Kaupunkiympäristölautakunta

Transkriptio

1 Kaupunkiympäristölautakunta Liite 1 95 Kaupunkiympäristölautakunta Asumisen ja toimintaympäristön palvelualueen kaupunkiympäristölautakunta tuottaa kaupunkilaisille ja elinkeinoelämälle vetovoimaisen elin- ja toimintaympäristön puitteet suunnittelemalla, rakentamalla ja ylläpitämälla kiinteistöjä ja yhdyskuntateknisiä verkostoja sekä viher- ja virkistysalueita. Tarjotaan tilaratkaisuja asiakkaille, edistetään toimitilojen käytön tehokkuutta ja ylläpidon taloudellisuutta sekä vastataan kiinteistöjen arvon säilymisestä. Maaseutu- ja lomitustoimen toiminta-alueena on maataloushallinnon ja maatalousyrittäjien lomituspalveluiden järjestäminen sekä maaseudun elinkeinotoiminnan kehittäminen seitsemän kunnan alueella. Asumisen ja toimintaympäristön palvelualueen tulosalueet - kaupunkikehitys (johtaminen, strategiset projektit, kaupunkisuunnittelupalvelut, maaomaisuuspalvelut ja vuokraus- ja käyttöpalvelut) - kaupunkiympäristön elinkaaripalvelut (infra-aluepalvelut, tilapalvelut ja viher- ja metsäaluepalvelut) - rakennusvalvonta (rakennusvalvonta- ja jätehuoltopalvelut, pysäköinnin valvontapalvelut) - maaseutu- ja lomituspalvelut (maaseutupalvelut ja lomituspalvelut) Palvelusuunnitelma Kaupunkiympäristölautakunta vastaa toimialansa viranomaistehtävistä, omistajahallintatehtävistä sekä palvelujen järjestämisestä ja tuottamisesta. Kaupunkiympäristölautakunnan tavoitteena on tuottaa kaavoitus- mittaus- ja kartastopalveluja sekä hankkia ja luovuttaa maata taloudellisesti ja tarkoituksenmukaisesti. Lisäksi kaupunkiympäristölautakunnan palveluihin kuuluvat yhdyskuntateknisten palveluiden ylläpito ja rakennuttaminen, joukkoliikenteen palveluiden organisointi, lentoaseman ylläpito, torien hallinnointi ja palveluiden järjestäminen ja tilaratkaisut (rakentaminen, vuokraaminen, hankkiminen, myyminen ja purkaminen). Maaseutu ja lomituspalveluissa palvellaan lähellä asiakasta ja tarjotaan toimivia sähköisiä palveluja. Kaupunkiympäristölautakunta vastaa rakennusvalvonta- ja jätehuoltoviranomaisen sekä pysäköintipalveluiden tuottamisesta. viranomaisena toimii kaupunkiympäristölautakunnan lupa- ja valvontajaosto. Palvelusuunnitelman toteutuminen Palvelusuunnitelman perustehtävässä on onnistuttu hyvin. Yksittäisiä epäonnistumisia asiakkuuksien hoidossa tai talousarvion toteuttamisessa on. Uuden organisaation konkreettinen sisäänajovaihe on osaltaan näkynyt toiminnassa. Palvelualueella voidaan jatkuvasti oppia ja kehittää omaa toimintaansa vastaamaan paremmin asiakkuuksien tarpeita. ASUKKAIDEN OSALLISTAMINEN HYVINVOINNIN TUOTTAMISEEN Sairastavuusindeksi (KV) Huolehditaan kevyenliikenteen väylien ja jalkakäytävien teknisestä kunnosta ja kunnossapidosta. Tavoitteen saavuttaminen edellyttää rakenteiden ja päällysteiden uusimista sekä riittävästä kunnossapitotasosta huolehtimista. Kunnossapitopäällikkö Kevytväyliä ja jalkakäytäviä on pinnattu uudelleen 4500m2. Sairastavuusindeksi (KV) Huolehditaan keskeisten (luokiteltujen) puistojen viihtyisyydestä. Pusikoiden ja puuston raivaamisella varmistetaan käyttäjäkokemus sosiaalisesti turvallisesta tilasta aktiivisimmin käytössä olevien virkistysalueiden (ranta-alueet, puistot, siirtymät) osalta. Kaupunginpuutarhuri ja metsätalousinsinööri Saksalan ranta on raivattu. Graanin rannan puisto on viimeistelty, Tuskun leikkipaikka on saneerattu. Tapahtumapellon kantavuutta on parannettu. Keskustan kesäkukkiin on satsattu.ristiinan uimalan pukukopit on uusittu.

2 Sairastavuusindeksi Liikenneturvallisuustoimenpiteiden kohdistaminen riskipisteytyksen mukaisesti. Liikenneinsinööri Nopeuksien hillitsemiseksi on suunniteltu hidasteita, joiden rakentaminen ajoittuu syyskaudella Optimoidaan toimivaa joukkoliikennejärjestelmää. Käytössä oleva joukkoliikenneverkosto ja aikataulut vastaavat asiakastarpeita. Ollaan aktiivinen edunvalvoja joukkoliikenteen (linja-auto-, juna- ja lentoliikenne) palvelukokonaisuuden varmistamiseksi. Logistiikkapäällikkö Reittejä ja aikatauluja on tarkasteltu ja muokattu asiakastarpeita ja liikennöitsijää kuunnellen. Digitaalista palvelumuotoilua työstetään. Alueen elinvoimaisuudentukeminen Projektijohtaja Mahdollistetaan toreilla nykyistä runsaammin kulttuuri- ja liikuntatapahtumia perinteisen toritoiminnan rinnalla ja kaupan tueksi. Tapahtumia mahdollistetaan myös kysynnän mukaan esim. Kirkkopuistossa, satamassa, tapahtumapellolla sekä muilla yleisillä alueilla. ELINKEINOJEN HYVINVOINTI JA KOKO KAUPUNGIN ELINVOIMA Yritysten nettolisäys (KV) Tekninen johtaja Selkeytetään ja nopeutetaan lupa- ja päätösprosesseja huomioiden erityisesti asiakkaan näkökulma. Torilla on ollut normaalin myyntitoiminnan ja kuukausimarkkinoiden lisäksi jättikirppiksiä Summerfest musiikkitapahtuma sekä Vaakuna rallin tapahtuma. Yhden asiakastiskin periaatetta on ajettu käytäntöön. Ollaan aktiivisena neuvotteluosapuolena ja mahdollistajana yrityksiä ja työpaikkoja synnyttävissä projekteissa. Toimitaan aktiivisesti, jotta löydetään sijaintipaikkoja uusille yrityksille samalla turvaten jo olemassa olevien yritysten toiminta. Tuetaan alakeskusten (pitäjien) elinvoimaisuutta huomioimalla elinkeinopoliittinen näkökulma yritystonttien hinnoittelussa. Kaupungingeodeetti Yritysten ja investoreiden kanssa neuvottelut ovat jatkuvia ja säännöllisiä. Ponsselle luovutettu tontti Visulahdessa, liikenneasemayrittäjää etsitään Ponssen viereen. Hietakadun ja Yrittäjänkadun autokauppojen sekä pesulan toimintaa turvataan kaavamuutoksella, jolla tonttien rakennusoikeus ja pinta-ala kasvavat. Anttolassa on luovutettu yksi tontti varasto/teollisuusrakennuksen rakentamiseen, toinen luovutetaan myöhemmin syksyllä edellisen vierestä. Tilatehokkuuden parantaminen Kaupungin kiinteistöjen käyttöasteen nostaminen tilojen ilta- ja viikonloppukäytön lisäämisellä. Vuokraus- ja käyttöpalvelut yksikön päällikkö Varaamo kokeilu ilmaisten tilojen helpolle varaamiselle (tulevaisuudessa lisätään kohteita). Tietoisuuden lisääminen eri tilamahdollisuuksista ja yhteisneuvottelut sisäisesti

