Välitilinpäätös Tammi-huhtikuu

Transkriptio

1 Välitilinpäätös Tammi-huhtikuu

2 2 Sisällysluettelo SAIRAANHOITOPIIRIN TOIMINTA JA TALOUS... 3 Sairaanhoitopiirin johtajan katsaus ja sitovien tavoitteiden toteutuminen LIIKELAITOKSEN TOIMINTA JA TALOUS... 7 Kuvantamiskeskus- ja apteekkiliikelaitoksen osavuosikatsaus KONSERNI- JA OSAKKUUSYHTEISÖJEN TOIMINTA JA TALOUS TAYS Sydänkeskus Oy osavuosikatsaus Coxa Oy:n osavuosikatsaus Fimlab Laboratoriot Oy:n osavuosikatsaus... 4 LISÄTIEDOT Hoitoon pääsyä koskevat sitovat tavoitteet Henkilöstöresurssit Poissaolojen osuus palveluksessa oloajasta Maksuvalmiusennuste ja lainakanta Sairaalakohtaiset tuloslaskelmat Tilikauden yli-/alijäämät sairaaloittain ja toimialueittain DRG-hoitojaksotuottavuus Ensihoitopalvelun tilannekatsaus... 8 Ensihoidon tehtävämäärät... 8 Ensihoidon palvelutasototeuma... 8 Johtopäätökset ja tulevaisuuden näkymät Välitilinpäätöksen laadintaperiaatteet... 2 LIITE Sairaanhoitopiirin johtajan katsaus - Välitilinpäätös tammi-huhtikuu 29 -

3 3 SAIRAANHOITOPIIRIN TOIMINTA JA TALOUS Sairaanhoitopiirin johtajan katsaus ja sitovien tavoitteiden toteutuminen Vuoden 29 talousarviossa oleellinen muutos verrattuna aiempiin vuosiin on Tays Valkeakosken ja Tays Sastamalan sisältyminen toimialueiden talousarvioihin yksisairaalamallin mukaisesti. Lisäksi toimi- ja vastuualueiden väliseen työnjakoon on tullut muutoksia esim. Hatanpään toimintaan, nuorisopsykiatria on vaihtunut toimialueelta 5 toimialueelle 4 sekä verisuonikirurgia on siirtynyt toimialueelta 2 Kuvantamiskeskus ja apteekkiliikelaitokselle. Vuoden 29 talousarvio on myyntituottojen osalta varsin niukka. Verrattuna vuoden 28 tilinpäätökseen talousarvion jäsenkuntamyynnit ovat ainoastaan,4 % korkeammalla tasolla. Sairaanhoitopiiri alensi hintojaan,5 % huhtikuussa 28 ja vuodelle 29 on lähdetty näillä alennetuilla hinnoilla. Erikoissairaanhoidon vuotuinen kasvuvauhti sisältäen sekä tarpeen muutoksen, että kustannustekijöiden muutoksen on ollut historiallisesti merkittävästi korkeampaa. Myös toimintakulujen osalta talousarvioraami on erittäin tiukka ja toimintakulubudjetti on ainoastaan,2 % suurempi, kuin vuoden 28 tilinpäätös. Ensimmäisessä välitilinpäätöksessä ylijäämää on kertynyt 9,6 milj. euroa. Perinteisesti keväällä ylijäämää on jonkin verran, koska kesäaika vastaavasti tuottaa yleensä alijäämää. Ylijäämän ennustetaan vuoden lopussa olevan tavoitteiden mukaisella noin,2 milj. euron tasolla. Sairaanhoitopiirin erikoissairaanhoidon kokonaiskysyntä on ollut lähes samalla tasolla kuin edellisenä vuonna (- %). Erikoissairaanhoidossa hoidettujen eri potilaiden määrä on kuitenkin lisääntynyt 4 %. Laskutettavien avohoitokäyntien määrä on lisääntynyt 7 % edellisestä vuodesta. Hoitojaksojen ja laskutettavien hoitopäivien määrä on laskenut, hoitojaksot - % ja hoitopäivät -2 %. Kuvantamiskeskus- ja apteekkiliikelaitoksen taloudellinen tilanne ensimmäisen välitilinpäätöksen kohdalla on hyvä, ylijäämää on kertynyt,7 milj. euroa. Kuvantamispalvelujen hintoja alennettiin vuonna 28 ja alennetut hinnat ovat edelleen käytössä. Vuoden 29 alusta Verisuoni ja toimenpideradiologinen keskus aloitti kuvantamiskeskus- ja apteekkiliikelaitoksessa. Konserninyhtiöiden merkitys kokonaistoimintatuloissa ja -toimintamenoissa on merkittävä. Tytäryhtiöiden toiminnalliset ja taloudelliset tavoitteet ovat toteutumassa, paitsi palvelusopimukset näyttävät ylittyvän. Keskeisin syy ylitykseen on toiminnan kasvu, johon vaikuttaa merkittävästi vapaan hoitopaikan valinnan perustella tulevien potilaiden määrän kasvu. Coxa Oy:n toiminta on ollut suuressa kasvussa ja liikevaihto on lähes 6 % edellisen vuoden vastaavaa ajankohtaa suurempaa. Prosentuaalisesti suurin osa kasvusta tulee vapaan hoitopaikan valinnan ja ervaalueen (pl. PSHP) potilaista. Tilikauden voitto tammi-huhtikuulta on 2, milj. euroa. Tays Sydänkeskuksen toiminta on ollut myös vilkasta ja liikevaihto on kasvanut 9 % edellisvuodesta. Tästä suurin osa johtuu Tays ervan ulkopuolisista asiakkaista. Tilikauden voitto tammi-huhtikuulta on,7 milj. euroa. Fimlab Laboratoriot Oy:n liikevaihto on kasvanut viime vuoden vastaavaan kauteen verrattuna 9 %. Liikevaihdon kasvu muodostuu kokonaan Päijät-Hämeen hyvinvointikuntayhtymältä.2.28 siirtyneestä liiketoiminnasta. Tilikauden voitto tammi-huhtikuulta on,7 milj. euroa. - Välitilinpäätös tammi-huhtikuu 29 -

4 4 Talousarvion 29 mukaisesti sairaanhoitopiiritasolla valtuustoon nähden sitovia mittareita (ilman liikelaitoksia) ovat: potilaan kokema palvelukokemus hoidon saatavuus kiireettömässä hoidossa hoitoon pääsy kiireellisessä hoidossa kehityskeskustelujen toteutuminen mainemittari palkat toteutuvat enintään talousarvion mukaisina (lukuun ottamatta erillisrahoitteista toimintaa eli kehittämistoiminnan ja perusterveydenhuollon vastuualueita) toimintamenot toteutuvat enintään talousarvion mukaisina tilikauden tulos on vähintään talousarvion mukainen tai parempi ja Investoinnit toteutuvat sitovien määrärahojen mukaisesti Kuvantamiskeskus- ja apteekkiliikelaitoksen osalta tilikauden tulostavoite on 25 t. Lisäksi liikelaitos käyttää soveltuvin osin sairaanhoitopiirin toiminta- ja talousmittareita raportoinnissaan. Myös tytäryhtiöille on asetettu omat yhtiökohtaiset tavoitteensa. Taulukko. Sitovien tavoitteiden toteutuminen sairaanhoitopiirin tasolla Toimintakulujen tasoa mittaava mittari on keltainen ja toimintakulut ovat tammi-huhtikuussa ylittäneet talousarvion 2,2 %. Hoidon tarpeen arviointi tehtiin määräajassa 96,5 (99,6 edellisenä vuonna) prosentille potilaista. Kiireettömään hoitoon oli tavoiteajassa päässyt 99,4 (99,7) prosenttia potilaista. Kiireellisen hoidon tarpeen arvioinnin aloittaminen 3 vrk:ssa onnistui 89 % potilaista ja kiireelliseen hoitoon pääsi alle 3 vuorokaudessa lähetteen saapumisesta 93 % (92,5 %) potilaista. Kiireellisen hoidon osalta mittari on punaisella, eikä tavoitetta ole saavutettu. Alkuvuosi on ollut erittäin ruuhkaista ja potilaiden jatkohoitopaikkoja ei ole aina ollut riittävästi saatavilla. - Välitilinpäätös tammi-huhtikuu 29 -

