TALOUSARVIO 2016 Yhteinen kirkkovaltuusto

Transkriptio

1 TALOUSARVIO 2016 Yhteinen kirkkovaltuusto Timo Kalaja

2 TOIMINNALLISIA PÄÄLINJOJA Kiinteistöstrategian laadinta ja siitä aiheutuvien toimenpiteiden toteuttaminen Taloushallinnon siirtyminen Kirkon palvelukeskukseen vuonna Siirtymistä tukevat valmistelut aloitettava ensi vuoden aikana. Sankarihautojen kunnostus itsenäisyyden juhlavuoteen mennessä Valmistautuminen Suomi100 ja Reformaatio500 juhlavuoteen 2017 Seurakuntien yhteistyötä henkilöstön liikkuvuuden parantamiseksi lisätään entisestään 2

3 PAKOLAISKRIISI Hämeenlinnassa pakolaisia on tällä hetkellä noin 900, joista Lammilla on noin 550. Tiedonvälitys on tärkeää Oikean ja ajantasaisen tiedon esillä pitäminen turvapaikanhakijoista on tärkeää. Asenneilmastoon vaikuttaminen Väärien huhujen oikominen ja vihapuheen torjuminen Kaikki Lammin seurakunnan tilaisuudet ovat avoimia turvapaikanhakijoille Seurakunnan tapahtumista ilmoitetaan vastaanottokeskuksen ilmoitustaululla (englanniksi ja 3 arabiaksi) sekä henkilökunnan kautta

4 PAKOLAISKRIISI Organisoiduinta toiminta on ollut päiväkerhotyössä Seurakuntalaisia on kannustettu mukaan vastaanottokeskuksen vapaaehtoistoimintaan Joka toinen torstai seurakunta on pitänyt Meeting Point-kahvilaa. Kansainväliseen kahvilaan on osallistunut sekä turvapaikanhakijoita että kantaväestöä LA Lammilla seurakunnan alulle panema Work shop-tapahtuma. Se on tarkoitettu turvapaikanhakijoiden ja kantaväestön yhteiseksi kohtaamis- ja yhdessä tekemisen paikaksi 4

5 TALOUSARVIO 2016 Valtionkorvaus Valtionkorvaus tulee yhteisöveron tilalle Valtionkorvauksella korvataan kirkon hoitamia yhteiskunnallisia tehtäviä Hautaustoimi Väestökirjanpito Kulttuurihistoriallisten arvokkaiden rakennusten ja irtaimiston ylläpito Valtio maksaa valtionkorvausta Kirkon keskusrahastolle 114 M, josta seurakunnille tilitetään 107 M euroa kunnan asukasluvun mukaan (n. 19,50 /kuntalainen) Hämeenlinnassa valtionkorvaus on samalla tasolla kuin yhteisövero kuluvana vuonna Lisäksi Kirkon verotuskustannukset alenevat n. 6 M 5

6 TALOUSARVIO 2016 Vahvuutemme Talousarvio laadittiin raamibudjetin mukaisesti ja ylijäämäiseksi Raamin ylityksiä Kalvolan kirkkoherran vaihtuminen (+20 T ) ja 15-18v. nuorten työllistäminen kiinteistöillä ja hautausmailla (+10 T ) Toimintayksiköiden määrärahat kasvoivat hieman johtuen eläkevakuutusmaksun alenemisesta (28% 24%) Tuloveroprosentin uuteen korotukseen ei painetta Palkkaratkaisu maltillinen, sopimus voimassa saakka 6

7 TALOUSARVIO 2016 Vahvuutemme Tasapainotusta ei toteuteta omaisuutta myymällä Talousarvion tasapainottaminen edellyttää jatkossakin noin 8 % verotulojen jakamatonta osuutta, jotta talousarvion nollatulos saavutettaisiin Pienemmille seurakunnille annettaan euron rakennemuutostuki seurakuntayhtymän jakoosuudesta Laaditut strategiat helpottavat taloussuunnitelman tekemistä 7

8 TALOUSARVIO 2016 Haasteemme Eläkemaksut kasvavat yhtymätasolla yli euroa aikaisempaan nähden (lisäeläkemaksu 1,2% 4,0%) Kiinteistöjen nopeasti kasvava korjausvelka. Kiinteistötoimen määrärahat riittämättömät tarvittaviin peruskorjausinvestointeihin nähden. Kiinteistötoimen kustannusten jatkuva nousu (esimerkiksi kiinteistövero, kaukolämpö) Jäsenmäärä putoaminen Henkilöstömenoja voidaan joutua sopeuttamaan jatkossakin 8