3 esim. koulutilojen käyttöasteen nostamiseksi. Visuaalisen markkinointi-ilmeen ja materiaalin uudistaminen. Konsernin sisäinen yhteistyö Tuotetaan ja ostetaan palvelut yhteistyössä konsernin eri yksiköiden kanssa. Kiinteistöpäällikkö Yhteistyötä Naistingin kanssa suoritettu rakennustöiden valvonnan osalta sekä kiinteistöjen yhteisvalvomon jatkokehityksessä. Kiinteistöjen priorisointi Kiinteistökannan mukaistaminen tulevaisuuden palveluverkon edellyttämään tasoon. Kiinteistöjohtaja Selvitystyö käynnistetty hallintokuntien kanssa yhteistyössä. Työpaikkakehitys (KV) Kaavoitetaan yritystoimintaa mahdollistavia korttelikokonaisuuksia ja muodostetaan näistä yritystarpeen mukaisia tontteja kysynnän mukaisille sijainneille. Kaavoituspäällikkö Ecosairilan asemakaava on saanut lainvoiman, kaavassa teollisuudelle on osoitettu k-m2 rakennusoikeutta. Mikkelin mainekuvan kehitys (yritys- ja elinkeinosektori) Projektijohtaja Satamalahti- ja EcoSairila projektit aktivoidaan maanhankinnan ja detaljikaavoituksen avulla. Edistetään yksittäisiä alueen hankkeita ja projekteja. Mikkelin mainekuvan kehitys (KV) Tavoite: imagotutkimuksen 4. sija yleinen yritysilmasto 3,5 Keskustan kehittämisen ja tiivistämisen jatkaminen toteutetaan uuden keskustan osayleiskaavan ja erillisten projektien yhteydessä. Kaavoituspäällikkö Ltk Ltk Varmistetaan tontin rakennettavuus ja käyttöönoton ketteryys. Varmistetaan kaavoituksella ja rakentamisella monipuolinen ja laadukas tonttitarjonta Asuminen Mikkelissä periaatteiden mukaisesti. Luodaan kaavoittamalla markkinoille vetovoimaisia ja sijainniltaan houkuttelevia kerrostalotontteja. Painopistettä kohdistetaan kerrostalorakentamiseen. Tonttikadut ja kunnallistekniikka rakentamalla varmistetaan strategian mukainen tonttien vuosittainen luovutusmäärä. Kaupungininsinööri Kaavoituspäällikkö Kaupungininsinööri Satamalahden alueen yleiskaavoitus on osa kantakaupungin yleiskaavaan. Maanomistusneuvotteluja alueella käydään mm. Liikenneviraston, VR:n kanssa. EcoSairilan alueen asemakaava on vahvistunut. Ydinkeskustassa on vireillä 8 täydennysrakentamisen asemakaavaa. Uusia ok tontteja on rakennettavissa Annilassa ja Vuolingon alueella. Teollisuustontteja Tuskussa ja Visulahdessa. Kaavoitetut tontit ovat käyneet kaupaksi. Kirkonvarkauden eteläosaan kaavoitetaan lisää tontteja. Uusia ok-tontteja on rakennettavissa Annilassa ja Vuolingon alueella.

4 Yritysten nettolisäys: tavoite 140 (KV) Kirkastetaan lupa- ja päätösprosessit (ennakoitavuus, nopeus, selkeys). Johtava rakennustarkastaja Rakennusalan ammattilaisille järjestettiin lainsäädäntömuutoksista koulutustilaisuus. Rakennusvalvontojen yhteiset käytännöt topten - ohjekortit käytössä. Sähköinen lupaprosessi kuvattu. Kaatopaikalle penkkaan loppusijoitetun jätteen määrä asukasta kohden laskettuna (kg/asukas): tavoite lähestyä nollaa. (KV) Yhdyskunnan (Mikkeli) jätehuolto on lajittelevaa ja jätelogistiikka suunnitellaan Metsäsairila Oy:n kanssa vastaamaan kierrätys- ja jätteenpolttoprosessia. Jäteasiain tarkastaja Toteutunut Yritysten nettolisäys ja työpaikkakehitys Yksityisteiden perusparannusprojekteja toteutetaan ja tuetaan kunnossapitoa. Yhdyskuntatekniikan insinööri Perusparannushankkeita on tuettu :lla. Kunnossapitoavustukset jaetaan syksyllä. LUONNON JA YMPÄRISTÖN HYVINVOINTI Vesistöistä hyvässä tai erinomaisessa kunnossa olevien luokiteltujen vesimuodostumien määrä % -osuus Tekninen johtaja Osallistutaan Mikkelin eteläpuoleisen Saimaan vesistön kunnostustoimenpiteisiin (mm. uusi jätevedenpuhdistamo, VT-5 rakentaminen, kalastus). Tunnistetaan Kyyveden ja Puulan vesistöjen laadullinen tilanne ja riskitekijät. Ollaan valmiudessa osallistua laajaalaisesti toteutettavissa vesistöjen laatua parantavissa hankkeissa (vertaa Savilahden alapuolisen vesistön hankkeet). Vesistöjen laadun parantamiseen tähtäävät toimenpiteet ovat edistyneet investointiohjelman toteutuksella. Ollaan oltu aktiivisesti synnyttämässä keskustelua sisävesien laadun merkityksestä ja toimenpiteistä, jolla sitä voidaan varmistaa. Luokitelluista pohjavesimuodostumista hyvässä tai erinomaisessa kunnossa olevien muodostumien osuus (%) (KV) Kaupunki toimii aktiivisesti omissa kohteissaan PIMA -maiden puhdistamiseksi ja rakentamisen mahdollistamiseksi. Kehitysinsinööri Laiturikatu 6 puhdistus menossa. Siilokorttelin puhdistus on käynnissä ( ). Jääkärinkatu 35 ja Mannerheimintie 32 puhdistettu. Kaupunki osallistuu Vapon kloorifenoli sekä Setrimäen kyllästämön ongelmien ratkaisemiseksi ja rakentamisen mahdollistamiseksi. Kaupunki on mukana hankkeissa.

