Elämänlaadun vuoden 2015 talousarvio ja talousarvion käyttösuunnitelma

Transkriptio

1 Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta Elämänlaadun vuoden 2015 talousarvio ja talousarvion käyttösuunnitelma 88/ /2015 KUVAPLT2 6 Kaupunginvaltuusto on hyväksynyt talousarvion vuodelle 2015 ja taloussuunnitelman vuosille Kaupunginhallitus on päät tä nyt talousarvion täytäntöönpanomääräykset Käyttösuunnitelman laadintaan tulee lautakunnissa kiinnittää eri tyisen suurta huomiota ja talouden seurannan tulee olla hallinnassa koko organisaatiossa ja kaikilla sen tasoilla. Taloutta tasapainotetaan rakenneratkaisuin, pienin tuottavuustoimin kai kes sa toiminnassa ja tulotoimenpitein. Prosessien tulee valmistella pieniä tuottavuustoimenpiteitä koskeva yh teen ve to vuoden 2015 käyttösuunnitelman laadinnan yhteydessä. Prosessien yhteisiä tehtäviä - perhepalveluverkosto; verkostoyhteistyö, voimavarojen koh den tami nen ennalta ehkäisevään työhön ja varhaiseen tukeen - työllisyyden hoito; jokainen yksikkö tarjoaa kuntouttavan työ toi minnan paikkoja pitkäaikaistyöttömille ja nimeää ohjaustyöstä vastaavat hen ki löt ja toimii aktiivisesti velvoitetyöllistettyjen työpaikkojen jär jestä mi ses sä. - Sote-uudistus; prosessien tulee arvioida sote-uudistuksen vai ku tukset omaan toimintaansa. - henkilöstö; mm. vuosittaiset kehityskeskustelut, työ hy vin voin nin lisää mi nen ja tavoitteena kokonaistyytyväisyyden pa ra ne mi nen, sai raus pois sa olo jen vähentäminen (-7 %) varhaisen tu ke mi sen mallin mukaan, uuden vakinaisen henkilöstön palkkaaminen edel lyt tää va pautu nut ta vakanssia, henkilöstömäärän hallittu vä hen tä mi nen (15 htv/v), - tulot; kohtuulliset maksukorotukset kaikkiin toimintoihin, val tionosuus jär jes tel män uudistukseen varautuminen Tilakeskus, tuottavuustoimenpiteitä 2015: Khall lisäys: Kallialan entinen koulurakennus tulee va pauttaa museon varastokäytöstä (museoesineistön siirto Stormin ent. koululle) mennessä. Kvalt lisäys: Museon varastokäyttöön vuokratuista ent. Ase va ri kon tiloista luovutaan mennessä ja museon omista mat esineet siirretään Stormin ent. koululle.

2 Kasvu ja kulttuuri ydinprosessin valtuustotason tavoitteet Elämänhallinnan edistäminen, Tasapainoinen talous: - Varhaisen puuttumisen mallin rakentaminen (v. 2015) - Varhainen puuttuminen vähentää lastensuojelun menoja pitkällä aika vä lil lä (v alkaen) - Palveluprosessien parantuminen (v alkaen) Investoinnit - Liikuntapaikat, irtaimistohankinnat (kasvu ja kulttuuri), kulttuuri- ja va paa-ajan rakennukset (tilakeskus) Hankkeet 2015 Latukone Jäänhoitokoneen uusiminen Vinkin kulunvalvontajärjestelmä Kirjaston palvelupisteiden automatis. lisääminen Elämänlaadun talousarvioesitys vuodelle 2015 sisäl si määrärahavaraukset ja/tai suunnitelmat - keskitytään Akseli Gallen-Kallelan 150- juhlavuoden toimintaan, toimin ta hankkeena - Avustusmääräraha vuoden 2013 tasolla - Apurahamääräraha vuoden 2014 tasolla - suunnitelma Sastamalan seudun Museon varastokokoelmien ja -ti lo jen haltuunotolle - suunnitelmat Suodenniemen kotiseutumuseon katon uusimisille ja tuu li myl lyn korjaamiselle - nykyinen kirjastoverkko resurssien mukaisin aukioloajoin - nuorisotaloverkko resurssien mukaisin aukioloajoin - nykyinen liikuntapalveluverkosto resurssien mukaisesti - Sastamalan musiikkiopiston ja Sastamalan Opiston ope tus tun ti mää rät yhteensä vuoden 2014 tasolla Elämänlaatu: käyttösuunnitelma vuodelle 2015 Elämänlaadun hallinto - kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunnan kustannukset Kirjasto- ja tietopalvelut - Kirjasto- ja tietopalvelujen palvelutaso pyritään säilyttämään edel lisen vuoden tasolla. Aineistohankintoihin on varattu sama summa kuin vuonna Lyhytaikaiset sijaisuudet hoidetaan sisäisesti, mikä li mahdollista. Kesällä osa lähikirjastoista suljetaan vähintään kahdek si viikoksi, kuten edellisinä vuosina on tehty.toukokuun loppuun men nes sä tehdään edellytetyt "Kirjaston kumppanit" -selvitys ja "Tule vai suu den kirjasto" -opinnäytetyö, mitkä toteutetaan talousarvioon

