|
|
- Elli Aila Jääskeläinen
- 5 vuotta sitten
- Katselukertoja:
Transkriptio
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10 Meri-Lapin kuntapalvelut liikelaitoskuntayhtymä Sivu Toteutumavertailu v. 2012/v EUR Ulkoinen/Sisäinen MERI-LAPIN KUNTAPALVELUT LLKY 0003 TULOSLASKELMA TA Toteutuma Toteuma Käyttö % 3000 LIIKEVAIHTO 3001 MYYNTITUOTOT , , ,46 66, LIIKEVAIHTO , , ,46 66, LIIKETOIMINNAN MUU , ,16-100, TUET JA AVUSTUKSET 3026 MUUT TUET JA AVUST 1.618,16-100, MATERIAALIT JA PAL 3031 AINEET, TARVIKKEE 3032 OSTOT TILIKAUDEN , , ,06 63, VARASTOJEN LISÄY 3031 AINEET, TARVIKKEE , , ,06 63, PALVELUJEN OSTOT , , ,41 60, MATERIAALIT JA PAL , , ,47 63, HENKILÖSTÖKULUT 3051 PALKAT JA PALKKIO , , ,81 67, HENKILÖSIVUKULUT 3056 ELÄKELUKULUT , , ,00 89, MUUT HENKILÖSIVU , , ,30 55, HENKILÖSIVUKULUT , , ,30 81, HENKILÖSTÖKULUT , , ,11 70, POISTOT JA ARVONAL 3061 SUUNNITELMAN MUKA , ARVONALENTUMISET 3060 POISTOT JA ARVONAL , LIIKETOIMINNAN MUU , , ,05 59, LIIKEYLIJÄÄMÄ (-AL 1, , , ,0
11 Meri-Lapin kuntapalvelut liikelaitoskuntayhtymä Sivu Toteutumavertailu v. 2012/v EUR Ulkoinen/Sisäinen TA Toteutuma Toteuma Käyttö % 3110 RAHOITUSTUOTOT JA 3111 KORKOTUOTOT 24,54-100, MUUT RAHOITUSTUOT 0,08 2,97-100, KUNNALLE/KUNTAYHT 3123 MUILLE MAKSETUT K , ,67 38, KORVAUS PERUSPÄÄO 3126 MUUT RAHOITUSKULU ,98-776,26-100, RAHOITUSTUOTOT JA , ,03-773,29 52, YLIJÄÄMÄ (ALIJÄÄMÄ , , , , SATUNNAISET TUOTOT 3211 SATUNNAISET TUOTO 3212 SATUNNAISET KULUT 3210 SATUNNAISET TUOTOT 3300 YLIJÄÄMÄ (ALIJÄÄMÄ , , , , POISTOERON LISÄYS/ 3320 VAPAAEHTOISTEN VAR 3321 TULOVEROT 3400 TILIKAUDEN YLI-/AL , , , ,0
12 1 / 9 MERI-LAPIN KUNTAPALVELUT liikelaitoskuntayhtymä TALOUSARVIO 2013 TALOUS- JA TOIMINTASUUNNITELMA Meri-Lapin kuntapalvelut liikelaitoskuntayhtymä - Sairaalakatu 2, Kemi -
13 2 / 9 1 Yleistä Toiminnalliset tavoitteet Talousarvion laskentaperusteet Talousarvion rakenne Talousarvion tuloslaskelma Talousarvion sitovuus Tilivelvolliset Investointiosa Rahoitusosa... 9 Meri-Lapin kuntapalvelut liikelaitoskuntayhtymä - Sairaalakatu 2, Kemi -
14 3 / 9 1 Yleistä Liikelaitoskuntayhtymä on itsenäinen oikeushenkilö ja kirjanpitovelvollinen ja nimensä mukaisesti kuntayhtymä. Liikelaitoskuntayhtymä harjoittaa liiketoimintaa tai muuta liiketaloudellisen periaatteiden mukaisesti hoidettavaa tehtävää kunnallisena liikelaitoksena. Liikelaitoskuntayhtymän talousarviosta ja suunnitelmasta säädetään kuntalain 87 f :ssä. Liikelaitoskuntayhtymän johtokunnan on kunkin vuoden loppuun mennessä hyväksyttävä liikelaitoskuntayhtymälle seuraavaksi kalenterivuodeksi talousarvio. Sen hyväksymisen yhteydessä on johtokunnan myös hyväksyttävä taloussuunnitelma kolmeksi tai useammaksi vuodeksi (suunnittelukausi). Talousarviovuosi on suunnittelukauden ensimmäinen vuosi. Talousarviossa ja -suunnitelmassa hyväksytään liikelaitoskuntayhtymän toiminnalliset ja taloudelliset tavoitteet. Talousarviossa on lisäksi tuloslaskelma-, investointi- ja rahoitusosa (KuntaL 87.2 e ja 87.2 f ). Talousarviolla on liikelaitoskuntayhtymässä kolme päätehtävää. Ensiksi sillä asetetaan käyttötaloutta ja investointeja koskevat tavoitteet. Toiseksi siinä budjetoidaan menot ja tulot. Kolmanneksi talousarviossa osoitetaan miten käyttötalous ja investoinnit rahoitetaan. Talousarvio ja -suunnitelma ovat laadittava siten, että edellytykset liikelaitoskuntayhtymän tehtävien hoitamiseen turvataan. Tulorahoituksen tulee suunnittelukaudella kattaa toiminnan kustannukset siten, että talous ei muodostu pysyvästi alijäämäiseksi. Liikelaitoskuntayhtymän omistajat ovat kuntalain mukaisesti vastuussa liikelaitoskuntayhtymän veloista. Liikelaitoskuntayhtymän toiminnassa ja taloudenhoidossa on noudatettava talousarviota. Siihen tehtävistä muutoksista päättää johtokunta. Meri-Lapin kuntapalvelujen talousarvio sisältää yleishallinnon, ruokapalveluiden ja IT-palveluiden kustannuspaikat. Kustannuspaikoille on kohdistettu kyseisten kustannuspaikkojen tulot ja menot. Toiminnalliset ja taloudelliset tavoitteet asettaa liikelaitoskuntayhtymän yhtymäkokous. Vuodelle 2013 asetettu tavoite on uuden toimintamallin hyötyjen optimointi ja haittojen minimointi. Uusi toimintamalli on otettu käyttöön syksyllä Tämä on Meri-Lapin kuntapalvelujen kolmas koko tilikautta koskeva talousarvio. Toiminta omana organisaationa alkaa olla vakiintunut ja monet tapahtumat toistuvat jo vuosi vuodelta tai kuukausi kuukaudelta. Meri-Lapin kuntapalvelut liikelaitoskuntayhtymä - Sairaalakatu 2, Kemi -
15 4 / 9 2 Toiminnalliset tavoitteet Perussopimuksen mukaisesti liikelaitoskuntayhtymän tehtävänä on tuottaa ja järjestää laadukkaita ja terveyttä edistäviä ateriapalveluja sekä talous- ja henkilöstöhallinto ja muita tukipalveluja kustannustehokkaasti. Toiminnallamme tuemme peruspalvelujen kilpailukykyistä kehittämistä ja tuottamista. Lisäksi tuotamme muuta toimialaamme kuuluvaa maksullista palvelutoimintaa. Joulukuussa 2009 yhtymäkokous hyväksyi johtokunnan esityksen pohjalta toiminnallisiksi ja taloudellisiksi tavoitteiksi vuosiksi : 1. Toiminnan vakauttaminen -käytäntöjen yhtenäistäminen (ruokaohjeet, ruokalistat, omavalvonta, siivous) -toimintojen prosessointi -tuotannonohjausjärjestelmä -uuden toimintamallin vaatimien suunnitelmien loppuunsaattaminen -henkilöstön työhyvinvointi 2. Uuden toimintamallin edellyttämät muutostyöt ja toimintamallin käyttöönotto -tavoitteena toimintamallin käyttöönotto Taloudellisuus ja tehokkuus -ruokapalvelutuotanto järjestetään vuoden 2012 loppuun mennessä yhdessä kustannustehokkaammin kuin omistajat itsenäisesti toimien 4. Mahdolliset uudet palvelualueet Uusien palvelualueet siirtäminen Meri-Lapin kuntapalveluihin on ollut koko toiminnan ajan kaiken aikaa mahdollista. Keskusteluja asiasta on käyty useaan otteeseen, mutta konkreettista edistymistä ei ole tapahtunut. Vuoden 2013 toiminnalliseksi ja taloudelliseksi tavoitteeksi on yhtymäkokouksessa määritelty uuden toimintamallin hyötyjen optimointi ja haittojen minimointi. Vuoden 2014 toiminnallisten ja taloudellisten tavoitteiden määrittely tehdään joulukuun 2012 yhtymäkokouksessa. Tavoitteet tulee sitoa käytettävissä oleviin resursseihin. Meri-Lapin kuntapalvelut liikelaitoskuntayhtymä - Sairaalakatu 2, Kemi -
