PELASTUSPALVELUJEN INVESTOINNIT VUOSI Ajoneuvokalusto Sammutusauto - alusta korityö avust

Transkriptio

1

2

3

4

5

6

7

8

9 PELASTUSPALVELUJEN INVESTOINNIT VUOSI Ajoneuvokalusto Sammutusauto - alusta korityö avustus - kalusto nettoinvestointi Säiliöauto - alusta korityö kalusto nettoinvestointi Johtoauto Tarkastusautot 3 kpl 3 kpl 4 kpl nettoinvestointi Miehistöautot 3 kpl 3 kpl 4 kpl nettoinvestointi Varanto (pelastuslaitosten yhteinen palotarkastus ja onnettomuusteitokanta) Letkunpesulinja paloaseman kalusto Lukitus/suojaus Kelirikkoalus Maastoajoneuvo (mönkijä/kelkka) Varavoimakone Liikennevaloetuusjärjestelmän päätelaitteet Puomitikasauton määräaikaishuolto Vss hälyttimien uusiminen Sulkava/Cluokka Ristiina/C Hirvensalmi/B öljyntorjuntavene avustus nettoinvestointi Öt:n kalustoa - puomikalustoa (puomi+tarvikkeet) - keulakerääjä + pumppu (Enonkoski) - mini-skimmeri - muuta kalustoa - avustus Letkupumppu 2 kpl avuastus Öljynsiirtopumppu 3 kpl avustus nettoinvestointi YHTEENSÄ (netto) ENSIHOIDON INVESTOINNIT VUOSI Ambulanssi Etelä-Savon pelastuslaitos Yhteensä VUOSI Investoinnit yhteensä Tulot Yhteensä netto Vuodelle 2019 suunniteltujen autokalusotiunvestointien rahoitus korvataan rahoitusleasingilla käyttötaloudesta seuraavasti: 2019 Sammutusauto 1 kpl: Rahoitusleasing kk rahoitusaika Säiliöauto 1kpl: Rahoitusleasing kk rahoitusaika Tarkastusauto 3 kpl kk rahoitusaika Miehistöauto 3 kpl kk rahoitusaika Ambulanssi 2 kpl kk rahoitusaika YHT

10 Etelä-Savon pelastuslaitos 1.Henkilöstötarpeeseen vaikuttavat muutokset vuosina Toiminnan ja toimintaympäristön muutos Pelastuslaitos valmistautuu maakuntauudistukseen vuoden 2021 alusta. Pelastustoimen palvelutuotanto siirtyy perustettavan Etelä-Savon maakunnan vastuulle. Maakuntauudistuksen yhteydessä Joroisten ja Heinäveden kunnat siirtyvät pois Etelä-Savosta ja sillä voi olla vaikutusta Pelastuslaitoksen organisoitumiseen. Lisäksi pelastuslaitoksen toiminnan kehittäminen voi vaatia muutoksia esimerkiksi paloasemaryhmien ja palvelualueiden näkökulmasta katsottuna. Talousarvion valmistelun yhteydessä on vielä epävarmaa toteutuuko maakuntauudistus muutetun aikataulun mukaisesti. 1.2 Ostopalvelut ja ulkoistaminen Pelastuslaitoksen palvelut tuotetaan lähtökohtaisesti omana työnä. Tuki ja hallintopalveluissa on ne ulkoistukset, jotka ovat Mikkelin kaupungilla käytössä. 2. Henkilöstöresurssisuunnitelma Vakituisen henkilöstömäärän kehitys vuosina Pelastuslaitoksen toiminta on järjestetty päätoimisen ja sopimuspalokuntien henkilöstön toimesta. 2.2 Määräaikaisen henkilöstömäärän kehitys vuosina Pelastuslaitoksen keskitetyn henkilöstöhallinnon avulla määräaikaisen henkilöstön määrää on pystytty vähentämään myös vuosilomien ja muiden poissaolojen aiheuttamien vahvuusvajeiden aikana. 2.3 Eläkepoistuma ja sen hyödyntäminen Pelastuslaitoksella on aikaisemmin vähennetty henkilöstön määrää edellisen palvelutasopäätöksen voimassaolo aikana. Tämän hetkisen käsityksen mukaan eläkkeelle lähtevien työpanos korvataan. 2.4 Henkilöresurssien sisäiset muutokset Ei ole. 2.5 Työkyvytavoite Pelastuslaitoksen tavoitteena on pitää henkilöstön työkyky mahdollisimman hyvänä. Tämän tavoitteen varmistamiseksi pelastuslaitokselle palkattiin vuonna 2018 työhyvinvointikoordinaattori. Hänen tehtävänään on osaltaan kehittää työkykyä ylläpitävää toimintaa. Pelastuslaitoksella on kiinnitetty erityistä huomiota henkilöstön fyysisen toimintakyvyn varmistamiseen. 3. Henkilöstömenojen kehitys 3.1 Kaupunkirakenneselvityksen henkilöstömenoja koskevat säästötavoitteet Pelastuslaitoksen palveluksessa olevan henkilöstön säästövapaiden käyttöä on tarkoitus vähentää. Vuoden 2019 vuosilomien suunnittelussa pyritään entistä kokonaisvaltaisempaan suunnitteluun. Tämä auttaa myös määräaikaisen henkilöstön määrän vähentämisessä, kun heidän tarve voidaan optimoida. Pelastuslaitoksen virkamatkoja voidaan edelleen vähentää muun muassa siten, että hyödynnetään entistä enemmän etäkokousten mahdollisuutta. Erilliskorvausten määrään ei juuri pystytä vaikuttamaan, koska pelastuslaitoksen palvelut pyörivät pääsääntöisesti 24/7 periaatteella. Tavoitteena on, että henkilöstön sairauspoissaoloihin ja niistä aiheutuviin kustannuksiin vaikuttaa positiivisesti henkilöstön fyysisentoimintakyvyn edellytyksiin panostaminen. 4. Osaamisen kehittäminen ja koulutussuunnitelma Pelastuslaitoksella on tarkoitus kehittää edelleen henkilöstön osaamisen hallintaa. Vuoden 2019 aikana pelastustoimen operatiiviselle päällystölle otetaan käyttöön valtakunnallinen osaamisenkartoitus. Tämä toiminta laajenee myös muuhun pelastustoimen henkilöstöön. Sopimuspalokuntien henkilöstön koulutustaetarjontaa on tarkoitus pitää entisellään. Kaikkien henkilöstöryhmien osaamisen hallinnassa hyödynnetään entistä enemmän etäkoulutusta.

