Sivistyslautakunnan talousarvio 2016

Transkriptio

1 1 Oheismateriaali / sivltk Sivistyslautakunnan talousarvio 2016 Toimintaympäristön muutokset Yhteispalvelut-vastuualue tuottaa sivistysosaston hallinto- ja opiskeluhuollon palveluja, maastouttaa kaupunkistrategiaa sekä vastaa toimialansa kehittämishankkeista ja seutuyhteistyöstä. Vastuualueen merkittävin muutos on Ylöjärvellä vuonna 2007 käynnistyneen Yhteispeli-hankkeen päättyminen. Hankkeen vaikutus käyttötalouteen on vuosittain ollut Nyt tämä rahoitusosuus häviää sekä käyttötalouden menoista että tuloista. Nettomenoihin muutos ei vaikuta, sillä kaupungilla ei ole ollut suoraa rahoituksen omavastuuta hankkeessa. Hankkeen rahoittajina ovat toimineet Opetus- ja kulttuuriministeriö sekä Terveyden ja hyvinvoinnin laitos THL. Ns. perustoiminnassa on otettava huomioon voimaan astuneen opiskeluhuoltolain velvoitteet kunnille. Tämä tarkoittaa mm. sitä, että oppilaitosten kuraattori- ja psykologipalvelut järjestetään sijaintikuntaperiaatteella. Tästä aiheutuvana välittömänä toimenpiteenä Ylöjärven on vastattava koulutuskeskus Valon opiskeluhuollon palveluista, kun Tredun osuus palvelujen tuottamisessa jää pois. Käytännössä tämä tarkoittaa lisäyksenä 0.4 kuraattorin työpanosta. Opiskeluhuoltolaki asettaa myös palvelujen järjestämiseen liittyvät määräajat yksilöllisessä opiskeluhuollossa. Tämän johdosta on arvioitu, että kunnan on jatkossa palkattava yksi kuraattori 750 oppilasta ja yksi psykologi oppilasta kohti. Tällä mitoituksella Ylöjärven tarve on 6 kuraattoria ja 4.5 psykologia. Vuoden 2016 loppuun saakka resurssi voidaan järjestää koulutuksellisen tasa-arvohankkeen rahoituksen turvin, mutta sen jälkeen on varauduttava 2-3 kuraattorin palkkaamiseen kaupungin omalla rahalla. Yhteispalvelujen muu käyttötalous kattaa käytännössä vain henkilöstömenoja (5 hlöä) eikä niihin tule muutoksia vuonna Varhaiskasvatuksessa käyttötalouden kasvupaineet johtuvat suoraan lapsimäärän kasvusta sekä palvelujen järjestämisvelvoitteista. Tämän takia varhaiskasvatuksen määrärahaa on lisättävä selvästi vuoteen 2015 verrattuna. Varhaiskasvatuksen palvelujen piiriin arvioidaan tulevan vuonna 2016 sata uutta lasta. Mittava määrärahatarve kohdistuu menokohtaan avustukset, sillä uusi palvelusetelipäiväkoti (Työväentalontie, Vekarametsä ) aloittaa toimintansa heti vuoden 2016 alussa. Ennakkotiedon mukaan talo täyttyy lapsista (84 hoitopaikkaa). Tämän päälle on tarkistettava jo vuoden 2015 tilanteen perusteella pieneksi jäänyttä määrärahaa. Kaupungin oman toiminnan henkilöstöresurssia ei kasvateta.

