KEMINMAAN SEURAKUNTA TASEKIRJA 2014

Transkriptio

1 KEMINMAAN SEURAKUNTA TASEKIRJA

2 TASEKIRJA YLEISKATSAUS (4) Kirkkoherran yleiskatsaus (4) Talous 2013 (5) HALLINTOELINTEN KOKOONPANO JA TOIMINTA (6) Kirkkovaltuusto toiminta (7) Kirkkoneuvoston toiminta (8) HENKILÖSTÖ (9) SEURAKUNNAN VÄKILUVUSSA TAPAHTUNEET MUUTOKSET (11) TOIMINNALLISET TAVOITTEET (12) TILASTOTIETOJA 2014 (19) MÄÄRÄRAHOJEN JA TULOARVIOIDEN TOTEUTUMINEN (21) Käyttötalouden toteutuminen (21) Tuloslaskelman toteutuminen (75) Verotulojen erittely (76) Investointien toteutuminen (76) Rahoituslaskelman toteutuminen (77) Yhteenveto määrärahojen ja tuloarvioiden toteutumisesta (78) TILIKAUDEN TULOKSEN MUODOSTUMINEN JA TOIMINNAN RAHOITUS (79) Tuloslaskelma ja sen tunnusluvut (80) Rahoituslaskelma ja sen tunnusluvut (81) Tase ja sen tunnusluvut (82) TILIKAUDEN TULOKSEN KÄSITTELY JA TALOUDEN TASAPAINOTTAMISTOIMENPITEET (83) TILINPÄÄTÖSLASKELMAT (84) TILINPÄÄTÖKSEN LIITETIEDOT (92) TILINPÄÄTÖKSEN ALLEKIRJOITUS JA PÄIVÄYS (109) 2

3 TOIMINTAKERTOMUS 2014 on ihmisten keskellä elävä, Jumalan sanalla hoitava seurakunta. 3

4 YLEISKATSAUS Toiminta Suomen ev.lut. kirkko sai kiitosta korkealta taholta kun pääministeri ja arkkipiispa keskustelivat Helsingin Sanomien järjestämässä tilaisuudessa. Kirkko pitää edelleen monella tavalla huolta ihmisten hyvästä elämästä, vaikka monet keskeiset toiminnot on jo kauan sitten siirretty kirkolta yhteiskunnan hoidettaviksi. Erityisesti työ nuorten hyväksi sai kiitosta. Samalla kuitenkin jatkuvasti esitetään vaatimuksia kirkon ja valtion erottamisesta toisistaan yhä selkeämmin. Samalla uskonnon opetuksen asemasta kouluissa keskustellaan. Äsken jopa kirkon työntekijä esitti väitöstutkimuksessaan, että koulujen opetus pitäisi olla täysin neutraalia eri uskomusten kuvaamista. Keminmaassa on myös keskusteltu kriittiseenkin sävyyn seurakunnan ja koulun yhteistyöstä. Vuonna 2015 lastenohjaaja jää eläkkeelle. Päiväkerholaisten määrän vähenemisestä johtuen paikkaa ei todennäköisesti täytetä. Itselleni ensi vuosi on viimeinen täysi toimintavuosi. Suunnitelmissa on jäädä eläkkeelle 2016 keväällä. Kirkkoherran vaalit voisivat olla syksyllä, jotta viranhoito voisi jatkua katkeamatta. Toiminnan kannalta seurakunnalla on hyvät mahdollisuudet. Talous on taitavasti hoidettuna vielä turvallisella tasolla. Kuitenkin tarkkuuteen on syytä jokaisella. Tiloja on edelleen liikaa. Kirkon korjauksen jatkaminen odottaa. Yllätykselliset korjaustarpeet rasittavat taloutta. Jo vuosia vireillä ollut seurakuntien rakenneuudistus on edelleen kesken. Hanke sisältää paljon ratkaisemattomia osia, mutta toistaiseksi seurakuntien toiminnallinen itsenäisyys on säilymässä. Talous- ja henkilöstöhallinto sen sijaan ilmeisesti keskitetään suurempiin kokonaisuuksiin. Ennen tätä suurta rakenneuudistusta seurakuntamme liittyy Kirkon palvelukeskukseen KIPA:an. Sitä varten tarvitaan henkilöstöratkaisuja taloustoimiston johdossa. Kirkkoneuvosto on jo linjannut ratkaisuja. Seurakunnan keskeisin asia on jumalanpalvelus. Sen kehittäminen yhä yhteisöllisemmäksi seurakunnan juhlaksi on jatkuva prosessi. Siinä jokainen seurakuntalainen voi olla mukana. Siunatkoon hyvä ja ihmisiä rakastava Jumala suunnitelmamme ja toimintamme! Keminmaassa, 9. helmikuuta 2015 Yrjö Haapala, kirkkoherra 4

5 Talous 2014 Vuosien 2010, 2012 ja 2013 yli euron alijäämät kääntyivät ,54 euroa ylijäämäksi verotulojen ja toimintatuottojen merkittävän kasvun ansiosta. Veroprosentin korottaminen 1,25:stä 1,40:een lisäsi verotuloja eurolla. Veroprosentin korottaminen oli välttämätön talouden tasapainottamistoimenpide. Ilman metsätalouden euron tuloja ja Kemin Kirkonkylän Osakaskunnan maksamia osallisuusrahoja vuoden 2014 tilinpäätös olisi ollut alijäämäinen. Myös maanvuokratulot sekä korkotulot ovat olennainen osa seurakunnan tulorahoitusta. Yleishallinnon ja seurakunnallisen toiminnan menot ovat pysyneet kurissa, koska niihin voidaan omilla toimenpiteillä vaikuttaa. Sen sijaan hautatoimen ja kiinteistötoimen menot ovat kasvaneet hallitsemattomasti. Seurakunta on pakotettu ennemmin tai myöhemmin luopumaan vähällä käytöllä olevista kiinteistöistään. Vajaalla käytöllä olevien kiinteistöjen myyntiin ei ole ollut halukkuutta, vaikka aihe on ollut esillä kirkkoneuvostossa ja valtuustossa useaan eri otteeseen. Vuonna 2017 Kipa maksu lisää maksutaakkaa eurolla. Uutta kirkollisveron määrään perustuvaa eläkemaksua alettiin periä vuoden 2013 alusta lukien ja sen suuruus on 1,2 prosenttia. Kirkon keskusrahaston vuoden 2015 talousarvioesityksessä on mainintaan, että eläkerahastomaksun taso nousee kirkon keskusrahaston talousarvion mukaan 2016 kahteen ja 2017 kolmeen prosenttiyksikköön. Lakiin asetettu maksukatto on 5 prosenttia. Eläkerahastomaksulla on tarkoitus kasvattaa kirkon eläkerahastoa 10 vuoden määräajan. Seurakunnan taloudellinen asema on vielä hyvä, vaikka se on heikentynyt viimeisten vuosien kuluessa. Veroprosentin korotus 2014 auttoi kuromaan umpeen syntynyttä vajetta vain hetkellisesti. Vuoden 2015 käyttötalous on vielä tasapainossa, mutta vuodesta 2016 eteenpäin talous näyttäisi kääntyvän alijäämäiseksi. Kirkkovaltuusto hyväksyi joulukuussa 2014 talouden tasapainottamisen tavoitesuunnitelman vuosille Suunnitelmassa mainittuja toimenpiteet on syytä panna vireille pikimmiten. Väkiluku on vähentynyt kymmen vuoden aika 905 henkilöllä ja edellisvuodesta 158. Tämä ei voi olla näkymättä verotulokertymissä. Valtakunnallisesti kirkollisveron tilityksissä vuonna 2015 käytettävä jako-osuus on helmikuun verotilityksestä alkaen 3,03 %. Jako-osuus alenee joulukuussa vahvistetusta vuoden 2014 jakoosuudesta 2,6 prosenttia. Vuosi sitten käyttöön otettuun jako-osuuteen verrattuna nyt päätetty jakoosuus on 5 prosenttia tätä pienempi. Kirkollisveron tilityksissä käytettävä jako-osuus on pienentynyt viime vuosina keskimäärin noin 4 prosenttia vuodessa. Kirkollisveron määrää arvioitaessa on huomioitu evankelisluterilaisen kirkon jäsenmäärän nettomuutos vuodesta 2013 vuoteen 2015 noin henkilöllä. Seurakuntien yhteisosuudesta on vähennetty 35 miljoonaa euroa. Keminmaassa Juha Nykänen, talouspäällikkö 5