11 Henkilöstösuunnitelma: perustettavat virat 2019 Liite 2 Palvelualue Etelä-Savon pelastuslaitos Työyksikkö Yhteyshenkilö Pekka Piirainen Viran palkkausmäärärahan tulee sisältyä talousarvioon Tehtävät tulee kuvata tehtävänkuvauslomakkeelle viran perustamista Virkanimike Palomies Palomies Työyksikön nimi pelastuslaitos 40 tuntia viikossa pelastuslaitos 40 tuntia viikossa Kelpoisuusvaatimus Pelastuslaki (379/2011) 57.1 Voimassaoleva B/C ajokortti. Pelastuslaki (379/2011) 57.1 Voimassaoleva B/C ajokortti. Työaikamuoto Hinnoitteluryhmä ja esitys tehtäväkohtaiseksi palkaksi (TVA) Arvio palkkakustan -nuksista vuositasolla (ilman sivukuluja vuonna 2019) Kustannusvaikutus Perustamisajankohta Perustelut Kts. lisätiedot Kts. lisätiedot Lisätietoja: Palomestarin ja palotarkastajan virat lakkautetaan. Tilalle perustetaan palomiehen virka ja siten saadaan säästöjä määräaikaisen henkilöstön osalta ja koulutus ym. toimintaa tehostettua. Samalla valmistaudutaan maakuntauudistukseen ja siihen, että Etelä-Savoon saataisiin lisää moniammatillista toimintaa ensihoidon ja pelastustoimen välille. Sosterin alueella on tällä hetkellä kokeilussa moniammatillinen yksikkö Sulkavalla ja nyt pelastuslaitoksen näkemyksen mukaisesti vastaava kokeilu haluttaisiin myös ESSOTEN alueelle. - Perustelut sellaisessa muodossa, että niitä voidaan käyttää kh:n päätöksen pohjana. - Kustannukset oikein arvioituna ja ne tulee olla mukana myös TAE:ssa. - Säännöllinen työaika, jos se ei ole VES:ssa tai TES:ssa mainittu.

12 Henkilöstösuunnitelma: lakkautettavat virat 2019 Liite 3 Palvelualue Tulosyksikkö Yhteyshenkilö Lakkautettavat virat Nimike Lakkauttamisajankohtnumero Vakanssi- Kustannussäästö Perustelut Palomestari Palomestarin täyttämättä ollut virka lakkautetaan. Tilalle perustetaan palomiehen virka ja siten saadaan säästöjä määräaikaisen henkilöstön osalta ja koulutus ym. toimintaa tehostettua. Palotarkastaja Palotarkastajan täyttämättä ollut virka lakkautetaan. Tehtävät ovat muuttuneet ja tarvetta ei enää ole. Tilalle perustetaan palomiehen virka ja siten saadaan säästöjä määräaikaisen henkilöstön osalta ja koulutus ym. toimintaa tehostettua. Lisätietoja Kustannussäästö muodostuu palomestarin/palotarkastajan ja palomiehen virkojen erotuksesta. - Perustelut sellaisessa muodossa, että niitä voidaan käyttää kh:n päätöksen pohjana. - Kustannussäästöt arvioituna ja huomioituna TAE:ssa.

13 OHJELMAKORTIT Painopiste: Sujuva ja turvallinen elämä vauvasta ikäihmisiin Toimenpide Toiminnan kuvaus / vastuu tavoite / mittari Yhdyspintatyössä valmistautuminen uuteen maakuntaan Etelä-Savon pelastuslaitos osallistuu aktiivisesti uuden maakunnan suunnitteluun. Toteutuu kyllä/ei Fyysinen, psyykkinen, sosiaalinen turvallisuus Etelä-Savon pelastuslaitoksen palvelut tuotetaan palvelutasopäätöksen mukaisesti. Kts. erilliset mittarit

14 Tunnusluvut TP 2017 TA 2018 TA 2019 TS2020 TS2021 TS2022 Pelastustehtävät kpl vähenee vähenee vähenee vähenee vähenee Palokuolemat kpl Tulipalot kpl 368 vähenee vähenee vähenee vähenee vähenee Turvallisuusasioihin kohdistuvaa neuvontaa, valistusta ja koulutusta saaneiden osuus väkiluvusta kpl 19 % Tehtyjen tarkastusten määrä Pelastustoiminnan toimintavalmiusaikatoteuma min / % I riskialueella/ 80 %. 70 % 80 % 80 % 80 % 80 % 80 % II riskialueella /80 % 73 % 80 % 80 % 80 % 80 % 80 % III riskialueella/ 80 % 96 % 80 % 80 % 80 % 80 % 80 % IV riskialueella/ 80% 96 % 80 % 80 % 80 % 80 % 80 %