5 Kasvihuonepäästöt (KV) Tavoite 5,5 Liikennesuunnittelija Helposti ja keskeytymättömästi ajettavalla kevyenliikenteen verkostolla lisätään koulu- ja työpaikkaliikennettä. Green Lines -tähtiverkon (painopiste keskustan osayleiskaavassa) luominen ja strategian laatiminen sekä kevyenliikenteen väylästön lisääminen rakentamalla. VT 5 yhteysväli Mli-Juva hankkeen yhteydessä toteutetaan laajamittaisia kevyen liikenteen uusi järjestelyjä. Edunvalvonnassa huolehditaan Suomenniemen keskustan yhdistämistä kevyen liikenteen järjestelyillä. Savilahden kadun kevytväylä on rakennettu valmiiksi Tuskun ja keskusta välille. Ekologinen jalanjälki (gha /as) Alueiden rakentamisessa hyödynnetään ylijäämä- ja pintamaita. Kaupungininsinööri Leikkauksista saadut ylijäämämaat käytetään penkereisiin ja luiskiin. Ylijäämälouhe on murskattu ja murske käytetään kunnossapidossa ja rakentamisessa. Pintamaista seulottua kunttaa on käytetty Kalevankankaan luiskissa. Jätteiden kierrätyksestä tiedotetaan ja jäteasioihin liittyvät hakemukset saadaan sähköisiksi palveluiksi. Ecosairilan hankkeen laaja-alainen edistäminen niin, että tonttien luovutus tavoitteen mukaiselle yritysklusterille on mahdollista. Jäteasiain tarkastaja Jäteviranomaisrekisterin hankintaa on selvitetty. Edistetty mm asemakaavan lainvoimaisuudella, alueen ympäristöjohtamisen mallin rakentamisella ja yhteistyössä eri hankkeilla Mikseimikkelin kanssa. Ekologinen jalanjälki (gha / as) Ensimmäinen katualueiden ja liikuntaalueiden valaistukseen liittyvä energiasäästöhanke ( ) saadaan valmiiksi. Kunnossapitopäällikkö Vaihdettu 50 lamppua. Kaupunki osoittaa sähköautojen latauspisteen kaupunkialueelle. Paikat suunnitellaan yhdessä energiayhtiöiden kanssa. Biokaasun käyttöä kaupunkikonsernin ajoneuvoissa edistetään. Kaupungininsinööri Sähköautojen latauspisteiden paikkoja on suunniteltu yhteistyössä. Emokaupunki on ottanut tarkastajien ja valvojien käyttöön kaasuautot (2 kpl).

6 Asiakastyytyväisyystutkimus (KV) puistojen hoito tavoite 4 (asteikko 1-4),2016 lähtötaso 3,50 Kaupunginpuutarhuri liikenneväylien hoito 4 (asteikko 1-4), lähtötaso 3,11 Kaupunginosaseurojen, aluejohtokuntien ja muiden toimijoiden aktiivisuutta oman alueensa ja erityisten kaupunginosakohteiden siistimistalkoissa tuetaan. Kaupunki osallistuu osaltaan siistimis- ja raivausjätteiden poiskuljetukseen kustannuksellaan. Palautteet ohjataan suoraan urakoitsijoille, korjaavien toimenpiteiden nopeuttamiseksi. Palautejärjestelmä kehitetään mm. mobiilipohjaisiksi. Kunnossapitopäällikkö Mikkeli siistiksi kampanja on pidetty keväällä. Vieraslajien poistoon on annettu ohjeistusta. Lähiympäristön hoito-ohje on laadittu. Kyselyn tulokset saadaan syksyllä. Vesistöistä hyvässä tai erinomaisessa kunnossa olevien luokiteltujen vesimuodostumien määrä %-osuus: tavoite 90 (KV) Varmistetaan hulevesisuunnittelu ja tonttikohtainen veden ohjaus rakennuslupaprosessin aikana. Rakennuslupatarkastuksessa pitää huolehtia tonttikohtaisesta imeyttämisestä ja viivyttämisestä. Rakennustarkastajat Lupavalmistelussa ja valvonnassa huomioidaan, että hankkeen suunnitelmissa asiat riittävän laajasti huomioitu. Luokitelluista pohjavesimuodostumista hyvässä tai erinomaisessa kunnossa olevien muodostumien osuus (%): tavoite 50 (KV) Lisätään maalämmön perustamisen ohjeen tunnettavuutta. Erityishuomio kiinnitetään pohjavesialueelle sijoitettaviin järjestelmiin. Kattavilla lupaehdoilla varmennetaan pohjaveden hyvän laadun säilyminen. Rakennus- ja lvi-tarkastajat Huomioitu. Pohjavesialueilla pyydetään aina ELY-keskuksen lausunto. Sähköistä lausuntomenettelyä kehitetään. Ekologinen jalanjälki (gha / as): tavoite 5,5 (KV) Lisätään ergintehokkaan rakentamisen ohjausta ja neuvontaa. Rakennustarkastajat Uudistetut energiamääräykset huomioidaan rakentamisessa. Lupa-asian ennakkoohjauksen mahdollisuudesta on tiedotettu. Tuloskorteissa tummennetut kohdat ovat valtuustoon nähden sitovia, muut kohdat lautakuntaan nähden sitovia.

