Uusi asumisyksikkö Naantalin kaupungin sote:n talousarviossa

Transkriptio

1 Uusi asumisyksikkö Naantalin kaupungin sote:n talousarviossa Tulot asukkaita/hpv /as/hpv yht. /kk Asukkailta perittävät vuokrat KELA:n enimmäisvuokra Asukkaiden sähkömaksut voidaan periä suoraan asukkaalta Menot Pääomavuokra KVPS Rakennuskustannus - ARA:n avustus - ALV-palautus Käyttövuokra tontin vuokra, lämmitys, kiinteistövero, sähkö, jätehuolto Hoidosta aiheutuva (15 x 30) , Kunta maksaa (mitoitus 0,63 ) ja saa ALV palautus 5% (sisältää ateriat ja yhteishankinnat) NETTO Kustannusnetto sotelle Vuosikustannus Kehitysvammaisten kaikki palvelut sotessa v talousarviossa Kuljetukset Henkilökohtainen avustaja Päivätoiminta Palveluiden järjestämisestä aiheutuvat kustannukset vuonna 2014 Omaishoidon tuki Taloudellinen tuki Uuteen yksikköön siirtyvien potentiaalisten asiakkaiden keskimääräinen Työtoiminta hoidosta aiheutuva kustannus (palveluasuminen, laitoshoito, omaishoidon tuki, Tutkimus- ja neuvola palvelut henkilökohtainen avustaja /kk Erityisopetus Perhehoito Tehostettu palveluasuminen KK-kustannukset 15 asiakkaalle nyt tukipalvelut Palveluasuminen Kustannukset vuoden 2014 TA:ssa Laitoshoito Lisänä yksilölliset tukipalvelut (kuljetukset, päivä- ja työtoiminta ym.)

2 Arvio asumisyksikön vaikutuksesta kehitysvammahuollon talous- ja toimintasuunnitelmaan 2016 alkaen TA Kuljetukset Henkilökohtainen avustaja Päivätoiminta Omaishoidon tuki Taloudellinen tuki Työtoiminta Tutkimus- ja neuvola palvelut Erityisopetus Perhehoito Tehostettu palveluasuminen Palveluasuminen Laitoshoito yhteensä Uusi yksikkö käyttöön -> Uuden yksikön käyttöön otto aiheuttaa säästöä muissa asumista tukevien palvelujen käytössä (kuljetukset, omaishoito, asumispalvelujen osto sekä laitoshoito. Laskelma on arvio ja osoitus siitä, että uusi yksikkö ei lisää merkittävästi kustannuksia suunnitelmakaudella Laskelma ei sisällä mahdollisia muita palvelutarpeista aiheutuvia muutoksia.

3 Kehitysvammaisten Palvelusäätiö Pinninkatu TAMPERE LASKELMA NAANTALIN ASUMISPALVELUYKSIKÖN VUOKRASTA Kiinteistön kokonaisala Asukkaiden ja palvelutuottajan käyttämä ala 979,5 m2 868,5 m2 Ylläpitokustannukset Arvio ylläpidon välittömistä kustannuksista kokonaisalalle laskettuna 5 /m2/kk Peruskorjausvaraus muutos- ja ajanmukaistamistöille 0,5 /m2/kk (huom: poistoja ei voi tehdä avustuksen osalta) BUDJETOITU YLLÄPITOVUOKRA VUODELLE KÄYTTÖÖNOTON JÄLKEEN 5,5 /m2/kk Verovaikutteisia (arv. 19%) 1. YLLÄPIDON KUUKAUSIVUOKRA 4776,75 /kk, alv 0% 5684,33 Toteutuneista kustannuksista laaditaan laskelma kalenterivuosittain seuraavan vuoden mennessä. Yli- tai alijäämä suoritetaan kertamaksuna mennessä. Vuokran tarkistus alkavalle vuodelle sovitaan edellisenä vuonna mennessä mahdollisimman tarkasti arvioidun kustannustason muutoksen mukaisesti. Pääomakustannukset Kokonaisurakka ilman mahdollisia lisätöitä alv 24% Kokonaisurakka ilman mahdollisia lisätöitä alv 0% KORKOKULUT LAINOITETTAVALLE PÄÄOMALLE Verovähennys pois (24%) (lainan omavastuu 3,40 %) 38199,51 /v 47367,39 LASKENNALLINEN POISTO 4% (avustuksen osuus jätetään ulkopuolelle) 44940,6 /v 55726,34 2. VARSINAINEN KUUKAUSIVUOKRA 6928,34 /kk, alv 0% 8591,144 Vuokra-aika on vähintään 20 vuotta Vuokra-aika alkaa kun kohde otetaan käyttöön Vuokran määrä tarkistetaan kalenterivuosittain huomioiden todellinen korkokulu sekä poiston määrä jäljellä olevalle pääomalle