2 2 Myös perusopetuksessa volyymi kasvaa. Ikäluokkien kasvun johdosta perusopetuksen oppilasmäärän arvioidaan kasvavan sadalla oppilaalla. Tästä huolimatta perusopetuksen tuntikehystä ei kasvateta. Perusopetusryhmien keskikoko kasvaa tämän takia n oppilaalla. Tämän lisäksi tuntikehystä on säädettävä kaupunginosien kesken, sillä Metsäkylän voimakkaaseen oppilasmäärän kasvuun on reagoitava lisäresurssein. Kun tämä otetaan huomioon, on opetusryhmien keskikokoa nostettava enemmän kuin edellä mainittu 0.5 oppilasta. Kaupunkiseudun joukkoliikenteessä tapahtuu merkittäviä taksamuutoksia lukien. Muutokset vähentävät koulukuljetuskustannuksia. Koululaisten iltapäivätoiminnan volyymi säilyy vuoden 2015 tasolla. Lukiokoulutuksessa kurssimäärä (=tuntiresurssi) jätetään vuoden 2015 tasolle siitäkin huolimatta, että opiskelijamäärä saattaa jonkin verran kasvaa syksyllä Opiskelijoille edelleen tarjottavien kannettavien tietokoneiden rahoitus katetaan lukion nykyisten käyttömenojen sisältä. Opiskelijoilta kerättävää omavastuuosuutta korotettiin tämän takia jo lukien. Joukkoliikenteen taksamuutokset lukien alentavat myös lukiolaisten matkakuluja. Tampereen Aterialta ostettavan ruokahuollon määrärahan suuruus tarkistetaan käyttöä vastaavaksi. Valossa aterioiden menekki on ollut keskimääräistä suurempi, jonka takia vuodelle 2015 varattu määräraha on jäänyt liian pieneksi. Talouden tasapainotustoimenpiteet ja selvityshankkeet Koska sivistysosaston vuoden 2016 käyttötalousraamiin ei tehdä muuta kuin palkkoihin liittyvät sopimuskorjaukset, vaatii annettuun raamiin pääseminen monia toimia talousarvioesityksen tasapainottamiseksi. Niiden lisäksi on selvitettävä pidemmällä tähtäimellä uusia keinoja toiminnan tehostamiseksi. Selvityshanke: Selvitetään opiskeluhuollon hallinnollinen asema suhteessa koko kaupungin lasten ja nuorten tukipalveluihin. Palveluja tuottavia tahoja ovat mm. perhekeskus, nuorisotyö, perhetyö, työllisyyspalvelut ja lastensuojelu. Yksi vaihtoehto on tutkia Pirkkalassa käyttöön otetun Lasten ja nuorten tukipalvelut - vastuualueen toimivuutta Ylöjärven olosuhteissa. Talouden tasapainotus: Poikeluksen päiväkodin sulkeminen lukien. Vaikutus sivistysosaston käyttömenoihin vuonna 2016 on n Suurin osa säästöstä muodostuu kiinteistökustannuksista. Talouden tasapainotus: Päivähoitomaksujen tarkistaminen (edellyttäen, että Suomen hallituksen ao. esitykset valtion talousarviossa astuvat voimaan). Vaikutus vuonna

3 3 Talouden tasapainotus: Jatketaan päiväkotien kesäsulkujärjestelmää. Talouden tasapainotus: Jatketaan mahdollisuus ostaa palkkavapaita. Vaikutus Selvityshanke: Selvitetään mahdollisuudet tiivistää hallintoa. Talouden tasapainotus: Tuntikehys säilyy tasossa ja tämän lisäksi opetusryhmien keskikoko kasvaa enintään 1.5 oppilaalla lukien. Kokonaisvaikutus opetusryhmien keskikokoon enintään 2 oppilasta. Vaikutus vuonna Talouden tasapainotus: Luovutaan Ylöjärvi-Tampere-alueella bussien tilausajoista (Kuru ja Viljakkala tarkastellaan erikseen) lukien ja siirrytään käyttämään vain vuoroliikennettä. Vaikutus Talouden tasapainotus: Uuden opetussuunnitelman painotukset eivät kasvata tuntikehystä, paitsi lv ruotsin kielipolun varhaistuminen lisää alakoulun tarvitsemaa tuntikehystä noin 50 vvt. Em. lisäys poistuu kahden seuraavan vuoden aikana. Vaikutus: poistaa lisämäärärahatarpeen lv Lukuvuonna vaikutus on Selvityshanke: Selvitetään uskonnossa ja elämänkatsomustiedossa mahdollisuus antaa oppilaille tietty osa opetuksesta kaikille yhteisenä osuutena. Selvityshanke: Selvitetään mahdollisuudet tiivistää hallintoa. Talouden tasapainotus: Nostetaan ryhmän perustamisen alarajaksi 10 oppilasta (sama alaraja on eskariryhmän perustamisessa). Vaikutus , jos ryhmä jää pois em. syystä. Talouden tasapainotus: Järjestetään iltapäivätoimintaa ensisijaisesti 1. luokan oppilaille lukien. Vaikutus, nettomenot eivät kasva vuodesta Talouden tasapainotus: Kurssimäärä säilyy tasossa. Lisämäärärahatarve poistuu. Talouden tasapainotus: Abien ruokailumahdollisuus katkaistaan penkkaripäivän jälkeen. Vaikutus Talouden tasapainotus: Koulukuljetustuki poistuu lukien. Vaikutus

