T A L O U S A R V I O

Transkriptio

1 T A L O U S A R V I O TALOUSSUUNNITELMA (114)

2 Sisällysluettelo KUNTAYHTYMÄN TALOUSARVION JA SUUNNITELMAN RAKENNE JA SISÄLTÖ... 3 YLEISTÄ... 3 POSAN TEHTÄVÄT... 4 POSAN TOIMINTAYMPÄRISTÖN KEHITYSNÄKYMÄT... 4 TOIMINNALLISET TAVOITTEET... 6 KÄYTTÖTALOUSOSA... 6 HENKILÖSTÖSUUNNITTELU... 7 STRATEGISET TAVOITTEET TALOUSARVION LASKENTAPERUSTEET... 7 TALOUSARVION SITOVUUS... 8 SUUNNITELMAVUODET 2019 ja TULOSLASKELMA... 9 TALOUSARVION 2018 JA TALOUSSUUNNITELMAN INVESTOINTIOSA RAHOITUSOSA ARVIO JÄSENKUNTIEN MAKSUOSUUKSISTA TUOTEALUEITTAIN TULOSALUEKOHTAISET TALOUSARVIOT SEKÄ TUOTEKOHTAISET TOIMINTA- JA TALOUSSUUNNITELMAT (114)

3 KUNTAYHTYMÄN TALOUSARVION JA SUUNNITELMAN RAKENNE JA SISÄLTÖ Kuntayhtymän taloussuunnittelussa toiminnalla ja taloudella on kiinteä yhteys. Suunnitelmassa tulee osoittaa riittävät resurssit asetettujen tavoitteiden toteuttamiseksi sekä osoittaa, miten toiminta ja investoinnit rahoitetaan. Talousarviolla on kuntayhtymässä kolme päätehtävää. Talousarviossa, 1. asetetaan palvelutoimintaa ja investointihankkeita koskevat tavoitteet. 2. budjetoidaan menot ja tulot käyttötalouden eri tehtäville ja investointihankkeille. 3. osoitetaan, miten varsinainen toiminta ja investoinnit rahoitetaan. Kuntayhtymän varsinaisessa toiminnassa (käyttötaloudessa) resurssien jakamisella tarkoitetaan jäsenkuntien maksuosuuksina saatujen myyntitulojen ja muiden toimintatulojen kohdentamista aiheuttamisperiaatteen mukaisesti kuntayhtymän eri tehtäville. Talousarvion ja -suunnitelman tehtävänä on tavoitteiden asettamisen ja voimavarojen jakamisen lisäksi osoittaa, miten käyttötalous, investoinnit ja muut pääomamenot rahoitetaan. Tuloslaskelmassa esitetään tulorahoituksen riittävyys käyttötalouden menoihin ja poistoihin. Rahoitusosassa esitetään, miten investoinnit, sijoitukset pysyviin vastaaviin ja pääoman palautukset tulorahoituksen lisäksi muutoin rahoitetaan. Kohderahoitetun tehtävän toimintamenot budjetoidaan suoriteperusteisesti. Välittömien ulkoisten menojen lisäksi budjetoidaan tehtävän osuus yhteiskustannuksista, tukipalvelujen kustannukset sekä pysyvien vastaavien hyödykkeiden suunnitelmapoistot kohteen tuotantovälineisiin sitoutuneelle pääomalle YLEISTÄ Pohjois-Satakunnan peruspalvelukuntayhtymän strategian mukaisesti päämääränä on toiminnan ja talouden tasapaino vuonna Päämäärän saavuttamiseksi tarkastellaan yhtymän palveluverkkoa, palvelutasoa sekä organisaatiomalleja. Lisäksi määritetään palveluiden tuottamiseen liittyviä linjauksia eli tuotetaanko palveluita omana toimintana vai ostopalveluina. Toimitilaratkaisuja selvitetään aktiivisesti yhdessä jäsenkuntien kanssa. Toiminnan kehittämisessä tavoitellaan pitkäaikaisia ja kestäviä talouden sopeutuskeinoja. Vuonna 2017 Pohjois-Satakunnan peruspalvelukuntayhtymän kustannukset ovat kehittyneet varsin maltillisesti. Viimeisimmän osavuosiraportin mukaan vertailukelpoinen kulujen kasvu edelliseen vuoteen on ollut 0,65 %. Tätä voidaan yleisesti pitää hyvänä saavutuksena, sillä samanaikaisesti kalliiden lastensuojelupalveluiden sekä vammaispalveluiden kysyntä on edelleen ollut kasvava. Monilla osa-alueilla kustannuksia on näin ollen pystytty myös supistamaan edelliseen vuoteen verrattuna. Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen tuoreimpien valtakunnallisten tilastoraporttien mukaan sosiaalipalveluiden reaalikustannukset ovat kasvaneet 1,4 % ja terveyspalveluiden 1,2 % suhteessa edelliseen vertailuvuoteen. Koko 2000-luvun kattavassa valtakunnallisessa vertailussa reaalikasvu kaikkien palveluiden osalta on ollut noin 2,5 % vuodessa. Vuoden 2018 talousarvion suunnittelussa on otettu vertailukohdaksi vuoden 2017 ennustettu talouden toteuma. Talousarvio on laadittu vastaamaan kuntakohtaisesti tämän hetken palvelutarvetta. Talousarviossa ei ole varauduttu palvelujen kysynnän oleelliseen kasvuun. Talousarvio esityksessä on huomioitu tiedossa olevat hintojenkorotukset sekä toiminnassa vaadittavat välttämättömät aiemmin päätetyt lisäresursoinnit. Investointien osalta taso laskee selvästi edellisistä vuosista. Talousarviossa on varauduttu ainoastaan pakollisiin korvausinvestointeihin. Talousarviovuodelle leimallista on kuntien pitkään jatkunut taloudellinen kireys ja siitä johtuva määrärahojen niukkuus. Vuoden 2017 aikana talouden seurantaa kuntayhtymässä on kehitetty hyvään suuntaan, mutta PoSan budjetin toiminnan ohjaavuutta on edelleen vahvistettava ja budjettivastuussa olevien esimiesten kustannustietoisuuteen tulee kiinnittää huomiota. Pohjois-Satakunnan peruspalvelukuntayhtymän perussopimuksen 17 mukaan jäsenkunnille on varattava tilaisuus lausunnon antamiseen yhtymän taloussuunnitelmasta. Lisäksi jäsenkunnille on varattava tilaisuus esityksen tekemiseen yhtymän toiminnan kehittämistä varten. 3 (114)

