Elämänlaatu. Toimielin: Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta. Vastuuhenkilö: kulttuurijohtaja Arja Valtonen

Transkriptio

1 Elämänlaatu Toimielin: Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta Vastuuhenkilö: kulttuurijohtaja Arja Valtonen Osaprosessin tehtävä / Palvelusuunnitelman kuvaus Elämänlaatuprosessin perustehtävänä on tarjota mahdollisuus henkiseen, fyysiseen ja sosiaaliseen hyvinvointiin ja tukea kasvua ja osallisuutta sekä vahvistaa Sastamalan kaupungin yhteisöllisyyttä, identiteettiä ja imagoa. Prosessin tehtävänä on luoda toimintaedellytyksiä asukkaille, asiakkaille ja alueen järjestöille ja muille toimijoille. Prosessin toiminta ulottuu alueen kaikkiin ikä- ja väestöryhmiin. Toiminnan kehittämisen painopisteet ja toiminnan olennaiset muutokset / Toteutumisen tilanne 08 / 2014: Elämänlaatu: Elämänhallinnan vahvistamiseksi järjestetty hyvinvointia ja terveyttä edistävää toimintaa ja palveluja kaikenikäisille. Yhteistyössä mukana uusia palvelukonsepteja luomassa kuten kulttuurikuntouttajat, terveysliikunta ja perhepalveluverkosto. Kansalaistoimintaa tuetaan järjestöavustuksin ja monipuolisin yhteistyöverkostoin ja kumppanuuksin. Turvalliseen kasvuympäristöön ja opinpolkuun on rakennettu yhdessä Kasvu ja kulttuuri - ydinprosessin ja SOTEsin kanssa perhepalveluverkostoa, suunniteltu kulttuurikasvatusohjelmaa ja edistetty sähköisiä palveluja. Vetovoiman vahvistamiseksi on kirjakaupungissa käynnistetty Akseli Gallen-Kallelan juhlavuoden suunnittelu ja Turun kansainvälisten kirjamessujen Sastamala teemakaupunkina ohjelmayhteistyö. Merkittävästä taidekokoelmasta näyttely Jaatsilla kesällä. Toimintamme tavoitteena on laadukkuus resurssiemme rajoissa. Kirjasto- ja tietopalvelut: Uusien palvelukonseptien kehittäminen: Äetsän omatoimikirjaston toteuttaminen siirtynyt vuodelle 2015, kirjaston muuton takia. Kirjaston, koulun sekä varhaiskasvatuksen yhteistyö on jatkunut suunnitelman mukaisesti. Kirjavinkkausta laajennettu. Kirjastopalvelut ovat saavutettavia, laadukkaita ja taloudellisesti tuotettuja. Liikuntapalvelut: Hyvinvoinnin edistäminen, terveysliikuntaohjelman mukaiset toimenpiteet toteutettu suunnitellusti. Lasten ja nuorten liikunnan kehittämishanke on toteutunut suunnitellusti. Liikuntapaikkojen kunnossapidon tason säilyttäminen on toteutunut suunnitellusti. Ohjatun liikuntatoiminnan monipuolisuuden ja laajuuden ylläpitäminen sekä kehittäminen on toteutunut. Lasten kesätoiminta on toteutunut suunnitelmien mukaisesti. Kulttuuripalvelut: Ystävänpäivämessut Kiikoisissa on toteutunut helmikuussa 2014, messut järjestetään joka 2. vuosi. Sastamalan kaupungin ensimmäiset Taiteen ja kulttuurin apurahat olivat haettavana keväällä Hakemuksia saapui 14. Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta myönsi euron määrärahasta 6 hakijalle apurahan. Akseli Gallen-Kallelan juhlavuoden työryhmän työ ja Turun kirjamessujen Sastamala teemakaupunkina messuyhteistyö käynnistyneet. Kesäksi saimme Aulis ja Leila Ylösen taidekokoelmasta näyttelyn Jaatsille. Mukana Pirkanmaan kulttuurimatkailuhankkeessa ja lastenkulttuurin kehittämishankkeessa. Nuorisopalvelut: Ei olennaisia muutoksia palveluiden/toiminnan määrässä tai laajuudessa Sastamalan musiikkiopisto: Itsearvioinnin ja vanhempaininfojen kautta kerätään tehokkaasti tietoa musiikkiopiston kehittämiseksi. Opetuksen taso pidetään korkeatasoisena ja vaikuttavana uusia opetusmenetelmiä ja -tapoja käyttöönottamalla. Toimitilakysymys pyritään ratkaisemaan mahdollisimman nopeasti. Toiminta on pidetty v 2013 tasolla. Sastamalan Opisto: Syksystä 2014 alkaen toteutetaan dynaamista kurssisuunnittelua, joka antaa kuntalaisille mahdollisuuden tulla opiskelemaan opistolle pitkin vuotta. Samoin kulujen tietoiseksi saattamiseksi on kehitetty syksystä 2014 alkaen kurssikohtaista kustannuslaskentaa, mikä mahdollistaa resurssien suuntaamista tarkoituksenmukaisemmin. Tuottavuustoimenpiteet 2014 / Toteutumisen tilanne 08 / 2014: Elämänlaatu: Avustuspolitiikkaa on yhtenäistetty ja kehitetty edelleen yhteistyössä kaupungin avustuksia myöntävien tahojen kanssa. Maksupolitiikka linjattu työryhmissä ja lautakunnassa. Laatutyö aloitettu. Perhepalveluverkoston rakentamisessa mukana. Uusiin kehittämishankkeisiin haettu ulkopuolista rahoitusta. Lyhyet sijaistamiset hoidettu sisäisesti kun mahdollista. Lähipalvelujen aukioloajat ja toiminta suhteutettu kysyntään ja valtuuston myöntämiin resursseihin.

