30 SIVISTYS- JA VAPAA-AIKALAUTAKUNTA 360 VAPAA-AIKAPALVELUT 3600 NUORISOTOIMI

Transkriptio

1 1 (5) 30 SIVISTYS- JA VAPAA-AIKALAUTAKUNTA 360 VAPAA-AIKAPALVELUT 3600 NUORISOTOIMI Tilivelvolliset: Sivistys- ja vapaa-aikalautakunta, sivistysjohtaja, vapaa-aikapäällikkö Toiminta-ajatus Nuorisotoimi tukee nuorten kasvua tasapainoisiksi, itsenäisiksi ja aktiivisiksi kansalaisiksi sekä edistää nuorten sosiaalista vahvistamista, yhteisöllisyyttä, osallisuutta ja vaikuttamisen mahdollisuuksia yhteistyössä paikallisten ja seudullisten yhteistyökumppaneiden kanssa. TALOUSSUUNNITELMA Toimintaympäristö ja sen muutokset Nuorisotoimen painopiste sijoittuu ehkäisevään nuorisotyöhön ja sitä on toteutettu koulunuorisotyön, nuorisotilatoiminnan, kerhotoiminnan sekä erilaisten tapahtumien ja retkien yhteydessä. Nuorisotoiminnassa keskeistä on osallisuuden ja vaikuttamismahdollisuuksien edistäminen. Kesälahden nuorisotila muutettiin vuoden 2015 alussa uuteen toimipaikkaan kirjaston entiseen Tietotupa -tilaan. Muutto osoittautui positiiviseksi sekä talouden että toiminnan näkökulmasta. Kiinteistön neliöt ovat nyt tehokkaammassa käytössä ja myös nuorisotilan kävijämäärät ovat nousseet keskeisemmän sijainnin myötä. Mahdollisuutta toteuttaa avointa nuorisotilatoimintaa yhteistyössä kolmannen sektorin kanssa on kartoitettu, mutta näillä näkymin Kesälahden nuorisotila pyörii kaupungin oman nuoriso-ohjaajan voimin ja Kiteen nuorisotilan perustamiseen ei riitä henkilöstöresurssia. Sen sijaan kumppanuuteen perustuva kerhotoiminta on lisääntynyt koko Kiteen alueella ja erityisesti Kesälahdella on solmittu uusia kumppanuuksia. Nuorisotoimi on hyödyntänyt haettavissa olevia hankerahoitusmahdollisuuksia. Nuorisotoimi on mukana toteuttamassa Keski-Karjalan yhteistä nuorten mediakasvatushanketta vuosina sekä hakee vuosittain tukea lasten ja nuorten paikallisen harrastustoiminnan tukemiseen. Hankkeet ovat tukeneet nuorisotyön tavoitteita ja hankerahoituksen turvin on voitu järjestää toimintaa. Nuorten yhteiskuntatakuu on astunut voimaan Nuorisotoimi on noudattanut nuorisolain muutoksen edellyttämiä kohtia yhteistyössä nuorisotakuuta toteuttavien sidosryhmien kanssa. Nuorisotakuuta toteutetaan ostamalla nuorten työpajatoiminta- ja etsivän nuorisotyön palvelut Honkalampi-säätiöltä sekä toteuttamalla ennaltaehkäisevää nuorisotyötä sekä omana työnä että yhteistyössä eri sidosryhmien kanssa. Keski-Karjalan yhteinen moniammatillinen nuorten ohjaus- ja palveluverkosto edistää osaltaan nuorisotakuun toteutumista. TALOUSARVIO 2015 Nuorisotoimen taloudelliset ja toiminnalliset tavoitteet vuodelle 2015 toteutuivat. Vapaa-aikapäällikön työpanosta on hyödynnetty nuorisotoimessa. Vapaa-aikapäällikön henkilöstökustannuksista 31,37 % kohdentuu nuorisotoimelle. Nuorisotoimen tuotot ylittyivät, sillä hankerahoitusta saatiin arvioitua enemmän. Lisäksi Kitee palkittiin vuoden 2014 Rajakuntana ja palkkiosta euroa kohdennettiin nuorisotyöhön. Nuorisotoimen määrärahoista osoitettiin noin euroa Honkalampisäätiöltä ostopalveluna tuotettuun nuorten työpajatoimintaan (toteutui 95,3 %). Nuorten työpajatoiminnan kulut määräytyvät