4 PoSan jäsenkuntien antamissa lausunnoissa huomioitiin ja korostettiin mm. seuraavia asioita; PoSan ennakoiva toimintatapa mm. kotihoidon palveluissa ja ennaltaehkäisevään työhön panostaminen etenkin perhe- ja vanhuspalveluissa. Vuoden 2018 suunnitelmassa on esitetty selkeästi talousarvion määrärahavaraukset. Suunnitelmien tueksi on esitetty sote-palvelujen kustannus- ja suoritetietoja. PoSan pitää pystyä sopeuttamaan toimintaansa sote- ja maakuntauudistuksessa sovitulle alle 1 % vuosittaiseen nettonousuun ja raportoida toimenpiteiden vaikuttavuutta. Talousarvion toteutumista tulee aktiivisesti seurata. Henkilöstön ja erityisesti esimiesten kustannustietoisuutta on edelleen parannettava. PoSan talousarviovuoden 2018 suunnittelussa on ennakoitava uuden sote-järjestämislain mukanaan tuomat lainsäädännön muutokset. Uuden linjauksen mukaan PoSa ei tulisi toimimaan palveluntuottajana vaan palvelujen järjestämisestä ja osin varmaan myös tuotannosta Satakunnassa vastaa koko maakunnan laajuinen organisaatio. PoSan talousarvio on laadittu haastavassa taloudellisessa tilanteessa. Budjetin lähtökohtana on ollut kustannuskehityksen hillitseminen ja toiminnan kehittäminen entistä kustannustehokkaammaksi. Yhdeksi keskeiseksi teemaksi nostetaan talouden kuukausittaiseen seurantaan panostaminen. Budjetin toteutumaa seurataan kuukausittain ja jäsenkuntien kanssa sovitaan tarvittavista toimenpiteistä, millä vältetään alijäämäisen tilinpäätöksen syntyminen vuodelta POSAN TEHTÄVÄT Uudistetun perussopimuksen mukaan PoSan tehtävänä on: tuottaa jäsenkunnille kuuluvat lakisääteiset sosiaali- ja perusterveydenhuollon palvelut siinä laajuudessa, kuin siitä yhtymävaltuustossa päätetään. toimia Kunta- ja palvelurakenneuudistuksen puitelaissa tarkoitettuna yhteistoiminta-alueen tehtävien hoitajana ja yhteisenä toimielimenä. sosiaali- ja terveydenhuollon peruspalveluiden järjestämisvastuu yhteistoiminta-alueella. PoSan omistajakunnat muodostavat ao. lainsäädännön tarkoittaman sosiaali- ja terveydenhuollon yhteistoimintaalueen. Tuotettaviin palveluihin kuuluvat lisäksi ympäristöpalvelut, joka sisältää ympäristöterveydenhuollon ja ympäristönsuojelun tehtävät, sekä työterveyshuolto (ostopalvelusopimus Mehiläinen). Jäsenkunta voi hankkia sen kunnallisen työterveyshuoltopalvelujen tuottajan palvelut muultakin palveluntarjoajalta kuin PoSalta, niin osapuolten kesken erikseen sovittaessa. Palvelut tuotetaan kaikille asiakkaille mahdollisimman laadukkaasti ja taloudellisesti. Kaikkien palvelujen osalta määritetään yhteneväinen, tavoiteltava asiakkaiden peruspalvelutaso (lähipalvelut, alueelliset palvelut) ja sen hinnoitteluperusteet. Jäsenkunnat voivat halutessaan ostaa kustannuksellaan peruspalvelutason ylittävää palvelua PoSalta tai muulta palveluntuottajalta, siltä osin kuin se on mm. lainsäädännöllisesti ja palvelutuotannollisesti mahdollista POSAN TOIMINTAYMPÄRISTÖN KEHITYSNÄKYMÄT 1. Asiakkaat Toiminta-alueen väestön ikääntymisen ja muiden väestöllisten ja sosiaalisten tekijöiden vuoksi palvelujen tarvitsijoiden määrä kasvaa myös tulevina vuosina. Kuntalaiset edellyttävät riittäviä ja laadukkaita palveluja. Asiakkaat ovat yhä tietoisempia alan kansainvälisistä virtauksista. Palvelut halutaan saada mutkattomasti ja joustavasti silloin, kun niitä tarvitaan. Vanhat rajaukset eri palvelujen välillä hälvenevät. 4 (114)

5 Kuntayhtymän jäsenkunnat ja osajäsenyyskunta Asukasluku /2017 (Väestörekisterikeskus) ja ennuste 2030/2040 (Tilastokeskus) Kunta as.luku 2016 as.luku 2017 ennuste 2030 ennuste 2040 Honkajoki Jämijärvi Kankaanpää Karvia Pomarkku Siikainen yhteensä Merikarvia osajäsen Väestömäärän ennustetaan vähenevän viidessätoista vuodessa n. 10 %. Tilastokeskuksen väestöennusteen mukaan yli 75-vuotiaiden määrä kasvaa samassa ajassa voimakkaasti, yli 1000 hengellä ja ikääntyneiden väestöosuus kasvaa noin 12 prosentista noin 18 prosenttiin. 2. Kunnat Pienten kuntien mahdollisuudet rahoittaa palvelut vaihtelevat ja käytössä oleva kuntalaskutusjärjestelmä aiheuttaa suuriakin muutoksia vuosittain palvelujen käytöstä riippuen. Kunnat hakevat hyvää vastetta rahoilleen ja ovat kriittisiä kustannusten ja tulosten suhteen. Kunnallisten palvelujen tuottamiseen haetaan uudenlaisia kunnan rajat ylittäviä yhteistoimintamahdollisuuksia, ennakoitavaa sopimuksellisuutta ja innovatiivisia ratkaisuja. PoSa keskittyy erityisesti palveluihin, joita on tarkoituksenmukaista toteuttaa yhtä kuntaa laajemmalla väestöpohjalla palvelun osaamisvaatimusten ja/ tai pienen käyttäjäpohjan vuoksi. 3. Lainsäädäntö ja muu valtiollinen ohjaus Sote-uudistus siirtää kunnat sivuun palvelujen järjestämisessä ja ohjaamisessa. Kansalaisten sosiaaliset perusoikeudet on otettava huomioon aiempaa vahvemmin; ihmis- ja perusoikeuksien merkitys on kasvussa. Valtion ohjaus tulee lisääntymään. Terveyden edistäminen ja ennaltaehkäisy tullee lakisääteiseksi velvollisuudeksi poikkihallinnollisesti. 4. Kansalaisyhteiskunnan haasteet Kansalaiset edellyttävät suurempaa vaikutusmahdollisuutta palveluihinsa. Samoin vertaistukijärjestelmät ja kansalaisjärjestöt edellyttävät osallistumistaan päätöksentekoon. Kolmannen sektorin järjestöt ja muut toimijat ovat yhä merkittävämpi yhteistyökumppani. Yleishyödylliset palveluntuottajat ovat yhtä aikaa yhteistyökumppaneita, kilpailijoita ja palveluja tarvitsevien vaihtoehtoja. 5. Markkinat Palveluyrittäjät ja -yritykset ovat kilpailijoita ja mahdollisia yhteistyökumppaneita sekä sopimustuottajia. 6. Työmarkkinat ja koulutus Osaavan työvoiman saatavuus on talouden taantuman myötä parantunut Toimialan koulutus saattaa olla joiltain osin riittämätöntä eikä aina vastaa riittävästi työelämän osaamisvaatimuksiin ja muutoksiin. Pääosin lakisääteisten kunnallisten palvelujen käytännön toteuttajana toimii PoSa, ylikunnallisena ja alueellisena palvelujen tuottaja-organisaationa, jolla on myös järjestämisvastuu. Järjestely on jäämässä väliaikaiseksi sote rakennelain voimaantulon myötä. Merikarvian kunta osajäsenenä ostaa eläinlääkintähuollon ja terveysvalvonnan palvelut PoSalta. 5 (114)

