014 Nykytilan kuvaus / Varhaiskasvatus Kunta Päivähoidossa olevien lasten määrä / Päiväkodit

Lisätiedot

- 1 - Lasten kotihoidontuen kuntalisää maksetaan edelleen ajalla 1.1.2015-31.12.2016 (nykyinen sopimus Kelan kanssa päättyy 31.12.2014).

- 1 - Lasten kotihoidontuen kuntalisää maksetaan edelleen ajalla 1.1.2015-31.12.2016 (nykyinen sopimus Kelan kanssa päättyy 31.12.2014). - 1-1..1 Koululautakunta 1..1.1 Varhaiskasvatus Kunnan varhaiskasvatussuunnitelmaa (VASU) toteutetaan kaikissa varhaiskasvatuksen yksiköissä ja lasten vanhempien kanssa käydään kasvatuskumppanuusneuvottelu

Lisätiedot

Varhaiskasvatuksen siirto opetus- ja kulttuuriministeriön hallinnonalalle

Varhaiskasvatuksen siirto opetus- ja kulttuuriministeriön hallinnonalalle Varhaiskasvatuksen siirto opetus- ja kulttuuriministeriön hallinnonalalle Sivistystoimen neuvottelupäivät 4.10.2012 Tarja Kahiluoto, neuvotteleva virkamies Esityksen aiheita Poimintoja hallitusohjelmasta

Lisätiedot

Kouluverkkoselvitys. Tammi-maaliskuu 2016

Kouluverkkoselvitys. Tammi-maaliskuu 2016 Kouluverkkoselvitys Tammi-maaliskuu 2016 Kaupunginvaltuuston toimeksianto talousarviopäätöksen yhteydessä (7.12.2015) Sivistys- ja kulttuuripalveluita kootaan ehyiksi palvelukokonaisuuksiksi palvelukeskittymittäin.

Lisätiedot

OPETUS- JA KULTTUURIPALVELUIDEN TYÖRYHMÄN RAPORTTI VARHAISKASVATUKSEN PALVELURAKENNE

OPETUS- JA KULTTUURIPALVELUIDEN TYÖRYHMÄN RAPORTTI VARHAISKASVATUKSEN PALVELURAKENNE 1 Jyväskylän erityinen kuntajakoselvitys OPETUS- JA KULTTUURIPALVELUIDEN TYÖRYHMÄN RAPORTTI 1. PALVELUIDEN NYKYTILAN KUVAUS Varhaiskasvatus Varhaiskasvatuksen hallinnollinen järjestämistapa vaihtelee kunnittain.

Lisätiedot

Palveluverkkotyö Jyväskylässä

Palveluverkkotyö Jyväskylässä Palveluverkkotyö Jyväskylässä Erityinen kuntajakoselvitys Selvitystyöryhmä 29.10.2013 Risto Kortelainen muutosjohtaja risto.kortelainen@jkl.fi 30.10.2013 1 Palveluverkkosuunnittelun lähtökohdat Kokonaisvaltainen

Lisätiedot

Kulttuuri-, nuoriso- ja liikuntalautakunta Liite 1 32

Kulttuuri-, nuoriso- ja liikuntalautakunta Liite 1 32 Kulttuuri-, nuoriso- ja liikuntalautakunta 26.4.2017 Liite 1 32 Kulttuuri-, nuoriso- ja liikuntalautakunta Toteutuma ja johdon ennuste 3/ 2017, ulkoiset ja sisäiset erät TULOSLASKELMA JA TP 2016 TA Maaliskuu

Lisätiedot

Opetushallituksen kuulumiset

Opetushallituksen kuulumiset Opetushallituksen kuulumiset Helsinki 11.9.2015 SML:n pulmaparlamentti Eija Kauppinen OPETUSHALLITUS 1 Uudistuvat opetussuunnitelmat 2012-2017 Yleissivistävä koulutus Esiopetus 2014 Perusopetukseen valmistava