5 5 Palvelukokemusmittari sisältää väittämät hoidon laadusta, henkilökunnan kohtelusta, turvallisuudesta hoidon aikana, tehtiinkö hoitoa koskevat päätökset yhdessä potilaan kanssa ja oliko hoidosta saatu tieto ymmärrettävää. Sairaanhoitopiiritasolla asetettu tavoite saavutettiin. Annetuista vastauksista 95,3 % oli täysin tai osittain samaa mieltä ja,8 % osittain tai täysin eri mieltä. Kehityskeskustelujen sairaanhoitopiiritasoiset tulokset eivät ole käytettävissä vielä tammi-huhtikuulta. Erikoissairaanhoidon kysyntä ja toiminnan määrä on ollut alkuvuonna edelleen vilkasta. Erikoissairaanhoidon palvelusopimukset ovat tammi-huhtikuussa ylittyneet 5,9 %. Jäsenkuntalaskutuksen ennustetaan kokonaistasolla kasvavan 9,9 milj. euroa edellisestä vuodesta. Talousarvioon verrattuna jäsenkuntamyynnit ovat tämän hetkisen ennusteen mukaan ylittymässä yhteensä 7,5 milj. euroa (2,6 %). Suurimmat ylitysennusteet sopimukseen nähden koskevat seuraavia jäsenkuntia: Tampere, Kangasala, Nokia, Ylöjärvi ja Sastamala. Ulkokuntamyynti on ennusteen mukaan 3,2 milj. euroa edellistä vuotta korkeammalla tasolla. Ulkoisista sopimuskunnista Kanta-Hämeen ennustetaan ylittävän sopimuksen. Sen sijaan erityisesti Päijät- Häme on alittamassa talousarvion reilusti. Vapaa hoitopaikan valinnan potilaiden määrä on kasvussa edelleen ja tammi-huhtikuun toteuma on yli,2 milj. euroa (8,3 milj. euroa edellisenä vuonna). Palkkakustannukset ovat alkuvuonna ylittäneet talousarvion. Palkkakustannukset ovat kasvaneet 5 milj. euroa edellisestä vuodesta ja ovat ennusteen mukaan ylittämässä talousarviota saman verran. Tehdyt työmarkkinaratkaisut nostavat palkkakustannuksia edelliseen vuoteen verrattuna. Palkkakustannuksia verrattaessa on hyvä lisäksi huomioida, että toimintoja on yhtiöitetty ruokapalveluiden, henkilöstöpalveluiden sekä talouspalveluiden osalta ja niiltä osin palkkakustannuksia ei enää toteudu, vaan kulut näkyvät ulkoisten palveluiden ostoissa. Henkilöstön työpanostoteumat ovat talousarvioon nähden ylittyneet 2 % tammi-huhtikuulla. Työpanostoteuma on ensimmäisessä välitilinpäätöksessä hieman talousarviota korkeammalla tasolla johtuen mm. pitämättömistä lomista ja toteuma tasaantuu yleensä kesäaikana. Toimialueiden välillä on suuria eroja työpanostoteumassa ja ylitys näkyy eniten toimialueilla 2, 3 ja 4. Kulupuolella ennusteen mukaan ulkopuolisten palveluiden ostot ovat ylittymässä,6 milj. euroa. Siitä läpilaskutettavien palveluiden osuus on,4 milj. euroa. Läpilaskutettavien palveluiden osuus sisältyy sekä ostopalveluiden ylitykseen, että saman suuruisena myös palvelumyynnin ylitykseen. Toiminnan kokonaistuotosta arvioitaessa Full DRG 28 ryhmittelijällä ryhmitelty erikoissairaanhoidon toiminta ilman psykiatriaa kasvoi,7 % edellisvuoden vastaavaan ajankohtaan verrattuna. Tuotoksen aikaan saamiseksi käytetyt kustannukset pysyivät deflatoituna edellisen vuoden tasolla. Näiden johdosta DRGpisteen hinta laski,7 %. Psykiatriassa potilaskohtaiset kustannukset kasvoivat 4 % edellisvuoteen verrattuna. Talousarviossa investointimenoihin on varattu 27,7 milj. euroa. Tammi-huhtikuun toteuma on 23,8 milj. euroa ja ennuste koko vuodelle on talousarvion mukainen. - Välitilinpäätös tammi-huhtikuu 29 -

6 6 Taulukko 2. Sairaanhoitopiirin tuloslaskelma ja ennuste Tammihuhtikuu 29 toteuma e Talousarvio 29 e Tammihuhtikuu 29 toteuma% Tilinpäätös 28 e Ennuste toteumasta Erotus Ennuste- Ta29 e Erityisvelvoitemaksut , Myynnit jäsenkunnille , Myynnit ulkokunnille , EVO-tuotot , Muut myynnit , MYYNTITUOTOT , Maksutuotot , Muut tuotot , TOIMINTATUOTOT , PALKAT , Työnantajan sos.kulut , Henkilöstökorvaukset , HENKILÖSTÖKULUT , Ulkopuoliset palvelut , PALVELUJEN OSTOT , Lääkkeet , Hoitotarvikkeet , Muut tarvikkeet , MATERIAALIOSTOT , Muut toimintakulut , TOIMINTAKULUT , TOIMINTAKATE , Rahoitustuotot , Rahoituskulut , VUOSIKATE , Poistot , Satunnaiset erät TILIKAUDEN TULOS , Varausten ja rahastojen muutos , TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ Välitilinpäätös tammi-huhtikuu 29 -

7 7 2 LIIKELAITOKSEN TOIMINTA JA TALOUS Kuvantamiskeskus- ja apteekkiliikelaitoksen osavuosikatsaus Kuvantamiskeskus- ja apteekkiliikelaitoksen taloudellinen tilanne ensimmäisen välitilinpäätöksen yhteydessä on kokonaisuudessaan käytännössä suunnitellun mukainen. Vuoden 29 ensimmäinen välitilinpäätös sisältää liikelaitoksen uuden Verisuoni ja toimenpideradiologian vastuualueen, minkä takia tuloslaskelma ei ole vertailukelpoinen vuoden 28 vastaavan jakson tuloslaskelmaan. Jaksotetussa välitilinpäätöksessä toimintatuottojen toteuma on 32,5 %, mikä on hieman suunniteltua alempi. Liikelaitoksen kuvantamispalvelujen hintoja alennettiin vuonna 28 ja näillä alennetuilla hinnoilla jatkettiin vuonna 29. Jaksotetun ensimmäisen välitilinpäätöksen mukaan liikelaitoksen henkilöstökulut ovat toteutuneet alle suunnitellun (toteuma 32,3 %) ja niiden arvioidaan toteutuvan lähes suunnitellusti. Palveluiden ostot ovat toteutuneet myös alle suunnitellun (toteuma 27,5 %), mutta aikaisempien vuosien tapaan palvelujen kustannukset ovat jaksottuneet loppuvuoteen. Materiaalien ostot ovat ylittyneet ensimmäisen välitilinpäätöksen yhteydessä (toteuma 34, %), mikä aiheutuu ensisijaisesti lääkkeiden ostoista sekä toimenpideradiologian tarvikkeista. Ensimmäisen välitilinpäätöksen talouslukujen perusteella Kuvantamiskeskus- ja apteekkiliikelaitos on saavuttamassa tulostavoitteensa, joka on määritelty 25 euroksi vuodelle 29. KUVANTAMISKESKUS- JA APTEEKKILIIKELAITOS Kauden Talousarvio toteuma e 28 Toteuma/ talousarvio % Kauden toteuma e Erityisvelvoitemaksut ,3 79-8,9 Myynnit jäsenkunnille , Myynnit ulkokunnille ,8 739 EVO-tuotot , 3-3,3 Muut myynnit , ,9 Klinikoiden myynnit klinikoille , ,4 Sisäisten palveluiden myynnit , ,8 Sisäiset lääkemyynnit , ,3 MYYNTITUOTOT ,5 4263,4 Maksutuotot , 78 Muut tuotot ,6 5 5, TOIMINTATUOTOT ,5 4292,6 PALKAT , ,9 Henkilösivukulut , ,3 Henkilöstökorvaukset ,6 64,6 HENKILÖSTÖKULUT , ,2 Ulkopuoliset palvelut , ,8 Klinikoiden ostot klinikoilta , Sisäisten palveluiden ostot , ,6 PALVELUJEN OSTOT , , Sisäiset lääkeostot , ,5 Lääkkeet ,2-8274,9 Hoitotarvikkeet , ,2 Muut tarvikkeet , -8 23,9 MATERIAALIOSTOT ,6 Muut toimintakulut ,8-36 9,9 TOIMINTAKULUT , ,5 TOIMINTAKATE , , Rahoitustuotot Rahoituskulut ,3-39 2,9 RAHOITUSTUOTOT JA KULUT ,3-39 2,9 VUOSIKATE , ,6 Poistot ,7 Satunnaiset erät Muutos % 27 -> 28 TILIKAUDEN TULOS , ,6 TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ , ,6 - Välitilinpäätös tammi-huhtikuu 29 -