6 HALLINTOELINTEN KOKOONPANO JA TOIMINTA KEMINMAAN SEURAKUNNAN ORGANISAATIOKAAVIO KIRKKOVALTUUSTO Käyttää seurakunnan päätösvaltaa, jollei toisin ole määrätty Kirkkoneuvosto Edustaa ja valvoo seurakunnan etua Valmistelee asiat kirkkovaltuustolle Lähetys- ja evankelioimistyön jk. Johtaa ja kehittää sille kuuluvaa työalaa Diakoniatyön jk Johtaa ja kehittää sille kuuluvaa työalaa Kirkkovaltuusto : 6

7 Kirkkovaltuusto Ari Aho (vpj.), Erkki Alatalo, Marjo Appelgrén, Pekka Eilittä (pj.), Jarkko Hannunen, Kerttu Heikkinen, Juhani Heusala, Saini Jauhola, Irja-Liisa Jääskö, Kaisa Mustonen, Paula Kuusela, Sakari Kuusela, Pentti Lassila, Sakari Lepojärvi, Kalevi Liimatta, Katja Perttula, Risto Rimpisalo, Pirkko Saastamoinen, Sampo Selkälä, Sirpa Uusitalo, Lasse Vaaraniemi, Satu Valli ja Reetta Vähä. Kirkkoneuvosto: Yrjö Haapala (khra, pj.), Erkki Alatalo, Paula Aaltonen, Jarkko Hannunen, Saini Jauhola, Sakari Kuusela (vpj.), Risto Rimpisalo, Pirkko Saastamoinen ja Sirpa Uusitalo. Varajäsenet: Marjo Appelgrén (Jarkko Hannunen), Kerttu Heikkinen (Sakari Kuusela), Irja-Liisa Jääskö (Risto Rimpisalo), Sakari Lepojärvi (Sirpa Uusitalo), Pentti Lassila (Pirkko Saastamoinen), Kalevi Liimatta (Paula Aaltonen), Paula Kuusela (Erkki Alatalo) ja Lasse Vaaraniemi, (Saini Jauhola). Lähetys- ja evankelioimistyön johtokunta: Kaisa Mustonen (pj), Katja Perttula, Tauno Häkkinen, Vesa Joutsenvaara, Sakari Kuusela, Anja Naukkarinen ja Terttu Partanen. Varajäsen Matti Luukkonen. Diakoniatyön johtokunta: Saini Jauhola (pj.), Kerttu Heikkinen, Marjatta Alamaunu, Lasse Vaaraniemi ja Matti Mäkimartti. Varajäsenet Marja Kaakko ja Paula Aaltonen. Tilintarkastajat: HTM Raimo Ala-Kokkila, varalla HTM Tauno Kautto. Kirkkovaltuuston toiminta Kirkkovaltuuston kokoontui 3 kertaa ja pöytäkirjaan merkittiin 34 pykälää. Kirkkovaltuuston päätöksiä: päätettiin äänin 10 9, että Honkamaan leirikeskuksen myyntiaikaa jatketaan myöhempään ajankohtaan muutettiin kirkkoneuvoston ohjesääntöä tuomiokapitulin edellyttämällä tavalla hyväksyttiin vuoden 2013 tilinpäätös, tilintarkastuskertomus ja myönnettiin vastuuvapaus tilivelvollisille vahvistettiin vuoden 2015 veroprosentiksi entinen 1,40 valittiin vaalilautakunta päätettiin määräalan myymisestä Juha ja Aila Tasalalle hyväksyttiin toiminta- ja taloussuunnitelma vuodelle 2015 hyväksyttiin suositussopimus toimituspalkkoista päätettiin jatka As Oy Haminanrivien vuokrasopimusta päätettiin Höyläsuvanto tilaan kuuluvan määräalan myymisestä Sirkka ja Jorma Hopparille hyväksyttiin talouden tasapainottamistyöryhmän raportti äänin 13 5, 1 tyhjä, poissa 4 7

8 Kirkkoneuvoston toiminta Kirkkoneuvosto kokoontui 8 kertaa ja pöytäkirjaan merkittiin 131 pykälää. Kirkkoneuvostoon päätöksiä vahvistettiin hautainhoitohinnat avattiin Honkamaan leirikeskuksesta jätetty tarjous ja päätettiin olla neuvotteluyhteydessä tarjouksen tekijöiden kanssa Risto Rimpisalo esitti, että leirikeskusta ei myydä hän jätti asiaan eriävän mielipiteen päätettiin euron pankkitalletuksen tarjousten perusteella sekä Fenniasäästösopimuksen uusimisesta saakka allekirjoitettiin vuoden 2013 tilinpäätös päätettiin esittää kirkkovaltuustolle, että Honkamaan leirikeskus myydään Juha ja Aila Tasalalle vahvistettiin varhaisnuoriso- ja nuorisotyön leiri- ja retkisuunnitelma vuodelle käsiteltiin vuoden 2013 tilinpäätös ja tilintarkastuskertomus määrättiin viranhaltijoiden palkanmaksupäiväksi lukien kuukauden ensimmäinen pankkipäivä hyväksyttiin työntekijöiden vuosilomasuunnitelma hyväksyttiin lähetystyön talousarvioavustukset esitettiin kunnalle, että Heikkilä II kaavatiet ja puistot sekä Kallinjärven pohjoispuolella olevat alueet tulisi siirtää kunnan omistukseen joko kaupalla tai tilusvaihdolla kunta ei ele vastannut aloitteeseen päätettiin keskeyttää Honkamaan leirikeskuksen myymiseen tähtäävät toimenpiteet toistaiseksi, koska kirkkovaltuusto päätti kirkkoneuvoston esityksestä poiketen siirtää leirikeskuksen myyntiaikaa myöhempään ajankohtaan ja tarjouksen tekijät ovat ilmoittaneet, että ostotarjous ei ole enää voimassa avattiin seurakuntakeskuksen peruskuivatusta koskevat tarjoukset ja annettiin urakka edullisimman tarjouksen tehneelle Kotirakennus Rimpisalolle valmisteltiin kirkkovaltuustolle meneviä asioista vaalilautakunnan puheenjohtajaksi nimettiin kirkkoherra Yrjö Haapala hyväksyttiin seurakuntaviikon ohjelma ja kustannusarvio päätettiin esittää kirkkovaltuustolle, että As Oy Haminanrivien vuokrasopimusta jatketaan päätettiin kauppakirjan allekirjoittamisesta Juha ja Aila Tasalan kanssa keskusteltiin seurakunnan ylimmän johdon palkkausjärjestelmän muutoksesta nimettiin Kipaan siirtymävaiheen projektiyhteyshenkilöksi talouspäällikkö sekä seurakuntatalouden yhteyshenkilöksi taloustoimiston toimistosihteeri todettiin, että molemmat tehtävät lisäävät tehtävän vaativuutta, jonka vaikutus palkkaan määritellään erikseen vahvistettiin hautainhoitohinnasto lukien suoritettiin hautausmaakatselmus vahvistettiin kirkkoherran ja talouspäällikön palkat lukien Risto Rimpisalo jätti molempiin päätöksiin eriävän mielipiteen 8