Lisätiedot

OSAVUOSIKATSAUS 1.1. 30.4.2015 / OPETUS- JA VARHAISKASVATUS-PALVELUT

OSAVUOSIKATSAUS 1.1. 30.4.2015 / OPETUS- JA VARHAISKASVATUS-PALVELUT OSAVUOSIKATSAUS 1.1. 30.4.2015 / OPETUS- JA VARHAISKASVATUS-PALVELUT 1 OPETUS- JA VARHAISKASVASTUSPALVELUT YHTEENSÄ 2 3 Päävastuualueen johtajan katsaus Laskennallisella tasaisella kertymällä tammi-huhtikuun

Lisätiedot

VARHAISKASVATUKSEN JA PERUSOPETUKSEN TUOTANTOALUEEN TOIMINTA SÄÄNTÖ 1.9.2013 ALKAEN

VARHAISKASVATUKSEN JA PERUSOPETUKSEN TUOTANTOALUEEN TOIMINTA SÄÄNTÖ 1.9.2013 ALKAEN VARHAISKASVATUKSEN JA PERUSOPETUKSEN TUOTANTOALUEEN TOIMINTA SÄÄNTÖ 1.9.2013 ALKAEN 1 Toiminta alue Tuotantoalueen laadukas varhaiskasvatus ja perusopetus rakentavat lapsen ja nuoren tulevaisuutta. Toimintaperiaatteina

Lisätiedot

Varhaiskasvatussuunnitelman perusteet 2017. Teematyöpajat I & II. Opetushallitus 10.11. ja 19.11.2015

Varhaiskasvatussuunnitelman perusteet 2017. Teematyöpajat I & II. Opetushallitus 10.11. ja 19.11.2015 Varhaiskasvatussuunnitelman perusteet 2017 Teematyöpajat I & II Opetushallitus 10.11. ja 19.11.2015 Kerro minulle, niin unohdan. Näytä minulle, niin saatan muistaa. Ota minut mukaan, niin ymmärrän Kiinalainen

Lisätiedot

Käyttösuunnitelma Hyvinvointipalvelualue Lasten, nuorten ja perheiden palvelut

Käyttösuunnitelma Hyvinvointipalvelualue Lasten, nuorten ja perheiden palvelut 2016 Käyttösuunnitelma Hyvinvointipalvelualue Lasten, nuorten ja perheiden palvelut Kemijärven kaupunki Sivistyslautakunta 27.1.2016 1 HYVINVOINTIPALVELUALUE 1. Toiminta-ajatus Palvelualueen toiminnan

Lisätiedot

1.1 Kohderahoitteiset tehtävät. Sitovuustaso. Toiminnan kuvaus/perustehtävä

1.1 Kohderahoitteiset tehtävät. Sitovuustaso. Toiminnan kuvaus/perustehtävä 1.1 Kohderahoitteiset tehtävät Toimiala/Palveluketju Vastuuhenkilö Sitovuustaso Taseyksikkö Kouvolan seudun ammattiopisto Rehtori Timo Olli Toiminnan kuvaus/perustehtävä Kouvolan seudun ammattiopiston

Lisätiedot

Talousarv. 2016. 003006 Opetussuunnitelma 2014-2016 0003 TULOSLASKELMA. 4000 TOIMINTAKULUT 4001 Henkilöstökulut -4 000 4300 Palvelujen ostot -4 688

Talousarv. 2016. 003006 Opetussuunnitelma 2014-2016 0003 TULOSLASKELMA. 4000 TOIMINTAKULUT 4001 Henkilöstökulut -4 000 4300 Palvelujen ostot -4 688 Joroisten kunta Sivu 1 07.01. Ulkoinen/Sisäinen 01.01. - 31.12. 003006 Opetussuunnitelma 2014-4001 Henkilöstökulut -4 000 4300 Palvelujen ostot -4 688-8 688 4999 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ -8 688 6999 VUOSIKATE

Lisätiedot

Kajaanin varhaiskasvatus SK

Kajaanin varhaiskasvatus SK Kajaanin varhaiskasvatus 2014- SK 15.05.2014 Valtakunnalliset suuntaukset 2013- Varhaiskasvatuksen tulevaisuuden tarpeiden arviointia vaikeuttaa: Valmistelussa laki varhaiskasvatuksesta. Lakiesitys tulee