2 Tuottavuustoimenpiteinä työn sujuvuutta, toiminnan tuottavuutta, oikeita asioita oikea-aikaisesti kehitetään työpaikoilla ja verkostoissa sekä laatutyössä, joissa henkilöstö otetaan mukaan alusta alkaen uusien toimintakonseptien, -tapojen kehittämistyöhön. Henkilöstön osaamista ja vahvuuksia hyödynnetään yli prosessirajojen. Kirjasto- ja tietopalvelut: Kirjastoverkkoselvitys on tehty, syksyn aikana päätökset lautakunnassa ja valtuustossa. Lähikirjastot Kiikka, Kiikoinen, Stormi ja Suodenniemi ovat olleet kesäaikana vuorotellen suljettuina, pääkirjastossa voimassa kesäaukioloajat kesä-elokuun ajan (lauantaisin suljettu, paitsi VKP:n lauantai, perjantaiaukiolo 10-17). Lyhyet sijaistamiset hoidettu sisäisesti. Kirjastolla toteutettu laatuhanke osana arviointityötä Kulttuuripalvelut: Toiminta sopeutettu myönnettyihin resursseihin. Hankkeisiin on haettu rahoitusta.. Museopalvelut Sastamalan seudun Museossa ja Pukstaavissa hoitaa sopimusten mukaisesti Suomen kirjainstituutin säätiö. Liikuntapalvelut: Yksi vakanssi vähemmän. Liikuntasihteeri siirretty hoitamaan liikuntapäällikön tehtävät alkaen. Terveysliikuntaohjelman sekä lasten ja nuorten liikuntahankkeen toteuttaminen oman henkilökunnan voimin Liikuntapaikkojen kunnossapitotaso on pystytty ylläpitämään hyvällä tasolla henkilöstön vähäisestä määrästä huolimatta. Kaksi liikuntapaikkahoitajaa suoritti liikuntapaikkahoitajan ammattitutkinnon oppisopimuskoulutuksella. Keikyän uimahallin sisäinen vuokra Muutokset huomioitu vuoden 2014 hyväksytyssä talousarviossa. -20 Nuorisopalvelut: Lyhyet sijaistamiset on hoidettu ensijaisesti sisäisesti jos mahdollista. Laatutyö on aloitettu. Sastamalan musiikkiopisto: Toteutuvien opetustuntimäärien ja muun toiminnan rajoittaminen. Toiminta sopeutettu myönnettyihin resursseihin. Sastamalan Opisto: Tehty säästötoimenpiteitä koskien hankintoja ja opetustuntien määrää. Valtionosuustuntien väheneminen aiheuttaa talouspaineita vuodelle Tuottavuustoimenpiteet / Valmistelutilanne 08 / 2014: Elämänlaadun yhteistyönä etsitään jatkuvasti kokonaistaloudellisesti edullisia tapoja järjestää toimintaa. Laatutyö on käynnistynyt. Perhepalveluverkoston toimintaa aloitellaan. Tilojen käyttöä tehostetaan. Kustannustehokkuus paranee. Kirjastoautomaation lisääminen, esim. Kiikoisten uuden kirjaston varustaminen omatoimimahdollisuudella. Äetsän omatoimikirjaston toteuttaminen uuteen kirjastotilaan. Kulttuuripalvelut: Ostopalveluin, kumppanuuksin, yhteistyöverkostoin, kulttuuriavustuksin ja apurahoin sekä priorisoimalla ja uusia konsepteja kehittämällä pyritään tarjoamaan Sastamalassa laadukkaita kulttuuripalveluita. Hankkeisiin haetaan erillisrahoitusta. Liikuntapalvelut: Yhden vakanssin täyttämättä jättäminen.vinkin vapaa-aikakeskuksen kulunvalvontajärjestelmän käyttöönotto Nuorisopalvelut: Laatutyö tehostaa palveluja. Jatketaan nuorten tieto- ja ohjauspalveluiden kehittämistyötä. Sastamalan musiikkiopisto: Toiminta pidetään korkeintaan v 2014 tasolla, mikäli lisärahoitusta ei osoiteta -30 Sastamalan Opisto:Tehostetaan opiston toimintaa