9 hyväksyttiin vuoden 2015 koulutussuunnitelma tehtiin metsänhakkuusopimus tarjousten perusteella Metsä Groupin kanssa käsiteltiin vuoden 2015 toiminta- ja taloussuunnitelmaa sekä talousarviota päätettiin, että puhelinpäivystyskorvausta ei oteta käyttöön, koska ei näyttänyt olevan edellytyksiä käsiteltiin talouden tasapainottamistyöryhmän loppuraporttia keskusteltiin uuden pappilan tulevaisuuden käytöstä Luettelo seurakunnan jäsenten ja luottamushenkilöiden tekemistä aloitteista ja kirkkoneuvoston toimenpiteistä niiden johdosta Aloitteita ei tehty. HENKILÖSTÖ Työntekijät ovat seurakunnan tärkein voimavara, jonka työkyvystä on pidettävä huolta. Työkykyä ylläpitävä toiminta tukee työssä jaksamista ennalta ehkäisee työkyvyttömyyttä. Seurakunnan tyky -toimintaan sisältyy mm. kevät- ja syyskaudella järjestettävät retket tai tapahtuma. Työntekijöillä oli käytössään kuntoseteleitä. Tilastotietoja henkilökunnasta (tilastossa mukana viransijaiset ja virkavapaalla olevat, vakinainen ja tilapäinen henkilöstö = palvelussuhde voimassa vuoden viimeisenä päivänä). Henkilöstön määrä Kokoaikaisia Osa-aikaisia Virkasuhteessa Työsopimussuhteessa Miehiä Naisia Ikäjakauma Keski-ikä 45,0 46,0 49,2 50,2 9

10 Henkilöstön rakenne Seurakuntatyö Hallinto ja toimistotyö Hautausmaatyö Kiinteistö- ja kirkonpalvelutyö Työhistoria ja vaihtuvuus alle 1 vuotta vuotta vuotta vuotta vuotta vuotta vuotta tai enemmän Työtereydenhoidon ja virkistystoim.kust Työterveydenhoito Virkistystoiminta Poissaolot Äitiys-, isyys- vanhem Hoitovapaa Kuntoutus Lomautus Opintovapaa Sairaslomapäivät Koulutus tms Vuosiloma Palkaton vapaa Yhteensä Rahapalkkasum man kehitys Euroa Muutos % + 6,9-0,1 + 1,1 Työntekijää kohden laskettuna työstä poissaolopäiviä (kalenteripäiviä) oli keskimäärin 75, joista vuosilomalla 50. Työpäivää kohden laskettuna (264 pv/v x 20 =5280 päivää) poissa oli keskimäärin 28 % työvoimasta eli 5,6 työntekijää, josta vuosilomalla 19 % eli 3,8 työntekijää. Lukumääränä on käytetty vuoden viimeisen päivän valomaista henkilömäärää (20); luvut ovat suuntaa-antavia. Vuonna 2014 henkilöstökustannukset olivat 59 % (ulkoisista) toimintamenoista. 10

11 SEURAKUNNAN VÄKILUVUSSA TAPAHTUNEET MUUTOKSET 8000 Väkiluvun kehitys Väkiluku Väestömuutokset Väkiluku LO väest. tull.ja pois erotus Kirkkoon liittyneitä Kirkosta eronneita Syntyneitä = kastettuja Kuolleita Seurakuntaan kuulumisprosentti Keminmaassa Kirkkoon kuulumisprosentti ,3 % 85,6 % 84,8 84,6 83,7 81,6 Tarkistettujen seurakuntien väestötilastojen mukaan 73,7 prosenttia suomalaisista kuului evankelisluterilaiseen kirkkoon vuoden 2014 lopussa. Seurakuntien väkiluku oli henkilöä. Kirkkoon liittyi henkilöä, mikä on kaikkien aikojen suurin luku. Seurakunnat kastoivat lasta. Kastettujen osuus syntyneistä oli 72,4 prosenttia. Vuonna 2013 kastettiin 75,2 prosenttia syntyneistä lapsista. Kirkosta erosi lopullisten tietojen mukaan jäsentä. Vilkkainta eroaminen oli Helsingin, Espoon ja Tampereen hiippakunnissa ja vähiten vilkasta Porvoon ja Lapuan hiippakunnissa. Kirkosta eronneisiin sisältyy nyt myös ne tapahtuneet kirkosta eroamiset, joita ei vuodenvaihteen ennakkotiedoissa ollut vielä maistraateissa ehditty kirjata. Kirkollisia vihkimisiä toimitettiin vuonna 2014 yhteensä ja avioliittojen siunauksia 831. Molempien määrä laski muutaman prosentin edellisvuodesta. 11

12 TOIMINNALLISET TAVOITTEET YLEISHALLINTO Kirkolliset vaalit Tavoitteet Äänestysaktiivisuuden lisääminen edellisvaaleista (16,9 %) Toteutus Henkilökohtainen vaalikirje äänestäjälle. Vaalikone ehdokkaille. Verkkoviestintä omien seurakuntasivujen kautta. Arviointi Tavoite toteutui. Äänestysprosentti oli 17,9. Henkilökohtaista vaalikirjettä ei lähetetty. Kirkkovaltuusto Painopisteet vuotiaat Tavoitteet Tehtävänäyn vahvistaminen ja motivointi. Arviointi Tavoite ei toteutunut. Tilintarkastus ja valvonta Toteutus Hiippakunnalliset/rovastikunnalliset luottamushenkilöiden neuvottelupäivät tai tapaamiset. Painopisteet Tavoitteet Toteutus Painopisteet Kirkkoneuvosto Tavoitteet Talouden tasapainottamissuunnitelman laatiminen Arviointi Tavoite toteutui. Taloushallinto Tavoitteet Henkilöstön ja luottamushenkilöiden ajan tasalla pitäminen seurakunnan talouskehityksestä. Henkilöstöriskien vähentäminen. Toteutus Työryhmä valmistelee suunnitelma, jonka kirkkovaltuusto hyväksyy. Toteutus Säännöllinen raportointi. Yhteistyön lisääminen lähiseurakuntien kanssa. Painopisteet Painopisteet Arviointi Henkilöriskit eivät ole vähentyneet. Muilta osin tavoitteet toteutuivat. Kirkonkirjojen pito Tavoitteet Toteutus Painopisteet Kirjuri jäsentietojärjestelmätaitojen kehittäminen. Henkilöstöriskien vähentäminen. Koulutus ja riittävät resurssit. Kirkkoherranviraston sijaisjärjestelyistä huolehtiminen Arviointi Henkilöstöä koulutettiin jäsentietojärjestelmän käyttöön. Henkilöriskit vähenivät jonkin verran, koska taloustoimiston toimistosihteeri kävi Kirjuri koulutuksessa. Tervolasta saatiin tilapäisapua lomituksiin, jota ilman palvelu virkatodistusasioissa oli loppunut. 12