Lisätiedot

KOULUTUSLAUTAKUNTA 66

KOULUTUSLAUTAKUNTA 66 KOULUTUSLAUTAKUNTA 66 Palvelu: Hallinto Vastuuhenkilö: Anu Kosonen TA13/TA14 TP12/TA14 Sivistystoimen hallinto - - - - Henkilötyövuodet 5 5 5 4-9,5 % -21,1 % / Henkilötyövuosi 75 450 66 046 83 996 83 488-0,6

Lisätiedot

ROVANIEMEN KAUPUNKI, KOULUTUSLAUTAKUNTA TALOSARVION TOTEUTUMISEN SEURANTA ROVANIEMEN KAUPUNKI KOULUTUSLAUTAKUNTA Talousraportti 2017

ROVANIEMEN KAUPUNKI, KOULUTUSLAUTAKUNTA TALOSARVION TOTEUTUMISEN SEURANTA ROVANIEMEN KAUPUNKI KOULUTUSLAUTAKUNTA Talousraportti 2017 2017 ROVANIEMEN KAUPUNKI, KOULUTUSLAUTAKUNTA ROVANIEMEN KAUPUNKI KOULUTUSLAUTAKUNTA Talousraportti 2017 1 SISÄLLYS 1 KOULTUSLAUTAKUNTA YHTEENSÄ... 1 1.1 KOULUTUSLAUTAKUNNAN TALOUDEN TOTEUMA PALVELUALOITTAIN...

Lisätiedot

Väestömuutokset, tammi kesäkuu

Väestömuutokset, tammi kesäkuu Iitin kunta 546/02.01.02/2015 Talouskatsaus 25.8.2015 Tammi kesäkuu Kunnanhallitus 7.9.2015 Väestön kehitys ja väestömuutokset 2015 Luonnollinen Kuntien välinen Netto Väestönlisäys Väkiluku väestön lisäys

Lisätiedot

Toimialan ajankohtaiset

Toimialan ajankohtaiset Toimialan ajankohtaiset 7.6. 2017 Taloustilanne Toukokuu/2017 Tulosyksikkö 1000SIVISTYS 1000SIVIST YS Sivistystoimiala Sivistystoimi ala TA 2017 TP 2016 (EUR) (EUR) 1000SIVISTYS Sivistystoimiala 1000SIVIST

Lisätiedot

Talousarvio 2016 Toimenpiteet/suunnitelma tavoitteiden saavuttamiseksi

Talousarvio 2016 Toimenpiteet/suunnitelma tavoitteiden saavuttamiseksi Talousarvio 2016 Toimenpiteet/suunnitelma tavoitteiden saavuttamiseksi Tuloslaskelma / ulkoiset Tammikuu-Joulukuu 2016 30 Varhaiskasvatus Toteutunut 2015 Talousarvio 2016 Muutos 2016-2015 Toimintatuotot

Lisätiedot

50 SIVISTYSLAUTAKUNTA 500 PERUSOPETUS Vastuuhenkilö: sivistystoimenjohtaja

50 SIVISTYSLAUTAKUNTA 500 PERUSOPETUS Vastuuhenkilö: sivistystoimenjohtaja 50 SIVISTYSLAUTAKUNTA 500 PERUSOPETUS Vastuuhenkilö: sivistystoimenjohtaja 1. TOIMINTA-AJATUS Perusopetuksen tavoitteena on tukea oppilaiden kasvua ihmisyyteen ja eettisesti vastuukykyiseen yhteiskunnan

Lisätiedot

Sopimus lukiokoulutuspalvelujen tuottamisesta vuonna 2015 ja taloussuunnitelmakaudella

Sopimus lukiokoulutuspalvelujen tuottamisesta vuonna 2015 ja taloussuunnitelmakaudella Sopimus lukiokoulutuspalvelujen tuottamisesta vuonna 2015 ja taloussuunnitelmakaudella 2015-2017 Sopimuksen tarkoitus Tällä operatiivisella sopimuksella toimialajohtaja ja palvelualuejohtaja sopivat kasvatus-

