Sosiaalipalvelut Vuoden 2010 toimintakertomus ja tilinpäätös M.Paavola

Transkriptio

1 Sosiaalipalvelut Vuoden 2010 toimintakertomus ja tilinpäätös

2 Sosiaalipalvelut sairaanhoitopiirin toimialueena 2 toimintavuotta Tyytyväisyyttä mm. koulutustarjonnan ja työhyvinvointia edistävän toiminnan laajenemiseen ja monipuolistumiseen Erilaisten ohjelmistojen (atk>), sääntöjen ja ohjeiden yhteensovittaminen työllistänyt erityisesti hallintohenkilöstöä kaikilla tasoilla Tukipalvelujen sujuvuudessa edelleen puutteita -> palveluprosessien edistämiseksi tehty tiivistä yhteistyötä jatkuen edelleen.

3 Laitoshoito Vrt. laitoshoidon strategia Vuoden 2010 lopussa laitoksessa 107 asukasta, joista kvdg:lla 98, aikuisiällä vammautuneita 6 ja lastensuojelun asiakkaita 3 Laitoshoidon poistuma yht. 14 henkilöä (7 kuolema, 2 asukasta yksityisen palveluntuottajan palveluihin ja omiin asumispalveluihin 5) Tilapäishoidon käyttöpäivät vähentyneet vaihtoehtoisten ratkaisujen myötä (Kamu-tupa ja perhehoito) Tilapäiset käyttöpäivät kuntouttavaa hoitoa, joka vaatii vahvoja rakenteita ja resursseja

4 Laitoshoito Kotiutumisyksikkö Mökki alk > 2 potilasta Lastensuojeluyksikkö Kaisla alk > 4+1 Kehitysvammaisten asuminen Satakunnassa asumistarvekartoitus ja alueellinen suunnitelma valmistui

5 Laitoshoito Laitoshoidon käyttöpäivät toteutuivat 95,4 %:sti, jääden hieman edellisen vuoden käyttöpäivistä Laitoshoito sisältää palvelukodit, lastensuojeluyksikkö Kaislan (233 kp) ja Antinkartanon koulutus- ja toimintakeskuksen (KoTo)

6 Asumispalvelut Tukiasumisen määrällinen ja laadullinen kehittäminen painopisteenä, jatkuen edelleen Käyttöpäivätoteuma oli 106,7 % (autettu, ohjattu ja tuettu asuminen) Tilapäisen autetun asumisen käyttöpäiviä on käytetty budjetoitua vähemmän KVL:n RATTI hanke: Ratkaisuja haastaviin tilanteisiin kehitysvammaisten yksilöllisessä asumisessa

7 Muu asuminen / Perhehoito ja Kamu-tupa Perhehoito ja Kamu-tupa ovat merkittäviä asumista täydentäviä ja laitoksessa tapahtuvaa tilapäishoitoa korvaavia asumismuotoja Satakunnassa 26 perhettä, joissa asuu vakituisesti 47 kehitysvammaista ja lisäksi tilapäisen perhehoidon käyttäjiä noin 40 Vuoden 2010 käyttöpäivät toteutuivat suunnitelmien mukaisesti

8 Muu asuminen Kamu-tupa toiminta alkoi v Ovi poluille hankkeena (I.T.U. säätiö, RAY) Kamu-tupa toiminta lisääntynyt lähes 1,5 kertaiseksi ja kahden viime vuoden aikana käyttö on nelinkertaistunut -> toiminta laajeni vuonna 2010 Kankaanpäähän -> laajenee alk. Huittisiin -> lähelle asiakkaita ja heidän perheitään + kustannukset Tällä hetkellä lapsia ja nuoria on 7 eri ryhmässä yhteensä 65 Ja jonossa on noin 10 henkilöä.

9 Asiantuntijapalvelut EOK:n vastaanottosuoritteet vuoden 2009 tasolla Huomattavinta tuntityön lisääntyminen lääkärillä, psykologeilla sekä lääkärin puhelinkonsultaatioissa Lääkäriresurssin pieni lisäys Neuropsykologin palvelut lisääntyneet lähes nelinkertaiseksi; osan aikaa vuodesta kaksi neuropsykologia Konsultaatioiden lisääntyminen (psykologit) Kuntoutusohjauksen kysyntä on lisääntynyt -> henkilöstöresurssia lisätty Kehitysvammaisten leiritoiminta lisääntynyt vuodesta 2009

10 Asiantuntijapalvelut Omille yksiköille tarjottavat palvelut lisääntyneet lähes kaksinkertaiseksi (asiakkaiden lisääntyminen) Toimiminen nyt ja jatkossa kehitysvammahuollon maakunnallisena resurssi- /osaamiskeskuksena.

11 Työ- ja päivätoiminta Viisi työhönvalmennuskeskusta siirtyivät suunnitellusti ulkopuolisille toimijoille Harjavallan ja Kankaanpään tyvat KVPS:n Tukena Oy:lle Eura ja Huittinen kunnille ja Ulvila Porin yta-alueelle Antinkartanon kuntoutuskeskuksen toimintakeskus tarjoaa palveluja edelleen sekä laitoshoidon asukkaille ja asiakkaille sekä osalle asumisyksiköiden, perhehoidon ja muun avohuollon asiakkaita.

12 Yhteenveto käyttöpäivistä Laitoshoidon toteuma 95,4 % Asumispalveluiden toteuma 106,7 % ->Asumis- ja kuntoutuspalvelut toteutuivat lähes 99 %:sti Asiantuntijapalveluiden toteuma 108,3 % Työ- ja päivätoiminnan toteuma 104,5 % Sosiaalipalvelujen käyttöpäivät ja suoritteet vuonna 2010 ylittyivät yhteensä 1260 käyttöpäivällä toteumaprosentin ollessa yht. 100,7.

13 Talous ja tulos Vuosi 2010 oli sekä toiminnallisesti että taloudellisesti onnistunut vuosi Sosiaalipalvelujen taseyksikön tulos oli euroa ylijäämäinen euron palautuksen jälkeen Investointihankkeet toteutuivat suunnitellusti (100,8 %)

14 Henkilöstömuutoksia Henkilöstömäärä yhteensä 422, joista määräaikaisia 142 ja oppisopimussuhteisia 3 Yli 3 vuotta määräaikaisessa työsuhteessa olleita oli 9 Eläkkeelle siirtyi 12, muista syistä irtisanoutuneita 7 Vakinaistettujen määrä 41, joista uusia työntekijöitä 13, määräaikaisessa työsuhteessa olleita 25 ja urallaan edenneitä tai toisiin tehtäviin siirtyneitä 3 Uusia vakansseja täytettiin 7 (Kaisla 5 ja 2 asumisyksiköt) Tyvien henkilökunta 35 henkeä + toimistotyöntekijät 4 henkeä yht. 39 henkilöä siirtyi sosiaalipalveluista -> henkilöstömäärä on 383. Uusia virkoja täytettiin 2 (vastaavat ohjaajat Kaislaan ja KoTo:een)

15 Vuoden 2010 laatutavoitteiden toteutuminen (ISO 9001:2008) Toteutuivat hyvällä tasolla Haasteena toiminnan jatkuva parantaminen Tavoitteena vuonna 2011 koko sosiaalipalveluja kattavan laatujärjestelmän sertifiointi