13 Kirkkoherran virasto Tavoitteet Toteutus Painopisteet Henkilöstöhallinto Tavoitteet Henkilöriskien vähentäminen Arviointi Tavoite ei ole toteutunut Muu yleishallinto Toteutus Yhteistyön lisääminen naapuriseurakuntien kanssa. Painopisteet Tavoitteet Toteutus Painopisteet SEURAKUNNALLINEN TOIMINTA Jumalanpalveluselämä Tavoitteet Perheiden saaminen jumalanpalveluksiin Arviointi Perhekirkkoja pidettiin 4 kertaa Hautaan siunaaminen Tavoitteet Toimituskeskusteluun varataan aikaa vähintään tunti Arviointi Tavoitteet toteutuivat. Muut kirkolliset toimitukset Tavoitteet Toimituskeskusteluun varataan aikaa vähintään tunti Arviointi Tavoitteet toteuivat Aikuistyö Toteutus Perhekirkot Toteutus Työaikajärjestelyt. Toteutus Työaikajärjestelyt. Painopisteet Painopisteet Painopisteet Tavoitteet Toteutus Painopisteet Suunnitelmavuodet. Muut seurakuntatilaisuudet Tavoitteet Toteutus Painopisteet 13

14 Erityisesti uskosta vieraantuneiden ihmisten tavoittaminen ja kaikkien kristittyjen uskon vahvistaminen ja hengellinen hoitaminen. Maallikkojen aktivointi. Raamattu- ja rukouspiirit, Donkkisillat, raamttuluennot, seurat ja evankelioimistapahtumat. Arviointi Arviointi Tavoitteet toteutuivat. Donkkis illoissa oli vajaa 200 lasta/ilta. Tiedotus ja viestintä Tavoitteet Musiikki Yleistä Tavoitteet Musiikki tavoittaisi yhä useamman seurakuntalaisen, eri muusikoiden osallistuminen musiikin toteuttamiseen seurakunnan tilaisuuksissa. Toteutus. Toteutus Kutsumalla alueen muusikoita avustamaan musiikin toteutuksessa eri tilaisuuksissa. Kesäillanmusiikkisarjan kehittäminen Painopisteet Painopisteet Jumalanpalvelusmusiikki, kesäillan musiikkisarja Arviointi Tavoitteet ovat toteutuneet pienin muutoksin. Kesäillan musiikkisarja ei toteutunut suunnitellusti vaan siirtyi syksyyn. Kirkkokuoro Tavoitteet Kokoontua laulamaan yhdessä ja avustaa seurakunnan jumalanpalveluksissa Arviointi Kirkkokuoro ei ole kokoontunut. Päiväkerho Yleistä Tavoitteet Tavoitteena on saada 3-vuotiaita 20 lasta ja 4-5-vuotiaita lapsia 50 lasta päiväkerhotoimintaan. Tukea esikoulun ja päivähoidon uskontokasvatusta. Toteutus Kuoro kokoontuu tarpeen mukaan laulamaan ja harjoittelemaan virsiä ja lauluja. Toteutus Järjestetään 3-5-vuotiaille päiväkerhoja Laurilassa, Lassilassa ja Lautiosaaressa. Uskontotuokioita päiväkodeissa. Järjestetetään kesäkerhoja 3-6-vuotiaille. Esikouluun lähteville retki keväällä lähiympäristössä. Jatketaan kehtoluokkatyötä. Painopisteet Painopisteet Arviointi Tavoitteet ovat toteutuneet. Tavoitettu 3-vuotiaita 21 lasta ja 4-5-vuotiaita 50 lasta. Pyhäkoulu Tavoitteet Toteutus Painopisteet 14

15 Varhaisnuorisotyö Yleistä Tehtävänä on tukea 1-7 luokkalaisten lasten uskonnollista kehitystä ja antaa kristillistä kasvatusta sekä kutsua lapsia seurakuntayhteyteen. Tavoitteet Tavoitteena on saada 130 lasta mukaan kerhotoimintaan ja 120 lasta leiritoimintaan. Toteutus Tuetaan uskonnon opetusta tuntivierailuilla, kutsutaan 4 lk tutustumaan kotikirkkoon leirejä Honkamaassa 4-6 kpl osallistutaan hiippakunnan suurleirille Lapiosalmella. Tehdään rovastikunnallista yhteistyötä. Painopisteet Kerho- ja leiritoiminta. Arviointi Varhaisnuorisotyön tavoitteet ovat toteutuneet. Kerholaisia oli kirjoilla 198, joista säännöllisiä kävijöitä 107. (130 tavoiteltiin). Leireillä oli lapsia 111. (tavoite 120 ei jäänyt kauas). Partio Tavoitteet Toteutus Painopisteet Muuta Rippikoulu Tavoitteet Toteutus Painopisteet Nuorisotyö Tavoitteet Nuorisotyön tavoitteena on antaa nuorille kristillistä kasvatusta sekä mahdollisuus harjaantua kristillisessä elämäntulkinnassa ja sen mukaisessa elämässä. Arviointi Tavoitteet ovat toteutuneet. Perhekerhotyö Tavoitteet Perheiden tukeminen kasvatustehtävässä. Turvallisen Jumala-suhteen perustan luominen lapsille ja us- Toteutus Nuorille annetaan mahdollisuus ottaa vastuuta seurakunnan tehtävän toteuttamisesta (kerhonohjaajat, isoset, messubändiläiset). Kerhonohjaajia koulutetaan antamalla peruskoulutusta ja tuetaan kuukausittain pidettävissä kerhonohjaajien kokouksissa. Toteutus Järjestetään perhekerhoja Laurilassa, Lassilassa ja Lautiosaaressa. Perhekerhojen yhteinen retki. Perhepäivä- Painopisteet 1) rippikoulun ryhmänjohtajakoulutus, koulutetaan isosia rippikoululeireille tarvittava määrä (n.20 nuorta). 2) viikkotoiminta, avoimet ovet, sählyvuorot, aamuhartaudet keskuskoulussa ja lukiossa. 3) tapahtumat, järjestetään Siivet bänditapahtuma yhteisvastuun hyväksi yhdessä kunnan nuorisotoimen kanssa samoin kuin nuorten lapin vaelluskin sekä yösählyturnaus, osallistutaan Oulugospeliin ja Maata näkyvissä festareille. Painopisteet 15