7 TUNNUSLUVUT Muiden yksiköiden tunnusluvut ovat Maisemataulukossa. Kaupungin omistamien rakennusten tunnusluvut TP Toteutuma TA Toteutuma Toteuma Muutos % / /2018 % 2017/2018 Hallinnassa oleva rakennusomaisuus ,2-0, m Ulosvuokratut liike- ja teollisuuskiinteistöt, ,2-8,1 htm Rakennusten ylläpito Rakennusten kunnossapito /m 3 /v 1,65 1,0 2,3 2,2 95,7 20,0 TP Toteutuma Tavoite Toteutuma Toteutuma Muutos % / /2018 % 2017/2018 Rakennusten ylläpito Kaukolämmön normitettu kokonaiskulutus (kwh/r-m 3 /v) 39,5 20,9 Sähkön kokonaiskulutus (kwh/r-m 3 /v) 19,0 10,48 1) 40,0 2) 22,4 56,0 7,2 1) 18,8 9,94 52,9-5,2 Kulutukset on laskettu rakennuskuutiometriä kohti. Seurannassa oleva rakennustilavuus edustaa noin 66 prosenttia tilakeskuksen hallinnassa olevasta kokonaisrakennustilavuudesta. 1) Isoja kiinteistöjä (Pankalampi, Siekkilän koulu) jäänyt 2017 pois 2) Kouluja tuuletettu 100% ilmanvaihdolla 24/7. Poikkeuksellisen kylmä alkuvuosi. Maaseutu- ja tietoimen tunnusluvut TP 2017 Toteutuma TA 2018 Toteutuma Toteutuma Muutos % Tunnusluvut 7/2017 7/2018 % 2017/2018 Maatilat yhteensä, kpl ,8-1,7 Maatalouden tukihakemukset, kpl ,6 15,6 Maatalouden tuet milj. euroa/vuosi 26 6, ,2 66,7 Lomituspäivät (vuosilomat, sijaisapu, tuettu lomitus) ,2-1,4 Kustannus euroa/lomituspäivä ,9-11,2 Avustettavat yksityistiet, kpl ,9 5,8 Perusparannetut yksityistiet, kpl ,7-71,4 Kunnossapidetyt yksityistiekilometrit euroa/km , Rakennetut vesiosuuskuntien johtokilometrit tms ,6-44,4

8 TALOUDEN TOTEUTUMA JA ENNUSTE / TULOSALUEITTAIN TA 2018 TOT 7/2018 ENNUSTE Lautakunta ja jaosto Toimintamenot Toimintatuotot Toimintamenot Toimintakate Kaupunkiympäristön elinkaaripalvelut Toimintatuotot Toimintamenot Toimintakate Toimintatuotot Toimintamenot Toimintakate Toimintatuotot Toimintamenot Toimintakate KAUPUNKIYMPÄRISTÖLAUTAKUNTA YHTEENSÄ Toimintatuotot Toimintamenot Toimintakate Johdon analyysi Heinäkuu 2018 Toimintatuotot Myyntituotot kehitys ja ennuste Kaupunkiympäristön elinkaaripalvelut Maksutuotot kehitys ja ennuste Kaupunkiympäristön elinkaaripalvelut Toteutunee suunnitellusti, joukkoliikenteen tulojen kertymä haasteellinen. Toteutuu suunnitellusti. Pysäköintimaksujen tuotot ylittyvät. Lomituspalvelukorvaukset tarkentuvat loppuvuodesta. Toteutuu suunnitellusti. Rakennuslupamaksutuotot jäävät alle talousarviosta (kohteet edellistä vuotta pienempiä), vaikka lupamäärät pysyneet melkein samalla tasolla. Laskutuksessa noin 2 kk viive. Lomituspalveluiden tulot tarkistetaan syyskuun jälkeen. Muut toimintatuotot kehitys ja ennuste Vuokratuotot toteutunevat talousarvion mukaisesti. Kaupunkiympäristön elinkaaripalvelut Toteutuu suunnitellusti. Pysäköintivirhemaksutuotot jäävät alle talousarvion. Toteutuu suunnitellusti.

9 Tuet ja avustukset kehitys ja ennuste Lennonvarmistuspalveluihin saadaan valtionavustusta. Kaupunkiympäristön elinkaaripalvelut Valmistus omaan käyttöön kehitys ja ennuste Kaupunkiympäristön elinkaaripalvelut Valvontatuloutus kertyy kesän aikana. Toimintatuotot ennustetaan toteutuvan talousarvion mukaisesti. Toimintamenot Henkilöstömenot kehitys ja ennuste Tulosalueella pientä henkilöstömenosäästöä irtisanoutumisista ja rekrytointien viivästyksistä johtuen. Kaupunkiympäristön elinkaaripalvelut Suurin osa rekrytoinneista toteutuu kesän aikana. Kiinteistöveroprojekti käynnistyi vasta maaliskuussa ja jätehuoltopalveluissa käytetty virkavapaita, joista tulee säästöä henkilöstömenoihin. Palveluiden ostot kehitys ja ennuste Henkilöstöresurssien vähentyessä joudutaan ostamaan ulkopuolista palvelua. Vuokrauspalveluissa koulujen/päiväkotien sisäilmaongelmien takia väistötilojen (parakkien) tarve lisääntynyt ja esitetään perustamis- ja ylläpitomenoihin euron lisämääräraha. Kaupunkiympäristön elinkaaripalvelut Haastetta tuovat sisäilmaongelmien korjauskustannukset. Ympäristövastuissa ylityspaineita Laiturikatu 6 puhdistamisessa Valssimyllyn ja viljasiilon purkamiseen tarvitaan lisämäärärahaa. Toteutuu suunnitellusti. Aineet, tarvikkeet ja tavarat kehitys ja ennuste Väistötilojen ylläpitomenot tuovat ylityspainetta. Kaupunkiympäristön elinkaaripalvelut Toteutuu suunnitellusti. Tulee jonkin verran säästöä. Avustukset kehitys ja ennuste Kaupunkiympäristön elinkaaripalvelut Muut kulut kehitys ja ennuste Kaupunkiympäristönelinkaaripalvelut Yksityisteiden kunnossapitoavustukset menevät maksuun syksyllä. Hissiavustus euroa saattaa jäädä käyttämättä, ei yhtään hakemusta. Vuokrauspalvelujen menot ylittyvät lisääntyneistä väistötilojen vuokrista ja esitetään euroa lisämäärärahaa. Toteutuu suunnitellusti. Toteutuu suunnitellusti. Toimintamenoihin esitetään lisämäärärahaa 1,3 M koulujen ja päiväkotien väistötilojen perustamis-, ylläpito- ja vuokrakustannuksiin.