6 TOIMINNALLISET TAVOITTEET Perhe- ja aikuispalveluissa tärkein toiminnallinen tavoite on perhe- ja aikuispalvelujen yhdistymiseen liittyvät tehtävät. Toimintoja yhteensovitetaan siten, että palvelut voidaan järjestää toisaalta entistä tehokkaammin tulosalueen palveluvalikkoja ja henkilöstöä hyödyntäen, ja toisaalta samalla myös kustannustehokkaasti. Tavoite on sosiaali- ja terveyspalvelujen yhteensovittaminen uudella tavalla asiakkaiden parhaaksi ja samalla pyrkien hillitsemään kustannusten kasvua. Vanhuspalveluissa panostetaan strategian mukaisesti kotiin vietäviin palveluihin. Keskeistä on omaishoidon tuen käyttö talousarvion mukaisin rajoin, kuitenkin niin, että kuntien kanssa neuvotellen asiakkaiden lisäys, jos vaihtoehtona on raskaampiin palveluihin siirtyminen. Omaishoidon lomapäivävaihtoehtoja lisätään lain mukaisesti. Kotihoidossa keskitytään hoivaan ja hoitoon, tukipalveluita ulkoistetaan mahdollisuuksien mukaan. Kuntouttava päivätoiminta laajennetaan nykyresurssien antamin mahdollisuuksin kaikkiin kuntiin. Laitoshoitoa pyritään entisestään supistamaan ja panostamaan yleisesti palveluasumiseen. Erityispalveluissa tavoitteena on yleinen terveyden edistäminen ja asiakkaan fyysisen ja psyykkisen toimintakyvyn säilyttäminen ja sairauksien ennaltaehkäisy. Sairastuneiden ja loukkaantuneiden osalta tavoitellaan mahdollisimman nopeaa ja hyvää hoitoa kustannustehokkaasti. Kaikkeen vastaanottotoimintaan liittyy olennaisena osana ennaltaehkäisy ja terveyden edistäminen sekä jo sairastuneen mahdollisimman nopea toimintakyvyn palauttaminen. Erityispalveluissa halutaan turvata nopea apu sairastuneelle ja mahdollistaa pikainen paraneminen siten, että asiakkaalle tulee sairastumisesta mahdollisimman vähän haittaa elämäänsä ja nopea kuntoutuminen mahdollistuu. Ohjaus ja neuvonta asiakkaiden terveydentilaan liittyvissä asioissa kuuluvat myös keskeisiin tavoitteisiin. Kuntoutuksen osalta tavoite on edistää asiakkaiden terveenä pysymistä, kuntoutumista, omatoimisuutta ja itsenäistä liikkumis- ja toimintakykyä. Suun terveydenhuollossa tavoitteena on ennaltaehkäistä ja hoitaa kaikkien kuntalaistemme suun terveyttä koskevat sekä yleisterveyteen liitoksissa olevat ongelmat. Palvelut pyritään toteuttamaan mahdollisimman pitkälle omana palveluna. Tavoitteena on työnjaon lisääminen eri ammattiryhmien välillä ja luoda näin kustannustehokkaampi työympäristö. Myös hoitotakuussa pysyminen on keskeinen tavoite. Ympäristöpalveluiden toiminnallisena tavoitteena vuodelle 2018 ovat valvontasuunnitelmien toteutuminen 100 %:sti terveysvalvonnan ja ympäristönsuojelun osalta. Eläinlääkinnän tavoitteena on edelleen hyvän palvelutason säilyttäminen ympärivuorokautisesti. Tärkeä toiminnallinen tavoite on organisaatiomuutoksen valmistelu siten, että ympäristönsuojelun tehtävät turvataan PoSan kuntien alueella ympäristöterveydenhuollon siirtyessä Satasoten mukana maakuntaan. KÄYTTÖTALOUSOSA Talousarvion rakenne Talousarvio on laadittu soveltaen Suomen Kuntaliiton Kunnan ja kuntayhtymän talousarvio ja -suunnitelma - suosituksen kuntayhtymää koskevia ohjeita. Tulosalueet Talousarvio jakaantuu elämänkaarimallia osin myötäileviksi perhe- ja aikuispalvelujen sekä vanhuspalvelujen tulosalueisiin, joiden lisäksi on elämänkaaren ulkopuoliset erityispalvelujen, ympäristöpalvelujen, hallinnon ja tukipalvelujen tulosalueet. Tuoteryhmät - tulosyksiköt Palvelusopimuksen mukaisista tuoteryhmistä muodostuvat talousarvion tulosyksiköt, jotka muodostavat pääsääntöisesti palvelukokonaisuuden mukaisen toimintayksikön. Tuotteet kustannuspaikat Tuotehintojen ja -kustannusten laskemista ja seurantaa varten on muodostettu tuotekohtaisia kustannuspaikkoja, 6 (114)

7 joita kirjanpidossa joiltakin osin vielä jaetaan hankkeille ja toiminnoille tarkempaa seurantaa varten. Apukustannuspaikat Ulkoisen palvelutuotannon tulosalueille on sisäisen laskennan tarpeiden vuoksi muodostettu kustannuspaikkoja (koodi x0xx), joita käytetään yleisten ja hallintokustannusten ja useille tuotteille yhteisten resurssien kulujen ulkoisessa ja sisäisessä laskennassa. Taseyksiköt PoSan organisaatioon kuuluu erillisenä taseyksikkönä enää ympäristöpalveluiden erillinen taseyksikkö (eläinlääkintä, terveysvalvonta ja ympäristönsuojelu). HENKILÖSTÖSUUNNITTELU Talousarviossa lähdetään siitä, että henkilöstömäärää ei kokonaisuutena lisätä. Palvelualueiden esityksiin sisältyi jonkin verran henkilöstömuutoksia. Henkilöstösuunnitelma vuodelle 2018 Rekrytointien edellytyksenä on, että tehtävän hoitamista ei voida muulla tavalla järjestää. Yhtymähallitus antaa vuonna 2018 vain välttämättä tarvittavien virkojen ja toimien täyttöluvat. STRATEGISET TAVOITTEET Toiminta ja talous tasapainossa Luottamus väestön, päätöksentekijöiden ja henkilöstön välillä 2.3. Väestön hyvinvoinnin ylläpitämisessä ja edistämisessä onnistutaan Tavoitteet on avattu PoSan strategia-asiakirjassa. Asiakirjassa esitetään myös strategian toteuttaminen ja toiminnan muutokset suunnitelmavuosina. TALOUSARVION LASKENTAPERUSTEET Talousarvio vuodelle 2018 on laskentavaiheiden kautta sovitettu vastaamaan kuntayhtymän alueen tämän hetken palvelutarvetta. Talousarviossa on myös huomioitu vuodelle 2018 tapahtuvia toiminnan muutoksia, joista suurimmat kohdistuvat vanhuspalveluiden tulosalueen tilaratkaisuihin. Talousarviosta on pyritty saamaan mahdollisimman realistinen jokaisen tulosalueen kohdalla. Kuntakohtainen jako toteutetaan tuotteittain ja se perustuu kuntakohtaisiin suoritteisiin. Arvioidut suoritemäärät on pyritty määrittämään edellisten toimintavuosien suoritemäärien mukaisesti. Voimassa olevat ostopalvelut on talousarviossa budjetoitu vallitsevan tilanteen mukaisesti. Suoritemäärien ennustaminen on haasteellista, koska todellista palvelutarvetta ei voida etukäteen tietää. On huomioitava, että etenkin sairaalahoidon osalta suoritemäärät voivat poiketa selvästi ennakoidusta. Tuotekohtaisessa taulukossa esitetään kustannukset tuotealueittain, joiden mukaan kunnat maksavat osuutensa kuntayhtymälle. Koko vuoden lopulliset kustannukset laskutetaan toteutuneiden suoritemäärien ja tuotekustannusten mukaan tasauslaskuilla. Palkkojen korotuksiin ei vuodelle 2018 ole varattu rahaa, vaikkakin on ennakoitavissa, että nollatason ratkaisu palkkaneuvotteluissa on epätodennäköinen. Mahdolliset palkankorotukset pyritään kompensoimaan henkilöstömäärän supistamisella. Henkilöstökuluissa tavoitellaan laskevaa suuntaa määräaikaisten käyttöä rajoittamalla sekä tehtäviä karsimalla tulevien eläköitymisten myötä. Osa sijaistarpeesta hoidetaan vuokraamalla työvoimaa. Palvelusta on sopimus kuntien omistaman Seuturekryn kanssa. Ostopalvelut ovat hankalasti ennakoitavissa, koska ostettavia palveluja on monenlaisia ja monissa asioissa joudutaan toimimaan todellisen tarpeen ja kysynnän perusteella tilanteen mukaan. Sama koskee monia avustusluonteisia eriä, jotka eivät ole määrärahasidonnaisia vaan subjektiivisia oikeuksia. 7 (114)