16 koneväiden antaminen vanhemmille hoitajien ja lasten kerho Laurilassa. Arviointi Suunniteltu toiminta on toteutunut. Diakonia Tavoitteet Ihmisten kokonaisvaltainen auttaminen tasapainon löytämiseksi suhteessa itseen, lähimmäiseen ja Jumalaan. Kriiseissä ja syrjäytymisvaarassa olevien kohtaaminen ja auttaminen. Seurakuntalaisten tukeminen lähimmäisvastuuseen. Toteutus Kotikäynnit ja asiakasvastaanotto, Retket, leirit ja virkistyspäivät, Ryhmät, Kyläpaikan toiminta, Vapaaehtoisten koulutus, Käynnit kunnan vanhustenhoitoyksiköissä, Vankila-, kouluvierailut, Yhteistyö kunnan, lähiseurakuntien ja järjestöjen kanssa Rovastikunnallinen yhteistyö Painopisteet Taloudellisen auttamisen kehittäminen. Kotikäyntityö. Suunnitelmavuodet Kehitysvammaistyö(Rovaniemen srk:n ylläpitämä toiminta, johon seurakunta osallistuu) Tavoitteet Toteutus Painopisteet Arviointi Tavoitteet ovat toteutuneet. Sairaalasielunhoito Tavoitteet Toteutus Painopisteet Palveleva puhelin Tavoitteet Toteutus Painopisteet Sielunhoito Tavoitteet Toteutus Painopisteet Lähetys Yleistä Tavoitteet Toteutus Painopisteet Lähetyskäskyn toteuttaminen ja lähetysinnostuksen vahvistaminen. Lähetyksen Lähetyspiiri, lähettivierailut, lähetystapahtumat, lähetyskirppis ja myyjäi- näkeminen koko seurakunnan set sekä lounaat. toimintaa läpäiseväksi. Arviointi Toiminnalliset tavoitteet toteutuneet suunnitelman mukaisesti. Muuta Kansainvälinen diakonia Yleistä 16

17 Seurakunnalla on vuoteen 2015 ulottuva ystävyysseurakuntasopimus Virossa olevan Paiden Pyhän Ristin seurakunnan kanssa. Sopimuksen tarkoituksena on edistää seurakuntien ja niiden jäsenten keskinäistä yhteyttä ja kasvamista kristillisessä uskossa. Sopimukseen sisältyy myös Paiden seurakunnan taloudellinen avustaminen kirkkovaltuuston talousarviossa hyväksymien periaattein mukaisesti. Tavoitteet Ystävyysseurakuntatapaaminen ja ystävyysseurakunnan taloudellinen tukeminen. Toteutus Pienen ryhmän vierailu Paidessa tai tapaaminen Keminmaassa. Varataan talousarvioon määräraha. Painopisteet Arviointi Ystävyysseurakuntatapaaminen ei toteutunut. Paiden ystävyyseurakuntaa avustettiin taloudellisesti. Muu seurakuntatyö HAUTATOIMI Tavoitteet Hautapaikkojen riittävyyden turvaaminen. Arviointi Tavoite ei toteutunut Toteutus Kuulutusmenettelyn käynnistäminen uuden hautausmaan osastoilla II ja III. Painopisteet Maa-ainesten ja tarvikkeiden varastoinnin siirtäminen huoltorakennuksen taakse. Muuta Työvälineitä ja koneita hankitaan erikseen vuoden aikana tehtävien päätösten mukaisesti määrärahojen puitteissa. KIINTEISTÖTOIMI Vuokra-tilat ja osakehuoneistot Kirkot Tavoitteet Maalataan torniosan korjauksen yhteydessä maalaamatta jäänyt osa peltikatosta Arviointi Toimenpide siirtyi vuoteen Seurakuntatalot Yleistä Toteutus Painopisteet Tavoitteet Toteutus Painopisteet Honkamaan leirikeskus Tavoitteet Leiriolosuhteiden parantaminen määrärahojen puitteissa, mikäli leiritoi- Toteutus Leirikota, suihkut pesuhuoneeseen. Painopisteet 17

18 mintaa jatketaan omassa leirikeskuksessa. Arviointi Tavoite toteutui. Muut rakennukset Tavoitteet Toteutus Painopisteet Metsätalous Muuta Seurakunnan tulot 2014 tulevat Biowatin 2013 hakkaamasta lumituholeimikosta Honkamaassa jonka tuloutus siirretään vuodelle Kantorahatulo on noin Tuloutus siirretään vuodelle 2014 ja näin ollen pysymme kestävän metsätalouden hakkuusuunnitteessa aikana suunnitellaan ja kaupataan vuodelle 2015 tulevat puunmyynnit. Tavoitteet Toteutus Metsänviljelyitä on vuodelle 2014 Heikkilä I tilalla. Istutuksen ja taimien kustannus noin Kohde on aiemmin Tervolan sahan hakkaama alue joka muokattiin Maanmuokkauksia ei ole tulossa vuodelle 2014 ollenkaan. Taimikonhoitotöitä varten varataan Muihin metsätalouden menoihin varataan 3000, mm. Biowatin puukaupan hoitamisen kulut. Lisäksi tällä voidaan hoitaa maisema ym. menoihin liittyviä mhy:n kuluja. Painopisteet Arviointi Tavoitteiden toteutuminen puukaupan osalta täyttyi. Metsänviljelytyöt toteutettiin suunnitelman mukaisesti. Taimikonhoitotöitä ei tehty ollenkaan vuoden aikana johtuen yksityismetsätalouden valtion kemera rahoituksen tulevasta muutoksesta ja näin ollen toteutus siirtyi tulevaisuuteen. Muu kiinteistötoimi Tavoitteet Toteutus Painopisteet RAHOITUSTOIMI INVESTOINNIT Tavoitteet Seurakuntakeskuksen peruskuivatuksen korjaustyö Uuden kirkon vanhan varaston vesi- Toteutus Salaojaputkistot uusitaan ja liitetään olemassa oleviin kaivoihin. Sadevesikettinkien alapään kivipesät puretaan ja varustetaan rännikaivolla siten, että sadevesi menee viemäröityyn kaivoon. Sokkeli kosteuseristetään. Toteutetaan määrärahojen puitteissa. Painopisteet 18

19 katon korjaus. Arviointi Seurakuntakeskuksen kuivatustyö toteutettiin mutta uuden kirkon varaston vesikaton korjaustyö siirtyi vuoteen Vuodet Investointitauko. Vuonna 2017 uuden pappilan vaipparemontti; ikkunat joudutaan uusimaan - vesikate on uusittu muutamia vuosia sitten. Uuden kirkon sisäpuolisten osien (sisäkatto, seinät ym. pinnat) maalaus/puhdistustyö lähivuosina; Jumalanpalvelukset joudutaan työn ajaksi siirtämään muualle. Penkit ja lattiat on jo maalattu. HAUTAINHOITORAHASTO Tavoitteet Tulot ja menot tasapainossa Toteutus Hoitohautojen hoito suunnitelmallisesti ja taloudellisesti. Painopisteet Arviointi Tavoite ei toteutunut. Hautainhoitorahaston tilinpäätös oli alijäämäinen. TILASTOTIETOJA 2014 Tilakohtaiset varausmäärät - Koko vuosi 2014 Tila Määrä Lautiosaaren seurakuntatalo 367 Uusi kirkko 261 Koulu 256 Myötävirta - Kerhotila 246 Uusi pappila - Kerhotilat 226 Vanha pappila - Alakerta 186 Suntionkulma 146 Seurakuntakeskus - Kahvio, 140 Sali ja (Keittiö) Vanha pappila - Rottinkisali 138 Väentupa - Väentupa 108 Vanha kirkko 105 Hautausmaa 93 Honkamaan leirikeskus 64 Seurakuntakeskus 62 Neuvotteluhuone Seurakuntakeskus 60 Kokoussali Väentupa - Lähetyssoppi 35 Maulan seurakuntatalo 23 Seurakuntakeskus - Keittiö 21 Vanha pappila Yläkertq 20 Uusi pappila - Toimitushuone Lautiosaaren seurakuntatalolla on varausmäärällä mitattuna eniten käyttöä. Toimitushuoneessa on ollut vain neljä toimitusta mutta se toimii kerhojen kerhokirkkopaikkana, joita ei ole merkitty varauskirjaan. 19