10 Johdon toimenpiteet Kaupungin strategiaa on purettu ohjelmiksi, jotka valtuusto hyväksyi elokuussa Strategiaa toteutetaan yhtäällä kehittämisalustojen kokonaisuuksissa ja toisaalla arjen ratkaisuja tekemällä. Käyttötalouden menojen osalta ollaan erityisen tarkkoja ja pyritään kattamaan lisääntyneitä kustannuksia sisäisin määrärahasiirroin. Talouden toteutuman keskeisenä riskinä heijastusvaikutuksineen ovat sisäilmaongelmakiinteistöt. Keskeinen investointiohjelman tavoite on nettoinvestointitavoitteessa pysyminen. Talouden toteutuminen ja toiminnalliset muutokset Vuoden vaihteessa astui palvelualueella voimaan organisaatiomuutos, jonka tarkoituksena oli toiminnallisuuksien kehittäminen ja ydintehtäviin painottaminen. Organisaatio on henkilöresurssien kautta lähtenyt muotoutumaan ja toimintatapoja on ryhdytty kehittämään. Talous on toteutunut suunnitelmallisesti, mutta organisaatiomuutoksen heijastusvaikutusten odotetaan syntyvän myöhemmin. Lotjasaaren laiturin lunastaminen nopeutetussa aikataulussa tapahtui KH:n päätöksen mukaisesti sekä kesän aikana toteutuivat Tornimäen huoltorakennuksen ja ns. Jalkaväkimuseorakennuksen ostaminen. Lisämäärärahaesitys vuoden 2018 talousarvioon: Väistötilojen perustamis-, ylläpito- ja vuokrakustannuksiin 1,3 M KAUPUNKIYMPÄRISTÖLAUTAKUNTA MIKKELIN KAUPUNKI, Laskennallinen ennuste ja johdon ennuste 7/ 2018, ulkoiset ja sisäiset erät Heinäkuun Heinäkuun Laskennal. Johdon Johdon Johdon Tammi tot. TULOSLASKELMA JA TP TA toteuma toteuma ennuste ennuste ennuste / ennuste / 18/ Tammi TOTEUTUMISENNUSTE TA 2018 TP 2017 tot Toimintatuotot Myyntituotot ,0 % 108,8 % 102,6 % Maksutuotot ,0 % 80,2 % 74,3 % Tuet ja avustukset ,0 % 21,2 % 191,3 % Muut toimintatuotot ,0 % 93,4 % 96,2 % Toimintatuotot yhteensä ,0 % 94,7 % 96,3 % Valmistus omaan käyttöön ,0 % 106,2 % 69,6 % Toimintakulut 0 Henkilöstömenot ,0 % 96,3 % 98,1 % Palkat ja palkkiot ,0 % 106,4 % 100,0 % Henkilöstösivukulut ,0 % 77,5 % 93,5 % Eläkekulut ,0 % 94,1 % 96,8 % Muut henkilöstösivukulut ,0 % 35,8 % 69,0 % Palvelujen ostot ,0 % 80,4 % 106,4 % josta ulkoiset ,6 % 79,4 % 108,0 % josta sisäiset ,0 % 96,1 % 91,5 % Aineet, tarvikkeet ja tavarat ,0 % 103,9 % 98,7 % Avustukset ,0 % 113,0 % 6,5 % Muut toimintakulut ,8 % 102,2 % 113,2 % Toimintakulut yhteensä ,1 % 89,5 % 99,5 % Toimintakate ,3 % -1,9 % 66,9 % NETTOENNUSTE TP 2017 TA 2018 Toteuma 7/2017 Toteuma 7/2018 Laskennal. ennuste Johdon ennuste Laskenn. Enn. - TA Johdon Enn. - TA Toimintatuotot + omavalm Toimintakulut Toimintakate HENKILÖSTÖMENOJEN KASVU Toteuma 7/2017 Toteuma 7/2018 Tot. kasvu Euroina Toteutunut kasvu % TA 2018 Kasvu % Kasvu % Ero Ylitys(ali)- ennuste Henkilöstömenot ,09 % 96,30 % -1,79 % Palkat ja palkkiot ,02 % 106,40 % 6,38 % Henkilöstösivukulut ,46 % 77,49 % -15,96 % Eläkekulut ,81 % 94,13 % -2,69 % Muut henkilöstösivukulut ,00 % 35,78 % -33,21 % PALVELUJEN OSTOT, KASVU Toteuma 7/2017 Toteuma 7/2018 Tot. kasvu Euroina Toteutunut kasvu % TA 2018 Kasvu % Kasvu % Ero Ylitys(ali)- ennuste Palvelujen ostot ,40 % 75,14 % -31,26 % josta ulkoiset ,03 % 73,79 % -34,24 % josta sisäiset ,48 % 96,13 % 4,65 %

11 INVESTOINNIT Tekninen toimi kokoaa koko kaupungin investoinnit. Menot Muissa pitkävaikutteisissa menoissa kv hyväksynyt lisämäärärahan talous- ja henkilöstöhallinnon palvelujen järjestämiseen/saita palveluiden käyttöönottoprojektiin euroa. Saitan osakkeiden hankintaan euroa. Kunnallistekniikan ja tilapalveluiden investoinneissa pientä poikkeavuutta budjetoituun nähden. Hänninkentän huoltorakennuksen rakentamiseen vuodelle 2018 varattu 1 milj. euroa, ennuste euroa. Rakentamista jatketaan 2019 ja anotaan uudestaan avustusta. Tiedossa olevia rakentamisen tarpeita; Ristiinan lisätila euroa ja Urpolan koulun korjaustyöt. Vesiliikelaitoksen ja Otavan opiston menot toteutuvat suunnitellusti. Etelä-Savon Pelastuslaitoksen menot jäävät euroa alle budjetoidun. Investointien mahdolliset lisämäärärahat/määrärahasiirrot käsitellään lokakuun seurannan yhteydessä. Suojakallion monitoimikentän menot avustuksen verran suuremmat( ) Tulot Maa- ja vesialueiden myynti toteutuu suurempana n. 2,8 milj. euroa (TA 2,0 milj. euroa). Suojakallion monitoimikenttään (Tupala) saatiin avustusta euroa. Lentoaseman investointeihin saatiin avustusta euroa. Hänninkentän huoltorakennuksen rakentamiseen budjetoitua valtionapua euroa ei saatu. Investointien toteutumista seurataan kuukausittain ja mahdollisiin muutoksiin reagoidaan välittömästi. Palvelut tuotteittain (Maisemataulut) Palvelu: Strategiset projektit Vastuuhenkilö: Timo Rissanen Projektit Talousarvio Toteutuma Toteutuma % Kulut ,2 Tuotot Netto ,7 Satamalahden alue sisältyy kaupungin valmisteilla olevaan yleiskaavaan. Alueen asemakaavoitus alkaa heti, kun yleiskaava on vahvistunut. Maanomistusneuvotteluja käydään mm. VR:n kanssa tarkoituksena saada aikaan kaavoituksellisesti yhtenäinen alue. Palvelu: Lentoasema Vastuuhenkilö: Mikke Hernetkoski Projektit Talousarvio Toteutuma Toteutuma % Kulut ,8 Tuotot ,1 Netto ,4 Lentoasemalle on vuoden 2018 aikana pyritty pitämään tilauslentojen määrä korkeana joustavalla ja asiakaslähtöisellä palvelulla. Kaupallisia tilauslentoja on vuoden alusta lähtien ollut 12 kappaletta, joista suurin osa painottui kesäaikaan. Tämän lisäksi lentoasemalla on palveltu ilmavoimien tukilentolaivueen reittiliikennettä. Sotilasilmailu operaatioita lentoasemalla on vuonna 2018 ollut 32 kappaletta. Kesäaikaan lentoasemalla on ollut myös aktiivista yleisilmailua sekä miehittämättömien ilma-alusten testilentoja.