8 8 3 KONSERNI- JA OSAKKUUSYHTEISÖJEN TOIMINTA JA TALOUS 3. TAYS Sydänkeskus Oy osavuosikatsaus Tays Sydänkeskus Oy:n tavoitteet ovat toteutumassa suunnitellun mukaisesti. Tulos on tammi-huhtikuussa selkeästi edellisvuotta parempi, joten myös tulostavoite saavutettaneen. Yhtiön liikevaihto on kasvanut 9 % edellisen vuoden vastaavan aikaan. Jäsenkuntamyynti on kasvanut 3 % ja myynti ulkopuolelle 2 %. Huomioiden kardiologian poliklinikka- ja toimenpidejonojen merkittävä pieneneminen, jäsenkuntamyynti ei tule oleellisesti ylittymään, mikäli kysyntä ei kasva merkittävästi. Toiminnoissa avohoitotapahtumat kasvaneet, hoitopäivissä ei oleellista muutosta. Sydänkirurginen kysyntä ja toiminta ovat parantuneet. Henkilöstömenojen kasvu selvästi pienempi kuin liikevaihdon kasvu, joka selittyy pitkälti sairaalahuollon ja logistiikan siirtymisellä omaksi toiminnaksi, sekä Hämeenlinnan toimipaikan osaston henkilökunnan siirtymisellä Sydänsairaalan henkilöstöksi..28. TOT -4/29 TOT -4/28 TP 28 Liikevaihto josta myynnit PSHP:lle josta myynnit Erva-alueelle josta myynnit muille asiakkaille Liiketoiminnan muut tuotot Ulkopuoliset palvelut Materiaalit Henkilöstökulut Poistot Liiketoiminnan muut kulut Liikevoitto (-tappio) Rahoitustuotot ja -kulut Voitto (tappio) ennen satunnaisia eriä Satunnaiset erät Voitto ennen tilinpäätössiirtoja ja veroja Tilinpäätössiirrot Välittömät verot TILIKAUDEN VOITTO (TAPPIO) TOIMINTATIETOJA (lkm): Avohoitotapahtumat Bruttohoitopäivät Hoitojaksot Tekonivelleikkaukset Tutkimukset (laboratoriotoiminta) Pshp:n osuus tutkimuksista (laboratoriotoiminta) HENKILÖSTÖMÄÄRÄ (työpanoslkm) RAHOITUS Konsernitilin saldo Rahoitusarvopaperit Rahat ja pankkisaamiset Lainakanta Välitilinpäätös tammi-huhtikuu 29 -

9 9 3.2 Coxa Oy:n osavuosikatsaus Coxa Oy:lle asetetut toiminnalliset ja taloudelliset tavoitteet näyttäisivät toteutuvan suunnitellusti lukuun ottamatta jäsenkuntien palvelutilauksia, jotka uhkaavat ylittyä. Vuoden 29 alkuvuoden toiminnan keskeisin tekijä on toiminnan ja lähetemäärän kasvu. Tekonivelsairaala Coxassa tehtiin 82 tekonivelleikkausta (575 v. 28). Palvelujen tarpeen kasvu edellytti toiminnan uudelleen järjestelyjä kapasiteetin kasvattamiseksi. Lisäksi tehtiin leikkauksia säännöllisesti lauantaisin. Potilasmäärän kasvuun vaikuttivat erityisesti vapaan hoitopaikan valinnan (VHV) perustella Coxaan tulevien potilaiden määrän kasvu, VHV liikevaihto 4kk kasvoi 39%. Potilaista 4% on valinnut hoitopaikakseen Coxan hoitopaikan vapaan valintaoikeuden perusteella. Coxa panosti digikehityshankkeisiin, jolla tavoitellaan parempaa palvelua, laatua ja resurssien käytön tehokkuutta. Osassa hankkeissa tuotteiden kaupallistaminen on mahdollista. Coxa aloitti myös projektin siirtymisestä Uranus-järjestelmään, tavoitteena uusi potilasjärjestelmä alkuvuonna 22. Coxa ja Kanta-Hämeen sairaanhoitopiiri käynnistivät selvitystyön yhteistyömahdollisuuksista tekonivelkirurgian osalta osana sairaanhoitopiirien suurempaa selvitystä syksyllä 27. Selvitystyötä on jatkettu vuoden 28 aikana ja 29 alkupuolella. Kanta-Hämeen sairaanhoitopiirin puolelta päätöksenteko tapahtuu valtuustossa aikaisintaan kesän 29 aikana, jolloin toiminnan aloitus olisi vuoden 22 keväällä. TOT -4 kk/29 TOT -4 kk/28 TP 28 Liikevaihto josta myynnit PSHP:lle josta myynnit Erva-alueelle josta myynnit muille asiakkaille Liiketoiminnan muut tuotot Ulkopuoliset palvelut Materiaalit Henkilöstökulut Poistot Liiketoiminnan muut kulut Liikevoitto (-tappio) Rahoitustuotot ja -kulut Voitto (tappio) ennen satunnaisia eriä Satunnaiset erät Voitto ennen tilinpäätössiirtoja ja veroja Tilinpäätössiirrot Välittömät verot TILIKAUDEN VOITTO (TAPPIO) TOIMINTATIETOJA (lkm): Avohoitotapahtumat Bruttohoitopäivät Hoitojaksot Tekonivelleikkaukset Tutkimukset (laboratoriotoiminta) Pshp:n osuus tutkimuksista (laboratoriotoiminta) HENKILÖSTÖMÄÄRÄ (työpanoslkm) RAHOITUS Konsernitilin saldo Rahoitusarvopaperit Rahat ja pankkisaamiset Lainakanta Välitilinpäätös tammi-huhtikuu 29 -

10 3.3 Fimlab Laboratoriot Oy:n osavuosikatsaus Fimlab Laboratoriot Oy:lle asetetut toiminnalliset ja taloudelliset tavoitteet näyttäisivät toteutuvan suunnitellusti. Yhtiön liikevaihto tammi-huhtikuulta 29 oli 42,9 milj. euroa. Yhtiön liikevaihto on kasvanut viime vuoden vastaavaan kauteen verrattuna 9 prosenttia. Liikevaihdon kasvu muodostuu kokonaan Päijät-Hämeen hyvinvointikuntayhtymältä.2.28 siirtyneestä liiketoiminnasta. Muiden omistaja-asiakkaiden palvelukysyntä ei ole kasvanut odotetusti. TOT 4kk/29 TOT 4kk/28 TP 28 Liikevaihto josta myynnit PSHP:lle josta myynnit Erva-alueelle - josta myynnit muille asiakkaille Liiketoiminnan muut tuotot Ulkopuoliset palvelut Materiaalit Henkilöstökulut Poistot Liiketoiminnan muut kulut Liikevoitto (-tappio) Rahoitustuotot ja -kulut Voitto (tappio) ennen satunnaisia eriä Satunnaiset erät Voitto ennen tilinpäätössiirtoja ja veroja Tilinpäätössiirrot 47 Välittömät verot TILIKAUDEN VOITTO (TAPPIO) TOIMINTATIETOJA (lkm): Avohoitotapahtumat Bruttohoitopäivät Hoitojaksot Tekonivelleikkaukset Tutkimukset (laboratoriotoiminta) Pshp:n osuus tutkimuksista (laboratoriotoiminta) HENKILÖSTÖMÄÄRÄ (työpanoslkm) RAHOITUS Konsernitilin saldo Rahoitusarvopaperit Rahat ja pankkisaamiset Lainakanta Välitilinpäätös tammi-huhtikuu 29 -

11 4 LISÄTIEDOT 4. Hoitoon pääsyä koskevat sitovat tavoitteet - Välitilinpäätös tammi-huhtikuu 29 -