20 Pääryhmäkohtaiset tilastot - Koko vuosi 2014 Varauksia varauskirjassa Kirkolliset vaalit Tilintarkastus- ja valvonta Kirkkoneuvosto Henkilöstöhallinto Kirkkovaltuusto Jumalanpalveluselämä Hautaan siunaaminen Muut kirkolliset toimitukset Aikuistyö Muut seurakuntatilaisuudet Matkalla Tiedotus ja viestintä Kirkkomusiikki Kirkkokuoro Päiväkerho Pyhäkoulu Varhaisnuorisotyö Rippikoulu Nuorisotyö Perhekerhotyö Diakonia Sairaalasielunhoito Lähetys Muu seurakuntatyö 49 20

21 MÄÄRÄRAHOJEN JA TULOARVIOIDEN TOTEUTUMINEN Käyttötalouden toteutuminen Kirkkoneuvosto vastaa kirkkovaltuustolle pääluokittain toimintakatteesta ja johtokunnat, viranhaltijat sekä muut tilivelvolliset vastaavat toimintakatteesta kirkkoneuvostolle tehtäväalueittain. Kirkkoneuvosto voi antaa alaiselleen hallintoelimelle tai viranhaltijalle määräyksen tarkemmasta sitovuustasosta. 1 KÄYTTÖTALOUSOSA 1 YLEISHALLINTO 100 HALLINTOELIMET 101 KIRKOLLISET VAALIT 4000 Luottamushenkilöpalkkiot , Henkilökunnan kokouspalkkiot , Vakinaisten viranhalt kkpalkat , Erilliskorvaukset , Jaksotetut palkat , * PALKAT JA PALKKIOT , Sosiaalivakuutusmaksut , KIEL , Jaksotetut sosiaalivakuutusmak , Jaksotetut eläkevakuutusmaksut , * HENKILÖSIVUKULUT , Postipalvelut , Painatukset ja imoitukset , Atk-palvelukset , Matkak.maj.ja rav.palv h-k:lle , Matkak.maj. ja rav.palv muille , Kuljetuspalvelut omalle henk , Koulutuspalvelut omalle henk , Musiikki- ja ohjelmapalvelut 0 0 3,60-4 * PALVELUJEN OSTOT , Toimistotarvikkeet , Kopiointi- ja monistusmater , Kirjallisuus ja lehdet , * OSTOT TILIKAUDEN AIKANA , *** (ulkoiset) , **** TOIMINTAKATE (ulkoinen) , *****TOIMINTAKATE YHTEENSÄ , Sisäiset vyörytystuotot , * VYÖRYTYSTULOT , *****TYÖALAKATE YHTEENSÄ 0 0 0, KIRKKOVALTUUSTO 4000 Luottamushenkilöpalkkiot , Henkilökunnan kokouspalkkiot , Vakinaisten viranhalt kkpalkat , Erilliskorvaukset , Jaksotetut palkat , * PALKAT JA PALKKIOT , Sosiaalivakuutusmaksut , KIEL , Jaksotetut sosiaalivakuutusmak 0 0 1, Jaksotetut eläkevakuutusmaksut 0 0 4,54 5- * HENKILÖSIVUKULUT , Postipalvelut ,

22 4302 Puhelinpalvelut , Atk-palvelukset , Koneiden ja laitt. rak. ja kun , Matkak.maj.ja rav.palv h-k:lle , Matkak.maj. ja rav.palv muille , Koulutuspalvelut muille , Asiantuntijapalvelukset , Musiikki- ja ohjelmapalvelut , Toimintavakuutukset , Työterveyshuolto , Muut palvelut , * PALVELUJEN OSTOT , Koneiden ja laitteiden vuokrat , * VUOKRAT , Työvälineet ja -kalut , Kopiointi- ja monistusmater , Kirjallisuus ja lehdet , Lahjaksi ostettava kirjallisuu , Lahjaesineet ja huomionos , * OSTOT TILIKAUDEN AIKANA , *** (ulkoiset) , **** TOIMINTAKATE (ulkoinen) , Sisäiset keittiöpalvelut , Sisäiset vuokrakulut , * (sisäiset) , *** TOIMINTAKATE (sisäinen) , *****TOIMINTAKATE YHTEENSÄ , Sisäiset vyörytystuotot , * VYÖRYTYSTULOT , *****TYÖALAKATE YHTEENSÄ 0 0 0, KIRKKONEUVOSTO 4000 Luottamushenkilöpalkkiot , Henkilökunnan kokouspalkkiot , Vakinaisten viranhalt kkpalkat , Erilliskorvaukset , Jaksotetut palkat , * PALKAT JA PALKKIOT , Sosiaalivakuutusmaksut , KIEL , Jaksotetut sosiaalivakuutusmak 0 0 5, Jaksotetut eläkevakuutusmaksut , * HENKILÖSIVUKULUT , Postipalvelut , Puhelinpalvelut , Atk-palvelukset , Koneiden ja laitt. rak. ja kun , Matkak.maj.ja rav.palv h-k:lle , Matkak.maj. ja rav.palv muille , Koulutuspalvelut muille , Asiantuntijapalvelukset , Musiikki- ja ohjelmapalvelut ,

23 4420 Toimintavakuutukset , Työterveyshuolto ,46 30 * PALVELUJEN OSTOT , Koneiden ja laitteiden vuokrat , * VUOKRAT , Työvälineet ja -kalut , Kopiointi- ja monistusmater , Lahjaesineet ja huomionos , Muut aineet, tarvikkeet ja tav , * OSTOT TILIKAUDEN AIKANA , Jäsenmaksut , * MUUT TOIMINTAKULUT , *** (ulkoiset) , **** TOIMINTAKATE (ulkoinen) , Sisäiset keittiöpalvelut , Sisäiset vuokrakulut , * (sisäiset) , *** TOIMINTAKATE (sisäinen) , *****TOIMINTAKATE YHTEENSÄ , Sisäiset vyörytystuotot , * VYÖRYTYSTULOT , *****TYÖALAKATE YHTEENSÄ , TALOUS- JA HENKILÖSTÖHALLINTO 103 TILINTARKASTUS JA VALVONTA 4400 Asiantuntijapalvelukset , * PALVELUJEN OSTOT , Kopiointi- ja monistusmater ,00 50 * OSTOT TILIKAUDEN AIKANA ,00 50 *** (ulkoiset) , **** TOIMINTAKATE (ulkoinen) , Sisäiset keittiöpalvelut , * (sisäiset) , *** TOIMINTAKATE (sisäinen) , *****TOIMINTAKATE YHTEENSÄ , Sisäiset vyörytystuotot , * VYÖRYTYSTULOT , *****TYÖALAKATE YHTEENSÄ , TALOUSHALLINTO 3240 Muut maksut ja korvaukset ,00-0 * MUUT MAKS./ KORVAUKSET , Muut tuotot ,00-28 * MUUT TOIMINTATUOTOT ,00-28 *** (ulkoiset) ,