12 Palvelu: Joukkoliikenne Vastuuhenkilö: Liisa Heikkinen Talousarvio Toteutuma Toteutuma % Kutsutaksi Asiakasmäärä kpl /asiakas 5,2 0,0 Kutsutaksin kulut yhteensä/asukas /asukas 0,5 0,4 86,8 Kulut ,8 Tuotot 0 0 Netto ,8 Waltti-liikenne Joukkoliikenne / korttilatausten lukumäärä kpl ,6 /korttilataus /korttilataus 103,5 115,0 111,2 Joukkoliikenteen kulut yhteensä/asukas 45,4 32,6 71,8 Kulut ,8 Tuotot ,8 Netto ,6 Aikatauluinformaatio Joukkoliikenteen kulut yhteensä/asukas 0,4 0,2 48,5 Kulut ,5 Tuotot ,8 Netto ,8 Joukkoliikennepalvelut yhteensä Joukkoliikenteen kulut yhteensä / asukas /asukas 50,7 33,2 65,6 Kulut ,8 Tuotot ,8 Netto ,8 Palvelu: Maaomaisuuspalvelut Vastuuhenkilö: Jukka Piispa Talousarvio Toteutuma Toteutuma % Maastotietopalvelut Kunnan maapinta-ala (km²) km Kunnan maapinta-ala (km²) /km² 136,4 78,5 57,5 / asukas /asukas 6,4 3,7 57,5 Kulut ,5 Tuotot ,3 Netto ,4 Paikkatietopalvelut / ylläpidettävä alue (km2) /km² 2 669, ,9 55,6 / asukas /asukas 7,4 4,1 55,6 Kulut ,6 Tuotot ,8 Netto ,0 Kiinteistöinsinööripalvelut / rekisteröidyt kiinteistöt /kiinteistö 2 090, ,5 51,6 / asukas /asukas 1,9 1,0 53,6 Kulut ,6

13 Tuotot ,9 Netto ,9 Tonttipalvelut Operoidut kiinteistöt /kiinteistö ,0 / asukas /asukas 2,9 1,4 48,3 Kulut ,3 Tuotot ,1 Netto ,6 Maaomaisuuspalvelut yhteensä Kulut yhteensä /asukas 18,5 10,2 54,9 Kulut yhteensä ,9 Tuotot ,0 Netto ,5 Palvelu: Kaupunkisuunnittelupalvelut Vastuuhenkilö: Ilkka Tarkkanen Talousarvio Toteutuma Toteutuma % Yleiskaavoitus Bruttokulut / asukas 6,6 2,8 42,1 Bruttokulut / hyväksytyt kaavat (kpl) /kpl ,1 Bruttokulut / hyväksytyt kaavat (ha) /ha ,7 Hyväksytyt kaavat (kpl) kpl ,0 Hyväksytyt kaavat (ha) ha ,4 Kulut ,1 Tuotot 0 0 Netto ,1 Asemakaavoitus Bruttokulut / asukas /asukas 7,4 4,5 60,3 Bruttokulut / hyväksytyt kaavat (kpl) /kpl ,5 Bruttokulut / hyväksytyt kaavat (ha) /ha ,5 Bruttokulut / hyväksytyt kaavat (k-m2) /k-m² ,0 Hyväksytyt kaavat (kpl) kpl ,0 Hyväksytyt kaavat (ha) ha ,8 Hyväksytyt kaavat (k-m2) k-m² ,6 Kulut ,3 Tuotot 0 0 Netto ,3 Muut palvelut / asukas /asukas 1,4 0,8 56,7 Kulut ,7 Tuotot 0 0 Netto ,7 Kaavoituspalvelut yhteensä Kulut yhteensä / asukas /asukas 15,5 8,08 52,2 Kulut yhteensä ,2 Tuotot 0 0 Netto ,2

14 Palvelu: Kunnallistekniikan rakennuttaminen Vastuuhenkilö Maini Väisänen Talousarvio Toteuma Toteuma % Rakennuttaminen Kadut ,9 Rakennuttamisen kulut /asukas 3,8 2,6 66,7 Yhteensä ( ) ,7 Tuotot ,8 Netto ,4 Valvontakuluja tuloutuu kesän aikana. Palvelu: Kunnallistekniikan suunnittelu, sisältää liikennesuunnittelun Vastuuhenkilö Maini Väisänen Talousarvio Toteuma Toteuma % Suunnittelu Kadut, sisältää liikennesuunnittelun ,3 /kpl /kpl ,3 Suunnittelun kulut /asukas 8,2 3,6 43,6 Yhteensä ( ) ,6 Tuotot ,4 Netto ,4 Entinen liikennesuunnittelija irtisanoutui ja uusi saatiin rekrytoitua, mutta suunnitteluun tuli muutaman kuukauden katkos keväällä. Palvelu: Liikenneväylät Vastuuhenkilö Päivi Turkki Talousarvio Toteuma Toteuma % Liikenneväylien kunnossapito Hoidetut liikenneväylät (m²) m² ,0 Kesäkunnossapito ( /m²) /m² 0,3 0,2 61,1 Talvikunnossapito ( / m²) /m² 0,9 0,5 53,3 Kunnossapito yhteensä ( / m²) /m2 1,5 0,8 55,8 Liikenneväylien kunnossapito yhteensä ,8 Tuotot ,4 Netto ,8 Katuvalaistus ja liikenteenohjauslaitteet Valaisimet (kpl) kpl ,0 / valaisin /valaisin 94,3 45,9 48,7 Ohjauslaitteet (kpl) kpl ,0 / ohjauslaite /valaisin ,6 Yhteensä ( ) ,1 Tuotot 0 0 Netto ,1 Muut palvelut /asukas /asukas 1,9 2,0 103,0 Yhteensä ( ) ,0