2 toiminnassa olevien nuorten käyttöpäivien mukaan ja käyttöpäivät toteutuivat 90 %. Määrärahoista osoitettiin 7500 euron kuntaosuus Keski-Karjalan nuorten yhteiseen mediakasvatushankkeeseen, joka toteutui 92,1 %. Paikallisen harrastus- ja leiritoiminnan tukemiseen osoitettiin euroa avustuksia sekä korvauksia (toteutui 81,5 %). Nuorisotoimen käyttämättä jätetyillä avustusmäärärahoilla kompensoitiin vapaa-aikapalveluiden kokonaisuutta, sillä liikuntatoimen avustukset ylittyivät. Nuorisotoimen palveluiden riskinä voidaan pitää nuorisotoimen yhden vakituisen työntekijän henkilöstöresurssi ja sen riittävyys. Sitovat toiminnalliset tavoitteet Tulosalueen strateginen tavoite: Palvelut ja tuotantotavat Palvelut järjestetään tuloksellisesti (=tuottavuus, tehokkuus, taloudellisuus ja vaikuttavuus) uusia toimintatapoja ja teknologiaa hyödyntäen. Kehitetään koulunuorisotyötä, vahvistetaan paikallista ja seudullista moniammatillista yhteistyötä sekä tuetaan Kesälahden aktiivista nuorisotalotoimintaa. Hyödynnetään käytettävissä olevia hankerahoitusmahdollisuuksia. 1. Nuoriso-ohjaajan tavoitettavuus yläkouluilla 2. Kumppanisopimusten määrä Keski-Karjalan yhteisen lakisääteisen nuorten ohjaus- ja palveluverkoston kokouksiin. 4. Kesälahden nuorisotalon kävijämäärä 5. Hankkeiden määrä 1. Nuoriso-ohjaaja nuorten tavattavissa yläkouluilla yhteensä 2. 7 kumppanisopimusta kaikkiin kokouksiin 4. Edellisen vuoden taso (14 ) 5. 2 hanketta 1. Nuoriso-ohjaaja nuorten tavattavissa yläkouluilla yhteensä kumppanisopimusta hanketta Tulosalueen strateginen tavoite: Henkilöstö Henkilöstön osaamista vahvistetaan ja sitoutumista tuetaan uuden kunnan tehtäviin Henkilöstön osaamista vahvistetaan ja sitoutumista sekä jaksamista tuetaan. kaikkiin kokouksiin Koulutusten määrä 5 2

3 Tulosalueen strateginen tavoite: Demokratia ja johtaminen Kaupungin yhteisöllisyyttä ja vuorovaikutusta sekä paikallista identiteettiä tuetaan. Nuorilla on oma toimiva, aktiivinen ja näkyvä vaikuttamisjärjestelmä Nuorisovaltuuston näkyvyys sekä aloitteiden ja tapahtumien määrä. Kolme tapahtumaa ja neljä aloitetta/ vuosi Tuetaan kolmannen sektorin toimijoita ja tehdään aktiivista yhteistyötä muiden nuorten kanssa töitä tekevien toimijoiden kanssa Omien ja yhteistyössä tuotettujen tapahtumien ja retkien määrä ja niiden kävijämäärä Kymmenen tapahtumaa/retkeä /vuosi, 13 tapahtumaa 4 retkeä 3363 kävijää Sitovat tuloksellisuustavoitteet, -mittarit ja -tunnusluvut 2 tapahtumaa 3 aloitetta/kannanottoa Tuloksellisuustavoite TP 2014 TA 2015 TP 2015 Paikallisen lasten ja nuorten harrastustoiminnan tukeminen Hankerahoituksen hyödyntäminen nuorisotoiminnassa Nuorten työpajatoiminnan kustannukset pysyvät kurissa Jaetut avustukset Hankerahoituksen määrä Kustannukset/vuosi Toiminnan laajuustiedot Laajuustieto TP 2014 TA 2015 TP 2015 Koulunuorisotyö (h/vko) Kesälahden nuorisotalon kävijämäärä 15h/vko alkaen Nuorisotapahtumat Retket

4 Omien ja yhteistyössä tuotettujen tapahtumien ja retkien osallistujamäärä Nuorisovaltuuston aloitteiden ja kannanottojen määrä Kumppanisopimusten määrä Kumppanuuksilla tuettujen nuorten kerhotoiminnassa olleiden lasten ja nuorten määrä Nuorten työpajatoiminnassa olevien nuorten sijoittuminen jatkotoimenpiteisiin jakson jälkeen % 100 % 40 % Henkilöstösuunnitelmat Määrällinen henkilöstötarve TP 2014 TA 2015 TP 2015 lkm lkm lkm Vakinainen henkilöstö Määräaikainen henkilöstö Sijaiset Työllistetyt Eläkkeelle jääviä, arvio Vapautuvista tehtävistä täytetään Ulkoa ostettu työvoima/ palvelut Palvelutuotannon ostopalvelut (euroina) Palvelutuotannon ostopalvelut %-osuus suhteessa kok.menoista Henkilöstövuokratyövoima (tunteina) TP 2014 TA 2015 TP ,9 % 34,8 % 34, Luettelo Projekteista Projektin nimi Hallinnoija Saatu avustus Kesto Lasten ja nuorten paikallinen Kitee e harrastustoiminta Tavoitteet Monipuolisen kerhotoiminnan tarjoaminen Kiteellä lasten ja nuorten vapaa-ajalla.

5 Keski-Karjalan nuorten mediakasvatushanke Tohmajärvi e, (Kiteen osuus hankkeen avustuksesta e) Hankkeen tavoitteena on vahvistaa nuorten aktiivista, tervettä suhdetta mediaan sekä lisätä nuorten kriittistä medialukutaitoa. Nuoret saavat myös hankkeen myötä työkaluja vaikuttamiseen. Talous TA + TP 2014 TA 2015 TA-muutos 2015 muutos 2015 TP 2015 Tot % Tuotot ,8 Kulut ,1 Toimintakate ,4