Lisätiedot

TOIMIALOJEN KÄYTTÖTALOUS TP 2017 TA 2018 TA 2019 TS 2020 TS 2021

TOIMIALOJEN KÄYTTÖTALOUS TP 2017 TA 2018 TA 2019 TS 2020 TS 2021 TOIMIALOJEN KÄYTTÖTALOUS TP 2017 TA 2018 TA 2019 TS 2020 TS 2021 KONSERNIHALLINTO Myyntituotot 6 157 227 8 139 700 7 191 900 6 927 900 6 927 900 Maksutuotot 2 712 527 1 603 400 2 401 000 2 401 000 2 401

Lisätiedot

Kouvolan kaupunki Lasten ja nuorten lautakunta. Talouden kuukausiraportti 1 9/2017

Kouvolan kaupunki Lasten ja nuorten lautakunta. Talouden kuukausiraportti 1 9/2017 Kouvolan kaupunki Lasten ja nuorten lautakunta Talouden kuukausiraportti 1 9/ Kouvolan kaupunki Kuukausiraportti 1 9/ ketju Lasten ja nuorten palvelut Ismo Korhonen ed. Lasten ja nuorten palvelut Toimintatulot

Lisätiedot

Talousarvio vuodelle 2014 Taloussuunnitelma vuosille 2014-2017 investointiohjelma vuosille 2014-2018. Kaupunginjohtaja Antti Rantakokko. www.salo.

Talousarvio vuodelle 2014 Taloussuunnitelma vuosille 2014-2017 investointiohjelma vuosille 2014-2018. Kaupunginjohtaja Antti Rantakokko. www.salo. Talousarvio vuodelle 2014 Taloussuunnitelma vuosille 2014-2017 investointiohjelma vuosille 2014-2018 Kaupunginjohtaja Antti Rantakokko 1. Lähtökohdat 2. Toimintatuotot ja -kulut 3. Kaupunginjohtajan esitys

Lisätiedot

SIILINJÄRVEN KUNTA Pääbudjetti Sivu 1 INTIME/Talouden Suunnittelu Tulosalue: 410 OPETUSPALVELUT :50:30

SIILINJÄRVEN KUNTA Pääbudjetti Sivu 1 INTIME/Talouden Suunnittelu Tulosalue: 410 OPETUSPALVELUT :50:30 SIILINJÄRVEN KUNTA Pääbudjetti Sivu 1 INTIME/Talouden Suunnittelu 123 2013 Tulosalue: 410 OPETUSPALVELUT 16.10.2017 10:50:30 Myyntituotot 670 905 636 575 602 290 602 290 602 290 Maksutuotot 50 946 52 035

Lisätiedot

Jyväskylän varhaiskasvatuspalvelut. Maija-Riitta Anttila Kuntajakoselvitys Varhaiskasvatus-, opetus- ja kulttuuriasiantuntijaryhmä 23.10.

Jyväskylän varhaiskasvatuspalvelut. Maija-Riitta Anttila Kuntajakoselvitys Varhaiskasvatus-, opetus- ja kulttuuriasiantuntijaryhmä 23.10. Jyväskylän varhaiskasvatuspalvelut Maija-Riitta Anttila Kuntajakoselvitys Varhaiskasvatus-, opetus- ja kulttuuriasiantuntijaryhmä 23.10.2013 28.10.2013 Tietoja pähkinänkuoressa 0-6 - vuo(aita n. 11 300

Lisätiedot

Kuukausiraportti 10/2017. Kasvatus- ja opetuslautakunta

Kuukausiraportti 10/2017. Kasvatus- ja opetuslautakunta Kuukausiraportti 10/2017 Kasvatus- ja opetuslautakunta Talousraportti 10/2017, laskennallinen toteutuma 83,3% Tulosyksikkö 1000SIVISTYS 1000SIVISTYS 1000SIVISTYS 1000SIVISTYS 1000SIVISTYS 1000SIVISTYS

Lisätiedot

76 Asianro 1144/00.01.01/2014. Hyvinvoinnin edistämisen ja kasvun ja oppimisen palvelualueiden toimintasäännön tarkistaminen

76 Asianro 1144/00.01.01/2014. Hyvinvoinnin edistämisen ja kasvun ja oppimisen palvelualueiden toimintasäännön tarkistaminen 76 Asianro 1144/00.01.01/2014 Hyvinvoinnin edistämisen ja kasvun ja oppimisen palvelualueiden toimintasäännön tarkistaminen Vs. henkilöstö- ja hallintopäällikkö Pekka Savolainen Kasvun ja oppimisen palvelualue