15 Tuotot ,2 Netto ,0 Liikenneverkot yhteensä Kulut yhteensä ,9 Kulut yhteensä / asukas /asukas 106,0 58,2 54,9 Tuotot ,0 Netto ,9 Päällysteiden reikiintyminen ja vanhojen sorapintaisten katujen huono kunto aiheuttavat lisähaasteita kunnossapidolle. Kaduista tehdään tarkempi kuntokartoitus korjausvelan laskentaa varten. Työ jatkuu Muissa palveluissa on mukana ylijäämäkivien murskaus. Syntyvä murske käytetään katujen kunnossapitoon ja rakentamiseen. Palvelu: Satamat Vastuuhenkilö Maini Väisänen Talousarvio Toteuma Toteutuma % Kulut ,3 Tuotot ,8 Netto ,3 Lotjasaaren laiturin lunastusta nopeutettiin ja suoritettiin kertamaksu. Maksu on kirjattu hallintoon KH: n päätöksen mukaisesti. Palvelu: Ympäristövastuut Vastuuhenkilö Sari Hämäläinen Talousarvio Toteuma Toteuma % Kulut ,0 Siilokorttelin ja ST 1 Laiturikatu 6 puhdistuksista on odotettavissa ylityspaineita vuoden loppuun mennessä. Palvelu: Viheralueet Vastuuhenkilö: Marko Vuorinen Talousarvio Toteuma Toteuma % Viheralueiden suunnittelu ja rakennuttaminen Kulut yhteensä ,6 Kulut yhteensä / asukas /asukas 3,1 1,6 50,6 Tuotot ,0 Netto ,2 Viheraluepalvelut Puistojen hoito ja ylläpito Puistojen hoito ja ylläpito, m² m² ,0 2. hoitoluokan puistot, m² m² ,0 2. hoitoluokan puistot ( /m²) /m² 2,1 0,9 43,3 3. hoitoluokan puistot, m² m² ,0 3. hoitoluokan puistot ( /m²) /m² 0,2 0,1 45,9 Puistojen hoito ja ylläpito yhteensä ( /m²) /m² 1,0 0,4 44,1 Muu maisemanhoito ( /m²) /m² 0,1 0,0 48,4 Yhteensä ( ) ,1 Tuotot ,0 Netto ,3 Muut palvelut

16 /asukas /asukas 0,8 0,3 36,5 Yhteensä ( ) ,5 Tuotot 0 0 Netto ,5 Viheraluepalvelut yhteensä Kulut yhteensä ,8 Kulut yhteensä/asukas /asukas 20,5 9,0 43,8 Tuotot ,0 Netto ,1 Aikainen kevät ja kuiva kesä aiheuttivat haasteita viheralueille ja voivat heijastua ensi vuonna paikkaustarpeena. Uimarantojen ja matonpesupaikkojen käyttöaste oli suuri helteisen kesän ansiosta. Palvelu: Metsät ja vesialueet Vastuuhenkilö Annamari Huttunen Talousarvio Toteuma Toteuma % Talousmetsät Metsät, ha ha /ha /ha 38,1 9,3 24,4 Yhteensä ( ) ,4 Tuotot ,4 Netto ,6 Taajamametsät Metsät, ha ha /ha /ha ,3 23,8 Yhteensä ( ) ,8 Tuotot ,7 Netto ,9 Palvelut ja monikäyttö Yhteensä ( ) ,3 Tuotot ,4 Netto ,4 Metsät ja vesialueet yhteensä Metsät ha ha /ha /ha 90,6 33,4 36,9 Yhteensä ,9 Tuotot ,5 Netto ,8 Palvelu: Vastuuhenkilö: Sari Valjakka Talousarvio Toteutuma Toteutuma % Rakennus- ja toimenpideluvat Luvat ,3 Katselmukset ,2 Rakennus- ja toimenpideluvat /asukas 10,5 6,7 63,8 / lupa /lupa 953, ,0 122,0 / katselmus /katselmus 520,0 826,2 158,9 Kulut ,8 Tuotot ,5 Netto ,0

17 Muut luvat Luvat ,0 Katselmukset ,3 Muut luvat /asukas 6,6 2,2 33,4 / lupa /lupa 3 021, ,4 47,7 / katselmus /katselmus 2 417, ,9 100,1 Kulut ,4 Tuotot ,6 Netto ,3 Jätehuolto Jätehuolto /asukas 1,8 1,5 86,3 Kulut ,5 Tuotot ,2 Netto yhteensä Luvat kpl ,3 Katselmukset kpl ,4 Kulut yhteensä /asukas 18,9 10,4 55,0 /lupa /lupa 1 432, ,6 99,8 /katselmus /katselmus 824, ,7 140,1 Kulut ,1 Tuotot ,6 Netto ,6 Rakennusvalvonnan lupamäärä pysynyt edellisen vuoden tasolla, vaikka vuonna 2017 rakennusjärjestyksessä vähäisempiä hankkeita vapautettiin lupamenettelystä. Katselmusmääräyksiä on vähennetty jo aiemmin ja kohdennettu vaativimpiin hankkeisiin. Palvelu: Pysäköintipalvelut Vastuuhenkilö: Juha Ruuth Talousarvio Toteutuma Toteutuma % Pysäköintivirhemaksut kpl ,33 Pysäköintivirhemaksutulot ,8 Pysäköintipalvelut /asukas 5,1 2,7 52,9 Kulut ,9 Tuotot ,1 Netto ,7 Pysäköintivirhemaksujen määrä pysynyt edellisen vuoden tasolla. Virhemaksutuottoihin on vaikuttanut henkilöstön sairauspoissaolot. Palvelu: Kiinteistöveroprojekti Vastuuhenkilö: Sari Valjakka Talousarvio Toteutuma Toteutuma % Kulut /asukas 2,4 0,6 25,0 Kulut ,7 Tuotot 0 0 Netto ,7 Kiinteistöveroprojekti käynnistyi myöhemmin keväällä 2018, joten palkkakuluja eikä muita menoja kertynyt vielä vuoden alusta. Konsulttipalkkiot ja laitehankintojen laskutukset eivät vielä ole ehtineet kirjanpitoon. Talousarviomenoissa saadaan säästöä.