8 TALOUSARVION SITOVUUS Kuntayhtymän hallintosäännön 55 määräykset koskevat talousarvion sitovuutta. Sitovuudesta on määräys, jonka mukaan tulosalue ei saa ylittää sille talousarviossa osoitettua määrärahaa. Talousarvion muusta sitovuudesta määrätään sen perusteluissa. Yhtymävaltuustoon nähden talousarvio sitoo tulosalueiden ulkoisen neton erien osalta. Yhtymähallitukseen nähden sitovuustaso on tulosyksikkö. SUUNNITELMAVUODET 2019 ja 2020 Suunnitelmavuosien talousluvut on laskettu kaavamaisesti vuoden 2018 talousarvioon perustuen. Laskelmat ovat suuntaa antavia ja kustannuskehityksessä on noudatettu varovaista yhden prosentin vuotuista kustannusten nousua. 8 (114)

9 TULOSLASKELMA POSA Pääbudjetti Pohjois-Satakunnan Peruspalvelukuntayhtymä Talousarvio Muutos % Muutos % Selite TP 2016 TA ta 2017 tp 2016 TS 2019 TS 2020 ULKOINEN TULOSLASKELMA TOIMINTATUOTOT Myyntituotot ,7-9, Jäsenkuntien maksuosuudet ,2 1, Maksutuotot ,6 2, Tuet ja avustukset ,9-28, Muut toimintatuotot ,4-10, Toimintatuotot ,0 0, TOIMINTAKULUT Henkilöstökulut Palkat ja palkkiot ,4-0, Henkilösivukulut Eläkekulut ,8-2, Muut henkilösivukulut ,1-4, Asiakaspalvelujen ostot ,6 7, Muiden palvelujen ostot ,8-2, Aineet,tarvikk,tavarat ,9 5, Avustukset ,7-11, Muut toimintakulut ,9 17, ulkoiset kulut yht ,1 1, TOIMINTAKATE (ULKOINEN) ,5-16, Sisäiset erät Sisäiset erät 6 29,6-100,0 TOIMINTAKATE ,5-16, Rahoitustuotot ja -kulut Korkotuotot Muut rahoitustuotot ,3-49, Korkokulut Muut rahoituskulut , VUOSIKATE ,9-21, Poistot ja arvonalentumiset Suunn.mukaiset poistot ,5-20, Kertaluontoiset poistot TILIKAUDEN TULOS ,0-25, ,6-91, (114)

10 TALOUSARVION 2018 JA TALOUSSUUNNITELMAN INVESTOINTIOSA Perhe- ja aikuispalvelut Vanhuspalvelut Erityispalvelut Tukipalvelut Kaluste- ja laitehankinnat Kaluste- ja laitehankinnat Laitehankinnat vastaanotot Suun terveydenhuolto Koneyksikkö + muuta Vuodeosastojen varusteita Tietohallinto Ohjelmistojen hankinta ja päivitys Laitteet Hankinnat muodostuvat kaluston ja laitteiden korvausinvestoinneista sekä tietojärjestelmien uusista versioista ja uusista osioista. 10 (114)

11 RAHOITUSOSA PoSan toiminnan hinnoittelussa noudatetaan sellaista kannattavuusperiaatetta, jonka mukaan toiminnasta aiheutetut nettokulut saadaan katetuksi. Tavoitteena on myös vakaan kustannuskehityksen turvaaminen. Suurin osa PoSan tuotoista kertyy jäsenkuntien maksuosuuksista. Niiden osuus tuotoista on noin 82 %. Asiakasmaksujen osuus tuotoista on noin 13,3 % ja loppuosa tuotoista koostuu erilaisista tuista ja avustuksista. Kuluista noin 42,5 % on suoria henkilöstökuluja. Kun henkilöstökuluihin huomioidaan myös ostopalveluiden puolelle tiliöitävät lääkäripalveluiden sekä työvoiman vuokrauksen kustannukset, nousee henkilöstökulujen osuus 49,2 %:iin. Palvelujen ostot puolestaan muodostavat jo 44,5 % kokonaiskuluista. Asiakaspalveluiden ostojen osuus on 26,5 % ja muiden palvelujen ostot noin 18 %. Aineet, tarvikkeet ja tavarat muodostavat 3,8 % kuluista. Avustusten määrä on noin 6,1 %. RAHOITUSLASKELMA Tilinpäätös Talousarvio Talousarvio Suunnitelma Suunnitelma Toiminnan rahavirta Vuosikate Tulorahoituksen korjauserät 0 Investointien rahavirta Investointimenot Pysyvien vast.hyöd.luovututulot Toiminnan ja investointien rahavirta Rahoituksen rahavirta Lainakannan muutokset Oman pääoman muutokset Muut maksuvalmiuden muutokset Toimeksiantojen varat po./muutos Vaihto-omaisuuden muutos 0 Saamisten muutos Korottomien velkojen muutos Rahoituksen rahavirta Vaikutus maksuvalmiuteen Rahavarat Rahavarat (114)

12 ARVIO JÄSENKUNTIEN MAKSUOSUUKSISTA TUOTEALUEITTAIN Palvelut yhteensä Kuntien maksuosuus Honkajoki Jämijärvi Kankaanpää Karvia Siikainen Pomarkku Merikarvia Perhepalvelut Aikuispalvelut Vanhuspalvelut Erityispalvelut Ympäristö Yhteensä Osuus kustannuksista 8,56 % 10,09 % 50,28 % 11,56 % 7,85 % 11,44 % 0,21 % Palvelusopimus 8,94 % 10,33 % 49,13 % 11,54 % 8,28 % 11,56 % 0,21 % Kuntien määräraha (114)