4 4 Toiminnalliset tavoitteet Laaditaan yhteistyössä perusturvan kanssa selvitys lakisääteisen oppilas- ja opiskeluhuollon hallinnollisesta asemoinnista osana lasten ja nuorten tukipalvelujen kokonaisuutta. Selvitys laaditaan mennessä. Laaditaan ja otetaan käyttöön uusi esiopetussuunnitelma lukien. Koulut käynnistävät Liikkuva koulu -hankkeet lukien. Toimipisteille määritellään toiminnan sisällölliset painopistealueet otettavaksi käyttöön lukien. Valmistellaan hakemus Opetus- ja kulttuuriministeriölle ns. erityisen koulutustehtävän saamiseksi (yrittäjyyskoulutus) Ylöjärven lukiolle. Valmistelun takaraja tarkentuu myöhemmin annettavassa ministeriön ohjeessa. Uudet virat ja toimet / nimikemuutokset koulukuraattori, Valo lukien - kaksi kuraattoria, perusopetus lukien (- kahden palvelusihteerin 20 % työajan siirto perusturvasta sivistysosastolle osana varhaiskasvatuksen hallinnon siirtymistä) - kokonaistyöajassa oleva apulaisrehtori, Metsäkylä lukien - kokonaistyöajassa oleva apulaisrehtori, Moisio lukien - tuntiopettajuuksia lehtoreiksi sen mukaan, mitä virkoja on vapautunut - uudet luokanopettajat määräaikaisina määrärahojen puitteissa - neljän ohjaajan vakinaistaminen, ei määrärahavaikutusta - täytetään vain vapautuvia virkoja, ei uusia

5 5 Investoinnit: talonrakennus / irtain käyttöomaisuus - kalusteet/välineet: - Metsäkylän laajennus vanha lukio Kyläsepän päiväkoti ( käyttötaloudessa) (- Vuorentaustan esiopetusryhmä käyttötaloudessa) Tunnusluvut Peruskoulutus Tunnusluvut TP2014 TA2015 TA2016 Peruskoulun päättäneistä jatkopaikan saaneet: 99,5 % 99,4 % 99,5 % Käyttömenot /oppilas Toiminnan laajuus/ oppilasmäärät Alakoulut Yläkoulut *) luvut eivät sisällä muuttovoittoa Henkilöstö tehtäväalueittain Rehtorit ja opettajat Kuraattorit Toimistohenkilöstö Koulunkäynninohjaajat *) lukuun sisältyy kolme hanketyöntekijää , , * 9 63 Lukiokoulutus Tunnusluvut TP2014 TA2015 TA2016 Suoritetavoitteet Ylioppilaiden määrä/hylätyt 97/<4 % 110/<4 % 108/<4 % Tehokkuustavoitteet/ taloudellisuustavoitteet Opetuksen käyttömenot/opiskelija Toiminnan laajuus Lukiolaisten määrä Henkilöstö *) 24/4 25/29

6 6 Koululaisten iltapäivätoiminta Tunnusluvut TP2014 TA2015 TA2016 Suoritetavoitteet Toiminnassa olevien lasten määrä - kaupunki - seurakunta Tehokkuustavoitteet/ taloudellisuustavoitteet Kustannukset vuodessa / oppilas Henkilöstö - kokoaikainen - osa-aikainen Varhaiskasvatus Tunnusluvut 0-6 v lapset % asukkaista TP2014 TA 2015 TA ,6 10,8 10,7 Suoritetavoitteet (lasten lukumäärä) Päiväkodit Perhepäivähoito Avoin varhaiskasvatus Ostopalvelut Palveluseteli Lasten kotihoidontuki Yksityisen hoidon tuki Osittainen hoitoraha/ Joustava hoitoraha Tehokkuustavoitteet/ taloudellisuustavoitteet Käyttöaste Päiväkodit Perhepäivähoito Henkilöstö kokoaikainen osa-aikainen 1 1 1