16 5 / 9 3 Talousarvion laskentaperusteet Vuoden 2013 talousarviota laadittaessa on käytettävissä aiempaa historiatietoa kahdelta täydeltä tilikaudelta. Lisäksi vuodelta 2012 on käytettävissä vertailutietoa reilun puolen vuoden ajalta. Talousarvio on laadittu tileittäin ja kustannuspaikoittain. Talousarviosuunnittelun pohjana on käytetty vuoden 2011 tilinpäätöstä, vuoden 2012 toteutumatietoja sekä oletettuja kustannusmuutoksia. Liikevaihto muodostuu ruokapalveluiden suoritemyynnistä sekä it-palveluiden myynnistä. Liikevaihdossa on 1,6% kasvu verrattuna talousarvioon Palkkojen osalta vuoden 2013 palkkoihin on laskettu 1,8% mukainen korotus. KVTESin mukainen yleiskorotus on alkaen 1,46%. Tämän lisäksi paikallinen järjestelyerä on alkaen 0,6%. Kuljetukset on laskettu sopimushintojen mukaan. Kuljetukset on kilpailutettu keväällä Uusi sopimus on tullut voimaan Sopimus on voimassa saakka. Sopimusta on mahdollista jatkaa kahdella yhden vuoden optiolla. Tilakustannukset ovat talousarvoissa huomioitu vuokrasopimusten mukaisesti. Maksamme vuodessa kiinteistöjen vuokria omistajillemme yli euroa. Koneista ja laitteista maksamme vuokraa omistajille niiden jäljellä olevien poistojen määrän mukaisesti reilut euroa vuonna Talousarviossa menot on kohdistettu niille kustannuspaikoille, joissa ne muodostuvat. Tämän vuoksi hinnat vaihtelevat jonkin verran kustannuspaikoittain. Hinnat ovat kuitenkin lähentyneet toisiaan, koska kustannuspaikkoja on vähennetty merkittävästi sitten toiminnan alun. Mikäli suoritteisiin kohdistuu esimerkiksi kuljetuspalveluja, niiden kustannukset ovat vain ko. suoritteissa. Liikelaitoskuntayhtymän kirjanpidon järjestämisessä ja tilinpäätöksessä noudatetaan kuntalakia ja soveltuvin osin kirjanpitolakia. Kirjanpitolain soveltamisesta antaa sitovat ohjeet ja ennakkopäätökset kirjanpitolautakunnan kuntajaos. Vuonna 2013 ei tehdä suunnitelman mukaan uusia investointeja. Tilikauden 2013 tavoitteena on nollatulos. Tarkasti nollatulokseen pääseminen on kuitenkin vaikeaa. Suunnitelmavuosien tavoitteena on pitää menojen kasvu edelleen tiukasti hallinnassa. Tavoitteena on alle 2% menojen kasvu. Verollisiin myyntihintoihin tulee yhden prosenttiyksikön korotus, kun ruuan alv% nousee 13:sta 14%iin. Meri-Lapin kuntapalvelut liikelaitoskuntayhtymä - Sairaalakatu 2, Kemi -
17 6 / Talousarvion rakenne Liikelaitoskuntayhtymän talousarvio muodostuu tuloslaskelmaosasta sekä rahoitus- ja investointiosasta. Tuloslaskelmaosa on koottu hallinnon, ruokapalvelun kustannuspaikkojen ja IT-palvelujen tileistä. Johtokunnan, tarkastuslautakunnan ja yhtymäkokouksen menot on kohdistettu tuloslaskelmassa yleishallinnon menoiksi. Yleishallinnon menoiksi on kohdistettu talous- ja henkilöstöhallinnon palvelujen menot sekä työterveyshuollon kustannukset. Lisäksi muut vapaaehtoiset henkilöstösivukulut on yhdistetty yleishallinnon menoihin. Perussopimuksen mukaisesti ennen liikelaitoskuntayhtymän toiminnan käynnistymistä syntyneet eläkeperusteiset maksut laskutetaan liikelaitoskuntayhtymältä, joka laskuttaa ne takaisin kunnilta ja sairaanhoitopiiriltä. Meri-Lapin kuntapalvelut liikelaitoskuntayhtymä - Sairaalakatu 2, Kemi -
18 7 / 9 4 Talousarvion tuloslaskelma Tuloslaskelma muodostuu yleishallinnon, ruokapalveluiden sekä IT-palveluiden kustannuspaikoista. Ruokapalvelut sisältävät 3 eri kustannuspaikkaa: ravintokeskus Meri, Simo ja Keminmaa. Kaikki muut kohteet ovat em. kustannuspaikkojen osia. Meri Lapin kuntapalvelut TP TA TA TS TS Liikevaihto Myyntituotot Liiketoiminnan muut tuotot Muut tuet ja avustukset Materiaalit ja palvelut Aineet, tarvikkeet ja tavarat Varastojen muutos Palvelujen ostot Henkilöstökulut Palkat ja palkkiot Henkilösivukulut Eläkekulut Muut henkilösivukulut Poistot ja arvonalentumiset Suunnitelman mukaiset poistot Liiketoiminnan muut kulut Liikeylijäämä ( alijäämä) Rahoitustuotot ja kulut Muut korkotuotot Muut rahoitustuotot 4 Muut korkomenot Muut rahoituskulut Ylijäämä (alijäämä) ennen satunnaisia eriä Ylijäämä (alijäämä) ennen varauksia Poistoeron muutos Vapaaehtoisten varausten muutos Tuloverot Tilikauden yli /alijäämä Meri-Lapin kuntapalvelut liikelaitoskuntayhtymä - Sairaalakatu 2, Kemi -
19 8 / Talousarvion sitovuus Liikelaitoskuntayhtymän toiminnassa on noudatettava talousarviota nettomääräisenä. Talousarvio on sidoksissa toiminnan laajuuteen. Mikäli liikelaitoskuntayhtymän vastuulle perustetaan uusia toimintoja tulee talousarviota muuttaa tarvittavilta osin. Talousarvioon tehtävistä muutoksista päättää johtokunta. 4.2 Tilivelvolliset Tilivelvollisia ovat toimitusjohtaja sekä johtokunnan jäsenet. 5 Investointiosa Talousarvio ei sisällä investointeja vuodeksi Tarvittavat kone- tai laitehankinnat toteutetaan leasingrahoituksella. Meri Lapin kuntapalvelut INVESTOINTIOSA TA 2012 TA 2013 ei investointeja 0 0 Meri-Lapin kuntapalvelut liikelaitoskuntayhtymä - Sairaalakatu 2, Kemi -
20 9 / 9 6 Rahoitusosa Rahoitusosassa esitetään toiminnan, investointien ja rahoituksen rahavirta. Sen tehtävänä on kuvata, miten talousarvio vaikuttaa liikelaitoskuntayhtymän maksuvalmiuteen. Toimintavuoden aikana tulot jaksottuvat siten, että kevään ja syksyn aikana paikataan kesän alijäämäisiä kuukausia. Toiminnan rahoitus pyritään hoitamaan tulorahoituksella. Peruspääoma on toiminut koko toiminnan ajan rahoituksen puskurina. Merkittäviä maksuvalmiuden muutoksia ei ole etukäteen nähtävissä. Meri-Lapin kuntapalvelut RAHOITUSLASKELMA 2013 tilinpäätös talousarvio talousarvio ( ) Liiketoiminnan rahavirta Liikeylijäämä (-alijäämä) Poistot ja arvonalentumiset Rahoitustuotot ja -kulut Verot Investointien rahavirta Investointimenot Rahoitusosuudet investointeihin Pysyvien vastaavien hyödykkeiden luovutustulot Toiminnan ja investointien rahavirta Rahoituksen rahavirta Lainakannan muutokset Pitkäaikaisten lainojen lisäys Pitkäaikaisten lainojen vähennys Muut maksuvalmiuden muutokset Vaihto-omaisuuden muutos Lyhytaikaisten saamisten muutos muilta Korottomien velkojen muutos Rahoituksen rahavirta Rahavarat Rahavarat Rahavarojen muutos Meri-Lapin kuntapalvelut liikelaitoskuntayhtymä - Sairaalakatu 2, Kemi -
21 1 Meri Lapin kuntapalvelun hinnasto lähtien Kouluateriat (alv 0%) Lounas Välipala Suorite 1 0,5 1 Keskuskoulu, Keminmaa 2,78 2 Lassilan koulu, Keminmaa 2,78 3 Pölhön koulu, Keminmaa 2,78 4 Koulukeskus, Simo 3,20 1,60 5 Syväkankaan koulu, Kemi 3,53 1,77 6 Karihaaran koulu, Kemi 3,00 1,50 7 Koivuharjun koulu, Kemi 3,00 1,50 8 Kivikon koulu, Kemi 3,00 1,50 9 Sauvosaaren koulu, Kemi 3,00 1,50 10 Hepolan koulu, Kemi 3,00 1,50 11 Takajärven koulu, Kemi 3,00 1,50 Lounas alv 0% alv 13% Henkilökunnan ateria koulu/ päiväkoti 0,00 Henkilökunnan ateria muut 0,00 Opiskelija Ulkopuoliset ruokailijat 0,00 Päiväkotiateria lasten lounas aamupala/ välipala Suorite 0,6 0,30 Suorite lounas Kemin päiväkotit 3,00 1,80 0,90 (sis. Henkilöstömenot, kuljetukset, astiahuolto, tarjoilu) Simon päiväkodit 3,20 1,92 1,60 (pelkät elintarvikkeet) Keminmaan päiväkodit 3,00 1,80 1,68 (pelkät elintarvikkeet) Lounas alv 0% alv 13% Henkilökunnan ateria koulu/ päiväkoti 0,00 0,00 Opiskelija 0,00 Ulkopuoliset ruokailijat 0,00 0,00 Ylimääräinen tuntihinta 27,00 Päivitetty