13 TULOSALUEKOHTAISET TALOUSARVIOT SEKÄ TUOTEKOHTAISET TOIMINTA- JA TALOUSSUUNNITELMAT POSA Pääbudjetti INTIME/Talouden Suunnittelu 114 Tulosalue: Hallinto- ja tukipalvelut Selite TP 2016 TA 2017 Talousarvio Muutos % ta 2017 ULKOINEN TULOSLASKELMA TOIMINTATUOTOT Muutos % tp 2016 TS 2019 TS 2020 Myyntituotot ,4-6, Jäsenkuntien maksuosuudet ,0 Maksutuotot Tuet ja avustukset ,9-26, Muut toimintatuotot ,3-2, Toimintatuotot ,8-20, TOIMINTAKULUT Henkilöstökulut Palkat ja palkkiot ,5 10, Henkilösivukulut Eläkekulut ,0-6, Muut henkilösivukulut ,1-10, Asiakaspalvelujen ostot Muiden palvelujen ostot ,0 12, Aineet,tarvikk,tavarat ,5 8, Avustukset Muut toimintakulut ,4 3, ulkoiset kulut yht ,9 8, TOIMINTAKATE (ULKOINEN) ,8 10, Sisäiset erät Sisäiset erät ,2 8, TOIMINTAKATE ,6-34, Rahoitustuotot ja -kulut Korkotuotot Muut rahoitustuotot Korkokulut Muut rahoituskulut VUOSIKATE ,6-34, Poistot ja arvonalentumiset Suunn.mukaiset poistot ,6-19, Kertaluontoiset poistot TILIKAUDEN TULOS ,8-100, ,0 13 (114)

14 POSA Pääbudjetti INTIME/Talouden Suunnittelu 114 Tulosalue: 25 Perhe- ja aikuispalvelut Selite TP 2016 TA 2017 Talousarvio Muutos % tmuutos % tts 2019 TS 2020 ULKOINEN TULOSLASKELMA TOIMINTATUOTOT Myyntituotot ,7-39, Jäsenkuntien maksuosuudet ,0-2, Maksutuotot ,0 8, Tuet ja avustukset ,1-25, Muut toimintatuotot ,3-38, Toimintatuotot ,8-2, TOIMINTAKULUT Henkilöstökulut Palkat ja palkkiot ,1-0, Henkilösivukulut Eläkekulut ,8-12, Muut henkilösivukulut ,6-5, Asiakaspalvelujen ostot ,0 3, Muiden palvelujen ostot ,8-1, Aineet,tarvikk,tavarat ,2-4, Avustukset ,7-19, Muut toimintakulut ,5-20, ulkoiset kulut yht ,3-3, TOIMINTAKATE (ULKOINEN) ,2 5, Sisäiset erät Sisäiset erät ,3 0, TOIMINTAKATE ,5-124, Rahoitustuotot ja -kulut Korkotuotot Muut rahoitustuotot Korkokulut Muut rahoituskulut VUOSIKATE ,5-124, Poistot ja arvonalentumiset Suunn.mukaiset poistot ,5-54, Kertaluontoiset poistot TILIKAUDEN TULOS ,0-100,0 14 (114)

15 POSA Pääbudjetti INTIME/Talouden Suunnittelu 114 Tulosalue: 40 Vanhuspalvelut Selite TP 2016 TA 2017 Talousarvio Muutos % tmuutos % tts 2019 TS 2020 ULKOINEN TULOSLASKELMA TOIMINTATUOTOT Myyntituotot ,4-20, Jäsenkuntien maksuosuudet ,1 4, Maksutuotot ,8-0, Tuet ja avustukset ,8-39, Muut toimintatuotot ,3-1, Toimintatuotot ,7 2, TOIMINTAKULUT Henkilöstökulut Palkat ja palkkiot ,9-4, Henkilösivukulut Eläkekulut ,2-4, Muut henkilösivukulut ,5-6, Asiakaspalvelujen ostot ,6 16, Muiden palvelujen ostot ,9-11, Aineet,tarvikk,tavarat ,0 27, Avustukset , Muut toimintakulut ,3 43, ulkoiset kulut yht ,3 3, TOIMINTAKATE (ULKOINEN) ,8 0, Sisäiset erät Sisäiset erät ,7 1, TOIMINTAKATE ,2-33, Rahoitustuotot ja -kulut Korkotuotot Muut rahoitustuotot Korkokulut Muut rahoituskulut VUOSIKATE ,2-33, Poistot ja arvonalentumiset Suunn.mukaiset poistot ,2-33, Kertaluontoiset poistot TILIKAUDEN TULOS ,0-100,0 15 (114)

16 POSA Pääbudjetti INTIME/Talouden Suunnittelu 114 Tulosalue: 50 Erityispalvelut Selite TP 2016 TA 2017 Talousarvio Muutos % tmuutos % tts 2019 TS 2020 ULKOINEN TULOSLASKELMA TOIMINTATUOTOT Myyntituotot ,4 9, Jäsenkuntien maksuosuudet ,6 2, Maksutuotot ,4 4, Tuet ja avustukset ,3-33, Muut toimintatuotot ,1 16, Toimintatuotot ,3 3, TOIMINTAKULUT Henkilöstökulut Palkat ja palkkiot ,0 0, Henkilösivukulut Eläkekulut ,8 5, Muut henkilösivukulut ,0-1, Asiakaspalvelujen ostot ,5 5, Muiden palvelujen ostot ,1 4, Aineet,tarvikk,tavarat ,4 2, Avustukset Muut toimintakulut ,0-8, ulkoiset kulut yht ,2 1, TOIMINTAKATE (ULKOINEN) ,5 19, Sisäiset erät Sisäiset erät ,4 21, TOIMINTAKATE ,1-7, Rahoitustuotot ja -kulut Korkotuotot Muut rahoitustuotot Korkokulut Muut rahoituskulut VUOSIKATE ,1-7, Poistot ja arvonalentumiset Suunn.mukaiset poistot ,1-7, Kertaluontoiset poistot TILIKAUDEN TULOS 4-100,0-100, ,0 16 (114)

17 POSA Pääbudjetti INTIME/Talouden Suunnittelu 114 Tulosalue: 60 Ympäristöpalvelut Selite TP 2016 TA 2017 Talousarvio Muutos % tmuutos % tts 2019 TS 2020 ULKOINEN TULOSLASKELMA TOIMINTATUOTOT Myyntituotot ,3-7, Jäsenkuntien maksuosuudet ,9 5, Maksutuotot ,6 62, Tuet ja avustukset , Muut toimintatuotot ,2-10, Toimintatuotot ,5 3, TOIMINTAKULUT Henkilöstökulut Palkat ja palkkiot ,0 1, Henkilösivukulut Eläkekulut ,2 15, Muut henkilösivukulut ,0-1, Asiakaspalvelujen ostot Muiden palvelujen ostot ,5-13, Aineet,tarvikk,tavarat ,6-16, Avustukset , Muut toimintakulut ,5 6, ulkoiset kulut yht ,0 2, TOIMINTAKATE (ULKOINEN) ,0 12, Sisäiset erät Sisäiset erät ,0 12, TOIMINTAKATE -1 11,4-100,0 Rahoitustuotot ja -kulut Korkotuotot Muut rahoitustuotot Korkokulut Muut rahoituskulut VUOSIKATE -1 11,4-100,0 Poistot ja arvonalentumiset Suunn.mukaiset poistot Kertaluontoiset poistot TILIKAUDEN TULOS -1 11,4-100,0 17 (114)