4 NAANTALIN ASUMISPALVELUYKSIKKÖ Kuntayhtymän Asukkaiden ja palvelu- Vaihtoehtojen ero suora vuokrasopimus tuottajan erilliset sop. /kk /kk /kk (ei al-veron palautusta) Varsinaisen vuokran tarve 6928, , ,80 Ylläpitovuokra (arvio) 4776, ,33 907,58 Yhteensä 11705, , ,38 Kokonaisvuokra asukasta kohden (yht 15) 780,34 951,70 Asukkaiden maksut (henkilö/kk),enn2015 k)/enn Kunnan vuokraosuus/asukas 230,34 401,70 Kunnan vuokraosuus yhteensä 3455, , ,38 Vaihtoehtojen ero kertoo todellisten kustannusten eron kunnan näkökulmasta verollisen ja verottoman vuokrakertymän välillä. Asukkaiden maksamien vuokrien jälkeen jäämä erotus sisällytetään kokonaan kunnan maksuosuudeksi ryhmäasumisen vaatimista yhteistiloista. Asukaskohtainen asumistuen yläraja Naantalissa arvioitu olevan 530 /kk vuonna alissa olevan 550 /kk vuonna 2016

5 1 VUOKRASOPIMUS 1 VUOKRAUSKOHDE Tällä vuokrasopimuksella vuokrataan alkaen Naantalin kaupungin xx kaupunginosassa sijaitseva tontti xx kehitysvammaisten asumispalveluyksiköksi huoltotiloineen. Rakennus käsittää 15 asuntoa ja asumisen toteutumista palvelevat ryhmä- ja palvelutuottajatilat. Vuokrattujen tilojen pinta-ala on yhteensä noin 868,5 m 2. Lisäksi kiinteistössä on teknisiä tiloja. 2. VUOKRA-AIKA Vuokrasopimus on voimassa alkaen saakka määräaikaisena (= 20v) ja sen jälkeen vuoden kerrallaan molemmin puolin yhden vuoden irtisanomisajalla. Vuokranmaksuvelvollisuus alkaa, kun vuokrakohde on otettavissa kehitysvammaisten palvelukotikäyttöön kiinteistön valmistuttua. 3. VUOKRANANTAJA Kehitysvammaisten Palvelusäätiö Pinninkatu 51, Tampere y-tunnus VUOKRALAINEN Naantalin kaupunki PL 43, Naantali y-tunnus VUOKRAN SUURUUS JA VUOKRANANTAJAN VELVOLLISUUDET Kokonaisvuokra muodostuu varsinaisesta vuokrasta ja ylläpitovuokrasta. Varsinaisella vuokralla katetaan kiinteistön omistajan pääomakustannukset liitteenä olevan laskelman mukaisesti. Vuokran määrä tulevalle vuodelle määritetään edellisen vuoden marraskuun alkuun mennessä ja peritään kuukausittain tasasuurina erinä. Päättyneen kalenterivuoden jälkeen

