OSAVUOSIKATSAUS Kaupunginhallitus Kaupunginvaltuusto

Transkriptio

1 1 OSAVUOSIKATSAUS Kaupunginhallitus Kaupunginvaltuusto

2 2 Sisältö YLEISKATSAUS Yleinen taloudellinen tilanne Loimaan kaupungin taloudellinen tilanne Työllisyyden kehitys Lainat ja kassavarat Verotulot ja valtionosuudet Henkilöstö... 8 KÄYTTÖTALOUSOSA HALLINTOPALVELUKESKUS KESKUSVAALILAUTAKUNTA TARKASTUSLAUTAKUNTA VALTUUSTO KAUPUNGINHALLITUS KONSERNITAVOITTEET SOSIAALI- JA TERVEYSPALVELUKESKUS SIVISTYSPALVELUKESKUS KOULUTUSLAUTAKUNTA VAPAA-AIKALAUTAKUNTA TEKNINEN- JA YMPÄRISTÖPALVELUKESKUS TEKNINEN LAUTAKUNTA YMPÄRISTÖLAUTAKUNTA TULOSLASKELMAOSA TULOSLASKELMA INVESTOINTIOSA INVESTOINNIT RAHOITUSLASKELMA... 48

3 3 YLEISKATSAUS 1.1 Yleinen taloudellinen tilanne Tilastokeskuksen ennakkotietojen mukaan bruttokansantuote volyymi kasvoi tammimaaliskuussa 1,2 prosenttia edelliseen vuosineljännekseen verrattuna. Vuoden 2016 ensimmäiseen neljännekseen verrattuna työpäiväkorjattu bruttokansantuote kasvoi 2,7 prosenttia. Vuoden 2016 viimeisellä vuosineljänneksellä bruttokansantuote kasvoi tarkentuneiden tietojen mukaan 0,6 prosenttia edellisestä neljänneksestä (oli 0,0 %) ja 1,8 prosenttia vuodentakaisesta (oli 1,3 %). Vuoden 2017 ensimmäisellä neljänneksellä viennin volyymi kasvoi viisi prosenttia edellisestä neljänneksestä ja vajaat yhdeksän prosenttia vuodentakaisesta. Tuonti väheni yhden prosentin edellisestä neljänneksestä mutta kasvoi vajaat neljä prosenttia vuodentakaisesta. Yksityisen kulutuksen volyymi kasvoi ensimmäisellä neljänneksellä puolitoista prosenttia edellisestä neljänneksestä ja reilut kolme prosenttia vuodentakaisesta. Kiinteän pääoman bruttomuodostus eli investoinnit kasvoivat neljä prosenttia edellisestä neljänneksestä ja yhdeksän prosenttia vuodentakaisesta. Kotimaista kysyntää on tukenut kuluttajien vahva luottamus tulevaisuuden näkymiin sekä matalana pysytellyt inflaatio. Näiden lisäksi kotimaista kysyntää on ylläpitänyt viime kuukausien maltillisesti kohdentunut työllisyys. Myös kotitalouksien säästämisasteen lasku ja matala korkotaso ovat tukeneet velallisten ostovoimaa. Edellä mainittujen kotimaista kysyntää tukeneiden tekijöiden kasvuvaikutus on kuitenkin hitaasti väistymässä. Kuluvalle ja ensi vuodelle suhdannelaitokset ennakoivat noin 1-2 prosentin BKT:n kasvua. Joissakin ennusteissa voimakkaampi kasvu ajoittuu kuluvalle vuodelle, kun taas osassa ennusteita kasvuvauhdin oletetaan kiihtyvän hieman vielä vuonna Muutokset kuluvan ja ensi vuoden kasvuprosenteissa ovat kuitenkin kaikilla ennustelaitoksilla hyvin pieniä, joten reilun yhden prosentin tuntumassa liikkuvaa lähivuosien kasvu-uraa voidaan pitää tasaisena ja melko vaatimattomana. Yksityinen kulutus kasvaa valtiovarainministeriön mukaan tänä vuonna 1,1 prosenttia ja ensi vuonna 0,7 prosenttia. Kuluvan vuoden kasvua tukevat erityisesti hallituksen kilpailukykysopimuksen yhteydessä lupaamat tuloverokevennykset, kuluttajien vahva luottamus ja koheneva työllisyys. Vuonna 2018 yksityisen kulutuksen kasvu hidastuu, kun ostovoiman kasvu jää kuluvaa vuotta hitaammaksi inflaation nopeutuessa. Yksittäisillä toimialoilla rakentaminen ja erityisesti asuntorakentaminen on lisääntynyt voimakkaasti, mikä on vauhdittanut yksityisiä investointeja reippaaseen kasvuun. Myös metsäteollisuuden suuret hankkeet ovat kasvattaneet yksityisiä investointeja. Sen sijaan tutkimus- ja kehittämismenot vähenivät viime vuonna. Yksityisten investointien ennustetaan kasvavan kuluvana vuonna 3,2 prosenttia ja 3,6 prosenttia ensi vuonna. Kasvua tukee kansainvälisen talouden näkymien parantuminen ja Suomen viennin ennustettu kasvu. Suomen vientikysyntä kasvoi viime vuonna 0,5 % maailmankaupan näkymien piristyessä. Valtiovarainministeriö ennustaa viennin kasvavan kuluvana vuonna 2,9 prosenttia. Ensi vuonna viennin kasvu vielä kiihtyy hieman. Kasvua tukevat lisääntyneen vientikysynnän ohella jo tiedossa olevat kone- ja laitetoimitukset sekä parantuva kustannuskilpailukyky. Julkisten investointien BKT-osuus on noin 4 prosenttia. Valtion investointeja pitää yllä mm. hallituksen perusväylänpitoon suunnatut määrärahat. Kuntien investoinnit suuntautuvat pääosin rakennuskannan ylläpitoon, katuihin ja teihin, puistoihin sekä vesi- ja viemäriverkostoihin. Kuntien

4 4 investointien ennakoidaan pysyvän edelleen korkealla tasolla, mutta kasvuvauhdin odotetaan lähivuosina taittuvan. Ansioiden ja palkkasumman kehitys on pysynyt viime vuosina kohtuullisen vaimeana. Tänä vuonna kansantalouden palkkasumman ennakoidaan kasvavan 0,9 prosenttia. Hidasta kasvua selittää kiky-sopimuksen nollalinja, julkisen sektorin lomarahojen leikkaus, liukumat ja henkilöstön rakenteelliset muutokset sekä vaisusti koheneva työllisyys. Ensi vuonna sopimuspalkkoihin on oletettu valtiovarainministeriön ennusteessa 0,5 prosentin korotus. Palkkasumman kasvun oletetaan kiihtyvän 1,7 prosenttiin. Työnantajien sosiaaliturvamaksut laskevat vuonna 2017 ja 2018 selvästi. Viime vuosina hintojen nousu on ollut tavanomaista pienempää, mutta lähivuosina kuluttajahintojen nousuvauhdin odotetaan nopeutuvan hieman. Inflaatiota kiihdyttää etenkin viime vuoden tasoa selkeästi korkeammalla oleva raakaöljyn hinta sekä muiden raaka-aineiden hintojen nousu. Kuluvana vuonna muutokset välillisessä verotuksessa kiihdyttävät inflaatiota arviolta 0,2 0,3 prosenttiyksikköä. Inflaation odotetaan nousevan kuluvana ja ensi vuonna reilun yhden prosentin tuntumaan. Suomen julkisen talouden (valtio, paikallishallinto, sosiaaliturvarahastot) menot ovat lähivuosina yhä kokonaistuloja suuremmat, minkä vuoksi valtio ja kunnat velkaantuvat yhä lisää. Kuntien velkaantuminen ei kuitenkaan enää lisäänny suhteessa bruttokansantuotteeseen. Paikallishallinto saavuttaa VM:n ennusteen mukaan myös hallituksen sille asettaman rahoitusasematavoitteen. Tavoitteen mukaan paikallishallinnon nettoluotonanto saa olla enintään -0,5 prosenttia suhteessa bruttokansantuotteeseen vuonna (lähteet: tilastokeskus, kuntaliitto ja valtiovarainministeriö) 1.2 Loimaan kaupungin taloudellinen tilanne Vuoden 2016 tulos oli noin 1,5 milj. euroa alijäämäinen. Vuoden vaihteessa toteutetussa vuodeosastouudistuksessa kaksi TYKS-Loimaan sairaalan vuodeosastoa siirtyi kaupungin toiminnaksi. Uudistuksen myötä pystyttiin vähentämään erikoissairaanhoidon sairaansijojen käyttöä, mutta erikoissairaanhoidon kokonaiskustannukset ylittivät kuitenkin huomattavasti budjetoidun tason. Uudistustyö kuitenkin jatkuu ja vuoden 2017 osalta toimenpiteiden vaikutus onkin jo näkyvämpää, tosin erikoissairaanhoidon määrärahojen riittävyys on edelleen talousarvion seurannan kriittisin piste. Kaupungin tase ilman vesiliikelaitosta on 6,6 milj. euroa alijäämäinen. Loimaan veden 8,0 milj. euron ylijäämän myötä kokonaistaseen ylijäämä oli vuoden 2016 lopussa yhteensä 1,4 milj. euroa. Vuoden 2017 talousarvion vuosikate on 3,7 milj.euroa (kaupunki 2,9 ja vesi 0,8), poistot ovat myös 3,7 milj.euroa, joten tilikausi on vain niukasti euroa ylijäämäinen. Riskinä on, että vuosi 2017 kääntyy alijäämäiseksi ja alijäämä syö taseen vähäisen puskurin. Riskin välttämiseksi kaupunginhallitus on käsitellyt kaupungin talouden sopeuttamisohjelman ja talouden tilaa seurataan säännöllisesti johtoryhmässä, toimielimissä ja kaupunginhallituksessa.

