Tilakustannukset osana palvelun kustannusrakennetta

Transkriptio

1 Tilakustannukset osana palvelun kustannusrakennetta Investointien ja toiminnan muutosten vaikutukset palvelujen kustannuksiin

2 Keskeiset periaatteet Kuntayhtymä vuokraa tilat pääsääntöisesti jäsenkunnilta Tilat pyritään pitämään tehokkaassa käytössä ja ylimääräisistä tiloista luovutaan Kaikki tilat ovat kuntayhtymän vastuulla olevien palvelujen käytössä Toiminnan luonteesta riippuen arvioidaan tilojen soveltuvuus, turvallisuus jne. Erityisesti Iisalmeen on keskittynyt paljon seudullisia palveluja ja näin ollen Iisalmen kaupungilta vuokratuissa tiloissa on erilaisia toimintoja, jotka muotoutuvat palvelukokonaisuuksien mukaan, ei perinteisen sektorijaon mukaan. Seudullisissa palveluissa kaikki kunnat maksavat palvelun yksikköhinnassa tilakustannuksia, joten tilaratkaisut ovat kaikkien SOTE:n jäsenkuntien yhteinen asia. Edellä esitettyä periaatetta edellyttää myös sosiaali- ja terveyspalvelujen integraatio sekä perusterveydenhuollon ja erikoissairaanhoidon integraatio ja myös tuleva sote-uudistus Tulevaisuuden tilat ovat monikäyttöisiä muuntuvia tiloja Pyrimme suunnittelemaan toiminnan muutokset siten, että ne palvelevat mahdollisimman tehokkaasti ilman isoja muutoksia ja ovat myös asiakkaan kannalta selkeitä ja hyviä asiointiin.

3 Vuokrasopimukset Iisalmen terveyskeskus Kaupunki omistaa Kaupunki saa vuokratulot Kaupunki maksaa tilavuokrasta osuuden palvelun hinnassa, mutta seudullisissa palveluissa myös muut kunnat ovat tilojen maksajia Vuokrasopimus Iisalmen terveyskeskus SOTE Kuntayhtymä vuokraa kaupungilta SOTE maksaa kaupungille vuokraa / vuosi = /kk = 7,23 /m2 TILINPÄÄTÖKSET JA TALOUSARVIO 2014 Terveyskeskuskiinteistö Yhteensä SOTE:n maksama vuokra Iisalmen kaupungin ylläpito Ylijäämä Tilavuokrat sisältyvät palvelun yksikköhintaan SEN MUKAAN KUIN NE NELIÖITÄ KÄYTTÄVÄT Kaupunki on todennäköisesti perinyt vuokrassa ns. korjausvelkaa tuleviin investointeihin, mutta ei ole perustanut rahastoa, johon ko. ylijäämä olisi tullut siirtää (saamamme tiedon mukaan)

4 Esimerkkejä tilakustannuksista Ajanvarausvastaanotto Iisalmen terveyskeskuksessa vuokra tiloista / vuosi = 11,469 / kk, käytössä n m2 tilaa Tilavuokra on 3,8 % ajanvarausvastaanottotoiminnan kok.kustannuksista Sairaalan sisätautiosasto sis.vuokra /v = /kk, käytössä n. 955 m2, 3,5 % / kok.kust. Sairaalan operatiivinen osasto sis.vuokra /vuosi = /kk, 4,7 % / kok.kust Palvelun kok.hinta Henkilöstökulut Palvelujen ostot tilakustannukset Muut kust. Oli kyseessä mikä kiinteistö tahansa, missä palveluja tuotetaan, niin tilakustannukset (vuokrat) kohdistetaan aina kyseiseen palveluun ja kukin kunta maksaa aiheuttamisperiaatteen mukaisesti kuntalaisen palvelun käytön mukaan ei rakennuksen mukaan Asiakas käyttää palvelua = suorite Yhden suoritteen hinta = Palvelun kok.kustannukset / suoritteet yhteensä