Lisätiedot

* Asiakaspalveluiden ostot , ,6

* Asiakaspalveluiden ostot , ,6 Säkylän kunta Sivistyslautakunta SIVU 1 71 Siv. hallinto ja tukipalvelut * Myyntituotot 732.125 0 732.125 673.526,15 58.599 92,0 * Tuet ja avustukset 1.000 0 1.000

Lisätiedot

Lohjan kaupunki. Ympäristö- ja rakennuslautakunta TALOUSARVIO 2015 Käyttösuunnitelma

Lohjan kaupunki. Ympäristö- ja rakennuslautakunta TALOUSARVIO 2015 Käyttösuunnitelma Lohjan kaupunki Ympäristö- ja rakennuslautakunta TALOUSARVIO 2015 Käyttösuunnitelma Ympäristö- ja rakennuslautakunta 11.12.2014 1 1 YMPÄRISTÖ- JA RAKENNUSLAUTAKUNNAN SITOVAT TAVOITTEET... 2 2 YMPÄRISTÖ-

Lisätiedot

Lasten ja Nuorten ohjelma

Lasten ja Nuorten ohjelma Lasten ja Nuorten ohjelma RVS LASTEN JA NUORTEN KASVUN TUKEMINEN RYHMIEN VÄLISEN SOPIMUKSEN OHJELMALLE ASETTAMAT TAVOITTEET Panostetaan lapsiperheiden koti- ja perhepalveluihin. Tavoitteena on saada lasten

Lisätiedot

HYVINVOINNIN TOIMIALAN ESITTELY

HYVINVOINNIN TOIMIALAN ESITTELY HYVINVOINNIN TOIMIALAN ESITTELY Sisältö: Hyvinvoinnin ja terveyden edistäminen Hyvinvointilautakunta Lautakunnan alaiset jaostot Sote-neuvottelukunta Toimialan organisoituminen Palvelualueiden toiminnot

Lisätiedot

TAULUKKOLUETTELO TAULUKKO

TAULUKKOLUETTELO TAULUKKO TAULUKKOLUETTELO TAULUKKO 1: HELSINGIN YLEISSIVISTÄVIEN KOULUJEN LUKUMÄÄRÄ YLLÄPITÄJITTÄIN 2009-2014 TAULUKKO 2: HELSINGIN YLEISSIVISTÄVIEN KOULUJEN OPPILAS- JA OPISKELIJAMÄÄRÄ YLLÄPITÄJITTÄIN 2009-2014

Lisätiedot

PALVELUALUE: Hyvinvointipalvelut. 1. Toiminta-ajatus. 2. Toimintaympäristö ja sen muutokset. 3. Toiminnan painopistealueet 2016 ja niiden toteutuminen

PALVELUALUE: Hyvinvointipalvelut. 1. Toiminta-ajatus. 2. Toimintaympäristö ja sen muutokset. 3. Toiminnan painopistealueet 2016 ja niiden toteutuminen 1 PALVELUALUE: 1. Toiminta-ajatus Palvelualueen toiminnan tarkoituksena on huolehtia siitä, että Kemijärven kaupungissa on laadukkaat ja riittävät sosiaali-, terveys-, opetus-, sivistys- ja vapaa-ajan

Lisätiedot

Tuloslaskelma Tammikuu-Joulukuu Opetus ja kultt.toimen hallin

Tuloslaskelma Tammikuu-Joulukuu Opetus ja kultt.toimen hallin Tammikuu-Joulukuu 4110 Opetus ja kultt.toimen hallin Ta Toimintatuotot 800 0 800 785 15 98,1 Myyntituotot 600 0 600 518 82 86,4 Muut toimintatuotot 200 0 200 267-67 133,5 Toimintakulut -223 277-2 096-225