18 PoSa Perheiden ja alle kouluikäisten peruspalvelut Palvelun tilaaja: Palvelun järjestäjä: Palvelun tuottaja: PoSan perhe- ja aikuispalvelut Pohjois-Satakunnan peruspalvelukuntayhtymä Asiakas ja hänen tarpeensa eli palvelutuotteen tarkoitus Asiakkaita ovat PoSan alueen kuntalaiset ja opiskelijat: 1) perhesuunnittelua tai lapsettomuuden syyn selvittelyä tarvitsevat alle 40-vuotiaat asiakkaat 2) lasta odottavat äidit ja perheet 3) alle kouluikäiset lapset ja heidän perheensä. Palvelutuotteen tavoite Tavoitteena on turvata pääosin lähipalveluna lakisääteiset ja suositusten mukaiset terveyttä ja hyvinvointia edistävät peruspalvelut, joita ovat perhesuunnitteluneuvolatyö, äitiysneuvolatyö, lastenneuvolatyö, puheterapia, ennalta ehkäisevä perhetyö ja psykososiaaliset palvelut. Peruspalveluiden tavoitteena on edistää terveyttä ja hyvinvointia sekä vahvistaa yksilöiden kykyä tehdä omaa terveyttä ja hyvinvointia tukevia valintoja sekä ottaa vastuuta itsestään ja perheestään. Sisältö: miten tavoitteeseen päästään? PALVELUT: Äitiysneuvola palvelee sekä odottavia äitejä raskauden alusta synnytyksen jälkitarkastukseen, että lapsettomuusselvittelyssä. Vanhemmuuteen tukeminen. Vuoden 2016 alusta lähtien äitiysneuvolan terveydenhoitaja ottaa vastaan isyyden tunnustamisen. Lastenneuvola seuraa yhteistyössä huoltajien kanssa lapsen fyysistä, psyykkistä ja sosiaalista kehitystä ikäkausitarkastuksin ja tarvittavin seurannoin. Puheterapiapalvelut pääasiassa alle kouluikäisille lapsille. Perhesuunnitteluneuvola antaa raskaudenehkäisyyn, keskeytykseen, sterilisaatioon ja raskauden ajoittamiseen liittyvää neuvontaa. Sosiaalihuoltolain mukainen kotipalvelu ja ennalta ehkäisevä perhetyö järjestää tukea perheille heidän omassa kodissaan. Psykososiaalista palvelua: psykiatrisen sairaanhoitajan ja psykologin palvelua sekä sosiaalityötä järjestetään tarpeen mukaan. TOIMENPITEET: Hoitosuunnitelmissa ja toimintajärjestelmässä sovitut toimenpiteet. TOIMINTATAVAT: Erimuotoinen asiakastyö: yksilö- ja ryhmävastaanottona ja kotikäyntipalvelut. Palvelutaso TAVOITE on tarjota laadukasta ammattitaitoisen henkilökunnan tuottamaa peruspalvelua PoSan alueen kuntalaisille ja opiskelijoille. Palvelutaso määrittyy seuraavilla tekijöillä: - Lainsäädännön edellyttämät peruspalvelut, - PoSan omat toimintaohjeet - Valtakunnalliset ja alueelliset palvelutasosuositukset (SATSHP) - Käytettävissä olevat resurssit (henkilöstömitoitukset, talousarvio) - Sosiaali- ja terveysministeriön ja THL:n sekä AVI:n ohjeistus Palveluverkko Perheiden ja alle kouluikäisten peruspalvelujen toimintaympäristö: PoSan kuntien peruspalvelukeskukset yhteistyössä PoSan muiden tulosalueiden ja tarvittavien muiden viranomaisten sekä yhteistyökumppaneiden kanssa. Kotikäynnit asiakasperheisiin neuvolasta ja perhetyöstä. Neuvolan päiväkotikäynnit vuosittain päiväkoteihin. 18 (114)

19 POSA Pääbudjetti INTIME/Talouden Suunnittelu 2110 Perheiden peruspalvelut Selite TP 2016 TA 2017 Kyj:n esitys Talousarvio Muutos % ta 201Muutos % tp 201TS 2019 TS 2020 ULKOINEN TULOSLASKELMA TOIMINTATUOTOT Myyntituotot ,1 18, Jäsenkuntien maksuosuudet ,8 7, Maksutuotot ,6-0, Tuet ja avustukset ,0-17, Muut toimintatuotot Toimintatuotot ,6 7, TOIMINTAKULUT Henkilöstökulut Palkat ja palkkiot ,1 60, Henkilösivukulut Eläkekulut ,5 55, Muut henkilösivukulut ,6 73, Asiakaspalvelujen ostot , Muiden palvelujen ostot ,6-20, Aineet,tarvikk,tavarat ,4-33, Avustukset ,0 Muut toimintakulut ,7-0, ulkoiset kulut yht ,9 27, TOIMINTAKATE (ULKOINEN) ,9-3, Sisäiset erät Sisäiset erät ,9-3, TOIMINTAKATE 2 9,1-100,0 Rahoitustuotot ja -kulut Korkotuotot Muut rahoitustuotot Korkokulut Muut rahoituskulut VUOSIKATE 2 9,1-100,0 Poistot ja arvonalentumiset Suunn.mukaiset poistot Kertaluontoiset poistot TILIKAUDEN TULOS 2 9,1-100,0 19 (114)

20 PoSa Koululaisten ja opiskelijoiden peruspalvelut Palvelun tilaaja: Palvelun järjestäjä: Palvelun tuottaja: Posan perhe-ja aikuispalvelut Pohjois-Satakunnan peruspalvelukuntayhtymä Asiakas ja hänen tarpeensa eli palvelutuotteen tarkoitus Asiakkaita ovat PoSan alueella asuvat peruskouluikäiset lapset perheineen sekä opiskelijat. Palvelutuotteen tavoite Tavoitteena on turvata pääosin lähipalveluna lakisääteiset ja suositusten mukaiset terveyttä ja hyvinvointia edistävät terveys- ja psykososiaaliset palvelut em. kohderyhmille. Tavoitteena on kannustaa asiakkaita tekemään omaa terveyttä ja hyvinvointia edistäviä myönteisiä valintoja sekä ottamaan vastuuta itsestään ja perheestään. Painopisteinä ovat 1.) varhainen havaitseminen ja hoito sekä hyvinvointia vaarantavien tekijöiden ennaltaehkäisy ja 2.) nuorten syrjäytymisen ehkäiseminen - moniammatillisena yhteistyönä. Sisältö: miten tavoitteeseen päästään? PALVELUT: - Koulu- ja opiskeluterveydenhuoltopalvelut - Psykososiaaliset palvelut (kasvatusohjaus ja mielenterveystyö. Sosiaalityön eri työmuodot) - Perhetyötä mahdollisuuksien mukaan. Ammatillinen tukihenkilötyö alkanut vuoden 2012 lopulla. TOIMENPITEET: Hoito- ja palvelusuunnitelmissa sekä laatukuvauksissa sovitut toimenpiteet. TOIMINTATAVAT: Koululaisen ja opiskelijan hyvinvointia tukeva erimuotoinen asiakastyö. KEHITTÄMISKOHTEET / TARPEET: Koululaisperheiden ennalta ehkäisevä perhetyö ja kotipalvelu. Perhekeskusmallin luominen. Palvelutaso TAVOITE on tarjota laadukasta ammattitaitoisen henkilökunnan tuottamaa peruspalvelua PoSan alueen kuntalaisille. Palvelutaso määrittyy seuraavilla tekijöillä: - Lainsäädännön edellyttämät peruspalvelut - Valtakunnalliset ja alueelliset palvelutasosuositukset - Käytettävissä olevat resurssit (henkilöstömitoitukset, talousarvio) - Sosiaali- ja terveysministeriön, AVI:n ja THL:n ohjeistus - PoSan omat toimintaohjeet - Perhe ja aikuisterveydenhuollon palveluja tuotetaan toiminta/laatujärjestelmän edellyttämällä tasolla Palveluverkko Koululaisten ja opiskelijoiden peruspalvelujen toimintaympäristö: PoSan kuntien peruspalvelukeskukset, PoSan alueen koulut ja oppilaitokset yhteistyössä PoSan muiden tulosalueiden, tarvittavien muiden viranomaisten ja yhteistyökumppaneiden kanssa. 20 (114)