5 5 1.3 Työllisyyden kehitys VarsinaisSuomen työ ja elinkeinotoimistossa oli huhtikuun lopussa työtöntä työnhakijaa.. Vuotta aiemmasta määrä väheni 13 prosentilla (eli henkilöllä), kun koko maassa työttömien määrä väheni 11prosentilla. Työttömien osuus työvoimasta oli huhtikuun lopussa VarsinaisSuomessa11,0 % (1,6 %yksikköä pienempi kuin vuotta aiemmin). Työttömien osuus on VarsinaisSuomessa pienempi kuin koko maan vastaava (11,6 %). Huhtikuussa työttömien määrä väheni viime vuodesta kaikissa Varsinais-Suomen seutukunnissa. Vakka-Suomenseudulla työttömien määrä väheni ripeimmin 19 prosentilla, kun taas Turunmaan saaristossa alenemistahti jäi 3 prosenttiin. Työttömyysaste oli korkein Salon seutukunnassa (13,2 %) sekä Salon ja Turun kaupungeissa (13,9 %). Pienin työttömyysaste oli VakkaSuomessa (6,8 %) sekä kunnista Laitilassa (5,6 %). Asukasmäärä Tammi Helmi Maalis Huhti Touko Kesä Heinä Elo Syys Loka Marras Joulu Työttömyysaste työvoimasta Tammi Helmi Maalis Huhti Touko Kesä Heinä Elo Syys Loka Marras Joulu ,8 9,8 9,6 9 8,4 9,3 10,5 9,1 9,1 8,7 9,8 10, ,6 10,3 9,3 8,7 8,5 9,6 10,5 9,3 9,5 9,7 10,1 11, ,5 11,7 10,8 10,3 10,4 11,2 11,7 10,5 9, ,7 12, ,4 11,9 10,9 10,1 9, ,6 10 9,2 9,8 9,8 11, ,1 10 9,5 8,6 Työttömien määrä(henkilöä) Tammi Helmi Maalis Huhti Touko Kesä Heinä Elo Syys Loka Marras Joulu Alle 25-vuotiaita (henkilöä) Tammi Helmi Maalis Huhti Touko Kesä Heinä Elo Syys Loka Marras Joulu Pitkäaikaistyöttömät Tammi Helmi Maalis Huhti Touko Kesä Heinä Elo Syys Loka Marras Joulu Avoimet työpaikat 2016 (uusi seurantakohde)

6 6 Loimaan työttömyysaste huhtikuussa 2017 on matalin viiteen vuoteen. Myös työttömien työnhakijoiden määrä, alle 25-vuotiaiden työttömien määrä ja pitkäaikaistyöttömien määrä on alentunut Loimaan osarahoittaman työmarkkinatuen seuranta: Aika Saajat Maksetut etuudet, Korvatut päivät Loimaan osuus, Työmarkkinatuen Loimaan osuus, Loimaan osarahoittama työmarkkinatuki on alimmalla tasolla sitten vuoden 2016 toukokuun. Kaupunginhallitus päätti työllisyyspalvelujen kehittämistoimenpiteistä.

7 Lainat ja kassavarat Kaupunki on nostanut pitkäaikaista talousarviolainaa kuusi miljoonaa euroa. Ensivaiheessa lainaa käytettiin lyhyen pääoman takaisinmaksuun. Toukokuussa vuosikatteen pysytellessä edelleen alhaisena on nostettu maksuvalmiuden turvaamiseksi 2 milj.euroa lyhytaikaista kuntatodistusluottoa. Kaupungin lainamäärä toukokuun lopussa on 36,6 milj.euroa ja jätevedenpuhdistamoon sitoutuneen leasingvastuun määrä on 11 milj.euroa. Lainat tammi.16 helmi.16 maalis.16 huhti.16 touko.16 kesä.16 heinä.16 elo.16 syys.16 loka.16 marras.16 joulu.16 tammi.17 helmi.17 maalis.17 huhti.17 touko.17 Pitkäaikaiset Lyhytaikaiset Loimaan Vedeltä Loimaan kaupunki tammi.16 helmi.16 maalis.16 huhti.16 touko.16 kesä.16 heinä.16 elo.16 syys.16 loka.16 marras.16 joulu.16 tammi.17 helmi.17 maalis.17 huhti.17 touko.17 LAINAMÄÄRÄ RAHAVARAT Leasingvastuut (vesi) Leasingvastuut (kaupunki) tammi.16 helmi.16 maalis.16 huhti.16 touko.16 kesä.16 heinä.16 elo.16 syys.16 loka.16 marras.16 joulu.16 tammi.17 helmi.17 maalis.17 huhti.17 touko Kaupungin rahoitustilanne tulee pysymään tiukkana lähivuosien ajan. 1.5 Verotulot ja valtionosuudet Verotulot (1000 ) tammi helmi maalis huhti touko kesä heinä elo syys loka marras joulu Yhteensä Tulovero Kiinteistövero Osuus yhteisöverosta Yhteensä Verotulot (1000 ) tammi helmi maalis huhti touko kesä heinä elo syys loka marras joulu Yhteensä Tulovero Kiinteistövero Osuus yhteisöverosta Yhteensä Tammikuun 2017 verotilityksestä puuttuu osa työnantajasuorituksista (järjestelmämuutoshäiriöitä). EROTUS Valtionos 2016 (1000 tammi helmi maalis huhti touko kesä heinä elo syys loka marras joulu Yhteensä Peruspalvelujen vo Verotulotäydennys Opetus- ja kulttuurito Yhteensä Valtionos (1000 tammi helmi maalis huhti touko kesä heinä elo syys loka marras joulu Yhteensä Peruspalvelujen vo Verotulotäydennys Opetus- ja kulttuurito Yhteensä Lukion toiminta ja valtionosuudet Novidalle alkaen EROTUS Verotuloja ja valtionosuuksia on kaupungin kassaan alkuvuoden aikana kertynyt budjetoidusti. Ennakoitavissa kuitenkin on, että lopullinen verotulokertymä jää alle budjetoidun

8 tason 0,3 1 milj.euroa eli 53,5 52,7 milj.euroon. Verotus jäänee vuoden 2016 kertymää alhaisemmalle tasolle. Valtionosuuksien laskuna vuodesta 2016 näkyy lukion valtionosuuden 1,4 milj.euroa siirtyminen Novidalle, kunnan keskiasteen koulutuksen rahoitusosuuden lasku ja kikysopimuksen aiheuttama valtionosuuden lasku, valtionosuusleikkaukset ja muut vähäsemmät muutokset. 1.6 Henkilöstö Talousarvion 48 milj. euron (kaupunki 47,3 + vesi 0,7) henkilöstökulut ovat 2,0 milj. euroa (4 %) vuoden 2016 budjetoituja kuluja pienemmät. Kuluja vähentää mm. lukiokoulutuksen siirto (1,1 milj.euroa) kuntayhtymälle sekä kilpai lukykysopimuksen noin 0,7 milj. euron vähennykset. Talousarvioesitys valtuustolle sisältää koulukuraattorin ja psykologin muutoksen ostopalveluista sekä määräaikaisen koulukuraattorin, kahden opettajan, kolme avustajan, jalkaterapeutin, määräaikaisen sairaanhoitajan, kahden lähihoitajan, fysioterapeutin sekä markkinointisihteerin ja yritysneuvojan lisäykset. Henkilöstömäärä huhtikuun lopussa on 1129 henkeä ja toukokuun lopussa 1148 henkeä. Henkilöstömäärä on nousussa vuoden 2016 vastaavaan vertailutietoon 1145 verrattuna, johtuen mm. edellä mainituista valtuuston hyväksymistä henkilöstölisäyksistä, sijaisuuksista ja työllistämisestä. TAMMIKUU 2017-TOUKOKUU 2017 Palvelukeskus Hallintopalvelukeskus Sosiaali- ja terveyspalveluke Sivistyspalvelukeskus Tek- ja ympäristöpalvelukes Vesi liikelaitos Ko ko aikaiset Osa-aikaiset T yö llistetyt V akinaiset V akinaiset M ääräaikai set M ääräaikai set V akinaiset V akinaiset M ääräaikai set M ääräaikai set T yö ll T yö ll YHTEENSÄ Muutos edelliseen kuukauteen kpl Luvuissa on mukana myös palkattomilla vapailla olevat, joista joillakin on sijaiset palkattuna Ei sisällä sivutoimisia tuntiopettajia * Toukokuun 2017 lopussa oli pitkillä palkallisilla ja palkattomilla vapailla yhteensä 77 henkilöä. Ero tus Palvelukeskus Hallintopalvelut Sosiaali- ja terveyspalvelut Sivistyspalvelut Tek- ja ympäristöpalvelut Vesi liikelaitos YHTEENSÄ Muutos edelliseen seurantaan k * ei sisällä sivutoimisia tuntiopettajia Hallintopalvelut Sosiaali- ja terveyspalvelut Sivistyspalvelut Tek- ja ympäristöpalvelut Vesi liikelaitos YHTEENSÄ

9 9 Palkkasumman seuranta kuukausittain 1000 euron tarkkuudella (ei sisällä sivukuluja) vuosi 2016 tammi helmi maalis huhti touko kesä heinä elo syys loka marras joulu Yhteensä Hall.pk Sote.pk** Siv.pk Tek+ymp.pk Yhteensä Kum.seuran Kum.seuranta Ero vuosi 2017 tammi helmi maalis huhti touko kesä heinä elo syys loka marras joulu Yhteensä Hall.pk Sote.pk** Siv.pk Tek+ymp.pk Yhteensä Kum.seuran Kum.seuranta Ero Pitkillä vapailla olevat henkilöt: Vapaa / henkilöittäin Sairausloma (palkaton) Työtapaturma (palkaton) Kuntoutustuki (palkaton) Perhevapaat (palkallinen ja palkat Vuorotteluvapaa (palkaton) Opintovapaa (palkaton) Muu palkaton vapaa YHTEENSÄ Vuoden 2016 huhtikuussa pitkillä vapailla oli yhteensä 89 henkilöä.

10 10 Työvoiman käytön seuranta henkilötyövuosina: Työvoiman käytön seuranta Tammi-toukokuu Tammi-toukokuu %-muutos Työvoiman käyttö, htv 472,69 447,62-5,3 Työpanos, htv 377,55 371,14-1,7 Työpanoksen osuus, % 79,87 82,91 3,8 Vakituisten osuus, % 79,56 77,18-3,0 Avoimen vakanssin hoitajien osuus, % 0,61 0,87 42,6 Sijaisten osuus, % 13,97 14,63 4,7 Määräaikaisten osuus, % 5,33 5,40 1,3 Työllistettyjen osuus, % 0,35 1,39 297,1 Muut(mm. oppisop, projektit) 0,18 0,52 188,9 Sairauspoissaolot, % 5,27 3,85-26,9 Tapaturmapoissaolot, % 0,35 0,32-8,6 Terminologiaa: Työvoiman käyttö, htv = teoreettinen henkilötyövuosi (ei ole vähennetty virkavapaita). Osa-aikaisen htv on laskettu työajan suhteessa Työpanos,htv = 2 kk:n htv:stä (kokoaikaisella 0,1616) on vähennetty kaikki palkalliset ja palkattomat virkavapaat Työpanoksen osuus,% = montako % työpanos on teoreettisesta htv:stä Vakituisten yms. muut osuudet, % on laskettu helmikuun viimeisen päivän koko henkilökunnan määrästä (1081) Poissaoloissa on verrattu sairauskalenteripäivien määrää kokonaiskalenteripäiviin (64473 pv)esim 2040 pv/644,73 Tilinpäätöksessä 2016 loimaan kaupunkin henkilöstön työpanos henkilötyövuosina on 986 henkilötyövuotta. Vuodelle 2017 on budjetoitu 968 henkilötyövuotta. Terveysperusteiset poissaolot ja talkoovapaat. % toteumas %-2016 Henkilöt Keskeytykset kertymä asti ta kertymä asti toteumasta toukokuussa Sairauslomat kpv , ,1 196 Tapaturmat kpv , ,6 6 Terveysperusteisten poissaolojen palkkakustannus Ilman sivukuluja , ,2 0 Kuntoutustuki kpv , ,7 0 Talkoovapaat kpv , ,2 0 Talkoovapaat sivukuluineen euroa , ,1 * sairauslomat sisältää vapaa-ajan tapaturmat ** tapaturmat sisältää työtapaturmista aiheutuneet poissaolot