Lisätiedot

Helsingin kaupunki Esityslista 3/2016 1 (6) Opetuslautakunta OTJ/9 22.03.2016

Helsingin kaupunki Esityslista 3/2016 1 (6) Opetuslautakunta OTJ/9 22.03.2016 Helsingin kaupunki Esityslista 3/2016 1 (6) 9 Helsingin kaupungin opetuksen digitalisaatio-ohjelma vuosille 2016-2019 (koulutuksen ja oppimisen digistrategia) HEL 2016-003192 T 12 00 00 Esitysehdotus Esittelijän

Lisätiedot

Opetussuunnitelman perusteiden uudistaminen

Opetussuunnitelman perusteiden uudistaminen Opetussuunnitelman perusteiden uudistaminen Irmeli Halinen Opetussuunnitelmatyön päällikkö OPETUSHALLITUS LUMA-seminaari 15.1.2013 1 Opetussuunnitelmatyön kokonaisuus 2 Yleissivistävän koulutuksen uudistaminen

Lisätiedot

SIVISTYSLAUTAKUNNAN LAUSUNTO HALLITUKSEN LINJAUKSISTA ITSEHALLINTOALUEJAON PERUSTEIKSI JA SOTE-UUDISTUKSEN ASKELMERKEIKSI

SIVISTYSLAUTAKUNNAN LAUSUNTO HALLITUKSEN LINJAUKSISTA ITSEHALLINTOALUEJAON PERUSTEIKSI JA SOTE-UUDISTUKSEN ASKELMERKEIKSI Sivistyslautakunta 5 20.01.2016 SIVISTYSLAUTAKUNNAN LAUSUNTO HALLITUKSEN LINJAUKSISTA ITSEHALLINTOALUEJAON PERUSTEIKSI JA SOTE-UUDISTUKSEN ASKELMERKEIKSI SIVLK 20.01.2016 5 Valmistelu ja lisätiedot: koulutusjohtaja

Lisätiedot

Oletus vakioraportti 26-02-2015 2014 - Lasten ja nuorten palvelut Raportointi 1-12 KUVAUS Lasten ja nuorten palvelut 1.1.2014 lukien sivistyspalvelut jaettiin lasten ja nuorten sekä vapaa-ajanpalveluiksi.

Lisätiedot

UUDENKAUPUNGIN KAUPUNKI KULTTUURIPALVELUT

UUDENKAUPUNGIN KAUPUNKI KULTTUURIPALVELUT UUDENKAUPUNGIN KAUPUNKI Talouden ja tavoitteiden toteutuminen 1-8/ Kulttuurilautakunta 28.9. Toiminta-ajatus Kulttuuripalvelujen keskeisenä tavoitteena on osaltaan vahvistaa kaupunkilaisten identiteettiä

Lisätiedot

ROVANIEMEN KAUPUNKI, KOULUTUSLAUTAKUNTA TALOSARVION TOTEUTUMISEN SEURANTA ROVANIEMEN KAUPUNKI KOULUTUSLAUTAKUNTA Talousraportti 2017

ROVANIEMEN KAUPUNKI, KOULUTUSLAUTAKUNTA TALOSARVION TOTEUTUMISEN SEURANTA ROVANIEMEN KAUPUNKI KOULUTUSLAUTAKUNTA Talousraportti 2017 2017 ROVANIEMEN KAUPUNKI, KOULUTUSLAUTAKUNTA ROVANIEMEN KAUPUNKI KOULUTUSLAUTAKUNTA Talousraportti 2017 1 SISÄLLYS 1 KOULTUSLAUTAKUNTA YHTEENSÄ... 1 1.1 KOULUTUSLAUTAKUNNAN TALOUDEN TOTEUMA PALVELUALOITTAIN...

Lisätiedot

SIVISTYSVIRASTO 2013 (30.4.2013 tilanne)

SIVISTYSVIRASTO 2013 (30.4.2013 tilanne) SIVISTYSVIRASTO 2013 (30.4.2013 tilanne) KOULUTUSLTK Esittelijä sivistystoimen johtaja KULTTUURILTK Esittelijä museonjohtaja VAPAA-AIKALTK Esittelijä vapaa-aikatoimen päällikkö SIVISTYSVIRASTO Sivistystoimenjohtaja