21 POSA Pääbudjetti INTIME/Talouden Suunnittelu 2120 Koululaisten peruspalvelut Selite TP 2016 TA 2017 Kyj:n esitys Talousarvio Muutos % ta 201Muutos % tp 201TS 2019 TS 2020 ULKOINEN TULOSLASKELMA TOIMINTATUOTOT Myyntituotot ,3 21, Jäsenkuntien maksuosuudet ,4 4, Maksutuotot Tuet ja avustukset ,0-100,0 Muut toimintatuotot Toimintatuotot ,7 5, TOIMINTAKULUT Henkilöstökulut Palkat ja palkkiot ,7 187, Henkilösivukulut Eläkekulut ,9 162, Muut henkilösivukulut ,5 169, Asiakaspalvelujen ostot ,8-53, Muiden palvelujen ostot ,6-21, Aineet,tarvikk,tavarat ,0-45, Avustukset Muut toimintakulut ulkoiset kulut yht ,1 40, TOIMINTAKATE (ULKOINEN) ,2-8, Sisäiset erät Sisäiset erät ,2-8, TOIMINTAKATE -1 11,8-100,0 Rahoitustuotot ja -kulut Korkotuotot Muut rahoitustuotot Korkokulut Muut rahoituskulut VUOSIKATE -1 11,8-100,0 Poistot ja arvonalentumiset Suunn.mukaiset poistot Kertaluontoiset poistot TILIKAUDEN TULOS -1 11,8-100,0 21 (114)

22 PoSa Perheneuvolapalvelut Palvelun tilaaja: Palvelun järjestäjä: Palvelun tuottaja: PoSan perhe- ja aikuispalvelut Pohjois-Satakunnan peruspalvelukuntayhtymä Asiakas ja hänen tarpeensa eli palvelutuotteen tarkoitus Asiakkaita ovat perheet ja lapset, jotka tarvitsevat tukea, ohjausta, neuvontaa ja muuta asiantuntija-apua ihmissuhteisiin, perhe-elämään sekä lasten kehitykseen ja kasvatukseen liittyvissä kysymyksissä. Palvelutuotteen tavoite Tavoitteena on tarjota lakisääteistä kasvatus- ja perheneuvontaa, jolla tarkoitetaan asiantuntija-avun antamista kasvatus- ja perheasioissa sekä sosiaalista, psykologista ja lääketieteellistä tutkimusta ja hoitoa. Tavoitteena on edistää lapsen ja perheen myönteistä kehitystä. Sisältö: miten tavoitteeseen päästään? Tavoitteen saavuttamiseksi tarvitaan seuraavia palveluja ja toimenpiteitä: - Järjestetään ohjausta, neuvontaa ja muuta asiantuntija-apua ihmissuhteisiin, perhe-elämään ja lasten kasvatukseen liittyvissä kysymyksissä sekä tutkimusta ja hoitoa lasten kasvatukseen ja perhe-elämään liittyvissä ongelmissa. - Perheneuvolassa on mahdollisuus saada avioliittolain mukaista perheasiain sovittelua. - Suoritetaan alle kouluikäisten lasten oppimisvalmius- ja muut kognitiiviset tutkimukset - Järjestetään perhe- ja pariterapiaa - Järjestetään lapsettomuushoitoasiakkaiden psykososiaalinen tuki ostopalveluna Palvelutaso Palvelutaso määrittyy seuraavilla tekijöillä: Tavoite on tarjota moniammatillista ja erikoiskoulutetun henkilökunnan antamaa erityispalvelua paikallistasolla ja ostopalveluna. Palveluverkko Palveluja Perheneuvolapalvelujen tuotetaan vanhemmuutta toimintaympäristö: tukevien avohuollon palvelujen tuotteeseen eri toimijoiden avulla. Keskeisessä asemassa ovat tässä tuotteessa kullekin perheille suunnatut "räätälöidyt palvelut" tarpeiden mukaan. Terveystoimen perinteiset peruspalvelut, joita tuotetaan PoSan peruspalvelukeskuksissa: Kankaanpäässä Tapala, Honkajoki, Jämijärvi, Karvia ja Siikainen. Sosiaalityön ja perhetyön palveluja tuotetaan niinikään PoSan - Perhekeskus palvelukeskuksissa: Kankaanpäässä Virastotalo, Honkajoki, Jämijärvi, Karvia ja Siikainen sekä Kankaanpäässä sijaitsevassa perheneuvolassa, - PoSan eri hallintokunnat tarvittaessa myös jäsenkunnissa. Tukipalvelut - Satakunnan hankitaan sairaanhoitopiiri pääasiassa ostopalveluina: Yksityiset henkilöt ja perheet, lastensuojelun maakunnallinen päivystys, ensi- ja turvakoti, vastaanottokoti ja erilaiset kuntoutusyksiköt. - Moniammatillinen viranomaisyhteistyö (varhaiskasvatus, perusopetus) - Muut viranomaiset ja palveluntuottajat 22 (114)

23 POSA Pääbudjetti INTIME/Talouden Suunnittelu 2130 Perheneuvola Selite TP 2016 TA 2017 Kyj:n esitys Talousarvio Muutos % ta 201Muutos % tp 201TS 2019 TS 2020 ULKOINEN TULOSLASKELMA TOIMINTATUOTOT Myyntituotot ,0-39, Jäsenkuntien maksuosuudet ,5 16, Maksutuotot Tuet ja avustukset ,0-100,0 Muut toimintatuotot Toimintatuotot ,2 16, TOIMINTAKULUT Henkilöstökulut Palkat ja palkkiot ,4 31, Henkilösivukulut Eläkekulut ,4 27, Muut henkilösivukulut ,7 23, Asiakaspalvelujen ostot ,3-62, Muiden palvelujen ostot ,0-43, Aineet,tarvikk,tavarat ,0 24, Avustukset Muut toimintakulut ,1 2, ulkoiset kulut yht ,9 1, TOIMINTAKATE (ULKOINEN) ,7 132, Sisäiset erät Sisäiset erät ,7 132, TOIMINTAKATE 1 181,5-100,0 Rahoitustuotot ja -kulut Korkotuotot Muut rahoitustuotot Korkokulut Muut rahoituskulut VUOSIKATE 1 181,5-100,0 Poistot ja arvonalentumiset Suunn.mukaiset poistot Kertaluontoiset poistot TILIKAUDEN TULOS 1 181,5-100,0 23 (114)

