TALOUSARVION 2017 KÄYTTÖSUUNNITELMAN HYVÄKSYMINEN

Transkriptio

1 Lasten ja nuorten lautakunta TALOUSARVION 2017 KÄYTTÖSUUNNITELMAN HYVÄKSYMINEN Lasten ja nuorten lautakunta Oriveden kaupunginvaltuusto on kokouksessaan hyväksynyt talousarvion vuodelle 2017 sekä taloussuunnitelman vuosille Kaupunginvaltuusto on myöntänyt toiminnallisten tarvoitteiden toteuttamista varten eri tulosalueille sitovat määrärahat seuraavasti: Hallintopalvelut Toimintatuotot Toimintakulut Toimintakate Varhaiskasvatus Toimintatuotot Toimintakulut Toimintakate Perusopetus Toimintatuotot Toimintakulut Toimintakate Lukiokoulutus Toimintatuotot Toimintakulut Toimintakate Lautakunta yhteensä Tuoimintatuotot Toimintakulut Toimintakate Kasvatus- ja opetuspalveluiden vuoden 2017 tulosaluekohtainen käyttösuunnitelma on liitteenä. Tulosyksikkökohtaiset käyttösuunnitelmat ovat nähtävillä kokouksessa sekä ennen kokousta kasvatus- ja opetuspalveluiden toimistossa. Tulosalueittain vahvistetaan seuraavat talousarviossa ja toimintasuunnitelmassa esitetyt tavoitteet: HALLINTOPALVELUT Kasvatus- ja opetuspalveluiden hallinto vastaa koulujen ja oppilaitosten

2 oppilas- ja opiskelijahallinnosta, oppilashuoltoasioista, henkilöstöhallinnosta, taloushallinnosta ja toimistopalveluista. Hallintopalveuiden tavoitteena vuonna 2017 on sähköisten järjestelmien käyttöönotto ja tehokas käyttö, kaupunkitasoisten toimintaprosessien rakentaminen ja yhteensovittaminen yhteistyössä, yhtenäiset toimintamallit palveluille sekä asiakaslähtöisen sisällön tuottaminen kaupungin verkkosivuille. Hallintopalveluiden taloudessa ei ole merkittäviä muutoksia verrattuna vuoteen Opetushallituksen hankerahoitusta on saatu seuraaviin hankkeisiin: - Kerhotoiminnan kehittäminen - Esi- ja perusopetuksen tasa-arvoa edistäviin toimenpiteisiin, eritysopetuksen laadun kehittämiseen, siihen liittyvään koulunkäyntiavustajien palkkaamiseen ja opetusryhmäkoon pienentämiseen - Kansainvälisyys, globaalikasvatus ja ops (GLOB)S III -jatkohanke - Uusi peruskoulu -ohjelma; - hakuryhmä 1:Tutoropettajien koulutus ja osaamisen kehittäminen - hakuryhmä 2: Tutoropettajien toiminta VARHAISKASVATUS Vastuuhenkilö varhaiskasvatuksen johtaja Jussi Lintunen Varhaiskasvatuksen tulosalueen tehtävänä on tukea lapsen kasvua ja kehitystä yhteistyössä perheen kanssa. Varhaiskasvatuksen toimintamuotoja ovat: esiopetus, päiväkotihoito, perhepäivähoito, ryhmäperhepäivähoito sekä kunnallinen kotihoidon tuki. Varhaiskasvatuksen tavoitteena vuonna 2017 on toiminnan tehostaminen käyttäen yksiköiden käyttö- ja täyttöasteen seurantajärjestelmää sekä vaikuttaminen tavoitteellisesti myönteiseen työasennoitumiseen. Varhaiskasvatuksen palveluverkkoa tiivistetään kysyntää vastaavaksi harkitsemalla vapautuvien toimien täyttämättä jättämistä ilman palveluverkon merkittävää heikkenemistä sekä vähentämällä perhepäivähoitajien määrää hyväksikäyttäen luonnollista poistumaa. Palveluohjauksen avulla tuetaan päivähoidon yksityisen palvelusektorin kasvua. Laadullisesti varhaiskasvatusta kehitetään vakiinnuttamalla mahdollisuus kotona tehtävään päivähoidon aloituskeskusteluun tai lapsen varhaiskasvatussuunnitelman laadintaan. Varhaiskasvatukseen jalkautetaan arjen toimintaan kiusaamisen ehkäisysuunnitelma. Jatketaan terveellistä ruokavaliota edistävää Sapere toimintaa. Varhaiskasvatuksen laatua seurataan sähköisellä asiakaskyselyllä. Varhaiskasvatukseen laaditaan kestävän kehityksen ohjelma.