12 2 - Välitilinpäätös tammi-huhtikuu 29 -

13 3 4.2 Henkilöstöresurssit Taulukko 3. Henkilöstöresurssit Talousarvio 29 Työpanos toteuma Toteutunut tammi-huhtikuu 29 Työpanok. ylitys/ alitus Sisäisten sijaisten työpanos Alle 3 pv palvelujaksojen työpanos Lisä- ja ylityön työpanos PSHP YHTEENSÄ 5697,7 584, 6,4 6, 6,4 6, , % 568, 573,8 99, % PSHP YHTEENSÄ ILMAN KEHITTÄMISTOIMINTAA 5668,6 58,2 32,6 6, 6,4 6, ,3 % 5667,6 572,6 99, % YHTYMÄHALLINTO 33,9 34,4,5,,, 43,5,6 % 35,7 33,9 5,3 % KEHITTÄMISTOIMINTA 29,,5-8,6,,, 36,2 % 2,6,2 23,8 % TAYS 523,3 537,6 4,3 59, 58,5 5,2 64,5 54 2,2 % 5228,9 4974,2 5, % TOIMIALUE 552,4 57, 7,6 6,8 5,2 6,6 66,5 2 3,2 % 549,7 529, 3,9 % TOIMIALUE 2 425,5 472,3 46,8 66,9 2, 5,6 57 7, % 498, 497,5, % TOIMIALUE 3 76,7 82, 5,4 96,2,8 32, 942,5 8 6,6 % 8,3 776,2 4,4 % TOIMIALUE 4 825,4 87,5 45, 4,5 5,8 25, ,5 % 826, 7,9 6, % TOIMIALUE 5 42,4 43,7 8,3 54,,2 5, ,4 % 46,3 489,4 85, % TOIMIALUE 6 22,9 25,8-7, 35,4,3 4, ,7 % 25,9 27, 99,5 % TOIMIALUE 7 42,4 439,9 8,5 7,5 4,5 27, 49,5 6 4,4 % 44,7 48,2 5,4 % TOIMIALUE 8 742,4 79,7-32,7 32,9 7,2 2,9 775,5 2 95,6 % 66,4 666,5 99, % PALVELUKESKUS 849,2 86,5-42,7 59,,5, 999,5 95, % 8,6 668,6 2,4 % KUVANTAMISKESKUS-JA APTEEKKILIIKEL. 43,4 449,2 7,8 42,9,9, 52, 5 4, % 397,5 396,3,3 % TAYS VALKEAKOSKI, 2, 2,,,, 2,, % 4,6 3,9 7,9 % TAYS SASTAMALA,,3,3,,,,, %,8,8, % TOT/TA 29 Vakanssit Sivuvirat Toteutunut tammihuhtikuu 28 Tilinpäätös 28 TOT/TP Poissaolojen osuus palveluksessa oloajasta Taulukko 4. Poissaolojen osuus palveluksessa oloajasta Tammihuhtikuu 28 Tammi-huhtikuu 29 Vuosilomat,3,9,7 7,5 7,4 Sairauspoissaolot 4,6 4,7 5, 5,4 5,5 Lakisääteiset poissaolot 7,8 7,5 6,7 7, 7, Muut poissaolot *) 3,9 3,6 3,4 3,4 4, Yhteensä 27,6 26,7 25,8 23,3 23,9 *) Muut poissaolot: harkinnanvaraisia virkavapauksia tai työlomia, mm. koulutusvapaat, yksityisasiat, sopeuttamisvapaat, aktiivivapaat - Välitilinpäätös tammi-huhtikuu 29 -

14 4 4.4 Maksuvalmiusennuste ja lainakanta Kuva. Kassatilanne ja ennuste sekä lainakannan kehitys - Välitilinpäätös tammi-huhtikuu 29 -

15 5 4.5 Sairaalakohtaiset tuloslaskelmat TAMPEREEN YLIOPISTOLLINEN SAIRAALA Kauden Talousarvio Toteum a/ toteum a talous- 29 arvio e 29 % Kauden toteum a 28 e Erityisvelvoitemaksut , ,9 Myynnit jäsenkunnille ,9 7322, Myynnit ulkokunnille ,9 2356,3 EVO-tuotot , 576-7,8 Muut myynnit , ,3 Klinikoiden myynnit klinikoille , ,9 Sisäisten palveluiden myynnit ,5 522,8 Sisäiset lääkemyynnit Muutos % 28 -> 29 MYYNTITUOTOT , , Maksutuotot , ,5 Muut tuotot ,9 TOIMINTATUOTOT , ,5 PALKAT , ,4 Henkilösivukulut , ,5 Henkilöstökorvaukset ,4 47 6,8 HENKILÖSTÖKULUT ,7-4 3,7 Ulkopuoliset palvelut , ,4 Klinikoiden ostot klinikoilta , ,8 Sisäisten palveluiden ostot , ,4 PALVELUJEN OSTOT , ,9 Sisäiset lääkeostot ,7-6542,9 Lääkkeet ,8-9, Hoitotarvikkeet ,5-59 9,2 Muut tarvikkeet ,8 MATERIAALIOSTOT , , Muut toimintakulut ,9-6554,6 TOIMINTAKULUT , ,9 TOIMINTAKATE , , Rahoitustuotot ,7 3 35,5 Rahoituskulut ,6 RAHOITUSTUOTOT JA KULUT ,9 VUOSIKATE , , Poistot ,7-735,7 Satunnaiset erät, TILIKAUDEN TULOS , , Varausten ja rahastojen muutos ,3 88-8,2 Laskennalliset erät , ,8 TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ ,9 - Välitilinpäätös tammi-huhtikuu 29 -

16 6 YHTYMÄHALLINTO Erityisvelvoitemaksut ,9 Myynnit jäsenkunnille ,3 Myynnit ulkokunnille , EVO-tuotot Kauden toteum a 29 e Talousarvio 29 Toteum a/ talousarvio % Kauden toteum a 28 e Muut myynnit ,4 Klinikoiden myynnit klinikoille 4 3 Sisäisten palveluiden myynnit ,3 Sisäiset lääkemyynnit MYYNTITUOTOT ,3 Maksutuotot ,4 Muut tuotot ,4 TOIMINTATUOTOT ,8 PALKAT ,8 Henkilösivukulut ,3 Henkilöstökorvaukset , HENKILÖSTÖKULUT ,7 Ulkopuoliset palvelut ,4 Klinikoiden ostot klinikoilta , Sisäisten palveluiden ostot ,6 PALVELUJEN OSTOT ,5 Sisäiset lääkeostot, Lääkkeet Hoitotarvikkeet, Muut tarvikkeet ,5 MATERIAALIOSTOT ,5 Muut toimintakulut ,4 TOIMINTAKULUT ,6 TOIMINTAKATE ,5 Rahoitustuotot , Rahoituskulut ,5 RAHOITUSTUOTOT JA KULUT ,4 VUOSIKATE , Poistot , Satunnaiset erät, TILIKAUDEN TULOS ,7 Varausten ja rahastojen muutos Muutos % 28 -> 29 Laskennalliset erät ,2 TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ ,6 - Välitilinpäätös tammi-huhtikuu 29 -

17 7 4.6 Tilikauden yli-/alijäämät sairaaloittain ja toimialueittain Taulukko 5. Tilikauden yli-/alijäämät toimialueittain Miljoonina euroina Tampereen yliopistollinen sairaala Tays Sastamala Tays Valkeakoski Yhtymähallinto Vuosia 27 ja 28 ei ole konvertoitu vuoden 29 organisaatiorakenteen mukaiseksi. 4.7 DRG-hoitojaksotuottavuus Huhtikuu 29 Huhtikuu 28 Huhtikuu 27 6,7 8,27 2,5 Toimialue,9 2,43,4 Toimialue 2 -,23,9 -,68 Toimialue 3 2,7,74,84 Toimialue 4,2, -,7 Toimialue 5 -,2,66,23 Toimialue 6,9,3, Toimialue 7 -,95,49,64 Tays Hatanpää 2,59,65 Palvelukeskus,49,9,33 Kuvantamiskeskus- ja apteekkiliikelaitos Sairaanhoitopiiri yhteensä -,4,7 -,37 -,9,8,2 2,25 3,32 3,8,74 2,6 2,76 9,56 4,72 7,73 Taulukko 6. Hoitojaksotuottavuus Toimialue DRGpistekertymä DRG-pisteen kustannus -4/29 Deflatoidut Kokonaiskustannukset DRGpistekertymä Kokonaiskustannukset DRG-pisteen kustannus DRGpistekertymän muutos % DRG-pisteen kustannuksen muutos % Sisätautien va ,9 % 2,2 % - - Keuhko-, iho- ja allergiasairauksien va ,2 % -,24 % ++ Toimialue , % 2,9 % - - Kirurgian va ,47 % -23, % ++ Gastroenterologian va ,58 %,98 % - - Syövänhoidon va ,39 % -6,48 % ++ Toimialue ,3 % -6,5 % ++ Neuroalojen ja kuntoutuksen va ,7 %,56 % - - Korva- ja suusairauksien va ,82 % -9,73 % ++ TULES-va ,78 % -4,7 % ++ Silmäkeskus ,3 % -3,9 % ++ Toimialue ,7 % -3,78 % ++ Naistentautien ja synnytysten va ,5 % -6,9 % ++ Lastentautien va ,33 % -5,28 % ++ Toimialue ,59 % -5,98 % ++ Acuta, päivystyksen va ,3 % -,47 % ++ Toimialue ,3 % -,47 % ++ Tays Hatanpää Sisätautien va ,52 % -,23 % ++ Tays Hatanpää Neurol. Ja fysiatrian va ,5 % -,9 % ++ Tays Hatanpää Geriat. Ja yleislääk. va ,55 % -6,84 % ++ Tays Hatanpää Leikkaustoiminnan va ,73 % 3,65 % - - Toimialue ,43 % -,47 % ++ Tays Vammala Tays Valkeakoski Yhteensä ,69 % -,69 % ++ Toimialue Eri potilaita -4/29 Tot. % +/- Kokonaiskustannukset Kustannukset/ potilas Eri potilaita -4/28 Deflatoidut kokonaiskustannukset Kustannukset/ potilas Eri potilaiden määrän muutos% Potilaskohtaisen kustannuksen muutos Aikuispsykiatria ,3 % 3,9 % - - Nuorisopsykiatria ,9 % 2,2 % - - Lastenpsykiatria ,6 % 7,3 % - - Yhteensä , % 4,3 % /28 Tot. % +/- - Välitilinpäätös tammi-huhtikuu 29 -