11 11 KÄYTTÖTALOUSOSA 1 HALLINTOPALVELUKESKUS HALLINTOPALVELUKESKUS TP 2016 TA 2017 Muutos TA 2017 (ta+m) TOT Poikkeama Käyttö % Toimintatuotot , ,93 0,3 Sisäiset tuotot , ,03 45,6 Tuotot yhteensä , ,96 32,6 Toimintakulut , ,88 40,1 Sisäiset kulut , ,18 14,7 Kulut yhteensä , ,06 38,6 TOIMINTAKATE , ,10 47,4 Rahoitustuotot ja kulut ,00 0,00-100,0 Poistot ja arvonalentumiset , ,84 39,2 TILIKAUDEN YLI- /ALIJÄÄMÄ , ,94 47,0 2.1 KESKUSVAALILAUTAKUNTA KESKUSVAALILAUTAKUNTA TP 2016 TA 2017 Muutos TA 2017 (ta+m) TOT Poikkeama Käyttö % Toimintatuotot ,00 0,00 #JAKO/0! Sisäiset tuotot 0 0 0,00 0,00 0,0 Tuotot yhteensä ,00 0,00 #JAKO/0! Toimintakulut , ,74 20,0 Sisäiset kulut ,10 94,10-100,0 Kulut yhteensä , ,64 22,1 TOIMINTAKATE , ,64 Poistot ja arvonalentumiset 0 0 0,00 0,00 0,0 TILIKAUDEN YLI- /ALIJÄÄMÄ , , TARKASTUSLAUTAKUNTA TARKASTUSLAUTAKUNTA TP 2016 TA 2017 Muutos TA 2017 (ta+m) TOT Poikkeama Käyttö % Toimintatuotot ,00 0,00 0,0 Sisäiset tuotot , ,82 0,0 Tuotot yhteensä , ,82 0,0 Toimintakulut , ,82 24,2 Sisäiset kulut ,00 0,00 Kulut yhteensä , ,82 24,2 TOIMINTAKATE , ,00 9,0 Poistot ja arvonalentumiset 0,00 0,0 TILIKAUDEN YLI- /ALIJÄÄMÄ , ,00 9,0 2.3 VALTUUSTO KAUPUNGINVALTUUSTO TP 2016 TA 2017 Muutos TA 2017 (ta+m) TOT Poikkeama Käyttö % Toimintatuotot ,00 0,00 0,0 Sisäiset tuotot 0,00 0,0 Tuotot yhteensä ,00 0,00 0,0 Toimintakulut , ,01 5,4 Sisäiset kulut , ,56 29,8 Kulut yhteensä , ,57 13,5 TOIMINTAKATE , ,57 13,5 Poistot ja arvonalentumiset ,00 0,00 TILIKAUDEN YLI- /ALIJÄÄMÄ , ,57 13,5

12 KAUPUNGINHALLITUS Toimielin: Kaupunginhallitus Tehtävä: Konsernijohto ja elinkeino- ja kaupunkikehityspalvelut Vastuuhenkilö: Kaupunginjohtaja Tehtäväalue sisältää konsernijohdon tehtäväalueen sekä elinkeino- ja kaupunkikehityksen tehtäväalueen. Konserni johto vastaa toimisto-, henkilöstö-, talous- ja it-palveluiden keskitetyistä tehtävistä, maaseutupalveluista sekä Varsinais-Suomen pelastuslaitokselta ostettavista palveluista. Kaavoituksen, elinkeinotoimen ja markkinoinnin tehtävistä vastaava Elinkeino- ja kaupunkikehityspalvelut yksikkö aloitti toimintansa Valtuustotason tavoite (toteuma) Konsernijohto Sujuvan elämän kotikaupunki/ asukkaat ja asiakkaat Kaupunkistrategian valmistelu uudelle valtuustokaudelle Kaupunginhallitus linjasi 1/2016, että päivitys tehdään uudella valtuustokaudella. Valmistelu jatkuu vuoden 2017 aikana. Päättyneen valtuustokauden arviointi Valtuustokauden /2017 arviointi tehtiin kyselynä valtuuston jäsenille huhtikuussa Esittely valtuustolle ja palautetilaisuus pidettiin Varsinais-Suomen sote- ja maakuntauudistuksen valmistelu ja kaupungin edunvalvonta Osallistuminen maakunnallisten työryhmien valmisteluun kevään 2017 aikana. Valmistelun etenemistä seurataan ja uudistuksesta valmistellaan erillinen suunnitelma (Kh ). Työllistämispalveluiden uudelleen organisointi vuoden 2019 alusta Konsulttiselvitys valmistui ja hallitus päätti jatkotoimenpiteistä. Kaupunginjohtaja on nimennyt monialaisen työllisyystyöryhmän. Valtuusto hyväksyi hallintosäännön Työryhmä aloittanut työn toukokuussa ja tilannekatsaus käsitellään kaupunginhallituksessa kesäkuussa Jyvällä tulevaisuudesta / talous, organisaatio ja henkilöstö Johtamisen ja esimiestyön kehittäminen Henkilöstön innovaatiotutkimus valmistui 10/2016. Selvityksessä painottuivat mm. henkilöstön kouluttaminen, tiedonkulku, tiimityö ja esimiesten rooli tavoitteissa ja toimenpiteissä. Oma esimiestoimintaa tukeva toimintatapa on suunniteltu. Ensimmäinen tilaisuus on 9.6. Kehitysmyönteistä ilmapiiriä ja työhön sitoutumista edistetään mm. strategian jalkauttamiseen liittyvin sisäisin koulutuksin Henkilöstöjuhlassa 4/2017) jaettiin vuoden työyhteisöpalkinto ja luovutettiin Kuntaliiton ansiomerkit. Osallistujia oli noin 400.

13 13 Hallintopalvelukeskus on aloittanut kaupunginhallituksen kokousten jälkeiset infotilaisuudet. Maakunnan sote- ja maakuntauudistuksen ajantasaista tiedottamista lisätään. Toimintaprosesseja mm. rekrytointiprosesseja kehitetään Kuntarekryn käytön laajentaminen on selvitetty. Muutokset tehdään myöhemmin. Henkilöstöohjeita on päivitetty alkuvuoden 2017 aikana. Toimintatapoja ja käytäntöjä tarkennetaan esimiestyössä. Ikäjohtamisen keinoin edistetään työntekijöiden jaksamista työelämässä Aktiivista työntekijöiden työkyvystä johtuvaa uudelleen sijoittelua on jatkettu ja siten saadaan jatkettua työuraa. KEVA:n vertailutietopankin käyttöä on laajennettu. Digitalisaation edistäminen mm. kansalaisten palvelukanavien kehittäminen ja koulutuspalvelujen teknisten työympäristöjen kehittäminen. Kaupunki toteuttaa vuoden 2017 aikana kansallisen Suomi.fi palvelutietovarannon kartuttamisen (Kunta Kapa) ja Suomi.fi tunnistautumisen käyttöönoton sähköisessä palveluasioinnissa. Valmistellaan kaupungin sosiaalitoimen it- toimintaympäristön siirtoa Medbit Oy:lle (terveydenhuolto on siirretty vuonna 2016i). Langattomat verkkoyhteyden toteutettu kaikissa kouluissa Vuonna 2017 toteutetaan Lounea Oy:n kanssa (Kh ) kiinteä valokuituverkko kaupungin omistamiin kiinteistöihin Peltoisten Kauhanojan, Metsämaan ja Kojonkulman suuntiin. Koulujen sähköistä oppimisjärjestelmää parannetaan hankkimalla lisää Chromebookkoneita ja hallintalisenssejä kouluille (tj ). Palvelujen ja talouden sopeuttaminen vastaamaan muuttunutta kokonaistilannetta vuonna 2019 Soveltuvien tietojärjestelmien kartoitustyö on menossa. Tukipalveluiden henkilöstökartoitukset ovat työn alla osana maakunnallista selvitystyötä. Päiväkotiverkkoa koskeva selvitystyö menossa. Kaupunginhallitus päätti talouden sopeuttamistoimenpiteistä Kiinteistöomaisuuden hallinta muutostilanteessa 2019 Taloustyöryhmän valmistelun pohjalta luotu linja, jonka mukaan vältetään kiinteistöratkaisuihin sitoutumista, ennen kuin tiedossa on maakunnan tulevat ratkaisut. Raskaan palveluasumisen ja kehitysvammahuollon palveluasumisen kilpailutukset kevään 2017 aikana. Elinkeino- ja kaupunkikehitys Sujuvan elämän kotikaupunki /asukkaat ja asiakkaat Kaupunkikeskustan kehittäminen torin ja siihen liittyvien alueiden osalta kaupunginhallituksen hyväksymän vaiheittaisen toteuttamissuunnitelman mukaisesti. Torin II vaiheen hallituksen hyväksymään yleissuunnitelmaan pohjaava toteutussuunnitelma on valmistunut 4/2017. Kilpailutuksen jälkeen työ alkaa syyskuun puolivälissä. Suomi100 juhlavuoteen liittyvän Heimolinnan ulkovalaistuksen suunnitelma ja Kirjaston ulkovalaistuksen suunnitelma on valmistunut (Valoa Design). Sähkösuunnittelu on vireillä. Torin alueen asemakaavan ehdotus nähtäväksi asettamisesta kaavatoimikunnassa ja hallituksessa 8.5.