22 2 Muut tuotteet kouluissa ja päiväkodeissa hinta yksikkö alv 0% kahviannos 1,08 annos kahvileipä / kpl 1,08 kpl tripmehu 0,54 kpl mehu 0,22 annos keksi, alk. 0,22 kpl grillimakkara 0,65 kpl ½ litran sämpylätaikina 3,25 ½ litran pullataikina ja paisto n 40 kpl 5,42 annos lettutaikina, sisältää paistorasvan ja hillon 3,25 l perusmurotaikina ja paisto 5,42 kg torttutaikina ja paisto 5,42 kg piparkakkutaikina ja paisto 7,59 kg jäätelö tikku/ pikari/ tuutti 0,77 2,10 kpl kahvimaito 1,63 l kahvipaketti 0,500kg 4,34 kpl täytekakku 1kg ( yksi annos painaa n. 0,150g) 16,26 kg kuivakakku 8,42 12,60 kg toscapiirakka 9,76 kg mummon marjapiirakka ym. 8,67 kg kinkkupiirakka/ kasvispiirakka 8,67 kg kääretorttu 6,51 kg unelmatorttu 9,76 kg Pullapitko kg Kilohinnastoa käytetään soveltuvin osin Päivitetty
23 3 Länsi Pohjan sairaanhoitopiiri Suoritteen hinta 4,14 euroa koodi alv 0% Suorite yksikkö Aamupala A10 3,11 0,75 kpl Aamupala runsas A11 4,66 1,13 kpl Lounas A12 6,22 1,50 kpl Päiväkahvi A13 0,41 0,10 kpl Lounas + kahvi A12 6,63 1,60 kpl Lounas + päiväkahvipulla, erityis 9,74 2,35 kpl Päivällinen A14 6,22 1,50 kpl Iltapala A15 1,24 0,30 kpl Päivällinen + iltapala A14 7,46 1,80 kpl Päivällinen + iltapala, erityis 10,57 2,55 kpl Välipala runsas A16 4,14 1,00 kpl Puhelintilaus A106 1,30 kpl Erikoisruokav. PV A17 6,41 1,5 kpl Kevyt lounas HK E18 0,00 annos Linjasto lounas E19 0,00 0,00 annos Korkeakouluopiskelija * lounas * kevyt lounas * kelan tuki Erillistarjoilut alv 0% alv 13% Kahvi E10 1,19 1,35 annos Pulla E11 1,19 1,35 annos Kahvi ja viineri yms. E13 2,76 3,12 annos Kahvi kuivak +pikk E ,76 3,12 annos Kahvi/suol.p/makea E15 4,34 4,90 annos Kahvi voil/makeakl. E16 4,34 4,90 annos Suolapala /voileipä E17 2,28 2,57 annos Täytek. 4 henk. E20 13,01 14,70 kpl Täytek. 6 henk. E21 16,26 18,38 kpl Täytek. 10 henk. E22 24,94 28,18 kpl Täytek. 16 henk. E23 39,03 44,11 kpl Täytek. 20 henk. E24 48,79 55,13 kpl Täytek. 30 henk. E25 62,88 71,06 kpl Ateria 1. linj/vier E26 7,81 8,82 annos Ateria 2. HK kabin E27 9,76 11,03 annos Ateria 4. selkäs.k. E29 10,30 11,64 annos Ateria 6. Ap.tyypp E31 4,34 4,90 annos Eväät kokopäivä E32 17,35 19,60 annos Eväät valmiit E33 6,51 7,35 annos Pikkuleivät E34 10,30 11,64 kg Kuivakakku E35 8,67 9,80 kg Pullapitko E36 7,05 7,96 kg Joulutorttu E37 1,52 1,72 kpl Limsa E38 1,19 1,35 plo Glökitiiviste E39 3,79 4,29 l Kahvi ja joulutorttu E43 2,71 3,06 annos Piparkakku E44 13,01 14,70 kg Täytekakku E46 16,30 18,42 kg Päivitetty
24 4 Täytettysämpylä E52 3,52 3,98 kpl Ylimääräinen tuntihinta 27,00 Päivitetty
25 5 Keropudas Suoritteen hinta 4,14 euroa koodi alv 0% Suorite yksikkö Aamupala A10 2,07 0,50 kpl Aamupala, erityis 3,11 0,75 kpl Aamupala runsas A101 3,11 0,75 kpl Lounas A102 4,14 1,00 kpl Lounas, erityis 6,22 1,50 kpl Päiväkahvi A103 1,24 0,30 kpl Lounas + Päiväkahvipulla 5,39 1,30 kpl Lounas + Päiväkahvipulla, erityis 7,46 1,80 kpl Päivällinen A104 4,14 1,00 kpl Päivällinen, erityis 6,22 1,50 kpl Iltapala A105 1,24 0,30 kpl Päivällinen + iltapala 5,39 1,30 kpl Päivällinen + iltapala, erityis 7,46 1,80 kpl Välipala runsas A160 4,14 1,00 kpl Puhelintilaukset A106 1,30 kpl Erikoisruokav,PV Al7 6,22 1,5 kpl Kemin terveyskeskus Suoritteen hinta 4,03 euroa koodi alv 0% Suorite yksikkö Aamupala 3,02 0,75 kpl Aamupala, erityis 4,53 1,13 Aamupala runsas 4,53 1,13 kpl Lounas 6,04 1,50 kpl Lounas, erityis 9,07 2,25 kpl Päiväkahvipulla 0,40 0,10 kpl Lounas + Päiväkahvipulla 6,45 1,60 kpl Lounas + Päiväkahvipulla, erityis 9,47 2,35 kpl Päivällinen 6,04 1,50 kpl Päivällinen, erityis 9,07 2,25 kpl Iltapala 1,21 0,30 kpl Päivällinen + iltapala 7,25 1,80 kpl Päivällinen + iltapala, erityis 10,28 2,55 kpl Välipala runsas 4,03 1,00 kpl Puhelintilaus A106 1,30 kpl Erikoisruokav. PV 6,41 1,5 kpl Voileipä 2 kpl 1,95 kpl Päivitetty
26 6 Kemin palvelutalot Suoritteen hinta 4,03 euroa alv 0% Suorite yksikkö aamupala 1,41 0,35 kpl aamupala, erityis 2,12 0,53 lounas 2,82 0,7 kpl lounas, erityis 4,23 1,05 päivällinen 2,82 0,7 kpl päivällinen, erityis 4,23 1,05 iltapala 1,21 0,3 kpl erityisruokavalio 6,04 1,5 kpl Lounas alv 0% alv 13% Henkilökunnan ateria muut 0,00 0,00 1,5 kpl Kevyt lounas HK 0,00 0,00 1 kpl Opiskelija 0,00 1,5 kpl Sivilipalvelumies lounas 0,00 0,00 1,5 kpl päivällinen 0,00 0,00 1,5 kpl iltapala 0,00 0,00 0,45 kpl Annospakatut Suoritteen hinta 4,03 euroa alv 0% Suorite yksikkö lounas 5,04 1,25 kpl päivällinen 5,04 1,25 kpl Päivitetty
27 7 Sosiaali ja terveyshuolto Keminmaa Keminmaa sosiaali ja terveydenhuolto Suoritteen hinta 3,89 euroa alv 0% Suorite yksikkö Kallinranta potilasruokailut 13,02 3,35 Kallinranta potilasruokailut, erityis 19,53 5,03 aamupala 1,94 0,50 aamupala, erityis 2,91 0,75 lounas 4,47 1,15 lounas, erityis 6,41 1,65 päivällinen 4,66 1,20 päivällinen, erityis 7,00 1,80 Iltapala 1,94 0,50 Linjasto lounas 4,86 1,25 Linjasto lounas, erityis 7,29 1,88 Annospakatut lounaat, kotipalvelu 4,86 1,25 Annospakatut lounaat, erityislounas 7,29 1,88 Ryhmäkodit, Mäntykeskus 3,40 0,88 Mäntykoti 7,89 2,03 Järvikoti 7,89 2,03 Ylimääräinen tuntihinta 27,00 Terveyskeskus 4,71 Terveyskeskus, potilasruokailu 21,19 4,50 Terveyskeskus, potilasruokailu esityis 31,79 6,75 Aamupala 3,53 0,75 Aamupala, erityis 5,30 1,13 Lounas 7,06 1,50 Lounas, erityis 10,60 2,25 Lounas + Päiväkahvipulla 7,54 1,60 Lounas + Päiväkahvipulla, erityis 11,07 2,35 Päivällinen 8,48 1,80 Päivällinen, erityis 12,72 2,70 Iltapala 0,94 0,20 Päivällinen + iltapala 9,42 2,00 Päivällinen + iltapala, erityis 13,66 2,90 alv 0% alv 13% Henkilökunnan ateria muut 0,00 0,00 1 kpl Kevyt lounas henkilökunta 0,00 0,00 1 kpl Opiskelija 0,00 1 kpl Ulkopuoliset ruokailijat 0,00 0,00 1 kpl Päivitetty
28 8 Simon terveyskekus Suoritteen hinta 3,20 euroa alv 0% Suorite yksikkö Vuodeosasto 8,70 2,72 Päivätoiminta 6,20 1,94 Toimintakeskus 3,20 1 Annospakatut 4,00 1,25 Palvelutalo Matta 5,85 1,83 Palvelutalo Mäntykoti 8,70 2,72 Yksityiset askakkaat Kiikanpalo 3,20 7,20 2,25 Hoivakoti 3,20 7,20 2,25 Kalakoulu 4,38 1,09 Ylimääräinen tuntihinta 27,00 Lounaat alv 0% alv 13% Lounas henkilökunta 0,00 0,00 1 kpl Kevyt lounas henkilökunta 0,00 0,00 1 kpl Opiskelija 0,00 1 kpl Ulkopuoliset ruokailijat 0,00 0,00 1 kpl Päivitetty
MERI-LAPIN KUNTAPALVELUT
1 / 9 MERI-LAPIN KUNTAPALVELUT liikelaitoskuntayhtymä TALOUSARVIO 2013 TALOUS- JA TOIMINTASUUNNITELMA 2013-2015 20.9.2012 2 / 9 1 Yleistä... 3 2 Toiminnalliset tavoitteet... 4 3 Talousarvion laskentaperusteet...