3 va ra tuil la resursseilla. OKM:n rahoitusta on haettu nuorten pal ve lujen kehittämiseen ja kirjastojen kokoelmatyön selkeyttämiseen. Nuor ten palvelujen kehittäminen on tarkoitus nivoa osaksi per he palve lu ver kos to työ tä. Äetsän uuteen kirjastotilaan toteutetaan aiemmin vuo del le 2014 toteutettavaksi suunniteltu omatoimikirjasto osana kirjas to jen palvelupisteiden automatisaation lisäämishanketta ( eu roa). Tämän lisäksi pääkirjaston palautusautomaattiin hankitaan toi nen syöttöpiste (5 000 euroa) ja lainausautomaatit tarvittavine kalus tei neen pääkirjastoon ja Stormin kirjastoon( euroa). Kulttuuripalvelut - yleinen kulttuuritoimi, vuosi- ja kohdeavustukset sekä apurahat, Kirja-Sas ta ma la, museopalvelut (avustukset museoiden ylläpitoon), Ak se li Gallen-Kallelan juhlavuosi 2015-hanke. - Avustukset ja apurahat sisältävät Suomen vanhan kirjallisuuden päi vät ry:lle , Satakunnan käsi- ja taideteollisuus ry:lle ja Sastamala Gregoriana ry:lle (20 v) euron avustukset sekä euroa taiteen ja kulttuurin apurahoihin. Muut vuosi- ja koh deavus tuk set euroa. Liikuntapalvelut - Liikuntapalvelut järjestää monipuolista liikuntatoimintaa kun ta lai sille, ylläpitää ja kunnostaa hallinnassaan olevia liikuntapaikkoja ja tilo ja, järjestää kuntalaisille monipuolisia liikuntatapahtumia ja kun tokam pan joi ta, edistää terveysliikuntaohjelman avulla kuntalaisten terveyt tä ja hyvinvointia sekä myötää avustuksia paikallisille lii kun ta seuroil le. Liikuntapalveluiden talousarviossa on vuoden 2015 ta sa pai notuk- sena mm. yhden vakanssin täyttämättä jättäminen ( ), terveysliikuntaohjelman toteuttaminen oman hen ki lö kun nan voimin ( ), liikuntapaikkojen kunnossapidon te hos ta mi nen (yhden vakanssin täyttämättä jättäminen / yh dys kun ta tek niik ka) sekä Vinkin vapaa-aikakeskuksen ku lun val von ta jär jes tel män käyttöönotto viikonloppuisin syksystä alkaen (6 000 ). Lii kun ta pal ve lut tuottaa palvelut kustannustehokkaasti: nettomenot ovat noin 73 /asukas. Liikuntaseurojen avustuksiin on varattu vuodelle 2015 vuosi -/ toiminta-avustuksiin ja kohdeavustuksiin Vuoden 2015 talousarvioon sisältyy Ässäkentän rakentaminen Pehu lan koulun pihaan ( ), latukoneen hankinta ( ), jään hoi to ko neen hankinta ( ) sekä Vinkin va paa-ai ka kes kuksen kulunvalvontajärjestelmän hankinta ( ). Musiikinopetuspalvelut Musiikkiopiston toimintaa kehitetään systemaattisesti asiakaskyselyjen pohjalta. Etsitään uusia toimintatapoja yhteisön hyvinvoinnin lisäämiseksi mm. yhteistyöllä varhaiskasvatuksen ja koulujen kanssa. Toimitilakysymys pyritään ratkaisemaan