Lisätiedot

ESPOON KAUPUNGIN SUOMENKIELISEN OPETUKSEN TULOSYKSIKÖN TOIMINTAOHJE

ESPOON KAUPUNGIN SUOMENKIELISEN OPETUKSEN TULOSYKSIKÖN TOIMINTAOHJE Espoon kaupungin suomenkielisen 3.2.2 1 (12) ESPOON KAUPUNGIN SUOMENKIELISEN OPETUKSEN TULOSYKSIKÖN TOIMINTAOHJE Sivistystoimen johtaja 18.12.2015 Voimaan 1.1.2016 1 Toiminta-ajatus Espoon suomenkielinen

Lisätiedot

113 21.11.2012 varhaiskasvatuslautakunta Vuoden 2013 talousarvio / palvelusopimus / Opetus- ja varhaiskasvatuspalvelut

113 21.11.2012 varhaiskasvatuslautakunta Vuoden 2013 talousarvio / palvelusopimus / Opetus- ja varhaiskasvatuspalvelut Opetus- ja 109 17.10.2012 varhaiskasvatuslautakunta Opetus- ja 113 21.11.2012 varhaiskasvatuslautakunta Vuoden 2013 talousarvio / palvelusopimus / Opetus- ja varhaiskasvatuspalvelut // Opetvarh 109 Sivistys-

Lisätiedot

Sivistystoimi: Asiakkaat

Sivistystoimi: Asiakkaat Sivistystoimi: Asiakkaat Kriittiset menestystekijät 1. Sivistystoimen palvelut tukevat jatkumoa lapsuudesta aikuisuuteen ja vanhuuteen. Keskeiset tavoitteet 1.1. Toimialalla on eri ikäryhmille suunnattuja

Lisätiedot

Sivistysjohtaja Erkki Seitajärvi. Toiminnalliset tavoitteet

Sivistysjohtaja Erkki Seitajärvi. Toiminnalliset tavoitteet Peruskoulutus Sivistysjohtaja Erkki Seitajärvi Uudistetut opetussuunnitelmat on otettu käyttöön perusopetuksessa. Niihin sisältyvät erityisen tuen osalta valtakunnallisesti uudet toimintamallit ja ohjeet.

Lisätiedot

Varhaiskasvatussuunnitelman perusteet ja paikalliset suunnitelmat

Varhaiskasvatussuunnitelman perusteet ja paikalliset suunnitelmat Varhaiskasvatussuunnitelman perusteet ja paikalliset suunnitelmat Kumppanuusfoorumi Tampere 25.8.2016 Pia Kola-Torvinen Opetushallitus Suomessa varhaiskasvatuksella on pitkä ja vahva historia Pojat leikkimässä

Lisätiedot

KULTTUURI-, NUORISO- JA LIIKUNTAPALVELUT

KULTTUURI-, NUORISO- JA LIIKUNTAPALVELUT KULTTUURI-, NUORISO- JA LIIKUNTAPALVELUT Toiminta-ajatus Uudenkaupungin kulttuuri-, nuoriso- ja liikuntapalvelun yksiköt tuottavat kuntalaisille hyvinvointia lisääviä ja tukevia palveluita. Ne tarjoavat

Lisätiedot

ajantasaisilla turvallisuussuunnitelmilla (0-100%) 100

ajantasaisilla turvallisuussuunnitelmilla (0-100%) 100 3.2 Sivistystoimen tulosalue Tilivelvollinen sivistysjohtaja Jorma Harju 3101 Sivistystoimen hallinto Sivistystoimi tukee kaustislaisten kehittymistä hyvinvoiviksi ja monipuolisiksi tulevaisuuden osaajiksi

Lisätiedot

KÄYTTÖSUUNNITELMA 2015 YM PÄRISTÖLU PALAUTAKU NTA

KÄYTTÖSUUNNITELMA 2015 YM PÄRISTÖLU PALAUTAKU NTA KÄYTTÖSUUNNITELMA 2015 YM PÄRISTÖLU PALAUTAKU NTA Forssan kaupunki Talousarvio ja -suunnitelma 2015-2017 TOIMIALA PALVELU TILIVELVOLLINEN 50 YHDYSKUNTAPALVELUT 600 RAKENNUSVALVONTA JA YMPÄRISTÖPALVELUT