LisätiedotMeri-Lapin kuntapalvelut liikelaitoskuntayhtymä Sivu 1 07.12.2011 Toteutumavertailu v. 2010 EUR LIITE 1 Ulkoinen/Sisäinen 01.01.2011-31.10.2011 MERI-LAPIN KUNTAPALVELUT LLKY 0003 TULOSLASKELMA TA Toteutuma
LisätiedotMERI-LAPIN KUNTAPALVELUT
MERI-LAPIN KUNTAPALVELUT liikelaitoskuntayhtymä TALOUSARVIO 2012 TALOUS- JA TOIMINTASUUNNITELMA 2012-2014 5.12.2011 1 Yleistä... 3 2 Toiminnalliset tavoitteet... 4 3 Talousarvion laskentaperusteet... 5
LisätiedotMERI-LAPIN KUNTAPALVELUT
1 liite 2 MERI-LAPIN KUNTAPALVELUT liikelaitoskuntayhtymä TALOUSARVIO 2011 TALOUS- JA TOIMINTASUUNNITELMA 2011-2013 1.11.2010 2 liite 2 1 Yleistä... 3 2 Toiminnalliset tavoitteet... 4 3 Talousarvion laskentaperusteet...
LisätiedotKÄSITELLYT ASIAT ^^. 25 PÖYTÄKIRJAN TARKASTAJIEN VALINTA 4 26 ESITYSLISTAN HYVÄKSYMINEN 4
PAIKKA Sairaalakatu 2, Kemi KÄSITELLYT ASIAT nro, otsikko, sivu 24 KOKOUKSEN LAILLISUUS, PÄÄTÖSVALTAISUUS JA PÖYTÄKIRJAN PITÄJÄ 3 25 PÖYTÄKIRJAN TARKASTAJIEN VALINTA 4 26 ESITYSLISTAN HYVÄKSYMINEN 4 27
LisätiedotVAKKA-SUOMEN VESI LIIKELAITOS. Talousarvio 2015 ja taloussuunnitelma 2015-2017
VAKKA-SUOMEN VESI LIIKELAITOS Talousarvio 2015 ja taloussuunnitelma 2015-2017 Vakka-Suomen Veden johtokunta 2.10.2014 1 Sisällysluettelo Tuloslaskelma 2015-2017... 2 Myyntituotot 2015-2017... 3 Rahoituslaskelma
LisätiedotSiilinjärven kunnan TILINPÄÄTÖS 2011
Siilinjärven kunnan TILINPÄÄTÖS 2011 Talousarvion tuloslaskelmaosan toteutumisvertailu 2011 osa I Sisältää liikelaitoksen, sisältää sisäiset erät, keskinäiset sisäiset eliminoitu Alkuperäinen Talousarvio-
Lisätiedot6/26/2017. xxx. Muutettu TA 2017 TA 2018 TS 2019 TS 2020 TS Tuloslaskelma (1 000 euroa) TP 2016
6/26/2017 Tuloslaskelma (1 000 euroa) TP 2016 Muutettu TA 2017 TA 2018 TS 2019 TS 2020 TS 2021 Liikevaihto 0 0 0 0 0 0 Valmiiden ja keskeneräisten tuotteiden varastojen lisäys (+) tai vähennys (-) 0 0
LisätiedotTULOSLASKELMA VARSINAIS- SUOMEN ALUEPELASTUSLAITOS 2009
TULOSLASKELMA VARSINAIS- SUOMEN ALUEPELASTUSLAITOS 2009 Liikevaihto 33 202 242,72 Valmiiden ja keskeneräisten tuotteiden varastojen lisäys (+) tai vähennys (-) Valmistus omaan käyttöön (+) Liiketoiminnan
LisätiedotUUDENKAUPUNGIN SATAMA LIIKELAITOS Port of Uusikaupunki. Talouden toteutuminen 1-11/2010
UUDENKAUPUNGIN SATAMA LIIKELAITOS Port of Uusikaupunki Talouden toteutuminen 1-11/ Uudenkaupungin Sataman johtokunta 30.12. UUDENKAUPUNGIN SATAMA LIIKELAITOS TULOSLASKELMA 1-11/ 1-11/2009 Arvio 1-11/ Poikkeama
LisätiedotUUDENKAUPUNGIN JÄTEHUOLTO LIIKELAITOS. Talouden ja tavoitteiden toteutuminen 1-4 / 2011
UUDENKAUPUNGIN JÄTEHUOLTO LIIKELAITOS Talouden ja tavoitteiden toteutuminen 1-4 / Uudenkaupungin Jätehuollon johtokunta 24.5. Tuloslaskelma 1-4/ 1-4/2010 Arvio 1-4/ Poikkeama Käytön % Toteutuma arvio Liikevaihto
LisätiedotUUDENKAUPUNGIN KAUPUNKI ENNAKKO- TILINPÄÄTÖS 2017
UUDENKAUPUNGIN KAUPUNKI ENNAKKO- TILINPÄÄTÖS Kaupunginhallitus 12.2.2018 SISÄLLYSLUETTELO Sitovuustason olennaiset ylitykset... 1 Yhdistelmä... 2 Pitkä- ja lyhytaikaiset lainat... 3 Verotulot... 4 Palkat
LisätiedotSiilinjärven kunnan TILINPÄÄTÖS 2012
Siilinjärven kunnan TILINPÄÄTÖS 2012 Tuloslaskelma 2012 2011, ulkoinen koko kunta osa I 2012 2011 kasvu % Toimintatuotot Myyntituotot 51 644 46 627 10,8 % Maksutuotot 8 451 8 736-3,3 % Tuet ja avustukset
LisätiedotTA 2013 Valtuusto
TA 2013 Valtuusto 12.11.2012 26.11.2012 www.kangasala.fi 1 26.11.2012 www.kangasala.fi 2 TALOUSARVIO 2013 Muutos % ml. vesilaitos TA 2013 TA 2012/ milj. TA 2013 Kokonaismenot 220,3 5,7 ulkoiset Toimintakulut
LisätiedotRahan yksikkö: tuhatta euroa TP 2016 TA 2017 Kehys Tuloslaskelma TP 2016 TA 2017 Kehys
Rahan yksikkö: tuhatta euroa 1 000 TP 2016 TA 2017 Kehys 2018 2019 2020 2021 2022 Tuloslaskelma TP 2016 TA 2017 Kehys 2018 2019 2020 2021 2022 TOIMINTATUOTOT 72 115 84 291 80 261 63 621 63 535 63 453 63
LisätiedotLiite 3 UUDENKAUPUNGIN AMMATTIOPISTO NOVIDA LIIKELAITOS. Talousarvio 2010 ja taloussuunnitelma