3 Seudullista integraatiota syvennetään yhteisten kaikissa kunnissa voimassaolevien käytäntöjen ja toimintatapojen kautta. PERUSOPETUS Perusopetuksen koulut vastaavat kunnassa annettavasta perusopetuksesta. Kasvatus- ja opetustyötä tehdään yhteistyössä kotien kanssa. Perusopetuksessa tavoitteena vuonna 2017 on mm. uuden opetussuunnitelman sekä uuden oppilas- ja opiskelijahuoltolain jalkauttaminen koulujen arkeen, yhteiset toimintamallit Orivedellä, yrittäjyyserityisopetuksen kuntatasoinen tarkastelu, tieto- ja viestintätekniikan käytön kehittäminen sekä tuntikehyksen ja henkilöstöresurssien tehostaminen. Lisäksi luodaan ja kehitetään yhteistyökäytäntöjä Tampereen ja Oriveden sosiaali- ja terveydenhuollon yhteistoiminta-alueen kanssa. Varhaiskasvatuksen kanssa yhteistyössä kehitetään edelleen joustavan esi- ja alkuopetuksen toimintamalleja. LUKIOKOULUTUS Lukiokoulutus vastaa yleissivistävästä toisen asteen opetuksesta Orivedellä. Lukiokoulutus jatkaa ammattilukioyhteistyötä Tampereen ammattiopiston Oriveden toimipisteen kanssa. Vuoden 2017 aikana jatketaan yhteistyötä kirjoittajalukion toteuttamisessa Oriveden Opiston kanssa. Lukio tavoittelee opiskelijamäärän vakiinnuttamista pysyvästi opiskelijaan. Opiskeluasenteisiin vaikuttavaa markkinointityötä jatketaan erityisesti Oriveden yhteiskoulun oppilaiden keskuudessa. Lukion opiskelijarekrytointia tuetaan järjestämällä yhteiskoulun opiskelijoille valmistavia kursseja keskeisissä lukioaineissa, jos siihen ilmenee tarvetta. Lukion oppimisympäristöjä kehitetään siten, että opiskelijoiden vieraiden kulttuurien tuntemusta ja taloudellisen osaamisen taitojen opettamista vahvistetaan. Osana talouskasvatusta on opiskelijoiden hallinnoima ja paikallisen yhteistyökumppanin ylläpitämä sijoitusrahasto. Tätä toimintaa voidaan opetustarkoituksessa laajentaa, jos tarkoitukseen saadaan käyttötalousarvion ulkopuolelta varoja. Kansainvälistä yhteistyötä jatketaan. Lukio toimii aktiivisesti koulun lähialueen säilyttämiseksi kestävän kehityksen arvoja tukevana luonnon ja kulttuuriympäristönä. Lukio huomioi toiminnassaan koulun lähialueen, kestävän kehityksen arvoja sekä luonnon ja kulttuuriympäristön.(esittelijän kokouksessa tekemä

4 muutos.) INVESTOINNIT Kasvatus- ja opetuspalvelukeskuksen investointeja vuonna 2017 ovat Yhteiskoulun ja lukion ulko-ovien lukitusjärjestelmän uusiminen , Vuokkokujan päiväkodin ilmanvaihdon parantaminen ja katokset , Eräjärven koulun muutossuunnittelu (päiväkoti) , Aseman päiväkodin kunnostaminen Lisäksi investoidaan varhaiskasvatuksen mobiilijärjestelmän hankintaan , Yhteiskoulun ja lukion välituntipihan välineiden hankintaan , sekä sähköisen yo-kokeen, uuden ops:n mukaisen TVT (tablettitietokoneet ja esitystekniikka) ja luokkapuhelmien vaihtoon kännyköiksi yhteensä Talouden tasapainottamisohjelmassa määriteltyjä toimenpiteitä suunnitellaan, tuodaan päätöksentekoon, toteutetaan ja seurataan annettujen ohjeiden mukaan. Sisäinen valvonta ja riskienhallinta Oriveden kaupunginvaltuusto teki kuntalain uusien määräysten perusteella päätöksen sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan perusteista. Kaupungin johtoryhmälle järjestettiin koulutus sisäisestä valvonnasta ja riskienhallinnasta. Kasvatus- ja opetuspalvelut sekä elämänlaatupalvelut järjestävät esimiehilleen ja henkilöstölle koulutustilaisuuden asiasta keväällä Tavoitteena on perehtyä sisäisen valvonnan kysymyksiin ja riskienhallintaan sekä ottaa siihen liittyvää seurantaa toimenpiteineen käyttöön asteittain vuodesta 2016 alkaen. Sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan selonteko perustuu vuonna 2015 toteutettuun riskien arviointiin. Riskienarvioinnin pohjalta turvallisuuteen liittyvinä riskitekijöinä pidettiin koulukiinteistöön ja kunnossapitoon liittyviä seikkoja, ulkoisia uhkatekijöitä, liikennettä, tietoturvaa sekä ilkivaltaa. Tietotekniseen toimintaympäristöön liittyviä riskejä olivat laitteiden ja tietoliikenneyhteyksien puutteellisuus sekä aiheeseen liittyvä osaamisen puute. Henkilöstöresurssien osalta riskinä koettiin hyvinvointi ja työssäjaksaminen. Lisäksi ennaltaehkäisevä työ koettiin puutteelliseksi rajallisen henkilöstöresurssin vuoksi. Uhka- ja väkivaltatilanteiden kartoittamista jatketaan ja tilanteisiin puuttumisen toimenpiteitä kehitetään. Sisäistä valvontaa ja riskienhallintaa kehitetään edelleen. Kasvatus- ja opetusjohtajan päätösehdotus:

5 Lasten ja nuorten lautakunta hyväksyy vuoden 2017 talousarvion määrärahojen käyttösuunnitelman liitteen mukaisesti. Päätös: Ehdotus hyväksyttiin.