4 tarkoituksenmukaisella tavalla ja henkilöstön työhyvinvointia kehitetään. Musiikinopetuspalvelut pyritään pitämää edelleen laadukkaina ja helposti tavoitettavana. Toiminta pidetään v tasolla; n viikkotuntia vuodessa/ 325 oppilasta. Mää rä ai kais ten tuntiopettajien virat tulisi vakinaistaa. Vakinaistamisesta ei koidu palk kaus kus tan nus ten lisäystä. Nuorisopalvelut Nuorisopalvelujen palvelutaso pysyy pääsääntöisesti edellisen vuoden tasolla. Palveluiden järjestämisessä huomioidaan kysyntä ja tarjon taa muutetaan sen mukaan olemassa olevien resurssien puit teissa. Nuorisotiloilla järjestettävää avointen ovien toimintaa jatketaan kol mel la nuorisotilalla. Kesän 2015 nuorisotilojen aukioloaikoja päätet täes sä huomioidaan viime vuoden kokemukset ja kävijämäärät sekä käytännön lomajärjestelyt niin, että ulkopuolista työvoimaa ei kesäl lä tarvita. Myös muuhun toimintaan (kerhotoiminta, leirit, mat kat, retket, tapahtumat, ryhmäytykset, päihdekoulutukset, seik kai lu toi minta jne.) ei tule merkittäviä muutoksia. Nuorten osallisuustoiminta jatkaa samalla tasolla kuin edellisenä vuon na. Nuorisovaltuusto on laatinut oman toiminta- ja talouden käyt tö suun ni tel man sa ensimmäisessä kokouksessa missä huo mioidaan tarkasti taloudelliset resurssit. Nuorisovaltuuston kus tan nus paikal le on tehty muutokset päätösten mukaisesti. Vuonna 2015 nuorisopalveluiden määrärahoihin on varattu puolet kah den etsivän nuorisotyöntekijän palkkaus-ja muista kuluista. Aikuis so si aa li työ hallinnoi etsivää nuorisotyötä. Vuoden 2015 al ku puolel la etsivä nuorisotyö tullaan sijoittamaan toisen toimialan hal lin noimak si. Tässä vaiheessa määrärahat tullaan siirtämään hallinnoivalle ta hol le kokonaisuudessaan. Taho selviää helmikuun aikana ja määrä ra ho jen siirto tehdään osavuosikatsauksen yhteydessä kun päätös hal lin noi vas ta tahosta on tehty. Nuorten tiedostus- ja neuvontapalveluiden sekä sähköisen verk kome dia toi min ta ym pä ris tön kehittämiseen on haettu opetus- ja kult tuuri mi nis te riöl tä avustusta vuodelle Päätös tulee maa lis-huh tikuus sa. Mikäli avustus saadaan, omarahoitusosuus katetaan ny kyises tä budjetista. Nuorisopalvelut on yhteistyössä sosiaalipalveluiden kanssa hakenut Start ti pa ja hankkeeseen rahoitusta. Päätös tulee viimeistään huh tikuun lopussa. Omarahoitusosuus katetaan työresurssina nuo ri so palve luil ta, sosiaalipalveluilta sekä etsivästä nuorisotyöstä. Nuorisopalveluiden henkilöstömääriin ei ole tiedossa muutoksia. Nuorisoavustuksiin on varattu vuodelle 2015 vuosiavustuksiin ja kohdeavustuksiin 1550.

5 Vapaa sivistystyö (Sastamalan Opisto) Kansalaisopisto järjestää tehtävänsä tuntien vapaan sivistystyön hen gen mukaista opetusta. Opetuksen tavoitteiden lisäksi on opin topii rien toisena tehtävänä sosiaalisten verkostojen luominen op pi joiden kesken. Tällä on tärkeä merkitys varsinkin ikääntyvien ihmisten yk si näi syy den poistamisessa ja elämänlaadun parantamisessa. Ope tus toi min ta koostuu vuodelle 2015 suunnitelluista yli 1000 koulu tus osios ta (opintopiirit ja kurssit) ja noin oppitunnista. Kurssi suun nit te lun ja lukukauden uudelleen järjestely avulla tavoitetaan op pi jat vuonna 2015 aikaisempaa paremmin. Tavoitteena on ylittää 5000 kertaalleen lasketun oppijan määrä - kurssilaisia tulee ole maan noin kolminkertainen määrä. Kursseille voivat tulla kaikki kansalaiset ikään, sukupuoleen us kontoon, elämäntilanteeseen yms. katsomatta. Osallistuminen opiston kurs seil le ei leimaa ketään kaikki ovat lähtökohtaisesti samalla viival la. Vuonna 2015 avoimen yliopisto-opiskelun määrä lisääntyy. Ta voittee na on tarjota paikallisesti mahdollisuuksia pätevöityä am ma tissaan tai luoda pohjaa mahdollisille tulevaisuuden yli opis to-opin noil le. Taidekoulu (taiteen perusopetus) tarjoaa lapsille ja nuorille mah dol lisuu den systemaattiseen eri taiteenlajien opiskeluun. Pienien tuottavuustoimenpiteiden yhteenveto - dynaaminen kurssisuunnittelu ja kurssikohtainen kus tan nus las kenta (Sastamalan Opisto) - kotikurssit (Sastamalan Opisto) - lukuvuoden uudelleen järjestely (Sastamalan Opisto) - some-markkinointi (kaikki aliprosessit) ja oma tiedotuslehti ver kossa (Sastamalan Opisto) - omatoimikirjasto (kirjastot) - kesäajan supistetut aukiolot (kirjastot, nuorisotilat) - sähköisten palvelujen tehostaminen (kaikki aliprosessit) - elämänlaadun palveluverkkoa kehitetään kaupungin linjausten mukai ses ti, toiminta suhteutetaan kysyntään ja resursseihin Oheismateriaali: - Elämänlaadun tuloskortti 2015 Valmisteluvastuu: kirjastonjohtaja, kulttuurijohtaja, vt. lii kun ta pääl likkö, nuorisotyön päällikkö, opistojen rehtorit Ehdotus kultjoht: Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta päättää hy väksyä elämänlaadun osaprosessin käyttösuunnitelman ja tuot ta vuustoi men pi tei den yhteenvedon. Päätös: Hyväksyttiin.

6 Lisätietoja: kulttuurijohtaja Arja Valtonen, p