UUDENKAUPUNGIN AMMATTIOPISTO NOVIDA LIIKELAITOS Talousarvio 21 ja taloussuunnitelma 21-212 Uudenkaupungin ammattiopisto Novidan johtokunta 3.9.29 TULOSLASKELMA 21-212 1 euroa 22.9.29 14:9 TP 28 Liikevaihto
LisätiedotLAPPEENRANNAN SEUDUN YMPÄRISTÖTOIMI TILINPÄÄTÖS 2013
TILINPÄÄTÖS 2013 TULOSLASKELMA 2013 2012 Liikevaihto 3 960 771 3 660 966 Valmistus omaan käyttöön 1 111 378 147 160 Materiaalit ja palvelut Aineet, tarvikkeet ja tavarat -104 230-104 683 Palvelujen ostot
LisätiedotLOIMAAN VESI OSAVUOSIKATSAUS I / 2017
LOIMAAN VESI OSAVUOSIKATSAUS I / 2017 LOIMAAN VESI LOIMAAN VEDEN OSAVUOSIKATSAUS 1 YLEISTÄ Loimaan veden johtosäännössä mainitaan kaupunginvaltuuston ja kuntalain liikelaitokselle määrittämät oikeudet
Lisätiedot1. Kunnan/kuntayhtymän tilinpäätöstiedot
1. Kunnan/kuntayhtymän tilinpäätöstiedot 1.1 Tuloslaskelma, ulkoinen Toimintatuotot Myyntituotot Maksutuotot Tuet ja avustukset Muut toimintatuotot Valmistevarastojen muutos +/- Valmistus omaan käyttöön
LisätiedotESPOO KAUPUNKITEKNIIKKA -LIIKELAITOS TALOUSARVIO 2013 SEKÄ TALOUSSUUNNITELMA 2013 2015
ESPOO KAUPUNKITEKNIIKKA -LIIKELAITOS TALOUSARVIO 2013 SEKÄ TALOUSSUUNNITELMA 2013 2015 Toiminta-ajatus Espoo Kaupunkitekniikka-liikelaitos rakentaa ja ylläpitää katu- ja viheralueita sekä kiinteistöjen
LisätiedotOsavuosikatsaus 1-8 / 2017 Vakka-Suomen Veden johtokunta
Osavuosikatsaus 1-8 / 2017 Vakka-Suomen Veden johtokunta 21.09.2017 Puhtaan veden tekijät Sisällysluettelo Tuloslaskelma 1-8 / 2017... 1 Rahoituslaskelma 1-8 / 2017... 2 Tavoitteet 2017... 3 Toiminta-ajatus...
LisätiedotTULOSLASKELMA
TULOSLASKELMA 1000 1.1.-31.12.2017 1.1.-31.12.2016 LIIKEVAIHTO Tuki kaupungilta 18 935 12 470 Liikennöintikorvaukset 91 200 81 885 Infrakorvaukset 67 110 65 482 Muut myyntitulot 3 392 656 180 637 160 493
LisätiedotVesihuoltolaitoksen tilinpäätös 2014
5. Eriytetyt tilinpäätökset 5.1. Laskennallisesti eriytetyn vesihuoltolaitoksen tilinpäätöslaskelmat Leppävirran kunnan vesihuoltolaitoksen kirjanpito on eriytetty laskennallisesti. Liitteenä vesihuoltolaitoksen
LisätiedotHELSINGIN KAUPUNKI 1/6 LIIKENNELIIKELAITOS
HELSINGIN KAUPUNKI 1/6 TULOSLASKELMA 1.1.-31.12.2018 1.1.-31.12.2017 LIIKEVAIHTO Tuki kaupungilta 15 232 079,52 18 934 845,99 Liikennöintikorvaukset 96 887 065,70 91 199 717,21 Infrakorvaukset 76 680 586,12
LisätiedotESPOO KAUPUNKITEKNIIKKA -LIIKELAITOS TOIMINTA- JA TALOUSSUUNNITELMA
ESPOO KAUPUNKITEKNIIKKA -LIIKELAITOS TOIMINTA- JA TALOUSSUUNNITELMA 2015 2017 ESPOO KAUPUNKITEKNIIKKA -LIIKELAITOS Toiminta Espoo Kaupunkitekniikka-liikelaitos rakentaa ja ylläpitää kustannustehokkaasti
LisätiedotKuntien ja kuntayhtymien taloustilaston tilinpäätöstietojen tiedonkeruun sisältö tilastovuodesta 2015 alkaen
1(16) Kuntien ja kuntayhtymien taloustilaston tilinpäätöstietojen tiedonkeruun sisältö tilastovuodesta 2015 alkaen 1. KUNNAN JA KUNTAYHTYMÄN TILINPÄÄTÖSLASKELMAT... 2 1.1. Kunnan ja kuntayhtymän tuloslaskelma,
LisätiedotTILAKESKUS-LIIKELAITOS KÄYTTÖSUUNNITELMA VUODELLE 2015
TILAKESKUS-LIIKELAITOS KÄYTTÖSUUNNITELMA VUODELLE 215 TILAKESKUS-LIIKELAITOS KÄYTTÖSUUNNITELMA Käyttötalous ja rahoitus Vuoden 215 käyttösuunnitelmassa liikevaihto on 197,7 milj. euroa, talousarviossa
LisätiedotLAPPEENRANNAN SEUDUN YMPÄRISTÖTOIMI TILINPÄÄTÖS 2016
TILINPÄÄTÖS 2016 TULOSLASKELMA 2016 2015 Liikevaihto 2 994 437 3 576 109 Valmistus omaan käyttöön 0 140 276 Materiaalit ja palvelut Aineet, tarvikkeet ja tavarat -56 436-115 284 Palvelujen ostot -344 363-400
LisätiedotSiilinjärven kunnan TILINPÄÄTÖS 2015
Siilinjärven kunnan TILINPÄÄTÖS 2015 Keskeiset tunnusluvut 2015 TP 2014 TP 2015 TA 2016 Tuloveroprosentti 21,25 21,25 21,25 Kiinteistöveroprosentti, asunnoista 0,65 0,65 0,65 Kiinteistöveroprosentti, yleinen
LisätiedotLAPPEENRANNAN SEUDUN YMPÄRISTÖTOIMI TILINPÄÄTÖS 2015
TILINPÄÄTÖS 2015 TULOSLASKELMA 2015 2014 Liikevaihto 3 576 109 3 741 821 Valmistus omaan käyttöön 140 276 961 779 Materiaalit ja palvelut Aineet, tarvikkeet ja tavarat -115 284-96 375 Palvelujen ostot
LisätiedotTP Väestö Työttömyys Tuloslaskelma Rahoituslaskelma Tase Aikasarjat: vuosikate, lainat, yli-/alijäämä. Alavieskan kunta 3.3.