14 14 Uusien asuinalueiden kaavoittaminen Kartanonmäen asemakaavamuutoksen valmistelu on edennyt. Kaavoitusohjelma kh Peltoisten alueen asemakaavamuutoksen osallistumis- ja arviointisuunnitelma on laadittu ja yleisötilaisuus pidetty. Asuinpaikkamarkkinoinnin toteuttaminen kaupunginhallituksen hyväksymänsuunnitelman mukaisesti Asuinpaikkaamarkkinointi toteutettu alkuvuoteen painottuvana kh päätöksen mukaisesti. Markkinointisihteeri aloitti työt 1/2017 Tonttimarkkinoinnin kehittäminen Otettu käyttöön uusi markkinointisivusto Tonttivideot on tuotettu (Mellilä, Alastaro ja Virttaa) täydentämään aiemmin julkaistuja. Osallistuttu Asuminen ja sisustaminen messuille 2/2017. Kasvun paikka yrityksille / elinkeinot ja yritykset Suunnattu markkinointi yrityskohderyhmille Julkaistu Elinvoimaa 1/2017 lehti ja lähetetty se osoitteellisena loimaalaiseen yritystoimipaikkaan. Sovittu yhteistyöstä meriteollisuusklusterin mahdollisuuksien avaamisesta yrityksille. Perusyritysneuvonnan ja siihen liittyvien palvelujen volyymin nosto Yritysneuvoja aloitti joulukuun puolivälissä Työhön perehdytys on toteutettu. ARVIOINTIKOHDE MITTARI TP 2016 TAV Elinkeinotoimi Yritysten lukumäärä kasvu edelliseen vuoteen% +2,7 +0,5 % Yritysneuvonta ja lausunnot 523 yritysneuvonta Startti-lausunnot ely-keskus, rahoituslausunnot Kaavoitus yrityskäynnit Kontaktit/yritys määrä % 60 % 60% Valmistuneet/hyväksytyt 20 ha 15 ha asemakaavat (ha) Kaavavaranto-tavoite: AO-tontit 90 kpl AP-tontit 10 kpl AK-tontit 3 kpl Yritystontit 20 kpl Kaavavarantotavoit e: AO-tontit 90 kpl AP-tontit 10 kpl AK-tontit 3 kpl Yritystontit 20 kpl Hallinto Sairauslomat kpv % kpv 20 %vuoden ,1% vuoden 2016nkertymästä määriä alhaisempi 2016 toteumasta Tapaturmat kpv %-2016 kertymästä 709 kpv 20 % vuoden ,6 % vuoden 2016 määriä alhaisempi toteumasta Sairauslomat sisältää vapaa-ajan tapaturmat. Tapaturmat sisältää työtapaturmista aiheutuneet poissaolot

15 15 Yrityspalvelut: Neuvonnallisissa ryhmätilaisuuksissa ollut 69 henkeä. Novida 20.1., 19.4., 21.4., Arfmann Consulting, 16.2., 12.4., Yrittäjien aamukahvi 28.2., Pienhankintakoulutus yrittäjille Meriteollisuuden alihankintainfo/forssa 6.4. Elinkeino & kaupunki -aamukahvitilaisuuksia järjestetty 3 (18.1., 1.3. ja ). Lisäksi mm. - kaupunginhallituksen iltakoulu osasto Rakenna & Sisusta- messuilla Turussa elinkeinoyksikön yrityskierros Mikroyritykset kasvuun kehittämiskokonaisuus; Aava & Bang Kaupunginhallituksen toteuma yhteensä KAUPUNGINHALLITUS TP 2016 TA 2017 Muutos TA 2017 (ta+m) TOT Poikkeama Käyttö % Toimintatuotot , ,93 0,3 Sisäiset tuotot , ,21 45,6 Tuotot yhteensä , ,14 32,6 Toimintakulut , ,31 40,6 Sisäiset kulut , ,72 13,3 Kulut yhteensä , ,03 39,1 TOIMINTAKATE , ,89 49,1 Rahoitustuotot ja kulut ,00 0,00-100,0 Poistot ja arvonalentumiset , ,84 39,2 TILIKAUDEN YLI- /ALIJÄÄMÄ , ,73 48,6

16 KONSERNITAVOITTEET Konsernirakenne vuoden 2017 alussa: Liikelaitos Omistusosuus Loimaan vesi-liikelaitos 100 % Tavoitteet 2017: Tytäryhteisö Omistusosuus Asunto- ja kiinteistöpoliittiset yhtiöt Hulmin Huolto Oy 100 % Kiinteistöosakeyhtiö Alastaro-koti 60 % Kiinteistö Oy Kurittula 100 % Kiinteistö Oy Loimaan Vuokra-asunnot 100 % Kiinteistö Oy Martinhaka 70 % Kiinteistö Oy Telkäntie % Energiapoliittinen yhtiö: Loimaan Kaukolämpö Oy 51 % Keskeisten konserniyhtiöiden kuten Loimaan Vuokra-asuntojen ja Telkäntien pidemmän aikavälin tasapainon sekä taloudessa että toiminnassa saavuttaminen Kiinteistö Oy Kurittulan muuttaminen kehitysyhtiöksi (valtuustoaloite / kaupunginhallituksen päätös ) Kehitys Oy Kurittulan toiminimi ja yhtiöjärjestys on rekisteröity Yhtiön osakepääoma on euroa. Toimitusjohtajaksi on merkitty Matti Tunkkari ja hallituksen puheenjohtajaksi Mika Mutala.

17 17 2 SOSIAALI- JA TERVEYSPALVELUKESKUS Toimielin: Perusturvalautakunta Tehtävä: Sosiaali- ja terveystoimen hallinto Vastuuhenkilö: Sosiaali- ja terveysjohtaja Tehtävä: Sosiaalityö Vastuuhenkilö: Sosiaalityön johtaja Tehtävä: Terveys- ja hoivapalvelut Vastuuhenkilö: Johtava ylilääkäri SOSIAALI- JA TERVEYSPALVELUKESKUS TP 2016 TA 2017 Muutos TA 2017 (ta+m) TOT Poikkeama Käyttö % Toimintatuotot , ,93 35,5 Sisäiset tuotot , ,39 198,5 Tuotot yhteensä , ,54 35,6 Toimintakulut , ,78 34,0 Sisäiset kulut , ,02 39,7 Kulut yhteensä , ,80 34,4 TOIMINTAKATE , ,26 34,2 Rahoitustuotot ja -kulut ,17 59,17-100,0 Poistot ja arvonalentumiset , ,00 30,5 TILIKAUDEN YLI- /ALIJÄÄMÄ , ,09 34,2 Tasaisella käytöllä toteuma saisi olla enintään 33,3 %. Koko palvelukeskuksen tasolla menojen (ulkoiset) toteuma oli 34 % ja tulojen 35,6 %. Toimintakulut: % Henkilöstökulut 29,6 % Asiakaspalvelujen ostot 37,9 % Muiden palvelujen ostot 32,6 % Aineet, tarvikkeet ja tavarat 28,3 % Avustukset 36,1 % Muut toimintakulut 33,6 % Vuoden 2016 vastaavaan ajankohtaan verrattuna toimintakulujen kasvu on ollut 1, 7 %. Toimintatuotot: % Myyntituotot 31,2 % Maksutuotot 34,3 % Tuet ja avustukset 196,3 % Muut toimintatuotot 36,9 %

18 18 Taloudelliset ja toiminnalliset poikkeamat ja sitovuustasoinen toteutuma: * Sote-hallinnon tehtäväalueen toteutuma oli 32,6 %. * Sosiaalityön tehtäväalueen toteutuma oli 35,4 %, mikä enteilee menojen ylitystä. Maahanmuuttaja-toiminnasta aiheutuvien menojen/tulojen osalta on määrärahamuutosesitys päätetty kaupunginvaltuustossa Tehtäväalueen henkilöstömenojen toteutuma oli 31,1 % ja asiakaspalvelujen ostojen 43,2 %. Lastensuojelun menojen toteutuma oli 40 % ( ). Menot olivat runsaat suuremmat kuin vastaavana ajankohtana edellisenä vuonna. Kodin ulkopuolelle sijoitettuja alle 18-vuotiaita oli maaliskuun lopussa 43, kun heitä vastaavana ajankolhtana v oli 37. Lastensuojelun asiakkuus oli voimassa kaikkiaan 162 lapsella. Työllistämistoiminnan talousarvion menojen toteutuma oli 31,2 % ja tulojen 31,4 %. Työttömiä on ollut toiminnan piirissä keskimäärin 173, kun vastaava luku edellisenä vuonna oli 126. Työmarkkinatuen kuntaosuuksia maksettiin yhteensä , kun vastaava summa edellisenä vuonna oli Ns. työmarkkinatuen sakkolistalla oli keskimäärin 210 henkilöä, kun vastaavana ajankohtana edellisenä vuonna heitä oli 214 henkilöä. Vammaispalvelulain mukaisten palvelujen ja tukitoimien toteutuma -% oli 34,7 ja tältä osa-alueelta on budjettiylitystä odotettavissa. Kokonaismenot saattavat kuitenkin pysyä samalla tasolla kuin v tai jopa alittua. Sitovuustasona on kuitenkin tehtäväalue, joten kokonaisarviointi on syytä tehdä vasta II-osavuosikatsauksen jälkeen. Kehitysvammahuollon toteutuma oli 35,8 %. Henkilöstökulujen toteutuma 31,6 % ja henkilöstömenot olivat pienemmät kuin edellisenä vuonna vastaavana ajankohtana. Asiakaspalvelujen ostojen toteutuma oli 42,3 % ja menot olivat suuremmat kuin edellisenä vuonna. * Terveys- ja hoivapalvelujen talousarvion toteutuma on budjetoidun mukaista. Kokonaiskustannuksissa odotetaan pysyttävän budjetoiduissa luvuissa. Henkilöstötilanne: * Sote-hallinnon tehtäväalueella on pitkäaikaiseen sairauslomaan palkattu sijainen. Muutoin henkilöstömäärä samalla tasolla kuin * Sosiaalityön tehtäväalueella on yksi sosiaalityöntekijän virka jätetty täyttämättä maaliskuusta alkaen toimeentulotuen siirtymisen jälkeen. * Terveys- ja hoivapalvelujen tehtäväalueella ei muutoksia budjetoituun.

19 19 Toimintaan ja talouteen liittyvät riskit: *Vaihdokset avainhenkilöstössä *Lastensuojelun kokonaismenojen hallinta *Terveys- ja hoivapalveluiden palveluketjuissa muutoksia useissa asiakasryhmissä: kokonaiskustannusten hallinta erikoissairaanhoidon kustannusten hallinta Strategialinjauksiin perustuvat tavoitteet ja toimenpiteet sekä palvelujen ja toiminnan uudistamiseen ja kehittämiseen liittyvät olennaiset toimenpiteet: * Asumispalvelujen kilpailutus käynnissä. * Sosiaalipäivystyksessä siirryttiin Turun alueelliseen päivystykseen. Sosiaalipäivystys toimii 7/24. * TYKS-Loimaa sairaalan yöpäivystyksen päättyminen * Sote-uudistuksen valmisteluun viranhaltijat ovat osallistuneet nimetyissä työryhmissä. * Pyydä-apua-painike käytettävissä kaupungin kotisivuilla. * Diabetesosaamiskeskuksen tilojen saneerauksen suunnittelu saatu valmiiksi, saneerauksen toivotaan alkavan syksyllä. *Diabetesosaamiskeskuksen vaatimat resurssit toteutettu: Jalkaterapeutti palkattu terveyskeskukseen 1.3. alkaen ja 20,6 % ravitsemusterapeutin osto sairaanhoitopiiriltä 8.3. alkaen. *Kotihoidon intensiivitiimi aloittanut helmikuussa. Pegasos Mukana optimoinnin käyttöönotto loppusuoralla. *Murtumien jatkohoitopoliklinikka aloittanut terveyskeskuksen toimintana 7.4. Lääkäri ja fysioterapeutti terveyskeskuksesta, 20,6 % lääkintävahtimestaria ostetaan sairaanhoitopiiriltä. Huomioitavaa v talousarvion suunnittelussa * Sote-uudistuksen valmisteluun osallistuminen *Anestesiaa vaativan leikkaustoiminnan loppuminen Tyks Loimaan sairaalassa