24 PoSa Perheoikeudelliset palvelut Palvelun tilaaja: Palvelun järjestäjä: Palvelun tuottaja: PoSan perhe- ja aikuispalvelut Pohjois-Satakunnan peruspalvelukuntayhtymä Asiakas ja hänen tarpeensa eli palvelutuotteen tarkoitus Asiakkaita ovat lapsiperheet, jotka tarvitsevat perheoikeudellisia palveluita mm. seuraavissa asioissa; avioliiton ulkopuolella syntyneiden lasten isyyden vahvistaminen, lasten huolto-, elatus- ja tapaamissopimukset, avo- tai avioerotilanteet, adoptiota harkitsevat perheet. Palvelutuotteen tavoite Tavoitteena on vastata lapsen ja vanhempien perheoikeuteen liittyviin juridisiin palvelutarpeisiin, lapsen elatuksen turvaaminen ja niihin liittyvien vanhempien välisten sopimusten vahvistaminen sekä tarjota adoptioneuvontaa. Sisältö: miten tavoitteeseen päästään? Tavoitteen saavuttamiseksi tarvitaan seuraavia palveluja ja toimenpiteitä: - Lastenvalvojan palvelu. isyyden vahvistaminen, huolto-, elatus- ja tapaamissopimukset, olosuhdeselvitykset tuomioistuimien pyynnöstä, lasten huolto- ja tapaamisoikeuden täytäntöönpanon sovittelu ja varsinaista täytäntöönpano. - Adoptioneuvonta - Eroneuvontapalvelun tarjoaminen avo- tai avioeroa harkitseville ja eroon jo päätyneille vanhemmille. Palvelutaso Palvelutaso määrittyy seuraavilla tekijöillä: - Lainsäädännön edellyttämät velvoitteet - Sosiaali- ja terveysministeriön ohjeistus - PoSan omat toimintaohjeet Palveluverkko Perheoikeudellisten palvelujen palvelujen tarjoamiseksi toimintaympäristö: tarvitaan vaihtelevasti eri toimijoita. Keskeisessä asemassa on tässä tuotteessa lastenvalvojan työpanos. Tarvittaessa sosiaalityön ja perheneuvolan kuten lastenvalvojankin palveluja tuotetaan PoSan palvelukeskuksissa: Kankaanpäässä Virastotalo, Honkajoki, Jämijärvi, Karvia ja Siikainen sekä Kankaanpäässä sijaitsevassa perheneuvolassa. Terveystoimen - PoSan eri hallintokunnat asiantuntijuutta tuotetaan PoSan peruspalvelukeskuksissa:, pääasiassa kuitenkin Kankaanpäässä Tapala. Muita - Moniammatillinen yhteistyökumppaneita viranomaisyhteistyö voivat olla esim. toisten kuntien lastenvalvojat, poliisi, tuomioistuimet, maistraatti, velkaneuvonta ja Kela. - Tuomioistuimet 24 (114)

25 POSA Pääbudjetti INTIME/Talouden Suunnittelu 2205 Perheoikeudelliset palvelut Selite TP 2016 TA 2017 Kyj:n esitys Talousarvio Muutos % ta 201Muutos % tp 201TS 2019 TS 2020 ULKOINEN TULOSLASKELMA TOIMINTATUOTOT Myyntituotot Jäsenkuntien maksuosuudet ,0 10, Maksutuotot Tuet ja avustukset ,0-100,0 Muut toimintatuotot Toimintatuotot ,5 10, TOIMINTAKULUT Henkilöstökulut Palkat ja palkkiot , Henkilösivukulut Eläkekulut ,0 3, Muut henkilösivukulut ,1-5, Asiakaspalvelujen ostot ,5 50, Muiden palvelujen ostot ,6-58, Aineet,tarvikk,tavarat ,0 16, Avustukset Muut toimintakulut ulkoiset kulut yht ,4 10, TOIMINTAKATE (ULKOINEN) ,4 17, Sisäiset erät Sisäiset erät ,4 17, TOIMINTAKATE 20,4 17,8 Rahoitustuotot ja -kulut Korkotuotot Muut rahoitustuotot Korkokulut Muut rahoituskulut VUOSIKATE 20,4 17,8 Poistot ja arvonalentumiset Suunn.mukaiset poistot Kertaluontoiset poistot TILIKAUDEN TULOS 20,4 17,8 25 (114)

26 PoSa Vanhemmuutta tukevat avohuollon palvelut Palvelun tilaaja: Palvelun järjestäjä: Palvelun tuottaja: Perhe- ja aikuispalvelut / PoSa Pohjois-Satakunnan peruspalvelukuntayhtymä Asiakas ja hänen tarpeensa eli palvelutuotteen tarkoitus Asiakkaita ovat lapsiperheet, joilla on tarvetta perhetyölle tai kotipalvelulle. Tavoitteena on vanhemmuuden vahvistaminen, lapsen hyvinvoinnin ja terveyden sekä suoriutumisen tukeminen ikätasonsa mukaisesti. Palvelutuotteen tavoite Tavoitteena on kotiin annettavien tai muiden palvelujen kautta tukea perheen yhtenäisyyttä ja voimavaroja sekä arjen hallintaa, tukea vanhempia kasvatustehtävässään lapsen ikätaso huomioiden, tukea perhettä riittävästi siten, että lapsen kasvu- ja elinoloja turvaamaan ei tarvita kodin ulkopuolista sijoitusta. Sisältö: miten tavoitteeseen päästään? Tavoitteen saavuttamiseksi tarvitaan seuraavia palveluja ja toimenpiteitä: - Sosiaalityö - Neuvonta ja ohjaus - Perhetyö - Lapsiperheiden kotipalvelu - Psykiatrinen kotisairaanhoito - Ammatillinen tukihenkilöpalvelu - Tukiperhe- ja tukihenkilöpalvelu Palvelutaso Palvelutaso määrittyy seuraavilla tekijöillä: - Lainsäädännön edellyttämät velvoitteet - Sosiaali- ja terveysministeriön ohjeistus - PoSan omat toimintaohjeet Palveluverkko Palveluja Vanhemmuutta tuotetaan vanhemmuutta tukevien avohuollon tukevien avohuollon palveluiden palvelujen toimintaympäristö: tuotteeseen eri toimijoiden avulla. Keskeisessä asemassa ovat tässä tuotteessa kullekin perheille suunnatut "räätälöidyt palvelut" tarpeiden mukaan. Terveystoimen perinteiset peruspalvelut, joita tuotetaan PoSan peruspalvelukeskuksissa: Kankaanpäässä Tapala, Honkajoki, Jämijärvi, Karvia ja Siikainen. Sosiaalityön ja perhetyön palveluja tuotetaan niinikään PoSan - PoSan palvelukeskuksissa: kuntien peruspalvelukeskukset Kankaanpäässä Virastotalo, Honkajoki, Jämijärvi, Karvia ja Siikainen sekä Kankaanpäässä sijaitsevassa perheneuvolassa, - Moniammatillinen tarvittaessa yhteistyö myös jäsenkunnissa. Tukipalvelut - Ostopalvelut hankitaan pääasiassa ostopalveluina: Yksityiset henkilöt ja perheet, lastensuojelun maakunnallinen päivystys, ensi- ja turvakoti, vastaanottokoti ja erilaiset kuntoutusyksiköt. 26 (114)