5 Investointien vaikutus vuokriin Ylläpito 4,83 4,83 Pääomavuokra 1,79 5,52 Korko poistam.pääom. 0,62 2,48 Yhteensä /m2 7,24 12,83 Vuokrasopimus Iisalmen terveyskeskus SOTE Kuntayhtymä vuokraa kaupungilta Kaupungin ylläpitokustannukset Terveyskeskuskiinteistöstä ovat remontin jälkeen Ylläpito TA Lyhennys Korko Poistot Yhteensä Investoinnin aiheuttamat vuosikustannukset peritään vuokrassa kuntayhtymältä eli pääomavuokrana ja korkoina, kokonaisvuokran nousu n. 5,5 /m2, kaupunki saa edelleen merkittävää ylijäämää investoinnin katteeksi SOTE maksaa kaupungille vuokraa Uuden keskihinnan mukaan eli 12,83 * m2*12 = / vuosi *Laskelmat perustuvat arviohintoihin investoinnin osalta

6 Investointien vaikutus palvelujen yksikköhintaan huomioiden toiminnan muutokset Vuodeosastotoiminnan kokonaiskustannukset pysyisivät lähes ennallaan huolimatta tilojen peruskorjauksesta ja nykyaikaistamisesta Psyk.osaston kustannukset laskevat hieman ja kokonaisuutena kiinteistön ylläpitokust. Poistuvat lähes kokonaan Vuodeosastot Tilakustannukset Vuodeosastot Tilakustannukset Nyt Uusi malli TK vuodeosasto osasto TK vuodeosasto osasto Operatiivinen os osasto Sisätautiosasto Yhteensä Uudet tilaskustannukset oletettu vuokrahinnalla 12,83 /m2 terveyskeskuksessa Osastotilat 1000 m2 / osasto Koljonvirran tilakustannusten muutokset Nyt Uudet tilat Kv osasto siirto sairaalaan Tilakustannukset laskettu investoinnin jälkeen 11,72 / m2 Koljonvirran kiinteistön ylläpidon kokonaiskustannukset /vuosi Osastopalvelujen yksikköhinta ei nouse investointien seurauksena ja resurssien tehokkuus huomioiden yksikköhinta tulisi laskemaan (muu tehostaminen) Psyk.osaston yksikköhinta hieman laskee tilakustannusten osalta ja resurssien käytön tehostuessa yksikköhinta laskee kokonaisuutena

7 Kiinteistöjen tasearvot ja jatkosuunnitelmat Koljonvirran kiinteistö, tasearvo , poistot /vuosi Tarkoituksena on jatkokäytön selvityksen jälkeen joko jälleen vuokrata tai siirtää kiinteistö muuhun omistukseen, esim. perustettavalle yhtiölle. Alaskirjauksia ei ole tarkoitus tehdä. R2 kiinteistö, tasearvo , poistot /vuosi Tarkoitus on hyödyntää ko. rakennustontin rakennusoikeus esim. kilpailutuksella myymällä ko. tontti tms. Alaskirjausta ei ole tarkoitus tehdä, vaan tulouttaa ainakin tasearvon mukaisena, jolloin tappiota ei kirjata.

8 Muita kommentteja Arvioita SOTE-uudistuksen jälkeen Tuotantoon tarvitaan edelleen samat kiinteistöt kuin ennenkin, Iisalmi tulee olemaan joka tapauksessa seudun keskus Vuokrat maksetaan kuten ennenkin Kunnat maksanevat kapitaatioperiaatteen mukaisesti SOTEalueelle ja järjestäjäkuntayhtymä päättää jakoperusteista tuotantoalueille Mitä kustannustehokkaampi tuottaja on sitä parempaa palvelua se voi kuntalaisille tuottaa Palvelut on tuotettava kustannustehokkaasti, valtio asettaa SOTEkustannuksille raamin? Jos tuottaja ei toimi kustannustehokkaasti, ei voine kovin kauan toimia tuottajana Esitetyt toiminnan muutokset ja niihin liittyvät investoinnit ovat täysin Sote-uudistuksen tavoitteiden ja lain mukaisia.