dynaamisella kurssisuunnittelulla ja kurssikohtaisella kustannuslaskennalla. Keskeisessä osassa toiminnan kehittämisessä ovat uudet markkinointikanavat, kuten Facebook, jossa tykkäysten kokonaismäärätavoite on vuoden 2015 loppuun 1500 tykkäystä. Kurssikohtaisia blogeja kehitetään soveltuvissa aineissa. Kansainvälistä toimintaa kehitetään EUhankkeiden avulla. Tavoitteena luoda toimiva yhteistyöverkosto eurooppalaisiin ja turkkilaisiin toimijoihin Valtuustotasolla määriteltävät sitovat tavoitteet / Tuloskortti Prosessin tavoite strategian toteuttamisessa 1. elämänhallinnan edistäminen: kansalaistoiminnan tukeminen Tavoitetaso 2014 Toteuma Elämänlaadun järjestöavustukset vuoden 2013 tasossa ( /asukas) Järjestöavustukset vuoden 2013 tasossa. Liikunta: (3,7 /as.) Nuoriso: (4H yhdistys ostopalveluina) 1,25 /as Kulttuuri: (2,9 /as)

3 turvallinen kasvun ja opinpolku/ aktiivinen oppiva kuntalainen Elämänlaadun palvelut järjestetään monipuolisesti ja laadukkaasti kuntalaisille niin että niiden käyttö vahvistaa kuntalaisten elämänhallintaa ja elinikäistä oppimista 3. vetovoiman vahvistaminen Laadukkaat, monipuoliset, vetovoimaiset elämänlaatupalvelut, Sastamala tunnetaan kirjakaupunkina ja kulttuurikaupunkina Kaupungin tuottamien elämänlaatupalveluiden kävijä- ja käyttäjämäärät vähintään edellisen vuoden tasossa (seurantakohteet tunnuslukutaulukossa merk. *) Uusien palvelukonseptien kehittäminen. Kyselyn palautetaso: hyvä Musiikin perusopetuksen laajan oppimäärän piirissä 325 oppilasta asukkaasta (1,2%) Sastamalan Opiston toiminta-alueen asukkaista opiston opiskelijoita on 13% Kirjasto- ja tietopalveluiden kävijät ja lainaukset pysyneet hyvällä tasolla. Kulttuuripalvelut: toteutunut suunnitellusti kulttuurin kävijää Ohjatun liikuntatoiminnan monipuolisuus ja toiminnan laajuus: osallistumismäärät (ohjattutoiminta) ja käyttäjämäärät (liikuntapaikat) toteutuneet suunnitelmien mukaisesti. Kesän kuntokampanjat ja liikuntatapahtumat onnistuivat suunnitelmien mukaisesti. Nuorisopalvelut: Kävijämäärät 8/ kkrt, 938 nuorta toiminnassa mukana SasMO on järjestänyt laadukasta ja vaikuttavaa musiikinopetusta, järjestänyt omia esiintymistilaisuuksia sekä osallistunut toimintaympäristönsä musiikkielämään annettujen resurssien rajoissa. Sastamalan Opisto on tuottanut koulutuspalveluita, josta osalla on ollut myös sosiaalisia ulottuvuuksia, kuten erityisesti ikäihmisten yksinäisyyden poistamiseen ja mielenlaadun kohottamiseen. Terveydelliset vaikutukset ovat myös huomattavia. Tämä on seurausta aivojen käyttämisestä ja liikunnasta. Laskennallisesti vuosittain ihmistä siirtää opiston avulla muistihäiriön alkamista. Opiston toiminta on ohjannut nuoria hyvien harrastusten piiriin ja ollut omalta osaltaan estämässä syrjäytymistä. Äetsän omatoimikirjaston toteuttaminen siirtynyt vuodelle 2015, kirjaston muuton takia. Kirjastoverkkoselvitys ja kirjaston laatutyö ovat pohjana uusien palvelukonseptien kehittämiselle Kulttuuripalvelut: kulttuurikuntouttajatoiminta jatkuu hankkeen päättymisen jälkeen. Akseli Gallen-Kallelan juhlavuoden