18 8 DRG-tuotos perustuu Full DRG28-ryhmittelijällä ryhmiteltyyn tuotantoon, jossa jokainen hoitojakso ja käynti muutetaan DRG-ryhmäksi. DRG-painoina on käytetty FCG:n laskemia yliopistosairaaloiden yhteisiä painoja. DRG-pisteen tuottavuusmittarissa kirjauskäytännön muutokset vaikuttavat tuloksiin. Muutoksien vuoksi potilaat saattavat ohjautua edellisestä vuodesta poikkeavaan DRG-ryhmään, jolla on eri kustannuspaino. Psykiatriaa ei ole sisällytetty DRG-vertailuun, koska siellä DRG ei ole toimiva mittari. Sen sijaan psykiatriassa on laskettu kustannukset per hoidettu potilas. Vuoden 29 kustannukset on muutettu vuoden 28 kustannustasoa vastaavaksi kuntaliiton ylläpitämällä Peruspalveluindeksillä. 29 kustannusten deflatointikertoimen arviona on käytetty ennustetta -,4 %. Kustannuksiin on huomioitu kuntalaskutettavaan hoitotoimintaan sitoutuneet kokonaiskustannukset. Ne on laskettu vastuualueittain kaavalla (toimintakulut + poistot + laskennalliset erät + rahoituskulut - erityisvelvoitemaksut - EVO-tuotot - muut myynnit - sisäiset palvelutulot (sisäiset myynnit ja klinikkakaupat) - läpilaskutettavat palvelujen ostot (siltä osin, kuin ne eivät sisälly myöskään tuotoksina vertailuun mukaan). Tuotoksena on käytetty vuosina 28 ja 29 toteutuneita hoitojaksoja ja käyntejä siten, että tarkastelunäkökulmana on laskuttava yksikkö. Koko hoitojakso päätyy vertailussa siis sille yksikölle, joka tekee kuntalaskutuksen. 4.8 Ensihoitopalvelun tilannekatsaus Ensihoidon tehtävämäärät Ensihoidon tehtävämäärien on tämän vuoden tammi-huhtikuun aikana taittunut laskuun (-4 %). Myös Tampereella kokonaistehtävien määrä on alkuvuonna laskenut n. 6 %. Tämä on merkittävä muutos, koska Tampereen tehtävät muodostavat lähes puolet, 43 %, koko sairaanhoitopiirin tehtävämäärästä. Taulukko 7. Tehtävämäärät aikajaksolla tammikuu-huhtikuu 25-28, vuotuiset muutokset Δ 5-9 Δ 8-9 A % 8 % B % 2 % C % -2 % D % -5 % Yhteensä % -4 % Ensihoidon palvelutasototeuma Ensihoidon palvelutason mittaaminen ja tavoitteiden asettelu muuttuivat vuoden 28 alusta lukien ja palvelutasotavoitteet A- ja B-kiireellisyysluokkien osalta on asetettu yhteneviksi koko erityisvastuualueelle. C- ja D-kiireellisten tehtävien tavoitteet on asetettu valtakunnallisesti asetuksella. Palvelutaso raportoidaan vuosineljänneksittäin. Tammi-maaliskuussa sairaanhoitopiiritasolla saavutettiin kaikki muut asetetut tavoitteet, paitsi AB-tehtävien 5 % tavoittamisaikatavoite muussa taajamassa ja hajaasutusalueella (tavoitteet 8 ja 5 min, toteuma 8,2 ja 6,8 min). - Välitilinpäätös tammi-huhtikuu 29 -

19 9 Taulukko 8. Ensihoitopalvelun palvelutasototeuma PSHP:ssä % 9 % Viimeiset % Riskiluokka tehtävien määrä tavoite (min) toteuma (min) tavoite (min) toteuma (min) tehtävien määrä mediaani aika (min) Ydintaajama ,2 AB Muu taajama ,2 6 5, ,5 Hajaasutusalue ,8 3 29, ,6 C Yhteensä ,9 D Yhteensä , ,6 Johtopäätökset ja tulevaisuuden näkymät Tuoreiden väestöennusteiden mukaan väestö tulee vielä aiempia ennusteita vahvemmin keskittymään Pirkanmaalla Tampereelle ja välittömiin ympäryskuntiin, reuna-alueiden samalla taantuessa. Ensihoidon tehtävämäärien kasvu Tampereella ja ympäryskunnissa on ollut viimeisen viiden vuoden aikana huomattavaa, ja olemme toimialalla miettineet ratkaisuja tilanteeseen, joilla tehtävämäärien kasvua voitaisiin hillitä, ja toisaalta vastata avuntarpeeseen entistä tarkoituksenmukaisemmin. Näitä ovat Hätäkeskuksen ERICA tietojärjestelmään tehty uusi tehtävänkäsittelyohje, 67 -päivystysneuvonta ja sekä kotiin vietyjen ensihoitopalveluun kuulumattomien toimintojen kehittäminen liikkuvalla yhden henkilön yksiköllä (esim. yhden hengen geriatris-yleislääketieteellinen yksikkö). Näistä erityisesti uusi tehtävänkäsittelyohje näyttää nyt selittävän kokonaistehtävämäärän laskun, mikä on hyvä asia. Samasta syystä myös A ja B -tehtävien määrä on noussut. Syrjäseutujen viranomaispalvelujen turvaamiseksi, ja palvelutason turvaamiseksi paremmin myös yöaikaan, on hallituksen toimeksiannon pohjalta ensihoitokeskuksen ja pelastuslaitoksen yhteistyönä valmisteltu ns. hybridiyksiköitä. Hybridiyksiköllä tarkoitetaan moniviranomaisyksikköä, joka kykenee suorittamaan sekä terveystoimen että pelastustoimen tehtäviä. Ratkaisu mahdollistaa molempien viranomaisten ympärivuorokautisen palvelun, sen sijaan että molemmat toimialat pitäisivät yllä omaa palveluaan osavuorokautisesti. Ensihoitopalvelun tuotantotavan muutos kohti viranomaistoimintaa on hyväksytty sairaanhoitopiirin johtoryhmässä ja hallituksessa keväällä 29. Tämän mukaan ympärivuorokautiset hybridiyksiköt otettaisiin porrastetusti v. 22 alkaen käyttöön Kangasalla, Sastamalan Mouhijärvellä, Mänttä-Vilppulassa, Kihniössä, Kuhmoisissa, Juupajoella ja Ylöjärven Kurussa. Ratkaisun voidaan odottaa merkittävästi korjaavan havaittuja palvelutasopuutoksia. - Välitilinpäätös tammi-huhtikuu 29 -