Lisätiedot

Toimialojen nostot KJ-TOIMIALA HYVINVOINTITOIMIALA SIVISTYSTOIMIALA VAPAA-AIKATOIMIALA YMPÄRISTÖTOIMIALA KIINTEISTÖTOIMIALA V-S ALUEPELASTUS

Toimialojen nostot KJ-TOIMIALA HYVINVOINTITOIMIALA SIVISTYSTOIMIALA VAPAA-AIKATOIMIALA YMPÄRISTÖTOIMIALA KIINTEISTÖTOIMIALA V-S ALUEPELASTUS Toimialojen nostot KJ-TOIMIALA HYVINVOINTITOIMIALA SIVISTYSTOIMIALA VAPAA-AIKATOIMIALA YMPÄRISTÖTOIMIALA KIINTEISTÖTOIMIALA V-S ALUEPELASTUS Sivistystoimialan nostot 2017 Uuden perusopetuksen opetussuunnitelman

Lisätiedot

Lohjan kaupunki. Kaupunkisuunnittelulautakunta TALOUSARVIO 2016 Käyttösuunnitelma

Lohjan kaupunki. Kaupunkisuunnittelulautakunta TALOUSARVIO 2016 Käyttösuunnitelma Lohjan kaupunki Kaupunkisuunnittelulautakunta TALOUSARVIO 2016 Käyttösuunnitelma Kaupunkisuunnittelulautakunta 8.12.2015 1 1 KAUPUNKISUUNNITTELULAUTAKUNNAN SITOVAT TAVOITTEET... 2 2 KAUPUNKISUUNNITTELULAUTAKUNNAN

Lisätiedot

Kasvun ja oppimisen palvelualue 2016

Kasvun ja oppimisen palvelualue 2016 Kaupunginhallitus 5.10.2016 Kuopion kaupungin talousarvio 2016 sekä vuosien 2016-2019 toimintaja taloussuunnitelma Sivu 87: sivun loppuun lisätään kasvun ja oppimisen palvelualueen toiminnalliset tavoitteet

Lisätiedot

Ikäihmisten palvelusuunnitelma

Ikäihmisten palvelusuunnitelma Kirjasto- ja kulttuuripalvelut Ikäihmisten palvelusuunnitelma 2016-2018 Kuva Sirkku Petäjä www.nurmijarvi.fi Palveluja ikäihmisille Kirjasto- ja kulttuuripalvelut laati ensimmäisen ikäihmisten palvelusuunnitelman

Lisätiedot

Akaan varhaiskasvatuksen ja opetustoimen strategia. Koulutuslautakunta 5.2.2015 11

Akaan varhaiskasvatuksen ja opetustoimen strategia. Koulutuslautakunta 5.2.2015 11 Akaan varhaiskasvatuksen ja opetustoimen strategia Koulutuslautakunta 5.2.2015 11 Akaan varhaiskasvatuksen ja opetustoimen strategia Tehtävä Akaan varhaiskasvatuksen ja opetustoimen tehtävänä on tarjota

Lisätiedot

Lukuvuosi Esi- ja perusopetuksen opetustunnit (tuntikehys) SIVISTYSTOIMI, OPETUSPALVELUT rehtorit , sivistyslautakunta 27.3.

Lukuvuosi Esi- ja perusopetuksen opetustunnit (tuntikehys) SIVISTYSTOIMI, OPETUSPALVELUT rehtorit , sivistyslautakunta 27.3. Lukuvuosi 2018-2019 Esi- ja perusopetuksen opetustunnit (tuntikehys) SIVISTYSTOIMI, OPETUSPALVELUT rehtorit 14.3.2018, sivistyslautakunta 27.3.2018 TA 2018 VALMISTELU Perusopetus Toimintaa ja taloutta

Lisätiedot

Hyvinvoinnin ja osallisuuden lautakunta Liite 1 41

Hyvinvoinnin ja osallisuuden lautakunta Liite 1 41 Hyvinvoinnin ja osallisuuden lautakunta 25.4.2018 Liite 1 41 Hyvinvoinnin ja osallisuuden lautakunta Toteutuma ja johdon ennuste 3/2018, ulkoiset ja sisäiset erät Johdon Muutos % TULOSLASKELMA JA TP 2017

Lisätiedot