suunnittelutyö ja Sastamala Turun kansainvälisten kirjamessujen teemakaupunkina ovat käynnistyneet. Lasten ja nuorten liikuntahankkeen laajentaminen Sastamalan kaikkiin kouluihin: hankkeessa mukana keväästä alkaen kaikki perusopetuksen koulut (18). Liikuntaneuvolatoiminnan laajentaminen ja toiminnan tehostaminen. Kuntokioskitoiminnan aloittaminen syyskuusta alkaen myös yläkouluissa. Liikuntaolosuhteiden parantaminen (mm. jäähallin kunnostustoimenpiteet) ja rakentaminen (mm. Marttilan koulun Ässäkenttä, Häijään pallokenttä). Nuorisopalvelut: Pirkanmaan kulttuurirahaston rahoittama nuorten kulttuurihanke käynnistynyt hienosti. Nuorten tieto- ja neuvontapalvelun suunnittelutyö aloitettu.nuorisotilakyselyn keväällä 2014 palautetaso kiitettävä (4,08, max.5) Musiikkiopiston henkilökunta on pystynyt pitämään toiminnan laadukkaana ja vaikuttavana niukoista resursseista huolimatta. Sastamalan Opisto on tunnustetusti yksi Suomen johtavista kansalaisopistoista ja edelläkävijä uusien

4 laadukkaiden palvelujen tuottajana. Tällaisia ovat mm. kielten opetus, jossa käytetään apuna uutta teknologiaa, seniori-ikäisten ICT-kurssitukset (Mobile 50+-) ja erityisesti opiskelun ohjaus on saatu hyvälle mallille. Elämänlaatu on mukana perhepalveluverkoston luomisessa Tunnusluvut TP 2012 TP 2013 TA2014 Toteuma Musiikkiopiston oppilasmäärä *) (kurssilaisten määrä suluissa) 371 (1231) *) (1090) 1,2 % asukkaista 325 (n 500) Musiikkiopiston opetustunnit lkm Opiston opiskelijamäärä henkilöinä, joista sastamalalaisia *) (kurssilaisten määrä suluissa) ( ) * ( ) *) ( ) 18 % asukkaista ( ) 13% Opiston opetustunnit, joista Sastamalassa Nuorisopalveluiden kävijämäärä*) S *) 30 % 7-19 vuot , tot. 27,32% Nuorisotyön avustukset /as 0,91S 1,11 1,25 1,25 Nuorisopalveluiden 24,50S 22,95 27,66 14,23 ntokustannukset /as Liikunnan kävijät yht. *) S *) liikuntajärjestöjen avustukset /as. 3,68S 3,7 3,7 3,7 (toteutuma 3,5 /as.) liikunnan ntokustannukset /as. 69,3S 65, (toteutuma 43,9 /as.) Kirjaston kävijämäärä *) S *) kirjahankinnat vähintään 400 kpl / 1000 asukas ja vähintään 1 lasten-/nuortenkirja / alle 15 vuotias 211 kpl / 1000 as, 0,6 lasten- /nuortenkirj aa / alle 15-vuotias Kirjaston ntokustannukset /as 59S Kulttuuriavustukset /as 2,9 S 2,7 3,4 2,9 Kulttuurin kävijämäärä*) S *) Säätiön museoiden kävijämäärä *) seurantakohteina tuloskortin kävijä- ja käyttäjämäärätavoitteessa S=sisältää vain Sastamalan vuoden 2012 tiedot (ilman Kiikoista) Tuloarviot ja määrärahat (1000 ) TP Alkup. TA 2014 Muutettu TA 2014 Toteuma k-pito Toteuma jaksotettu Tot % jaksotettu Koko vuoden toteumaarvio Toimintatuotot , Valmistus omaan käyttöön 564 Toimintakulut , Toimintakate (netto) , Laskennalliset kulut: Poistot ja arvonalentumiset , Tehtävän kokonaiskustannukset ,