9 KÄYTTÖTALOUSOSA TA 2016 KÄYTTÖTALOUSOSA TA 2015 Raami 2016 TA ) Hämeenlinna-Vanajan seurakunta Jumalanpalvelus- ja musiikkityön johtokunta Lapsi- ja nuorisotyön johtokunta Diakoniatyön johtokunta Lähetys- ja aikuistyön johtokunta Perheasiain neuvottelukeskuksen johtok Sairaalasielunhoidon yhteisjohtokunta ) Lammin seurakunta ) Hauhon seurakunta ) Kalvolan seurakunta ) Tuuloksen seurakunta ) Seurakuntayhtymä Kiinteistö- ja hautaustoimen johtokunta TOIMINTAKATE

10 TULOSLASKELMA TA 2016 TULOSLASKELMA TA 2015 Raami 2016 TA 2016 TOIMINTAKATE Verotulot ja valtionkorvaus Verotuskustannukset Keskusrahastomaksut Eläkerahastomaksu Rahoitustuotot ja -kulut VUOSIKATE Poistot Satunnaiset erät TILIKAUDEN TULOS Varausten muutos TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ

11 TALOUSARVIOT TALOUSARVIOT TA 2012 TA 2013 TA 2014 TA 2015 TA 2016 TOIMINTAKATE Verotulot Verotuskustannukset Keskusrahastomaksut Eläkerahastomaksu Rahoitustuotot ja kulut VUOSIKATE Poistot Satunnaiset erät TILIKAUDEN TULOS Varausten muutos TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ TULOSLASKELMAT TP 2012 TP 2013 TP 2014 TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ

12 TOIMINTAKATTEET 2016 TOIMINTAKATTEET 2016 Menot 2016 Osuus Tulot 2016 Osuus Netto 2016 Osuus Seurakunnat: Hauho ,5 % ,8 % ,3 % Hämeenlinna-Vanaja ,0 % ,1 % ,4 % Kalvola ,8 % ,7 % ,0 % Lammi ,4 % ,6 % ,7 % Tuulos ,4 % ,8 % ,5 % SEURAKUNNAT YHTEENSÄ ,0 % ,0 % ,0 % Seurakuntayhtymä yhteensä KAIKKI YHTEENSÄ SEURAKUNNAT YHTEENSÄ ,2 % ,7 % ,8 % YHTYMÄ YHTEENSÄ ,8 % ,3 % ,2 % 12

13 Toimintakate per seurakuntalainen Toimintakate per seurakuntalainen TA 2013 TA 2014 TA 2015 TA 2016 Seurakunnat: Hauho 133,86 120,50 122,87 124,36 Hämeenlinna-Vanaja 120,44 113,90 116,21 117,50 Kalvola 128,83 120,50 122,87 131,14 Lammi 126,32 120,50 122,87 124,36 Tuulos 138,64 120,50 122,87 124,36 13

14 TOIMINTAKATTEET TOIMINTAKATTEET 2016 Hauho Hml-V Kalvola Lammi Tuulos YHTEENSÄ % Lapsi- ja nuorisotyö ,1 % Yleinen seurakuntatyö ,1 % Diakoniatyö ,5 % Lähetystyö (ja aikuistyö) ,0 % Musiikki ,0 % Tiedotus ,1 % Kirkkkoherranvirasto ,9 % Perheneuvonta ,3 % Sairaalasielunhoito ,6 % Kansainvälinen diakonia ,0 % Muu seurakuntatyö ,2 % Seurakunnallinen työ yhteensä Osuus prosentteina 6,3 % 76,4 % 6,0 % 8,7 % 2,5 % Hallinto ,4 % Hautatoimi ,6 % Kiinteistötoimi ,9 % Seurakuntayhtymä yhteensä KAIKKI YHTEENSÄ

15 INVESTOINNIT 2016 INVESTOINNIT 2016 TA 2016 AINEETTOMAT OIKEUDET IT-hankinnat ja Kipaan siirtymisen valmistelu Kameravalvonnan tallenninpalvelimien käyttöjärj.päivitykset/ohjelmointi Hautausmaiden täydennysmittaukset numeerista karttaa varten HAUTAUSMAAT Kunnostus sankarihauta-alueet ja muistomerkit Vanajan hautausmaan laajennus Harjalaite Ahveniston traktoriin Ajoleikkurit: Ahvenisto ja Vuorentaka 2 kpl KIINTEISTÖT Kuntoarvioiden mukaisia rakennus- ja LVIS-teknisiä korjauksia kiinteistöissä Flyygeli Hämeenlinnan kirkkoon Kirkkojen kattojen tervaukset: Tuulos, Renko Asiantuntijapalvelut kiinteistöstrategia Poltinahon seurakuntatalon julkisivukorjauksia Poltinahon seurakuntatalon lukituksen uusiminen HML:n kirkko kalusteet, videotykki, valkokangas ja lattian pintakäsittely Tuuloksen kirkon kellotapulin ja läpikäytävän maalaustyöt Tuuloksen kirkko ulkopuolinen kameravalvonta Hämeenlinnan kirkko uusi orkesterilava Verhonkadun kerrostalon julkisivu- ja parvekekorjauksia Varastokontit lapsi- ja nuorisotyölle leirikeskuksiin YHTEENSÄ