6 2 tarkistetaan maaliskuun loppuun mennessä toteutuneet liitteen mukaiset erät ja tehdään tasauslasku tai palautus huhtikuun loppuun mennessä. Ylläpitovuokralla katetaan kiinteistön ylläpidon kustannukset sekä tulevia korjauksia varten kerättävä peruskorjausvaraus. Ylläpitovuokran määräytymisessä ja tasauksessa noudatetaan vastaavia ajankohtia kuin varsinaisen vuokran osalta vuosittain. Varsinaisen vuokran määrä on sopimusta tehtäessä 6.928,34 /kk lisättynä voimassa olevalla arvonlisäverosentin osoittamalla määrällä. Vuokran määrä perustuu sopimuksen tekohetkellä käytettävissä olevaan kustannusarvioon hankkeen toteutuskustannuksista. Lopullinen vuokran määrä määritetään vastaavalla laskutavalla rakennushankkeen valmistuttua ja lopullisten kustannusten ollessa tiedossa taloudellisen loppuselvityksen valmistumisen jälkeen. Ylläpitovuokran määrä on sopimuksen alkaessa 4.776,75 /kk lisättynä voimassa olevalla arvonlisäverosentin osoittamalla määrällä. Vuokraan sisältyvät kaikki kiinteistön ylläpitokustannukset, kuten kunnossapito, lämpö, vesi, sähkö, tontin vuokra, kiinteistövakuutus ja kiinteistövero. Vuokranantaja vastaa siitä, että kiinteistö ja huoneistot ovat laadittujen suunnitelmien ja urakka-asiakirjojen edellyttämässä kunnossa. Vuokranantaja hyvittää vuokran alennuksena puolet siitä osasta, mikä jää vuokralaiselta saamatta alivuokralaisiltaan tyhjänä olevista huoneistoista. 6. VUOKRALAISEN VELVOLLISUUDET Vuokralainen suorittaa vuokran etukäteen kunkin kuukauden 5. päivään mennessä. Vuokran maksun viivästyessä suoritetaan maksamattomalle määrälle korkolain mukaista korkoa eräpäivästä maksupäivään saakka. Vuokralaisen tulee hoitaa kiinteistöä ja huoneistoja huolellisesti. Muutos- ja korjaustöistä sovitaan vuokranantajan kanssa etukäteen. 7. VUOKRALAISEN ERITYINEN OIKEUS JA VELVOLLISUUS Kiinteistö vuokrataan kuntapalautukseen oikeuttavaan käyttöön kehitysvammaisten henkilöiden asumiseen. Mikäli kiinteistö otetaan muuhun kuin kuntapalautukseen oikeuttavaan käyttöön, vuokralainen vastaa vuokranantajalle tästä aiheutuvista arvonlisäveroseuraamuksista.

7 3 8. YLEISTÄ Muilta osin noudatetaan huoneenvuokralain määräyksiä Tätä sopimusta on tehty kaksi yhtäpitävää kappaletta, yksi vuokralaiselle ja yksi vuokranantajalle. Tämän sopimuksen hyväksymme ja sitoudumme sen ehdot täyttämään. Tampereella.2014 Naantalissa 2014 Kehitysvammaisten Palvelusäätiö Naantalin kaupunki

8 KVPS Tukena OY Naantalin asumispalveluyksikön palvelun hintalaskelmat ilman kiinteistökustannuksia 15 asuntoa suoritteet vuodessa työntekijä- henkilöstö- arvio: vuosi- arvio: asukkaiden arvio: yhteis- Vuosikustannukset 5460 määrä mitoitus kustannukset ateriamaksut hankintamaksut asiakasmaksut vähennetty keskiarvo vrk hinta Vaihtoehto , ,87 Vaihtoehto , ,06 Vaihtoehto , ,65 Vaihtoehto , ,84 Metsälinnan asumispalveluissa on 10 työntekijää eli vaihtoehto 1 on suunnilleen sen mukainen