5 Toiminnallisten muutosten vaikutus yht. vuositasolla t (+/-) Jaksotuksiin sisältyvät olennaiset erät: Sanallinen arvio koko vuoden toteutumasta ja mahdollisten poikkeamien ennakointi: Kirjasto- ja tietopalveluiden toiminta on jatkunut pääasiassa aikaisempien vuosien tasolla. Äetsä-talon sisäilmaongelmien takia Äetsän kirjaston joutunut varautumaan kirjaston sulkemiseen ja mahdolliseen muuttoon uusiin tiloihin. Äetsän kirjaston henkilöstöresurssia suunnattu aineiston käsittelyyn muuttoa silmällä pitäen. Kirjastonkäytön opetukset ym. koululais- ja lapsiryhmien käynnit ovat lisääntyneet kuluneen vuoden aikana selvästi. Kirjavinkkaukseen on panostettu, mikä näkyy myönteisesti lasten aineistojen lainauksessa. Kirjastoautomaation lisääminen: Äetsän kirjastossa omatoimikirjaston toteuttaminen siirtynyt vuodelle 2015, pääkirjastoon hankitaan palautusautomaatti vuoden loppuun mennessä. Kulttuuripalvelujen toiminta suunnitelmien mukaisesti ja talousarvion puitteissa. Akseli Gallen-Kallelan 150- vuotisjuhlavuoden toimintaan erillisrahoitus, vuonna 2014 suunnitteluun Liikuntapalvelut: Toiminnallinen palvelutarjonta on hyvällä tasolla. Erityisesti terveysliikuntaan, lasten ja nuorten liikuntatoimintaan sekä soveltavaan liikuntaan (ikäihmiset, mm. Voimaan Vanhuuteen ohjelma) on entisestään panostettu. Samalla lähiliikuntaolosuhteita on kehitetty ja monipuolistettu (kesällä valmistui mm. Marttilan koulun Ässäkenttä, jäähallin kunnostustoimenpiteet). Uimahallien toimintaa on laajennettu ja monipuolistettu (mm. koululaisuinnit, kesän uimakoulut ja ohjattu vesiliikuntatoiminta). Liikuntapaikkojen käyttäjämäärät ovat nousseet hyvälle tasolle maltillisen taksapolitiikan ansiosta. Nuorisopalvelut: Etsivän nuorisotyön kustannus (arvio ) jaetaan vasta vuoden lopussa. Suunniteltu toiminta saadaan toteutettua talousarvion määrärahojen puitteissa. Musiikkiopisto: Opetustuntien määrää ja muuta toimintaa rajoittamalla sopeutettu talousarvioon. Sastamalan Opisto: tuntien kehitys (ENNUSTE) Valtionosuudet määräytyvät vuonna 2014 vuoden 2012 toteutuneiden tuntien perusteella (=ovat laskennan pohjana), vuonna 2015 laskentapohja on vuoden 2013 toteutuneet tunnit. Vuodelle 2016 on ennustettavissa notkahdus valtionavuissa, koska tuntien määrässä on vähennystä noin 2000 tuntia. Vähennyksen rahallinen arvo on noin euroa. Jos samaan aikaan sattuu esimerkiksi valtion apujen 20 miljoonan supistus jota on ennakoitu, niin vuoden 2016 toteutumaan tulee noin vajaus. Tuntien tämänhetkisellä vähenemisellä on lievä positiivinen vaikutus vuoden 2014 tulokseen. Vuoden 2014 alkuvuosi saakka on ylittänyt budjettia useista eri syistä johtuen tällaisia syitä ovat olleet mm. pitkät sairauspoissaolot, tilavuokrien muutokset (uudet tilat), työn ohjaukseen ja järjestelyyn liittyvät asiat, opiston toimintojen konsultointi ja jousileirin opettajakustannukset. Kotimaiset hankkeet ovat toimineet koulutuksellisesti, mutta eivät ole korvanneet opiston opettajien työtä kun taas EU hankkeiden vaikutus opetusohjelmaan on ollut merkittävä.. Elämänlaatu kokonaisuutena: Elämänlaadun toteutuma elokuun osavuosikatsauksessa on ajankohtaan nähden suunnitelmien mukainen (tasainen toteutuma 66,67%) menot 65%, tuotot 48,5%, kate 67, 1%. Tiukalla taloudenhoidolla ja hyvällä tulojen hankinnalla sekä kokonaisnäkemyksellä elämänlaatu pysyy talousarviossa.