24 4010 Vakinaisten viranhalt kkpalkat , Erilliskorvaukset , Jaksotetut palkat , * PALKAT JA PALKKIOT , Sosiaalivakuutusmaksut , KIEL , Jaksotetut sosiaalivakuutusmak 0 0 7, Jaksotetut eläkevakuutusmaksut , * HENKILÖSIVUKULUT , Postipalvelut , Puhelinpalvelut , Toimisto- ja pankkipalvelut , Atk-palvelukset , Jätehuolto , Koneiden ja laitt. rak. ja kun , Matkak.maj.ja rav.palv h-k:lle , H-k. koulutuks. matka/majoitus , Kuljetuspalvelut omalle henk , Koulutuspalvelut omalle henk , Asiantuntijapalvelukset , Musiikki- ja ohjelmapalvelut , Toimintavakuutukset , Omaisuusvakuutukset , Ostop.toisen srk:n tai kunnan , Työterveyshuolto , Muut palvelut , * PALVELUJEN OSTOT , Koneiden ja laitteiden vuokrat , * VUOKRAT , Työvälineet ja -kalut , Toimistotarvikkeet , Kopiointi- ja monistusmater , Kirjallisuus ja lehdet , Henkilökunnan muistamiset , * OSTOT TILIKAUDEN AIKANA , *** (ulkoiset) , **** TOIMINTAKATE (ulkoinen) , Sisäiset vuokrakulut , * (sisäiset) , *** TOIMINTAKATE (sisäinen) , *****TOIMINTAKATE YHTEENSÄ , Sisäiset vyörytystuotot , * VYÖRYTYSTULOT , *****TYÖALAKATE YHTEENSÄ 0 0 0, HENKILÖSTÖHALLINTO 3170 Ruokamaksut , * SEURAKUNTATYÖN MAKSUT , Muut maksut ja korvaukset , * MUUT MAKS./ KORVAUKSET , Kansaneläkelaitoksen korv , * TUET JA AVUSTUKSET ,

25 *** (ulkoiset) , Vakinaisten viranhalt kkpalkat , Erilliskorvaukset , Jaksotetut palkat , * PALKAT JA PALKKIOT , Sosiaalivakuutusmaksut , KIEL , Jaksotetut sosiaalivakuutusmak , Jaksotetut eläkevakuutusmaksut , * HENKILÖSIVUKULUT , Postipalvelut , Puhelinpalvelut , Atk-palvelukset , Jätehuolto , Koneiden ja laitt. rak. ja kun , Matkak.maj.ja rav.palv h-k:lle , H-k. koulutuks. matka/majoitus , Kuljetuspalvelut omalle henk , Koulutuspalvelut omalle henk , Asiantuntijapalvelukset , Musiikki- ja ohjelmapalvelut , Toimintavakuutukset , Omaisuusvakuutukset , Ostop.toisen srk:n tai kunnan , Työterveyshuolto ,86 52 * PALVELUJEN OSTOT , Koneiden ja laitteiden vuokrat , * VUOKRAT , Työvälineet ja -kalut , Toimistotarvikkeet , Kopiointi- ja monistusmater , Kirjallisuus ja lehdet , Henkilökunnan muistamiset ,62 84 * OSTOT TILIKAUDEN AIKANA , *** (ulkoiset) , **** TOIMINTAKATE (ulkoinen) , Sisäiset keittiöpalvelut , Sisäiset vuokrakulut , * (sisäiset) , *** TOIMINTAKATE (sisäinen) , *****TOIMINTAKATE YHTEENSÄ , Sisäiset vyörytystuotot , * VYÖRYTYSTULOT , *****TYÖALAKATE YHTEENSÄ 0 0 0, KIRKONKIRJOJEN PITO 106 KIRKONKIRJOJEN PITO 3150 Virkatodistustuotot , * VIRASTOTUOTOT , Muut tuotot ,27-45 * MUUT TOIMINTATUOTOT ,27-45 *** (ulkoiset) ,

26 4010 Vakinaisten viranhalt kkpalkat , Erilliskorvaukset , Sairaus-, äitiys- ja vanhempai , Vuosilomasijaiset ja muut sija , Jaksotetut palkat , * PALKAT JA PALKKIOT , Sosiaalivakuutusmaksut , KIEL , Jaksotetut sosiaalivakuutusmak , Jaksotetut eläkevakuutusmaksut , * HENKILÖSIVUKULUT , Sairausvakuutuskorvaukset , * HLÖKORV./KORJAUSERÄT , Postipalvelut , Puhelinpalvelut , Atk-palvelukset , Koneiden ja laitt. rak. ja kun , Matkak.maj.ja rav.palv h-k:lle , H-k. koulutuks. matka/majoitus , Kuljetuspalvelut omalle henk , Koulutuspalvelut omalle henk , Musiikki- ja ohjelmapalvelut , Toimintavakuutukset , Ostop.toisen srk:n tai kunnan , Työterveyshuolto , * PALVELUJEN OSTOT , Koneiden ja laitteiden vuokrat , * VUOKRAT , Atk-laitteet , Työvälineet ja -kalut , Toimistotarvikkeet , Kopiointi- ja monistusmater , Muut aineet, tarvikkeet ja tav , * OSTOT TILIKAUDEN AIKANA , Luottotappiot , * MUUT TOIMINTAKULUT , *** (ulkoiset) , **** TOIMINTAKATE (ulkoinen) , Sisäiset vuokrakulut , * (sisäiset) , *** TOIMINTAKATE (sisäinen) , *****TOIMINTAKATE YHTEENSÄ , *****TYÖALAKATE YHTEENSÄ , KIRKKOHRANVIR. JA MUU YLEISHAL 108 KIRKKOHERRAN VIRASTO 3240 Muut maksut ja korvaukset ,08-61 * MUUT MAKS./ KORVAUKSET ,08-61 *** (ulkoiset) , Vakinaisten viranhalt kkpalkat ,

27 4050 Erilliskorvaukset , Sairaus-, äitiys- ja vanhempai , Vuosilomasijaiset ja muut sija , Jaksotetut palkat , * PALKAT JA PALKKIOT , Sosiaalivakuutusmaksut , KIEL , Jaksotetut sosiaalivakuutusmak , Jaksotetut eläkevakuutusmaksut , * HENKILÖSIVUKULUT , Sairausvakuutuskorvaukset , * HLÖKORV./KORJAUSERÄT , Postipalvelut , Puhelinpalvelut , Atk-palvelukset , Koneiden ja laitt. rak. ja kun , Matkak.maj.ja rav.palv h-k:lle , Kuljetuspalvelut omalle henk , Koulutuspalvelut omalle henk , Musiikki- ja ohjelmapalvelut , Omaisuusvakuutukset , Työterveyshuolto ,22 31 * PALVELUJEN OSTOT , Koneiden ja laitteiden vuokrat , * VUOKRAT , Työvälineet ja -kalut , Toimistotarvikkeet , Kopiointi- ja monistusmater , Muut aineet, tarvikkeet ja tav , * OSTOT TILIKAUDEN AIKANA , *** (ulkoiset) , **** TOIMINTAKATE (ulkoinen) , Sisäiset vuokrakulut , * (sisäiset) , *** TOIMINTAKATE (sisäinen) , *****TOIMINTAKATE YHTEENSÄ , Sisäiset vyörytystuotot , * VYÖRYTYSTULOT , *****TYÖALAKATE YHTEENSÄ 0 0 0, YLEISHALLINTO YHTEENSÄ 3150 Virkatodistustuotot , * VIRASTOTUOTOT , Ruokamaksut , * SEURAKUNTATYÖN MAKSUT , Muut maksut ja korvaukset , * MUUT MAKS./ KORVAUKSET , Kansaneläkelaitoksen korv , * TUET JA AVUSTUKSET , Muut tuotot ,27-73 * MUUT TOIMINTATUOTOT ,27-73 *** (ulkoiset) ,