TP 2016 Väestö Työttömyys Tuloslaskelma Rahoituslaskelma Tase Aikasarjat: vuosikate, lainat, yli-/alijäämä Alavieskan kunta 3.3.2017 JY Päivitetty 10.3.2017 ja 13.3.2017 Päivitetty 27.3.2017 Asukasluvun
LisätiedotVuosikate Poistot käyttöomaisuudesta
TULOSLASKELMA JA SEN TUNNUSLUVUT 2018 2017 2016 2015 2014 1 000 1 000 1 000 1 000 1 000 Toimintatuotot 8 062 8 451 7 781 7 800 7 318 Valmistus omaan käyttöön 60 56 47 67 96 Toimintakulut -53 586-51 555-51
LisätiedotTOIMITUSJOHTAJAN KATSAUS
Vuosikertomus 2017 TOIMITUSJOHTAJAN KATSAUS Servican kannalta vuotta 2017 voi kuvata mielenkiintoiseksi. Lähdimme vuoden alkaessa valmistelemaan yhdessä omistajien kanssa Servican yhtiöittämistä vuoden
LisätiedotKankaanpään kaupunki. Tilinpäätös kaupunginkamreeri
Kankaanpään kaupunki Tilinpäätös 2016 1 Tilinpäätösaineisto 1. Tilinpäätös Tasekirja Toimintakertomus Toteutumisvertailu Tilinpäätöslaskelmat Liitetiedot Eriytetyt tilinpäätökset Allekirjoitukset ja merkinnät
LisätiedotESPOON KAUPUNKI 81 Taloussuunnitelma LÄNSI-UUDENMAAN PELASTUSLAITOS -LIIKELAITOS
ESPOON KAUPUNKI 81 LÄNSI-UUDENMAAN PELASTUSLAITOS -LIIKELAITOS TOIMINTA- JA TALOUSSUUNNITELMA 2017 2019 ESPOON KAUPUNKI 82 LÄNSI-UUDENMAAN PELASTUSLAITOS -LIIKELAITOS Pelastuslain 24 :n mukaisesti kunnat
LisätiedotKankaanpään kaupunki. Tilinpäätös kaupunginkamreeri
Kankaanpään kaupunki Tilinpäätös 2017 1 Tilinpäätösaineisto 1. Tilinpäätös Toimintakertomus Toteutumisvertailu Tilinpäätöslaskelmat Liitetiedot Eriytetyt tilinpäätökset Allekirjoitukset ja merkinnät Luettelot
LisätiedotPalvelualuekohtaiset alustavat kehykset
Palvelualuekohtaiset alustavat kehykset 2019-2023 29.5.2018 1 Järvenpään kaupunki ja Järvenpään Vesi yhteensä, tuloslaskelma TP 2017 TPE 2018 Kehys 2019 2020 2021 2022 2023 Tuloslaskelma TP 2017 TPE 2018
LisätiedotTalousarvion toteuma kk = 50%
Talousarvion toteuma 1.1.-30.6.2019 6kk = 50% Verotulojen kertymä 30.6.2018 Talousarvio 30.6.2019 30.6.2019 Tot. % Kunnallisverot 3 846 943 3 456 000 3 727 292 53,9 Kiinteistöverot 35 134 373 500 8 904
LisätiedotUUDENKAUPUNGIN KAUPUNKI. Talousarvio 2016 ja taloussuunnitelma 2016-2018. Raamit kaupunki Ohjeistus liikelaitokset
UUDENKAUPUNGIN KAUPUNKI Talousarvio 2016 ja taloussuunnitelma 2016-2018 kaupunki Ohjeistus liikelaitokset Kaupunginhallitus 16.06.2015 Talousarvio 2016 ja taloussuunnitelma 2016-2018 Perusteita Hallitusohjelma
LisätiedotIitin kunta 45/ /2013 Talouskatsaus Tammi marraskuu Kh Nettomaahanmuutto. lähtömuutto
Iitin kunta 45/02.01.02/2013 Talouskatsaus 10.2.2014 Tammi marraskuu Kh. 17.2.2014 Väestön kehitys ja väestömuutokset 2013 Luonnollinen väestön lisäys Kuntien välinen muuttoliike Nettomaahanmuutto Väestönlisäys
LisätiedotTalousarvion toteuma kk = 50%
Talousarvion toteuma 1.1.-30.6.2018 6kk = 50% Verotulojen kertymä Kunnallisverot 3 859 476 3 300 000 3 846 943 58,3 Kiinteistöverot 9 718 367 500 35 134 4,8 Yhteisöverot 533 625 382 500 356 007 46,5 Yhteensä
LisätiedotSiilinjärven kunnan TILINPÄÄTÖS 2014
Siilinjärven kunnan TILINPÄÄTÖS 2014 Keskeiset tunnusluvut 2014 TP2013 TP 2014 TA 2015 Tuloveroprosentti 20,25 21,25 21,25 Kiinteistöveroprosentti, asunnoista 0,50 0,65 0,65 Kiinteistöveroprosentti, yleinen
LisätiedotTP Väestö Työttömyys Tuloslaskelma Rahoituslaskelma Tase Aikasarjat: vuosikate, lainat, yli-/alijäämä. Alavieskan kunta 3.3.
TP 2016 Väestö Työttömyys Tuloslaskelma Rahoituslaskelma Tase Aikasarjat: vuosikate, lainat, yli-/alijäämä Alavieskan kunta 3.3.2017 JY Päivitetty 10.3.2017 ja 13.3.2017 Päivitetty 27.3.2017 ja 19.5.2017
LisätiedotForssan kaupungin vuoden 2016 tilinpäätös. Mediatiedote
Forssan kaupungin vuoden 2016 tilinpäätös Mediatiedote 6. huhtikuuta 2017 Vuoden 2016 tilinpäätös ennustettua parempi ja mahdollistaa jonkin verran myös varautumista tulevaan Tilinpäätös on 0,2 miljoonaa
LisätiedotTalousarvio 2014 ja taloussuunnitelma Kunnanhallitus
Talousarvio 2014 ja taloussuunnitelma 2015 2016 Kunnanhallitus 11.11. 12.11.2013 Vuosikate, poistot ja nettoinvestoinnit 2006 2016 (1000 euroa) 12 000 10 000 8 000 6 000 4 000 2 000 0-2 000-4 000 2006
LisätiedotKUUMA-johtokunta Liite 11a
KUUMA-johtokunta 8.3.2015 11 Liite 11a TASEKIRJA 31.12.2016 1 KUUMA -liikelaitos TASE 1.1. - 31.12.2016 1.1. - 31.12.2015 VASTAAVAA VAIHTUVAT VASTAAVAT 472 254,43 205 625,88 Saamiset 472 254,43 205 625,88
LisätiedotKUUMA-johtokunta Liite 12a
KUUMA-johtokunta 14.2.2018 12 Liite 12a TILINPÄÄTÖS 31.12.2017 1 KUUMA -liikelaitos TASE 1.1. - 31.12.2017 1.1. - 31.12.2016 VASTAAVAA VAIHTUVAT VASTAAVAT 123 903,54 472 254,43 Saamiset 123 903,54 472
LisätiedotKESKI-SUOMEN PELASTUSLAITOKSEN VUODEN 2016 TALOUSARVION VALMISTELU KESKI-SUOMEN PELASTUSLAITOKSEN VUODEN 2016 TALOUSARVIOESITYS
VUODEN 2016 TALOUSARVION VALMISTELU 21.5.2015 1 VUODEN Keski-Suomen pelastuslaitoksen vuoden 2016 talousarvion valmistelun lähtökohtia Taseessa ylijäämää 3 050 944,03 Vuonna 2015 kuntien maksuosuudet eivät
LisätiedotTA Etelä-Savon sosiaali- ja terveyspalvelujen kuntayhtymä
TA-2017 Etelä-Savon sosiaali- ja terveyspalvelujen kuntayhtymä TA17 LÄHTÖKOHDAT Perustamissuunnitelma 1/2016: Kuntayhtymän tavoitteena on saavuttaa keskiarvoisesti ennakoitavaan kustannuskehitykseen nähden
LisätiedotULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN
ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN 1.1. 31.3.2018 3131.10.2017 Hallinto- ja talouspalvelut 17.4.2018 ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN 1.1. 31.3.2018 Ulvilan kaupungin toimintatulot aikavälillä
LisätiedotKÄSITELLYT ASIAT 31 KOKOUKSEN LAILLISUUS, PÄÄTÖSVALTAISUUS JA PÖYTÄKIRJAN PITÄJÄ 3. Liitteet: liite l toteutumisvertailu l
PAIKKA Sairaalakatu 2, Kemi KÄSITELLYT ASIAT nro, otsikko, sivu 31 KOKOUKSEN LAILLISUUS, PÄÄTÖSVALTAISUUS JA PÖYTÄKIRJAN PITÄJÄ 3 32 PÖYTÄKIRJAN TARKASTAJIEN VALINTA 4 33 ESITYSLISTAN HYVÄKSYMINEN 4 34
LisätiedotKUUMA-johtokunta / LIITE 5a
KUUMA-johtokunta 13.3.2019 5 / LIITE 5a TILINPÄÄTÖS 31.12.2018 1 KUUMA -liikelaitos TASE 1.1. - 31.12.2018 1.1. - 31.12.2017 VASTAAVAA VAIHTUVAT VASTAAVAT 171 410,01 123 903,54 Saamiset 171 410,01 123
LisätiedotVäestömuutokset, tammi-huhtikuu
Iitin kunta Talouskatsaus Tammi-huhtikuu 715/.1./16 31.5.16 Kunnanhallitus 6.6.16 Väestön kehitys ja väestömuutokset 16 Luonnollinen väestön lisäys Syntyn Kuolleet eet vuosi15 63 15 tammi16 helmi16 6 Kuntien
Lisätiedot31.3.2015 Minna Uschanoff. Tilinpäätös 2014
31.3.2015 Minna Uschanoff Tilinpäätös 2014 Yleinen kehitys Valkeakosken asukasluku nousi hieman. Valkeakoskelaisia oli vuoden 2014 lopussa 21 162 eli 33 asukasta enemmän kuin vuotta aikaisemmin. Valkeakosken
LisätiedotLempäälän Vesi-liikelaitos TA 2017 TA 2018 TS 2019 TS 2020 Investoinnit
Lempäälän Vesi-liikelaitos TA 2017 TA 2018 2019 2020 Investoinnit 2018-2020 2 210 000 2 905 000 2 845 000 2 900 000 Investoinnin nimi 2017 2018 2019 2020 Investoinnit 2 210 000 2 905 000 2 845 000 2 900
LisätiedotTalousarvion toteumisvertailu syyskuu /PL
1 (17) Talousarvion toteumisvertailu syyskuu 2018 25.10.2018/PL Yleistä - vertailu tehty talousarvio-osittain (tuloslaskelma, rahoituslaskelma, käyttötalous, investoinnit) - toteutuma syyskuun lopussa,
LisätiedotTaloussuunnitelma 2019 SISÄLLYS
Taloussuunnitelma SISÄLLYS 1. UUDENKAUPUNGIN VESI... 1 1.1. Tuloslaskelma... 3 1.2. Veden käyttömaksut ja myyntituotot... 4 1.3. Rahoituslaskelma... 5 1.4. Käyttötalous... 6 1.5. Investoinnit... 8 1.6.