20 2 4.9 Välitilinpäätöksen laadintaperiaatteet Välitilinpäätöstä laadittaessa tulot ja menot on jaksotettu tilikaudelle. Palkka- ja henkilöstömenojen jaksotuksia lukuun ottamatta kaikki muut jaksotukset on kirjattu kirjanpitoon. Jaksotuksissa ja välitilinpäätöksen laadinnassa on huomioitu erityisesti seuraavat asiat: Talousarviotiedot: Tämän sekä Intranet-raporttien talousarviona 29 on valtuuston.2.28 hyväksymä talousarvio ja sen pohjalta laaditut käyttösuunnitelmat. Edellisen vuoden toteutumatiedot: Vuoden 28 tammi-huhtikuun toteutumat tässä raportissa sekä intranetin välitilinpäätösraportilla on muodostettu samoin periaattein kuin vuoden 29 välitilinpäätös. Tulot Ulkopuolinen rahoitus: TKI-keskuksen tuotot on jaksotettu ja tilapäiskirjattu ennakkotuloksi taseeseen menoja vastaavasti. Kehittämistoiminnan vastuualueen tuotot on jaksotettu ja tilapäiskirjattu taseeseen menoja vastaavasti. Yleislääketieteen yksikön kp 948 Kuntien EVO: Kustannuspaikan 948 tulot on jaksotettu ja tilapäiskirjattu taseeseen menoja vastaavasti. Muiden sairaanhoitopiirien läpilaskutettavia palveluja on tilapäiskirjattu jäsenkuntamyyntien tilille,2 milj. euroa. Lääkäreiden koulutuskorvaukset: Lääkäreiden koulukorvaukset on jaksotettu ja tilapäiskirjattu talousarvion mukaisesti 4/2 osaa (,3 milj. euroa). Rahoitustuottojen jaksotus: Rahoitustuotot on jaksotettu ja tilapäiskirjattu kaudelle suoriteperusteen mukaisesti (,7 milj. euroa, antolainojen korkojaksotukset). Menot Palkka- ja henkilöstökulut on jaksotettu kaudelle johdon raportin jaksotusperiaatteiden mukaisesti. Muiden sairaanhoitopiirien läpilaskutettavia palveluja on tilapäiskirjattu tilille asiakaspalvelujen ostot kuntayhtymiltä,2 milj. euroa. Apteekin osalta on tilapäiskirjattu varastoarvon muutos (,3 milj. euroa). Sisäinen laskutus on huomioitu kirjanpidon mukaisena. Rahoituskulujen jaksotus: Rahoituskulut on jaksotettu ja tilapäiskirjattu kaudelle suoriteperusteen mukaisesti (,4 milj. euroa, pitkäaikaisten lainojen ja johdannaisten korkojaksotukset). Muut tulo- ja menoerät on huomioitu juoksevan kirjanpidon mukaisina. Tilapäiskirjaukset puretaan kirjanpidosta Näin ollen intranetin talousseurannan "Tuloslaskelma" - osiossa kaudella tammi-huhtikuu säilyy ensimmäisen välitilinpäätöksen mukaiset jaksotetut tiedot. - Välitilinpäätös tammi-huhtikuu 29 -

21 LIITE KATSAUKSENSISÄLTÖ TIETOAKATSAUKSESTA.SITOVATTAVOITTEET 2.HOITOONPÄÄSY 2.2KIREETTÖMÄÄN HOITOONODOTTANEET POTILAAT 2.3KIREELLISEN HOIDONALKAMINEN 3.PALVELUKOKEMUS 4.MRSA-TARTUNNAT 5.PALVELULASKUTUS ASIAKKAITTAIN huhtikuu29 SISÄLLYS Tietoakatsauksesta. Sitovattavoitteet 2. Hoitoonpääsy 2.2 Kireettömäänhoitoonodottaneet 2.3 Kireelisenhoidonalkaminen 3. Palvelukokemus 4. MRSA-tartunnat 5. Palvelulaskutusasiakkaittain 5.2 Palvelusopimustentoteumatuottajittain 6. Tuloslaskelma 6.2 Tilikaudenyli-/alijäämä 7. Toimintamenotyhteensä 7.2 Palkat 7.3 Ostot 8. Kysyntä 9. ESHavohoitotapahtumatjaleikkaustoimenpiteet 9.2 ESHhoitopäivätjahoitojaksot 9.3 Kehitysvammahuolonavohoitotapahtumatja hoitopäivät 9.4 Acutanavohoitotapahtumatjakokonaishoitoaika.VHV-potilaidenlaskutus.Tieteelinentutkimus 2.Investoinnit 3.Kassavaratjalainakanta

22 KATSAUKSENSISÄLTÖ TIETOAKATSAUKSESTA.SITOVATTAVOITTEET 2.HOITOONPÄÄSY 2.2KIREETTÖMÄÄN HOITOONODOTTANEET POTILAAT 2.3KIREELLISEN HOIDONALKAMINEN 3.PALVELUKOKEMUS 4.MRSA-TARTUNNAT 5.PALVELULASKUTUS ASIAKKAITTAIN JOHTAJANKATSAUS JohtajankatsausonkuukausittainilmestyväPirkanmaansairaanhoitopirintoimintaajatalouttakuvaavakuukausiraportti.Sentarkoituksenaonantaaylätasonkokonaiskatsaustavoitteidentoteutumisesta,toiminnan määrästäsekätaloustoteumista. TULKINTAOHJEITA Johtajankatsauksessaraportoidaanjaksotettujatoteumatietoja.Palkkojentoteumatiedotmuodostetaannin,ettäpalkkamenoihinlasketaankirjanpidontietojenlisäksilaskennalinenosuuslomarahasta,lomapalkkajaksotuksestajaansaituistaeriliskorvauksista.Henkilösivukulutlasketaanjaksotetuilepalkkamenoile.Kuukausittainenpalkkojentalousarvioonmuodostettuedelisenvuodentoteumansuhteelaedelisenvuodentilinpäätöksestä. HatanpäänsairaalayhdistyiTaysin..28.Vuosi27jasitäedeltävätvuodeteivätolesenvuoksivertailukelpoisia. TaysSastamalaajaTaysValkeakoskeaeitilastoidaerilisinätoimialueina..29alkaen.Toimialuekohtaisissatarkasteluissavuosi29eiolesenvuoksisuoraanvertailukelpoinensitäedeltävinvuosin. Nuorisopsykiatriaonsirtynyt..29alkaentoimialueelta5toimialueele4. Lastenperustasonpäivystystäsirtyi3.9.28alkaentoimialueelta7toimialueele4. Verisuonikirurgiasirtyitoimialueelta2Kuvantamiskeskus-jaapteekkilikelaitoksele..29. TaloudenjahenkilöstöpalveluidenperuspalveluitaonsirrettyMonetraPirkanmaaOy:njaateriapalvelutVoimiaOy:ntoiminnaksi..29alkaen.Omantoiminnankulujaonsitensirtynytulkoisiksipalvelujenostoiksi. KÄSITTEIDENMÄÄRITELMIÄ Yhtymähalinnonerilisrahoitteiseentoimintaansisältyvätkehittämistoimintajaperusterveydenhuolonyksikkösekäyleishalintoonsisältyvätvälitettävätpalvelut. TIETOJENPÄIVITYSAIKATAULU Tiedotpäivitetäänkerrankuukaudessasiten,ettäkatsaukselanäkyyainakuluvaakuukauttaedeltävänkuukaudenvimeisenpäiväntilanne.Johtajankatsaustaeipäivitetätammikuuneikäkesäkuunosalta. Kuukausi Päivitys toukokuu 7.6. heinäkuu 9.8. elokuu(välitilinpäätös) YHTEYSHENKILÖ

23 KATSAUKSENSISÄLTÖ TIETOAKATSAUKSESTA.SITOVATTAVOITTEET 2.HOITOONPÄÄSY 2.2KIREETTÖMÄÄN HOITOONODOTTANEET POTILAAT 2.3KIREELLISEN HOIDONALKAMINEN 3.PALVELUKOKEMUS 4.MRSA-TARTUNNAT 5.PALVELULASKUTUS ASIAKKAITTAIN SITOVIENTAVOITTEIDENTOTEUTUMINEN Hoitoonpääsykireettömässähoidossa: Kaikkiasetetutmääräajattoteutuvatlainsäätämälätavala. 2-3osiotatoteutuu% määräajanmukaan,yksikääneitoteuduale95% Toteuma -4/29 Talousarvio/tavoite -4/29 Tavoitteentoteutuminen Vimeisinpäivitys )Hoidontarpeenarvioinninaloittaminen,lähetteistä-2vrk:ssakäsitelty 2)Hoidontarpeenarvioinnintoteuttaminen,-9vrkodottaneita(poikkileikkaus) 3)Hoitototeutunut-8vrk:ssa(poikkileikkaus) % 96% 99% % % % huhtikuu29 huhtikuu29 huhtikuu29 Hoitoonpääsykireelisenhoidontarpeessaolevalepotilaale: Asetetutmääräajattoteutuvatlainsäätämälätavala. % kireelisistäpotilaistapääseehoitoon3päivänkuluessa. )Hoidontarpeenarvioinninaloittaminen,kireelisistälähetteistä-3vrk:ssakäsitelty 2)Kireelinenhoitototeutunut-3vrk:ssa 89% 93% % % huhtikuu29 huhtikuu29 Palvelukokemusmittari:Molemmattunnusluvuileasetetuistatavoitteistatäyttyvät Tavoitteet:Vähintään95% annetuistavastauksistaon "osittaintaitäysinsamaamieltä"(4-5) sekäenintään3% annetuistavastauksistaon"täysintaiosittainerimieltä"(arvottai2) 95,3%,8% Väh.95% Enint.3% huhtikuu29 Palkkamenot:toteutuvatenintääntalousarvionmukaisina(lukuunottamattaperusterveydenhuolonja kehittämistoiminnanvastuualueita) 98,2M 94,3M huhtikuu29 Tilikaudentulos(ilmanlikelaitosta):talousarvionmukainentaiparempi 8,6M 6,M huhtikuu29 Kehityskeskustelujentoteuttaminen:Kehityskeskusteluttoteutuvatvakansseihinsuhteutettunavähintään9%:sti.Mittaristaraportoidaankerranvuodessatilinpäätöksenyhteydessä. Sisäinenmainemittari:vähintään9% henkilöstöstäantaaarvosanan3-5.mittaristaraportoidaankerranvuodessatilinpäätöksenyhteydessä. Investointientoteutuminen:raportoidaantarkemminkohdassa2Investoinnit.