20 20

21 21 4. SIVISTYSPALVELUKESKUS SIVISTYSPALVELUKESKUS TP 2016 TA 2017 Muutos TA 2017 (ta+m) TOT Poikkeama Käyttö % Toimintatuotot , ,18 35,1 Sisäiset tuotot , ,75 17,2 Tuotot yhteensä , ,93 31,9 Valmistus omaan käyttöön 0 0 0,00 0,00-100,0 Toimintakulut , ,94 34,8 Sisäiset kulut , ,36 22,5 Kulut yhteensä , ,30 31,0 TOIMINTAKATE , ,37 30,9 Rahoitustuotot ja -kulut ,48 0,48-100,0 Poistot ja arvonalentumiset ,00 0,00 #JAKO/0! TILIKAUDEN YLI- /ALIJÄÄMÄ , ,89 30, KOULUTUSLAUTAKUNTA Toimielin: Koulutuslautakunta Tehtävä: Varhaiskasvatus- ja opetuspalvelut Vastuuhenkilö: Sivistysjohtaja Henkilöstökuluissa ja palvelujen ostoissa näkyy syksyllä 2016 tapahtunut varhaiskasvatuksen ostopalvelujen laajentuminen (Nappulakosken päiväkoti) ja lukiokoulutuksen siirtyminen koulutuskuntayhtymään alkaen. Toiminnallisia vertailulukuja a) lapsia päivähoidossa, kotihoidon tuen piirissä olevat lapset: lapsia päivähoidossa kokopäivä- osapäivähoi- vain esiope- kotihoidon yht. hoidossa dossa tuksessa tuen piirissä Tp Tp Tp Tp Tp / / / / Koko- ja osapäivähoidossa olevien määrissä näkyy voimaan tullut laki varhaiskasvatuksen asiakasmaksuista. Laki muutti kokoaikaisen varhaiskasvatuksen rajaa vähintään 35 tuntia viikossa annettavaan varhaiskasvatukseen ja osa-aikaiseen varhaiskasvatukseen alle 35 tuntia viikossa annettavaan varhaiskasvatukseen.

22 22 b) tukiopetustuntienkäyttö perusopetuksessa Tukiopetustunnit Tp Tp Tp ,5 1/ ,5 2/ / ,5 4/ ,5 Lukuvuonna tukiopetusresurssi on 45 h/vko (1 710 h/v). Lukuvuonna tukiopetusresurssi on 42 h/vko (1 596 h/v). Lukuvuonna tukiopetusresurssi on 35 h/vko (1 330 h/v). Strategialinjauksiin perustuvat tavoitteet: (näiden toteutuminen) 1) Sujuvan elämän kotikaupunki / Asukkaat ja asiakkaat a) Sujuvat ja vaikuttavat palvelut o uusien opetussuunnitelmien mukaisten toimintamallien käyttöönottaminen ja koulujen toimintakulttuurin kehittäminen o suunnitelmallinen tieto- ja viestintäteknologian opetuskäytön kehittäminen (sähköinen oppimisympäristö, koulutus) -> toimintaan haetaan mahdollisia valtionavustuksia) Tutoropettajien koulutukseen ja toimintaan on myönnetty valtionavustusta euroa vuodelle Kahdeksan opettajaa on nimetty tutoropettajiksi ja heille on määritelty vastuualueet (koulut). Tutoropettajia on osallistunut hankkeeseen liittyviin koulutuksiin ja opettajille on tehty osaamiskysely, jota käytetään pohjana henkilöstön koulutuksille/perehdyttämiselle. b) Lasten ja nuorten syrjäytymisen varhainen ja ennakoiva estäminen o kerhotoiminnan kehittäminen -> toimintaan haetaan valtionavustusta Toimintaan on haettu valtionavustusta euroa vuosille Valtionavustusta myönnettiin euroa. Lasten ja nuorten paikallisen harrastustoiminnan (ns. kesäkerhojen) toteuttamiseen on myönnetty euroa valtionavustusta. o o opiskeluhuollon palvelujen uudelleen organisointi ja toimintamallien kehittäminen (resurssit, tehtäväalueet, painopistealueet, yhteistyö muiden viranomaisten kanssa) Uusina työntekijöinä ovat aloittaneet toisen asteen koulutuksen psykologi ja kuraattori sekä perusopetuksen kuraattori. Osana LAPE hanketta on käynnistynyt lapsi- ja perhepalveluiden toimintamallien kehittämistyö. Tähän mennessä on kartoitettu mm. lasten ja nuorten pahimpia ongelmia, viranomaisten välistä yhteistyötä, toimintamallien tehokkuutta, uusia toimintamalleja ongelmien hoitamiseksi jne. Loimaan kaupungille on myönnetty euroa valtion erityisavustusta perusopetuksen tasa-arvoa edistäviin toimenpiteisiin, erityisopetuksen laadun ke-

23 23 hittämiseen sekä siihen liittyvään koulunkäyntiavustajien palkkaamiseen ja ryhmäkokojen pienentämiseen lukuvuonna ) Jyvällä tulevaisuudesta / Talous, organisaatio ja henkilöstö -> palvelurakenteiden uudistaminen o o varhaiskasvatuksen palveluverkkoselvityksen toimenpide-ehdotusten toteuttaminen Kaupunginhallitus on hyväksynyt Puistokadun päiväkodin rakennuttamissopimuksen ja rahoitusleasingin puitesopimuksen (22 ). Uuden päiväkodin toiminnan suunnittelu on käynnistynyt. Hirvikosken alueen päiväkotiverkko selvitetään osana Kitkonpuiston tilojen jatkokäytön suunnittelua. kouluverkkoselvityksen päivittäminen (mm. kouluverkon rakenne, erityisopetuspalvelujen järjestäminen, palvelujen laajuus) Kouluverkkoselvityksen 2017 lähetekeskustelu on ollut kaupunginhallituksessa ja koulutuslautakunnassa Oripään kunnan edustajien kanssa pidettiin neuvottelut kouluyhteistyöstä Varsinainen selvitystyö painottuu syksyyn Tämän hetkisen tiedon perusteella Oripään ja Pöytyän kouluyhteistyö alkaa Investointihankkeiden tilanne- ja toteutuma-arviot: Kojonkulman ryhmäperhepäiväkodin tilat tehdään koulun yhteyteen. (ryhmäperhepäiväkoti on toiminut kaksi vuotta korvaavissa tiloissa). Toimintaan ja talouteen liittyvät olennaiset riskit: * henkilöstömäärän mitoittaminen rakenteellisia muutoksia ja palvelujen uudistamista vastaaviksi (haastetta henkilöstösuunnitteluun ja toimitilakysymyksiin) * päiväkoti- ja koulukiinteistöjen kunto (mm. sisäilmaongelmat) * palvelujen sopeuttaminen määrärahoihin (rakenteellisten ja toiminnallisten muutosten toteuttaminen, suunnitelmallisuus, palvelujen tehokkuus ja laatu, palvelujen tasapuolisuus) *lainsäädännön muutosten vaikutukset palveluihin (esim. oppilas- ja opiskelijahuoltolaki, varhaiskasvatuslaki, opetussuunnitelmien uudistaminen) Muut olennaiset talouteen ja toimintaan liittyvät tiedot: Varhaiskasvatuksen asiakasmaksujen muutosten vaikutukset tuloihin. Sivistyspalvelukeskuksen talouden sopeuttamisohjelma sisältää mm. seuraavia toimenpiteitä: Varhaiskasvatus: 1. Kotihoidon tuki, toteutunee budjetoitua pienempänä Aine- ja tarvikemenojen käyttö saa vuoden lopulla olla enintään 90 % (KOULA 8 /2017) Kulukorvaukset (toteutunee budjetoitua pienempänä) Henkilöstömäärä (selviää, kun tiedetään syksyn hoitotarve)

24 24 Perusopetus: 1. Tuntikehyksen väheneminen (KOULA 18 /2017) Koulunkäynninohjaajien määrän väheneminen alkaen Aine- ja tarvikemenojen käyttö saa vuoden lopulla olla enintään 90 % (KOULA 8 /2017) Koulutusmäärärahat (koulutusten keskittäminen) (KOULA 8 /2017) Toimintatuottojen väheneminen budjetoidusta (varhaiskasvatuksen asiakasmaksujen muutos alkaen) Lapsimäärän perusteella Virttaalla ja Metsämaalla on lukuvuonna erillinen esiopetustyhmä koulujen yhteydessä. Arvio määrärahojen riittävyydestä: Henkilöstömenojen kohdalla budjetti on ongelmallisin ja todennäköisesti henkilöstömenot tulevat ylittymään. Opetuspuolelle tulee jonkin verran palkkamenojen vähennystä syksyllä 2017, kun koulunkäynninohjaajien määrä ja tuntikehys vähenevät. Sijaistarve varhaiskasvatuksessa ja perusopetuksessa vaikuttaa olennaisesti henkilöstökulujen määrään. (alkuvuonna sijaisten tarve on edelliseen vuoteen verrattuna lisääntynyt). Henkilöstömenojen todennäköistä ylittymistä tullaan kattamaan aine- ja tarvikemenoihin sekä palvelujen ostoihin kohdennettavilla hankintarajoituksilla. Ongelmana näiden kohdalla on, että uusien opetussuunnitelmien käyttöön ottaminen edellyttää erilaisia tarvike- ja materiaalihankintoja ja henkilöstön koulutusta, joten näissä ei päästä aiempien vuosien säästötasoon. Avustuksiin (kotihoidon tuki) varattu määräraha näyttäisi alittuvan. Tulopuolella erityisesti hoitopäivämaksujen mahdollinen väheneminen voi merkitä tulojen alittumista (alkuvuonna hoitomaksuissa ei ole ollut merkittävää vähenemistä). Kotikuntakorvaukset näyttäisivät toteutuvan euroa arvioitua pienempinä. Toisaalta olemme saaneet jonkin verran kehittämishankkeisiin valtionavustuksia, jotka tasapainottavat em. vähennyksiä. Erityistarpeet vuosien taloussuunnitelmaa laadittaessa * Uusien opetussuunnitelmien käyttöönotto esi- ja perusopetuksessa edellyttää panostamista tieto- ja viestintäteknologiaan (laitehankintojen tarve) * Mahdolliset kouluverkon rakenteelliset muutokset Muuta: Mahlapuiston päiväkodin kuntotutkimuksen raportti on valmistunut. Päiväkotiin on hankittu ilmanpuhdistimia. Päiväkodin korjaussuunnitelmat ovat valmistuneet. Kitkonpuiston päiväkodin kuntotutkimus on valmistunut. Hirvikosken koulun asuntolan kuntotutkimus on valmistunut, samoin koulun muutaman luokan sisäilmaselvitys. Ympäristöterveyspalvelujen valvontasuunnitelman mukainen tarkastus on tehty

