KONTIOLAHDEN SEURAKUNTA. Talousarvio ja toimintasuunnitelma 2018

Koko: px

Aloita esitys sivulta:

Download "KONTIOLAHDEN SEURAKUNTA. Talousarvio ja toimintasuunnitelma 2018"

Esko Seppälä
5 vuotta sitten
Katselukertoja:

1 KONTIOLAHDEN SEURAKUNTA Talousarvio ja toimintasuunnitelma 2018 Soile Luukkainen

2 Talousarvion laadinta Vertailtavuuden puute aiempiin vuosiin verrattuna Kipaan liittyminen Vyörytystiedot puuttuvat Kipa ei tee vyörytyksiä automatiikalla, vaan ne pitäisi laskea käsin Kustannuspaikoissa ja kustannusten jaossa muutoksia Kipaan liittyminen Soile Luukkainen 2

3 KONTIOLAHDEN SEURAKUNTA talouden suunnittelua Soile Luukkainen 3

4 Talousarvio Laina rahoitusta seurakuntakeskuksen rakentamiseen Käytetäänkö omat sijoitukset ja sen jälkeen laina, vai otetaanko pelkästään lainalla. Seurakuntatalon purkamisen romutuskustannus = seurakuntatalon ja rivitalon tasearvo Raami 2,2 miljoonaa euroa (tähän ei ole laskettu seurakuntatalon ja rivitalon romutusta) Hankintatoimen edut huomioitu Soile Luukkainen 4

5 Talouden raamit Jäsenmäärän ja jäsenten veronmaksukyvyn kehitys Virkojen määrä, palkkakehitys Kirkkovaltuuston ja neuvoston asettamat reunaehdot Hinnastot Ohje- ja johtosäännöt, sopimukset Veroprosentti Investoinnit Seurakuntatalon rakentaminen Hirvirannan peruskorjaus Kirkkohallituksen ratkaisut Kirkonpalvelukeskus Keskusrahasto- (7,5 %) ja eläkerahastomaksut (5 %) eläkemaksu Soile Luukkainen 5

6 Talouden kehitys 2018 Talousarvio Verotulot noin 2,4 miljoonaa euroa Kilpailukyky sopimus jäädyttää palkat ja pienentää lomarahat 30 % Investoinnit Tulevaisuuden seurakuntatyön mahdollistaa riittävän aikainen puuttuminen talouden heikkenemiseen Soile Luukkainen 6

7 KONTIOLAHDEN SEURAKUNTA 2018 talousarvio Soile Luukkainen 7

8 Talousarvio 2018 Toimintatuotot euroa Toimintakulut euroa Toimintakate euroa Vuosikate euroa Talousarvion mukainen tilikauden alijäämäinen tulos euroa Poistoeron poistoa euroa Talousarvion alijäämä euroa Seurakuntatalon ja rivitalon romutuksesta tasearvon vähennystä euroa, joka sisältyy toimintakuluihin Soile Luukkainen 8

9 Pääluokkien toimintakulut Toimintakulut 22 % 12 % Hallinto 7 % Seurakunnallinen toiminta Hautaustoimi Kiinteistötoimi 59 % Soile Luukkainen 9

10 Toimintakatteen jakautuminen pääluokissa Kasvatustyö 12 % 1 % 29 % 15 % 5 % 25 % 13 % 0 % Päiväkerho Pyhäkoulu Varhaisnuorisotyö Partio Rippikoulu Nuorisotyö Perhekerhotyö Koulu ja oppil. työ Soile Luukkainen 10

11 Pääluokkien toimintakulut Seurakunnallinen työ 1 % 2 % 12 % 18 % 7 % 28 % 11 % 9 % 5 % 6 % 1 % Jumalanpalveluselämä Hautaansiunaaminen Muut kirkol. toimit Aikuistyö Muut seurakuntatil Tiedotus ja viestint Musiikki Diakonia Perheneuvonta Sairaalasielunhoito Lähetys Soile Luukkainen 11

12 KONTIOLAHDEN SEURAKUNTA Rahoitus Soile Luukkainen 12

13 Kirkollisvero, valtionavustus ja toimintatuotot Verotulot 2,4 miljoonaa euroa - Valtionavustus euroa - Toimintatuotot noin euroa, sisältää metsätuloja vähän Soile Luukkainen 13

14 KONTIOLAHDEN SEURAKUNTA Investoinnit Soile Luukkainen 14

15 Seurakuntatalo ja Hirviranta Seurakuntatalo Investoinnin arvoksi arvioitu 3,5 miljoonaa euroa Rahoitustarpeeksi arvioidaan 2,6 miljoonaa euroa Hirviranta Käyttömäärät kasvaneet, tekniset käyttöiät materiaaleilla alkavat päättymään Investointi suunnitelma ja arviointi 2019 Toteutus Soile Luukkainen 15

16 KONTIOLAHDEN SEURAKUNTA Henkilöstö Soile Luukkainen 16

17 Viranhaltijat ja työsopimussuhteiset HENKILÖSTÖSUUNNITELMA Papisto 5,0 5,0 5,0 5,0 Kanttori 2,0 2,0 2,0 2,0 Diakoniatyöntekijät 2,5 2,5 2,5 1,5 lähetystyö 0,5 0,5 0,5 0,5 Nuorisotyöntekijät 3,0 3,0 3,0 3,0 Lapsityönohjaaja 1,0 1,0 1,0 0 Lastenohjaaja 5,0 5,0 5,0 4,0 Toimistot 3,0 3,0 3,0 2,0 Kiinteistötyöntekijät - vahtimestari-siivooja 1,0 1,0 1,0 1,0 - kiinteistötyöntekijä 1,0 1,0 1,0 1,0 - seurakuntamestarit 2,0 2,0 2,0 2,0 - suntio 0,5 0,5 0,5 0,5 Taulukko perustuu eläkeikien täyttymiseen. Eri asia on kuitenkin se miten ihmiset eläköityvät. Henkilöstöstrategia on valmistelussa henkilöstöstrategiatoimikunnassa. 26,5 26,5 26,5 23, Soile Luukkainen 17

Samankaltaiset tiedostot

KONTIOLAHDEN SEURAKUNTA. Tilinpäätös 2016

KONTIOLAHDEN SEURAKUNTA. Tilinpäätös 2016 KONTIOLAHDEN SEURAKUNTA Tilinpäätös 2016 Soile Luukkainen 26.6.2017 1 KONTIOLAHDEN SEURAKUNTA Jäsenistö 2016 26.6.2017 Soile Luukkainen 2 Jäsenet 2016 Jäsenten ikäjakauma 1790 1804 1470 1429 1430 1427