24 KATSAUKSENSISÄLTÖ TIETOAKATSAUKSESTA.SITOVATTAVOITTEET 2.HOITOONPÄÄSY 2.2KIREETTÖMÄÄN HOITOONODOTTANEET POTILAAT 2.3KIREELLISEN HOIDONALKAMINEN 3.PALVELUKOKEMUS 4.MRSA-TARTUNNAT 5.PALVELULASKUTUS ASIAKKAITTAIN YLI2VRKHOIDONTARPEENARVIOINNIN ALOITTAMISTAODOTTANEETPOTILAAT *) KIREELLISENHOIDONALKAMISTAYLI3VRK ODOTTANEETPOTILAAT *) HOITOTAKUURAJANYLITTÄNEETPOTILAAT (kuukaudenvimeisenpäiväntilanne) 8 Potilaidenmääräperkuukausi Potilaidenmääräperkuukausi 2 Potilaidenmääräperkuukausi Potilaidenkumulativinenmäärä Kumulativinentoteuma TOT-4/28: 25 TOT-4/29: 27 Muutos28 29:+2% Potilaidenkumulativinenmäärä 2 Kumulativinentoteuma TOT-4/28: 652 TOT-4/29: 665 Muutos28 29:+2% Vuodenkeskiarvo keskiarvo7,3 29keskiarvo37,3 27keskiarvo7,8 tammi helmi maalis huhti touko kesä heinä elo syys loka marras joulu tammi helmi maalis huhti touko kesä heinä elo syys loka marras joulu tammi helmi maalis huhti touko kesä heinä elo syys loka marras joulu Hyväksyttyjälähetteitäolitammi-huhtikuussa48743kpl. *)Kokokuukaudentoteuma Alkaneitakireelisiähoitojaolitammi-huhtikuussayhteensä9939kpl. *)kokokuukaudentoteuma Hoitotakuukoskeeosastohoitoa,päiväkirurgiaajaavohoitoaodottavia potilaita(thl:nmääritelmänmukainen). Toimialue Al Vastuualue Al

25 KATSAUKSENSISÄLTÖ TIETOAKATSAUKSESTA.SITOVATTAVOITTEET 2.HOITOONPÄÄSY 2.2KIREETTÖMÄÄN HOITOONODOTTANEET POTILAAT 2.3KIREELLISEN HOIDONALKAMINEN 3.PALVELUKOKEMUS 4.MRSA-TARTUNNAT 5.PALVELULASKUTUS ASIAKKAITTAIN Rivimäärä,edelinen vuosi Ylittyneet kireettömät,edeline. Rivimäärä,kuluva vuosi Ylittyneet kireettömät,kuluvav. Rivimäärä,muutosedv ->kuluva Ylittyneet kireettömät,muutos. TOIMIALUE KEUHKO-,IHO-JAALLERGIASAIRAUKSIENVASTUUALUE SISÄTAUTIENVASTUUALUE TOIMIALUE2 GASTROENTEROLOGIANVASTUUALUE KIRURGIANVASTUUALUE SYÖVÄNHOIDONVASTUUALUE TOIMIALUE3 KORVA-JASUUSAIRAUKSIENVASTUUALUE NEUROALOJENJAKUNTOUTUKSENVASTUUALUE SILMÄKESKUKSENVASTUUALUE TULES-VASTUUALUE TOIMIALUE4 LASTENPSYKIATRIANVASTUUALUE LASTENTAUTIENVASTUUALUE NAISTENTAUTIENJASYNNYTYSTENVASTUUALUE NUORISOPSYKIATRIANVASTUUALUE TOIMIALUE5 AIKUISPSYKIATRIANVASTUUALUE PSYKOOSISAIRAUKSIENVASTUUALUE YLEIS-JANEUROPSYKIATRIANVASTUUALUE TOIMIALUE8 HATANPÄÄNGERIATRIANJAYLEISLÄÄKETIETEENVASTUUALUE HATANPÄÄNLEIKKAUSTOIMINNANVASTUUALUE HATANPÄÄNNEUROLOGIANJAFYSIATRIANVASTUUALUE HATANPÄÄNSISÄTAUTIENVASTUUALUE HATANPÄÄNYLEISLÄÄKETIETEENJAGERIATRIANVASTUUALUE LIKELAITOS VERISUONIJATOIMENPIDERADIOLOGIANYKSIKKÖVA Taysyhteensä KIREETTÖMÄÄNHOITOONODOTTANEETPOTILAAT (huhtikuu) TAYSSASTAMALA TAYSVALKEAKOSKI TAYSSydänkeskusOy CoxaOy Kaikkiyhteensä Kuukausi huhtikuu joistayli 6kkod joistayli 6kkod. Muutoskaikki odottavat Muutosyli 6kkod.

26 TIETOAKATSAUKSESTA.SITOVATTAVOITTEET 2.HOITOONPÄÄSY 2.2KIREETTÖMÄÄN HOITOONODOTTANEET POTILAAT 2.3KIREELLISEN HOIDONALKAMINEN 3.PALVELUKOKEMUS 4.MRSA-TARTUNNAT 5.PALVELULASKUTUS ASIAKKAITTAIN 5.2 PALVELU-SOPIMUSTEN TOTEUMATUOTTAJITT. Odotusaikakeskim.(vrk) Alkaneitahoitoja(lkm) Yli3vrkodottaneita(lkm) Yli3vrkodott.%-osuusalk.hoid. TOIMIALUE KEUHKO-,IHO-JAALLERGIASAIRAUKSIENVASTUUALUE SISÄTAUTIENVASTUUALUE TOIMIALUE2 GASTROENTEROLOGIANVASTUUALUE KIRURGIANVASTUUALUE SYÖVÄNHOIDONVASTUUALUE TOIMIALUE3 KORVA-JASUUSAIRAUKSIENVASTUUALUE NEUROALOJENJAKUNTOUTUKSENVASTUUALUE SILMÄKESKUKSENVASTUUALUE TULES-VASTUUALUE TOIMIALUE4 LASTENPSYKIATRIANVASTUUALUE LASTENTAUTIENVASTUUALUE NAISTENTAUTIENJASYNNYTYSTENVASTUUALUE NUORISOPSYKIATRIANVASTUUALUE TOIMIALUE5 PSYKOOSISAIRAUKSIENVASTUUALUE YLEIS-JANEUROPSYKIATRIANVASTUUALUE TOIMIALUE8 HATANPÄÄNGERIATRIANJAYLEISLÄÄKETIETEENVASTUUALUE HATANPÄÄNLEIKKAUSTOIMINNANVASTUUALUE HATANPÄÄNSISÄTAUTIENVASTUUALUE LIKELAITOS VERISUONIJATOIMENPIDERADIOLOGIANYKSIKKÖVA Taysyhteensä 3,4% 2,% ,% 8,9% 6,2% ,2% 5,% 6,9% 4,2% ,% 7,4% 2,2%,% ,9%,% ,7% 4,8%,% ,3% ,9% KIREELLISENHOIDONALKAMINEN (huhtikuu29) TAYSVALKEAKOSKI TAYSSydänkeskusOy CoxaOy 33,3% 2,3%,% Kaikkiyhteensä 6,2% Kuukausi huhtikuu29