25 25 seuraaviin toimipaikkoihin: Hulmin päiväkoti, Kauhanojan päiväkoti, Kitkonpuiston päiväkoti, Lastentalo, Mahlapuiston päiväkoti, Metsämaan päiväkoti, Niinijoen päiväkoti, Nurmen päiväkoti, Peltoisten päiväkoti, Päiväkoti Melli, Kojonkulman ja Virttaan ryhmäperhepäiväkodit. Kosken Tl kunta palauttaa yläkoululaisten opetuksesta maksettuja maksuennakkoja vuodelta 2016 yhteensä euroa. KOULUTUSLAUTAKUNTA TP 2016 TA 2017 Muutos TA 2017 (ta+m) TOT Poikkeama Käyttö % Toimintatuotot , ,20 33,7 Sisäiset tuotot , ,16 21,1 Tuotot yhteensä , ,36 31,6 Toimintakulut , ,79 32,3 Sisäiset kulut , ,85 34,6 Kulut yhteensä , ,64 32,7 TOIMINTAKATE , ,28 32,9 Rahoitustuotot ja - kulut ,00 0,00-100,0 Poistot ja arvonalentumiset ,00 0,00 #JAKO/0! TILIKAUDEN YLI- /ALIJÄÄMÄ , ,28 32, VAPAA-AIKALAUTAKUNTA Toimielin: Vapaa-aikalautakunta Tehtävä: Vapaa-aikapalvelut Vastuuhenkilö: Sivistysjohtaja Strategialinjauksiin perustuvat tavoitteet: (näiden toteutuminen) 1) Sujuvan elämän kotikaupunki/asukkaat ja asiakkaat a) Sujuvat ja vaikuttavat palvelut o Palvelujen kehittämiseen liittyvät hankkeet Loimaan työväenopisto on mukana Auranlaakson kansalaisopiston koordinoimassa - Opetushallituksen rahoittamassa - laatu- ja kehittämishankkeessa, jossa tavoitteena on rakentaa mainituille oppilaitoksille ajan vaatima kurssi- ja asiakaspalautejärjestelmä. Projekti käynnistyi elokuussa 2016 ja jatkuu vuoden 2017 loppuun. Siinä suoritettiin maaliskuussa 2017 kummankin opiston alueella kysely, johon vastasi yhteensä 688 henkilöä, heistä 269 loimaalaisia. Palautteenanto auttaa opistoja kehittämään kurssitarjontaansa sekä yleisiä toiminta käytäntöjään laajemminkin. Loimaan työväenopisto on syksystä 2015 lähtien koordinoinut seitsemän varsinaissuomalaisen kansalaisopiston yhteistä Onni Oppia hanketta. Projektille myönnettiin jatkorahoitusta euroa - varsinaisen toteutusajan jo päätyttyä - ajalle Projekti on nyt päättymäisillään ja parhaillaan loppuraportin laatimisen ohella pohditaan mm. sitä, miten hankkeessa kehitettyjä koulutuspäivä- ja tiimityöskentelykäytäntöjä jatketaan tulevina lukuvuosina osana opistojen välistä yhteistyötä.

26 26 Vapaan sivistystyön opintoseteliavustusta on haettu euroa vuodelle Opintoseteliavustukset kohdennetaan tiettyjen erityisryhmien kurssimaksujen alentamiseen, millä osaltaan helpotetaan ja madalletaan näiden kohderyhmien koulutuksiin osallistumista. (Rahoituspäätös ei ole vielä tullut.) Opetushallitus on myöntänyt euroa laatu- ja kehittämisavustusta Loimaan kaupungille käytettäväksi Loimaan työväenopisto koordinoimaan nk. Opistoakatemia-hankkeeseen. Hankekumppaneina ovat Keravan Opisto, Vakka- Suomen kansalaisopisto ja Salon kansalaisopisto. Tavoitteena on kehittää, tuotteistaa ja käyttöönottaa puheena olevien oppilaitosten välille yhteinen "Opistoakatemian" nimeä kanava verkko-opetusympäristö, jonka kautta opistot tulevaisuudessa tarjoavat tietotekniikkavälitteisesti kurssejaan ja luentojaan toinen toisilleen. Hankkeessa myös kartoitetaan ja kerätään muiden koulutuksen järjestäjien paikallisesti hyödynnettävissä olevia opetusmateriaaleja sekä tuotetaan itse joitain verkkokursseja. Tärkeä osa projektia on niin ikään henkilöstön koulutus sisällöntuottajiksi. Hankkeen toteutusaika on Nuorisopalvelut ovat mukana valtakunnallisessa nuorisotyön tunnuslukuja kehittävässä hankkeessa. Hallinnoijana on Nuorisotutkimusverkosto ja Varsinais- Suomesta hankkeeseen osallistuu 6 kuntaa. Hankkeella on tavoitteena luoda nuorisotyöhön sellaisia tunnuslukuja, jotka kuvaavat paremmin toimintaa ja toiminnan sisältöjä kuin nykyinen pelkkiin määriin perustuvat mittarit. Tunnuslukujen uudenlaisella määrittämisellä pyritään toiminnan kehittämiseen ja toiminnan tuloksellisuuden arviointiin. Valtakunnallinen mediakasvatuskeskus Metka hakee alueelliseen mediakasvatustyöhön avustusta Opetus- ja kulttuuriministeriöltä. Metka on pyytänyt Loimaan kaupunkia kumppaniksi hankkeeseen. Mediakasvatus on keskeistä sekä osallisuudenkeinona että antaen lapsille ja nuorille mediataitoja. Näin heistä tulee tulevaisuuden mediataitureita ja heidän kriittinen monilukutaitonsa vahvistuu. Yhteistyöhallintokuntana on kirjastotoimi. o o o Nuorisotakuun paikallisen työryhmän raportin (2015) toimenpide-ehdotusten toteuttaminen (mm. nuorten työpajatoiminnan kokonaisvaltainen suunnittelu ja nuorten tieto- ja neuvontapalveluiden kehittäminen sekä viranomaisyhteistyö). Vapaa-aikapalveluiden strategiassa (2014) määriteltyjen tavoitteiden ja toimenpiteiden toteuttaminen (mm. palvelujen laadun arviointimenetelmien kehittäminen). Liikuntapalvelusuunnitelmassa (2015) esittelyjen toimenpiteiden toteuttaminen. Hirvikosken keskusurheilukentän perusparannuksen hankesuunnitelma valmistui ja hankkeelle on haettu valtionavustusta vuosille Urheilukeskuksen yleisurheilukentälle sijoitettavan tekonurmikentän suunnittelu on käynnissä. Rakentamissuunnitelma urheilukeskuksen nurmen muuttamisesta tekonurmikentäksi on tilattu. Hankkeelle on aikomus hakea Leader -rahoitusta. Virallisen ulkoilureitin statuksen saaneen harjureitin kehittämistyö on seutukunnallisesti aloitettu. Suunnitelmissa on hakea Leader -rahoitusta kehittämishankkeelle, joka pohjustaa varsinaista investointihaketta.

27 27 Kaupunginhallitus oikeutti kokouksessaan jättämään harju reitin kehittämistä koskevan hankehakemuksen Leader-ohjelmaan. b) Terveyden edistäminen ja kansansairauksien vähentäminen o Liikuntaneuvontapalvelujen kehittäminen (osana terveysneuvontaa, poikkihallinnollisena yhteistyönä) Vuonna 2016 aloitettua LiPaKe Loimaa liikuntapalveluketju tyypin 2 diabeetikoille jatketaan yhteistyössä terveyspalvelujen ja muiden tahojen kanssa omana toimintana ilman hankerahoitusta. c) Lasten ja nuorten syrjäytymisen varhainen ja ennakoiva estäminen o Seutukunnallisina toteutetaan etsivää nuorisotyötä neljän kunnan yhteisenä. Etsivään nuorisotyöhän saadaan hankerahoitusta. Nykyinen hankerahoitus on käytössä heinäkuuhun 2017 asti. Hankkeelle on myönnetty jatkorahoitusta euroa ( ). o Maakunnallisesti toteutetaan lapsi- ja nuorisopoliittisen kehittämisohjelman nuorisotyön osuuden juurruttamista, mikäli hankerahoitus toteutuu. Hankerahoitusta on saatu euroa vuodelle Aluehallintovirastolta on haettu jatkorahoitusta Varsinais-Suomen Verkot-hankkeelle vuoden 2017 loppuun saakka. o Nuorisopalvelut ovat yhdessä Loimaan Teatterin kanssa toteuttaneet kansainvälisen vapaaehtoistyön (EVS) hanketta. Hankkeelle on myönnetty jatkoa vuoteen Hankkeen rahoittaja on Youth in Action, Euroopan Unionin alaohjelma. Hankkeelle on haettu jatkorahoitusta helmikuussa Rahoitusta on myönnetty euroa. o Nuorisopalvelut toteuttavat opetusministeriön erityisrahoituksella Elämä pelissä hanketta. Hankkeella on neljä prioriteettia; uusien toimintamallien kehittäminen ikäkausittain sektoreille, joissa on paikallisesti vajeita ja jotka ovat tärkeitä nuorten kasvun tukemisessa, tasapuolisten mahdollisuuksien turvaaminen tiedonsaantiin, vertaistiedotuksen kehittäminen ja nuorisotiedotuksen ja ohjausja neuvontapalveluiden merkityksen tiedostaminen viranomaisten ja toimijoiden arkityössä. Hankkeelle on myönnetty jatkorahoitusta euroa ( ). o Eurooppalaista nuorisoviikkoa vietettiin viikolla 16. Opetusministeriö myönsi viikon toteutukseen rahoitusta. Nuorisotiloilla järjestettiin eurooppalaisten vapaaehtoisten toteuttama Perunaralli. Palvelujen ja toiminnan kehittämiseen ja uudistamiseen liittyvät olennaiset toimenpiteet: Osana LAPE hanketta on käynnistynyt lapsi- ja perhepalveluiden toimintamallien kehittämistyö. Tähän mennessä on kartoitettu mm. lasten ja nuorten pahimpia ongelmia, viranomaisten välistä yhteistyötä, toimintamallien tehokkuutta, uusia toimintamalleja ongelmien hoitamiseksi jne. Toimintaan ja talouteen liittyvät olennaiset riskit: * Hankerahoituksen jatko (mm. nuorisopalveluissa etsivä nuorisotyö ja alueellinen työ rahoitetaan hankkeilla ja niiden jatkaminen ilman hankerahoitusta on vaikeaa) * leikki- ja liikuntapaikkojen kunto (resurssit ylläpitoon ja kehittämiseen)