28 4000 Luottamushenkilöpalkkiot , Henkilökunnan kokouspalkkiot , Vakinaisten viranhalt kkpalkat , Erilliskorvaukset , Sairaus-, äitiys- ja vanhempai , Vuosilomasijaiset ja muut sija , Jaksotetut palkat , * PALKAT JA PALKKIOT , Sosiaalivakuutusmaksut , KIEL , Jaksotetut sosiaalivakuutusmak , Jaksotetut eläkevakuutusmaksut , * HENKILÖSIVUKULUT , Sairausvakuutuskorvaukset , * HLÖKORV./KORJAUSERÄT , Postipalvelut , Puhelinpalvelut , Painatukset ja imoitukset , Toimisto- ja pankkipalvelut , Atk-palvelukset , Jätehuolto , Koneiden ja laitt. rak. ja kun , Matkak.maj.ja rav.palv h-k:lle , H-k. koulutuks. matka/majoitus , Matkak.maj. ja rav.palv muille , Kuljetuspalvelut omalle henk , Koulutuspalvelut omalle henk , Koulutuspalvelut muille , Asiantuntijapalvelukset , Musiikki- ja ohjelmapalvelut , Toimintavakuutukset , Omaisuusvakuutukset , Ostop.toisen srk:n tai kunnan , Työterveyshuolto , Muut palvelut , * PALVELUJEN OSTOT , Koneiden ja laitteiden vuokrat , * VUOKRAT , Atk-laitteet , Työvälineet ja -kalut , Toimistotarvikkeet , Kopiointi- ja monistusmater , Kirjallisuus ja lehdet , Lahjaksi ostettava kirjallisuu , Lahjaesineet ja huomionos , Henkilökunnan muistamiset , Muut aineet, tarvikkeet ja tav , * OSTOT TILIKAUDEN AIKANA , Jäsenmaksut , Luottotappiot , * MUUT TOIMINTAKULUT , *** (ulkoiset) , **** TOIMINTAKATE (ulkoinen) , Sisäiset keittiöpalvelut , Sisäiset vuokrakulut , * (sisäiset) , *** TOIMINTAKATE (sisäinen) , *****TOIMINTAKATE YHTEENSÄ ,

29 6760 Sisäiset vyörytystuotot , * VYÖRYTYSTULOT , *****TYÖALAKATE YHTEENSÄ ,

30 1 KÄYTTÖTALOUSOSA 2 SEURAKUNNALLINEN TOIMINTA 200 YLEINEN SEURAKUNTATYÖ 201 JUMALANPALVELUSELÄMÄ 3240 Muut maksut ja korvaukset ,88-20 * MUUT MAKS./ KORVAUKSET ,88-20 *** (ulkoiset) , Vakinaisten viranhalt kkpalkat , Määräaik. viranh. kkpalkat , Työsuhteisten kuukausipalkat , Määräaikaisten työsuht kkpalk , Erilliskorvaukset , Vuosilomasijaiset ja muut sija , Toimituspalkkiot , Jaksotetut palkat , * PALKAT JA PALKKIOT , Sosiaalivakuutusmaksut , KIEL , Jaksotetut sosiaalivakuutusmak , Jaksotetut eläkevakuutusmaksut , * HENKILÖSIVUKULUT , Sairausvakuutuskorvaukset , * HLÖKORV./KORJAUSERÄT , Postipalvelut , Puhelinpalvelut , Atk-palvelukset , Puhtaanapito- ja pesulapalvelu , Koneiden ja laitt. rak. ja kun , Matkak.maj.ja rav.palv h-k:lle , Matkak.maj. ja rav.palv muille , Kuljetuspalvelut muille , Koulutuspalvelut omalle henk , Asiantuntijapalvelut työnohj , Musiikki- ja ohjelmapalvelut , Toimintavakuutukset , Ostop.toisen srk:n tai kunnan , Työterveyshuolto , * PALVELUJEN OSTOT , Koneiden ja laitteiden vuokrat , * VUOKRAT , Muut koneet ja laitteet , Toimistotarvikkeet , Kopiointi- ja monistusmater , Kukat ja kynttilät , Ehtoollistarvikkeet , Kirjallisuus ja lehdet , Muut aineet, tarvikkeet ja tav , * OSTOT TILIKAUDEN AIKANA , *** (ulkoiset) , **** TOIMINTAKATE (ulkoinen) , Sisäiset keittiöpalvelut , Sisäiset vuokrakulut , * (sisäiset) , *** TOIMINTAKATE (sisäinen) ,

31 *****TOIMINTAKATE YHTEENSÄ , Sisäiset vyörytyskulut , * VYÖRYTYSMENOT , *****TYÖALAKATE YHTEENSÄ , HAUTAAN SIUNAAMINEN 4010 Vakinaisten viranhalt kkpalkat , Määräaikaisten työsuht kkpalk , Erilliskorvaukset , Vuosilomasijaiset ja muut sija , Toimituspalkkiot , Jaksotetut palkat , * PALKAT JA PALKKIOT , Sosiaalivakuutusmaksut , KIEL , Jaksotetut sosiaalivakuutusmak , Jaksotetut eläkevakuutusmaksut , * HENKILÖSIVUKULUT , Sairausvakuutuskorvaukset ,62-95 * HLÖKORV./KORJAUSERÄT , Puhelinpalvelut , Atk-palvelukset , Koneiden ja laitt. rak. ja kun , Matkak.maj.ja rav.palv h-k:lle , Matkak.maj. ja rav.palv muille , Koulutuspalvelut omalle henk , Asiantuntijapalvelut työnohj , Musiikki- ja ohjelmapalvelut , Toimintavakuutukset , Ostop.toisen srk:n tai kunnan , Työterveyshuolto , * PALVELUJEN OSTOT , Koneiden ja laitteiden vuokrat , * VUOKRAT , Kopiointi- ja monistusmater , Kukat ja kynttilät , Muut aineet, tarvikkeet ja tav , * OSTOT TILIKAUDEN AIKANA , *** (ulkoiset) , **** TOIMINTAKATE (ulkoinen) , Sisäiset vuokrakulut , * (sisäiset) , *** TOIMINTAKATE (sisäinen) , *****TOIMINTAKATE YHTEENSÄ , Sisäiset vyörytyskulut , * VYÖRYTYSMENOT , *****TYÖALAKATE YHTEENSÄ , MUUT KIRKOLLISET TOIMITUKSET 31