27 .SITOVATTAVOITTEET 2.HOITOONPÄÄSY 2.2KIREETTÖMÄÄN HOITOONODOTTANEET POTILAAT 2.3KIREELLISEN HOIDONALKAMINEN 3.PALVELUKOKEMUS 4.MRSA-TARTUNNAT 5.PALVELULASKUTUS ASIAKKAITTAIN 5.2 PALVELU-SOPIMUSTEN TOTEUMATUOTTAJITT. 6.TULOSLASKELMA PALVELUKOKEMUKSEENTYYTYVÄISTENJATYYTYMÄTTÖMIENOSUUS tammi-huhtikuu Täysintai Täysintai osittain osittaineri samaamieltä mieltä Vastanneiden määrä Vastanneiden osuus hoidetuista Täysintai Täysintai osittain osittaineri samaamieltä mieltä Vastanneiden Vastanneiden osuus määrä hoidetuista Täysintaiosittainsamaamieltä % 5% % Täysintaiosittainerimieltä % 2% 4% 6% 8% % YHTEENSÄ 95,3%,8% 476 4,6% TOIMIALUE TOIMIALUE2 TOIMIALUE3 TOIMIALUE4 TOIMIALUE5 TOIMIALUE6 TOIMIALUE7 TAYSSASTAMALA TAYSVALKEAKOSKI LIKELAITOS 95,5% 96,% 93,9% 96,6% 83,3% 94,3% 96,6% 95,% 98,5% 9,7%,5%,6%,9%,8% 5,4%,% 3,%,5%,2%,4% ,3% 6,%,8% 8,8% 7,7% 34,6%,3% 5,3%,2%,8% 95,5% 95,% 95,4% 95,% 96,9% 84,4% 97,2% 93,3% 96,8% 98,3% 93,7%,8%,3%,%,6%,6% 4,3%,7%,6%,5%,%,3% ,% 3,% 7,%,6% 2,8% 9,% 2,%,3% 9,6%,8%,8% Toimialueen8palvelukokemusdataaeitoistaiseksipystytäraportoimaan. % 5% % % 2% 4% 6% 8% % Tavoitteet Vähintään95% annetuistavastauksistaon"osittaintaitäysinsamaamieltä"(arvot4tai5)sekäenintään3% annetuistavastauksistaon"täysintaiosittainerimieltä"(arvottai2) Vastauksiasaadaan%:ltavuositasolahoidetuistapotilaista Väittämät(valitsesuodattaaksesi) Saamanihoitoolihyvää Henkilökuntakohteliminuahyvin Koinoloniturvaliseksihoidonaikana Hoitoanikoskevatpäätöksettehtinyhdessäkanssani Saamanitietohoidostaoliymmärrettävää Vastuualue Al Kuukaudet Al

28 2.HOITOONPÄÄSY 2.2KIREETTÖMÄÄN HOITOONODOTTANEET POTILAAT 2.3KIREELLISEN HOIDONALKAMINEN 3.PALVELUKOKEMUS 4.MRSA-TARTUNNAT 5.PALVELULASKUTUS ASIAKKAITTAIN 5.2 PALVELU-SOPIMUSTEN TOTEUMATUOTTAJITT. 6.TULOSLASKELMA 6.2TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ TODETUTMRSA-TARTUNNATPSHP:NALUEELLA TODETUTMRSA-TARTUNNATTAYSISSA Tartuntojenmääräperkuukausi 5 Tartuntojenmääräperkuukausi Tartuntojenkumulativinenmäärä Kumulativinentoteuma TOT-4/28: 2 TOT-4/29: 24 Muutos28 29:+4% Tartuntojenkumulativinenmäärä Kumulativinentoteuma TOT-4/28: TOT-4/29: 2 Muutos28 29:+82% tammi helmi maalis huhti touko kesä heinä elo syys loka marras joulu tammi helmi maalis huhti touko kesä heinä elo syys loka marras joulu PSHP:nalueelatarkoitetaanseuraaviasairaaloita:Tayskeskussairaala,TaysValkeakoski,TaysSastamala,Tays Hatanpää,RauhaniemensairaalajaPSHP:nalueenterveyskeskussairaalat(edelämainituissaonmukanamyös yksityisetpalveluntuottajat). Toimialue Al

29 2.2KIREETTÖMÄÄN HOITOONODOTTANEET POTILAAT 2.3KIREELLISEN HOIDONALKAMINEN 3.PALVELUKOKEMUS 4.MRSA-TARTUNNAT 5.PALVELULASKUTUS ASIAKKAITTAIN 5.2 PALVELU-SOPIMUSTEN TOTEUMATUOTTAJITT. 6.TULOSLASKELMA 6.2TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ 7.TOIMINTAMENOT YHTEENSÄ PALVELULASKUTUKSENTOTEUMAASIAKKAITTAIN Toteuma -4/29 Tilaus -4/29 Toteuma -4/28 Toteuma% Kuluvanvuodentoteumaverrattunatilaukseenjaedeliseenvuoteen Muutos% M M 2M 3M 4M 5M 6M 7M 8M 9M M Jäsenkunnat Tampere-Orivesi Kehyskunnat Etelä-Pirkanmaa Lounais-Pirkanmaa Kolmostie Virrat-Ruovesi Jämsä-Kuhmoinen Mänttä-VilppulajaJuupajoki Sopimusasiakkaat Kanta-Häme Etelä-Pohjanmaanshp Vaasanshp Päijät-Hämeenshp Huittinen JÄSENKUNNATJASOPIMUSASIAKKAATYHTEENSÄ 3956t 9668t 9976t 8% +4,3% 55t 47567t 4874t 7% +4,9% 8333t 858t 8525t 2% -,% 7t 48t 58t 5% +,7% 9665t 9348t 892t 3% +8,6% 558t 4878t 4565t 4% +,8% 556t 438t 477t 7% +7,2% 373t 399t 4263t 93% -2,5% 46t 846t 8967t 23% +6,2% 769t 75t 752t 3% +7,5% 2549t 284t 2445t 7% +4,2% 2537t 2867t 377t 89% -7,5% 443t 446t 495t 99% -,5% t 27446t 22372t 7% +4,% MUUTULKOPUOLISET *) 348t 399t 2259t 97% +,% VÄLITETTÄVÄTESH:NPALVELUT 752t 845t 7377t 89% +,9% ERIKOISSAIRAANHOITOYHTEENSÄ t 23986t 24277t 6% +4,3% ENSIHOITO 762t 7635t 748t % +,6% KEHITYSVAMMAHUOLTO 568t 579t 5996t 98% -5,2% KAIKKIYHTEENSÄ 26653t t t 5% +4,2% *)Sisältäämm.muutsairaanhoitopirit,vankilat,puolustusvoimat,vakuutusyhtiöt Kuukaudet Al TOTEUMA29 TOTEUMA28 TILAUS

30 2.3KIREELLISEN HOIDONALKAMINEN 3.PALVELUKOKEMUS 4.MRSA-TARTUNNAT 5.PALVELULASKUTUS ASIAKKAITTAIN 5.2 PALVELU-SOPIMUSTEN TOTEUMATUOTTAJITT. 6.TULOSLASKELMA 6.2TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ 7.TOIMINTAMENOT YHTEENSÄ 7.2PALKAT PALVELUSOPIMUSTENTOTEUMATUOTTAJITTAIN TOIMIALUE TOIMIALUE2 TOIMIALUE3 TOIMIALUE4 TOIMIALUE5 TOIMIALUE7 TOIMIALUE8 TAYSSASTAMALA TAYSVALKEAKOSKI CoxaOy TaysSydänkeskusOy ULKOISETOSTOT LIKELAITOS Toteuma -4/ t 32235t 39579t 34678t 375t 3463t 2885t 272t 227t 752t 3287t Tilaus -4/ t 374t 3574t 33435t 332t 3269t 2478t 47t 2325t 845t 283t Toteuma -4/ t 32489t 3555t 3232t 3254t 956t 25575t 343t 9645t 399t 276t 7377t Toteuma% % 2% 3% 4% 3% % 4% 2% 9% 6% +8,% -,8% +,3% +8,3% +3,4% +2,6% +,2% +,5% +6,3% +,9% KAIKKIYHTEENSÄ t t 23449t 6% +4,% 89% Kuluvanvuodentoteumaverrattunatilaukseenjaedeliseenvuoteen Muutos% M 5M M 5M 2M 25M 3M 35M 4M Vastuualue Al Kuukaudet Al TOTEUMA29 TOTEUMA28 TILAUS