LisätiedotTalouden ja toiminnan seurantaraportti 3/2012
Talouden ja toiminnan seurantaraportti 3/212 1 Tuloslaskelma, milj. euroa (sisältäen virastot) TP 211 TA 212 TA 212 Erotus TA 212 Enn. enn. 3/12 ed. enn. muutos Tulot 1 326 1 318 1 356 38 1 35 6 Menot
LisätiedotTAMPEREEN VESI LIIKELAITOS VUODEN 2018 TALOUSARVIO JA VUOSIEN TALOUSSUUNNITELMA
TAMPEREEN VESI LIIKELAITOS VUODEN 2018 TALOUSARVIO JA VUOSIEN 2019-2021 TALOUSSUUNNITELMA Tampereen Vesi Liikelaitoksen johtokunta 7.9.2017 1 2 TAMPEREEN VESI Tampereen Vesi tuottaa toiminta-alueensa vesihuoltopalvelut
LisätiedotKESKI-SUOMEN PELASTUSLAITOKSEN VUODEN 2016 TALOUSARVION VALMISTELU
KESKI-SUOMEN PELASTUSLAITOKSEN VUODEN 2016 TALOUSARVION VALMISTELU 1.6.2015 1 KESKI-SUOMEN PELASTUSLAITOKSEN VUODEN 2016 TALOUSARVIOESITYS Keski-Suomen pelastuslaitoksen vuoden 2016 talousarvion valmistelun
LisätiedotSAVONLINNAN KAUPUNKI Talouden toteumaraportti
SAVONLINNAN KAUPUNKI Talouden toteumaraportti 31.10.2016 TULOSLASKELMA Talousarvio 2016 Toteuma Tot. % Toteuma Ta + Ta-muutos 31.10.2016 (83,33 % tas.kert) TPE 2016 31.10.2015 TOIMINTATUOTOT Myyntituotot
LisätiedotTALOUSARVION SEURANTA
TALOUSARVION SEURANTA 31.8.2018 Tuloslaskelma 1.1. -31.8.2018 Tuloslaskelma ulkoinen TP 2017 1-8/2017 TA 2018 1-8/2018 TA-tot Ylitys/alitus Limingan kunta liikelaitoksin Varsinainen toiminta Toimintatuotot
LisätiedotULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN
ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN 1.1. - 31.8.2017 Talous- ja hallinto-osasto 26.9.2017 ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN 1.1. 31.8.2017 Ulvilan kaupungin toimintamenot aikavälillä 1.1.
LisätiedotULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN
ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN 1.1. 30.11.2017 3131.10.2017 Hallinto- ja talouspalvelut 2.1.2018 ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN 1.1. 30.11.2017 Ulvilan kaupungin toimintamenot aikavälillä
LisätiedotTalouden ja toiminnan seurantaraportti 2/2012
Talouden ja toiminnan seurantaraportti 2/212 Tuloslaskelma, milj. euroa (sisältäen virastot) TP 211 TA 212 TA 212 Erotus TA 212 Enn. enn. 2/12 ed. enn. muutos Tulot 1 326 1 318 1 35 32 1 347 3 Menot -4
LisätiedotTalouden ja toiminnan seurantaraportti 4/2012
Talouden ja toiminnan seurantaraportti 4/212 Tuloslaskelma, milj. euroa (sisältäen virastot) TP 211 TA 212 TA 212 Erotus TA 212 Enn. enn. 4/12 ed. enn. muutos Tulot 1 326 1 318 1 355 37 1 356-1 Menot -4
LisätiedotULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN
ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN 1.1. - 31.7.2017 Hallinto- ja talouspalvelut 12.9.2017 ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN 1.1. 31.7.2017 Ulvilan kaupungin toimintamenot aikavälillä 1.1.
LisätiedotHallintokeskuksen talousarviomuutokset Khall liite 2
Hallintokeskuksen talousarviomuutokset Khall 4.12.2017 240 liite 2 Yleishallinto Tulot 175 433 175 433 Palkat ja palkkiot -603 049 15 000-588 049 Henkilösivukulut -330 205 3 000-327 205 Muut kulut -1 983
LisätiedotRAPORTTI TOIMINNAN JA TALOUDEN TOTEUTUMASTA
RAPORTTI TOIMINNAN JA TALOUDEN TOTEUTUMASTA KESÄKUU 2019 Työttömyysaste/toukokuu: 2019 6,7 % 2018 7,4 % Tavoiteprosentti tasaisella kehityksellä 50,0 % Näyttö: GL30 Kokkolan kaupunki Sivu: 1 Käyttäjä :
LisätiedotULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN
ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN 1.1. 30.11.2016 Talous- ja hallinto-osasto 3.1.2017 ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN 1.1. 30.11.2016 Ulvilan kaupungin toimintamenot ovat ajalla 1.1.
LisätiedotIitin kunta 45/ /2013 Talouskatsaus Tammi-elokuu. Nettomaahanmuutto. lähtömuutto
Iitin kunta 45/02.01.02/2013 Talouskatsaus 30.9.2013 Tammi-elokuu Väestön kehitys ja väestömuutokset 2013 Luonnollinen väestön lisäys Kuntien välinen muuttoliike Nettomaahanmuutto Väestönlisäys Väkiluku
LisätiedotKaupungin talouden ohjaus. Luottamushenkilökoulutus
Kaupungin talouden ohjaus Luottamushenkilökoulutus 9.8.2017 Talousarvio ja suunnitelma Kuntalaki 110 Valtuuston on vuoden loppuun mennessä hyväksyttävä kunnalle seuraavaksi kalenterivuodeksi talousarvio
LisätiedotVäestömuutokset, tammi-syyskuu
Iitin kunta Talouskatsaus Tammi-syyskuu 71/2.1.2/216 2.1.216 Kunnanhallitus 31.1.216 Väestön kehitys ja väestömuutokset 216 Luonnollinen väestön lisäys Syntyn Kuolleet eet vuosi21 63 1 1 nelj. 16 2 nelj
LisätiedotKONSERNITULOSLASKELMA
KONSERNITULOSLASKELMA 1.1.-31.12.2017 1.1.-31.12.2016 LIIKEVAIHTO 5 099 772 4 390 372 Liiketoiminnan muut tuotot 132 300 101 588 Materiaalit ja palvelut Aineet, tarvikkeet ja tavarat Ostot tilikauden aikana
LisätiedotVuoden 2018 talousarvio ja vuosien taloussuunnitelma. Yhteenvetoesitys
Vuoden 2018 talousarvio ja vuosien 2018-2022 taloussuunnitelma Yhteenvetoesitys Kaupunginvaltuusto 13.11.2017 Talous- ja hallintojohtaja Antti Peltola 25.8.2017 25.8.2017 2 25.8.2017 3 25.8.2017 4 25.8.2017
LisätiedotSisällysluettelo 1 PELLON KUNNAN TOIMINTAYMPÄRISTÖ Väestö Työpaikat, työvoima ja työllisyys Väestön koulutustaso...