28 28 * mahdollisten kuntakentän muutosten vaikutukset yhteistyösopimuksiin Muut olennaiset talouteen ja toimintaan liittyvät tiedot: Sivistyspalvelukeskuksen talouden sopeuttamisohjelma sisältää mm. seuraavia toimenpiteitä: 1. Aine- ja tarvikemenojen käyttö saa vuoden lopulla olla enintään 90 % Palvelujen ostoissa käyttö saa vuoden lopulla olla enintään 95 % Arvio määrärahojen riittävyydestä: Tämän hetkisen arvion mukaan määrärahat näyttäisivät riittävän. Erityistarpeet vuosien taloussuunnitelmaa laadittaessa: * Hankerahoituksen osuus jatkossa, erityisesti nuorisopalveluissa keskeisiä toimintoja on hankerahoituksesta riippuvaisia * Mm. liikuntapalvelusuunnitelmassa ja nuorisotakuun työryhmän raportissa esille tulevien toimenpiteiden toteuttaminen Muuta: Auran ja Pöytyän kunnat ovat irtisanoneet alkaen sopimuksen seutukunnallisen nuorisotoimen järjestämisestä. Nuorisotalon yläkerta on kunnostettu nuorten tieto- ja neuvontapalvelupisteeksi - Mistäs tiedät? Toiminta aloitettiin helmikuun alussa. Samanaikaisesti nuorisoohjaajien toimistotilat siirtyivät Kunnantalolta Nuorisotalon yläkertaan kunnostettuihin tiloihin. Tekninen lautakunta (48 /2017) on vuokrannut musiikkiopiston tanssiopetukseen uudet tilat (osoitteesta Kauppalankatu 2). (Valtuustoaloite ). VAPAA-AIKALAUTAKUNTA TP 2016 TA 2017 Muutos TA 2017 (ta+m) TOT Poikkeama Käyttö % Toimintatuotot , ,98 39,3 Sisäiset tuotot , ,59-100,0 Tuotot yhteensä , ,57 32,7 Toimintakulut , ,15 35,9 Sisäiset kulut , ,51 30,3 Kulut yhteensä , ,66 33,9 TOIMINTAKATE , ,09 34,1 Rahoitustuotot ja -kulut ,48 0,48-100,0 Poistot ja arvonalentumiset ,00 0,00 TILIKAUDEN YLI- /ALIJÄÄMÄ , ,61 34,1

29 29 5. TEKNINEN- JA YMPÄRISTÖPALVELUKESKUS TEKNINEN- JA YMPÄRISTÖPALVELUKESKUS TP 2016 TA 2017 Muutos TA 2017 (ta+m) TOT Poikkeama Käyttö % Toimintatuotot , ,11 24,0 Sisäiset tuotot , ,13 32,8 Tuotot yhteensä , ,24 31,1 Valmistus omaan käyttöön , ,00 0,0 Toimintakulut , ,20 32,4 Sisäiset kulut , ,98 30,0 Kulut yhteensä , ,18 32,2 TOIMINTAKATE , ,94 42,7 Rahoitustuotot ja -kulut ,00 Poistot ja arvonalentumiset , ,47 36,8 TILIKAUDEN TULOS , ,41 38,7 Poistoeron muutos , ,00 32,9 TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ , ,41 38,7 Ajankohtaa vastaavan käyttötalouden toteuman tulisi olla 33,3 %. Kokonaisuutena teknisen lautakunnan käyttötalous on toteutunut kohtuullisesti ajankohtaan nähden. Toteutumaseurannassa kiinnitetään erityistä huomioita henkilöstökulujen, palvelujen ostojen sekä aineiden, tarvikkeiden ja tavaroiden kulujen kehitykseen ja ennakointiin suhteessa v budjetoituun ja v toteutumaan/tilinpäätökseen. Henkilöstötilanne (suluissa v vastaavan ajankohdan tilanne): - 109,73 (105,97) Toimintaan ja talouteen liittyvät olennaiset riskit: -Sisäilmaongelmien aiheuttamat väistötilatarpeet sekä korjaustarpeet kiinteistöissä 5.1 TEKNINEN LAUTAKUNTA Toimielin: Tekninen lautakunta Tehtävä: Teknisen palvelukeskuksen palvelut Vastuuhenkilö: Tekninen johtaja Toimielimen perustiedot PERUSTIEDOT KYSYNTÄ/TARJONTA TP 2015 TOT 2016 TA HENKILÖSTÖ YHTEENSÄ 110,37 106,24 121,09 109,73 Toiminnan laajuus Lämmitettävät kiinteistöt tiedot Kerrosala, m 2 lämmin , Tilavuus, m 3 lämmin Kaavateitä, km 182* Avustettavia yksityisteitä, km Viheralueet, ha Leikkipaikat, kpl 25** 27** 27** 27** *kadut 118 km ja kevyenliikenteenväylät 64 km. Pituudet mitattu ja tarkistettu katurekisterihankkeessa kesällä 2014 **lkm koskee leikkipuistoja. Kaiken kaikkiaan kaupungilla on yhteensä 58 hoidettavaa leikkipaikkaa.

30 30 Strategialinjauksiin perustuvat tavoitteet Strategialinjaukset: 1) Sujuvan elämän kotikaupunki / Asukkaat ja asiakkaat 2) Kasvun paikka yrityksille / Elinkeinot ja yritykset 3) Keskellä kasvavaa Lounais-Suomea / Liikenne, alue- ja yhdyskuntarakenne 4) Ympäristö kestävän kasvun pohjana / Ympäristö ja energia 5) Jyvällä tulevaisuudesta / Talous, organisaatio ja henkilöstö Sujuvan elämän kotikaupunki Tarjotaan monipuolisia asuntotontteja ja infrastruktuuria kaupungin eri alueilla Panostetaan kaupungin yleisilmeeseen, viihtyisyyteen ja turvallisuuteen yleisten alueiden, ulkoliikuntapaikkojen ja leikkipaikkojen hoidolla käytössä olevien resurssien puitteissa. Katujen kunnossapito hoitoluokituksen mukaisesti Kohdennetaan yksityisteiden kunnossapito- ja peruskorjausavustukset liikkumisen tarpeet huomioiden Panostetaan kiinteistöjen sisäilmaongelmien selvittämiseen ja niiden ratkaisemiseen. Toimitilojen menettelytapaohje uusitaan siten, että ohjeissa huomioidaan myös kiireelliset toimitila- ja väistötilatarpeet. Kiinteistönhoidon hankkeiden työnjohtoa, valvontaa ja dokumentointia parannetaan. Kaupungin omana työnä tehtävistä hankkeista ja urakoista pidetään työmaapäiväkirjaa. Toimitiloista ja kiinteistöistä tehdään ajan tasalla olevat kuntoarviot ja tutkimukset sekä selvitetään tilojen jatkokäytön edellytykset ja vaatimukset. Kiinteistönhoidon ulkoistuksen myöstä kiinteistönhoidon henkilöstön työpanosta ja tehtäviä kohdennetaan sisäilmaongelmien ennakointia edistäviin ja ehkäisemiseen vaikuttaviin toimenpiteisiin. Kiinteistönhoidon mitoituksen mukaisesta kiinteistönhoidosta on luovuttu vuonna 2014 resurssipulan vuoksi. Kiinteistökohtaisen laitosmiesjärjestelmän ja mitoituksen mukaisen kiinteistönhoidon toteuttamiseen kaupungin hoidossa olevissa kiinteistöissä oman työnä edellyttäisi henkilöstöresurssin lisäämistä viidellä tai kiinteistönhoitotehtävien ulkoistamisen jatkamista. Huoltokirjajärjestelmän käyttöä tehostetaan kiinteistönhoidon toimenpiteiden työvaiheiden tiedottamisessa ja kiinteistökohtaisia käyttäjiä eri hallintokunnissa koulutetaan huoltokirjan aktiiviseen käyttöön. Vuosina selvitetään sote-uudistuksen maakunnallisen valmistelun rinnalla nykyisten sote-tilojen ja rakennusten käyttömahdollisuudet ja muutostarpeet. Kasvun paikka yrityksille Tarjotaan monipuolisia liiketontteja ja toimivaa infrastruktuuria kaupungin eri alueilla Edesautetaan elinkeinotoiminnan säilyttämistä haja-asutusalueella kohdentamalla yksityisteiden kunnossapito- ja peruskorjausavustukset liikkumisen tarpeet huomioiden Ympäristö kestävän kasvun pohjana Tehostetaan edelleen toimitilojen ja kiinteistöjen hallintaa, käytettävyyttä, käyttöastetta ja energiatehokkuutta sekä pyritään tavoitteellisesti vähentämään kiinteistöjen energiakustannuksia lisäämällä käyttäjien tietoisuutta kiinteistöjen ylläpitokustannuksista. Selvitetään uusiutuvien energiamuotojen käyttömahdollisuuksia kiinteistöissä.

31 31 Tehostetaan energianseurantaa ja energiansäästötoimenpiteiden toteuttamista. Vertailutietona ja lähtökohtana vuoden 2015 mukaiset energiankulutustiedot. ARVIOINTIKOHD MITTARI TOT 2016 TAV 2017 TOT E Kaavoitus Valmistuneet/hyv äksytyt -Kaavoitus siirretty asemakaavat (ha) elinvoimayksikköön Tilapalvelut Kiinteistöjen ylläpitostrategia -Koivikko-tilan myynti Ruoka- ja siivouspalvelut Rakennusten energiankulutus, sähkö Rakennusten energiakulutus, lämpö Kustannukset ateriaa kohti Kustannukset siivottavaa lattianeliömetriä kohti MWh (-168 MWh v tasosta ) MWh ( MWh v tasosta ) MWh (-476 v tasosta ) MWh (-688 v tasosta ) 2,23 2,18 2,11 23,21 /m 2 /vuosi (sis. pehmopaperi; ilman pehmopaperia 22,86 /m 2 /v) (siivottava neliömäärä m 2 ) 25,48 /m 2 /v (ilman vuodeosastoa) 30,68 /m 2 /v (sis. vuodeosaston) Lasketaan vuoden lopussa Lasketaan vuoden lopussa /m 2 /v (ilman vuodeos.) 25,47 /m 2 /v (sis. vuodeos.) Oma työ: 22,32 /m 2 /v (siivottava neliömäärä m 2, sis. vuodeos.) Ostopalvelu: 11,62 /m 2 /v (siivottava neliömäärä m 2 ) Erittelyt: Kaikki yhteensä 25,47 /m 2, sote-kiinteistöt 39,80 /m 2, muut 18,01 /m 2, ostopalvelut 11,62 /m 2 (ilman pehmopaperia) Kunnallistekniikka Kunnossapitokust /km annukset/ (4 434 /km) katukm (kunnossapitokust annukset sisältäen katuvalaistuksen) /km Lasketaan vuoden lopussa Hoitokustannukset0,32 /m 2 0,30 /m 2 Lasketaan vuoden /puisto-m2 lopussa Luovutetut tontit/v Luovutetut tontit: omakotitontit 2 kpl (tuloja ), rivitalotontit 0 kpl (tuloja 0 ), yleisten rakennusten rakennuspaikka 0 kpl (tuloja 0 ), teollisuustontit 0 kpl (tuloja 0 ).