18 Investointien seuranta KAUPUNKI TA 2018 LMR 2018 TA + LMR TOT 7/2018 EROTUS TOT ENNUSTE Muut pitkävaikutteiset menot Mikkelin kyläverkko-hanke (ent. laajak.) TULOT Mikkelin kyläverkko-hanke (ent. laajak.) MENOT Saitan palveluiden käyttöönottoprojekti MENOT Sosiaali- ja terveystoimi Esper-hanke vaihe 1 (rahoitusratkaisu) Maa- ja vesialueet Maa- ja vesialueiden myynti, TULOT Maa- ja vesialueiden hankinta, MENOT Maanjalostuksen yhteydessä tapahtuvat rakennusten purkukustannukset Rakennusten myynti (voitto) TALONRAKENNUSINVESTOINNIT Sivistystoimi Haukivuoren päiväkoti, korvaava uudisrakennus, vuokraus Kalevankankaan päiväkoti, korjaus (tai korvaava uudisrakennus) Rantakylän koulu (peruskorjaus ja laajennus) Rakennusprojekti Koneet ja kalusteet (opetus) Urheilupuiston koulu, peruskorjaus Anttolan yhtenäiskoulu sis. liikuntasali, (Anttola-talo ja uudisosa, vuokraus Ihastjärven koulun jatkokäyttö/ siirto Otavan opiston asuntolan tulojäämän poisto -4-4 Moision koulun vanhan osan korvaaminen uudisrakennuksella Kulttuuri-, nuoriso- ja liikuntatoimi Mikaelin kunnostus (hissi) Teatterin peruskorjaus Sodan ja rauhankeskus Muistin perustaminen Taidemuseon peruskorjaus Hännkinkentän huoltorakennus TULOT Hännkinkentän huoltorakennus MENOT Raviradan jalkapallokentän uusiminen Julkiset rakennukset Kaupungintalon korjaus (inva-hissi) Kaupungin virastotalon osittainen saneeraus Sotakoulu, Ristiina Kiinteistöjen muut muutos- ja peruskorjaustyöt Koulu- ja esiopetus Sosiaali- ja terveystoimi Julkiset rakennukset Kiinteistöjen rakennusautomaatiojärjestelmien uudist. MENOT Kiinteistöjen rakennusautomaatiojärjestelmien uudist. TULOT Rakennusten suunnittelumääräraha Energiataloudelliset investoinnit MENOT Energiataloudelliset investoinnit TULOT Rakennukset tulot Rakennukset menot Rakennukset netto JULKINEN KÄYTTÖOMAISUUS Kiinteät rakenteet ja laitteet Satamalahden kehittäminen, strateginen projekti EcoSariila, strateginen projekti Vt5 yhteysväli Mli Juva, kaupungin osuus VT13 Karikon liittymä (ELY) Mannerheimintie, joukkoliikennekatu Raviradan alueen katu- ja pys.järjestelyt Pyöräilyn ja kävelyn edistämisohjelman toteuttaminen

19 KAUPUNKI TA 2018 LMR 2018 TA + LMR TOT 7/2018 EROTUS 2018 TOT. ENNUSTE Kadut (työohjelma vahvistetaan käyttösuunnitelman yhteydessä) Kadut saneeraus -505 Hulevesi Kevytliikenne Liikenneturvallisuus Asuntoalueiden viimeistely Pienet järjestelyt Suunnitteluhankkeet -20 Kadut (yritys- ja asuinrakentamisen tukeminen) Urheilupuiston ympäristön hulevesien käsittely Ruutukaavakeskustan kehittäminen (sis. torille esiintymislava) Savilahden rannan yhtenäinen kevytväylä, Graani uusi alue Suoto- ja hulevesien biohiilikasetin pilotit (Ratinlampi, Urpolan lampi) Katuvalojen saneeraus (ohjausyksiköt, katuvalot) Geopark hanke (Unesco status) Puistot ja leikkipaikat (työohjelma vahvistetaan käyttösuunnitelman yhteydes sä) Kaihun matkailualueen (sis. Mlipuisto) kehittäminen Suojakallionpuisto (omatoimikorttelikenttä Oravinkatu) MENOT Suojakallionpuisto (omatoimikorttelikenttä Oravinkatu) TULOT 60 Satamien kunnostukset (työohjelma vahvistetaan käyttösuunnitelman yhteydes sä) Uimarantojen kunnostukset Urheilupuiston suorituspaikat -1 Lentoasema, MENOT Lentoasema, TULOT 58 Liikuntapaikkarakentaminen ja kunnostus (työohjelma vahvistetaan käyttösuunnitelman yhteydessä) Kiinteät rakenteet ja laitteet tulot 118 Kiinteät rakenteet ja laitteet menot Kiinteät rakenteet laitteet netto IRTAIN OMAISUUS Koneet ja kalusto Hallinnon palvelualue (Keskushallinto/ruoka- ja puhtauspalvelut) Sivistyksen palvelualue Opetuslautakunta -51 Kulttuuri, nuoriso ja liikunta lautakunta -30 Asumisen ja toimintaympäristön palvelualue Koneet ja kalusto tulot Koneet ja kalusto menot Koneet ja kalusto netto ARVOPAPERIT JA OSUUDET Osakkeet ja osuudet Osakkeiden hankinta Saimaa Stadium Oy Osakkeiden hankinta Saimaan talous ja tieto Osakkeiden myynti 0 YHTEENSÄ KAIKKI TULOT MENOT NETTO

20 TASEYKSIKKÖ JA LIIKELAITOKSET ETELÄ-SAVON PELASTUSLAITOS TA 2018 LMR 2018 TA + LMR 2018 TOT 7/2018 EROTUS TOT. ENNUSTE TULOT MENOT NETTO OTAVAN OPISTO TA 2018 LMR 2018 TA + LMR 2018 TOT 7/2018 EROTUS TOT. ENNUSTE TULOT MENOT Kalusto Osakepääoma NETTO VESILIIKELAITOS/KUNNALLISTEKNIIKKA JA LAITOSINVESTOINNIT TA 2018 LMR 2018 TA + LMR 2018 TOT 7/2018 EROTUS TOT. ENNUSTE TULOT 18 MENOT Laiteinvestoinnit Puhdistamot Verkosto NETTO VESILIIKELAITOS/METSÄ-SAIRILAN PUHDISTAMO TA 2018 LMR 2018 TA + LMR 2018 TOT 7/2018 EROTUS TOT. ENNUSTE TULOT MENOT NETTO INVESTOINNIT YHTEENSÄ (Ilman Metsä-Sairilan puhdistamoa) TA 2018 LMR 2018 TA + LMR 2018 TOT 7/2018 EROTUS TOT. ENNUSTE TULOT MENOT NETTO Poistotaso Ero INVESTOINNIT YHTEENSÄ (Metsä-Sairilan puhdistamo mukana) TA 2018 LMR 2018 TA + LMR 2018 TOT 7/2018 EROTUS TOT. ENNUSTE TULOT MENOT NETTO