Sisällysluettelo 1 PELLON KUNNAN TOIMINTAYMPÄRISTÖ... 4 1.1. Väestö... 4 1.2. Työpaikat, työvoima ja työllisyys... 5 1.3. Väestön koulutustaso... 6 1.4. Kunnan talouden kehitystä kuvaavia tietoja... 7
LisätiedotVäestömuutokset 2016
Iitin kunta 715/2.1.2/216 Talouskatsaus 21.11.216 Tammi-lokakuu Väestön kehitys ja väestömuutokset 216 Luonnollinen väestön lisäys Kuntien välinen muuttoliike Nettomaahanmuutto Väestönlisäys Väkiluku Syntyn
LisätiedotTOIMINTATULOT YHTEENSÄ
Sivistystoimiala ENNUSTE E 31.12.2017 2018 2018 2019 2020 2021 (1.000 ) (1.000 ) (1.000 ) TOIMINTUOTOT Myyntituotot 11 803 855 10 859 453 10 833 157 10 042 426 10 967 626 925 200 9 909 552 10 146 709 10
LisätiedotULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN
ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN 1.1.-30.6.2017 Hallinto- ja talouspalvelut 12.9.2017 ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN 1.1. 30.6.2017 Ulvilan kaupungin toimintamenot olivat 1.1-30.6.2017
LisätiedotVäestömuutokset 2016
Iitin kunta 715/2.1.2/216 Talouskatsaus 29.12.216 Tammi-marraskuu Väestön kehitys ja väestömuutokset 216 Luonnollinen väestön lisäys Kuntien välinen muuttoliike Nettomaahanmuutto Väestönlisäys Väkiluku
LisätiedotTalousarvion toteumisvertailu syyskuu /PL
Talousarvion toteumisvertailu syyskuu 2016 25.10.2016/PL Yleistä - vertailu tehty talousarvio-osittain (tuloslaskelma, rahoituslaskelma, käyttötalous, investoinnit) - toteutuma syyskuun lopussa, vertailutietona
LisätiedotASIKKALAN KUNTA Tilinpäätös 2014
ASIKKALAN KUNTA Tilinpäätös 2014 Historiallisen hyvä tulos Ylijäämää kertyi 5,5 miljoonaa euroa, jolloin kumulatiivista ylijäämää taseessa on noin 7,4 miljoonaa euroa. Se on enemmän kuin riittävä puskuri
LisätiedotTalouden ja toiminnan seurantaraportti 4/2013
Talouden ja toiminnan seurantaraportti 4/2013 Tuloslaskelma, milj. euroa (sisältäen virastot) TP 2012 TA 2013 TA 2013 Erotus TA 2013 Enn. enn. 4/13 ed. enn. muutos Tulot 1 356 1 387 1 378-9 1 375 3 Menot
LisätiedotULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN
ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN 1.1. 31.10.2018 31.3.2013 131.10.2017 Hallinto- ja talouspalvelut 28.11.2018 ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN 1.1. 31.10.2018 Ulvilan kaupungin toimintatulot
LisätiedotALAVIESKAN KUNTA VESILAITOKSEN TULOSLASKELMA
ALAVIESKAN KUNTA VESILAITOKSEN TULOSLASKELMA 2016 2015 LIIKEVAIHTO Vesimaksut (ulk.) 259 704,43 245 632,53 Vesimaksut (sis.) 13 532,17 13 569,17 Valmiiden ja keskeneräisten tuotteiden varastojen lisäys
LisätiedotTILINPÄÄTÖS
Sivu 1/110 LAPIN LIITTO / LAPIN PELASTUSLAITOS TILINPÄÄTÖS 31.12.2015 Kansainvälinen Barents Rescue 2015 harjoitus (BR15) 30.9-1.10. 2015 Levillä. Lapin liitto/lapin pelastuslaitos ( Koko yritys (YR) )
LisätiedotVUODEN 2019 TALOUSARVION MUUTOKSET TA MUUTOS Hallintokunta/toiminta TA 2019 kpito Toteutuma menot tulot määräraha toteutuma % KÄYTTÖTALOUS
NAKKILAN KUNTA VUODEN 2019 TALOUSARVION MUUTOKSET TA MUUTOS Hallintokunta/toiminta TA 2019 kpito 30.4.19 Toteutuma menot tulot määräraha toteutuma % KÄYTTÖTALOUS TOIMINTAMENOT/-TULOT KUNNANHALLITUS Henkilöstöhallinto,
LisätiedotVUODEN 2017 TALOUSARVION MUUTOKSET TA MUUTOS Hallintokunta/toiminta TA 2017 kpito Toteutuma menot tulot määräraha toteutuma % KÄYTTÖTALOUS
NAKKILAN KUNTA VUODEN 2017 TALOUSARVION MUUTOKSET TA MUUTOS Hallintokunta/toiminta TA 2017 kpito 30.4.17 Toteutuma menot tulot määräraha toteutuma % KÄYTTÖTALOUS TOIMINTAMENOT/-TULOT KESKUSVAALILAUTAKUNTA
LisätiedotTalousarvion toteumisvertailu syyskuu 2015 29.10.2015/PL
Kankaanpään kaupunki Talousarvion toteutumisvertailu syyskuu 2015 1 (22) Talousarvion toteumisvertailu syyskuu 2015 29.10.2015/PL Yleistä - vertailu tehty talousarvio-osittain (tuloslaskelma, rahoituslaskelma,
LisätiedotTilinpäätös Tilinpäätös 2009 Laskenta/TH
Tilinpäätös 2009 Yleinen kehitys Kouvolan kaupungin ja koko Kymenlaaksossa näkyi maailmantalouden taantuma ja kasvun epävarmuus. Kouvolaisia oli vuoden 2009 lopussa tilastokeskuksen ennakkotiedon mukaan
LisätiedotTalousarvion toteumisvertailu maaliskuu /PL
1 (17) Talousarvion toteumisvertailu maaliskuu 2018 27.4.2018/PL Yleistä - vertailu tehty talousarvio-osittain (tuloslaskelma, rahoituslaskelma, käyttötalous, investoinnit) - toteutuma maaliskuun lopussa,
LisätiedotTALOUSARVIOMUUTOKSET 2014
1 TALOUSARVIOMUUTOKSET 2014 Kaupunginhallitus 22.9.2014 Kaupunginvaltuusto 29.9.2014 2 KÄYTTÖTALOUS JA TULOSLASKELMA HALLINTOPALVELUKESKUS Vastuualue Tulosta parantavat (-) ja tulosta heikentävät (+) Kaupunginhallitus
LisätiedotTalouden ja toiminnan seurantaraportti 3/2013
Talouden ja toiminnan seurantaraportti 3/213 Tuloslaskelma, milj. euroa (sisältäen virastot) TP 212 TA 213 TA 213 Erotus TA 213 Enn. enn. 3/13 ed. enn. muutos Tulot 1 356 1 387 1 375-11 1 369 7 Menot -4
LisätiedotPelastusjohtaja Jari Sainio
TILINPÄÄTÖS 2010 Varsinais-Suomen aluepelastuslautakunta VARSINAIS-SUOMEN ALUEPELASTUSLAUTAKUNTA Tilivelvollinen viranhaltija: Pelastusjohtaja Jari Sainio STRATEGINEN KEHYS Toiminta-ajatus: Visio: Laadukkaat
LisätiedotYhteenveto vuosien talousarviosta
Yhteenveto vuosien 219- talousarviosta Kaupunginhallitus 29.11.218 talous- ja hallintojohtaja Antti Peltola 7.9.218 Talousarvioesityksen pääkohdat Varaudutaan Keski-Uudenmaan sote-kuntayhtymän palvelutuotannon
Lisätiedot4999 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ ,05 94, , , ,
00001000 TARKASTUSLAUTAKUNTA (02) 4001 Henkilöstökulut -1.920-1.045,81 54,5-1.286,61 240,80-1.055,48-2.342-2.101-1.920 4300 Palvelujen ostot -8.200-8.880,87 108,3-5.240,33-3.640,54-5.792,97-11.033-14.674-14.260
LisätiedotTIEDOTE 23.3.2015 TIEDOTE: KARKKILAN KAUPUNGIN TILINPÄÄTÖS VUODELTA 2014. Yleistä
TIEDOTE 23.3.2015 TIEDOTE: KARKKILAN KAUPUNGIN TILINPÄÄTÖS VUODELTA 2014 Yleistä Karkkilan kaupungin tilikauden tulos vuodelta 2014 on 698 379,68 euroa ylijäämäinen. Tulos on 1 379 579,68 euroa talousarviota
LisätiedotKuopio konserni TASE VASTATTAVAA
Kuopio konserni 2018 2017 TASE 1000 1000 VASTATTAVAA OMA PÄÄOMA Peruspääoma 432 412 432 412 Yhdistysten ja säätiöiden peruspääoma 23 14 Ylikurssirahasto 93 2 Arvonkorotusrahasto 68 68 Muut omat rahastot
LisätiedotIitin kunta 45/ /2013 Talouskatsaus Tammi-syyskuu. Nettomaahanmuutto. lähtömuutto
Iitin kunta 45/02.01.02/2013 Talouskatsaus 28.11..2013 Tammi-syyskuu Väestön kehitys ja väestömuutokset 2013 Luonnollinen väestön lisäys Kuntien välinen muuttoliike Nettomaahanmuutto Väestönlisäys Väkiluku
LisätiedotESPOO TALOUSPALVELUT -LIIKELAITOS TOIMINTA- JA TALOUSSUUNNITELMA 2015 2017
ESPOO TALOUSPALVELUT -LIIKELAITOS TOIMINTA- JA TALOUSSUUNNITELMA 2015 2017 ESPOO TALOUSPALVELUT -LIIKELAITOS Toiminta Espoo Talouspalvelut liikelaitos jakaantuu hankintapalvelut -palveluyksikköön sekä
Lisätiedot