32 32 Päävastuualueiden täsmennetyt tavoitteet ja osatavoitteet Valtuuston asettamia strategialinjauksiin perustuvia tavoitteita ei ole toistettu, vaan ne velvoittavat kaikkia kaupunginhallituksen alaisia tilivelvollisia esimiehiä. Tekninen ja ympäristöpalvelukeskus Teknisen ja ympäristöpalvelukeskuksen hallinto Teknisen ja ympäristöpalvelukeskuksen toiminnot ja organisaatio on muokattu Palvelujen uudistaminen ja muutoksen hallinta -ohjelman mukaisesti. Palvelurakennetta on tehostettu ja organisaatiota ohennettu eri vastuualueilla. Toiminnallisena tavoitteena on ollut luoda avoimesti, tehokkaasti ja joustavasti toimiva yhtenäinen palvelukeskus. Palvelukeskuksen toimintaa kehitetään edelleen vertailemalla oman palvelutuotannon kustannustehokkuutta yksityiseen palveluntuotantoon nähden. Vuonna 2017 aloitetaan sote-uudistuksen maakunnallisen valmistelun rinnalla selvitys nykyisten sote-tilojen ja rakennusten käyttömahdollisuuksista ja muutostarpeista yhteistyössä muiden palvelukeskusten kanssa. Toteutetut toimenpiteet: Jatkuvaa toimintaa. Tekninen lautakunta Rakennuttamispalvelut Toimitilahankkeet ja yhdyskuntatekniset hankkeet o Talonrakennuksen ja yhdyskuntateknisten investointihankkeiden suunnittelun ja kustannuslaskennan ohjaus. Suunnittelu, kilpailutuksen, urakoinnin valvonnan ja kustannusten seurannan huolellinen toteutus. Uusien toimintatapojen mahdollinen hyödyntäminen hankkeissa. Toteutetut toimenpiteet: Puistokadun päiväkodin rakentamisvaihe aloitettu tehtaalla ja maanrakennustyöt ovat aloitettu rakennuspaikalla. Uuden hankintalain soveltaminen; hankinnan jakaminen osiin. E-hankinnat palvelu otettu käyttöön. o Korjausinvestointien vertailu ja investointien käyttötalousvaikutusten huomioiminen suunnitteluvaiheessa. Panostetaan kiinteistöjen sisäilmaongelmien selvittämiseen ja niiden ratkaisemiseen. Toimitilojen menettelytapaohje uusitaan siten, että ohjeissa huomioidaan myös kiireelliset toimitila- ja väistötilatarpeet. Kiinteistönhoidon hankkeiden työnjohtoa, valvontaa ja dokumentointia parannetaan. Kaupungin omana työnä tehtävistä hankkeista ja urakoista pidetään työmaapäiväkirjaa. Toimitiloista ja kiinteistöistä tehdään ajan tasalla olevat kuntoarviot ja tutkimukset sekä selvitetään tilojen jatkokäytön edellytykset ja vaatimukset. Toteutetut toimenpiteet: Kitkonpuiston palvelukeskuksen käyttö- ja korjausvaihtoehtojen selvittäminen käynnissä. o Investointihankkeiden aikataulutus, hankkeiden suunnittelun aloittaminen käyttäjien kanssa riittävän ajoissa ja toteutuksen aikataulutus niin, että rakentamisen laatu ei kärsi. Toteutetut toimenpiteet: Hankkeet aikataulutettu, suunnittelua eri sidosryhmien kanssa ja toteutukset painottuvat vuoden jälkimmäiselle puoliskolle. Rakennusten PTS-suunnitelmien päivittäminen ja infran PTS-suunnitelman laatimisen aloittaminen

33 33 o Toteutetut toimenpiteet: Rakennusten PTS-kohteiden tarkastelu aloitettu. Uudet PTS:t tallennetaan suoraan huoltokirjaan. Ylläpitostrategian päivittäminen ja sen edellyttämät toimenpiteet Toteutetut toimenpiteet: Kiinteistökohtaisten salkutusmallin luonti aloitettu muutamalla esimerkkikohteella. Tilapalvelut ja kunnallistekniikka Kiinteistöjen ylläpito o o o o o o o Teknisen sektorin kunnossapidon ja urakoinnin ostopalveluiden tuotannon ja laadun valvonta Toteutetut toimenpiteet: Jatkuvaa toimintaa. Energiaseurannan jatkaminen osana seurantaraportointia ja tiedotus käyttäjille Toteutetut toimenpiteet: Jatkuvaa toimintaa. Energiatodistusten päivittäminen tarvittaessa Toteutetut toimenpiteet: - Kiinteistönhoidon yhteistyö kaupunkikonsernin sisällä Toteutetut toimenpiteet: Hulmin Huolto vastaa Mellilän alueen hoidosta ja tarvittaessa sijaistaa Alastaron alueella. Kiinteistönhoidon osalta valvotaan Keskuskoulun ulkoistetun kiinteistönhoidon tehtävien toteutumista ja verrataan ulkoistetun kiinteistönhoidon kustannuksia oman työn kustannuksiin Toteutetut toimenpiteet: Valvonta jatkuvaa toimintaa Kiinteistönhoidon henkilöstön työpanosta ja tehtäviä kohdennetaan sisäilmaongelmien ennakointia edistäviin ja ehkäisemiseen vaikuttaviin toimenpiteisiin Toteutetut toimenpiteet: Kiinteistönhoitohenkilöstöä on vastuutettu ja ohjeistettu. Huoltokirjajärjestelmän käyttöä tehostetaan kiinteistönhoidon toimenpiteiden työvaiheiden ja sisäilma-asioiden tiedottamisessa ja kiinteistökohtaisia käyttäjiä eri hallintokunnissa koulutetaan huoltokirjan aktiiviseen käyttöön. Toteutetut toimenpiteet: Järjestetty koulutustilaisuudet käyttäjille Kunnallistekniikka (kunnossapito ja mittauspalvelut) o Seurataan katujen talvikunnossapidon alueurakan palvelutasoa ja kustannuksia. Toteutetut toimenpiteet: Talvikunnossapidon määrärahojen käyttö 54,0 % (kunnallistekniikka ja tilapalvelut). Huhtikuun 2017 loppuun mennessä talvikunnossapito on maksanut ,31. o Katuverkon korjausvelan pienentämistä jatketaan määrärahojen puitteissa. Toteutetut toimenpiteet: - o Katuvalaistuksen uudistamista jatketaan ja energiansäästö-mahdollisuuksia selvitetään mm. valaisimien korvaamisella ja uusimisella led-valaisimilla. Toteutetut toimenpiteet: - o Poistetaan vähäkäyttöiset leikkipaikat ja tehostetaan muiden leikkipaikkojen huoltoa. Toteutetut toimenpiteet: - o Puisto- ja virkistysalueiden hoitoon panostetaan määrärahojen puitteissa. Keskusta-alueen puistojen ja yleisten alueiden siisteyteen ja yleisilmeeseen panostetaan kohdentamalla kahden kausityöntekijän työpanos alueelle. Toteutetut toimenpiteet: Kausityöntekijät töihin huhtikuun alusta. Kausityöntekijöistä kolme työskentelee keskusta-alueella.

34 34 Ruoka- ja siivouspalvelut Ruokapalvelut o Tuotetaan ravintosuositukset huomioivia, laadukkaita ja monipuolisia ateriapalveluita Loimaan kaupungin asiakkaille Toteutetut toimenpiteet: Aterioita tuotettu kpl. Sisäisiä aterioita tuotettu kpl. o Hyödynnetään yhteistyötä sijaisjärjestelyjen hoitamisessa mahdollisuuksien mukaan vuosilomien aikana Toteutetut toimenpiteet: Lyhyitä sairauslomia hoidettu jonkin verran sisäisin järjestelyin, samoin osa lyhyistä vuosilomasijaisuuksista. o Hyödynnetään Aromi-tuotannonohjausjärjestelmää(ruokalistat, reseptiikka, tilaukset, ravintoarvot ja yksikkökustannukset) Toteutetut toimenpiteet: Aromituotannonohjausjärjestelmän avulla tehdään elintarviketilaukset, otetaan reseptiikka, ravintoarvot ja yksikkökustannukset. Reseptiikka on tasalaatuinen sekä ravitsemuksellisesti tasapainoinen. o Panostetaan lähiruokaan, Suomessa tuotettuun sekä luomuelintarvikkeisiin Toteutetut toimenpiteet: Lähiruokana käytetään perunoita, leipomotuotteita ja hevituotteita mahdollisuuksien mukaan. Luomuelintarvikkeista vehnäjauhoa, hiutaleita ja näkkileipää käytämme saatavuuden mukaan ensisijaisesti. Suomessa tuotettuja elintarvikkeita on sopimustuotteistamme valtaosa. Paikallinen hunaja ja luomunaudanliha otettu käyttöön. o Ruokalistauudistuksessa huomioidaan suositusten mukainen kasvisruoan lisäys (yksi kasvisateria viikossa) Toteutetut toimenpiteet: Ruokalistan uudistus käynnissä. Siivouspalvelut o Tuotetaan siivouspalveluita taloudellisesti, tehokkaasti, hygieenisesti ja turvallisesti kaupungin eri toimipisteissä Toteutetut toimenpiteet: Laadittu tarkennetut tehtävänkuvaukset. o Hyödynnetään Atop-ohjelmaa työmäärälaskennassa Toteutetut toimenpiteet: Uusien kohteiden mitoitusta suoritetaan mitoitusohjelmalla. o Kehitetään siivouspalveluiden laadunvalvontaa ja palautejärjestelmää Toteutetut toimenpiteet: Asiakaskyselyn valmistelua. o Siivouksen ostopalvelun laadunvalvonta Yhteiskoulun, liikuntahallin, urheilukeskuksen, keskuskoulun ja Hirvikosken yhtenäiskoulun osalta Toteutetut toimenpiteet: Tarkastuskäyntejä säännöllisesti, käyttäjien kokemusten kuulemista.

35 35 Energiakulutusseuranta kuukausittain , , ,267 Sähkö rakennustyypeittäin MWh Kokonaiskulutus / Tammi-huhti , , ,125 Vuosi , , ,672 Vuosi 2015 Vuosi 2016 Tammi-huhti , , , , , , , , , , , , , , , , , ,012 81,049 0 Päiväkodit+ryhmikset Koulut Kirjastot+kulttuuri Liikunta+nuoriso Virastot Sos.-ja terv.palv.rak. Vuokralle annetut+muut , , ,435 Kaukolämpö rakennustyypeittäin MWh Kokonaiskulutus / Tammi-huhti , , ,141 Vuosi 2014 Vuosi Vuosi 2016 Tammi-huhti , , , , , ,59 677, , , ,66 710, ,66 351, , ,73 738,58 688, , , , , ,674 0 Päiväkodit+ryhmikset Koulut Kirjastot+kulttuuri Liikunta+nuoriso Virastot Sos.-ja terv.palv.rak. Vuokralle annetut+muut TEKNINEN LAUTAKUNTA TP 2016 TA 2017 Muutos TA 2017 (ta+m) TOT Poikkeama Käyttö % Toimintatuotot , ,11 24,8 Sisäiset tuotot , ,13 32,8 Tuotot yhteensä , ,24 31,4 Valmistus omaan käyttöön , ,00 0,0 Toimintakulut , ,79 32,7 Sisäiset kulut , ,07 29,8 Kulut yhteensä , ,86 32,3 TOIMINTAKATE , ,62 44,1 Rahoitustuotot ja -kulut ,00 0,00-100,0 Poistot ja arvonalentumiset , ,47 36,8 TILIKAUDEN TULOS , ,09 38,8 Poistoeron muutos , ,00 32,9 TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ , ,09 38,8